de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2006 | 1900.00 | 00002782754432 | JAMACY MORAIS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA COM A BANDA CHOCOLATE COM PIMENTA NA FESTA DA PADROEIRA DO SITIO MARIA PAZ - MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2006 A PARTIR DAS 21:00H, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2006 | 250.00 | 09227786000159 | FUNDACAO CULTURAL N.S.DA GUIA - RADIO ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DIVULGAÇÕES DE NOTAS DE AVISOS DAS SECRETARIAS DESSA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONF. NFS 002046. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2006 | 31.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA, REF. AO MES DE DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2006 | 13.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2006 | 20.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, MES DE NOV/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2006 | 21.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2006 | 425.80 | 00015121186487 | JOSE FRANCISCO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, CARNES E LEGUMES DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE GRABIELA WANDERLEY, NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, REFRENTE AO MES DE DEZ/2005, NOTAS FISCAIS AVULSAS 557543, 557544 E 557547. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2006 | 370.76 | 00015121186487 | JOSE FRANCISCO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, CARNES E LEGUMES DESTINADOS AS CRIANÇAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, REFRENTE AO MES DE DEZ/2005, NOTAS FISCAIS AVULSAS 557543, 557544 E 557547. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2006 | 348.55 | 00015121186487 | JOSE FRANCISCO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, CARNES E LEGUMES DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, REFRENTE AO MES DE DEZ/2005, NOTAS FISCAIS AVULSAS 557543, 557544 E 557547. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2006 | 299.75 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM NO INTINERARIO PATOS-PB/SAO PAULO-SP, CONF. BILHETE Nº 28524 DESTINADO A JOSEFA DO N. MORAIS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2006 | 24.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR,COM VENCIMENTO EM JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2006 | 87.51 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AS TAXAS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS (3468-1121) DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2006 | 211.90 | 00060248491415 | JOSÉ WILLIAMS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTO TAXI JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, NO VEICULO MOTO CG 125 TITAN DE PLACA MNQ-5541/PB, REF. AO MES DE OUTUBRO/2005, CONF. NFS 003888. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 7.574-4 API, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 03/01/2006 | 34.60 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM NO INTINERARIO PATOS-PB/JOAO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 04/01/2006 | 0.50 | 33066408080712 | BANCO REAL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS - BANCO REAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2006 | 70.00 | 09141102000100 | ALARCON M. LEITÃO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVELAÇÃO DE 140 FOTOS 10 X 15 COLORIDAS DE EVENTOS REALIZADOS POR ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000083. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2006 | 299.75 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM NO INTINERARIO PATOS-PB/SAO PAULO-SP, CONF. BILHETE Nº 28596 DESTINADO A OLIVALDO NUNES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2006 | 150.00 | 00002022198441 | SALVANI JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM CLINICA PARTICULAR NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2006 | 241.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2006 | 22.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE SANTINA CAROCA, REF. AO MES DE NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2006 | 51.00 | 04248101000137 | KILIMPA (JOSE NILSON MONTEIRO DO NASCIMENTO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL N.000355. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2006 | 2415.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - TELECURSO, MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2006 | 300.00 | 00006920754452 | EMANOEL SILVA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DE APOIO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME ANEXO.RECURSOS MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2006 | 10957.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEF 40%, MES DE DEZ/2005. RECURSOS MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2006 | 6226.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO AO INSS PARTE EMPRESA,MDE, REF. AO MES DE DEZ/2005, COM VENCIMENTO EM JANEIRO/2006 DESCONTADO C/C DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2006 | 20118.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, FUNDEF 60%, MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME FOLHA DE PAHAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2006 | 5964.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARTE DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, FUNDEF 60%, MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME FOLHA DE PAHAMENTO ANEXO.RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2006 | 4646.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, REF. AO 13º SALARIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2006 | 7699.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A PARTE DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - MDE, MES DE DEZEMBRO/2005.RECURSOS MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2006 | 2186.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARTE DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - MDE, MES DE DEZEMBRO/2005.RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2006 | 2268.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARTE DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - MDE, MES DE DEZEMBRO/2005.RECURSOS DO PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2006 | 2500.00 | 00042497230463 | PAULO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR REFERNETE AO SUBSIDIO DO SR. VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2006 | 2123.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2006 | 1840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, MES DE DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2006 | 640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MES DE DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, MES DE DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2006 | 1392.43 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DESCONTADO NA 1ª COTA PARTE DO FPM MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2006 | 7257.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS EFETUADO NO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2006 | 11299.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGR.BAST.E E INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2006 | 2135.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2006 | 650.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA SHARP AL-1645CF, PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2006 | 540.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA FOPAG DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAO JSOE DE ESPÍNHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2006 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS-POLITICAS & NEGÓCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS, MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A REMUNRAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAUDE (VIGILANCIA SANITÁRIA), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2006 | 5280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (AGENTES DE VIG.AMBIENTAL), MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2006 | 8358.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, MES DE DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2006 | 900.00 | 00008661863449 | MARIVALDA XAVIER DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2006 | 425.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE ESPINHARAS-PB,NIVEL BASICO E SUPERIOR, MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/01/2006 | 138.00 | 00080073891304 | IGOR STUART LIMA LEITE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM ESTAGIOS DO PROGRAMA ERI - ESTAGIO RURAL INTEGRADO NA AREA DE MEDICINA, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA E ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 11/01/2006 | 14000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇÕES LTDA -ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRTAÇÃO DA BANDA KAPRICHO, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E PALCO DURANTE AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONF. NFS 000162. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2006 | 43.21 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO CIDE MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 12/01/2006 | 4204.65 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR REFERENTE AS TAXAS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DESTA PREFEITURA - CELULAR, MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 12/01/2006 | 1900.00 | 00002782754432 | JAMACY MORAIS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA COM A BANDA CHOCOLATE COM PIMENTA NA FESTA DO REVEILLON REALIZADA NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2005,EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 12/01/2006 | 82.00 | 12677076000135 | O BOLEIRO (JOAO MARQUES BARBOSA) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS E POLIMENTOS NO VEICULO S/10 LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2006, NFS 000660. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 12/01/2006 | 487.43 | 06054882000154 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA | 1ª PARCELA DA CONSORCIO DE UMA MOTO HONDA BIZ KS DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 12/01/2006 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR UMA ENDOSCOPIA NA CLINICA DE DR. PEDRO LACERDA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 12/01/2006 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 12/01/2006 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SANTA INES, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 12/01/2006 | 354.00 | 00007500049404 | JOSÉ SILVINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO/REFORMA JUNTO AO POSTO ANCORA DO PSF, NA COMUNIDADE DO SITIO CAICU, MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 12/01/2006 | 215.00 | 00091795516453 | ALDENOR FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O SR. EMIDIO AMOR DO NASCIMENTO DO SITIO SERRA DO TRONCO ATÉ A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA UMA CONSULTA DE URGENCIA NO CENRO OFTALMOLOGICO COM O DR. EWERTON HOLANDA,NO VEICULO FIAT UNO MILLE-EP MZE 2963/RN, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NFS 003891. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 12/01/2006 | 121.50 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A WILMA LANE RODRIGUES DE ARAUJO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE PATOS A SANTA INES-BA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 13/01/2006 | 100.00 | 00097954012468 | NEUSA LUIZ DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS - PB POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 13/01/2006 | 100.00 | 00005070265431 | MABEL DE SOUSA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A JOVEM MABEL DE SOUSA SILVA E O JOVEM MARCOS SANTOS CARDOSO A MANUTENÇÃO DE SEUS APARELHOS ODONTOLÓGICOS PARA CORREÇÃO DE DENTES, NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 13/01/2006 | 0.02 | 03328468000106 | T. MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA | VALOR REFERENTE A DIFERENÇA A MAIOR DO EMPENHO Nº 2141 DE 07/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 13/01/2006 | 66.96 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AS TAXAS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS (3468-1121) DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 13/01/2006 | 22.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA, COM VENCIMENTO EM JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 16/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO CANTERIA DO PAIF.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 16/01/2006 | 300.00 | 00002368367497 | ANDREIA DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE OFICINAS DE TRABALHOS MANUAIS DO PAIF NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 16/01/2006 | 300.00 | 00002368367497 | ANDREIA DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BISCUIT DO PAIF NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 16/01/2006 | 300.00 | 00003701889422 | VALMILENE VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR FISICO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE RECREAÇÃO NO PAIF NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 16/01/2006 | 300.00 | 00005948291430 | JOELMA LUCENA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRIQUEDOTECA DO PAIF NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZ DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 16/01/2006 | 300.00 | 00016501617863 | NOEMIA DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE MONTAGEM DE BIJUTERIAS, NO PAIF.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 16/01/2006 | 300.00 | 00003696708410 | JOSE CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE OFICINAS DE CULTURA, TEATRO, DANÇA E RELACHAMENTO NO PAIF NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 16/01/2006 | 300.00 | 00002732330418 | ESTELA MARES SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BORDADOS NO PAIF NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 16/01/2006 | 300.00 | 00004529241467 | MARIA REJANE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MANICURE, JUNTO AO PAIF - CASA DA FAMILIA, REF. DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 16/01/2006 | 1125.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF. DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 16/01/2006 | 1125.00 | 00087847876434 | ANA MARIA LEITE NOBREGA CAROCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REF. DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 16/01/2006 | 1125.00 | 00028349989491 | ZELIA CARDOSO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF. DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 16/01/2006 | 1125.00 | 00093099878472 | HELENA SILVA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL NO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF. DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 16/01/2006 | 200.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº007384. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 16/01/2006 | 166.00 | 02652347000144 | VANDERLI LEITE FAUSTINO | VALOR REFERENETE AO FORNECIMENTO DE DE MATERIAIS DESTINADOS AOS CURSOS DESENVOLVIDOS PELA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000039. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 16/01/2006 | 200.00 | 03402410000157 | VANUZA LIMA WANDERLEI NOBREGA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONF. NF 000609. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 16/01/2006 | 2525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTOS DOS BENEFICIÁRIOS DO PETI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 17/01/2006 | 5948.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS P´REDIOS DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MES DE DEZEMBRO/2005, VALORES ESTES DEBITADOS NA CONTA CORRENTE DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 17/01/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 17/01/2006 | 120.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE 01 RISCO CIRURGICO PARA O PACIENTE EMIDIO ARNAUD DO NASCIMENTO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 17/01/2006 | 1000.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO - PSIQUIATRA DO PROGRAMA SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 17/01/2006 | 2420.00 | 00025096214400 | FILOMENA MARIA NOBREGA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PSF, DA LOCALIDADE DE FLORES, REF. MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 17/01/2006 | 2420.00 | 00039644197453 | GILVANETE MELQUIADES DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA DO PSF LOCALIDADE - SANTINA CAROCA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 17/01/2006 | 4520.00 | 00088656861115 | JESSANE RIBEIRO ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO DO PSF- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - UNIDADE SANTINA CAROCA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 17/01/2006 | 324.91 | 00005514481484 | MARIA JANDIRA MORAIS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO CONSULTORIO DENTARIO -PSF DA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 17/01/2006 | 5520.00 | 00000926353420 | OLAVO NOBREGA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO DO PSF- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - LOCALIDADE FLORES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 17/01/2006 | 1080.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE ATENÇÃO BASICA JUNTO A SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 17/01/2006 | 2420.00 | 00013248197404 | MARIA SALOME PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF COM ATIVIDADES NA LOCALIDADE FLORES, REF. MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 17/01/2006 | 380.00 | 00088555950406 | FRANCISCO JOSE ALVES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO PSF NA LOCALIDADE FLORES, REF. DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 17/01/2006 | 1287.00 | 00020436653400 | JOATAN PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO D-20 DE PLACA MYY-549/RN, NO TRANSPORTE DA DENTISTA QUE TRABALHA NO PSF - I LOCALIZADO NA FAZ. FLORES, ZONA RURAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, IDA E VOLTA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005, CONF. NFS 003892. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 17/01/2006 | 1860.00 | 00064649687420 | JOÃO CRISOSTOMO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MNA-9563/PB C/LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DO PSF E SAUDE BUCAL DE FLORES COM SEDE NA FAZENDA FLORES, MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REF. AO MES DE JANEIRO/2006, NFS 003893 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000094 | 17/01/2006 | 1860.00 | 00002056544440 | ALEX GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOO-3800/PB, NA LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DO PSF E SAUDE BUCAL LOTADOS NA UNIDADE SANTINA CAROCA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2005 NFS 003894. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 17/01/2006 | 2420.00 | 00062937839487 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA DO PSF LOCALIDADE SANTINA CAROCA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 17/01/2006 | 380.00 | 00085320528434 | WELLINGTON ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EQUIPE II DESTE MUNICIPIO,REF.DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 17/01/2006 | 324.91 | 00089305213472 | ALBERTO FRANCO DE CARVALHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 17/01/2006 | 380.00 | 00003404987497 | MARIA DAS NEVES SOARES LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM DA EQUIPE I DO PSF DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 17/01/2006 | 1425.50 | 02921821000196 | LABORATORIO IND.FARM.DO EST.DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000604 E 000605. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 17/01/2006 | 959.60 | 09094962000121 | DENTAL REAL-C. VELOSO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-AMBULATORIAL DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 006528. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 18/01/2006 | 208.00 | 00077041984400 | MARIA OLEGARIO NUNES | VALOR REFERENTE A RECISÃO DE CONTRATO DA SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NAS ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPREENDENDO 1/3 DE FERIAS DE 2003 E 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 18/01/2006 | 50.00 | 00001850107416 | MARIA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE ESPINHARAS-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 18/01/2006 | 800.00 | 08575383000138 | CENTRO OFTALMOLOGICO DR. EWERTON HOLANDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 002308. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 18/01/2006 | 0.50 | 33066408080712 | BANCO REAL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS - BANCO REAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 19/01/2006 | 34.44 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 19/01/2006 | 200.00 | 04664635000144 | MANOEL NOBRE AUTASQUIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS INTEGRANTES DA BANDA CAPRICHO NO DIA 31/12/2005, PARA A REALIZAÇÃO RO REVEILON DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONF. NF 000109. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 19/01/2006 | 383.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DOS INTEGRANTES DA BANDA CAPRICHO PARA O REVEILON 2005 REALIZADO EM 31/12/2005, CONF. NFS 07103 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 19/01/2006 | 120.00 | 00004595549482 | RUSICLENIA DA NOBREGA LIBERAL BARROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM CAIXA DE MARCHA E TROCA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DO VEICULO FIAT UNO MILLE DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000042 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2006 | 212.00 | 00019088450404 | MANOEL LUCENA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A BR-110 A COMUNIDADE DO RECANTO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB.NFS 3895. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/01/2006 | 210.00 | 09082942000130 | COMMEC- COM.DE MAD.E MAT.P/CONTR.LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ULUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS N.005577/005578. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2006 | 120.00 | 24281289000122 | BRAZ ALMEIDA | AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO CELULAR 1100 NOKIA C/SIM CARD BLISTER CLARO DESTINADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/01/2006 | 900.00 | 00002368228454 | ANA MARIA DOS SANTOS GOMES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE GABINETE CIVIL, REF. AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/01/2006 | 190.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO JUNTO AO 1ª ENCONTRO NORDESTINO DE PREFEITOS NO ESPAÇO CULTURAL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/01/2006 | 5000.00 | 00021318905400 | JAILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/01/2006 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/01/2006 | 520.84 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/01/2006 | 3885.02 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARCELAMENTO DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/01/2006 | 900.00 | 00088553469468 | SERGIO TRIGUEIRO CAROCA W.DA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/01/2006 | 353.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCSSAMENTO E MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS JUNTO AO SETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO/2006, NFS 003896. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/01/2006 | 900.00 | 00039564541468 | VERDANDE ARAUJO WANDERLEY NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/01/2006 | 800.00 | 00002724982460 | VAN SOSTENES OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AS VENCIMENTOS COMO DIRETOR VIGILANCIA SANITARIA, MES DE JANEIRO/2006, CONFORME CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/01/2006 | 50.00 | 00003699504450 | MARIA GORETE ARAUJO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER MANUTENÇÃO NO APARELHO DENTÁRIO DE SUA FILHA MAYARA ARAUJO DE SOUSA, NA CLINICA DE DRª SAMIA, DA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, E QUE NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA, NAO DISPOE DESSE SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2006 | 299.75 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM NO INTINERARIO PATOS-PB/SAO PAULO-SP, CONF. BILHETE Nº 28595 DESTINADO A EXPEDITO BARBOSA DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2006 | 299.75 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM NO INTINERARIO PATOS-PB/SAO PAULO-SP, CONF. BILHETE Nº 28973 DESTINADO A RENI ANDRE DE MORAIS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2006 | 299.75 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM NO INTINERARIO PATOS-PB/SAO PAULO-SP, CONF. BILHETE Nº 28971 DESTINADO A ERIVALDO DA SILVA MEDEIROS , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/01/2006 | 200.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS DESTINADO A RAIMUNDO LISBOA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE PATOS A SANTA INES-BA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 23/01/2006 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA NA CONTA MDE - 1.813-9, NO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 23/01/2006 | 494.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 23/01/2006 | 0.27 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 23/01/2006 | 2662.94 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO AO FGTS DAS COMPETENCIAS 01/1973 , 02/1973, 03/1973 E 04/1973, CONFORME COMPROANTE DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 24/01/2006 | 189.56 | 08329849000115 | SUDEMA - SUP. DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TAXA DE LICENÇA PARA INSTALAÇÃO DE 03 POÇOS NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, COM RECURSOS DO PRONAF-CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 24/01/2006 | 50.00 | 00007993240433 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SERAFIM | VALOR REFENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A JOVEM MARIA FATIMA DOS SANTOS PARA REALIZAR MANUTENÇÃO DE APARELHO ODONTOLOGICO, POR NÃO DISPOR NESTE MUNICIPIO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000131 | 25/01/2006 | 540.00 | 00000136033458 | JOSE RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE SITIO SACO DO SILVA PASSANDO PELAS COMUNIDADES DE AGUA FRIA E PINHAO COM DESTINO A CIDADE DE MALTA-PB, NO TURNO NOITE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005, VEICULO D-10 DE PLACA MMP-3404/PB NFS 003897 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000132 | 25/01/2006 | 1290.00 | 00002773699408 | SEBASTIÃO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE PICOTES, CAICU E RESENDE ATÉ A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, MARIANA NOBREGA DE SOUSA, NO TURNO DA TARDE, MES DE NOVEMBRO/2005, NO VEICULO D-20 DE PLACA MNA-9971/PB, CONF. NFS 003898. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000133 | 25/01/2006 | 1075.00 | 00053899679415 | ANTONIO GUILHERME DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES AURORA, RIACHO GRANDE E GARROTE ATE A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2005, NO VEICULO F-4000 DE PLACA MNA-8297/PB.NFS 003899 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000134 | 25/01/2006 | 1075.00 | 00036532169404 | REDI RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES AGUA FRIA, SERRA DO TRONCO E PAIVA ATE A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO,NO TURNO TARDE REF. AO MES DE NOVEMBRO/2005,NO VEICULO DE PLACA MNQ-5260/PB, NFS 003900 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000135 | 25/01/2006 | 49.76 | 00000126537488 | MARTINHA RODRIGUES DE SOUSA | COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO REF.TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PINHAO, AGUA FRIA, SERRA DO TRONCO E PAIVA ATE A CIDADE DE MALTA,EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL NO TURNO DA NOITE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005, VEICULO D-10 PLACA MMS-7573-PB,COM RECURSOS DO PNAT.NFS 004001 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000136 | 25/01/2006 | 595.24 | 00000126537488 | MARTINHA RODRIGUES DE SOUSA | PARTE DO PAGAMENTO REF.TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PINHAO, AGUA FRIA, SERRA DO TRONCO E PAIVA ATE A CIDADE DE MALTA,EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL NO TURNO DA NOITE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005, VEICULO D-10 PLACA MMS-7573-PB,COM RECURSOS DO MDE.NFS 004001 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000137 | 25/01/2006 | 1075.00 | 00085318701434 | DAMIÃO LAURENTINO DEMORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE SITIO RIACHO FUNDO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005, NO VEICULO D-20 CHEVROLET DE PLACA GOJ-9364/PB.NFS 004002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000138 | 25/01/2006 | 1075.00 | 00004644590444 | ADJANTE DE SOUSA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE SITIO CAICU, PICOTES, AGUA BRANCA E REZENDE ATE O COLEGIO ESTADUAL DA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005, NO TURNO TARDE, NO VEICULO D-10 ANO-MOD. 1980 DE PLACA MNQ-4747/PB.NFS 004003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000139 | 25/01/2006 | 645.00 | 00034336826404 | FRANCISCO BEZERRA LOBO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RIACHO DA ROÇA E POÇO DANTAS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005, NO VEICULO D-20 MMQ-9866-PB.NFS 004004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000140 | 25/01/2006 | 1075.00 | 00046762612415 | BIVAR ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADES MARIA PAZ DE BAIXO E MARIA PAZ DE CIMA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005, VEICULO F-4000 FORD, PLACA MXR 4818/RN.NFS 004005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000141 | 25/01/2006 | 755.00 | 00005091858431 | JAILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADES MARIA PAZ DE BAIXO E MARIA PAZ DE CIMA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005, VEICULO F-4000 FORD, PLACA MXR 4818/RN.NFS 004006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000142 | 25/01/2006 | 475.00 | 00023635290491 | AROLDO GRIGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADES REZENDE E FAZENDA SANTANA, EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA MANHA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005, NO VEICULO D-20 placa MNA-8815/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 25/01/2006 | 130.00 | 00057674957420 | GEANE GOMES DE ARAUJO SAMPAIO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA REALIZAR UM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, EM CLINICA PARTICULAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 26/01/2006 | 1580.00 | 00091791537472 | RENILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS GRUPOS ESCOLARES E POSTOS MEDICOS DAS LOCALIDADES DE SITIO IPUEIRA, CAUAÇU, SERRA DO TRONCO E PINHAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006, CONF. NFS 004008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 26/01/2006 | 50.00 | 00093739990449 | RITA FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 26/01/2006 | 3200.00 | 00043599630410 | OTONI DE SOUSA FAGUNDES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO REVEILON NO DIA 31/12/2005 NO MUNICPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, COMPREENDENDO05 PÇS DE MORTEIRO 4¨C/9 UNIDADES, 04 PÇS DE GIRANDOLA 1080 T E 03 CX. FOGUETES 12/1 C/20 UNIDADES, CONFORME NF AVULSA Nº 653701. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 27/01/2006 | 59.00 | 00001045510467 | MANOEL FERREIRA LEITE NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 02 COMPUTADORES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 004009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 27/01/2006 | 3682.11 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR REFERENTE AS TAXAS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS APARELHOS CELULARES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 27/01/2006 | 1060.00 | 00004595803451 | MILTON LOURENÇO DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TOPOGRAFO NO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DE TRÊS AÇUDES LOCALIZADOS NO SITIO LARANGEIRAS, CAJAZEIRAS E SITIO BONITA, CONF. NFS 004010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 27/01/2006 | 125.00 | 00001321557450 | MARIA JOSE LOPES GALVÃO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, COMO EXAMES E CONSULTAS EM CLINICAS PARTICULARES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 27/01/2006 | 578.43 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AS CONTAS TELEFONICAS COM VENCIMENTO EM JANEIRO/2006, DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 27/01/2006 | 249.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO E UNIDADE DE SAUDE SANTINA CAROCA, COM VENCIMENTO EM JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000155 | 30/01/2006 | 4050.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE ALBUQUERQUE FIHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ OF 1315 DE PLACA HUK-8567/CE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO PASSANDO POR VARIAS LOCALIDADES COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB,IDA E VOLTA NO TURNO DA NOITE, REF. AO MES DE JANEIRO/2006, NFS 004011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000156 | 30/01/2006 | 4050.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE ALBUQUERQUE FIHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ DE PLACA KFV-1919/PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO PASSANDO POR VARIAS LOCALIDADES COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, REF. AO MES DE JANEIRO/2006/. NFS 004012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000157 | 30/01/2006 | 4050.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE ALBUQUERQUE FIHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ DE PLACA MMU-7607-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO SAINDO DO SITIO TRAVESSIA, PASSANDO PELOS SITIOS, SUECIA, SANTANA, FERRAO, CAJAZEIRAS, LOGRADOURO E RECANTO, LEVANDO ATÉ A ESC.DE ENS. FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES, IDA E VOLTA NO TURNO DA MANHA E TARDE, REF. AO MES DE JANEIRO/2006 - NFS 004013 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2006 | 200.00 | 00001912021420 | WELISON JORGE PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICAS PARTICULARES NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2006 | 377.09 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2006 | 300.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DO MES DE JANEIRO/2006, CONF. CONVENIO FIRMADO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS PROMOTORES DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2006 | 8.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FEX MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2006 | 300.00 | 00061392200768 | JOSE FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PENSAO POR DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA DA COMARCA DE PATOS-PB, REF. JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2006 | 219.00 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGI.DE ENG.,ARQUITETURA E AGRONOMIA | VALOR REFERENTE AS DESPESAS DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA JUNTO AO CREA-PB, P/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES ATE 50 METROS, NAS COMUNIDDES DE CAICU, PAIVA E LARANGEIRAS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2006 | 200.00 | 00001118139488 | JOSE GLEIDSON ARAUJO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE SANTINA CAROCA - PSF-II DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REF. AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2006 | 100.00 | 00000888805403 | LIDIANE ARAUJO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA, REF. AO MES DE JANEIRO/2006 (RECURSOS CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2006 | 60.00 | 00004448324400 | JOSE CARLOS DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2006 | 299.75 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM NO INTINERARIO PATOS-PB/SAO PAULO-SP, CONF. BILHETE Nº 28970 DESTINADO A MARCELO BALBINO PINTO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2006 | 299.75 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM NO INTINERARIO PATOS-PB/SAO PAULO-SP, CONF. BILHETE Nº 28972 DESTINADO A RODRIGO MEDEIROS DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/02/2006 | 940.00 | 00022258639204 | EDINALDO MEDEIROS DA SILVA | VALRO REFERENTE A RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA, NO LEITO DO RIO ESPINHARAS, QUE LIGA A SEDE AO LADO OESTE DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2006,CONFORME CONTRATO FIRMADO, NFS 004019. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/02/2006 | 1190.00 | 00057044988415 | GERALDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIA NA RUA ANTONIO GOMES DA COSTA, NO CONJUNTO TITICO GOMES, NESTA CIDADE DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, CONFORME NFS 004020 E CONTRATO FIMRADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/02/2006 | 1180.00 | 00004491907498 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIA NA RUA CLEODON DE SOUSA NO CONJUNTO CICERO LUCIO, NESTA CIDADE DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, NO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME NFS 004021 E CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/02/2006 | 1128.00 | 00003700481489 | OLAVO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO EXCEPCIONAL PARA COLETA DE LIXO DA PARTE DA CIDADE, REALIZADA NO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 004022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/02/2006 | 1147.00 | 00002341586465 | GERALDO LIMA CARDOSO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO EXCEPCIONAL PARA COLETA DE LIXO DA PARTE DA CIDADE, REALIZADA NO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 004023. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/02/2006 | 1162.00 | 00001912019442 | MOACIR LILIOSO DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO EXCEPCIONAL PARA COLETA DE LIXO DE PARTE DA CIDADE, REALIZADA NO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 004024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/02/2006 | 565.00 | 00038123436491 | ALBIMAH MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, NO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME NFS 004026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/02/2006 | 193.00 | 00000006618480 | MANOEL LUCENA DE MOURA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 03 VIAGENS C/PESSOAS DOENTES E CARENTES DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, 02 VIAGENS PARTINDO DO SITIO SERRA DO TRONCO COM DESTINO AO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS E 01 VIAGEM PARTINDO DO SITIO CACIMBA DE BAIXO COM DESTINO AO HOSPITAL REGIONAL D EPATOS-PB, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXO, VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA MNX-4380/PB ANO 1989 MOD- 1990, CONF. NFS 004028. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/02/2006 | 450.00 | 00005742444419 | ALINE SANTOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO PSF SANTINA CAROCA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME CERTAME SIMPLIFICADO 010/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/02/2006 | 115.00 | 00062223011420 | MARLI SOARES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE RADIOLOGICA PARA SUA FILHA MAIZA SILVA DE MEDEIROS NA CLINICA DA DRA. SAMMIA ANACLETO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/02/2006 | 4650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0000175 | 01/02/2006 | 3900.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO S-10 4x4 GM CABINE DUPLA, COR PRETA, ANO 2005, MOVIDO A DIESEL,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,MES JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/02/2006 | 590.00 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL NA FUNÇÃO DE ADVOGADO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE JANEIRO/2006, NFS 004018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000184 | 01/02/2006 | 2000.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA NO MES DE JANEIRO/2006, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS 004025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/02/2006 | 472.00 | 00003414538466 | ARIEL DE ARAUJO LISBOA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, MES DE JANEIRO/2006, CONF. NFS 004027. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/02/2006 | 1200.00 | 24225971000289 | RADIO SERRA BONITA FM(FUND.ED.EAS.SANTINA CAROCA) | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E AVISO DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO, DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006, NFS 000020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/02/2006 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2006 NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO DE 28/01/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 080051. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/02/2006 | 3800.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE DURANTE O MES DE JANEIRO/2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO, NFS 004017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000199 | 02/02/2006 | 572.65 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 295,1 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI-0748/PB, LOTADOS NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, MES DE JANEIRO/2006, NF 000272. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000200 | 02/02/2006 | 701.90 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 361,8 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KFV-1919/PE, LOTADO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, MES DE JANEIRO/2006, NF 000270. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000201 | 02/02/2006 | 608.90 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 313,8 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUK-8567/CE, LOTADO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, MES DE JANEIRO/2006, NF 000269. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000202 | 02/02/2006 | 619.55 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 319,3 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMU-7607-PE, LOTADO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, MES DE JANEIRO/2006, NF 000271. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000198 | 02/02/2006 | 4278.34 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PATROL E TRATOR, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EMERGENCIAL DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, REF. AO 4º TRIMESTRE DE 2005, NF 000268. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000196 | 02/02/2006 | 1350.87 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 542,5 LITROS DE GASOLINA COMUN DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DO GABINETE DO PREFEITO DE PLACA MOT-4390/PB, CONF. NF 000267, MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000197 | 02/02/2006 | 2059.05 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.061 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO S-10 GM CHEVROLET DE PLACA MND-6444/PB, LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE JANEIRO/2006, CONF. NF 000266. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/02/2006 | 1000.00 | 00039486885400 | MANOEL FRAGOSO VIANA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VARIOS CONSERTOS NA REPETIDORA DA SERRA QUE TRANSMITE OS CANAIS DE TELEVISÃO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, NFS 004030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/02/2006 | 100.00 | 00050466518404 | ILAURINO GOMES DANTAS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE PATOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/02/2006 | 288.60 | 00038190133420 | ROGERIO HENRIQUE LUSTOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PROGRAMA SIASUS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000194 | 02/02/2006 | 1897.42 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 762 LITROS DE GASOLINA COMUN DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNS-2368/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE ESPINHARAS NO MES DE JANEIRO/2006, CONF. NF 000265. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/02/2006 | 200.00 | 00073933279453 | ANTONIO RODRIGUES MARTINS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES EM CLINICA PARTICULAR ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 7.574-4 API, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Melhoramento e Recuperação de vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 03/02/2006 | 1175.04 | 01218896000142 | SUZANA APARECIDA DE O. COSTA-MAFISA CONSTRUÇÃO | VALORE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERGALHOES, ARTAMES E CIMENTO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RETOQUES DE CALÇAMENTOS E MELHORAMENTO NAS RUAS: ANTONIO GOMES DE SOUSA, CLEODON DANTAS DE SOUSA E CLOVIS SATIRO, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 001601. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 03/02/2006 | 70.00 | 00098206044434 | MARLENE DE FREITAS PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM CLINICA NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0000205 | 03/02/2006 | 2803.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL 002233 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 03/02/2006 | 80.00 | 00004510827458 | LINDALVA NUNES PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 03/02/2006 | 140.00 | 00005063819435 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 03/02/2006 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0000209 | 03/02/2006 | 12934.20 | 24502742000183 | FARMEC - PROD. FARM. E CIRUG. LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO DESTINADO A FARMACIA BASICA E POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NOTAS FISCAIS 004355 E 004356. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 03/02/2006 | 1.76 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 04/02/2006 | 487.80 | 03579119000159 | SUPER LOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR REFERENTE AO FOENCIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 001040 DESTINADOS AS ATIVODADES DO PAIF DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 06/02/2006 | 466.68 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO B.QUEIROZ DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO PEMSM - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAUDE E MOBILIZAÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA MORAR CONTRATO Nº 0159.528-17/2003, DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0000216 | 07/02/2006 | 563.00 | 24502742000183 | FARMEC - PROD. FARM. E CIRUG. LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO DESTINADO A FARMACIA BASICA E POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NOTAS FISCAIS 004355 E 004356. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 07/02/2006 | 300.00 | 00006997815405 | MARIA DE FATIMA SILVINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, COMO EXAMES E CONSULTAS EM CLINICAS PARTICULARES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 07/02/2006 | 300.00 | 00066810639420 | IRENE RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS, COM EXAMES E CONULTAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 07/02/2006 | 570.00 | 00098259210487 | RIVANILDO SANTOS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E AUXILIANDO NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, REF. DEZEMBRO/2005, NFS 004031 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000212 | 07/02/2006 | 326.20 | 03126792000133 | JM GRÁFICA - JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS COM CONFECÇÃO DE 01 CARIMBO E 4000 FICHAS DE CADASTRO DA FAMILIA, DESTINADO AO PAIF DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NFS 000002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 07/02/2006 | 420.00 | 35435452000180 | DIVA DA COSTA DUTRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PEDRAS BRUTAS DIVERSAS DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PAIF DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 09/02/2006 | 80.00 | 00031289975434 | MARIA ARAUJO DE MEDEIROS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFENRETE AO RESSACIMENTO DE 01 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DECORRENTES DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, NO CARGO DE SEC. MUN. DE AGRICULTURA, NO DIA 02/02/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 09/02/2006 | 700.00 | 09084385001088 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DE FÔRO DE TERRENOS PERTENCENTES AO PATRIMONIO DA CAPELA DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 09/02/2006 | 80.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO PACIENTE JOSE ABILIO FILHO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 09/02/2006 | 30.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA, REF. AO MES DE JANEIRO/2006, RECURSOS: COMTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 09/02/2006 | 4.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA, REF. AO MES DE JANEIRO/2006, RECURSOS: COMTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 09/02/2006 | 12.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 09/02/2006 | 78.24 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AS DESPESAS TELEFONICAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 09/02/2006 | 21.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIS ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/02/2006 | 11299.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFEENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRIC.,ABAST.E INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 10/02/2006 | 300.00 | 00000006502423 | MARIA DE FATIMA ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, REF. AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 10/02/2006 | 300.00 | 00006920754452 | EMANOEL SILVA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DE APOIO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME ANEXO.RECURSOS MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 10/02/2006 | 7545.00 | 00003851903447 | FRANCISCO CLAUDIO MORAIS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERV.DE RECUPERAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, LOCALIZADA NA PÇA DA INDEPENDENCIA S/N, SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO,NFS 004032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/02/2006 | 9157.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE APOIO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEF 40%, MES DE JANEIRO/2006, RECURSOS MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/02/2006 | 10768.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A PARTE DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - MDE, MES DE JANEIRO/2006.RECURSOS MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/02/2006 | 1085.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARTE DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - MDE, MES DE JANEIRO/2006.RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/02/2006 | 23382.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, FUNDEF 60%, MES DE JANEIRO/2006, CONFORME FOLHA DE PAHAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/02/2006 | 7905.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/02/2006 | 425.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE ESPINHARAS-PB,NIVEL BASICO E SUPERIOR, MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/02/2006 | 900.00 | 00008661863449 | MARIVALDA XAVIER DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/02/2006 | 5280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/02/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A REMUNRAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAUDE (VIGILANCIA SANITÁRIA), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/02/2006 | 981.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PARTE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (AGENTES DE VIG.AMBIENTAL), MES DE JANEIRO, RECURSOS SUS/ECD. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/02/2006 | 818.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DA SUNDA PARTE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (AGENTES DE VIG.AMBIENTAL), MES DE JANEIRO, RECURSOS SUS/FM-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/02/2006 | 130.99 | 00003693960496 | DANIEL CRISTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO ANTI-RABICA, MES DE OUUTBRO/2005, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/02/2006 | 130.99 | 00045074356415 | ANTONIO MARINHO L. DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO ANTI-RABICA, MES DE OUUTBRO/2005, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/02/2006 | 130.99 | 00055945635472 | AMARAL BATISTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO ANTI-RABICA, MES DE OUUTBRO/2005, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/02/2006 | 2500.00 | 00042497230463 | PAULO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR REFERNETE AO SUBSIDIO DO SR. VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/02/2006 | 2123.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/02/2006 | 800.00 | 00098259210487 | RIVANILDO SANTOS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E AUXILIANDO NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS,CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. JANEIRO/2006, NFS 004034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 10/02/2006 | 2135.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/02/2006 | 650.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA SHARP AL-1645CF, PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/02/2006 | 470.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA FOPAG DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAO JSOE DE ESPÍNHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/02/2006 | 640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/02/2006 | 1173.14 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/02/2006 | 10207.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS EFETUADO NO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/02/2006 | 5870.00 | 00000828066752 | ROBERTO MINERVINO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, LOCALIZADA NA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS SN - CENTRO, SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME OCNTRATO FIRMADO E NFS 004033. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/02/2006 | 1840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, MES DE JANEIRO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/02/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/02/2006 | 780.00 | 00226968000130 | FUNERARIA SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 URNAS FUNERARIAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL 000760 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 13/02/2006 | 50.00 | 00004994705402 | RIVAILDO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 13/02/2006 | 700.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMETO MEDICO NAS CIDADES DE CAMPINHA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, CONFORME NFS 000099 E DECLARAÇÕES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000259 | 14/02/2006 | 2430.00 | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA | MICROCOMPUTADOR PENTIUM 4 2.6 GHZ OEM C/ MONITOR SAMSUMG 15¨ DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001577. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 14/02/2006 | 285.00 | 09611674000105 | MEDFARMA - MAT. MEDICO HOSPT. E FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 TENSIOMENTROS, 01 NEBULIZADOR E 01 AMALGAMEDOR DO SETOR MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0342. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000264 | 14/02/2006 | 2430.00 | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA | AQUISIÇÃO DE 01 MICROCOMPUTADOR PENTIUM 4 2.6 GHZ OEM C/ MONITOR SAMSUMG 15¨ DESTINADO A SECRETARIA DE DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001578. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 14/02/2006 | 1.71 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 14/02/2006 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS-POLITICAS & NEGÓCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS, MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 14/02/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000260 | 14/02/2006 | 1308.00 | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA | 01(UM) MONITOR 15¨ E 01 NOBREAK DESTINADOS A SECRETARIA DE DE ASSSISTENCIA SOCIAL p/CADASTRO DO BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001605 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000263 | 14/02/2006 | 1597.00 | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA | AQUISIÇÃO DE 01 MICROCOMPUTADOR PENTIUM 4 2.6 GHZ OEM DESTINADOS A SECRETARIA DE DE ASSSISTENCIA SOCIAL p/CADASTRO DO BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001604. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 15/02/2006 | 275.00 | 00060248491415 | JOSÉ WILLIAMS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI JUNTO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, NO VEICULO MOTO CG 125 TITAN PLACA MNQ-5541/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006 E 1ª QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO/2006.NFS 004035. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 15/02/2006 | 20.00 | 09082942000130 | COMMEC- COM.DE MAD.E MAT.P/CONTR.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 LAMPADAS FLUOR, COMP. 11W EMPALUX DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NF 005626. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 15/02/2006 | 200.00 | 00021318905400 | JAILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS NOS DIAS 12 E 13 DE JANEIRO/2006, PARA COBRIR DESPESAS NO DESLOCAMENTO JUNTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, TRIBUNAL DE CONTAS E SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, NA FUNÇÃO DE PREFEITO MUNICIPAL, CONFROME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 15/02/2006 | 190.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS AO 1ª ENCONTRO NORDESTINO DE PREFEITOS NO ESPAÇO CULTURAL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0000267 | 15/02/2006 | 300.00 | 24502742000183 | FARMEC - PROD. FARM. E CIRUG. LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA E POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004376. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 16/02/2006 | 75.20 | 00011063076404 | PEDRO DIAS DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS PARTINDO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS-PB COM DESTINO AO SITIO RIACHO GRANDE, MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, COM A PACIENTE EMILIA XAVIER DA SILVA, ESTANDO DE ALTA, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. VIAGEM NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MYV-9390/PB, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXO. NFS 004036. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 16/02/2006 | 100.00 | 00075319748434 | JOSE NILTO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 16/02/2006 | 299.75 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM NO INTINERARIO PATOS-PB/SAO PAULO-SP, CONF. BILHETE Nº 29408 DESTINADO A ANTONIO LOPES DE MORAIS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 17/02/2006 | 697.00 | 00023635290491 | AROLDO GRIGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O SECRETARIO MUNICIPAL EM VISITA AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, E TRANP. MERENDA ESCOLAR DA CIDADE DE PATOS-PB P/AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, REF. MES DE FEVEREIRO/2006, NO VEICULO D-20 placa MNA-8815/PB.NFS 004037. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 17/02/2006 | 680.00 | 02445490000165 | ELETROLASER- ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001474. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 17/02/2006 | 145.00 | 00019246257847 | SEBASTIÃO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTO TAXI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006, NO VEICULO MOTO DE PLACA KKV-7316/PB, NFS 004038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 17/02/2006 | 100.00 | 00005070265431 | MABEL DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM APARELHO DENTARIO DE MABEL DE SOUSA SILVA E MARCOS DOS SANTOS CARDOSO, NA CLINICA DA DRA. SAMIA ANACLETO NA CIDADE DE PATOS-PB, POIS O MUNICIPIO AINDA NÃO DISPOE DESSE SERVIÇO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 17/02/2006 | 1196.00 | 00000830173722 | PAULO ROBERTO OLEGARIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DE VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS PARA OS HOSPITAIS JANDUHY CARNEIRO, HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE E MATERNIDADE DR. PEREGRINO FILHO NA CIDADE DE PATOS-PB, MES DE JANEIRO/2006, NO VEICULO FIAT PLACA MZE-6940, NFS 004039. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 17/02/2006 | 3640.50 | 00005002981496 | MARIA GORETE DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS MEDICOS E ENFERMEIROS DA EQUIPE PSF II E SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME NFS 004040 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 17/02/2006 | 1690.50 | 00095117393449 | JOACIR MORAIS DE LUCENA | VALOR REFERENTE A VIAGENS DE VARIAS LOCALIDADES DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, COM DESTINO AO HOSPITAL REGIONAL, HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE DA CIDADE DE PATOS, RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA HXJ-7134/PB, NFS 004041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 17/02/2006 | 474.00 | 00088845006646 | ADRIANA SOUTO MOTA | VALOR REFERENTE A VARIAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO JUNTO AOS HOSPITAL REGIONAL, HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE NA CIDADE DE PATOS-PB, NO VEICULO D-20 CHEVROLET DE PLACA GOJ-9364/PB, CONFORME NFS 004042. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 17/02/2006 | 200.00 | 09227786000159 | FUNDACAO CULTURAL N.S.DA GUIA - RADIO ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DIVULGAÇÕES DE NOTAS DE AVISOS DAS SECRETARIAS DESSA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONF. NFS 00001443, FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 17/02/2006 | 498.00 | 00088845006646 | ADRIANA SOUTO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO E TRANSPORTE DE MATERIAL P/SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, NO VEICULO D-20 CHEVROLET DE PLACA GOJ-9364/PB, CONF. NFS 004043. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 17/02/2006 | 950.00 | 00007565636827 | GILMAR PORFIRIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA , MECANICA E BORRACHARIA DA FROTA VEICULAR E PREDIOS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONF. NFS. 004044. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/02/2006 | 900.00 | 00002368228454 | ANA MARIA DOS SANTOS GOMES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE GABINETE CIVIL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/02/2006 | 5000.00 | 00021318905400 | JAILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/02/2006 | 488.61 | 06054882000154 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA | 2ª PARCELA DA CONSORCIO DE UMA MOTO HONDA BIZ KS DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/02/2006 | 520.60 | 00015121186487 | JOSE FRANCISCO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, CARNES E LEGUMES DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, REFRENTE AO MES DE JANEIRO/2006, NOTAS FISCAIS AVULSAS 602025 E 602026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 20/02/2006 | 499.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 20/02/2006 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA SESSÃO DE USO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME NFS 002990. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 20/02/2006 | 3888.33 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARCELAMENTO DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/02/2006 | 900.00 | 00039564541468 | VERDANDE ARAUJO WANDERLEY NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/02/2006 | 300.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DO MES DE FEVEREIRO/2006, CONF. CONVENIO FIRMADO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS PROMOTORES DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/02/2006 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA SESSÃO DE USO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME NFS 002980. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/02/2006 | 25.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE ENCARGOS JUNTO AO RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, CONFORME GPS´S. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000288 | 20/02/2006 | 4150.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA E MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS NO PROCESSAMENTO DE INFORMAÇÕES JUNTO AO SETOR DE INFORMATICA DESSA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 004045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/02/2006 | 900.00 | 00088553469468 | SERGIO TRIGUEIRO CAROCA W.DA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 20/02/2006 | 0.50 | 33066408080712 | BANCO REAL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS - BANCO REAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 20/02/2006 | 36.64 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO CIDE MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/02/2006 | 50.00 | 00089302982491 | MARIA GILVETE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO DO APARELHO ODONTOLOGICO DE SEU FILHO JEFERSON ARAUJO ALVES, POIS É UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/02/2006 | 800.00 | 00002724982460 | VAN SOSTENES OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AS VENCIMENTOS COMO DIRETOR VIGILANCIA SANITARIA, MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/02/2006 | 100.00 | 00088952045734 | JOSE EVANILDO MEDEIROS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR UM TRATAMENTO OFTALMOLOGICO NA CLINICA DE DR. WALCELON CARVALHO NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Recuperação de banheiros e Fossas Absorventes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 21/02/2006 | 3911.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS P´REDIOS DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MES DE JANEIRO/2006, VALORES ESTES DEBITADOS NA CONTA CORRENTE DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 21/02/2006 | 455.90 | 00002791864792 | FABIO DANTAS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES DESTINADOS AOS MOTORISTAS DOS ONIBUS ESCOLARES QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, NOVEMBRO/2005, NFS 004066. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 21/02/2006 | 6.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A ENCARGOS COM O INSS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS EUCLIDES SOARES DE A. FILHO, REF. 12/2005, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 21/02/2006 | 2.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NEDILSON DA NOBREGA GOMES E PAULO ROBERTO O. VIEIRA E GILMAR PORFIRIO, MES 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 21/02/2006 | 455.90 | 00002791864792 | FABIO DANTAS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS MOTORISTAS DA AMBULANCIA QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARTINDO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, PARA O HOSPITAL REGIONAL, HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE NA CIDADE DE PATOS-PB, MES DE NOVEMBRO/2005, NFS 004047. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 21/02/2006 | 215.00 | 00091795516453 | ALDENOR FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MZE-2963/RN, NFS 004048 E DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 21/02/2006 | 2.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REF. DEZ/2005, CONFOREME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 21/02/2006 | 1240.00 | 02921821000196 | LABORATORIO IND.FARM.DO EST.DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL N. 001037. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 21/02/2006 | 314.00 | 02921821000196 | LABORATORIO IND.FARM.DO EST.DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL N. 001036 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 21/02/2006 | 3600.00 | 00000746242450 | ICARO CESAR MARINHO DA NOBREGA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE AGORDO TRABALHISTA PROCESSO N. 00035.2006.011.13.00-5, EM FAVOR DO RECLAMANTE ICARO CESAR MARINHO DA NOBREGA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 21/02/2006 | 6.31 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME GPS´S EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 21/02/2006 | 105.00 | 07223383000106 | SRX-INFORMATICA LTDA (PROVEDOR VIA RADIO LIF) | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 21/02/2006 | 300.00 | 00021318905400 | JAILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS NOS DIAS 23,24 E 25 DE JANEIRO/2006 PARA COBRIR DESPESAS NO DESLOCAMENTO JUNTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA FUNASA, SEC.EST. DE INFRA-ESTRUTURA E SEC. EST. DE AGRICULTURA,NA FUNÇÃO DE PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 21/02/2006 | 1232.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 22/02/2006 | 1080.00 | 00055350658115 | SEVERINO SOUSA DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E RECUPERAÇÃO DA COBERTURA DO GRUPO ESCOLAR MARIA EGIONE ARAUJO NOBREGA, LOCALIZADO NA FAZENDA CABRITO, ZONA RURAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB,CONFORME NFS 004049. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 22/02/2006 | 1800.00 | 00055350658115 | SEVERINO SOUSA DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, TROCA DE PORTAS, SERVIÇOS DE PINTURA E RECUPERAÇÃO DE PARTE DA CRECHE GABRIELA WANDERLEY, LOCALIZADA NA RUA JOAO COREOLANO DE MEDEIROS NESTA CIDADE, CONF. NFS 004050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 22/02/2006 | 454.00 | 00019564880491 | GLAUCO ARAUJO DA NOBREGA WADERLEY | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CINCO ANTENAS DE INTERNET VIA RADIO, NO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CASA DA FAMILIA E SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 004051. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 22/02/2006 | 7.94 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 23/02/2006 | 2676.51 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO AO FGTS DAS COMPETENCIAS 04/1973, 05/1973, 06/1973 e 07/1973, CONFORME COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 23/02/2006 | 174.70 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM ANEXO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000413. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 23/02/2006 | 114.00 | 04248101000137 | KILIMPA (JOSE NILSON MONTEIRO DO NASCIMENTO) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL 000357. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 23/02/2006 | 127.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 23/02/2006 | 50.00 | 00003699504450 | MARIA GORETE ARAUJO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DE APARELHO DETARIO ODONTOLOGICO DE SUA FILHA MAYARA ARAÚJO DE SOUSA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 23/02/2006 | 37.50 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR REFERENTE AO REPASSE A EM FAVOR DA CONASEMS DESSE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 23/02/2006 | 12.50 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR REFERENTE AO REPASSE A EM FAVOR DA CONASEMS DESSE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 23/02/2006 | 700.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMETO MEDICO NAS CIDADES DE CAMPINHA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, CONFORME NFS 18619 E DECLARAÇÕES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 23/02/2006 | 300.00 | 00002368367497 | ANDREIA DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BISCUIT DO PAIF NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 23/02/2006 | 300.00 | 00005948291430 | JOELMA LUCENA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA DO PAIF NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 23/02/2006 | 300.00 | 00002732330418 | ESTELA MARES SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BORDADOS NO PAIF NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 23/02/2006 | 300.00 | 00003701889422 | VALMILENE VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR FISICO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE RECREAÇÃO NO PAIF NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 23/02/2006 | 300.00 | 00016501617863 | NOEMIA DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE MONTAGEM DE BIJUTERIAS, NO PAIF.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 23/02/2006 | 300.00 | 00003696708410 | JOSE CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE OFICINAS DE CULTURA, TEATRO, DANÇA E RELACHAMENTO NO PAIF NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 23/02/2006 | 300.00 | 00004529241467 | MARIA REJANE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MANICURE, JUNTO AO PAIF - CASA DA FAMILIA, REF. JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 23/02/2006 | 300.00 | 00023757183487 | JOSE FERNANDES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO CANTERIA DO PAIF.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 23/02/2006 | 300.00 | 00002368367497 | ANDREIA DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE OFICINAS DE TRABALHOS MANUAIS DO PAIF NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 23/02/2006 | 1125.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO CRAS, PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA DO MUNCIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS,REF. JANEIRO/2006.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 23/02/2006 | 1125.00 | 00028349989491 | ZELIA CARDOSO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 23/02/2006 | 1125.00 | 00087847876434 | ANA MARIA LEITE NOBREGA CAROCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REF. JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 23/02/2006 | 1125.00 | 00093099878472 | HELENA SILVA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL NO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000351 | 24/02/2006 | 1075.00 | 00004644590444 | ADJANTE DE SOUSA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE SITIO CAICU, PICOTES, AGUA BRANCA E REZENDE ATE O COLEGIO ESTADUAL DA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005, NO TURNO TARDE, NO VEICULO D-10 ANO-MOD. 1980 DE PLACA MNQ-4747/PB.NFS 004055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000352 | 24/02/2006 | 645.00 | 00034336826404 | FRANCISCO BEZERRA LOBO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RIACHO DA ROÇA E POÇO DANTAS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005, NO VEICULO D-20 MMQ-9866-PB.NFS 004056. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000353 | 24/02/2006 | 1075.00 | 00046762612415 | BIVAR ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADES MARIA PAZ DE BAIXO E MARIA PAZ DE CIMA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005, VEICULO F-4000 FORD, PLACA MXR 4818/RN.NFS 004005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000354 | 24/02/2006 | 755.00 | 00005091858431 | JAILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADES MARIA PAZ DE BAIXO E MARIA PAZ DE CIMA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005, VEICULO F-4000 FORD, PLACA MXR 4818/RN.NFS 004058. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000355 | 24/02/2006 | 475.00 | 00023635290491 | AROLDO GRIGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADES REZENDE E FAZENDA SANTANA, EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA MANHA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005, NO VEICULO D-20 placa MNA-8815/PB.NFS 004059. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000356 | 24/02/2006 | 1075.00 | 00085318701434 | DAMIÃO LAURENTINO DEMORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE SITIO RIACHO FUNDO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005, NO VEICULO D-20 CHEVROLET DE PLACA GOJ-9364/PB.NFS 004060. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000358 | 24/02/2006 | 1075.00 | 00053899679415 | ANTONIO GUILHERME DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES AURORA, RIACHO GRANDE E GARROTE ATE A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2005, NO VEICULO F-4000 DE PLACA MNA-8297/PB.NFS 004061 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000359 | 24/02/2006 | 1075.00 | 00036532169404 | REDI RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES AGUA FRIA, SERRA DO TRONCO E PAIVA ATE A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO,NO TURNO TARDE REF. AO MES DE DEZEMBRO/2005,NO VEICULO DE PLACA MNQ-5260/PB, NFS 004063. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000360 | 24/02/2006 | 1290.00 | 00002773699408 | SEBASTIÃO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE PICOTES, CAICU E RESENDE ATÉ A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, MARIANA NOBREGA DE SOUSA, NO TURNO DA TARDE, MES DE DEZEMBRO/2005, NO VEICULO D-20 DE PLACA MNA-9971/PB, CONF. NFS 004064. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000361 | 24/02/2006 | 540.00 | 00000136033458 | JOSE RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE SITIO SACO DO SILVA PASSANDO PELAS COMUNIDADES DE AGUA FRIA E PINHAO COM DESTINO A CIDADE DE MALTA-PB, NO TURNO NOITE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005, VEICULO D-10 DE PLACA MMP-3404/PB NFS 004065 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000366 | 24/02/2006 | 595.24 | 00000126537488 | MARTINHA RODRIGUES DE SOUSA | PARTE DO PAGAMENTO REF.TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PINHAO, AGUA FRIA, SERRA DO TRONCO E PAIVA ATE A CIDADE DE MALTA,EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL NO TURNO DA NOITE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005, VEICULO D-10 PLACA MMS-7573-PB,COM RECURSOS DO MDE.NFS 004062. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000383 | 24/02/2006 | 49.76 | 00000126537488 | MARTINHA RODRIGUES DE SOUSA | COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO REF.TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PINHAO, AGUA FRIA, SERRA DO TRONCO E PAIVA ATE A CIDADE DE MALTA,EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL NO TURNO DA NOITE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005, VEICULO D-10 PLACA MMS-7573-PB,COM RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 24/02/2006 | 262.13 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR REFERENTE AS DESPESAS DE LICENCIMANENTO E EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOT-4380/PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000334 | 24/02/2006 | 1287.00 | 00020436653400 | JOATAN PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA DENTISTA QUE TRABALHA NO PSF NA FAZENDA FLORES, MUNICICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, PARTINDO DA CIDADE DE PATOS-PB, COM DESTINO AO PSF I DE FLORES, IDA E VOLTA, NO VEICULO CHEVROLET D-20 DE PLACA MYY-0549/RN, NFS 004052. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 24/02/2006 | 1860.00 | 00064649687420 | JOÃO CRISOSTOMO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MNA-9563/PB C/LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DO PSF E SAUDE BUCAL DE FLORES COM SEDE NA FAZENDA FLORES, MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2006, NFS 004053 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 24/02/2006 | 5520.00 | 00000926353420 | OLAVO NOBREGA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO DO PSF- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - LOCALIDADE FLORES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0000337 | 24/02/2006 | 2420.00 | 00025096214400 | FILOMENA MARIA NOBREGA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PSF, DA LOCALIDADE DE FLORES, REF. MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 24/02/2006 | 2420.00 | 00013248197404 | MARIA SALOME PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF COM ATIVIDADES NA LOCALIDADE FLORES, REF. MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 24/02/2006 | 1000.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO - PSIQUIATRA DO PROGRAMA SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000340 | 24/02/2006 | 5520.00 | 00088656861115 | JESSANE RIBEIRO ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO DO PSF- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - UNIDADE SANTINA CAROCA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000341 | 24/02/2006 | 2420.00 | 00039644197453 | GILVANETE MELQUIADES DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA DO PSF LOCALIDADE - SANTINA CAROCA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 24/02/2006 | 324.91 | 00005514481484 | MARIA JANDIRA MORAIS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO CONSULTORIO DENTARIO -PSF DA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 24/02/2006 | 380.00 | 00085320528434 | WELLINGTON ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EQUIPE II DESTE MUNICIPIO,REF.JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 24/02/2006 | 380.00 | 00088555950406 | FRANCISCO JOSE ALVES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO PSF NA LOCALIDADE FLORES, REF. JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 24/02/2006 | 1860.00 | 00002056544440 | ALEX GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOO-3800/PB, NA LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DO PSF E SAUDE BUCAL LOTADOS NA UNIDADE SANTINA CAROCA, REF. AO MES DE JANEIRO/2006, NFS 004054. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 24/02/2006 | 1080.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE ATENÇÃO BASICA JUNTO A SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 24/02/2006 | 783.00 | 00003404987497 | MARIA DAS NEVES SOARES LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM DA EQUIPE I DO PSF DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0000349 | 24/02/2006 | 2420.00 | 00062937839487 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA DO PSF LOCALIDADE SANTINA CAROCA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 24/02/2006 | 324.91 | 00089305213472 | ALBERTO FRANCO DE CARVALHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 24/02/2006 | 900.00 | 08584526000178 | TELEVISÃO PARAIBA LTDA | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIA DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB VEICULADA NA TELEVISAO PARAIBA LTDA, MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 1514. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 24/02/2006 | 70.00 | 09306523000135 | CONSELHO REG.DA ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO GUIA Nº 0059, REFERENTE A TAXAS DE EXPEDIENTE DAS BANDAS CAPRICHO E BANDA CHOCOLATE COM PIMENTA, COM APRESENTAÇÕES NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 24/02/2006 | 296.94 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 26/02/2006 | 70.00 | 70095401000158 | A. SOARES DE MEDEIROS -MARCOP RENOVADORA DE PNEUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENO, BALANCIAMENTO E CAMBAGENS DE SUSPENSAO DO VEICULO S-10 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 26/02/2006 | 530.00 | 70095401000158 | A. SOARES DE MEDEIROS -MARCOP RENOVADORA DE PNEUS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 PNEU 235/70 R16 DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MND-6440, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/02/2006 | 800.00 | 00098259210487 | RIVANILDO SANTOS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E AUXILIANDO NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS,CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. FEVEREIRO/2006, NFS 004066. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/02/2006 | 299.75 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM NO INTINERARIO PATOS-PB/SAO PAULO-SP, CONF. BILHETE Nº 29407 DESTINADO GUSTAVO FERNANDES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000384 | 01/03/2006 | 4050.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE ALBUQUERQUE FIHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ DE PLACA KFV-1919/PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO PASSANDO POR VARIAS LOCALIDADES COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, REF. AO MES DE FEV/2006 NFS4069. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000385 | 01/03/2006 | 4050.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE ALBUQUERQUE FIHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ OF 1315 DE PLACA HUK-8567/CE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO PASSANDO POR VARIAS LOCALIDADES COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB,IDA E VOLTA NO TURNO DA NOITE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2006, NFS 004070. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000386 | 01/03/2006 | 4050.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE ALBUQUERQUE FIHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ DE PLACA MMU-7607-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO SAINDO DO SITIO TRAVESSIA, PASSANDO PELOS SITIOS, SUECIA, SANTANA, FERRAO, CAJAZEIRAS, LOGRADOURO E RECANTO, LEVANDO ATÉ A ESC.DE ENS. FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES, IDA E VOLTA NO TURNO DA MANHA E TARDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2006 - NFS 004071. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 02/03/2006 | 1128.00 | 00003700481489 | OLAVO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO EXCEPCIONAL PARA COLETA DE LIXO DA PARTE DA CIDADE, REALIZADA NO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 004072 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 02/03/2006 | 1147.00 | 00002341586465 | GERALDO LIMA CARDOSO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO EXCEPCIONAL PARA COLETA DE LIXO DA PARTE DA CIDADE, REALIZADA NO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 004073 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 02/03/2006 | 1162.00 | 00055350658115 | SEVERINO SOUSA DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO PARA COLETA DE LIXO DA PARTE DA CIDADE, REALIZADA NO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 004074. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 02/03/2006 | 942.00 | 00004491907498 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIA NA RUA MANOEL MARINHO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 004075. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 02/03/2006 | 1270.00 | 00022258639204 | EDINALDO MEDEIROS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA DE BASE DO MATA-BURRO, LOCALIZADO NO SÍTIO REZENDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 004076. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 02/03/2006 | 565.00 | 00038123436491 | ALBIMAH MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, NO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME NFS 004081. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 02/03/2006 | 1200.00 | 24225971000289 | RADIO SERRA BONITA FM(FUND.ED.EAS.SANTINA CAROCA) | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E AVISO DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO, DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006, NFS 000022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000395 | 02/03/2006 | 3900.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO S-10 4x4 GM CABINE DUPLA, COR PRETA, ANO 2005, MOVIDO A DIESEL,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,MES FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000396 | 02/03/2006 | 2000.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA NO MES DE FEVEREIRO/2006, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS 004077 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 02/03/2006 | 590.00 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL NA FUNÇÃO DE ADVOGADO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2006, NFS 004078. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 02/03/2006 | 23600.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇÕES LTDA -ME | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA APRESENTAÇÃO DAS BANDAS CHOCOLATE COM PIMENTA, FAROL DE MILHO, BICHO DE PE, COM SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E PALCO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE CARNAVAL, NFS 000164. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/03/2006 | 472.00 | 00003414538466 | ARIEL DE ARAUJO LISBOA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, MES DE FEVEREIRO/2006, CONF. NFS 004079. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 02/03/2006 | 431.73 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 02/03/2006 | 300.00 | 00061392200768 | JOSE FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PENSAO POR DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA DA COMARCA DE PATOS-PB, REF. FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 02/03/2006 | 5100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 02/03/2006 | 200.00 | 00001118139488 | JOSE GLEIDSON ARAUJO MORAIS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE SANTINA CAROCA - PSF II, MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 02/03/2006 | 288.60 | 00038190133420 | ROGERIO HENRIQUE LUSTOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PROGRAMA SIASUS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 02/03/2006 | 60.00 | 00004448324400 | JOSE CARLOS DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/03/2006 | 100.00 | 00000888805403 | LIDIANE ARAUJO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2006 (RECURSOS CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 7.574-4 API, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000414 | 03/03/2006 | 1091.81 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 562,8 OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR, DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, REF. AO MES DE JANEIRO/2006, NF 000274. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000408 | 03/03/2006 | 907.35 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR EFERENTE AO FORNECIMENTO DE 467,7 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMU-7607-PE, LOTADO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, MES DE FEVEREIRO/2006, NF 000278. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000409 | 03/03/2006 | 955.10 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 492,3 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KFV-1919/PE, LOTADO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, MES DE FEVEREIRO/2006, NF 000277 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000410 | 03/03/2006 | 931.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 479,1 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUK-8567/CE, LOTADO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, MES DE FEVEREIRO/2006, NF 000276. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000411 | 03/03/2006 | 930.55 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 479,6 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI-0748/PB, LOTADOS NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, MES DE FEVEREIRO/2006, NF 000270. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000415 | 03/03/2006 | 777.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 21 BUTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONF. NF 000281, REF. DEZ/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 03/03/2006 | 147.60 | 00004224079410 | KLEBER LUIZ DA FONSECA AZEVEDO E OUTROS | VALOR REFENTE AS DESPESAS DE PASSAGENS DE ESTAGIARIOS DO ERI- ESTAGIO RURAL INTEGRADO, NO INTINERARIO PATOS/JOAO PESSOA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000418 | 03/03/2006 | 2325.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 933,7 LITROS DE GASOLINA COMUN DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNS 2368/PB, MES DE FEVEREIRO/2006, NF 000275. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 03/03/2006 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE DEBITO DE TARIFA BANCARIA, CONTA DIVERSOS DESSA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000416 | 03/03/2006 | 1073.04 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONF. NF 000282. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 03/03/2006 | 465.10 | 08271751000154 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIAS DESSA PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 03/03/2006 | 217.66 | 00019564880491 | GLAUCO ARAUJO DA NOBREGA WADERLEY | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERIODO DE 18/02/2006 A 28/02/2006 DE INTERNER VIA RADIO, NAS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, SAUDE, GABINETE DO PREFEITO E EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONF. NFS 004082. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000412 | 03/03/2006 | 2150.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 863,4 LITROS DE GASOLINA COMUN DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DO GABINETE DO PREFEITO DE PLACA MOT-4390/PB, CONF. NF 000267, MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000413 | 03/03/2006 | 2535.60 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.307 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO S-10 GM CHEVROLET DE PLACA MND-6444/PB, LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE FEVEREIRO/2006, CONF. NF 000273. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 03/03/2006 | 220.00 | 01995739000143 | INALDO DA SILVA SANTOS | VALOR REFRENTE AO FORNECIMENTO DE 11 BOLAS DE FUTEBOL SINTETICA DESTINADAS AS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR DESTA CIDADE, CONFORME NF 000040 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000425 | 06/03/2006 | 2444.40 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº021554.MES DE DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0000428 | 06/03/2006 | 140.40 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, PROGRAMA PNAC, MES DE FEVEREIRO/2006, NF 021552. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 06/03/2006 | 110.00 | 00003700222467 | MARIA MARLUCE MEDEIROS DA COSTA | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO ODONTOLOGICO DE SUA FILHA ANNA PRISCILLA MEDEIROS DA COSTA NA CLINICA DA DRA. SAMIA ANACLETO NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 06/03/2006 | 837.31 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AS CONTAS TELEFONICAS COM VENCIMENTOS EM FEVEREIRO/2006, DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0000419 | 06/03/2006 | 851.00 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL GABRIELA WANDERLEY NESTA CIDADE DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB,NF 021551.JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 06/03/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME ANEXO, DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 06/03/2006 | 236.00 | 00008087558464 | ARTILANE LIMA DE MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PETI - PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, MES DE JANEIRO/2006, NFS 004083. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0000422 | 06/03/2006 | 1410.35 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GELEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANÇAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTAS FISCAIS 021556, 021557 E 021558. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 06/03/2006 | 353.00 | 00016196562487 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS SOBRAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PETI - PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, MES DE JANEIRO/2006, NFS 004084. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0000424 | 06/03/2006 | 851.00 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL GABRIELA WANDERLEY NESTA CIDADE DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB,NF 021550, MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 06/03/2006 | 1645.40 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PANELAS , UTENSILIOS E PLASTICOS DESTINADOS A CRECHE GABRIELA WANDERLEY NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONF. NF 021555, MES DE FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 06/03/2006 | 1235.00 | 09268517005523 | F.S.VASCONCELOS & CIA LTDA - LOJAS MAIA | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR 338 LITROS 2V3 CONTINENTAL DESTINADO A CRECHE GABRIELA WANDERLEY DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, NF 24322. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 07/03/2006 | 567.15 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TAXAS DE SERVIÇOS DE VISTORIAS DE OBRAS CT 159528-17/2003- MORAR MELHOR, REFERENTE AS VISTORIAS EXTRAS NUMEROS 5, 6 E 7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 07/03/2006 | 120.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TAXAS DE SERVIÇOS DE VISTORIAS DE OBRAS CT 159528-17/2003- MORAR MELHOR,RECUPERAÇÃO DE DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 07/03/2006 | 191.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSOTO DE SAUDE (PSF) DO MUNCIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 07/03/2006 | 828.96 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO S-10 DE PLACA MND-6444 LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NF 195562. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 07/03/2006 | 557.20 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE AOS S SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO S-10 DE PLACA MND-6444 LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NF 195562. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 07/03/2006 | 291.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2006, RECURSOS: COMTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 07/03/2006 | 14.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA, COM VENCIMENTO EM JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 07/03/2006 | 13.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 08/03/2006 | 885.00 | 00003571316495 | EDILENE LIMA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, NAS COMUNIDADES DE RESENDE, CACHOEIRAS, LARANJEIRAS E OUTRAS, CONF. NFS 004085. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 08/03/2006 | 729.00 | 00085316210468 | NEDILSON DA NOBREGA GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, NO VEICULO F-4000 DE PLACA MYY-0436/RN, NFS 004089. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 08/03/2006 | 322.00 | 00046762612415 | BIVAR ALMEIDA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS SUBSTITUINDO O ONIBUS ESCOLAR QUE FAZ O PERCURSO FAZENDA MARIA DE PAZ, SAO JOSE DE DE ESPINHARAS, NO PERIODO NOTURNO NO VEICULO F-4000 DE PLACA MXR-4818/RN, NFS 004088. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 08/03/2006 | 900.00 | 03775655000200 | SESI-SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2006, NFS 000177. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 08/03/2006 | 1135.00 | 00005070266403 | HORMANDO SOARES DE MORAIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE 193 ARVORES AO PREÇO UNITARIO DE R$ 5,00 CADA, NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 08/03/2006 | 1250.00 | 00007565636827 | GILMAR PORFIRIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA , MECANICA E BORRACHARIA DA FROTA VEICULAR E PREDIOS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, MES DE FEVEREIRO/2006CONF. NFS. 004086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 08/03/2006 | 269.00 | 00046762612415 | BIVAR ALMEIDA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MATERIAL PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REF. AO MES DE FEV/2006, NO VEICULO F-4000 DE PLACA MXR-4818/RN, NFS 004087. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 08/03/2006 | 690.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMETO MEDICO NAS CIDADES DE CAMPINHA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, CONFORME NFS 000011 E DECLARAÇÕES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 08/03/2006 | 3710.00 | 00005002981496 | MARIA GORETE DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS MEDICOS E ENFERMEIROS DA EQUIPE PSF II E SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME NFS 004090. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 08/03/2006 | 437.50 | 03579119000159 | SUPER LOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR REFERENTE AO FOENCIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 001048 DESTINADOS AS ATIVODADES DO PAIF DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 08/03/2006 | 294.00 | 02652347000144 | VANDERLI LEITE FAUSTINO | VALOR REFERENETE AO FORNECIMENTO DE DE MATERIAIS DESTINADOS AOS CURSOS DESENVOLVIDOS PELA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000046. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 08/03/2006 | 425.00 | 35435452000180 | DIVA DA COSTA DUTRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PEDRAS BRUTAS DIVERSAS DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PAIF DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 08/03/2006 | 298.00 | 05717939000608 | ZEMAR- COM. DE MIUDEZAS LTDA. | VALOR REFERENETE AO FORNECIMENTO DE JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AOS CURSOS DESENVOLVIDOS PELA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000339. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 08/03/2006 | 345.50 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR REFERENETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS CURSOS DESENVOLVIDOS PELA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005183. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 09/03/2006 | 3000.00 | 09555111000139 | N.J BRAGA IND.E COM. DE PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIFICA E MONTAGEM DO MOTOR DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI0748/PB DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONF. NF 15158. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 09/03/2006 | 2900.00 | 09555111000139 | N.J BRAGA IND.E COM. DE PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIFICA E MONTAGEM DO MOTOR DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KFV-1919 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONF. NF 15157. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Construção,Ampliação e reconstrução de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 09/03/2006 | 7650.00 | 00003535813484 | WALDENIO NASCIMENTO DE MORAIS | SERV.AMPL.GRUPO ESCOLAR NICE WANDERLEY LOCALIZADO NO SITIO CAICU ZONA RURAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, SENDO QUE 40% DO VALODE R$ 7.650,00 CORRESPONDE A SERVIÇOS, CONF. N.FISCAL DE SERVIÇOS 4091. | 00332006 | NULL | NULL | Obras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Construção,Ampliação e reconstrução de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 09/03/2006 | 9785.00 | 00002349401405 | VALDEBAN ALVES DE MORAIS | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA (R$ 3.914,00), CONF. NF 004092. | 00322006 | NULL | NULL | Obras |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Constr.de Estradas,Bueiros,Pontes,Passagens Molhadas e Mata-burros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 09/03/2006 | 1827.00 | 00055350658115 | SEVERINO SOUSA DE LUCENA | CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) GALERIA NA RUA PROJETADA X NA CIDADE DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONF. CONTRATO FIRMADO E NFS 004093 | 00312006 | NULL | NULL | Obras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 09/03/2006 | 100.00 | 00060247800449 | JOANA NEVES DA SILVA ALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAICO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 09/03/2006 | 100.00 | 00003657545441 | RAIMUNDO DE FARIAS MEDEIROS | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/03/2006 | 11299.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFEENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRIC.,ABAST.E INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/03/2006 | 23382.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, FUNDEF 60%, MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME FOLHA DE PAHAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/03/2006 | 9157.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE APOIO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEF 40%, MES DE FEVEREIRO/2006, RECURSOS FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/03/2006 | 9794.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A PARTE DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - MDE, MES DE FEVEREIRO/2006.RECURSOS MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/03/2006 | 2059.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARTE DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - MDE, MES DE FEVEREIRO/2006.RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/03/2006 | 300.00 | 00006920754452 | EMANOEL SILVA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DE APOIO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME ANEXO.RECURSOS MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/03/2006 | 300.00 | 00006232232445 | MARIA DE FATIMA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/03/2006 | 7955.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/03/2006 | 425.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE ESPINHARAS-PB,NIVEL BASICO E SUPERIOR, MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/03/2006 | 50.00 | 00062223011420 | MARLI SOARES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS NAMANUTENÇÃO DE APARELHO ODONTOLOGICOA EM SUA FILHA MAIZA SILVA DE MEDEIROS NA CLINICA DA DRA. SAMMIA ANACLETO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/03/2006 | 5280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/03/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A REMUNRAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAUDE (VIGILANCIA SANITÁRIA), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/03/2006 | 818.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (AGENTES DE VIG.AMBIENTAL), MES DE FEVEREIRO/2006, RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/03/2006 | 981.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PARTE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (AGENTES DE VIG.AMBIENTAL), MES DE FEVEREIRO/2006, RECURSOS SUS/ECD. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/03/2006 | 900.00 | 00008661863449 | MARIVALDA XAVIER DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/03/2006 | 2683.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/03/2006 | 2123.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/03/2006 | 2500.00 | 00042497230463 | PAULO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR REFERNETE AO SUBSIDIO DO SR. VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/03/2006 | 640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/03/2006 | 17866.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA DE SERVIDORES DIVERSOS DA PREFEITURA DE SAO JOSE DE EPSINHARAS, FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/03/2006 | 2135.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/03/2006 | 474.80 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA FOPAG DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPÍNHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/03/2006 | 650.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA SHARP AL-1645CF, PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/03/2006 | 1007.66 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DESCONTADO NA 1ª COTA PARTE DO FPM MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/03/2006 | 8083.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS EFETUADO NO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/03/2006 | 1840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/03/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/03/2006 | 9448.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO AO INSS PARTE EMPRESA,MDE, REF. AO MES FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000482 | 11/03/2006 | 5820.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 PNEUS 1000 X 20 LD-35 XAPORI E 03 CAMARAS DE AR,CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001584 DESITNADOS AOS ONIBOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0000580 | 13/03/2006 | 650.00 | 24502742000183 | FARMEC - PROD. FARM. E CIRUG. LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA E POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004412 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 13/03/2006 | 100.00 | 00005070265431 | MABEL DE SOUSA SILVA | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM MANUTENÇÃO DE SEU APARELHO ODONTOLOGICO E DO JOVEM MARCOS DOS SANTOS CARDOSO, NA CLINICA DA DRA. SAMIA, PARA CORREÇÕERS DENTARIAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES, E POR NÃO EXISTIR NESTE MUNICIPIO TAL TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 13/03/2006 | 60.00 | 00057674957420 | GEANE GOMES DE ARAUJO SAMPAIO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADEDE PATOS, COM EXAMES E CONSULTA EM CLINICAS NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 13/03/2006 | 50.00 | 00003446303405 | DALVANIRA DO NASCIMENTO VIEIRA | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, COM EXAMES EM CLINICAS , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0000582 | 13/03/2006 | 2140.00 | 24502742000183 | FARMEC - PROD. FARM. E CIRUG. LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA E POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004411 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 13/03/2006 | 2525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTOS DOS BENEFICIÁRIOS DO PETI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 14/03/2006 | 230.00 | 00025256386204 | PEDRO SOARES DE MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E TORNO MECANICO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI-0748 LOTADO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 14/03/2006 | 50.00 | 00085316490487 | ALBERTO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, COMO CONSULTA EM CLINICA PARTICULAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 14/03/2006 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS-POLITICAS & NEGÓCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS, MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 14/03/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP,CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 14/03/2006 | 200.00 | 09227786000159 | FUNDACAO CULTURAL N.S.DA GUIA - RADIO ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DIVULGAÇÕES DE NOTAS DE AVISOS DAS SECRETARIAS DESSA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONF. NFS 000031, MARÇO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 15/03/2006 | 1108.00 | 00002791864792 | FABIO DANTAS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES DESTINADOS AOS MOTORISTAS DOS ONIBUS ESCOLARES QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, MES DE DEZ/05 E 1ª QUINZENA DE MARÇO/2006,CONF. NFS 004094. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 15/03/2006 | 294.00 | 09286691000106 | C.PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (MATERIAL ELETRICO) DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONF. NF 13517/13518 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 15/03/2006 | 3029.54 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR REFERENTE AS TAXAS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS APARELHOS CELULARES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 15/03/2006 | 657.53 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 15/03/2006 | 1300.00 | 00002791864792 | FABIO DANTAS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS MOTORISTAS DA AMBULANCIA QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARTINDO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, PARA O HOSPITAL REGIONAL, HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE NA CIDADE DE PATOS-PB,REF.DE/2005,JANEIRO, FEVEREIRO E 1ª QUINZENA DO MES DE MARÇO/2006.NFS 004095. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 16/03/2006 | 107.00 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FSICAL 132761 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNS-2368, AMBULANCIA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 16/03/2006 | 65.00 | 00002785936400 | CICERO SILVA R. CAMPOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COM 01 VIAGEM DO SITIO SANTA RITA PARA O HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DE PATOS-PB, COM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, NO VEICULO CHEVETTE DE PLACA MMR-8509/PB, CONF. NFS 004098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 16/03/2006 | 50.00 | 00030182590763 | OLAVO PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, COM EXAMES EM LABORATORIOS PARTICULARES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 16/03/2006 | 289.00 | 08888299000174 | OSMENON A.TEIXEIRA-TEIXEIRA AUTO PECAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 KIT EMBREAGEM DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA MOT-4390 DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NF 008919. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 16/03/2006 | 85.00 | 07553181000122 | AFRANIO DE ARAUJO LISBOA-OFICINA LISBOA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM ALINHAMENTO, BALANCIAMENTO E REVISÃO JUNTO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOT-4390/PB LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 000004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 16/03/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME ANEXO, JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 16/03/2006 | 542.00 | 00075319926472 | SATURNINO M. DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 04 ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB,PLACAS HUK 8567/CE, KFV-1919/CE, MMU-7567/PE E HVI 0748/PB, COM TROCAS DE LONAS DE FREIOS DIANTEIRA, REVISÕES NOS CUBOS, TROCA DE REPAROS DA BOMBA D´ÁGUA, REV.DE CUICAS, TROCA DE PARAFUSOS DE FECHO DE MOLAS E SERV. DE EMBREAGEM, NFS 004096. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 16/03/2006 | 865.00 | 09274499000108 | JOSE MARTINS FILHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUK-8567/CE, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL 000902. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 16/03/2006 | 80.00 | 05821706000138 | VERONILDA PEREIRA VIEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUK 8567/CE, LOATDOS NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF 000317. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 16/03/2006 | 423.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO - BORRACHARIA N.S.DE F | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS PNEUS DOS QUATRO ONIBUS DE PLACA HUK 8567, KFV 1919/PE, MMU 7607/PE E HVI 0748/PB, LOTADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS 000001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 16/03/2006 | 290.00 | 01020287000184 | JOSÉ QUEIROZ DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA HUK-8567/CE, KFV 1919/PE, MMU 7607/PE E HVI 0748/PB, CONF. NFS 000021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 16/03/2006 | 100.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE F. PLACIDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA HUK 8567, KFV 1919/PE, MMU 7607/PE E HVI 0748/PB, CONF. NFS 000192. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 16/03/2006 | 542.00 | 00075319926472 | SATURNINO M. DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 04 ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB,PLACAS HUK 8567/CE, KFV-1919/CE, MMU-7567/PE E HVI 0748/PB, COM TROCA DE PNEUS, REVISÃO DE FREIOS, REVISÕES NOS CUBOS, TROCA DE AMORTECEDORES, REV. DE CAIXA DE MARCHA E SERVIÇOS DE SOLDA NFS 004097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Habitação Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Construção de Casas Populares para famílias carentes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0000620 | 17/03/2006 | 15680.50 | 05309592000141 | SOMAR CONSTRUTORA LTDA | VALOR DA ULTIMA PARCELA DA CCONST. DE 11 CASAS POPULARES NO MUN. DE SAO JSOE DE ESPINHARAS,SENDO REC.CONV. 15.482,34 E CONTRAP.PMSJE R$ 482,34 CONF. NFS 0184 - P.LIC. 07/2004. | 00142004 | NULL | NULL | Obras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 17/03/2006 | 75.00 | 04664635000144 | MANOEL NOBRE AUTASQUIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONF. NF 000135. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 17/03/2006 | 140.00 | 09306523000135 | CONSELHO REG.DA ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TAXAS DE EXPEDIENTE DAS BANDAS BICHO KI PEGA, BANDA CHOCOLATE COM PIMENTA E BANDA FAROL DE MILHA EM APRESENTAÇÕES NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONF. GUIA DE RECOLHIMENTO 0082. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 17/03/2006 | 66.35 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE TAXAS DE DILIGENCIA PROCESSO 025.2004.006891-5 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 17/03/2006 | 70.00 | 00003446303405 | DALVANIRA DO NASCIMENTO VIEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 17/03/2006 | 300.00 | 00021898693404 | ALDO MEDEIROS DE SOUSA NOBREGA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE RECIFE-PE (RESSONANCIA MAGNETICA) POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE , CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 17/03/2006 | 5200.00 | 02528072000131 | ALDO WELSON Q. DE OLIVEIRA- FABRICA DE MOVEIS PUAR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 200 (DUZENTAS) CARTEIRAS DESTINADAS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL N.00166. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 17/03/2006 | 7980.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NF 005196. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 17/03/2006 | 6800.00 | 03622188000106 | GIZEUDA SOARES BARROS ARMETAL | 60 CARTEIRAS ESCOLARES MODELO UNIVERSITARIA CM BRAÇO, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 0123 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 17/03/2006 | 215.70 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FREIO E EMBREAGEM NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMU 7607/PE E HUK 8567/CE, LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL,NFS 000038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 19/03/2006 | 588.23 | 00043060137404 | GERALDO DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO FILARMONICA NO DIA 19/09/2006 NESTA CIDADE NAS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSARIO DA RADIO COMUNITARIA SERRA BONITA FM E DO PADROEIRO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO NFS 004099. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 20/03/2006 | 900.00 | 10765196000169 | RADIO FM ITATIUNGA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO DE MATETERIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS NO PERIODO DE 03/01/2006 A 03/02/2006 E 03/03/2006 A 03/03/2006, CONF. NFS 000005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 20/03/2006 | 900.00 | 00002368228454 | ANA MARIA DOS SANTOS GOMES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE GABINETE CIVIL, REF. AO MES DE MARÇO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 20/03/2006 | 5000.00 | 00021318905400 | JAILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 20/03/2006 | 488.61 | 06054882000154 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA | 3ª PARCELA DA CONSORCIO DE UMA MOTO HONDA BIZ KS DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 20/03/2006 | 300.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DO MES DE MARÇO/2006, CONF. CONVENIO FIRMADO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS PROMOTORES DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 20/03/2006 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃP DE LICENÇA SIMPLIFICADA Nº 207/06 NO D. OFICIAL EDIÇÃO 09/03/2006, IDEM NO A UNIAO EDIÇÃO 10/03/2006, CONF. NFS 081074. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 20/03/2006 | 900.00 | 00039564541468 | VERDANDE ARAUJO WANDERLEY NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 20/03/2006 | 900.00 | 00088553469468 | SERGIO TRIGUEIRO CAROCA W.DA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000540 | 20/03/2006 | 4150.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA E MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS NO PROCESSAMENTO DE INFORMAÇÕES JUNTO AO SETOR DE INFORMATICA DESSA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 004100, MARÇO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0000543 | 20/03/2006 | 2000.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESSA PREFEITURA NO SETOR DE FGTS, INSS E PASEP, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006, CONF. NFS 004101 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 20/03/2006 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA SESSÃO DE USO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006, CONFORME NFS 003092. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 20/03/2006 | 3891.43 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARCELAMENTO DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 20/03/2006 | 553.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DESCONTADO NA 2ª COTA PARTE DO FPM MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 20/03/2006 | 41.66 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DESCONTADO NA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 20/03/2006 | 800.00 | 00002724982460 | VAN SOSTENES OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AS VENCIMENTOS COMO DIRETOR VIGILANCIA SANITARIA, MES DE MARÇO/2006, CONFORME CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 20/03/2006 | 1256.28 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AS CONTAS TELEFONICAS COM VENCIMENTOS COM VENCIMENTO EM 01/03/2006, DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO, 34681099. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 20/03/2006 | 560.00 | 05574910000100 | INST.DE TRAT.DA VISAO-LUIZ ANTONIO T.NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES OFTALMOLOGICOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NFS 000203 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 20/03/2006 | 120.00 | 00007914143456 | LEILA ARAUJO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA REALIZAR EXAMES RADIOGRAFICOS BUCAIS NA CLINICA IMAGEM ORAL NA CIDADE DE PAOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 20/03/2006 | 1125.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO CRAS, PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA DO MUNCIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS,REF. FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 20/03/2006 | 1125.00 | 00028349989491 | ZELIA CARDOSO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/03/2006 | 300.00 | 00002368367497 | ANDREIA DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE OFICINAS DE TRABALHOS MANUAIS DO PAIF NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 20/03/2006 | 300.00 | 00002368367497 | ANDREIA DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BISCUIT DO PAIF NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 20/03/2006 | 300.00 | 00002732330418 | ESTELA MARES SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BORDADOS NO PAIF NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 20/03/2006 | 300.00 | 00023757183487 | JOSE FERNANDES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO CANTERIA DO PAIF.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 20/03/2006 | 300.00 | 00004529241467 | MARIA REJANE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MANICURE, JUNTO AO PAIF - CASA DA FAMILIA, REF. FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 20/03/2006 | 300.00 | 00003701889422 | VALMILENE VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR FISICO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE RECREAÇÃO NO PAIF NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 20/03/2006 | 300.00 | 00005948291430 | JOELMA LUCENA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA DO PAIF NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 20/03/2006 | 300.00 | 00003696708410 | JOSE CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE OFICINAS DE CULTURA, TEATRO, DANÇA E RELACHAMENTO NO PAIF NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/03/2006 | 300.00 | 00016501617863 | NOEMIA DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE MONTAGEM DE BIJUTERIAS, NO PAIF.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 20/03/2006 | 1125.00 | 00093099878472 | HELENA SILVA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL NO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 20/03/2006 | 1125.00 | 00087847876434 | ANA MARIA LEITE NOBREGA CAROCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 20/03/2006 | 299.75 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM NO INTINERARIO PATOS-PB/SAO PAULO-SP, CONF. BILHETE Nº 29533 DESTINADO MANOEL LUIZ DE ARAUJO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Recuperação de banheiros e Fossas Absorventes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 21/03/2006 | 4304.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS P´REDIOS DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MES DE FEVEREIRO/2006, VALORES ESTES DEBITADOS NA CONTA CORRENTE DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 21/03/2006 | 4.17 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DESCONTADO NA CONTA CORRENTE DO ITR MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 21/03/2006 | 3123.60 | 01227588000183 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR REFERENTE A SALDO RESIDUAL DA CONTA 605-3, REFERENTE A RECURSOS DO OGU- CT 0159528-17/2003 MORAR MELHOR, PARA CREDITO DO TESOURO NACIONAL CONTA UNICA 170500-8 AG. 4201-3 COD.IDENT. 1750040000118806 ATRAVES DO DOC. ¨E¨ N. 865307-3 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 21/03/2006 | 2688.33 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO AO FGTS DAS COMPETENCIAS 07/1973, 08/1973 E 09/1973 , CONFORME COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 22/03/2006 | 330.00 | 00371595000191 | CARLOS JOSE B. DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 3.300 COPIAS DE DOCUMENTOS DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 22/03/2006 | 192.00 | 00060248491415 | JOSÉ WILLIAMS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI JUNTO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, NO VEICULO MOTO CG 125 TITAN PLACA MNQ-5541/PB, NO PERIODO DE 15/02/2006 A 20/03/2006, NFS 004102. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 22/03/2006 | 193.00 | 00002332764402 | ROZEMIRO SALES DE ASSIS | VALOR REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM PESSOAS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DECLARAÇÃOES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 22/03/2006 | 298.50 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM NO INTINERARIO RIO DE JANEIRO/PATOS-PB, COMNFORME BILHETE Nº 814259 DESTINADO A DAMIÃO DANTAS LEITE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 22/03/2006 | 2371.04 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO DE EXPEDIENTE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL 007670. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 23/03/2006 | 763.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSS (CODIGO PAGAMENTO 2909), CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 23/03/2006 | 50.00 | 00003699504450 | MARIA GORETE ARAUJO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DE APARELHO DETARIO ODONTOLOGICO DE SUA FILHA MAYARA ARAÚJO DE SOUSA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 23/03/2006 | 0.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A ENCARGOS COM O INSS DE PRESTADARORES DE SERVIÇOS , CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 24/03/2006 | 12.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO RECOLHIMENTO AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS RENILDO RODRIGUES DA SILVA, JAMACY MORAIS DE LUCENA E LINDOMARK MEDEIROS MARQUES, MES 01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 24/03/2006 | 52.50 | 07223383000106 | SRX-INFORMATICA LTDA (PROVEDOR VIA RADIO LIF) | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO MES DE MARÇO/2005, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 24/03/2006 | 3302.23 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR REFERENTE AS TAXAS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS APARELHOS CELULARES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 24/03/2006 | 50.00 | 00007993240433 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SERAFIM | VALOR REFENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A JOVEM MARIA FATIMA DOS SANTOS PARA REALIZAR MANUTENÇÃO DE APARELHO ODONTOLOGICO, POR NÃO DISPOR NESTE MUNICIPIO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 24/03/2006 | 7.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 24/03/2006 | 0.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS JOSE SILVINO DA SILVA E ALDENOR FERREIRA DA SILVA,MES 01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 24/03/2006 | 263.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE SANTINA CAROCA (PSF) DO MUNCIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 24/03/2006 | 3.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS COM O INSS REF. AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 24/03/2006 | 6.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS COM O INSS DE EUCIDES SOARES DE A.FILHO REF. AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 24/03/2006 | 195.50 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM NO INTINERARIO PATOS-PB/BELEM-PA P/PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 24/03/2006 | 286.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA, REF. AO MES DE MARÇO/2006, RECURSOS: COMTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 24/03/2006 | 16.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA, COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 24/03/2006 | 13.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 24/03/2006 | 23.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 24/03/2006 | 110.11 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AS DESPESAS TELEFONICAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 24/03/2006 | 353.00 | 00045120285449 | DAGMAR LIMA DE MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME ANEXO. NFS 004104. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 24/03/2006 | 353.00 | 00045120285449 | DAGMAR LIMA DE MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, MES DE JANEIRO/2006, CONFORME ANEXO. NFS 004105 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 24/03/2006 | 200.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PAIF DO MUNICIPIO DE SAO JODE DE ESPINHARAS-PB, CONF. NF 000445. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 24/03/2006 | 100.00 | 03579119000159 | SUPER LOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDO DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PAIF DO MUNICIPIO DE SAO JODE DE ESPINHARAS-PB, CONF. NF 0001051 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0000578 | 27/03/2006 | 3185.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NOTAS FISCAIS 002261 E 2262 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0000581 | 27/03/2006 | 10218.50 | 24502742000183 | FARMEC - PROD. FARM. E CIRUG. LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA E POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 004434 E 004435. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 27/03/2006 | 200.00 | 03402410000157 | VANUZA LIMA WANDERLEI NOBREGA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DO PAIF DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONF. NF 000643. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/03/2006 | 300.00 | 00518181000142 | RUAN PROFESSONAL VÍDEO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PUBLICITARIOS DE MATERIAS VEICULADAS NA TELEVISÃO PARAIBA LTDA, DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/03/2006 | 121.50 | 04248101000137 | KILIMPA (JOSE NILSON MONTEIRO DO NASCIMENTO) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL 000359. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 29/03/2006 | 7018.00 | 00004491907498 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | CONTRATO FIRMADO P/SERVIÇOS DE 100 METROS E GALERIAS UTILIZANDO TUBOS DE CIMENTO COM 06 CAIXAS DE PASSAGEM DE ALVENARIA INICIANDO NA RUA CLOVIS SATIRO DE SOUSA E ESTENDENDO ATÉ RUA ANTONIO GOMES DE SOUSA,ESCOANDO AS ÁGUAS QUE SE ACUMULAM NO PERIODO CHUVOSO CONFORME CONTRATO FIRMADO, NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 29/03/2006 | 30.00 | 04248101000137 | KILIMPA (JOSE NILSON MONTEIRO DO NASCIMENTO) | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO A MAIOR PELO BANCO DO BRASIL VINCULADO AO CH. DE 114,00 850058 DA CONTA ITR EM 29/03/2006 TENDO SIDO DEBITADO 144,00 E RESTITUIDO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 29/03/2006 | 97.00 | 00045792020400 | JOSIVALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA VIAGEM SAINDO DO MUNIICPIO DE SAO JOSE DE EPSINHARAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM UMA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE COM TRATAMENTO MEDICO,NO VEICULO MMY 6352 SPRINTER, CONF. NFS 004107. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 29/03/2006 | 2525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTOS DOS BENEFICIÁRIOS DO PETI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 30/03/2006 | 565.00 | 00038123436491 | ALBIMAH MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, NO MES DE MARÇO2006, CONFORME NFS 004112. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 30/03/2006 | 200.00 | 00001118139488 | JOSE GLEIDSON ARAUJO MORAIS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE SANTINA CAROCA - PSF II, MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 30/03/2006 | 150.00 | 00099110270400 | LOURENCO DA SILVA PEREIRA | VALOR REF.AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 30/03/2006 | 288.60 | 00038190133420 | ROGERIO HENRIQUE LUSTOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PROGRAMA SIASUS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 30/03/2006 | 900.00 | 08584526000178 | TELEVISÃO PARAIBA LTDA | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIA DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB VEICULADA NA TELEVISAO PARAIBA LTDA, MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 1514. OBS. ESTA NE FOI É EMPENHADA NESTA DATA, EM VIRTUDE DE TER SIDO PARCELADA E NA MODALIDADE EMP.GLOBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 30/03/2006 | 600.00 | 09101411000148 | S.A O NORTE | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DESSA MUNICIPALIDADE NO JORNAL O NORTE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 035163. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 30/03/2006 | 589.00 | 00019564880491 | GLAUCO ARAUJO DA NOBREGA WADERLEY | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERIODO DE 18/02/2006 A 28/02/2006 DE INTERNER VIA RADIO, NAS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, SAUDE, GABINETE DO PREFEITO E EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONF. NFS 004111 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000596 | 30/03/2006 | 3900.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO S-10 4x4 GM CABINE DUPLA, COR PRETA, ANO 2005, MOVIDO A DIESEL,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,MES MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 30/03/2006 | 472.00 | 00003414538466 | ARIEL DE ARAUJO LISBOA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, MES DE MARÇO/2006, CONF. NFS 004113. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000598 | 30/03/2006 | 2000.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA NO MES DE MARÇO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS 004114 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 30/03/2006 | 590.00 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL NA FUNÇÃO DE ADVOGADO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE MARÇO2006, NFS 004115. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 30/03/2006 | 800.00 | 00098259210487 | RIVANILDO SANTOS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E AUXILIANDO NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS,CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. MARÇO/2006, NFS 004117. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 30/03/2006 | 300.00 | 00061392200768 | JOSE FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PENSAO POR DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA DA COMARCA DE PATOS-PB, REF. MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0000600 | 30/03/2006 | 1000.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESSA PREFEITURA NO SETOR DE FGTS, INSS E PASEP, REF. MARÇO/2006, CONF. NFS 004116 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 30/03/2006 | 299.98 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DESCONTADO NA 3ª COTA PARTE DO FPM MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 30/03/2006 | 100.00 | 00000888805403 | LIDIANE ARAUJO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA, REF. AO MES DE MARÇO2006 (RECURSOS CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000588 | 30/03/2006 | 4050.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE ALBUQUERQUE FIHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ OF 1315 DE PLACA HUK-8567/CE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO PASSANDO POR VARIAS LOCALIDADES COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB,IDA E VOLTA NO TURNO DA NOITE, REF. AO MES DE MARÇO/2006, NFS 004108. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000589 | 30/03/2006 | 4050.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE ALBUQUERQUE FIHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ DE PLACA KFV-1919/PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO PASSANDO POR VARIAS LOCALIDADES COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, REF. AO MES DE MAR/2006 NFS 004109. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000592 | 30/03/2006 | 4050.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE ALBUQUERQUE FIHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ DE PLACA MMU-7607-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO SAINDO DO SITIO TRAVESSIA, PASSANDO PELOS SITIOS, SUECIA, SANTANA, FERRAO, CAJAZEIRAS, LOGRADOURO E RECANTO, LEVANDO ATÉ A ESC.DE ENS. FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES, IDA E VOLTA NO TURNO DA MANHA E TARDE, REF. AO MES DE MARÇO/2006 - NFS 004110. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 31/03/2006 | 288.00 | 00004705662482 | SAMANTHA RANGEL PEIXOTO E OUTROS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DOS ESTAGIARIOS DO ERI DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB,CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA E PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 31/03/2006 | 129.00 | 00000006618480 | MANOEL LUCENA DE MOURA | VALOR REFERENTE A 02 VIAGENS PARTINDO DO SITIO SERRA DO TRONCO E SITIO PAIVA COM DESTINO AO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES, NO VEICULO D-20 DE PLACA MNX-4380/PB, CONFORME ANEXO. NFS 004119. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 31/03/2006 | 150.00 | 00001912019442 | MOACIR LILIOSO DE LUCENA | VALOR REFRENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, COM EXAMES E CONSULTAS EM CLINICAS PARTICULARES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 31/03/2006 | 470.70 | 00007500049404 | JOSÉ SILVINO DA SILVA | VALOR REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE ANCORA DO PSF NO SITIO CAICU, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONF. NFS 004120 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 31/03/2006 | 100.00 | 00003851903447 | FRANCISCO CLAUDIO MORAIS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, COMO EXAMES E CONSULTAS EM CLINICAS PARTICULARES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 31/03/2006 | 60.00 | 00004448324400 | JOSE CARLOS DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0000644 | 01/04/2006 | 6600.00 | 04314643000160 | SOLURC SOC.DE LIMPEZA E CONSTR.EM GERAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2006, NFS 000551 - PROCESSO LICITATORIO N.16/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000636 | 03/04/2006 | 1500.05 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 773,2 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR, DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2006, NF 000286. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000634 | 03/04/2006 | 2250.70 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 903,9 LITROS DE GASOLINA COMUN DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNS 2368/PB, MES DE MARÇO/2006, NF 000283. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000637 | 03/04/2006 | 580.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 232,9 LITROS DE GASOLINA COMUN DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNS 2368/PB, MES DE MARÇO/2006, NF 000284. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 03/04/2006 | 80.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | VALOR REFERENTE A CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE (LUIZ FERREIRA DA SILVA), DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 03/04/2006 | 100.00 | 00062223011420 | MARLI SOARES DA SILVA | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA REALIZAR MANUTENÇÃO DO APARELHO ODONTOLOGICO DE SUA FILHA MAISA SILVA DE MEDEIROS, POR NAO DISPOR NESTE MUNICIPIO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 03/04/2006 | 100.00 | 00003699858421 | MARIA MARLUCE MEDEIROS DA COSTA | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO NA MANUTENÇÃO DE APARELHO ODONTOLOGICO NA SUA FILHA ANA PRISCILA MEDEIROS,TENDO EM VISTA QUE NO MUNICIPIO NÃO EXISTIR TRATAMENTO ESPECIALIZADO, E, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000630 | 03/04/2006 | 1855.73 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 956,1 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO S-10 GM CHEVROLET DE PLACA MND-6444/PB, LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE MARÇO/2006, CONF. NF 000287. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000635 | 03/04/2006 | 2625.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1054,2 LITROS DE GASOLINA COMUN DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DO GABINETE DO PREFEITO DE PLACA MOT-4390/PB, CONF. NF 000285, MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 03/04/2006 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 7.574-4 API, DURANTE O MES DE abril DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000629 | 03/04/2006 | 444.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 BUTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000288, MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000638 | 03/04/2006 | 1955.23 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.007,8 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUK-8567/CE, LOTADO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, MES DE MARÇO/2006, NF 000289. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000639 | 03/04/2006 | 1814.77 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 935,4 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KFV-1919/PE, LOTADO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, MES DE MARÇO/2006, NF 000290. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000640 | 03/04/2006 | 1722.72 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR EFERENTE AO FORNECIMENTO DE 888 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMU-7607-PE, LOTADO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, MES DE MARÇO/2006, NF 000291. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000641 | 03/04/2006 | 2040.88 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.052 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI-0748/PB, LOTADOS NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, MES DE MARÇO/2006, NF 000292. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 04/04/2006 | 3721.00 | 00005002981496 | MARIA GORETE DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS MEDICOS E ENFERMEIROS DA EQUIPE PSF II E SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2006, CONFORME NFS 004122. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 04/04/2006 | 320.00 | 00019246257847 | SEBASTIÃO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTO TAXI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2006, NO VEICULO MOTO DE PLACA KKV-7316/PB, NFS 004123. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 04/04/2006 | 5100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0000649 | 04/04/2006 | 2420.00 | 00025096214400 | FILOMENA MARIA NOBREGA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PSF, DA LOCALIDADE DE FLORES, REF. MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 04/04/2006 | 1447.00 | 00095117393449 | JOACIR MORAIS DE LUCENA | VALOR REFERENTE A VIAGENS DE VARIAS LOCALIDADES DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, COM DESTINO AO HOSPITAL REGIONAL, HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE DA CIDADE DE PATOS, RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA HXJ-7134/PB, NFS 004127, MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 04/04/2006 | 525.00 | 00005070266403 | HORMANDO SOARES DE MORAIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE 105 ARVORES AO PREÇO UNITARIO DE R$ 5,00 CADA, NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONF. NFS 004124. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 04/04/2006 | 84.00 | 09286691000106 | C.PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (LUVA RASPA CANO LONGO) DESTINADOS AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONF. NF 013586 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 04/04/2006 | 1200.00 | 24225971000289 | RADIO SERRA BONITA FM(FUND.ED.EAS.SANTINA CAROCA) | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E AVISO DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO, DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, DURANTE O MES DE MARÇO/2006, NFS 000027. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 04/04/2006 | 13.12 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO NA CONTA ICMS NO MES DE ABRIL/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 04/04/2006 | 7950.00 | 00028804261897 | GILMAR ROQUE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR FIDERALINO WANDERLEY, LOCALIZADO NO SITIO CAICU - ZONA RURAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONF. NFS 004125. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 04/04/2006 | 1115.00 | 00085316210468 | NEDILSON DA NOBREGA GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR, MATERIAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E VIAGENS COM O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO VEICULO F-4000 DE PLACA MYY-0436/RN, NFS 004126, MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 05/04/2006 | 324.91 | 00089305213472 | ALBERTO FRANCO DE CARVALHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0000656 | 05/04/2006 | 2420.00 | 00062937839487 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA DO PSF LOCALIDADE SANTINA CAROCA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 05/04/2006 | 2420.00 | 00013248197404 | MARIA SALOME PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF COM ATIVIDADES NA LOCALIDADE FLORES, REF. MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 05/04/2006 | 5520.00 | 00000926353420 | OLAVO NOBREGA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO DO PSF- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - LOCALIDADE FLORES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 05/04/2006 | 2.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A ENCARGOS NO RECOLHIMENTO AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000660 | 05/04/2006 | 2420.00 | 00039644197453 | GILVANETE MELQUIADES DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA DO PSF LOCALIDADE - SANTINA CAROCA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000661 | 05/04/2006 | 5520.00 | 00088656861115 | JESSANE RIBEIRO ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO DO PSF- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - UNIDADE SANTINA CAROCA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000662 | 05/04/2006 | 1287.00 | 00020436653400 | JOATAN PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA DENTISTA QUE TRABALHA NO PSF NA FAZENDA FLORES, MUNICICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, PARTINDO DA CIDADE DE PATOS-PB, COM DESTINO AO PSF I DE FLORES, IDA E VOLTA, NO VEICULO CHEVROLET D-20 DE PLACA MYY-0549/RN, NFS 004128, MES DE FEV/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 05/04/2006 | 1860.00 | 00064649687420 | JOÃO CRISOSTOMO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MNA-9563/PB C/LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DO PSF E SAUDE BUCAL DE FLORES COM SEDE NA FAZENDA FLORES, MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REF. AO MES DE MARÇO/2006, NFS 004129 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 05/04/2006 | 1000.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO - PSIQUIATRA DO PROGRAMA SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 05/04/2006 | 1080.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE ATENÇÃO BASICA JUNTO A SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 05/04/2006 | 1860.00 | 00002056544440 | ALEX GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOO-3800/PB, NA LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DO PSF E SAUDE BUCAL LOTADOS NA UNIDADE SANTINA CAROCA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2006, NFS 004130. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 05/04/2006 | 783.00 | 00003404987497 | MARIA DAS NEVES SOARES LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM DA EQUIPE I DO PSF DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 05/04/2006 | 324.91 | 00005514481484 | MARIA JANDIRA MORAIS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO CONSULTORIO DENTARIO -PSF DA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 05/04/2006 | 380.00 | 00088555950406 | FRANCISCO JOSE ALVES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO PSF NA LOCALIDADE FLORES, REF. FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 05/04/2006 | 380.00 | 00085320528434 | WELLINGTON ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EQUIPE II DESTE MUNICIPIO,REF.FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 06/04/2006 | 450.00 | 10765196000169 | RADIO FM ITATIUNGA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO DE MATETERIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS NO PERIODO DE 03/03/2006 A 03/04/2006 NFS 000014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 06/04/2006 | 445.00 | 00088845006646 | ADRIANA SOUTO MOTA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 445 LITROS DE LEITE INATURA DESTINADOS A CRECHE GABRIELA WANDERLEY, NA CIDADE DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONF. NOTA FISCAL AVULSA 641916. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 07/04/2006 | 50.00 | 00006710954471 | SUELY DA SILVA ALMEIDA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 07/04/2006 | 50.00 | 00002849504408 | MARIA DAS GRACAS BRAZ FERREIRA SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CLINICA NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0000674 | 07/04/2006 | 4120.00 | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE NA AREA INFORMATICA DESTINADO AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL 001811. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 07/04/2006 | 68.22 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL 005221. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 07/04/2006 | 299.75 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM NO INTINERARIO PATOS-PB/SAO PAULO-SP, CONF. BILHETE Nº 29768 DESTINADO ROBERTO MEDEIROS DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/04/2006 | 900.00 | 00008661863449 | MARIVALDA XAVIER DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/04/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A REMUNRAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAUDE (VIGILANCIA SANITÁRIA), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/04/2006 | 8043.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 10/04/2006 | 425.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE ESPINHARAS-PB,NIVEL BASICO E SUPERIOR, MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/04/2006 | 190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM CLINICA NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/04/2006 | 4529.20 | 09094962000121 | DENTAL REAL-C. VELOSO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-AMBULATORIAL DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006798. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 10/04/2006 | 5280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 10/04/2006 | 818.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (AGENTES DE VIG.AMBIENTAL), MES DE MARÇO/2006, RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 10/04/2006 | 981.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PARTE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (AGENTES DE VIG.AMBIENTAL), MES DE MARÇO/2006, RECURSOS SUS/ECD. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/04/2006 | 11299.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFEENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRIC.,ABAST.E INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/04/2006 | 2135.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2006 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/04/2006 | 650.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA SHARP AL-1645CF, PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/04/2006 | 411.88 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA FOPAG DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPÍNHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 10/04/2006 | 1116.23 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DESCONTADO NA 1ª COTA PARTE DO FPM MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 10/04/2006 | 6952.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS EFETUADO NO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/04/2006 | 13941.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSS PARTE EMPRESA MES DE MARÇO/2006, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/04/2006 | 640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/04/2006 | 2500.00 | 00042497230463 | PAULO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR REFERNETE AO SUBSIDIO DO SR. VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/04/2006 | 2123.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 10/04/2006 | 915.55 | 00015121186487 | JOSE FRANCISCO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, CARNES E LEGUMES DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, REFRENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2006, NOTAS FISCAIS AVULSAS 641952 E 641953. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/04/2006 | 1840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, MES DE MARÇO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/04/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/04/2006 | 438.50 | 00015121186487 | JOSE FRANCISCO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, CARNES E LEGUMES DESTINADOS AS CRIANÇAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, REFRENTE AO MES DE JANEIRO/2006, NOTAS FISCAIS AVULSAS 641952 E 641953. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 10/04/2006 | 511.30 | 00015121186487 | JOSE FRANCISCO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, CARNES E LEGUMES DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE GABRIELA WANDERLEY,MES DE MARÇO/2006, NOTAS FISCAIS AVULSAS 641952 E 641953. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 10/04/2006 | 1515.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - TELECURSO, MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/04/2006 | 10786.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, RECURSOS MDE, MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/04/2006 | 767.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, RECURSOS QSE, MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/04/2006 | 300.00 | 00006232232445 | MARIA DE FATIMA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, REF. AO MES DE MARÇO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/04/2006 | 300.00 | 00006920754452 | EMANOEL SILVA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DE APOIO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE MARÇO/2006, CONFORME ANEXO.RECURSOS MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/04/2006 | 300.00 | 00003700847483 | REJANE ALEXANDRE DA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS NA FUNÇÃO DE AUX.DE SERVIÇOS GERAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2006, CONFORME CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/04/2006 | 300.00 | 00004355680436 | SIBERIA MABEL DE M.SOUTO GOMES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS NA FUNÇÃO DPROFESSOR (TELECURSO 2000, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2006, CONFORME CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 10/04/2006 | 11257.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE APOIO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEF 40%, MES DE MARÇO/2006, RECURSOS MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 10/04/2006 | 26532.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, FUNDEF 60%, MES DE MARÇO/2006, CONFORME FOLHA DE PAHAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/04/2006 | 1910.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSS PARTE EMPRESA MES DE MARÇO/2006, DOS SERVIDORES DA EDUCAÇAO - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/04/2006 | 2363.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSS PARTE EMPRESA MES DE MARÇO/2006, DOS SERVIDORES DA EDUCAÇAO (FUNDEF 40%) RECURSOS - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/04/2006 | 4785.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSS PARTE EMPRESA MES DE JANEIRO/2006, DOS SERVIDORES DA EDUCAÇAO (FUNDEF 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 11/04/2006 | 151.00 | 00031291236449 | DIMAS DE OLIVEIRA CABRAL | VALOR REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO DUCATO COR BRANCA, DE PLACA MMU-4767-PB, CONF. NFS 004131. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0000712 | 11/04/2006 | 2012.00 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTO ALIMENTAR MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 021963/021966, MES DE FEV/2006,CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA - RECURSOS FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0000711 | 11/04/2006 | 1050.00 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DAS CRIANÇAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTAS FISCAIS 021956/021957. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0000713 | 11/04/2006 | 1150.87 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL GABRIELA WANDERLEY NESTA CIDADE DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB,NF 021955,MARÇO E ABRIL/2006 RECURSOS FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0000714 | 11/04/2006 | 1702.00 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL GABRIELA WANDERLEY NESTA CIDADE DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB,NF. 021953 E 021954,FEVEREIRO E MARÇO/2006 RECURSOS FMASPBT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0000715 | 11/04/2006 | 1410.35 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GELEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANÇAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTAS FISCAIS 021958/021960/021962, FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 11/04/2006 | 236.00 | 00008087558464 | ARTILANE LIMA DE MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PETI - PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, MES DE FEVEREIRO/2006, NFS 004132 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 11/04/2006 | 353.00 | 00016196562487 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS SOBRAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PETI - PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, MES DE FEVEREIRO/2006, NFS 004133. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000724 | 12/04/2006 | 131.04 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR, LOTADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL 008747. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 12/04/2006 | 655.86 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2006, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 12/04/2006 | 38.07 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO CIDE MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 12/04/2006 | 369.74 | 02677710000186 | JM INDUSTRIA COM.DE REP. LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NF 001719. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000721 | 12/04/2006 | 635.20 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNU-7607, LOTADOS NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL 008749. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000722 | 12/04/2006 | 2125.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUK-8567, LOTADO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL 008748. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000723 | 12/04/2006 | 686.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI-0748 LOTADO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL 008751. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000725 | 12/04/2006 | 1061.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KFV-1919, LOTADO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL 008750. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 13/04/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME ANEXO, FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 13/04/2006 | 353.00 | 00045120285449 | DAGMAR LIMA DE MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME ANEXO. NFS 004134. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000728 | 13/04/2006 | 580.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA - JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO PAIF - CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NFS 000137. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 13/04/2006 | 235.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR REFERENTE A MATERIAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS CURSOS DENSENVOLVIDOS NO PAIF - CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NFS 005226. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 13/04/2006 | 485.00 | 03101974000150 | JOSE GERALDO CAMBOIM DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEDRA BRUTA PARA TRABALHO NAS ATIVIDADES DO - CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NFS 000148. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 17/04/2006 | 191.40 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DO SEGURO-SAFRA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, JUNTO AO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 17/04/2006 | 50.00 | 00008116511424 | MARCOS DOS SANTOS CARDOSO | VALOR REFERENTE AJUDA DE FIANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO DO SEU APARELHO ODONTOLOGICO NA CORREÇÃO DENTARIA, POIS NESTE MUNICIPIO NAO DISPOE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 17/04/2006 | 50.00 | 00005070265431 | MABEL DE SOUSA SILVA | VALOR REFERENTE AJUDA DE FIANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO DO SEU APARELHO ODONTOLOGICO NA CORREÇÃO DENTARIA,NA CIDADE DE PATOS-PB, POIS NESTE MUNICIPIO NAO DISPOE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 17/04/2006 | 200.00 | 09227786000159 | FUNDACAO CULTURAL N.S.DA GUIA - RADIO ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DIVULGAÇÕES DE NOTAS DE AVISOS DAS SECRETARIAS DESSA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONF. NFS 000045,ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 17/04/2006 | 50.00 | 00029571987468 | GILBERTO ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRONICA NO VEICULO FIAT DE PLACA MOT- 4390/PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 17/04/2006 | 410.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO-MASTER VACUO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FSICAL DE SERVIÇOS 000013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 17/04/2006 | 1125.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO CRAS, PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA DO MUNCIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS,REF. MARÇO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 17/04/2006 | 1125.00 | 00087847876434 | ANA MARIA LEITE NOBREGA CAROCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REF. MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 17/04/2006 | 1125.00 | 00093099878472 | HELENA SILVA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL NO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 17/04/2006 | 1125.00 | 00028349989491 | ZELIA CARDOSO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 17/04/2006 | 300.00 | 00005247439406 | MARIA JOSE DE MORAIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE FABRICAÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 17/04/2006 | 300.00 | 00016501617863 | NOEMIA DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE INFORMATICA, NO PAIF.REFERENTE AO MES DE MARÇO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 17/04/2006 | 300.00 | 00002368367497 | ANDREIA DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE OFICINAS DE TRABALHOS MANUAIS DO PAIF NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 17/04/2006 | 300.00 | 00004529241467 | MARIA REJANE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MANICURE, JUNTO AO PAIF - CASA DA FAMILIA, REF. MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 17/04/2006 | 300.00 | 00003701889422 | VALMILENE VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR FISICO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE RECREAÇÃO NO PAIF NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 17/04/2006 | 300.00 | 00002732330418 | ESTELA MARES SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BORDADOS NO PAIF NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 17/04/2006 | 300.00 | 00023757183487 | JOSE FERNANDES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DOS ATIVIDADES ESPORTIVAS NO PAIF - MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 17/04/2006 | 300.00 | 00003696708410 | JOSE CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE OFICINAS DE CULTURA, TEATRO, DANÇA E RELACHAMENTO PARA ADOLESCENTES NO PAIF NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 17/04/2006 | 300.00 | 00005948291430 | JOELMA LUCENA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA DO PAIF NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 17/04/2006 | 60.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM ROLAMENTO DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA N. HUK-8567, LOTADO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, CONF. NF 003108. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 18/04/2006 | 1080.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE ATENÇÃO BASICA JUNTO A SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 18/04/2006 | 5520.00 | 00000926353420 | OLAVO NOBREGA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO DO PSF- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - LOCALIDADE FLORES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 18/04/2006 | 1860.00 | 00064649687420 | JOÃO CRISOSTOMO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MNA-9563/PB C/LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DO PSF E SAUDE BUCAL DE FLORES COM SEDE NA FAZENDA FLORES, MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REF. AO MES DE ABRIL/2006, NFS 004135. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0000755 | 18/04/2006 | 2420.00 | 00025096214400 | FILOMENA MARIA NOBREGA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PSF, DA LOCALIDADE DE FLORES, REF. MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000756 | 18/04/2006 | 2420.00 | 00039644197453 | GILVANETE MELQUIADES DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA DO PSF LOCALIDADE - SANTINA CAROCA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 18/04/2006 | 2420.00 | 00013248197404 | MARIA SALOME PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF COM ATIVIDADES NA LOCALIDADE FLORES, REF. MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 18/04/2006 | 380.00 | 00088555950406 | FRANCISCO JOSE ALVES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO PSF NA LOCALIDADE FLORES, REF. MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 18/04/2006 | 783.00 | 00003404987497 | MARIA DAS NEVES SOARES LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM DA EQUIPE I DO PSF DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 18/04/2006 | 1860.00 | 00002056544440 | ALEX GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOO-3800/PB, NA LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DO PSF E SAUDE BUCAL LOTADOS NA UNIDADE SANTINA CAROCA, REF. AO MES DE MARÇO/2006, NFS 004136. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 18/04/2006 | 1000.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO - PSIQUIATRA DO PROGRAMA SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0000762 | 18/04/2006 | 2420.00 | 00062937839487 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA DO PSF LOCALIDADE SANTINA CAROCA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000763 | 18/04/2006 | 1287.00 | 00020436653400 | JOATAN PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA DENTISTA QUE TRABALHA NO PSF NA FAZENDA FLORES, MUNICICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, PARTINDO DA CIDADE DE PATOS-PB, COM DESTINO AO PSF I DE FLORES, IDA E VOLTA, NO VEICULO CHEVROLET D-20 DE PLACA MYY-0549/RN, NFS 004137, MES DE MARÇO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 18/04/2006 | 324.91 | 00089305213472 | ALBERTO FRANCO DE CARVALHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 18/04/2006 | 380.00 | 00085320528434 | WELLINGTON ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EQUIPE II DESTE MUNICIPIO,REF.FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 18/04/2006 | 324.91 | 00005514481484 | MARIA JANDIRA MORAIS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO CONSULTORIO DENTARIO -PSF DA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Recuperação de banheiros e Fossas Absorventes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 18/04/2006 | 3869.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS P´REDIOS DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MES DE MARÇO/2006, VALORES ESTES DEBITADOS NA CONTA CORRENTE DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 18/04/2006 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS-POLITICAS & NEGÓCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS, MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 18/04/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 19/04/2006 | 224.86 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AS CONTAS TELEFONICAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 01/04/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 19/04/2006 | 206.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIO ONDE FUNCIONA POSOS DE SAUDE DO MUNCIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 19/04/2006 | 50.00 | 00001850107416 | MARIA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 19/04/2006 | 26.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 19/04/2006 | 32.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REF. AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 19/04/2006 | 79.32 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AS DESPESAS TELEFONICAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, COM VENCIMENTO EM 01/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 19/04/2006 | 15.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 19/04/2006 | 13.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 20/04/2006 | 760.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA | VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E PATOS-PB, CONFORME NFS 000023. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0000789 | 20/04/2006 | 290.00 | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, 01 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL 001880 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000790 | 20/04/2006 | 1220.00 | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA | AQUIS. DE 01 HAD DISK 80GB, 01 PLACA MAE ASUS E 02 C.I. DJ HP-C8798AL COL DUP, CONST. NF 001880 P/SETOR DE INFORMATICA DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0000791 | 20/04/2006 | 8520.00 | 24502742000183 | FARMEC - PROD. FARM. E CIRUG. LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA E POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 004489 E 004490. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 20/04/2006 | 800.00 | 00002724982460 | VAN SOSTENES OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AS VENCIMENTOS COMO DIRETOR VIGILANCIA SANITARIA, MES DE ABRIL/2006, CONFORME CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 20/04/2006 | 300.00 | 09286691000106 | C.PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL 013605. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 20/04/2006 | 260.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL 002637. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 20/04/2006 | 250.00 | 00060248491415 | JOSÉ WILLIAMS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI JUNTO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, NO VEICULO MOTO CG 125 TITAN PLACA MNQ-5541/PB, NO PERIODO DE 20/03/2006 A 20/04/2006, NFS 004138. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 20/04/2006 | 488.61 | 06054882000154 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA | 4ª PARCELA DA CONSORCIO DE UMA MOTO HONDA BIZ KS DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 20/04/2006 | 300.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DO MES DE ABRIL/2006, CONF. CONVENIO FIRMADO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS PROMOTORES DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 20/04/2006 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONCURSO PUBLICO 001/2006 E TOMADA DE PREÇOS N. 004/2006 , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 081715. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 20/04/2006 | 5000.00 | 00021318905400 | JAILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000798 | 20/04/2006 | 2392.36 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO MILE PLACA MOT-4390/PB,DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTAS FISCAIS 008752 E 008753.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000802 | 20/04/2006 | 2100.86 | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA | AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR PENTIUM IV 2.4GHZ, GAB. ATX. MOUSE, TECLADO, CX.DE SOM, MEM 512, MONITOR 15¨HD DE 40GB CONF. NF 001882 DEST. AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 20/04/2006 | 900.00 | 00002368228454 | ANA MARIA DOS SANTOS GOMES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE GABINETE CIVIL, REF. AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 20/04/2006 | 35.76 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DESCONTADO NA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 20/04/2006 | 15.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA ITR MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 20/04/2006 | 611.52 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DESCONTADO NA 2ª COTA PARTE DO FPM MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 20/04/2006 | 3902.31 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DA CEF-STN-MP 2196, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 20/04/2006 | 400.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA SESSÃO DE USO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME NFS 003300. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 20/04/2006 | 900.00 | 00088553469468 | SERGIO TRIGUEIRO CAROCA W.DA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000796 | 20/04/2006 | 4150.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA E MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS NO PROCESSAMENTO DE INFORMAÇÕES JUNTO AO SETOR DE INFORMATICA DESSA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 004139, MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 20/04/2006 | 2700.94 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO AO FGTS DAS COMPETENCIAS 09/1973, 10/1973 E 11/1973 , CONFORME COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 20/04/2006 | 1000.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONF. NF 007774. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 20/04/2006 | 900.00 | 00039564541468 | VERDANDE ARAUJO WANDERLEY NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 20/04/2006 | 299.75 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM NO INTINERARIO PATOS-PB/SAO PAULO-SP, CONF. BILHETE Nº 29757 DESTINADO LUIZ ENILDES DE SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 20/04/2006 | 299.75 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM NO INTINERARIO PATOS-PB/SAO PAULO-SP, CONF. BILHETE Nº 29758 DESTINADO RUBENIGNE DE SOUSA SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000803 | 20/04/2006 | 840.00 | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA | AQUIS. DE 01 HAD DISK, 01 MODULO ISOLADOR, 01 DRIVE 1.44 E 01 PLACA CAPTURA VIDEO DESTINADO AO SISTEMA DE CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA, CONF. NF 001881. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 24/04/2006 | 50.00 | 00003699504450 | MARIA GORETE ARAUJO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DE APARELHO DETARIO ODONTOLOGICO DE SUA FILHA MAYARA ARAÚJO DE SOUSA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 24/04/2006 | 50.00 | 00007993240433 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SERAFIM | VALOR REFENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A JOVEM MARIA FATIMA DOS SANTOS PARA REALIZAR MANUTENÇÃO DE APARELHO ODONTOLOGICO, POR NÃO DISPOR NESTE MUNICIPIO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 24/04/2006 | 1.00 | 33066408080712 | BANCO REAL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 9001519 ICMS BANCO REAL, MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 24/04/2006 | 1419.84 | 35588359000378 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PASSAGEM AEREA DESTINADO AO SR. PREFEITO COM DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA/BRASILIA-DF/JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO, CONF. FATURA 006233. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 24/04/2006 | 300.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (JOGOS EDUCATIVOS) DESTINADAS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº007806. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0000806 | 24/04/2006 | 1400.00 | 00002773699408 | SEBASTIÃO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE PICOTES, CAICU E RESENDE ATÉ A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, MARIANA NOBREGA DE SOUSA, NO TURNO DA TARDE, MES DE ABRIL/2006, NO VEICULO D-20 DE PLACA MNA-9971/PB, CONF. NFS 004145 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0000808 | 24/04/2006 | 1400.00 | 00002773699408 | SEBASTIÃO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE PICOTES, CAICU E RESENDE ATÉ A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, MARIANA NOBREGA DE SOUSA, NO TURNO DA TARDE, MES DE MARÇO/2006, NO VEICULO D-20 DE PLACA MNA-9971/PB, CONF. NFS 004141. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0000810 | 24/04/2006 | 167.31 | 00000126537488 | MARTINHA RODRIGUES DE SOUSA | COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO REF.TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PINHAO, AGUA FRIA, SERRA DO TRONCO E PAIVA ATE A CIDADE DE MALTA,EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL NO TURNO DA NOITE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2006, VEICULO D-10 PLACA MMS-7573-PB,COM RECURSOS DO PNAT.NFS 004144. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0000811 | 24/04/2006 | 587.69 | 00000126537488 | MARTINHA RODRIGUES DE SOUSA | PARTE DO PAGAMENTO REF.TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PINHAO, AGUA FRIA, SERRA DO TRONCO E PAIVA ATE A CIDADE DE MALTA,EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL NO TURNO DA NOITE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2006, VEICULO D-10 PLACA MMS-7573-PB,COM RECURSOS DO MDE.NFS 04144. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0000813 | 24/04/2006 | 335.88 | 00034336826404 | FRANCISCO BEZERRA LOBO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RIACHO DA ROÇA E POÇO DANTAS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006, NO VEICULO D-20 MMQ-9866-PB.NFS 004146.RECURSOS CONV. TRANSP.ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0000814 | 24/04/2006 | 419.12 | 00034336826404 | FRANCISCO BEZERRA LOBO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RIACHO DA ROÇA E POÇO DANTAS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006, NO VEICULO D-20 MMQ-9866-PB.NFS 004146.RECURSOS MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0000815 | 24/04/2006 | 587.69 | 00000126537488 | MARTINHA RODRIGUES DE SOUSA | PARTE DO PAGAMENTO REF.TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PINHAO, AGUA FRIA, SERRA DO TRONCO E PAIVA ATE A CIDADE DE MALTA,EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL NO TURNO DA NOITE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006, VEICULO D-10 PLACA MMS-7573-PB,COM RECURSOS DO MDE.NFS 04147. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0000816 | 24/04/2006 | 167.31 | 00000126537488 | MARTINHA RODRIGUES DE SOUSA | COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO REF.TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PINHAO, AGUA FRIA, SERRA DO TRONCO E PAIVA ATE A CIDADE DE MALTA,EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL NO TURNO DA NOITE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006, VEICULO D-10 PLACA MMS-7573-PB,COM RECURSOS DO PNAT.NFS 004147 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0000817 | 24/04/2006 | 1730.00 | 00091791537472 | RENILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS GRUPOS ESCOLARES E POSTOS MEDICOS DAS LOCALIDADES DE SITIO IPUEIRA, CAUAÇU, SERRA DO TRONCO E PINHAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2006, CONF. NFS 004148. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0000818 | 24/04/2006 | 1730.00 | 00091791537472 | RENILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS GRUPOS ESCOLARES E POSTOS MEDICOS DAS LOCALIDADES DE SITIO IPUEIRA, CAUAÇU, SERRA DO TRONCO E PINHAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2006, CONF. NFS 004149. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0000821 | 24/04/2006 | 1185.00 | 00053899679415 | ANTONIO GUILHERME DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES AURORA, RIACHO GRANDE E GARROTE ATE A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REF. AO MES DE MARÇO/2006, NO VEICULO F-4000 DE PLACA MNA-8297/PB.NFS 004150, RECURSOS PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0000822 | 24/04/2006 | 865.00 | 00005091858431 | JAILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADES SITIO FARIAS E MELANCIA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2006, VEICULO D-10 CHEVROLET DE PLACA MMY-0085/RN,NFS 004151.PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0000823 | 24/04/2006 | 650.00 | 00000136033458 | JOSE RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE SITIO SACO DO SILVA PASSANDO PELAS COMUNIDADES DE AGUA FRIA E PINHAO COM DESTINO A CIDADE DE MALTA-PB, NO TURNO NOITE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2006, VEICULO D-10 DE PLACA MMP-3404/PB NFS 004152.PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0000824 | 24/04/2006 | 1185.00 | 00053899679415 | ANTONIO GUILHERME DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES AURORA, RIACHO GRANDE E GARROTE ATE A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REF. AO MES DE ABRIL/2006, NO VEICULO F-4000 DE PLACA MNA-8297/PB.NFS 004153, RECURSOS PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0000825 | 24/04/2006 | 865.00 | 00005091858431 | JAILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADES SITIO FARIAS E MELANCIA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006, VEICULO D-10 CHEVROLET DE PLACA MMY-0085/RN,NFS 004154.PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0000826 | 24/04/2006 | 650.00 | 00000136033458 | JOSE RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE SITIO SACO DO SILVA PASSANDO PELAS COMUNIDADES DE AGUA FRIA E PINHAO COM DESTINO A CIDADE DE MALTA-PB, NO TURNO NOITE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006, VEICULO D-10 DE PLACA MMP-3404/PB NFS 004155.PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0000827 | 24/04/2006 | 1185.00 | 00036532169404 | REDI RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES AGUA FRIA, SERRA DO TRONCO E PAIVA ATE A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO,NO TURNO TARDE REF. AO MES DE MARÇO/2006,NO VEICULO F-4000 FORD DE PLACA MNQ-5260/PB, NFS 004160.CONV. TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0000828 | 24/04/2006 | 1185.00 | 00036532169404 | REDI RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES AGUA FRIA, SERRA DO TRONCO E PAIVA ATE A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO,NO TURNO TARDE REF. AO MES DE ABRIL/2006,NO VEICULO F-4000 FORD DE PLACA MNQ-5260/PB, NFS 004158.CONV. TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0000829 | 24/04/2006 | 585.00 | 00023635290491 | AROLDO GRIGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADES REZENDE E FAZENDA SANTANA, EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA MANHA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2006, NO VEICULO D-20 placa MNA-8815/PB.NFS 004157.PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0000830 | 24/04/2006 | 585.00 | 00023635290491 | AROLDO GRIGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADES REZENDE E FAZENDA SANTANA, EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA MANHA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006, NO VEICULO D-20 placa MNA-8815/PB.NFS 004156.PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0000831 | 24/04/2006 | 1185.00 | 00046762612415 | BIVAR ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADES MARIA PAZ DE BAIXO E MARIA PAZ DE CIMA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2006, VEICULO F-4000 FORD, PLACA MXR 4818/RN.NFS 004159 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0000832 | 24/04/2006 | 1185.00 | 00046762612415 | BIVAR ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADES MARIA PAZ DE BAIXO E MARIA PAZ DE CIMA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006, VEICULO F-4000 FORD, PLACA MXR 4818/RN.NFS 004163 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0000833 | 24/04/2006 | 1185.00 | 00099125161415 | ELDENIO DE MORAIS SOUSA VANDERLEI | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DO SITIO CAICU, PICOTES, AGUA BRANCA E RESENDE ATÉ O COLEGIO ESTADUAL DA CIDADE DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O TURNO DA TARDE, NO VEICULO D-10 DE PLACA MNQ-4747/PB, COR VERMELHA, MES DE MARÇO/2006, NFS 4161. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0000834 | 24/04/2006 | 1185.00 | 00099125161415 | ELDENIO DE MORAIS SOUSA VANDERLEI | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DO SITIO CAICU, PICOTES, AGUA BRANCA E RESENDE ATÉ O COLEGIO ESTADUAL DA CIDADE DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O TURNO DA TARDE, NO VEICULO D-10 DE PLACA MNQ-4747/PB, COR VERMELHA, MES DE ABRIL/2006, NFS 4162. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0000835 | 24/04/2006 | 1185.00 | 00054154430459 | MATILDE MORAIS DA COSTA BRITO | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE RIACHO FUNDO ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, DURANTE O TURNO DA TARDE, NO VEICULO F-4000 DE PLACA MNH7754,PB, COR VERMELHA, MES DE MARÇO/2006, NFS 4165. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0000836 | 24/04/2006 | 1185.00 | 00054154430459 | MATILDE MORAIS DA COSTA BRITO | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE RIACHO FUNDO ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, DURANTE O TURNO DA TARDE, NO VEICULO F-4000 DE PLACA MNH7754,PB, COR VERMELHA, MES DE ABRIL/2006, NFS 4164 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0000837 | 24/04/2006 | 335.88 | 00034336826404 | FRANCISCO BEZERRA LOBO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RIACHO DA ROÇA E POÇO DANTAS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MARL/2006, NO VEICULO D-20 MMQ-9866-PB.NFS 004166.RECURSOS CONV. TRANSP.ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0000838 | 24/04/2006 | 419.12 | 00034336826404 | FRANCISCO BEZERRA LOBO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RIACHO DA ROÇA E POÇO DANTAS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MAR/2006, NO VEICULO D-20 MMQ-9866-PB.NFS 004166.RECURSOS MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 25/04/2006 | 630.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF, AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 25/04/2006 | 2079.81 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM VECTRA CHEVROLET GLS COMPLETO ANO 2005, MOVIDO A GASOLINA,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,PERIODO DE 20/03/2006 A 20/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 25/04/2006 | 52.50 | 07223383000106 | SRX-INFORMATICA LTDA (PROVEDOR VIA RADIO LIF) | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO MES DE ABRIL/2006, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 25/04/2006 | 300.00 | 00021318905400 | JAILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS NOS DIAS 27,30 E 31 DE JANEIRO/2006 PARA COBRIR DESPESAS NO DESLOCAMENTO JUNTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SEC. DE SAUDE DO ESTADO E SEC. EST. DE EDUCAÇÃO,NA FUNÇÃO DE PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 25/04/2006 | 700.00 | 00021318905400 | JAILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 07 DIARIAS NOS DIAS 17,18, 19,24, 25,26 E 27 DE ABRIL/2006 PARA COBRIR DESPESAS NO DESLOCAMENTO JUNTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA SEC. EST. DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL, SEC. EST. DE PLANEJAMENTO E GESTAO. SEC. EST.DE COMUNICAÇÃO, SEC. EST. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E FUNASA,NA FUNÇÃO DE PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 25/04/2006 | 700.00 | 00021318905400 | JAILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 07 DIARIAS NOS DIAS 06,07,08,09,15,16 E 17 DE FEVEREIRO/2006, PARA COBRIR DESPESAS NO DESLOCAMENTO JUNTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PBTUR, SEC. EST. DE INFRA-ESTRUTURA, FUNASA, SEC. EST. DE AGRICULTURA E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO ,NA FUNÇÃO DE PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 25/04/2006 | 700.00 | 00021318905400 | JAILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 07 DIARIAS NOS DIAS 01,02,03,06,21,22 E 23 DE MARÇO/2006, PARA COBRIR DESPESAS NO DESLOCAMENTO JUNTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA SEC. EST. DE SAUDE, SEC.EST. DE ADMINISTRAÇÃO,SEC. EST. DE EDUCAÇÃO, SEC. EST. DE MEIO-AMBIENTE E SEC. EST. DE ESPORTE E LAZER, NA FUNÇÃO DE PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 25/04/2006 | 0.68 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DESCONTADO NA CONTA CORRENTE DO ITR MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 25/04/2006 | 15.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO-MASTER VACUO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHO P/SEC.DE ASSIST.SOCIAL, NFS 000016, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 25/04/2006 | 85.00 | 41118522000170 | FARMACIA VETERINARIA AGRO BOI | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE K-OTHRINE PARA BORRIFICAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 004951. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 25/04/2006 | 200.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (TINTAS E PINCEIS) DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº001562 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 25/04/2006 | 2525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTOS DOS BENEFICIÁRIOS DO PETI, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2006, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 26/04/2006 | 3679.32 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR REFERENTE AS TAXAS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS APARELHOS CELULARES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 26/04/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME ANEXO, MARÇO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 26/04/2006 | 9.50 | 33066408080712 | BANCO REAL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BACARIA NA CONTA 1001521 TP ESCOLAR, REF. MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000853 | 27/04/2006 | 680.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 175/70 A-13 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, NF 001586. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 27/04/2006 | 100.00 | 00062221981472 | FRANCISCA MAYENE WANDERLEY | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM O MEDICO DR. FRANCISCO BRASILEIRO NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 27/04/2006 | 100.00 | 00004499455456 | SUELI MEDEIROS NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDAD DE PATOS-PB,COM EXAMES E CONSULTAS EM CLINICAS ESPECIALIZADAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 27/04/2006 | 380.00 | 00004705652410 | KARLA KARATINY NITAO L. BENEDITO E OUTROS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DOS ESTAGIARIOS DO ERI DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB,CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA E PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 27/04/2006 | 129.00 | 00002785936400 | CICERO SILVA R. CAMPOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 02 VIAGENS DE IDA E VOLTA DA LOCALIDADE SANTA RITA, COM DESTINO AO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS, MATERNIDADE NA CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, COM O VEICULO CHEVETE ANO 1984 PLACA MMR-8609/PB.NFS 004169. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 27/04/2006 | 354.00 | 00039486885400 | MANOEL FRAGOSO VIANA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VARIOS CONSERTOS NA REPETIDORA DA SERRA QUE TRANSMITE OS CANAIS DE TELEVISÃO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, NFS 004168 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000859 | 27/04/2006 | 650.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 700 X 16 DESTINADO AO VEICULO S-10 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, NF 001587. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 27/04/2006 | 17.00 | 12677076000135 | O BOLEIRO (JOAO MARQUES BARBOSA) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MND-6444, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 27/04/2006 | 1.40 | 33066408080712 | BANCO REAL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BACARIA NA CONTA 1001521 TP ESCOLAR, REF. MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 27/04/2006 | 354.00 | 00000006618480 | MANOEL LUCENA DE MOURA | VALOR REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SERRA DO TRONCO ATE A FAZENDA FLORES PARA A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL , CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006, COM O VEICULO D-20 DE PLACA MNX 4380/PB, CONF. NFS 004170 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 27/04/2006 | 354.00 | 00000006618480 | MANOEL LUCENA DE MOURA | VALOR REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SERRA DO TRONCO ATE A FAZENDA FLORES PARA A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL , CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2006, COM O VEICULO D-20 DE PLACA MNX 4380/PB, CONF. NFS 004171 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 27/04/2006 | 354.00 | 00000006618480 | MANOEL LUCENA DE MOURA | VALOR REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SERRA DO TRONCO ATE A FAZENDA FLORES PARA A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL , CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006, COM O VEICULO D-20 DE PLACA MNX 4380/PB, CONF. NFS 004172. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 27/04/2006 | 376.00 | 00000126537488 | MARTINHA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DO SITIO PAIVA, PINHAO, AGUA FRIA E SERRA DO TRONCO ATE A CIDADE DE MALTA-PB EM DIVERSAS ESCOLAS, NO VEICULO D-10 DE PLACA mms 7573/PB NFS 004173, MES DE MARÇO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 28/04/2006 | 288.60 | 00038190133420 | ROGERIO HENRIQUE LUSTOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PROGRAMA SIASUS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2006.NFS 004176. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 28/04/2006 | 150.00 | 00000772974403 | RILDENIA BARBOSA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 28/04/2006 | 100.00 | 00099110210415 | JACINTO LUIZ DE SOUSA | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM EXAMES LABORATORIAIS NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 28/04/2006 | 200.00 | 00001118139488 | JOSE GLEIDSON ARAUJO MORAIS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE SANTINA CAROCA - PSF II, MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 28/04/2006 | 565.00 | 00038123436491 | ALBIMAH MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, NO MES DE ABRIL/2006, CONFORME NFS 004179. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000878 | 28/04/2006 | 2000.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA NO MES DE ABRIL/2006, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS 004180 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 28/04/2006 | 590.00 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL NA FUNÇÃO DE ADVOGADO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE ABRIL/2006, NFS 004182. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 28/04/2006 | 472.00 | 00003414538466 | ARIEL DE ARAUJO LISBOA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, MES DE ABRIL/2006, CONF. NFS 004183. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000882 | 28/04/2006 | 3900.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO S-10 4x4 GM CABINE DUPLA, COR PRETA, ANO 2005, MOVIDO A DIESEL,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,MES ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 28/04/2006 | 589.00 | 00019564880491 | GLAUCO ARAUJO DA NOBREGA WADERLEY | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERIODO ABRIL/2006 DE INTERNER VIA RADIO, NAS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, SAUDE, GABINETE DO PREFEITO E EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONF. NFS 004184 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 28/04/2006 | 500.77 | 06054882000154 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA | 5ª PARCELA DA CONSORCIO DE UMA MOTO HONDA BIZ KS DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 28/04/2006 | 800.00 | 00098259210487 | RIVANILDO SANTOS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E AUXILIANDO NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS,CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. ABRIL/2006, NFS 004185. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0000879 | 28/04/2006 | 1000.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESSA PREFEITURA NO SETOR DE FGTS, INSS E PASEP, REF. ABRIL/2006, CONF. NFS 004181 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 28/04/2006 | 350.00 | 00061392200768 | JOSE FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PENSAO POR DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA DA COMARCA DE PATOS-PB, REF. ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 28/04/2006 | 367.47 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000866 | 28/04/2006 | 4050.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE ALBUQUERQUE FIHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ OF 1315 DE PLACA HUK-8567/CE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO PASSANDO POR VARIAS LOCALIDADES COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB,IDA E VOLTA NO TURNO DA NOITE, REF. AO MES DE ABRIL/2006, NFS 004174. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000868 | 28/04/2006 | 4050.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE ALBUQUERQUE FIHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ DE PLACA MMU-7607-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO SAINDO DO SITIO TRAVESSIA, PASSANDO PELOS SITIOS, SUECIA, SANTANA, FERRAO, CAJAZEIRAS, LOGRADOURO E RECANTO, LEVANDO ATÉ A ESC.DE ENS. FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES, IDA E VOLTA NO TURNO DA MANHA E TARDE, REF. AO MES DE ABRIL/2006 - NFS 4175 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000876 | 28/04/2006 | 4050.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE ALBUQUERQUE FIHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ DE PLACA KFV-1919/PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO PASSANDO POR VARIAS LOCALIDADES COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, REF. AO MES DE ABRIL/2006/. NFS 004178. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 28/04/2006 | 100.00 | 00000888805403 | LIDIANE ARAUJO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA, REF. AO MES DE ABRIL/2006 (RECURSOS CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 28/04/2006 | 60.00 | 00004448324400 | JOSE CARLOS DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE abril/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 28/04/2006 | 244.00 | 08815516000104 | VIAÇÃO PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM NO INTINERARIO PATOS-PB/BRASILIA-DF,CONF. BI041247 DESTINADO A GIVANILDO GOMES DE FARIAS , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0000898 | 02/05/2006 | 6600.00 | 04314643000160 | SOLURC SOC.DE LIMPEZA E CONSTR.EM GERAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006, NFS 000552, PROCESSO LICITATORIO N.16/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 02/05/2006 | 600.00 | 00005250300421 | MARCELO BALBINO PINTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE UMA GALERIA LOCALIZADA NA RUA ANTONIO GOMES NO CONJUNTO TITICO GOMES, NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 02/05/2006 | 600.00 | 00004491907498 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE UMA GALERIA LOCALIZADA NA RUA GETULIO VARGAS, NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 02/05/2006 | 1720.00 | 00064647528472 | SEVERINO MEDEIROS FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO EM SEU VEICULO OPALA DE PLACA CWF-7155/SP, OS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL PARA REALIZAR TRABALHOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, DURANTE O MES DE ABRI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 02/05/2006 | 5800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO AO PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 02/05/2006 | 150.00 | 00005162744492 | MAYANNE BARBOSA WANDERLEY | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM CLINICA PARTICULAR NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 02/05/2006 | 1500.60 | 04781471000135 | CLEIDE ALVES LOPES ELIAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MALHAS PARA CONFECÇÃO DE FERDAMENTO PARA SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL (VIG.AMBITENTAL, AGENTES JOVENS, PETI, SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, SEC. DE SAUDE, CONS. TUTELAR E SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NF 000933. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 02/05/2006 | 1200.00 | 24225971000289 | RADIO SERRA BONITA FM(FUND.ED.EAS.SANTINA CAROCA) | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E AVISO DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO, DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2006, NFS 000030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 02/05/2006 | 600.00 | 00005298275494 | FRANCISCO DE AZEVEDO SOBRINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO, LIMPEZA E BORRIFICÃO DO GRUPO ESCOLAR JOSE EPAMINONDAS DA NOBREGA, ONDE FUNCIONA O PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 03/05/2006 | 1125.00 | 00095117393449 | JOACIR MORAIS DE LUCENA | VALOR REFERENTE A VIAGENS DE VARIAS LOCALIDADES DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, COM DESTINO AO HOSPITAL REGIONAL, HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE DA CIDADE DE PATOS, RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA HXJ-7134/PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 03/05/2006 | 50.00 | 00089302982491 | MARIA GILVETE ARAUJO ALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DE APARELHO DETARIO ODONTOLOGICO DE SEU FILHO JEFERSON ARAUJO ALVES, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 03/05/2006 | 4732.00 | 00005002981496 | MARIA GORETE DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS MEDICOS E ENFERMEIROS DA EQUIPE PSF II E SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REFERENTE AO MES ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 03/05/2006 | 1142.00 | 00064678954449 | SILVINO OLEGARIO VIEIRA | VALOR REFERENTE A VARIAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM DESTINO AO HOSPITAL INFANTIL, HOSPITAL REGIONAL ME MATERNIDADE DE PATOS-PB,POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO, VEICULO FIAT UNO DE PLACA KIM-0717/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 03/05/2006 | 419.00 | 00003237234460 | JOELSON LILIOSO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PESSOAS DOENTES E RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO, VEICULO SPRINTER DE PLACA MMX-5301/PB ANO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 03/05/2006 | 250.00 | 00019246257847 | SEBASTIÃO DA SILVA MEDEIROS | VALOR REFERENTE A VIAGENS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, DURANTE O MES DE MARÇO/2006, NO VEICULO MOTO DE PLACA KKV-7316/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 03/05/2006 | 590.00 | 00003571316495 | EDILENE LIMA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MATERIAL P/ RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, NAS COMUNIDADES DOS SITIOS PAIVA E CAICU EM VEICULO CACAMBA DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 03/05/2006 | 35.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO-MASTER VACUO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 03/05/2006 | 1236.00 | 00007565636827 | GILMAR PORFIRIO DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA, MECANICA E BORRACHARIA, NOS PREDIOS PUBLICOS E NA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, NO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 03/05/2006 | 0.37 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DESCONTADO NA CONTA CORRENTE DO ITR MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 03/05/2006 | 1160.00 | 00085316210468 | NEDILSON DA NOBREGA GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR, MATERIAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E VIAGENS COM O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO VEICULO F-4000 DE PLACA MYY-0436/RN, MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Construção,Ampliação e reconstrução de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0000911 | 03/05/2006 | 39652.45 | 07107877000125 | MTVC OESTE CONSTRUTORA LTDA | SERV. DE RECUP.,REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESC.DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA N. DE SOUSA Z.RURAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB,CONF. NFS 000022 | 00342006 | NULL | NULL | Obras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 03/05/2006 | 250.00 | 00064021475400 | JANDUY DE LELIS DE SOUSA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006, NO VEICULO MOTO COR VERMELHA ANO 1998 DE PLACA MQQ-2907/SC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 03/05/2006 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 7.574-4 API, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000926 | 04/05/2006 | 3769.78 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.140,6 LITROS DE OLEO DIESEL (854 LITROS P/PATROL E 286,60 P/TRATOR) E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS MESMOS VEICULOS EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EMERGENCIAL DAS ESTRADAS VICINAIS NO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2006, NF 000293. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000927 | 04/05/2006 | 920.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 369,4 LITROS DE GASOLINA COMUN DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNS 2368/PB, MES DE ABRIL/2006, NF 000294. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 04/05/2006 | 620.50 | 00031930115334 | ADIVANILDA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA O FARDAMENTO DAS SECRETARIAS DE INFRA-ESTRUTURA, SEC. DE SAUDE, SEC. DE EDUCAÇÃO, AGENTES JOVENS, PETI, GABINETE DO PREFEITO E SE. DE ASSSIT. SOCIAL, DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000916 | 04/05/2006 | 3540.45 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.824,9 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO S-10 GM CHEVROLET DE PLACA MND-6444/PB, LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE ABRIL/2006, CONF. NF 000295. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 04/05/2006 | 520.35 | 00015121186487 | JOSE FRANCISCO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, CARNES E LEGUMES DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, REFRENTE AO MES ABRIL/2006, NOTAS FISCAIS AVULSAS 636075 E 636075. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 04/05/2006 | 1023.32 | 00015121186487 | JOSE FRANCISCO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, CARNES E LEGUMES DESTINADOS AS CRIANÇAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, REFRENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2006, NOTAS FISCAIS AVULSAS 636074 E 636075. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 04/05/2006 | 550.83 | 00015121186487 | JOSE FRANCISCO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, CARNES E LEGUMES DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE GABRIELA WANDERLEY,MES DE ABRIL/2006, NOTAS FISCAIS AVULSAS 636074 E 636075. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000918 | 04/05/2006 | 1783.63 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR EFERENTE AO FORNECIMENTO DE 919,3 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMU-7607-PE, LOTADO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, MES DE ABRIL/2006, NF 000299. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000919 | 04/05/2006 | 2002.59 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.032,2 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUK-8567/CE, LOTADO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, MES DE ABRIL/2006, NF 000297. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000920 | 04/05/2006 | 1503.85 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 775,1,4 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KFV-1919/PE, LOTADO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, MES DE ABRIL/2006, NF 000298. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000921 | 04/05/2006 | 1901.33 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 980,6 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI-0748/PB, LOTADOS NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, MES DE ABRIL/2006, NF 000296. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 08/05/2006 | 36.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONF. NF 007801. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 09/05/2006 | 93.00 | 05821706000138 | VERONILDA PEREIRA VIEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA FECHADURA PONTA 530.009-6 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SEC.DE SAUDE DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000336. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0000972 | 09/05/2006 | 578.00 | 24502742000183 | FARMEC - PROD. FARM. E CIRUG. LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA E POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004517. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/05/2006 | 6160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/05/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PARTE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (AGENTES DE VIG.AMBIENTAL), MES DE ABRIL/2006, RECURSOS SUS/ECD. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/05/2006 | 9048.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/05/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A REMUNRAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAUDE (VIGILANCIA SANITÁRIA), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/05/2006 | 550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE ESPINHARAS-PB,NIVEL BASICO E SUPERIOR, MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/05/2006 | 100.00 | 00007914143456 | LEILA ARAUJO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA REALIZAR MANUTENÇÃO DE APARELHO ODONTOLOGICO PARA CORREÇÃO DENTARIA, EM CLINICA NA CIDADE DE P PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/05/2006 | 50.00 | 00062223011420 | MARLI SOARES DA SILVA | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA REALIZAR MANUTENÇÃO DO APARELHO ODONTOLOGICO DE SUA FILHA MAISA SILVA DE MEDEIROS, POR NAO DISPOR NESTE MUNICIPIO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/05/2006 | 900.00 | 00008661863449 | MARIVALDA XAVIER DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 10/05/2006 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA MESMA FAZER UM RAIO X DA ARCADA DENTARIA, NA CLINICA OTORCENTER NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 10/05/2006 | 50.00 | 00000798247495 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA REALIZAR A MANUTENÇÃO DO APARELHO ODONTOLOGICO DE SUA FILHA MARIA LUCELIA DOS SANTOS LIMA, PARA A CORREÇÃO DENTARIA, POR NÃO DISPOR DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO NESTA ÁREA NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/05/2006 | 12916.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFEENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRIC.,ABAST.E INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 10/05/2006 | 3693.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA DE SERVIDORES DIVERSOS DA PREFEITURA DE SAO JOSE DE EPSINHARAS, ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 10/05/2006 | 3034.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSS PARTE EMPRESA MES DE ABRIL/2006, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 10/05/2006 | 7829.95 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSS PARTE EMPRESA MES DE ABRIL/2006, DOS SERVIDORES DIVERSOS DA SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 10/05/2006 | 1427.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 10/05/2006 | 6568.11 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS EFETUADO NO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/05/2006 | 650.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA SHARP AL-1645CF, PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/05/2006 | 2555.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/05/2006 | 518.80 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA FOPAG DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPÍNHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/05/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/05/2006 | 2390.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/05/2006 | 2500.00 | 00042497230463 | PAULO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR REFERNETE AO SUBSIDIO DO SR. VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/05/2006 | 30259.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, FUNDEF 60%, MES DE ABRIL/2006, CONFORME FOLHA DE PAHAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/05/2006 | 5495.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A PARTE DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/05/2006 | 1616.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A PARTE DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, MES DE ABRIL/2006, RECURSOS QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/05/2006 | 6127.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A PARTE DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, RECURSOS MDE, MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/05/2006 | 350.00 | 00006920754452 | EMANOEL SILVA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DE APOIO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME ANEXO.RECURSOS MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/05/2006 | 350.00 | 00000006502423 | MARIA DE FATIMA ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, REF. AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/05/2006 | 350.00 | 00003700847483 | REJANE ALEXANDRE DA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS NA FUNÇÃO DE AUX.DE SERVIÇOS GERAIS,MDE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/05/2006 | 12924.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE APOIO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEF 40%, MES DE ABRIL/2006, RECURSOS MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/05/2006 | 2117.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - TELECURSO, MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/05/2006 | 4910.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSS PARTE EMPRESA MES DE FEVEREIRO/2006, DOS SERVIDORES DA EDUCAÇAO (FUNDEF 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 10/05/2006 | 2714.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSS PARTE EMPRESA MES DE ABRIL/2006, DOS SERVIDORES DA EDUCAÇAO (FUNDEF 40%) RECURSOS - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 10/05/2006 | 2780.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSS PARTE EMPRESA MES DE ABRIL/2006, DOS SERVIDORES DA EDUCAÇAO - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 10/05/2006 | 1055.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSS DA PRIMEIRA PARTE DO INSS EMPRESA MES DE MARÇO/2006, DOS SERVIDORES DA EDUCAÇAO (FUNDEF 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/05/2006 | 1950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, MES DE ABRIL/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/05/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/05/2006 | 2404.00 | 08995631000280 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ELETROMESTICOS ( 01 REFRIGERADOR, 01 LAVADOURA, 02 TELEVIDORES, 02 RÁDIOS GRAVADORES, 02 FOGOES 4 BC E 01 APARELHO DVD) DESTINADOS A SORTEIOS NAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS COMTEMPLADOS, NF 001889. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/05/2006 | 300.00 | 00003654821456 | JANE GERMANO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE DEPILAÇÃO JUNTO A CASA DA FAMILIA, MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/05/2006 | 300.00 | 00003696708410 | JOSE CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE OFICINAS DE CULTURA, TEATRO, DANÇA E RELACHAMENTO PARA ADOLESCENTES NO PAIF NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/05/2006 | 300.00 | 00002368367497 | ANDREIA DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE OFICINAS DE TRABALHOS MANUAIS DO PAIF NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 10/05/2006 | 300.00 | 00005247439406 | MARIA JOSE DE MORAIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE FABRICAÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/05/2006 | 300.00 | 00003701889422 | VALMILENE VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR FISICO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE RECREAÇÃO NO PAIF NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 10/05/2006 | 300.00 | 00023757183487 | JOSE FERNANDES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DOS ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA JOVENS DO SEXO MASCULINO JUNTO AO PAIF - MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/05/2006 | 300.00 | 00016501617863 | NOEMIA DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE INFORMATICA, NO PAIF.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/05/2006 | 300.00 | 00005948291430 | JOELMA LUCENA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA DO PAIF NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 10/05/2006 | 300.00 | 00002732330418 | ESTELA MARES SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BORDADOS NO PAIF NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0000969 | 11/05/2006 | 2762.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NOTAS FISCAIS 002283 E 002284 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 11/05/2006 | 322.00 | 00002785936400 | CICERO SILVA R. CAMPOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DE VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, P/CIDADE DE PATOS JUNTO AO HOSPITAL INFANTIL E HOSPITAL REGIONAL, COM A FINALIDADE DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE: VEICULO CHEVETE ANO 1984 PLACA MMR-8609/PB, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 11/05/2006 | 150.00 | 00091390583104 | IRANEIDE MONTEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 11/05/2006 | 200.00 | 00004317125498 | MARIA OZALIA BRAZ FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA REALIZAR CONSULTA EM CLINICA PARTICULAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 11/05/2006 | 50.00 | 00003699858421 | MARIA MARLUCE MEDEIROS DA COSTA | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO NA MANUTENÇÃO DE APARELHO ODONTOLOGICO NA SUA FILHA ANA PRISCILA MEDEIROS NA CIDADE DE PATOS-PB,TENDO EM VISTA QUE NO MUNICIPIO NÃO EXISTIR TRATAMENTO ESPECIALIZADO, E, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 11/05/2006 | 80.00 | 00039564541468 | VERDANDE ARAUJO WANDERLEY NOBREGA | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, PARA COBRIR RESSARMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 11 DE MAIO DE 2006, JUNTO AO TCE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 11/05/2006 | 2525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTOS DOS BENEFICIÁRIOS DO PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 11/05/2006 | 299.75 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM NO INTINERARIO PATOS-PB/SAO PAULO-SP, CONF. BILHETE Nº 29997 DESTINADO A IVANDRO BRAZ FERREIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 11/05/2006 | 440.00 | 00088845006646 | ADRIANA SOUTO MOTA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 440 LITROS DE LEITE INATURA DESTINADOS A CRECHE GABRIELA WANDERLEY, NA CIDADE DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONF. NOTA FISCAL AVULSA 567216. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 11/05/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME ANEXO, ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 11/05/2006 | 1125.00 | 00028349989491 | ZELIA CARDOSO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 11/05/2006 | 1125.00 | 00093099878472 | HELENA SILVA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL NO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 11/05/2006 | 1125.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO CRAS, PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA DO MUNCIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS,REF. ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 11/05/2006 | 1125.00 | 00087847876434 | ANA MARIA LEITE NOBREGA CAROCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REF. ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 12/05/2006 | 1500.70 | 09082942000130 | COMMEC- COM.DE MAD.E MAT.P/CONTR.LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E SERVIÇOS MUNINICIPAIS, CONF. NF. 552338. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 12/05/2006 | 3499.30 | 01218896000142 | SUZANA APARECIDA DE O. COSTA-MAFISA CONSTRUÇÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E TAMBEM P´REPARATIVOS DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONF. NF 001642. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 12/05/2006 | 0.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0000985 | 12/05/2006 | 6220.00 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTAS BÁSICAS) PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DISTRIBUIR COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB DURANTE O PREIODO DA SEMANA SANTA, CONFORME NOTAS FISCAIS N.022257 E 022258. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0000986 | 12/05/2006 | 1437.00 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GELEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANÇAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL 0022272 (RECUSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0000988 | 12/05/2006 | 1204.00 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DAS CRIANÇAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL 022262, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0000991 | 12/05/2006 | 1410.35 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GELEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANÇAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 022263, MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0000992 | 12/05/2006 | 1410.35 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GELEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANÇAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 022269,022270 E 022271 MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0000983 | 12/05/2006 | 202.80 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, PROGRAMA PNAC, MES DE MARÇO/2006, NF 022273 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0000984 | 12/05/2006 | 2444.40 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº022265 E 022268.MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0000987 | 12/05/2006 | 1204.72 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 022259, MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 15/05/2006 | 191.40 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DO SEGURO-SAFRA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, JUNTO AO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 15/05/2006 | 50.00 | 00008116511424 | MARCOS DOS SANTOS CARDOSO | VALOR REFERENTE AJUDA DE FIANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO DO SEU APARELHO ODONTOLOGICO NA CORREÇÃO DENTARIA NA CIDADE DE PATOS-PB, POIS NESTE MUNICIPIO NAO DISPOE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 15/05/2006 | 50.00 | 00005070265431 | MABEL DE SOUSA SILVA | VALOR REFERENTE AJUDA DE FIANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO DO SEU APARELHO ODONTOLOGICO NA CORREÇÃO DENTARIA,NA CIDADE DE PATOS-PB, POIS NESTE MUNICIPIO NAO DISPOE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 15/05/2006 | 566.64 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 15/05/2006 | 190.00 | 00004595549482 | RUSICLENIA DA NOBREGA LIBERAL BARROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INJEÇÃO ELETRONICA E CALIBRAÇÃO DE TURCHOS,JUNTO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOT-4392/PB, DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NFS 000043. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 15/05/2006 | 200.00 | 09227786000159 | FUNDACAO CULTURAL N.S.DA GUIA - RADIO ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DIVULGAÇÕES DE NOTAS DE AVISOS DAS SECRETARIAS DESSA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONF. NFS 000066, MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 15/05/2006 | 300.00 | 03402410000157 | VANUZA LIMA WANDERLEI NOBREGA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PAIF NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NF 000667. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 15/05/2006 | 500.00 | 03579119000159 | SUPER LOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PAIF NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001068. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 16/05/2006 | 407.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL-C. VELOSO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MONTAGEM DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO;REVISÃO GERAL DE EQUIPAMENTOS E CONSERTO DE CADEIRA ODONTOLOGICA C/SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, CONF. NFS 5885. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 16/05/2006 | 1073.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL-C. VELOSO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-AMBULATORIAL CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS Nº 009916 E 009894 DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 16/05/2006 | 164.14 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AS TAXAS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB,COM VENCIMENTOS EM 01/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 16/05/2006 | 245.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DA SEC. DE SAUDE MUNICIPAL, MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 16/05/2006 | 450.00 | 00016195043400 | RAIMUNDO CAMPOS MEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO DO TRANSFORMADOR DE ENERGIA ELETRICA NA COMUNIDADE DE MARIA PAZ DE BAIXO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 0068. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Recuperação de banheiros e Fossas Absorventes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 16/05/2006 | 3822.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS P´REDIOS DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MES DE ABRIL/2006, VALORES ESTES DEBITADOS NA CONTA CORRENTE DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 16/05/2006 | 630.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF, AO MES DE MAIO/2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 16/05/2006 | 450.00 | 10765196000169 | RADIO FM ITATIUNGA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO DE MATETERIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS NO PERIODO DE 003/04/2006 A 03/05/2006, NFS 000041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 16/05/2006 | 452.60 | 08271751000154 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIAS DESSA PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS NOS MESES MARÇO E ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 16/05/2006 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS-POLITICAS & NEGÓCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS, MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 16/05/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 16/05/2006 | 100.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | COMPLEMENTAÇÃO DO EMP.544 REF. A NOTA FISCAL DE Nº 003092 NO VALOR DE 600,00 REF. SERVIÇOS NA SESSÃO DE USO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 16/05/2006 | 114.00 | 04248101000137 | KILIMPA (JOSE NILSON MONTEIRO DO NASCIMENTO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL N.000361. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 16/05/2006 | 36.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA, REF. AO MES DE ABRIL/2006, RECURSOS: COMTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 16/05/2006 | 30.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA, REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 16/05/2006 | 22.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 16/05/2006 | 76.42 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AS DESPESAS TELEFONICAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR,MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 16/05/2006 | 353.00 | 00016196562487 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS SOBRAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PETI - PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 16/05/2006 | 353.00 | 00016196562487 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS SOBRAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PETI - PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 16/05/2006 | 236.00 | 00007528846465 | SIMONE COSTA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PETI - PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, MES DE MARÇO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 16/05/2006 | 236.00 | 00007528846465 | SIMONE COSTA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PETI - PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 16/05/2006 | 300.00 | 00001992765448 | GERALDA DE MEDEIROS AMARO | VALOR CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO NO PERIODO 13/03/2006 A 13/04/2006 SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA LUZETE DE MEDEIROS WANDERLEY JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO GOMES MONTEIRO DA COMUNIDADE GARROTE DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 16/05/2006 | 95.00 | 00039486958491 | PEDRO NETO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SISTEMA DE AR DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI-0748/PB, LOTADOS NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001220. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Ampliação da rede de saneamento básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 17/05/2006 | 3509.00 | 00001531684475 | JOAO BATISTA DA SILVA | S SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 50MTS DE GALERIAS NA R.COM.JOSE RAIMUNDO NAS IMEDIAÇÕES DO CONJ.NOVA ESPERANÇA | 00352006 | NULL | NULL | Obras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001036 | 17/05/2006 | 1000.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA - JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS -PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000027 CONTR. 007342. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 17/05/2006 | 0.50 | 33066408080712 | BANCO REAL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS - BANCO REAL, DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 17/05/2006 | 80.00 | 00002368228454 | ANA MARIA DOS SANTOS GOMES | VALOR REFERENTE A 01 DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 23/05/2006 COMO SECRETARIA DE GABINETE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001029 | 17/05/2006 | 488.50 | 03126792000133 | JM GRÁFICA - JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000026 CONTR.007341. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001025 | 17/05/2006 | 799.50 | 03126792000133 | JM GRÁFICA - JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000025, RECURSOS FUNDEF . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 17/05/2006 | 42.00 | 09141102000100 | ALARCON M. LEITÃO & CIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVELAÇÃO DE 70 FOTOS 10 X 15 COLORIDAS P/CRECHE MUNICIPAL GABRIELA WANDERLEY NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, NFS 000009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 17/05/2006 | 600.00 | 03469629000173 | J.S.COMPUTER LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS, PAPEL OFICIO, E FOLHAS DE TRANSPARENCIAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PAIF DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-B, CONF. NF 000132. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 17/05/2006 | 500.00 | 02677710000186 | JM INDUSTRIA COM.DE REP. LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PAIF DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-B, CONF. NF 001745. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 17/05/2006 | 500.00 | 02652347000144 | VANDERLI LEITE FAUSTINO | VALOR REFERENETE AO FORNECIMENTO DE DE MATERIAIS DESTINADOS AOS CURSOS DESENVOLVIDOS PELA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000069. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 17/05/2006 | 200.00 | 05717939000608 | ZEMAR- COM. DE MIUDEZAS LTDA. | VALOR REFERENETE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS DESTINADOS AOS CURSOS DESENVOLVIDOS PELA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000895 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 17/05/2006 | 200.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR REFERENTE A MATERIAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS CURSOS DENSENVOLVIDOS NO PAIF - CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NFS 05279 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 17/05/2006 | 300.00 | 01995739000143 | INALDO DA SILVA SANTOS | VALOR REFRENTE AO FORNECIMENTO SOLADOS E LINHAS P/COSTURA DE BOAS E CHUTEIRAS DESTINADOS AO PAIF DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NF 000355. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 18/05/2006 | 225.00 | 03001429000191 | AILTON GALDINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS, ARMAÇÕES E LENTES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO E ANEXO, NF 000086. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 18/05/2006 | 34.56 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM NO INTINERARIO PATOS-PB/JOAO PESSOA P/PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 19/05/2006 | 800.00 | 00002724982460 | VAN SOSTENES OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AS VENCIMENTOS COMO DIRETOR VIGILANCIA SANITARIA, MES DE MAIO/2006, CONFORME CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 19/05/2006 | 488.61 | 06054882000154 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA | 5ª PARCELA DA CONSORCIO DE UMA MOTO HONDA BIZ KS DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 19/05/2006 | 300.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DO MES DE MAIO/2006, CONF. CONVENIO FIRMADO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS PROMOTORES DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 19/05/2006 | 250.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO-MASTER VACUO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESSA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 000024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 19/05/2006 | 900.00 | 00002368228454 | ANA MARIA DOS SANTOS GOMES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE GABINETE CIVIL, REF. AO MES DE MAIO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 19/05/2006 | 5000.00 | 00021318905400 | JAILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 19/05/2006 | 541.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DESCONTADO NA 1ª COTA PARTE DO FPM MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 19/05/2006 | 3906.06 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DA CEF-STN-MP 2196, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 19/05/2006 | 11.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A ENCARGOS NO RECOLHIMENTO AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS CONFORME ANEXO.FEV/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 19/05/2006 | 2711.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO AO FGTS DAS COMPETENCIAS 11/1973, 12/1973, 01/1974, 02/1974, 03/1974, 04/1974 E 05/1974 , CONFORME COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 19/05/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TAXAS E EMOLUMENTOS DE DIVERSOS DOCUMENTOS NOS MESES DE JANEIRO A DEZ/2005, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 19/05/2006 | 60.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A ENCARGOS NO RECOLHIMENTO AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 19/05/2006 | 900.00 | 00088553469468 | SERGIO TRIGUEIRO CAROCA W.DA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001053 | 19/05/2006 | 4150.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA E MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS NO PROCESSAMENTO DE INFORMAÇÕES JUNTO AO SETOR DE INFORMATICA DESSA PREFEITURA, REF. MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 19/05/2006 | 900.00 | 00039564541468 | VERDANDE ARAUJO WANDERLEY NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 19/05/2006 | 292.00 | 08888299000174 | OSMENON A.TEIXEIRA-TEIXEIRA AUTO PECAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMU-7607, CONFORME NOTA FISCAL Nº 009123. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001063 | 22/05/2006 | 42.90 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADOS | CONSTANTE EM N.FISCAL 022329 DESTINADO A SEC. DE SAUDE MUNCIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 22/05/2006 | 50.00 | 00007993240433 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SERAFIM | VALOR REFENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A JOVEM MARIA FATIMA DOS SANTOS PARA REALIZAR MANUTENÇÃO DE APARELHO ODONTOLOGICO, POR NÃO DISPOR NESTE MUNICIPIO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 22/05/2006 | 50.00 | 00003699504450 | MARIA GORETE ARAUJO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DE APARELHO DETARIO ODONTOLOGICO DE SUA FILHA MAYARA ARAÚJO DE SOUSA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 22/05/2006 | 90.00 | 01988925000155 | DIPROMED-DIST.DE PROD. ODONTOMEDICOS HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 TUDOS DE ENSAIO VIDRO 13 X 100 E 02 SUPORTES P/TUPO GRANDE/PEQ, CONF. NOTA FISCAL 003560. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 22/05/2006 | 1810.60 | 09286691000106 | C.PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL 013688. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 22/05/2006 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA SESSÃO DE USO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REF. AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME NFS 003308. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 22/05/2006 | 39.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 22/05/2006 | 200.00 | 01635336000193 | LUCIENE DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS(100 BLOCOS DE ANOTAÇÕES) DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NF 000272. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 22/05/2006 | 282.26 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR REFERENTE AS DESPESAS DE LICENCIMANENTO E EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNK-0445 MOTO HONDA BIZ , CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 22/05/2006 | 90.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE F. PLACIDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO COM BANHO DE OLEO E LAVAGENS DOS BANCOS DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOT-4390, NFS 000011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 22/05/2006 | 90.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CORREIAS DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA N. HVI-0748, LOTADO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, CONF. NF 003127 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 22/05/2006 | 655.00 | 09274499000108 | JOSE MARTINS FILHO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS MECANICOS JUNTO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KFV-1919, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL 000009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 22/05/2006 | 453.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO - BORRACHARIA N.S.DE F | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS PNEUS DOS ONIBUS DE PLACA KFV 1919/PE, MMU-7607, HUK-8567-CE, HVI-0748/PB LOTADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS 000044 E 000045 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 22/05/2006 | 455.00 | 01020287000184 | JOSÉ QUEIROZ DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NO MOTOR DE PARTIDA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUK-8567/CE, SERV. DE ALTERNADOR DO ONIBUS ESC.DE PLACA KFV-1919/PE E SERV.DE INSTALAÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMU-7607, CONMF. NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS, 000063/64/65. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 22/05/2006 | 285.92 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM NO INTINERARIO PATOS-PB/SAO PAULO-SP, CONF. BILHETE Nº 2284299 DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 23/05/2006 | 377.00 | 00005248136474 | LIDIANA DA SILVA SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGEM DO CARNAVAL MOLHADO REALIZADO NOS DIAS 26,27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2006 NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, EVENTO REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 23/05/2006 | 103.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENSE DE AUTOM.LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 049632. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 23/05/2006 | 0.50 | 33066408080712 | BANCO REAL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS - BANCO REAL, DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 24/05/2006 | 510.00 | 00004491907498 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE UMA GALERIA LOCALIZADA NA PRAÇA DA INDEPENDENCIA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 24/05/2006 | 500.00 | 00055350658115 | SEVERINO SOUSA DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE UMA GALERIA LOCALIZADA NA RUA CAPITAO CAZUZA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0001077 | 24/05/2006 | 2420.00 | 00025096214400 | FILOMENA MARIA NOBREGA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PSF, DA LOCALIDADE DE FLORES, REF. MES DE ABRILMARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 24/05/2006 | 2420.00 | 00013248197404 | MARIA SALOME PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF COM ATIVIDADES NA LOCALIDADE FLORES, REF. MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 24/05/2006 | 5520.00 | 00000926353420 | OLAVO NOBREGA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO DO PSF- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - LOCALIDADE FLORES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 24/05/2006 | 350.00 | 00089305213472 | ALBERTO FRANCO DE CARVALHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 24/05/2006 | 1000.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO - PSIQUIATRA DO PROGRAMA SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001082 | 24/05/2006 | 2420.00 | 00039644197453 | GILVANETE MELQUIADES DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA DO PSF LOCALIDADE - SANTINA CAROCA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0001083 | 24/05/2006 | 2420.00 | 00062937839487 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA DO PSF LOCALIDADE SANTINA CAROCA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 24/05/2006 | 1080.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE ATENÇÃO BASICA JUNTO A SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001085 | 24/05/2006 | 1287.00 | 00020436653400 | JOATAN PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA DENTISTA QUE TRABALHA NO PSF NA FAZENDA FLORES, MUNICICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, PARTINDO DA CIDADE DE PATOS-PB, COM DESTINO AO PSF I DE FLORES, IDA E VOLTA, NO VEICULO CHEVROLET D-20 DE PLACA MYY-0549/RN, ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 24/05/2006 | 380.00 | 00085320528434 | WELLINGTON ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EQUIPE II DESTE MUNICIPIO,REF.ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 24/05/2006 | 380.00 | 00088555950406 | FRANCISCO JOSE ALVES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO PSF NA LOCALIDADE FLORES, REF. ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 24/05/2006 | 785.50 | 00003404987497 | MARIA DAS NEVES SOARES LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM DA EQUIPE I DO PSF DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 24/05/2006 | 350.00 | 00005514481484 | MARIA JANDIRA MORAIS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO CONSULTORIO DENTARIO -PSF DA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 24/05/2006 | 1100.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 31097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 24/05/2006 | 4.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A ENCARGOS NO RECOLHIMENTO AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 24/05/2006 | 355.00 | 24218166000147 | FRANCISCA MARACAJÁ - CLINICA DE FISIOTERAPIA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SESSÕES DE FISIOTERAPÍA REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000015 E TERMOS DE DOAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 24/05/2006 | 1860.00 | 00064649687420 | JOÃO CRISOSTOMO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MNA-9563/PB C/LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DO PSF COM SEDE NA FAZENDA FLORES, MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REF. AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Const, Ampl. e aquisição de equip. p/ Unidade Mista de Saúde/Unid. de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 24/05/2006 | 7150.00 | 00003535813484 | WALDENIO NASCIMENTO DE MORAIS | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO TRAVESSIA - ZONA RURAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, INCLUINDO MATERIAL E MÁO-DE-OBRA | 00372006 | NULL | NULL | Obras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 24/05/2006 | 1860.00 | 00002056544440 | ALEX GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOO-3800/PB, NA LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DO PSF E SAUDE BUCAL LOTADOS NA UNIDADE SANTINA CAROCA, REF. AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 24/05/2006 | 380.00 | 00001922962481 | FABIO DE MELO FERREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS DE PASSAGENS DE JOAO PESSOA A SAO JOSE DE ESPINHARAS E VICE-VERSA, DESTINADOS AOS ESTAGIARIOS DO ERI - ESTAGIO RURAL INTEGRADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 24/05/2006 | 781.50 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS CONSTANTES EM ANEXO DESTINADO AS COMEMORAÇÕES JUNINAS DA CIDADE DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONF. NF 000504 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 24/05/2006 | 1229.10 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS (JOAO BATISTA GUERRA) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DA QUADRILHA JUNINA DOS INTEGRANTES DO PETI DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONF. NF 001478. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 24/05/2006 | 3623.01 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR REFERENTE AS TAXAS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS APARELHOS CELULARES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 25/05/2006 | 770.84 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA E EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 25/05/2006 | 130.00 | 00005162744492 | MAYANNE BARBOSA WANDERLEY | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0001101 | 25/05/2006 | 404.00 | 24502742000183 | FARMEC - PROD. FARM. E CIRUG. LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA E POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004544. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 25/05/2006 | 583.36 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITÃO DE FIGUEIRÊDO | VALOR REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME RECIBO E TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 25/05/2006 | 83.34 | 00016065042404 | ALDO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA NA SRA FRANCISCA ALVES A. OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 25/05/2006 | 34.56 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM NO INTINERARIO PATOS-PB/JOAO PESSOA P/PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (GILBERTO DA SILVA MEDEIROS), CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 26/05/2006 | 80.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE A. FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 26/05/2006 | 52.50 | 07223383000106 | SRX-INFORMATICA LTDA (PROVEDOR VIA RADIO LIF) | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO MES DE MAIO/2006, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 26/05/2006 | 807.50 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO CHEVROLET S-10 DE PLACA MND-6444, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF 0032150. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 26/05/2006 | 447.50 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA MECANICA JUNTO AO VEICULO CHEVROLET S-10 DE PLACA MND-6444, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF 0032150. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 26/05/2006 | 353.00 | 00045120285449 | DAGMAR LIMA DE MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, MES DE ABRIL/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 29/05/2006 | 40.00 | 00006725355480 | MARIA JOSE XAVIER DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB (EXAMES CLINICOS) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 29/05/2006 | 100.00 | 00062223011420 | MARLI SOARES DA SILVA | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICAS PARTICULARES NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 29/05/2006 | 269.00 | 00000006618480 | MANOEL LUCENA DE MOURA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COM 04 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DE PATOS, NO VEICULO D-20 DE PLACA MNX-4380/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 29/05/2006 | 313.60 | 05717939000608 | ZEMAR- COM. DE MIUDEZAS LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CRECHE GABRIELA WANDERLEY NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NF 000404. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/05/2006 | 288.60 | 00038190133420 | ROGERIO HENRIQUE LUSTOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PROGRAMA SIASUS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/05/2006 | 720.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA | VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E PATOS-PB, CONFORME NFS 000034 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/05/2006 | 5800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO AO PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/05/2006 | 690.00 | 05574910000100 | INST.DE TRAT.DA VISAO-LUIZ ANTONIO T.NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS E EXAMES OFTALMOLOGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000215 E TERMOS DE DOAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/05/2006 | 180.00 | 05346806000150 | A.S. COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO BOTAS SINTETICAS DESTINADOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001364. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/05/2006 | 565.00 | 00038123436491 | ALBIMAH MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, NO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0001126 | 30/05/2006 | 6600.00 | 04314643000160 | SOLURC SOC.DE LIMPEZA E CONSTR.EM GERAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006, NFS 00553 PROCESSO LICITATORIO N.16/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/05/2006 | 34.00 | 12677076000135 | O BOLEIRO (JOAO MARQUES BARBOSA) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS NO VEICULO S-10 DE PLACA MND-6444, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/05/2006 | 589.00 | 00019564880491 | GLAUCO ARAUJO DA NOBREGA WADERLEY | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERIODO ABRIL/2006 DE INTERNER VIA RADIO, NAS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, SAUDE, GABINETE DO PREFEITO E EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB., MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/05/2006 | 472.00 | 00003414538466 | ARIEL DE ARAUJO LISBOA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/05/2006 | 590.00 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL NA FUNÇÃO DE ADVOGADO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001122 | 30/05/2006 | 3900.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO S-10 4x4 GM CABINE DUPLA, COR PRETA, ANO 2005, MOVIDO A DIESEL,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,MES AMAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001124 | 30/05/2006 | 2000.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA NO MES DE MAIO/2006, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/05/2006 | 0.50 | 33066408080712 | BANCO REAL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS - BANCO REAL, DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/05/2006 | 350.00 | 00061392200768 | JOSE FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PENSAO POR DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA DA COMARCA DE PATOS-PB, REF. MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0001125 | 30/05/2006 | 1000.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESSA PREFEITURA NO SETOR DE FGTS, INSS E PASEP, REF. MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/05/2006 | 330.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM, MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/05/2006 | 60.00 | 00004448324400 | JOSE CARLOS DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001116 | 30/05/2006 | 4050.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE ALBUQUERQUE FIHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ DE PLACA KFV-1919/PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO PASSANDO POR VARIAS LOCALIDADES COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, REF. AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001117 | 30/05/2006 | 4050.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE ALBUQUERQUE FIHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ DE PLACA MMU-7607-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO SAINDO DO SITIO TRAVESSIA, PASSANDO PELOS SITIOS, SUECIA, SANTANA, FERRAO, CAJAZEIRAS, LOGRADOURO E RECANTO, LEVANDO ATÉ A ESC.DE ENS. FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES, IDA E VOLTA NO TURNO DA MANHA E TARDE, REF. AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001118 | 30/05/2006 | 4050.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE ALBUQUERQUE FIHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ OF 1315 DE PLACA HUK-8567/CE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO PASSANDO POR VARIAS LOCALIDADES COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB,IDA E VOLTA NO TURNO DA NOITE, REF. AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Ampliação da rede de saneamento básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 31/05/2006 | 1400.00 | 00000828066752 | ROBERTO MINERVINO DE LUCENA | CONTRUÇÃO DE 24 MTS DE GALERIA EM PVC 100ML E TRES CAIXAS DE PASSAGEM NA RUA CLEODON DANTAS DE SOUSA, | 00362006 | NULL | NULL | Obras |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 31/05/2006 | 2100.00 | 00003851903447 | FRANCISCO CLAUDIO MORAIS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO, LIMPEZAS DE CANTEIROS E PINTURAS DE MEIO-FIOS EM RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 31/05/2006 | 50.00 | 00003701416443 | SEVERINA BATISTA MENDES | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 31/05/2006 | 193.00 | 00005228311416 | RENATO EXPEDITO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL E DA SEDE DO MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA TRATAMENTOS MEDICOS, VEICULO DUCATO FIAT DE PLACA MMU-4767, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 31/05/2006 | 1.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS FEDERAL, MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 31/05/2006 | 1200.00 | 24225971000289 | RADIO SERRA BONITA FM(FUND.ED.EAS.SANTINA CAROCA) | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E AVISO DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO, DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, DURANTE O MES DE MAIO/2006, NFS 000031. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 31/05/2006 | 6580.00 | 00005298275494 | FRANCISCO DE AZEVEDO SOBRINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DEPUTADO OTACILIO DA NOBREGA DE QUEIROZ, LOCALIZADA NA RUA CAPITAO CAZUZA SATIRO, SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB,INCLUINDO MATERIAL DE MAO-DE-OBRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 31/05/2006 | 100.00 | 00000888805403 | LIDIANE ARAUJO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA, REF. AO MES DE MAIO/2006 (RECURSOS CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção do Programa de Regionalização da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/06/2006 | 1075.00 | 00002248144431 | MARTINHO MORAIS DE FREITAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, CONFROME TERMOS DE DOAÇÃO. VIAGENS NO VEIUCLO FIAT PREMIO 1992 DE PLACA MMS-3284/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 01/06/2006 | 817.00 | 00054154430459 | MATILDE MORAIS DA COSTA BRITO | VALOR REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2006, NO VEICULO CAMINHAO FORD F-4000 DE PLACA MNH-7754/PB, CONF. NFS 4239. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/06/2006 | 1136.90 | 00095117393449 | JOACIR MORAIS DE LUCENA | VALOR REFERENTE A VIAGENS DE VARIAS LOCALIDADES DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, COM DESTINO AO HOSPITAL REGIONAL, HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE DA CIDADE DE PATOS, RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA HXJ-7134/PB, DURANTE O MES DE MAIO/2006, NFS 004240, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/06/2006 | 1196.00 | 00064678954449 | SILVINO OLEGARIO VIEIRA | VALOR REFERENTE A VARIAS VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENSA (VACINA AO IDOSO), PERCORRENDO VARIAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KIM-0717/PB, NFS 004241, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/06/2006 | 65.00 | 00002785936400 | CICERO SILVA R. CAMPOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM DO SITIO PAIVA ATÉ A MATERNIDADE PEREGRGINO FILHO NA CIDADE DE PATOS-PB, VEICULO CHEVETE ANO 1984 PLACA MMR-8609/PB, CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. NFS 004242 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/06/2006 | 1497.00 | 00005002981496 | MARIA GORETE DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS MEDICOS E ENFERMEIROS DA EQUIPE PSF II E SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MES DE MAIO/2006, CONFORME NFS 004243. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/06/2006 | 200.00 | 00001118139488 | JOSE GLEIDSON ARAUJO MORAIS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE SANTINA CAROCA - PSF II, MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/06/2006 | 264.00 | 00019246257847 | SEBASTIÃO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTO TAXI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2006, NO VEICULO MOTO DE PLACA KKV-7316/PB, NFS 004245. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 01/06/2006 | 198.05 | 02921821000196 | LABORATORIO IND.FARM.DO EST.DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONF.NF 001558. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/06/2006 | 264.00 | 00064021475400 | JANDUY DE LELIS DE SOUSA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO NO MES DE MAIO DE 2006, VEICULO MOTO HONDA CG 125 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/06/2006 | 1450.00 | 00087536285434 | JOSE MARIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DA PODAGEM ARVORES E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO,EM PREPARAÇÃO AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO ACENDENDO A FOGUEIRA NOS DIAS 16 A 18 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NFS 004252, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/06/2006 | 528.43 | 00015121186487 | JOSE FRANCISCO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, CARNES, FRANGO E LEGUMES DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, REFRENTE AO MES MAIO/2006, NOTAS FISCAIS AVULSAS 635328 E 635329. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/06/2006 | 4.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS FEDERAL , MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/06/2006 | 510.00 | 00088845006646 | ADRIANA SOUTO MOTA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 510 LITROS DE LEITE INATURA DESTINADOS A CRECHE GABRIELA WANDERLEY, NA CIDADE DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONF. NOTA FISCAL AVULSA 635354. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/06/2006 | 34.56 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM NO INTINERARIO PATOS-PB/JOAO PESSOA P/PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (JULIETA VIEIRA DA SILVA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/06/2006 | 936.83 | 00015121186487 | JOSE FRANCISCO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, CARNES, FRANGOS E LEGUMES DESTINADOS AS CRIANÇAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, REFRENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2006, NOTAS FISCAIS AVULSAS 635328 E 635329. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 01/06/2006 | 554.25 | 00015121186487 | JOSE FRANCISCO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, CARNES, FRANGO E LEGUMES DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE GABRIELA WANDERLEY,MES DE MAIO/2006, NOTAS FISCAIS AVULSAS 635328 E 635329. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/06/2006 | 795.00 | 00007565636827 | GILMAR PORFIRIO DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA, MECANICA E BORRACHARIA, NOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA HUK-8567, KHV 1919/PE, MMU-7607/PE E HVI-0748/PB, LOTADOS NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESSE MUNICIPIO, CONF. NFS 4235. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/06/2006 | 1469.00 | 00085316210468 | NEDILSON DA NOBREGA GOMES | VALOR REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO EM SUBSTITUIÇÃO AO ONIBUS ESCOLAR QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA FAZENDA MARIA PAZ ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO F-4000 ANO-MODELO 1989,PLACA MYY-0436/RN, CONF. NFS 4236. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/06/2006 | 226.00 | 00085316210468 | NEDILSON DA NOBREGA GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO VEICULO F-4000 DE PLACA MYY-0436/RN, NFS 004237, NO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/06/2006 | 1740.00 | 00005002981496 | MARIA GORETE DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COM REFEIÇÕES PARA PROFESSORES EM TREINAMENTOS NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, NO MES DE MAIO/2006, NFS 004238. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/06/2006 | 313.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES,CONF. NF 007867. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001186 | 02/06/2006 | 24.90 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 LITROS DE GASOLINA COMUN DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MOTO HONDA BIZ PLACA MNK-0445/PB, MES DE MAIO/2006 CONF. NF 000351. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001187 | 02/06/2006 | 3880.25 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2000,1 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO S-10 GM CHEVROLET DE PLACA MND-6444/PB, LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE MAIO/2006, CONF. NF 000352. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001193 | 02/06/2006 | 2950.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.184,7 LITROS DE GASOLINA COMUN DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DO GABINETE DO PREFEITO DE PLACA MOT-4390/PB, CONF. NF 000300, MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001188 | 02/06/2006 | 925.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR EFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 BUTIJOES DED GAS DEESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, MES DE MAIO/2006, CONFORME NF 000353. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001189 | 02/06/2006 | 1524.79 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR EFERENTE AO FORNECIMENTO DE 785,9 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMU-7607-PE, LOTADO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, MES DE MAIOL/2006, NF 000357 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001190 | 02/06/2006 | 2142.53 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16.104,4 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI-0748/PB, LOTADOS NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, MES DE MAIO/2006, NF 000354. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001191 | 02/06/2006 | 2069.98 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.067 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUK-8567/CE, LOTADO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, MES DE MAIO/2006, NF 000355 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001192 | 02/06/2006 | 1587.70 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 818,4 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KFV-1919/PE, LOTADO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, MES DE MAIO/2006, NF 000356. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0001194 | 02/06/2006 | 1730.00 | 00091791537472 | RENILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS GRUPOS ESCOLARES E POSTOS MEDICOS DAS LOCALIDADES DE SITIO IPUEIRA, CAUAÇU, SERRA DO TRONCO E PINHAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONF. NFS 004246. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 02/06/2006 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 7.574-4 API, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 05/06/2006 | 173.00 | 00788421000129 | MARIA DO SOCORRO MARTINS NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DA CIDADE DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL N. 000860. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 05/06/2006 | 274.32 | 08680928000257 | MERCANTIL ART.BORRACHA LTDA | VALOR REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS DESTINADAS AO PESSOAL DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL N. 005762. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 05/06/2006 | 360.00 | 04462518000106 | ZIPPO BOLSAS BORDADOS E FARDAMENTOS | VALOR REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS (FARDAMENTO) DESTINADAS AO PESSOAL DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL N. 000703. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 05/06/2006 | 190.00 | 00020465238491 | MARCELO WANDERLEY DANTAS | VALOR REFERENTE AJUDA FINACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 05/06/2006 | 50.00 | 00062223011420 | MARLI SOARES DA SILVA | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA REALIZAR MANUTENÇÃO DO APARELHO ODONTOLOGICO DE SUA FILHA MAISA SILVA DE MEDEIROS, POR NAO DISPOR NESTE MUNICIPIO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 05/06/2006 | 15.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FUS MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 05/06/2006 | 179.52 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UNIAO | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE TOMADA DE PREÇOS N. 006/2006, DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 06/06/2006 | 50.00 | 00098209833472 | ALEXANDRE MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 06/06/2006 | 260.00 | 00075319926472 | SATURNINO M. DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO PATROL (SERV. DE SOLDA, TROCA DE LAMINAS), PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, NFS 4248. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 06/06/2006 | 0.50 | 33066408080712 | BANCO REAL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS - BANCO REAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 06/06/2006 | 10.00 | 01585497000110 | IVO RIVALDO DE AMORIM | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA PLACA DIANTEIRA P/ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI-0748-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000021. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 07/06/2006 | 150.00 | 00007009898464 | LUCIA MONTEIRO DE FARIAS | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS EM CLINICAS NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 08/06/2006 | 34.56 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM NO INTINERARIO PATOS-PB/JOAO PESSOA P/PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (LUCIANA ALVES DO NASCIMENTO), CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 09/06/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PARTE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (AGENTES DE VIG.AMBIENTAL), MES DE MAIO/2006, RECURSOS SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 09/06/2006 | 6160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 09/06/2006 | 550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE ESPINHARAS-PB,NIVEL BASICO E SUPERIOR, MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 09/06/2006 | 7891.00 | 00003032811465 | PEDRO AUGUSTO DIAS TIMOTEO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO COM TRABALHOS NA UNIDADE DO PSF - EQUIPE II, DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFOREME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 09/06/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A REMUNRAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAUDE (VIGILANCIA SANITÁRIA), REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 09/06/2006 | 9048.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 09/06/2006 | 900.00 | 00008661863449 | MARIVALDA XAVIER DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 09/06/2006 | 12960.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE - EMPRESA, SERVIDORES DA SAUDE, MES DE MAIO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 09/06/2006 | 12916.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFEENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRIC.,ABAST.E INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 09/06/2006 | 7891.00 | 00003032811465 | PEDRO AUGUSTO DIAS TIMOTEO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO COM TRABALHOS NA UNIDADE DO PSF - EQUIPE II, DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFOREME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 09/06/2006 | 2467.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2006 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 09/06/2006 | 15.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA FOPAG DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPÍNHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 09/06/2006 | 650.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA SHARP AL-1645CF, PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 09/06/2006 | 925.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM, MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 09/06/2006 | 7394.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS EFETUADO NO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 09/06/2006 | 1322.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA (SERVIDORES DIVERSOS), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 09/06/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 09/06/2006 | 2500.00 | 00042497230463 | PAULO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR REFERNETE AO SUBSIDIO DO SR. VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 09/06/2006 | 2390.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIOL/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 09/06/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 09/06/2006 | 1950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, MES DE MAIO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 09/06/2006 | 11525.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A PARTE DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, RECURSOS MDE, MES DE MAIO/2006.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 09/06/2006 | 656.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, RECURSOS MDE, MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 09/06/2006 | 350.00 | 00003700847483 | REJANE ALEXANDRE DA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS NA FUNÇÃO DE AUX.DE SERVIÇOS GERAIS,MDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006, CONFORME CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 09/06/2006 | 350.00 | 00006920754452 | EMANOEL SILVA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DE APOIO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE MAIO/2006, CONFORME ANEXO.RECURSOS MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 09/06/2006 | 350.00 | 00006232232445 | MARIA DE FATIMA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, REF. AO MES DE MAIO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 09/06/2006 | 900.00 | 00039486508453 | NIVALDO QUEIROZ SATIRO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REF. AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 09/06/2006 | 2117.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - TELECURSO, MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 09/06/2006 | 12689.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NO MDE, MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Incentivo a Cultura Municipal | Modernização da Biblioteca Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 09/06/2006 | 3960.00 | 20275855000132 | EMPRAL PESQUISAS LTDA | Aquis.de coleções com varias enciclopedias culturais e informativa (BIBLIOTECA DO ESTUDANTES) destinado a Biblioteca Municipal, incluindo brindes de diversas coleções,conf. Nota Fiscal nº 010112 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 09/06/2006 | 13042.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE APOIO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEF 40%, MES DE MAIO/2006, RECURSOS MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 09/06/2006 | 26302.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, FUNDEF 60%, MES DE MAIO/2006, CONFORME FOLHA DE PAHAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 12/06/2006 | 2500.00 | 09082942000130 | COMMEC- COM.DE MAD.E MAT.P/CONTR.LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, MADEIRAS E COMENTO CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS N. 5812 E 2813 DESTINADOS AS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 12/06/2006 | 50.00 | 00007914143456 | LEILA ARAUJO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA REALIZAR MANUTENÇÃO DE APARELHO ODONTOLOGICO PARA CORREÇÃO DENTARIA, EM CLINICA NA CIDADE DE P PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 12/06/2006 | 50.00 | 00003699858421 | MARIA MARLUCE MEDEIROS DA COSTA | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO NA MANUTENÇÃO DE APARELHO ODONTOLOGICO NA SUA FILHA ANA PRISCILA MEDEIROS NA CIDADE DE PATOS-PB,TENDO EM VISTA QUE NO MUNICIPIO NÃO EXISTIR TRATAMENTO ESPECIALIZADO, E, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001235 | 12/06/2006 | 3822.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS HVI-0748/PB, HUK-8567/CE, KFV-1919-PE, MMU-7607-PE LOTADOS NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL 008985 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 12/06/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME ANEXO, MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 12/06/2006 | 2525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTOS DOS BENEFICIÁRIOS DO PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 13/06/2006 | 50.00 | 00008116511424 | MARCOS DOS SANTOS CARDOSO | VALOR REFERENTE AJUDA DE FIANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO DO SEU APARELHO ODONTOLOGICO NA CORREÇÃO DENTARIA NA CIDADE DE PATOS-PB, POIS NESTE MUNICIPIO NAO DISPOE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 13/06/2006 | 487.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA (PRAÇA DO FORRO), NO MES DE JUNHO/2006, CONFORME NOTA DE FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 13/06/2006 | 630.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF, AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 13/06/2006 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS-POLITICAS & NEGÓCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS, MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 13/06/2006 | 308.00 | 08385353000169 | RADIO RURAL DE CAICO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IRRADIAÇÃO NAS RADIOS RURAL FM E AM, PARA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 007310. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 13/06/2006 | 51.90 | 04248101000137 | KILIMPA (JOSE NILSON MONTEIRO DO NASCIMENTO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL N.000362. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 13/06/2006 | 500.00 | 00003654821456 | JANE GERMANO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE DEPILAÇÃO JUNTO A CASA DA FAMILIA, MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 13/06/2006 | 500.00 | 00003696708410 | JOSE CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE OFICINAS DE CULTURA, TEATRO, DANÇA E RELACHAMENTO PARA ADOLESCENTES NO PAIF NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 13/06/2006 | 500.00 | 00042527449468 | JOANA LUCIA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ATIVIDADES FISICAS DO PAIF NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 13/06/2006 | 500.00 | 00002732330418 | ESTELA MARES SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BORDADOS NO PAIF NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 13/06/2006 | 500.00 | 00002368367497 | ANDREIA DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE OFICINAS DE TRABALHOS MANUAIS DO PAIF NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 13/06/2006 | 500.00 | 00016501617863 | NOEMIA DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE INFORMATICA, NO PAIF.REFERENTE AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 13/06/2006 | 1125.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO CRAS, PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA DO MUNCIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS,REF. MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 13/06/2006 | 1125.00 | 00093099878472 | HELENA SILVA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL NO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 13/06/2006 | 1125.00 | 00028349989491 | ZELIA CARDOSO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 13/06/2006 | 1125.00 | 00087847876434 | ANA MARIA LEITE NOBREGA CAROCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REF. MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 14/06/2006 | 60.00 | 00003696373486 | JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 14/06/2006 | 351.00 | 00004504355477 | JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.340 PAES DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS MÃES CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, EM COMEMORAÇÃO AO SEU DIA, CONF. NF 6411931 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 14/06/2006 | 34.56 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM NO INTINERARIO PATOS-PB/JOAO PESSOA P/PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (GERALDO FERNANDES DE MEDEIROS), CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 16/06/2006 | 6140.00 | 00003351910452 | LEONCIO ALENCAR DE ALMEIDA JUNIOR | CONTRATO FIRMADO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW PIROTECNICO EM PRAÇA PUBLICA NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NAS FESTINADES JUNINAS DA CIDADE DE SAO JOSE DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 16/06/2006 | 320.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000567 PARA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO ACEDENDO A FOUEIRO VI, NO PERIODO DE 16 A 18 DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0001256 | 16/06/2006 | 52500.00 | 05580350000198 | ERIVAN ANTONIO DE MORAIS EVENTOS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA APRESENTAÇÃO DAS BANDAS COLLO DE MENINA, AFRODITE, BICHO QUE PEGA, CHOCOLATE COM PIMENTA E OS SANFONEIROS,COM ESTRUTURA DE SOM, PALCO E ORNAMENTAÇÃO JUNTO a realização do tradional São Joao Ano VI periodo 16 a 18 de jun/2006, NFS 000082. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0001257 | 18/06/2006 | 20450.00 | 05580350000198 | ERIVAN ANTONIO DE MORAIS EVENTOS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA APRESENTAÇÃO DAS BANDAS CASCAVEL E PINTO DO ACORDEON JUNTO a realização do tradional São Joao Ano VI periodo 16 a 18 de jun/2006, NFS 000083. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 20/06/2006 | 800.00 | 00002724982460 | VAN SOSTENES OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AS VENCIMENTOS COMO DIRETOR VIGILANCIA SANITARIA, MES DE JUNHO/2006, CONFORME CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 20/06/2006 | 140.00 | 00020465173420 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 20/06/2006 | 76.00 | 00000006618480 | MANOEL LUCENA DE MOURA | VALOR REFERENTE A UMA VIAGEM NO SEU VEICULO D-20 CHEVROLET DE PLACA MNX-4380/PB, TRANSPORTANDO A SRA. MARIA AUXILIADORA DE SOUSA DO SITIO SERRA DO TRONCO PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PATOS, CONFROME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, NFS 4259. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001296 | 20/06/2006 | 2024.64 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 813,1 LITROS DE GASOLINA COMUN DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNS 2368/PB, A 2ª QUINZENA DO MES DE ABRIL/2006 E 1ª QUINZENA DO MES DE MAIO/2006, NF 358. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 20/06/2006 | 2299.98 | 00080549144404 | ANTONIO MEDEIROS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA EM CANTEIROS DE PARTE DA CIDADE NAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB,PARA AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO ASCENDENDO A FOGUEIRA REALIZADO NOS DIAS 16 A 18 DE JUNHO DE 2006, NFS 004249. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 20/06/2006 | 3300.00 | 00003671634464 | RANIERE DE MEDEIROS SILVA | VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA RECUPERAÇÃO DO PREDIO DO CORETO MUNICIPAL LOCALIZADO NA PRAÇA BOSSUET WANDERLEY NO CENTRO DA CIDADE DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONF. NFS 004254. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 20/06/2006 | 5500.00 | 00067499287491 | DAMIAO BARBOSA DE LIMA | VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA RECUPERAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOTEL MUNICIPAL, LOCALIZADO NA PRAÇA BOSSUET WANDERLEY, MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB,NHS 004255. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 20/06/2006 | 2800.00 | 00005221916495 | EVANILDO BARBOSA DE LIMA | VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA RECUPERAÇÃO DA PRAÇA DA INDEPENDENCIA LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, CONF. 004256. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 20/06/2006 | 860.00 | 09286691000106 | C.PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB CONF. NF 013765. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 20/06/2006 | 191.40 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DO SEGURO-SAFRA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, JUNTO AO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 20/06/2006 | 2730.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 CABINES SANITARIAS MOVEIS DE 16 A 18 DE JUNHO/2006, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESSE MUNICIPIO E 07 RETIRADAS DE DETRITOS DE FOSSA.NFS 001151. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 20/06/2006 | 4300.00 | 01218896000142 | SUZANA APARECIDA DE O. COSTA-MAFISA CONSTRUÇÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SERVIÇOS JUNTO A RECUPERAÇÃO E PINTURA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (HOTEL MUNICIPAL, PRAÇA PUBLICA, PRAÇA DO FORRO, CORETO E PREFEITURA MUNICIPAL, NF 1649. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 20/06/2006 | 4155.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS P´REDIOS DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MES DE MAIO/2006, VALORES ESTES DEBITADOS NA CONTA CORRENTE DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 20/06/2006 | 1920.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO DECRETO 003/2006 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO - EM 14/06/2006,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 083026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 20/06/2006 | 590.00 | 00013643819404 | EVANILDO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BALÕES DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS NA COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS (SAO JOAO ACENDENDO A FOGUEIRA), NOS DIAS 16 A 18 DE JUNHO DE 2006, NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS 004250. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 20/06/2006 | 1180.00 | 00006345671444 | JANNIEL LUCENA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO-FIOS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS (SAO JOAO ACENDENDO A FOGUEIRA), NOS DIAS 16 A 18 DE JUNHO DE 2006, NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS 004251. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 20/06/2006 | 488.61 | 06054882000154 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA | 7ª PARCELA DA CONSORCIO DE UMA MOTO HONDA BIZ KS DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 20/06/2006 | 5000.00 | 00021318905400 | JAILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 20/06/2006 | 900.00 | 00002368228454 | ANA MARIA DOS SANTOS GOMES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE GABINETE CIVIL, REF. AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 20/06/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 20/06/2006 | 300.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DO MES DE JUNHO/2006, CONF. CONVENIO FIRMADO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS PROMOTORES DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 20/06/2006 | 900.00 | 00039564541468 | VERDANDE ARAUJO WANDERLEY NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 20/06/2006 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA SESSÃO DE USO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME NFS 003429. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 20/06/2006 | 2724.91 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO AO FGTS DAS COMPETENCIAS 05/1974, 06/1974, 07/1974 E 08/1974 , CONFORME COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 20/06/2006 | 477.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, MES DE MAIO/2006, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 20/06/2006 | 900.00 | 00088553469468 | SERGIO TRIGUEIRO CAROCA W.DA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001283 | 20/06/2006 | 4150.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA E MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS NO PROCESSAMENTO DE INFORMAÇÕES JUNTO AO SETOR DE INFORMATICA DESSA PREFEITURA, REF. JUNHO/2006, NFS 4257. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 20/06/2006 | 14.20 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 20/06/2006 | 972.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM, MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 20/06/2006 | 3908.79 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DA CEF-STN-MP 2196, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 20/06/2006 | 0.50 | 33066408080712 | BANCO REAL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS - BANCO REAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 20/06/2006 | 15.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 20/06/2006 | 150.00 | 00006712179416 | FRANCISCO MOURA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PREMIO 2ª (SEGUNDO) COLOCADO NO GRUPO A NA CORRIDA DE CAVALOS REALIZADA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2006, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS NOS DIAS 16,17 E 18 DE JUNHO/2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 20/06/2006 | 150.00 | 00003003419463 | ERONALDO TRINDADE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PREMIO DE 2ª (SEGUNDO) COLOCADO DO GRUPO B NA CORRIDA DE CAVALOS REALIZADA NO DIA 18 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NA COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NOS DIAS 16 A 18 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 20/06/2006 | 200.00 | 00087344831449 | VALDENOR DE ALMEIDA GERMANO | VALOR REFERENTE AO PREMIO DE 1ª (PRIMEIRO) COLOCADO DO GRUPO A NA CORRIDA DE CAVALOS REALIZADA NO DIA 18 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NA COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NOS DIAS 16 A 18 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 20/06/2006 | 200.00 | 00003660692417 | CLAUDEVAN LOURENÇO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO PREMIO DE 1ª (PRIMEIRO) COLOCADO DO GRUPO B NA CORRIDA DE CAVALOS REALIZADA NO DIA 18 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NA COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NOS DIAS 16 A 18 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 20/06/2006 | 4833.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, FUNDEF 60%, MES DE MAIO/2006, CONFORME FOLHA DE PAHAMENTO ANEXO, RECURSOS MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 21/06/2006 | 50.00 | 00007993240433 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SERAFIM | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO EM MANUTENÇÃO DE APARELHO DENTARIO, POR NAO DISPOR NESTE MUNICIPIO, ESSE TRATAMENTO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 21/06/2006 | 90.00 | 01988925000155 | DIPROMED-DIST.DE PROD. ODONTOMEDICOS HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS AMBULATORIAIS (LUVAS) DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 003585. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 21/06/2006 | 5.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR, MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 21/06/2006 | 43.72 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL , MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 21/06/2006 | 289.00 | 00019564880491 | GLAUCO ARAUJO DA NOBREGA WADERLEY | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TELAO PRA AS FESTIVIDADES JUNINAS (SAO JOAO ACENDENDO A FOGUEIRA VI), NOS DIAS 16,17 E 18 DE JUNHO DE 2006, CONFORME NFS 4260. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001297 | 21/06/2006 | 171.60 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, PROGRAMA PNAC, MES DE ABRIL/2006, NF 22585 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001298 | 21/06/2006 | 2987.60 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº022589.MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001300 | 21/06/2006 | 1410.35 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GELEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANÇAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 022586 MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 21/06/2006 | 236.00 | 00007528846465 | SIMONE COSTA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PETI - PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 21/06/2006 | 353.00 | 00016196562487 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS SOBRAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PETI - PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, MES DE MAIO/2006, NFS 4262. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001305 | 21/06/2006 | 1702.00 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL GABRIELA WANDERLEY NESTA CIDADE DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB,NF. 022587,MES ABRIL E MAIO/2006 RECURSOS FMASPBT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0001308 | 22/06/2006 | 9784.00 | 24502742000183 | FARMEC - PROD. FARM. E CIRUG. LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA E POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 004600 E 004601. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 22/06/2006 | 207.36 | 00001189935422 | ANA KARLA DE OLIVEIRA TITO E OUTROS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PASSAGEMS DOS ESTAGIARIOS DO ERI EM ESTAGIOS NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A UNIV.FEDERAL DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0001311 | 22/06/2006 | 76.00 | 24502742000183 | FARMEC - PROD. FARM. E CIRUG. LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA E POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4602 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0001312 | 22/06/2006 | 678.00 | 24502742000183 | FARMEC - PROD. FARM. E CIRUG. LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA E POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004603. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 22/06/2006 | 31.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REF. MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 22/06/2006 | 63.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO, RECURSOS: COMTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001315 | 22/06/2006 | 1254.00 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AO CADASTRAMENTO DA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 022591. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 22/06/2006 | 270.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA N. HVI-0748, LOTADO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, CONF. NF 003140 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 23/06/2006 | 1000.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO - PSIQUIATRA DO PROGRAMA SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0001317 | 23/06/2006 | 2420.00 | 00025096214400 | FILOMENA MARIA NOBREGA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PSF, DA LOCALIDADE DE FLORES, REF. MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001318 | 23/06/2006 | 2420.00 | 00039644197453 | GILVANETE MELQUIADES DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA DO PSF LOCALIDADE - SANTINA CAROCA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 23/06/2006 | 5520.00 | 00000926353420 | OLAVO NOBREGA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO DO PSF- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - LOCALIDADE FLORES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0001320 | 23/06/2006 | 1860.00 | 00064649687420 | JOÃO CRISOSTOMO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MNA-9563/PB C/LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DO PSF COM SEDE NA FAZENDA FLORES, MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REF. AO MES DE JUNHO/2006.NFS 4263. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001321 | 23/06/2006 | 1287.00 | 00020436653400 | JOATAN PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA DENTISTA QUE TRABALHA NO PSF NA FAZENDA FLORES, MUNICICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, PARTINDO DA CIDADE DE PATOS-PB, COM DESTINO AO PSF I DE FLORES, IDA E VOLTA, NO VEICULO CHEVROLET D-20 DE PLACA MYY-0549/RN, MAIO/2006, NFS 4264. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 23/06/2006 | 350.00 | 00089305213472 | ALBERTO FRANCO DE CARVALHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 23/06/2006 | 1080.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE ATENÇÃO BASICA JUNTO A SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0001328 | 23/06/2006 | 2420.00 | 00062937839487 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA DO PSF LOCALIDADE SANTINA CAROCA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0001329 | 23/06/2006 | 1860.00 | 00002056544440 | ALEX GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOO-3800/PB, NA LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DO PSF E SAUDE BUCAL LOTADOS NA UNIDADE SANTINA CAROCA, REF. AO MES DE MAIO/2006, NFS 4270. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 23/06/2006 | 785.50 | 00003404987497 | MARIA DAS NEVES SOARES LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM DA EQUIPE I DO PSF DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 23/06/2006 | 380.00 | 00088555950406 | FRANCISCO JOSE ALVES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO PSF NA LOCALIDADE FLORES, REF. MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 23/06/2006 | 350.00 | 00005514481484 | MARIA JANDIRA MORAIS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO CONSULTORIO DENTARIO -PSF DA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 23/06/2006 | 380.00 | 00085320528434 | WELLINGTON ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EQUIPE II DESTE MUNICIPIO,REF.MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 23/06/2006 | 2420.00 | 00013248197404 | MARIA SALOME PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF COM ATIVIDADES NA LOCALIDADE FLORES, REF. MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 23/06/2006 | 0.50 | 33066408080712 | BANCO REAL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS - BANCO REAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001323 | 23/06/2006 | 650.00 | 00000136033458 | JOSE RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE SITIO SACO DO SILVA PASSANDO PELAS COMUNIDADES DE AGUA FRIA E PINHAO COM DESTINO A CIDADE DE MALTA-PB, NO TURNO NOITE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006, VEICULO D-10 DE PLACA MMP-3404/PB NFS 04265.PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001324 | 23/06/2006 | 1185.00 | 00053899679415 | ANTONIO GUILHERME DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES AURORA, RIACHO GRANDE E GARROTE ATE A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REF. AO MES DE MAIO/2006, NO VEICULO F-4000 DE PLACA MNA-8297/PB.NFS 004266 RECURSOS PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001325 | 23/06/2006 | 585.00 | 00023635290491 | AROLDO GRIGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADES REZENDE E FAZENDA SANTANA, EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA MANHA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006, NO VEICULO D-20 placa MNA-8815/PB.NFS 004267.PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001326 | 23/06/2006 | 865.00 | 00005091858431 | JAILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADES SITIO FARIAS E MELANCIA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006, VEICULO D-10 CHEVROLET DE PLACA MMY-0085/RN,NFS 4268.PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001332 | 23/06/2006 | 587.69 | 00000126537488 | MARTINHA RODRIGUES DE SOUSA | PARTE DO PAGAMENTO REF.TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PINHAO, AGUA FRIA, SERRA DO TRONCO E PAIVA ATE A CIDADE DE MALTA,EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL NO TURNO DA NOITE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006, VEICULO D-10 PLACA MMS-7573-PB,COM RECURSOS DO MDE.NFS 4271, FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001333 | 23/06/2006 | 167.31 | 00000126537488 | MARTINHA RODRIGUES DE SOUSA | COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO REF.TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PINHAO, AGUA FRIA, SERRA DO TRONCO E PAIVA ATE A CIDADE DE MALTA,EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL NO TURNO DA NOITE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006, VEICULO D-10 PLACA MMS-7573-PB,COM RECURSOS DO PNAT.NFS 004271. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001334 | 23/06/2006 | 1400.00 | 00002773699408 | SEBASTIÃO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE PICOTES, CAICU E RESENDE ATÉ A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, MARIANA NOBREGA DE SOUSA, NO TURNO DA TARDE, MES DE MAIO/2006, NO VEICULO D-20 DE PLACA MNA-9971/PB, CONF. NFS 4272. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001156 | 23/06/2006 | 386.47 | 00034336826404 | FRANCISCO BEZERRA LOBO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RIACHO DA ROÇA E POÇO DANTAS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006, NO VEICULO D-20 MMQ-9866-PB.RECURSOS CONV. TRANSP.ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001157 | 23/06/2006 | 368.53 | 00034336826404 | FRANCISCO BEZERRA LOBO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RIACHO DA ROÇA E POÇO DANTAS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006, NO VEICULO D-20 MMQ-9866-PB.RECURSOS FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001158 | 23/06/2006 | 386.47 | 00034336826404 | FRANCISCO BEZERRA LOBO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RIACHO DA ROÇA E POÇO DANTAS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006, NO VEICULO D-20 MMQ-9866-PB.RECURSOS CONV. TRANSP.ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001159 | 23/06/2006 | 368.53 | 00034336826404 | FRANCISCO BEZERRA LOBO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RIACHO DA ROÇA E POÇO DANTAS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006, NO VEICULO D-20 MMQ-9866-PB.RECURSOS FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001160 | 23/06/2006 | 1185.00 | 00099125161415 | ELDENIO DE MORAIS SOUSA VANDERLEI | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DO SITIO CAICU, PICOTES, AGUA BRANCA E RESENDE ATÉ O COLEGIO ESTADUAL DA CIDADE DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O TURNO DA TARDE, NO VEICULO D-10 DE PLACA MNQ-4747/PB, COR VERMELHA, MES DE MAIO/2006, RECURSOS CONV. TRANSPORTE ESCOLAR SEC-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001161 | 23/06/2006 | 1185.00 | 00099125161415 | ELDENIO DE MORAIS SOUSA VANDERLEI | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DO SITIO CAICU, PICOTES, AGUA BRANCA E RESENDE ATÉ O COLEGIO ESTADUAL DA CIDADE DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O TURNO DA TARDE, NO VEICULO D-10 DE PLACA MNQ-4747/PB, COR VERMELHA, MES DE JUNHO/2006, RECURSOS CONV. TRANSPORTE ESCOLAR SEC-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001162 | 23/06/2006 | 1185.00 | 00054154430459 | MATILDE MORAIS DA COSTA BRITO | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE RIACHO FUNDO ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, DURANTE O TURNO DA TARDE, NO VEICULO F-4000 DE PLACA MNH7754,PB, COR VERMELHA, MES DE MAIO/2006. RECURSOS CONV. TRANSP. ESCOLAR SEC-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001163 | 23/06/2006 | 1185.00 | 00046762612415 | BIVAR ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADES MARIA PAZ DE BAIXO E MARIA PAZ DE CIMA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006, VEICULO F-4000 FORD, PLACA MXR 4818/RN, RECURSOS CONV. TRANSP.ESCOLAR SEC-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001164 | 23/06/2006 | 1185.00 | 00036532169404 | REDI RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES AGUA FRIA, SERRA DO TRONCO E PAIVA ATE A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO,NO TURNO TARDE REF. AO MES DE MAIO/2006,NO VEICULO F-4000 FORD DE PLACA MNQ-5260/PB, CONV. TRANSPORTE ESCOLAR SEC-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001165 | 23/06/2006 | 1185.00 | 00046762612415 | BIVAR ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADES MARIA PAZ DE BAIXO E MARIA PAZ DE CIMA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006, VEICULO F-4000 FORD, PLACA MXR 4818/RN, RECURSOS CONV. TRANSP.ESCOLAR SEC-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001166 | 23/06/2006 | 1185.00 | 00036532169404 | REDI RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES AGUA FRIA, SERRA DO TRONCO E PAIVA ATE A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO,NO TURNO TARDE REF. AO MES DE JUNHO/2006,NO VEICULO F-4000 FORD DE PLACA MNQ-5260/PB, CONV. TRANSPORTE ESCOLAR SEC-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001167 | 23/06/2006 | 1185.00 | 00054154430459 | MATILDE MORAIS DA COSTA BRITO | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE RIACHO FUNDO ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, DURANTE O TURNO DA TARDE, NO VEICULO F-4000 DE PLACA MNH7754,PB, COR VERMELHA, MES DE JUNHO/2006. RECURSOS CONV. TRANSP. ESCOLAR SEC-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 26/06/2006 | 175.25 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AS TAXAS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB,COM VENCIMENTOS EM 01/06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 26/06/2006 | 242.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA SEC. DE SAUDE MUNICIPAL, MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 26/06/2006 | 17.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO E UNIDADE DE SAUDE SANTINA CAROCA, MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 26/06/2006 | 50.00 | 00003699504450 | MARIA GORETE ARAUJO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DE APARELHO DETARIO ODONTOLOGICO DE SUA FILHA MAYARA ARAÚJO DE SOUSA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001337 | 26/06/2006 | 2060.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 1000 X 20 LD-35, 02 CAMARAS DE AR E 01 PROTETOR ARO 20 CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001612 DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL PLACA HUK-8567/CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 27/06/2006 | 11.50 | 06054882000154 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE CONSTANTE EM NOTA FISCAL S1-8152 DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA BIZ PLACA MNK-0445/PB | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 27/06/2006 | 6.00 | 06054882000154 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO CONSTANTE EM NOTA FISCAL S1-8152 JUNTO AO VEICULO MOTO HONDA BIZ PLACA MNK-0445/PB | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 27/06/2006 | 34.56 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM NO INTINERARIO PATOS-PB/JOAO PESSOA P/PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (MARIA ELBA DE MEDEIROS), CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 27/06/2006 | 353.00 | 00045120285449 | DAGMAR LIMA DE MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, MES DE MAIO/2006, CONFORME ANEXO.NFS 4277. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 28/06/2006 | 429.00 | 00060248491415 | JOSÉ WILLIAMS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI JUNTO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, NO VEICULO MOTO CG 125 TITAN PLACA MNQ-5541/PB, NO PERIODO DE DE 20/04 A 20/05 E 20/05 A 20/06 DE 2006 NFS 004278 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 28/06/2006 | 52.50 | 07223383000106 | SRX-INFORMATICA LTDA (PROVEDOR VIA RADIO LIF) | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO MES DE JUNHO/2006, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 28/06/2006 | 100.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO-MASTER VACUO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000034 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 28/06/2006 | 800.00 | 00098259210487 | RIVANILDO SANTOS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E AUXILIANDO NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS,CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. MAIO/2006, NFS 004279. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 28/06/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 28/06/2006 | 13.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 28/06/2006 | 78.29 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AS DESPESAS TELEFONICAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR,MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 29/06/2006 | 75.50 | 00002785936400 | CICERO SILVA R. CAMPOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM DO SITIO SANTA RITA COM DESTINO AO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS-PB,TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO CHEVETE MMR-8609/PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS 004280. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 29/06/2006 | 70.00 | 00003694872493 | FABIO DE ARAUJO SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 29/06/2006 | 148.00 | 00005162744492 | MAYANNE BARBOSA WANDERLEY | VALOR REFRENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDENA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 29/06/2006 | 180.00 | 00006682852495 | ADRIANA DE AZEVEDO SANTINO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA UMA VIAGEM DE URGENCIA EM UM TAXI ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA A UNIDADE DE EMERGENCIA MENTAL COM O DR. WANDERLEI DE SOUSA, POR SOFRER DE DISTURBIOS MENTAIS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 29/06/2006 | 1000.00 | 70095401000158 | A. SOARES DE MEDEIROS -MARCOP RENOVADORA DE PNEUS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 235/70 DESTINADO AO VEICULO S-10 DE PLACA MND-6444, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 000376. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 29/06/2006 | 3893.26 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR REFERENTE AS TAXAS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS APARELHOS CELULARES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 29/06/2006 | 11.00 | 33066408080712 | BANCO REAL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS - BANCO REAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 29/06/2006 | 640.00 | 00226968000130 | FUNERARIA SAO MIGUEL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 URNAS FUNERARIAS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL 000771. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 29/06/2006 | 250.00 | 00017669545453 | EDUARDO GOMES DE FREITAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA MAQUINA DE ESCREVER E UM MIMEOGRAFO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONF. NFS 000007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/06/2006 | 288.60 | 00038190133420 | ROGERIO HENRIQUE LUSTOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PROGRAMA SIASUS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2006., NFS 4291 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/06/2006 | 5800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO AO PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/06/2006 | 110.00 | 00002849504408 | MARIA DAS GRACAS BRAZ FERREIRA SOUSA | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO COM DR. FRANCISCO BRASILEIRO NA CIDADE DE ATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/06/2006 | 1200.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NF. 002330 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/06/2006 | 565.00 | 00038123436491 | ALBIMAH MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, NO MES DE JUNHO/2006, NFS 4286. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0001371 | 30/06/2006 | 6600.00 | 04314643000160 | SOLURC SOC.DE LIMPEZA E CONSTR.EM GERAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006, NFS 000555 PROCESSO LICITATORIO N.16/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001382 | 30/06/2006 | 1359.28 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NF 000361. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/06/2006 | 0.50 | 33066408080712 | BANCO REAL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS - BANCO REAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/06/2006 | 350.00 | 00061392200768 | JOSE FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PENSAO POR DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA DA COMARCA DE PATOS-PB, REF. JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0001367 | 30/06/2006 | 1000.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESSA PREFEITURA NO SETOR DE FGTS, INSS E PASEP, REF. JUNHO/2006.NFS 4290 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/06/2006 | 1.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS FEDERAL , MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/06/2006 | 339.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DA COTA PARTE DO FPM, MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/06/2006 | 472.00 | 00003414538466 | ARIEL DE ARAUJO LISBOA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, MES DE JUNHOI/2006., NFS 4287. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/06/2006 | 589.00 | 00019564880491 | GLAUCO ARAUJO DA NOBREGA WADERLEY | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERIODO JUNHO/2006 DE INTERNER VIA RADIO, NAS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, SAUDE, GABINETE DO PREFEITO E EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB., MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001366 | 30/06/2006 | 2000.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA NO MES DE JUNHO/2006, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO.NFS 4289. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001368 | 30/06/2006 | 3900.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO S-10 4x4 GM CABINE DUPLA, COR PRETA, ANO 2005, MOVIDO A DIESEL,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,MES JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/06/2006 | 883.00 | 00039486885400 | MANOEL FRAGOSO VIANA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VARIOS CONSERTOS NA REPETIDORA DA SERRA QUE TRANSMITE OS CANAIS DE TELEVISÃO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, NFS 04292 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/06/2006 | 712.00 | 08584526000178 | TELEVISÃO PARAIBA LTDA | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIA DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB VEICULADA NA TELEVISAO PARAIBA LTDA, MES DE JUNHO/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 2097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001380 | 30/06/2006 | 59.76 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 24 LITROS DE GASOLINA COMUN DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MOTO HONDA BIZ PLACA MNK-0445/PB, MES DE JUNHO/2006 CONF. NF 000359 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001381 | 30/06/2006 | 2910.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.500 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO S-10 GM CHEVROLET DE PLACA MND-6444/PB, LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE JUNHO/2006, CONF. NF 000360. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/06/2006 | 590.00 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL NA FUNÇÃO DE ADVOGADO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE JUNHO/2006, NFS 4285 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/06/2006 | 2480.00 | 00005002981496 | MARIA GORETE DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COM REFEIÇÕES E MERENDAS PARA PROFESSORES EM TREINAMENTOS NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, NO MES DE JUNHO/2006, NFS 004293 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/06/2006 | 300.00 | 03775655000200 | SESI-SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006, NFS 000024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/06/2006 | 1075.00 | 00002248144431 | MARTINHO MORAIS DE FREITAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO EM VISITAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO REALIZANDO TREINAMENTO COM PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE JUNHO/2006, NO VEIUCLO FIAT PREMIO 1992 DE PLACA MMS-3284/PB, CONFORME ANEXO.NFS 4281. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001386 | 30/06/2006 | 1616.23 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR EFERENTE AO FORNECIMENTO DE 833,1 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMU-7607-PE, LOTADO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, MES DE JUNHO/2006, NF 000365. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001387 | 30/06/2006 | 1661.41 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 856,4 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KFV-1919/PE, LOTADO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, MES DE JUNHO/2006, NF 000364. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001388 | 30/06/2006 | 2149.90 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.108,2 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUK-8567/CE, LOTADO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, MES DE JUNHO/2006, NF 000363. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001389 | 30/06/2006 | 2222.46 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.145.6 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI-0748/PB, LOTADOS NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, MES DE MAIO/2006, NF 000362. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001390 | 30/06/2006 | 4050.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE ALBUQUERQUE FIHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ DE PLACA MMU-7607-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO SAINDO DO SITIO TRAVESSIA, PASSANDO PELOS SITIOS, SUECIA, SANTANA, FERRAO, CAJAZEIRAS, LOGRADOURO E RECANTO, LEVANDO ATÉ A ESC.DE ENS. FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES, IDA E VOLTA NO TURNO DA MANHA E TARDE, REF. AO MES DE JUNHO/2006 NFS 4282. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001391 | 30/06/2006 | 4050.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE ALBUQUERQUE FIHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ DE PLACA KFV-1919/PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO PASSANDO POR VARIAS LOCALIDADES COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, REF. AO MES DE JUNHO/2006, NFS 4283. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001392 | 30/06/2006 | 4050.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE ALBUQUERQUE FIHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ OF 1315 DE PLACA HUK-8567/CE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO PASSANDO POR VARIAS LOCALIDADES COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB,IDA E VOLTA NO TURNO DA NOITE, REF. AO MES DE JUNHO/2006, NFS 4284 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/06/2006 | 34.56 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM NO INTINERARIO JOAO PESSOA A PATOS-PB P/PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (MARIA ELBA DE MEDEIROS), CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 02/07/2006 | 300.00 | 03579119000159 | SUPER LOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 MTS DE SACARIA ESTILOTEX 100% ALGODAO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PAIF DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, NF 001092. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 03/07/2006 | 48.00 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA (VALVULA GAVETA LATAO PN16 1.1/2 AVK E SILICONE 50G AKROS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 003412. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 03/07/2006 | 261.60 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, NF 000355. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 03/07/2006 | 179.52 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UNIAO | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE TOMADA DE PREÇOS, SEÇÃO 3 - ABRIL/2006- MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 03/07/2006 | 1050.00 | 10765196000169 | RADIO FM ITATIUNGA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO DE MATETERIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS NO PERIODO DE 03/05/2006 A 03/06/2006 e 03/06/2006 a 03/07/2006, NFS 000065. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 04/07/2006 | 100.00 | 00005783729400 | MARIA DE FATIMA SOUSA LUCENA | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM CLINICA PARTICULAR NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001410 | 04/07/2006 | 300.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA - JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS EM PLANFETOS PARA DIVULGAÇÕES NO DIA 18/05/2006 DAS ATIVIDADES DO PAIF NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000044. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 04/07/2006 | 300.00 | 02652347000144 | VANDERLI LEITE FAUSTINO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS, PINCEIS, FITAS E LINHAS DESTINADOS AOS CURSOS DO PAIF DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NF 000090. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 04/07/2006 | 200.00 | 05717939000608 | ZEMAR- COM. DE MIUDEZAS LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (FILTRO, BALDES, BACIAS E TABUA) DESTINADOS A CASA DA FAMILIA - PAIF DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONF. NF 000370. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 04/07/2006 | 400.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 005352 DESTINADOS AO PAIF DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB.( MATERIAL DE EXPEDIENTE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 04/07/2006 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 7.574-4 API, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001417 | 05/07/2006 | 585.00 | 00023635290491 | AROLDO GRIGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADES REZENDE E FAZENDA SANTANA, EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA MANHA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006, NO VEICULO D-20 placa MNA-8815/PB.NFS 004301.PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001418 | 05/07/2006 | 1185.00 | 00053899679415 | ANTONIO GUILHERME DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES AURORA, RIACHO GRANDE E GARROTE ATE A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REF. AO MES DE JUNHO/2006, NO VEICULO F-4000 DE PLACA MNA-8297/PB.NFS 004302 RECURSOS PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001419 | 05/07/2006 | 865.00 | 00005091858431 | JAILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADES SITIOS FARIAS E MELANCIA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006, VEICULO D-10 CHEVROLET DE PLACA MMY-0085/RN,NFS 4303.PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001420 | 05/07/2006 | 587.69 | 00000126537488 | MARTINHA RODRIGUES DE SOUSA | PARTE DO PAGAMENTO REF.TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PINHAO, AGUA FRIA, SERRA DO TRONCO E PAIVA ATE A CIDADE DE MALTA,EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL NO TURNO DA NOITE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006, VEICULO D-10 PLACA MMS-7573-PB,COM RECURSOS DO MDE.NFS 4304, FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001421 | 05/07/2006 | 167.31 | 00000126537488 | MARTINHA RODRIGUES DE SOUSA | COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO REF.TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PINHAO, AGUA FRIA, SERRA DO TRONCO E PAIVA ATE A CIDADE DE MALTA,EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL NO TURNO DA NOITE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006, VEICULO D-10 PLACA MMS-7573-PB,COM RECURSOS DO PNAT.NFS 004304. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001422 | 05/07/2006 | 650.00 | 00000136033458 | JOSE RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE SITIO SACO DO SILVA PASSANDO PELAS COMUNIDADES DE AGUA FRIA E PINHAO COM DESTINO A CIDADE DE MALTA-PB, NO TURNO NOITE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006, VEICULO D-10 DE PLACA MMP-3404/PB NFS 04305.PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001423 | 05/07/2006 | 1400.00 | 00002773699408 | SEBASTIÃO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE PICOTES, CAICU E RESENDE ATÉ A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, MARIANA NOBREGA DE SOUSA, NO TURNO DA TARDE, MES DE JUNHO/2006, NO VEICULO D-20 DE PLACA MNA-9971/PB, CONF. NFS 4306. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 06/07/2006 | 30.00 | 01988925000155 | DIPROMED-DIST.DE PROD. ODONTOMEDICOS HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 PARES DE LUVAS DE PROCEDIMENTO MEDIA, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONF. NF 003607. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 06/07/2006 | 70.00 | 00003692866429 | ANA LUCIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 06/07/2006 | 100.00 | 00004531814495 | TEREZINHA SOARES WANDERLEY | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR UM TRATAMENTO MEDICO COM DR. FRANCISCO BRASILEIRO NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 06/07/2006 | 100.00 | 00026727776830 | MANOEL DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR UM TRATAMENTO DE SAUDE COM DR. FRANCISCO BRASILEIRO NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 06/07/2006 | 250.00 | 00002019849461 | MARLUCE FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR UM TRATAMENTO MEDICO COM DR. FRANCISCO BRASILEIRO NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Implantação de Poços artesianos, amazonas e cisternas no Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0001426 | 06/07/2006 | 21375.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR REF. A 1ª PARCELA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PERFUR. E INSTALAÇÃO DE 03 POÇOS TUBULARES, LOC.CAICU, PAIVA E LARANGEIRAS. CONF. NFS 000229 | 00382006 | NULL | NULL | Obras |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 06/07/2006 | 2598.00 | 00083975829400 | EMANOEL MEDEIROS DE MORAIS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS ARREDORES DA CIDADE DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO A BR 110, UTILIZANDO TRATOR D-4E CARTERPILHA, CONF. NFS 4307. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 06/07/2006 | 130.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 ROLAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001486, DESTINADO AO VEICULO TRATOR CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 06/07/2006 | 240.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 007957. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 06/07/2006 | 354.00 | 00000006618480 | MANOEL LUCENA DE MOURA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DO SITIO SERRA DO TRONCO ATE A FAZENDA FLORES DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, MES DE MAIO/2006, VEICULO D-20 ANO 1989 MODELO 1990, COR BEGE, CAT. ALUGUEL, PLACA MNX-4380/PB, CONF. NFS 004308. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 06/07/2006 | 354.00 | 00000006618480 | MANOEL LUCENA DE MOURA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DO SITIO SERRA DO TRONCO ATE A FAZENDA FLORES DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, MES DE JUNHO/2006, VEICULO D-20 ANO 1989 MODELO 1990, COR BEGE, CAT. ALUGUEL, PLACA MNX-4380/PB, CONF. NFS 004309. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 06/07/2006 | 300.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA N. HVI-0748, LOTADO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, CONF. NF 003144. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 06/07/2006 | 34.56 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM NO INTINERARIO PATOS A JOAO PESSOA-PB P/PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (GERALDO FERNANDES DE MEDEIROS), CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 06/07/2006 | 299.75 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM NO INTINERARIO PATOS-PB/SAO PAULO-SP, CONF. BILHETE Nº 30512 DESTINADO A EVANILDO LUCIO DE SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 06/07/2006 | 300.00 | 00000130572438 | GERALDA LOURENÇO DA SILVA | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA A SUA FILHA MARIA DAS DORES LOURENÇO (DILMA), FAZER UMA MUDANÇA DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ATÉ O SITIO IPUEIRA - ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 07/07/2006 | 589.00 | 00075967170472 | ANA GERLANE DA SILVA FORMIGA | VALOR RERERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NFS 004310. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 10/07/2006 | 12932.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFEENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRIC.,ABAST.E INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 10/07/2006 | 928.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PARTE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (AGENTES DE VIG.AMBIENTAL), MES DE JUNHO/2006, RECURSOS SUS/ECD. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 10/07/2006 | 239.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (AGENTES DE VIG.AMBIENTAL), MES DE JUNHO/2006, RECURSOS DO SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 10/07/2006 | 931.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (AGENTES DE VIG.AMBIENTAL), MES DE JUNHO/2006, RECURSOS FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/07/2006 | 50.00 | 00007914143456 | LEILA ARAUJO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DEST. A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAR MANUTENÇÃO DO APARELHO ODONTOLOGICO, PARA CORREÇÃO DE SEUS DENTES, POR NO MUNICIPIO NÃO DISPOR DO TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 10/07/2006 | 50.00 | 00008116511424 | MARCOS DOS SANTOS CARDOSO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DEST. A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAR MANUTENÇÃO DO APARELHO ODONTOLOGICO, PARA CORREÇÃO DE SEUS DENTES, POR NO MUNICIPIO NÃO DISPOR DO TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 10/07/2006 | 50.00 | 00062223011420 | MARLI SOARES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DEST. A SUA FILHA MAIZA SILVA DE MEDEIROS PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAR MANUTENÇÃO DO APARELHO ODONTOLOGICO, PARA CORREÇÃO DE SEUS DENTES, POR NO MUNICIPIO NÃO DISPOR DO TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 10/07/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A REMUNRAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAUDE (VIGILANCIA SANITÁRIA), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 10/07/2006 | 6160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 10/07/2006 | 9160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 10/07/2006 | 900.00 | 00008661863449 | MARIVALDA XAVIER DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 10/07/2006 | 550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE ESPINHARAS-PB,NIVEL BASICO E SUPERIOR, MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/07/2006 | 150.00 | 00002579606432 | ADALBERTO SILVINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, COMO EXAMES E CONSULTAS EM CLINICAS PARTICULARES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 10/07/2006 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/07/2006 | 3057.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE, MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/07/2006 | 8845.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE JUNTO AO, MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 10/07/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/07/2006 | 2559.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 10/07/2006 | 650.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA SHARP AL-1645CF, PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/07/2006 | 473.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA FOPAG DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPÍNHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 10/07/2006 | 8115.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS EFETUADO NO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 10/07/2006 | 1110.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DA COTA PARTE DO FPM, MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 10/07/2006 | 42.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO RECOLHIMENTO DE INSS DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANNEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/07/2006 | 2029.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DIVERSOS, MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/07/2006 | 2715.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. AGRIC., ABAST. E INFRA-ESTRUTURA, MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/07/2006 | 2266.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/07/2006 | 2500.00 | 00042497230463 | PAULO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR REFERNETE AO SUBSIDIO DO SR. VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 10/07/2006 | 2390.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/07/2006 | 1125.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO CRAS, PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA DO MUNCIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS,REF. JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/07/2006 | 1125.00 | 00087847876434 | ANA MARIA LEITE NOBREGA CAROCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REF. JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/07/2006 | 1125.00 | 00028349989491 | ZELIA CARDOSO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF. JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 10/07/2006 | 1125.00 | 00093099878472 | HELENA SILVA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL NO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 10/07/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 10/07/2006 | 1950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, MES DE JUNHO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 10/07/2006 | 327.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM NO INTINERARIO PATOS-PB/SAO PAULO-SP, CONF. BIL HETE Nº 146662 DESTINADO A CLEIDIMAR DA SILVA SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 10/07/2006 | 500.00 | 00002368367497 | ANDREIA DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE OFICINAS DE TRABALHOS MANUAIS DO PAIF NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 10/07/2006 | 500.00 | 00002732330418 | ESTELA MARES SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BORDADOS NO PAIF NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/07/2006 | 500.00 | 00003654821456 | JANE GERMANO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE DEPILAÇÃO JUNTO A CASA DA FAMILIA, MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 10/07/2006 | 500.00 | 00003696708410 | JOSE CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE OFICINAS DE CULTURA, TEATRO, DANÇA E RELACHAMENTO PARA ADOLESCENTES NO PAIF NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 10/07/2006 | 500.00 | 00042527449468 | JOANA LUCIA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ATIVIDADES FISICAS DO PAIF NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 10/07/2006 | 500.00 | 00016501617863 | NOEMIA DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE INFORMATICA, NO PAIF.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/07/2006 | 12356.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, RECURSOS MDE, MES DE JUNHO/2006.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 10/07/2006 | 29473.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, FUNDEF 60%, MES DE JUNHO/2006, CONFORME FOLHA DE PAHAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 10/07/2006 | 1479.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, FUNDEF 60%, MES DE JUNHO/2006, CONFORME FOLHA DE PAHAMENTO ANEXO, RECURSOS MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 10/07/2006 | 12992.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE APOIO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEF 40%, MES DE JUNHO/2006, RECURSOS MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/07/2006 | 350.00 | 00001213597439 | MARIA DE FATIMA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA REF. AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 10/07/2006 | 1872.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PARTE DO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - TELECURSO, MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 10/07/2006 | 245.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - TELECURSO, MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 10/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO MES DE JUNHO/2006 DA SERVIDORA LOTADA NAS ATIVIDADES DE APOIO AO MAGISTERIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 10/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSOR LOTADO NAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO, MES DE JUNHO/2006, CONFORME CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 10/07/2006 | 350.00 | 00006232232445 | MARIA DE FATIMA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, REF. AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 10/07/2006 | 350.00 | 00006920754452 | EMANOEL SILVA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DE APOIO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME ANEXO.RECURSOS MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 10/07/2006 | 350.00 | 00003700847483 | REJANE ALEXANDRE DA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS NA FUNÇÃO DE AUX.DE SERVIÇOS GERAIS,MDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 10/07/2006 | 900.00 | 00039486508453 | NIVALDO QUEIROZ SATIRO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REF. AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/07/2006 | 12897.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTOAO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO - MDE, MES DE JUNHO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 11/07/2006 | 200.00 | 00001118139488 | JOSE GLEIDSON ARAUJO MORAIS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE SANTINA CAROCA - PSF II, MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 11/07/2006 | 820.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA | VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E PATOS-PB, CONFORME NFS 000054. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001537 | 11/07/2006 | 3277.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NOTAS FISCAIS 002323 E 002324 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 11/07/2006 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS-POLITICAS & NEGÓCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS, MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 11/07/2006 | 108.00 | 07553181000122 | AFRANIO DE ARAUJO LISBOA-OFICINA LISBOA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS (SUSPENSÃO, ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOT-4390/PB LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NFS 000026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 11/07/2006 | 0.50 | 33066408080712 | BANCO REAL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS - BANCO REAL, DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 11/07/2006 | 80.00 | 00039486508453 | NIVALDO QUEIROZ SATIRO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO NO DIA 11 DE JULHO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 11/07/2006 | 100.00 | 00000888805403 | LIDIANE ARAUJO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA, REF. AO MES DE JUNHO/2006 (RECURSOS CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 12/07/2006 | 50.00 | 00003699858421 | MARIA MARLUCE MEDEIROS DA COSTA | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO NA MANUTENÇÃO DE APARELHO ODONTOLOGICO NA SUA FILHA ANA PRISCILA MEDEIROS NA CIDADE DE PATOS-PB,TENDO EM VISTA QUE NO MUNICIPIO NÃO EXISTIR TRATAMENTO ESPECIALIZADO, E, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001495 | 12/07/2006 | 488.58 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO TRATOR NA RECUPERAÇÃO EMERGENCIAL DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, MES ABRIL/2006, NF 000366. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001496 | 12/07/2006 | 449.28 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO TRATOR NA RECUPERAÇÃO EMERGENCIAL DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, MES MAIO/2006, NF 000367. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001497 | 12/07/2006 | 517.15 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO TRATOR NA RECUPERAÇÃO EMERGENCIAL DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, MES JUNHO/2006, NF 000368. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001498 | 12/07/2006 | 915.40 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO PATROL NA RECUPERAÇÃO EMERGENCIAL DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, MES ABRIL/2006, NF 000369. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001499 | 12/07/2006 | 930.10 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO PATROL NA RECUPERAÇÃO EMERGENCIAL DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, MES MAIO/2006, NF 000370 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001500 | 12/07/2006 | 897.64 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO PATROL NA RECUPERAÇÃO EMERGENCIAL DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, MES JUNHO/2006, NF 000371. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 12/07/2006 | 42.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO CIDE , MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 12/07/2006 | 489.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, MES DE JUNHO/2006, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 12/07/2006 | 180.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PAIF, NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NF 000608. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 12/07/2006 | 220.00 | 03579119000159 | SUPER LOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 MTS DE ETAMINE 100% ALGODAL, 15 MTS DE SACARIA ESTILOTEX E 10 TOAHAS DE ROSTO SCALLA TEKA DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PAIF DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, NF 001091. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001503 | 12/07/2006 | 851.00 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL GABRIELA WANDERLEY NESTA CIDADE DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB,NF 022761.JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 12/07/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME ANEXO, JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 12/07/2006 | 327.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM NO INTINERARIO PATOS-PB/SAO PAULO-SP, CONF. BIL HETE Nº 146622 DESTINADO A MARIA LAURENTINO DE MORAIS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001494 | 12/07/2006 | 2987.60 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº022763 E 0227764.MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001504 | 12/07/2006 | 171.60 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, PROGRAMA PNAC, MES DE JUNHO/2006, NF 022762. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 13/07/2006 | 100.76 | 00002785936400 | CICERO SILVA R. CAMPOS | VALOR REFERENTE A 02 VIAGENS PARTINDO DO SITIO SANTA RITA COM DEST. AO HOSPITAL REGIONAL NA CIDADE DE PATOS-PB TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONF. TERMOS DE DOAÇÃO ANEXO, VEICULO CHEVETE ANO 1984, MODELO 1984, COR MNR-8609/PB, NFS 4312. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 13/07/2006 | 100.00 | 00099110270400 | LOURENCO DA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 13/07/2006 | 33.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DA COTA PARTE DO FPM, MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 13/07/2006 | 864.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO TP 0005/2006, TP 0006/2006 - CONVITES N. 0019,0020 - ED. 30/06/2006, CONFORME NFS 083449. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 13/07/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 14/07/2006 | 56.00 | 01988925000155 | DIPROMED-DIST.DE PROD. ODONTOMEDICOS HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS,COMFORME NOTA FISCAL Nº 003612. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 14/07/2006 | 31.90 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR REFERENTE AO FORNECIMEMTO DE MERCADORIAS DESTINADO AO VEICULO A BOMBA DO POÇO DA LAVANDERIA PUBLICA DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, CONFORME CUPOM FISCAL Nº 001650. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 14/07/2006 | 191.40 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A PARCELA - SEGURO SAFRA NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHRAS,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 14/07/2006 | 42.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DA COTA PARTE DO FPM, MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 17/07/2006 | 50.00 | 00005070265431 | MABEL DE SOUSA SILVA | VALOR REFERENTEA UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, A FIM DE REALIZAR A MANUTENCAO DE APARENHO ODOTOLOGICO, PARA A CORRECAO DE SEUS DENTES, POR NAO DISPOR NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, TRATAMENTO ESPECIALIZADO NESTA AREA. COMFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 17/07/2006 | 12.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM, MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 17/07/2006 | 18.00 | 06054882000154 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMEMTO DE UMA CAMARA DE AR TRAS DESTINADO A MOTO HONDA BIZ DESSA PREFEITURA COMFORME NOTA FISCAL Nº 8515. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 17/07/2006 | 200.00 | 00029571987468 | GILBERTO ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA M0T-4390/PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NFS Nº 000123. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 17/07/2006 | 800.00 | 00098259210487 | RIVANILDO SANTOS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E AUXILIANDO NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS,CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. JUNHO/2006, NFS 004313. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 17/07/2006 | 69.12 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AS LIGACOES TELEFONICAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO DO TUTELAR,TEL:3468-1121,COM VENCIMENTO EM 01/07/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 17/07/2006 | 14.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSENHO DO TUTELAR,MES DE JUNHO /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 18/07/2006 | 444.00 | 00005264258490 | TUDEANA LAFFAELA VIEIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR REFERENTE A DESPESAS NO DESLOCAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO ERI - ESTAGIO RURAL INTEGRADO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONF. CONVENIO FIRMADO COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0001639 | 18/07/2006 | 260.00 | 24502742000183 | FARMEC - PROD. FARM. E CIRUG. LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA E POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004656. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 18/07/2006 | 4424.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS P´REDIOS DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MES DE JUNHO/2006, VALORES ESTES DEBITADOS NA CONTA CORRENTE DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 18/07/2006 | 6550.00 | 00003654310443 | FRANCISCO NUNES ALVES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, ALMOÇO E JANTAR ÀS BANDAS, PESSOAL DE PALCO, PESSOAL DO SOM E ILUMINAÇÃO, EQUIPE ODO SHOW PIROTECNICO, SEGURANÇAS E AOS COORDENADORES E PESSOAL DE APOIO EM GERAL, DURANTE AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB (ACENDENDO A FOGUEIRA) NO PERIODO DE 16 A 18 DE JUNHO/2006, NFS 004314. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 18/07/2006 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA MAQUINA COPIADORA SHARP AL-1645CF, PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,NFS 6839 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 18/07/2006 | 850.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE 01 CILINDRO, 01 REVELADOR E 01 LAMINA P/ DA MAQUINA COPIADORA SHARP AL-1645CF, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,NF 003483. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 19/07/2006 | 1000.00 | 00064678954449 | SILVINO OLEGARIO VIEIRA | VALOR REFERENTE AS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA OS HOSPITAIS E MATERNIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXO, UTILIZANDO O VEICULO FIAT UNO DE PLACA KIM-0117/PB, CONF. NFS 004315. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 19/07/2006 | 1600.00 | 00002365478441 | JACIRAN FERNANDES DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SOLDA, PINTURA E LANTERNAGEM EM EQUIPAMENTOS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS 4317. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 19/07/2006 | 52.00 | 12677076000135 | O BOLEIRO (JOAO MARQUES BARBOSA) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUÇÃO DE OLEO DE MOTOR DO VEICULO S-10 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF 000007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 19/07/2006 | 1400.00 | 00064592715420 | ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE SEGURANÇAS DURANTE O SAO JOAO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB ¨ACENDENDO A FOGUEIRA ANO VI) NO PERIODO DE 16 A 18 DE JUNHO/2006, CONFORME ANEXO, NFS 4316. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 19/07/2006 | 140.00 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO E PINTURAS DE FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DO SAO JOAO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB ¨ACEDENDO A FOGUEIRA ANO VI¨NO PERIODO DE 16 A 18 DE JUNHO/2006, CONF. NFS 4318. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 19/07/2006 | 34.56 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM NO INTINERARIO PATOS A JOAO PESSOA-PB P/PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (REGILENE SANTOS DE ALMEIDA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 19/07/2006 | 950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 1º 2º LUGAR EM CARROÇA MAIS ENFEITADA, 1º E 2º LUGAR DA CORRIDA DE JEGUE E 1º E 2º LUGAR DE JEGUE MAIS ENFEITADO NAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO DE DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB ANO VI, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 19/07/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 1º 2º LUGAR EM PAU-DE-CEBO NAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO DE DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB ANO VI, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 20/07/2006 | 200.00 | 00007023437819 | SEVERINO DOS RAMOS MARTINS | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA DOENTE E RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, PARA O MESMO REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, COMO EXAMES E CONSULTAS EM CLINICAS PARTICULARES, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 20/07/2006 | 200.00 | 00000007720467 | MANOEL MARTINS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DOENTE E CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, EM CLINICAS PARTICULARES EM EXAMES E CONULTAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 20/07/2006 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA DOENTE E RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, PARA O MESMO REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, COMO EXAMES E CONSULTAS EM CLINICAS PARTICULARES, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 20/07/2006 | 1871.00 | 00067499287491 | DAMIAO BARBOSA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADSO NO RETELHAMENTO NA UNIDADE DE SAUDE PSF-1 SANTINA CAROCA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, NA SECRETARIA DE SAUDE MUN.DE SAUDE E NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF II NA FAZENDA FLORES, CONF. CONTRATO FIRMADO, NFS 004345. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001613 | 20/07/2006 | 2255.10 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 905,2 LITROS DE GASOLINA COMUN DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNS 2368/PB, MES DE JUNHO/2006 , NF 000373. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 20/07/2006 | 1180.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 135 REFEIÇÕES AO PREÇO UNITARIO DE R$ 5,50 E 125 LANCHES AO PREÇO UNIT.DE R$ 3,50 CADA, DESTINADOS AO PESSOAL DO ERI-ESTAGIO RURAL INTEGRADO E A EQUIPE DO PSF-I (PROG. SAUDE DA FAMILIA) NA COMUNIDADE FLORES, REF. JUNHO/2006, NFS 000132. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 20/07/2006 | 130.00 | 00003110051443 | DAMIANA MENDES DE MELO | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 20/07/2006 | 800.00 | 00002724982460 | VAN SOSTENES OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AS VENCIMENTOS COMO DIRETOR VIGILANCIA SANITARIA, MES DE JULHO/2006, CONFORME CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 20/07/2006 | 900.00 | 00002368228454 | ANA MARIA DOS SANTOS GOMES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE GABINETE CIVIL, REF. AO MES DE JULHO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 20/07/2006 | 5000.00 | 00021318905400 | JAILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 20/07/2006 | 900.00 | 00039564541468 | VERDANDE ARAUJO WANDERLEY NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 20/07/2006 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA SESSÃO DE USO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REF. AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME NFS 003543. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 20/07/2006 | 0.50 | 33066408080712 | BANCO REAL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS - BANCO REAL, DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 20/07/2006 | 46.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 20/07/2006 | 475.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DA COTA PARTE DO FPM, MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 20/07/2006 | 3919.99 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DA CEF-STN-MP 2196, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 20/07/2006 | 900.00 | 00088553469468 | SERGIO TRIGUEIRO CAROCA W.DA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 20/07/2006 | 2738.48 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO AO FGTS DAS COMPETENCIAS 08/1974, 09/1974, 10/1974 E 11/1974 E 12/1974 , CONFORME COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001560 | 20/07/2006 | 4150.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA E MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS NO PROCESSAMENTO DE INFORMAÇÕES JUNTO AO SETOR DE INFORMATICA DESSA PREFEITURA, REF. JULHO/2006, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 20/07/2006 | 327.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM NO INTINERARIO PATOS-PB/SAO PAULO-SP, CONF. BIL HETE Nº 30677 DESTINADO A IVONALDO BRAZ FERREIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 20/07/2006 | 512.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 100215 DESTINADOS AO PAIF DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 20/07/2006 | 588.00 | 04132405000134 | AMERICA VIRGINIA P. FLORENTINO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEDRA BRUTA PARA TRABALHO NAS ATIVIDADES DO - CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, NFS 000229. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001544 | 20/07/2006 | 518.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE) BUTIJOES DE GAS DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL 000372, MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001545 | 20/07/2006 | 1185.00 | 00099125161415 | ELDENIO DE MORAIS SOUSA VANDERLEI | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DO SITIO CAICU, PICOTES, AGUA BRANCA E RESENDE ATÉ O COLEGIO ESTADUAL DA CIDADE DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O TURNO DA TARDE, NO VEICULO D-10 DE PLACA MNQ-4747/PB, COR VERMELHA, MES DE JULHO/2006, RECURSOS CONV. TRANSPORTE ESCOLAR SEC-PB.NFS 4319. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 20/07/2006 | 380.00 | 00004162455449 | EDSON MORAIS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇO CONTRATADO DE UM VEICULO FIAT PICK-UP DE PLACA 8893/PB, PARA EXECUÇÃO DOS SERV.DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESCOLAR, SAINDO DO SITIO SOMBRIL, INDO PARA O SITIO SUECIA RETORNANDO PELO MEMO PERCURSO ATÉ O SÍTIO SOMBRIL, MES DE ABRIL/2006, NFS 4320. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 20/07/2006 | 380.00 | 00004162455449 | EDSON MORAIS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇO CONTRATADO DE UM VEICULO FIAT PICK-UP DE PLACA 8893/PB, PARA EXECUÇÃO DOS SERV.DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESCOLAR, SAINDO DO SITIO SOMBRIL, INDO PARA O SITIO SUECIA RETORNANDO PELO MEMO PERCURSO ATÉ O SÍTIO SOMBRIL, MES DE MARÇO/2006, NFS 4321. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 20/07/2006 | 380.00 | 00004162455449 | EDSON MORAIS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇO CONTRATADO DE UM VEICULO FIAT PICK-UP DE PLACA 8893/PB, PARA EXECUÇÃO DOS SERV.DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESCOLAR, SAINDO DO SITIO SOMBRIL, INDO PARA O SITIO SUECIA RETORNANDO PELO MEMO PERCURSO ATÉ O SÍTIO SOMBRIL, MES DE MAIO/2006, NFS 4322. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 20/07/2006 | 380.00 | 00004162455449 | EDSON MORAIS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇO CONTRATADO DE UM VEICULO FIAT PICK-UP DE PLACA 8893/PB, PARA EXECUÇÃO DOS SERV.DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESCOLAR, SAINDO DO SITIO SOMBRIL, INDO PARA O SITIO SUECIA RETORNANDO PELO MEMO PERCURSO ATÉ O SÍTIO SOMBRIL, MES DE JUNHO/2006, NFS 4323. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001550 | 20/07/2006 | 491.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA 1919/PE, LOTADO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF 000374, JUNHO /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001551 | 20/07/2006 | 537.99 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMU 7607/PE, LOTADO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF 000375, MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001552 | 20/07/2006 | 406.50 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUK 8567/CE, LOTADO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF 000376, MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001553 | 20/07/2006 | 491.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI 0748/PB, LOTADO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF 000377, MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 20/07/2006 | 1730.00 | 00091791537472 | RENILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO PARA FAZER INSPEÇÃO NAS ESCOLAS NA PARTE OESTE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, MES DE MAIO/2006, NFS 004324. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Construção,Ampliação e reconstrução de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0001616 | 20/07/2006 | 35000.00 | 07107877000125 | MTVC OESTE CONSTRUTORA LTDA | SERV. DE RECUP.,REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESC.DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA N. DE SOUSA Z.RURAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB,CONF. NFS 000026 | 00342006 | NULL | NULL | Obras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 21/07/2006 | 1000.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO - PSIQUIATRA DO PROGRAMA SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001562 | 21/07/2006 | 1287.00 | 00020436653400 | JOATAN PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA DENTISTA QUE TRABALHA NO PSF NA FAZENDA FLORES, MUNICICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, PARTINDO DA CIDADE DE PATOS-PB, COM DESTINO AO PSF I DE FLORES, IDA E VOLTA, NO VEICULO CHEVROLET D-20 DE PLACA MYY-0549/RN, JUNHO/2006, NFS 4325 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 21/07/2006 | 380.00 | 00088555950406 | FRANCISCO JOSE ALVES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO PSF NA LOCALIDADE FLORES, REF. JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 21/07/2006 | 380.00 | 00085320528434 | WELLINGTON ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EQUIPE II DESTE MUNICIPIO,REF.JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0001565 | 21/07/2006 | 2420.00 | 00062937839487 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA DO PSF LOCALIDADE SANTINA CAROCA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 21/07/2006 | 350.00 | 00005514481484 | MARIA JANDIRA MORAIS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO CONSULTORIO DENTARIO -PSF DA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 21/07/2006 | 2420.00 | 00013248197404 | MARIA SALOME PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF COM ATIVIDADES NA LOCALIDADE FLORES, REF. MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001568 | 21/07/2006 | 2420.00 | 00039644197453 | GILVANETE MELQUIADES DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA DO PSF LOCALIDADE - SANTINA CAROCA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 21/07/2006 | 1080.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE ATENÇÃO BASICA JUNTO A SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 21/07/2006 | 835.50 | 00003404987497 | MARIA DAS NEVES SOARES LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM DA EQUIPE I DO PSF DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 21/07/2006 | 7891.00 | 00000926353420 | OLAVO NOBREGA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO DO PSF- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - LOCALIDADE FLORES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 21/07/2006 | 350.00 | 00089305213472 | ALBERTO FRANCO DE CARVALHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0001573 | 21/07/2006 | 2420.00 | 00025096214400 | FILOMENA MARIA NOBREGA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PSF, DA LOCALIDADE DE FLORES, REF. MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 21/07/2006 | 201.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE MUNICIPAL E UNIDADE DE SAUDE SANTINA CAROCA, NESTA CIDADE, REF. JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 24/07/2006 | 50.00 | 00007993240433 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SERAFIM | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO EM MANUTENÇÃO DE APARELHO DENTARIO, POR NAO DISPOR NESTE MUNICIPIO, ESSE TRATAMENTO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 24/07/2006 | 60.00 | 00004448324400 | JOSE CARLOS DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 25/07/2006 | 170.00 | 00011063076404 | PEDRO DIAS DE ARAUJO FILHO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA 04 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA OS HOSPITAIS E MATERNIDADE DE PATOS-PB, VIAGENS COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MYV-9390/PB, NFS 004326 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 25/07/2006 | 595.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA | VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E PATOS-PB, CONFORME NFS 000062 (PERIODO DE 01 A 30/06/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 25/07/2006 | 400.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA | VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E PATOS-PB, CONFORME NFS 000063 (PERIODO DE 01 A 31/07/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 25/07/2006 | 52.50 | 07223383000106 | SRX-INFORMATICA LTDA (PROVEDOR VIA RADIO LIF) | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO MES DE JULHO/2006, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001577 | 25/07/2006 | 1410.35 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GELEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANÇAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 022888 E 022889 MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 25/07/2006 | 236.00 | 00007528846465 | SIMONE COSTA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PETI - PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, MES DE JUNHO/2006, NFS 004327. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 25/07/2006 | 353.00 | 00016196562487 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS SOBRAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNHO/2006, NFS 4328. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 25/07/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 26/07/2006 | 150.00 | 00005694492439 | RAIMUNDA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA) EM CLINICA PARTICULAR NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 27/07/2006 | 160.00 | 00008661863449 | MARIVALDA XAVIER DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 02 DIARIAS PROVENIENTES DE VIAGEM REALZIADA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COMO SECRETARIA MUN.DE SAUDE, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, JUNTO A SEC. ESTADUAL DE SAUDE NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 27/07/2006 | 200.00 | 00075319748434 | JOSE NILTO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 27/07/2006 | 100.00 | 00013439453804 | FRANCISCO RODRIGUES MARTINS | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM CLINICA NA CIDADE DE PATOS-PB. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 27/07/2006 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM CLINICA PARTICULAR NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 27/07/2006 | 195.00 | 00000006618480 | MANOEL LUCENA DE MOURA | VALOR REFERENTE A VIAGENS NO SEU VEICULO D-20 CHEVROLET DE PLACA MNX-4380/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA OS HOSPITAIS E MAERNIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DECLARAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 27/07/2006 | 40.00 | 00075381869487 | LUZIA NETA MORAIS DA SILVA | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM CLINICA PARTICULAR NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0001609 | 27/07/2006 | 5143.00 | 24502742000183 | FARMEC - PROD. FARM. E CIRUG. LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA E POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004676. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0001610 | 27/07/2006 | 1528.90 | 24502742000183 | FARMEC - PROD. FARM. E CIRUG. LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA E POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004678. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0001611 | 27/07/2006 | 3118.42 | 24502742000183 | FARMEC - PROD. FARM. E CIRUG. LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA E POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004677. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0001644 | 27/07/2006 | 916.00 | 24502742000183 | FARMEC - PROD. FARM. E CIRUG. LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA E POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004671 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 27/07/2006 | 335.00 | 00053899679415 | ANTONIO GUILHERME DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA A BR-110 ATÉ SERROTE CUMPRIDO, NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 004330. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 27/07/2006 | 2200.00 | 00034512306404 | WILNA DE BRITO ROCHA | VALOR REFERENTE A ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO PELA JUIZA DA 4ª VARA DE PATOS-PB NOS AUTOS DO PROCESSO TRABALHISTA DE Nº 0252006003345-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 27/07/2006 | 34.56 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM NO INTINERARIO PATOS A JOAO PESSOA-PB P/PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE | Manutenção do PDDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 27/07/2006 | 6071.80 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ESCOLAR DESTINADAS AS ESCOLAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008028. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 28/07/2006 | 565.00 | 00038123436491 | ALBIMAH MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, NO MES DE JUlHO/2006, NFS 4334. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 28/07/2006 | 400.00 | 07553181000122 | AFRANIO DE ARAUJO LISBOA-OFICINA LISBOA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (ALINHAMENTO, SUSPENSAO, BALANCIAMENTO, EMBREAGEM E FREIOS) CONFORME NFS 000042. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 28/07/2006 | 1075.00 | 00002248144431 | MARTINHO MORAIS DE FREITAS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO P/VARIAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, PARA O HOSPOTAL REGIONAL, HOSP.INFANTIL E MATERNIDADE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES ANEXO, VEICULO FIAT PREMIO 1992 DE PLACA MMS-3284/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0001597 | 28/07/2006 | 1860.00 | 00002056544440 | ALEX GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOO-3800/PB, NA LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DO PSF E SAUDE BUCAL LOTADOS NA UNIDADE SANTINA CAROCA, REF. AO MES DE JUNHO/2006, NFS 4332. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0001598 | 28/07/2006 | 1860.00 | 00064649687420 | JOÃO CRISOSTOMO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MNA-9563/PB C/LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DO PSF COM SEDE NA FAZENDA FLORES, MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REF. AO MES DE JULHO/2006.NFS 4333 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 28/07/2006 | 6125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO AO PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 28/07/2006 | 7891.00 | 00003032811465 | PEDRO AUGUSTO DIAS TIMOTEO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO COM TRABALHOS NA UNIDADE DO PSF - EQUIPE II, DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFOREME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 28/07/2006 | 200.00 | 00053736060491 | RITA LAURENTINO PEREIRA | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DOENTE E RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNIC.DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, COMO EXAMES E CONSULTAS EM CLINICAS PARTICULARES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 28/07/2006 | 336.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DA COTA PARTE DO FPM, MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 28/07/2006 | 350.00 | 00061392200768 | JOSE FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PENSAO POR DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA DA COMARCA DE PATOS-PB, REF. JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0001621 | 28/07/2006 | 1000.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESSA PREFEITURA NO SETOR DE FGTS, INSS E PASEP, REF. JULHO/2006.NFS 4339 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 28/07/2006 | 589.00 | 00075967170472 | ANA GERLANE DA SILVA FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO EM 30 DE JUNHO DE 2006, PELO PERIODO DE SETE MESES, CONF. NFS 004341. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 28/07/2006 | 630.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF, AO MES DE JULHO/2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 28/07/2006 | 300.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DO MES DE JULHO/2006, CONF. CONVENIO FIRMADO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS PROMOTORES DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001603 | 28/07/2006 | 3900.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO S-10 4x4 GM CABINE DUPLA, COR PRETA, ANO 2005, MOVIDO A DIESEL,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,MES JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001619 | 28/07/2006 | 2000.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA NO MES DE JULHO/2006, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO.NFS 4338 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 28/07/2006 | 295.00 | 00019564880491 | GLAUCO ARAUJO DA NOBREGA WADERLEY | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TELAO PRA AS FESTIVIDADES JUNINAS (SAO JOAO ACENDENDO A FOGUEIRA VI), NOS DIAS 16,17 E 18 DE JULHO DE 2006, CONFORME NFS 4340. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001605 | 28/07/2006 | 4050.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE ALBUQUERQUE FIHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ DE PLACA MMU-7607-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO SAINDO DO SITIO TRAVESSIA, PASSANDO PELOS SITIOS, SUECIA, SANTANA, FERRAO, CAJAZEIRAS, LOGRADOURO E RECANTO, LEVANDO ATÉ A ESC.DE ENS. FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES, IDA E VOLTA NO TURNO DA MANHA E TARDE, REF. AO MES DE JUlHO/2006 NFS 4335. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001617 | 28/07/2006 | 4050.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE ALBUQUERQUE FIHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ DE PLACA KFV-1919/PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO PASSANDO POR VARIAS LOCALIDADES COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, REF. AO MES DE JULHO/2006, NFS 4337. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001618 | 28/07/2006 | 4050.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE ALBUQUERQUE FIHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ OF 1315 DE PLACA HUK-8567/CE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO PASSANDO POR VARIAS LOCALIDADES COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB,IDA E VOLTA NO TURNO DA NOITE, REF. AO MES DE JULHO/2006, NFS 4336. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 28/07/2006 | 60.00 | 00004448324400 | JOSE CARLOS DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/07/2006 | 70.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME RADIOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE (MARIA GORETE ARAUJO DE SOUSA), PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 31/07/2006 | 0.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS, REF. A RETENÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS: SEVERINO MEDEIROS FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 31/07/2006 | 50.00 | 00003699504450 | MARIA GORETE ARAUJO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DE APARELHO DETARIO ODONTOLOGICO DE SUA FILHA MAYARA ARAÚJO DE SOUSA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 31/07/2006 | 288.60 | 00038190133420 | ROGERIO HENRIQUE LUSTOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PROGRAMA SIASUS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2006., NFS 4342 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 31/07/2006 | 3500.00 | 08540403000135 | GRAFICA J. B. LTDA | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM MATERIAL GRAFICO DESTINADO AOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DE SAO JOSE ESPINHARAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0020208. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 31/07/2006 | 163.90 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A INSTALÇOES DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NF 003436. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0001634 | 31/07/2006 | 6600.00 | 04314643000160 | SOLURC SOC.DE LIMPEZA E CONSTR.EM GERAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006, NFS 000556 PROCESSO LICITATORIO N.16/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 31/07/2006 | 175.00 | 09306523000135 | CONSELHO REG.DA ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TAXAS DE EXPEDIENTE DAS BANDAS AFRODITE, COLO DE MENINA, BICHO KI PEGA, BANDA CASCAVEL E PINTO DO ACORDEON, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 31/07/2006 | 95.00 | 00039486885400 | MANOEL FRAGOSO VIANA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VARIOS CONSERTOS NA REPETIDORA DA SERRA QUE TRANSMITE OS CANAIS DE TELEVISÃO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, NFS 04343. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 31/07/2006 | 1.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS FEDERAL , MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 31/07/2006 | 3500.00 | 08540403000135 | GRAFICA J. B. LTDA | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO JOSE ESPINHARAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 020207. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 01/08/2006 | 200.00 | 00001118139488 | JOSE GLEIDSON ARAUJO MORAIS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE SANTINA CAROCA - PSF II, MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 01/08/2006 | 200.00 | 00039564541468 | VERDANDE ARAUJO WANDERLEY NOBREGA | VALOR REFERENTE A 02 DIARIAs PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, PARA COBRIR RESSARMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 26,27 E 28 (MEIO DIA) NO MES DE JULHO DE 2006, JUNTO AO TCE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 01/08/2006 | 100.00 | 00000888805403 | LIDIANE ARAUJO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA, REF. AO MES DE JUlHO/2006 (RECURSOS CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 02/08/2006 | 16.26 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO RECOLHIMENTO DE INSS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SAUDE, DR. ICARO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 02/08/2006 | 50.00 | 00057674957420 | GEANE GOMES DE ARAUJO SAMPAIO | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, COM EXAMES EM CLINICAS PARTICULARES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 02/08/2006 | 704.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS COM CODIGO DE PAGAMENTO 2909, CONFORME CONSTA EM GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 02/08/2006 | 3529.37 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR REFERENTE AS TAXAS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS APARELHOS CELULARES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 02/08/2006 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 7.574-4 API, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001813 | 02/08/2006 | 4160.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS E 02 CAMARAS DE AR DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KFV/PE, LOTADO NAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001623. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0001672 | 03/08/2006 | 1024.00 | 00095117393449 | JOACIR MORAIS DE LUCENA | VALOR REFERENTE A 07 (SETE) VIAGENS DE VARIAS LOCALIDADES DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, COM DESTINO AO HOSPITAL REGIONAL, HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE DA CIDADE DE PATOS, E 03 (TRES) VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO P/CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA SE SUBMETEREM A TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO, VEICULO FIAT UNO DE PLACA HXJ-7134/PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2006, NFS 004240, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 03/08/2006 | 1283.00 | 00064678954449 | SILVINO OLEGARIO VIEIRA | VALOR REFERENTE AS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA OS HOSPITAIS E MATERNIDADE DE PATOS-PB, CONFORME TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO, UTILIZANDO O VEICULO FIAT UNO DE PLACA KIM-0117/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 03/08/2006 | 1413.00 | 00034336826404 | FRANCISCO BEZERRA LOBO IRMAO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 20 9VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES RESIDENTES EM VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO PARA A MATERNIDADE E HOSPITAL REGIONAL DE PATOS-PB, NO VEICULO D-20 ANO 1993, COR AZUL, PLACA MMQ-9866/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO E TERMOS DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001675 | 03/08/2006 | 2420.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 971.8 LITROS DE GASOLINA COMUN DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNS 2368/PB, MES DE JULHO/2006 , NF 000378. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 03/08/2006 | 720.00 | 00085316210468 | NEDILSON DA NOBREGA GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS RPESTADOS EM DUAS VIAGENS TRANSPORTANDO MEDICAMENTOS DE JOAO PESSOA-PB, PARA A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS MEDICOS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, VEICULO F-4000 DE PLACA MYY-0436/RN, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 03/08/2006 | 275.00 | 00004676786425 | MARIA APARECIDA COSTA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GESSO NO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE PSF- FLORES, LOCALIZADO NA FAZENDA FLORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 03/08/2006 | 895.00 | 00007565636827 | GILMAR PORFIRIO DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA EM MATA-BURROS, TRATOR, CARROÇÃO E PORTAS E PORTÕES DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NO MES DE JUNHO/2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 03/08/2006 | 650.00 | 00004190287490 | RUBENS LEITE NOGUEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE TRABALHOS PROFISSIONAIS NA AREA JUDICIAL, PARA SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PERANTE A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME CONTRARO FIRMADO,MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001670 | 03/08/2006 | 2323.53 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 933,1 LITROS DE GASOLINA COMUN DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOT-4390/PB, LOTADO NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NF 000380, REF. JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001671 | 03/08/2006 | 2325.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 933,7 LITROS DE GASOLINA COMUN DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOT-4390/PB, LOTADO NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NF 000379, REF. MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 03/08/2006 | 650.00 | 00004190287490 | RUBENS LEITE NOGUEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE TRABALHOS PROFISSIONAIS NA AREA JUDICIAL, PARA SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PERANTE A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME CONTRARO FIRMADO,MES DE AGOSTOO/2006, NFS 4388. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 03/08/2006 | 170.00 | 00054378710404 | HAECIO MEDEIROS DOS SANTOS-ASTEC ELETRONICA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM MONITOR SAMSUNG DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 03/08/2006 | 1050.00 | 00007565636827 | GILMAR PORFIRIO DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA, MECANICA E BORRACHARIA, NOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA HUK-8567, KHV 1919/PE, MMU-7607/PE E HVI-0748/PB, LOTADOS NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESSE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 03/08/2006 | 1320.00 | 00013811665472 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM 18 VIAGENS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR, DE PATOS-PB COM DESTINO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, MES DE JUNHO/2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001687 | 03/08/2006 | 1588.02 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 818,5 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMU 7607/PE, LOTADO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006, CONF. NF 000381. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001688 | 03/08/2006 | 2007.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.034,5 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUK 8567/CE, LOTADO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006, CONF. NF 000382. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001689 | 03/08/2006 | 1534.39 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 790,9 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KFV 1919/PE, LOTADO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006, CONF. NF 000383. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001690 | 03/08/2006 | 2020.59 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.041,5 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI- 0748/PB NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006, CONF. NF 000384. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 03/08/2006 | 34.56 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM NO INTINERARIO PATOS A JOAO PESSOA-PB PARA FRANCISCO RODRIGUES MARTINS, P/PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 04/08/2006 | 159.00 | 02445490000165 | ELETROLASER- ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS MERCURIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL N. 001543. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 04/08/2006 | 100.00 | 00029571987468 | GILBERTO ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIA UNO DE PLACA MOT-4390/PB, CONFORME NOTA FISCAL 000124.LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 07/08/2006 | 210.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL-C. VELOSO | Aquisição de 01 caneta FG. Mini DX - const. Nota Fiscal nº 006975 dest.ao Posto de Saúde da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 07/08/2006 | 2460.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL-C. VELOSO | Valor referente ao forncimento de material medico-odontologico destinados as Unidades de Saúde do Municipio de São José de Espinharas-PB, conforme Nota Fiscal 006975. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001680 | 07/08/2006 | 600.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO MILE PLACA MOT-4390/PB,DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTAS FISCAIS 009232. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001681 | 07/08/2006 | 1847.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KFV-1919, LOTADO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL 009233. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001682 | 07/08/2006 | 1374.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUK-8567, LOTADO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL 009234. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001795 | 07/08/2006 | 1791.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMU-7607-, LOTADO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL 009231 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001796 | 07/08/2006 | 1265.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI- 0748, LOTADO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL 009230. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001686 | 08/08/2006 | 6915.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NOTAS FISCAIS 002333, 002334 E 002332. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 08/08/2006 | 76.00 | 00002785936400 | CICERO SILVA R. CAMPOS | VALOR REFERENTE 01 VIAGEM PARTINDO DO SITIO SANTA RITA COM DESTINO AO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES E RECONHECIDAMENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, NO VEICULO CHEVETE DE PLACA MMR-8609, CONFORME CONTRATO FIRMADO, NFS 4357 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 08/08/2006 | 70.00 | 00007210965491 | ZENI BORGES NOBREGA | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 08/08/2006 | 120.00 | 09083072000114 | VALFRIDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CONSERTO DA ELETROBOMDA DO POÇO DA LAVANDERIA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL N. 000021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 08/08/2006 | 260.00 | 00087536285434 | JOSE MARIANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A PODAGEM DE 87 ARVORES NAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-B, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 08/08/2006 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS-POLITICAS & NEGÓCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS, MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0001691 | 08/08/2006 | 480.00 | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE )PAPEL A-4, PAPEL OFICIO II E DISQUETES 3. 1/2 MB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CADASTROS DO BOLSA FAMILIA.NF 002345. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 08/08/2006 | 34.56 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM NO INTINERARIO PATOS A JOAO PESSOA-PB PARA LUCIENE GALDINO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 08/08/2006 | 500.00 | 00003654821456 | JANE GERMANO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE DEPILAÇÃO JUNTO A CASA DA FAMILIA, MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 08/08/2006 | 500.00 | 00002368367497 | ANDREIA DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE OFICINAS DE TRABALHOS MANUAIS DO PAIF NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 08/08/2006 | 500.00 | 00016501617863 | NOEMIA DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE INFORMATICA, NO PAIF.REFERENTE AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 08/08/2006 | 500.00 | 00003696708410 | JOSE CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE OFICINAS DE CULTURA, TEATRO, DANÇA E RELACHAMENTO PARA ADOLESCENTES NO PAIF NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 08/08/2006 | 500.00 | 00002732330418 | ESTELA MARES SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BORDADOS NO PAIF NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 08/08/2006 | 500.00 | 00042527449468 | JOANA LUCIA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ATIVIDADES FISICAS DO PAIF NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 08/08/2006 | 1125.00 | 00028349989491 | ZELIA CARDOSO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF. JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 08/08/2006 | 1125.00 | 00087847876434 | ANA MARIA LEITE NOBREGA CAROCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REF. JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 08/08/2006 | 1125.00 | 00093099878472 | HELENA SILVA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL NO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 08/08/2006 | 1125.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO CRAS, PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA DO MUNCIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS,REF. JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 08/08/2006 | 69.12 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM NO INTINERARIO PATOS A JOAO PESSOA-PB PARA ANTONIO ALVES DE ARAUJO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO(IDA E VOLTA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001707 | 08/08/2006 | 2326.34 | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA | DEST.A SEC.DE ASSIST.SOCIAL, PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMA DA ASSSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 09/08/2006 | 12.00 | 06054882000154 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMEMTO DE 01 OLEO MOBIL DESTINADO A MOTO HONDA BIZ DESSA PREFEITURA COMFORME NOTA FISCAL Nº 8867 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 09/08/2006 | 300.00 | 03775655000200 | SESI-SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO RELATIVO AO MES DE JULHO/2006, NFS 000081. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 10/08/2006 | 13041.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFEENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRIC.,ABAST.E INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUlHO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/08/2006 | 40.00 | 00003701370435 | SEBASTIAO LUCIO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA FAC EM CAMPINA GRANDE-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 10/08/2006 | 100.00 | 00020204884420 | GERALDO MARCOLINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE COMO CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS PARTICULARES NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 10/08/2006 | 150.00 | 00078938651487 | JANETE LAURETINO GOMES | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA A MESMA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS EM CLINICAS PARTICULARES NA CIDADE DE PATOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 10/08/2006 | 100.00 | 00062936581400 | GILVAN DOS SANTOS PAULINO | VALOR AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE PARA O MESMO REALIZAR EXAMES E CONSULTAS EM CLINICAS PARTICULARES NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 10/08/2006 | 1223.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARTE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (AGENTES DE VIG.AMBIENTAL), MES DE JULHO/2006, RECURSOS SUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 10/08/2006 | 876.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (AGENTES DE VIG.AMBIENTAL), MES DE JULHO/2006, RECURSOS FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 10/08/2006 | 9160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 10/08/2006 | 900.00 | 00008661863449 | MARIVALDA XAVIER DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 10/08/2006 | 6160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/08/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A REMUNRAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAUDE (VIGILANCIA SANITÁRIA), REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 10/08/2006 | 605.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE ESPINHARAS-PB,NIVEL BASICO E SUPERIOR, MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 10/08/2006 | 50.00 | 00062223011420 | MARLI SOARES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DEST. A SUA FILHA MAIZA SILVA DE MEDEIROS PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAR MANUTENÇÃO DO APARELHO ODONTOLOGICO, PARA CORREÇÃO DE SEUS DENTES, POR NO MUNICIPIO NÃO DISPOR DO TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 10/08/2006 | 2500.00 | 00042497230463 | PAULO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR REFERNETE AO SUBSIDIO DO SR. VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 10/08/2006 | 2390.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 10/08/2006 | 1136.73 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DA COTA PARTE DO FPM, MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 10/08/2006 | 7897.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS EFETUADO NO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 10/08/2006 | 2559.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,REFERENTE AO MES DE JUlHO/2006 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 10/08/2006 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM A TED - TRANSFERENCIAS P/FOPAG JUNTO A AGENCIA BRADESCO - PATOS-PB DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPÍNHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 10/08/2006 | 650.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA SHARP AL-1645CF, PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 10/08/2006 | 106.60 | 00371595000191 | CARLOS JOSE B. DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 1.066 COPIAS DE DOCUMENTOS DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000036. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 10/08/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MES DE JUlHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 10/08/2006 | 89.40 | 04248101000137 | KILIMPA (JOSE NILSON MONTEIRO DO NASCIMENTO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL N.000364. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 10/08/2006 | 468.60 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM AS TARIFAS BANCARIAS DO SISTEMA FOPAG DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPÍNHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 10/08/2006 | 21008.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, FUNDEF 60%, MES DE JULHO/2006, CONFORME FOLHA DE PAHAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 10/08/2006 | 6689.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, FUNDEF 60%, MES DE JULHO/2006, CONFORME FOLHA DE PAHAMENTO ANEXO, RECURSOS MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 10/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSOR LOTADO NAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO, MES DE JULHO/2006, CONFORME CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 10/08/2006 | 10909.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE APOIO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEF 40%, MES DE JULHO/2006, RECURSOS MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 10/08/2006 | 1032.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARTE DO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - TELECURSO, MES DE JUlHO/2006.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 10/08/2006 | 734.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - TELECURSO, MES DE JULHO/2006.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 10/08/2006 | 900.00 | 00039486508453 | NIVALDO QUEIROZ SATIRO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REF. AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 10/08/2006 | 12356.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, RECURSOS MDE, MES DE JULHO/2006.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 10/08/2006 | 1950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, MES DE JUlHO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 10/08/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, MES DE JUlHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 11/08/2006 | 50.00 | 00003699858421 | MARIA MARLUCE MEDEIROS DA COSTA | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO NA MANUTENÇÃO DE APARELHO ODONTOLOGICO NA SUA FILHA ANA PRISCILA MEDEIROS NA CIDADE DE PATOS-PB,TENDO EM VISTA QUE NO MUNICIPIO NÃO EXISTIR TRATAMENTO ESPECIALIZADO, E, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 11/08/2006 | 50.00 | 00089302982491 | MARIA GILVETE ARAUJO ALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DE APARELHO DETARIO ODONTOLOGICO DE SEU FILHO JEFERSON ARAUJO ALVES, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 11/08/2006 | 100.00 | 00006073170432 | MARIA ZILMA DE FARIAS MEDEIROS | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM EXAMES E CONSULTAS EM CLINICAS PARTICULARES NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 11/08/2006 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 11/08/2006 | 200.00 | 00000901998478 | MARIA GERTRUDES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, COMO EXAMES E CONSULTAS EM CLINICAS PARTICULARES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 11/08/2006 | 50.00 | 00000798247495 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA REALIZAR A MANUTENÇÃO DO APARELHO ODONTOLOGICO DE SUA FILHA MARIA LUCELIA DOS SANTOS LIMA, PARA A CORREÇÃO DENTARIA, POR NÃO DISPOR DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO NESTA ÁREA NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 11/08/2006 | 50.00 | 00005070265431 | MABEL DE SOUSA SILVA | VALOR REFERENTEA UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, A FIM DE REALIZAR A MANUTENCAO DE APARENHO ODOTOLOGICO, PARA A CORRECAO DE SEUS DENTES, POR NAO DISPOR NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, TRATAMENTO ESPECIALIZADO NESTA AREA. COMFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 11/08/2006 | 50.00 | 00007914143456 | LEILA ARAUJO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DEST. A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAR MANUTENÇÃO DO APARELHO ODONTOLOGICO, PARA CORREÇÃO DE SEUS DENTES, POR NO MUNICIPIO NÃO DISPOR DO TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 11/08/2006 | 50.00 | 00008116511424 | MARCOS DOS SANTOS CARDOSO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DEST. A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAR MANUTENÇÃO DO APARELHO ODONTOLOGICO, PARA CORREÇÃO DE SEUS DENTES, POR NO MUNICIPIO NÃO DISPOR DO TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001744 | 11/08/2006 | 171.60 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, PROGRAMA PNAC, MES DE JUlHO/2006, NF 023061 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001745 | 11/08/2006 | 2987.60 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº023059 023060.MES DE JUlHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0001756 | 14/08/2006 | 480.00 | 24502742000183 | FARMEC - PROD. FARM. E CIRUG. LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA E POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004722 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0001757 | 14/08/2006 | 203.00 | 24502742000183 | FARMEC - PROD. FARM. E CIRUG. LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA E POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004723. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0001758 | 14/08/2006 | 407.00 | 24502742000183 | FARMEC - PROD. FARM. E CIRUG. LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA E POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004724. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 14/08/2006 | 50.00 | 00003698140454 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, TAIS COMO EXAMES EM CLINICAS PARTICULARES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 14/08/2006 | 68.40 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS- AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO PATROL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005530. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 14/08/2006 | 570.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, MES DE JULHO/2006, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 14/08/2006 | 0.20 | 33066408080712 | BANCO REAL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS - BANCO REAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 14/08/2006 | 627.50 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO CHEVROLET S-10 DE PLACA MND-6444, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF 0033117. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 14/08/2006 | 586.50 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA MECANICA JUNTO AO VEICULO CHEVROLET S-10 DE PLACA MND-6444, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF 0033117. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 15/08/2006 | 191.40 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A PARCELA - SEGURO SAFRA NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHRAS,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 15/08/2006 | 246.83 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE-DF | VALOR CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DE GRU - REF. JUNTO A FUNASA, PROVENIENTES DA REGULARIZAÇÃO DE CONVENIOS COM ESSSA MUNICIPALIDADE CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 15/08/2006 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO - EDITAL PRC. Nº 07/06 NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO DE 05/08/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 084231. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 15/08/2006 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO - TP 07/2006 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EDIÇÃO DE 09/08/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 084307. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 15/08/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 15/08/2006 | 14.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 15/08/2006 | 68.88 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AS DESPESAS TELEFONICAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR,MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 15/08/2006 | 425.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME ANEXO, JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 16/08/2006 | 550.00 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO - ECOCLINICA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRA-SONOGRAFICOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, CONFORME RECIBO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 16/08/2006 | 270.00 | 00034324542449 | MARIA ODETE DE ARAUJO IZIDRO | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB,COM EXAMES E CONSULTAS EM CLINICAS PARTICULARES DA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 16/08/2006 | 150.00 | 00008226649412 | MARIA APARECIDA DE SOUSA LUCENA | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 16/08/2006 | 180.00 | 00005783729400 | MARIA DE FATIMA SOUSA LUCENA | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR UMA CONSULTA PARTICULAR DE URGENCIA NA CLINICA DE DR. FRANCISCO WANDERLEY NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 16/08/2006 | 200.00 | 00002859418440 | ARI FLORENTINO DE LUCENA | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 16/08/2006 | 344.41 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AS TAXAS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, COM VENCIMENTOS EM 01/07/2006 E 01/08/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 16/08/2006 | 189.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO POSTO DE SAUDE E UNIDADE DE SAUDE REF. JULHO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 16/08/2006 | 165.00 | 06162981000150 | FRANLUB COM. DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO S-10 DE PLACA MND-6444, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF 002440. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 16/08/2006 | 363.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO-MASTER VACUO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE COMPUTADORES DE SECRETARIAS (GABINETE, INFRA-ESTRUTURA, SAUDE E ASSIST. SOCIAL) DESSA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 000050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 16/08/2006 | 69.12 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM NO INTINERARIO PATOS A JOAO PESSOA-PB PARA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA MONTEIRO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO(IDA E VOLTA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 17/08/2006 | 200.00 | 00005178876490 | FRANCISCA RODRIGUES DE LUCENA | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, COMO EXAMES EM CLINICAS PARTICULARES. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 17/08/2006 | 150.00 | 00052287998420 | MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, COMO EXAMES EM CLINICAS PARTICULARES NA CIDADE DE PATOS-PB. POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 17/08/2006 | 150.00 | 00005718723443 | MARLENE MOREIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS, COMO EXAMES E CONSULTAS EM CLINICAS PARTICULARES, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 17/08/2006 | 150.00 | 00005811908407 | MANOEL PATROCINIO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA O MESMO REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, COM EXAMES E CONSULTAS EM CLINICAS PARTICULARES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 17/08/2006 | 276.48 | 00001063056462 | EMILIA MARIA PACHECO ANDRE E OIUTROS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS DE PASSAGENS DE JOAO PESSOA/PATOS/JOAO PESSOA, DESTINADOS AOS ESTAGIARIOS DO PROGRAMA ERI - ESTAGIO RURAL INTEGRADO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 17/08/2006 | 110.00 | 00002785936400 | CICERO SILVA R. CAMPOS | VALOR REFERENTE A DUAS VIAGENS PARTINDO DO SITIO SANTA RITA COM DESTINO AO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS -PB, NO VEICULO CHEVETE DE PLACA MMR-8609/PB, CONF. NFS 004358 E CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 17/08/2006 | 350.40 | 06144450000134 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA MACIEL - COPYUNIV | VALOR CORRESPONDENTE A 2.839 COPIAS XEROGRAFICASS E 30 (TRINTA) ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 17/08/2006 | 353.00 | 00008087558464 | ARTILANE LIMA DE MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PETI - PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, MES JUNHO/2006, CONF. CONTRATO FIRMADO E NFS 004359. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 17/08/2006 | 353.00 | 00008087558464 | ARTILANE LIMA DE MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PETI - PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, MES JULHO/2006, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 18/08/2006 | 800.00 | 00002724982460 | VAN SOSTENES OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AS VENCIMENTOS COMO DIRETOR VIGILANCIA SANITARIA, MES DE AGOSTO/2006, CONFORME CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 18/08/2006 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, COMO EXAMES EM CLINICAS PARTICULARES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 18/08/2006 | 300.00 | 00004525001410 | PATRICIA MONTEIRO DE FARIAS WANDERLEY | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 18/08/2006 | 230.00 | 03001429000191 | AILTON GALDINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 ARMAÇÕES DE METAL E 03 PARES DE LENTES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONF. NF 000089. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 18/08/2006 | 210.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA | VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E PATOS-PB, CONFORME NFS 000063 (PERIODO DE JUL/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 18/08/2006 | 148.00 | 00005162744492 | MAYANNE BARBOSA WANDERLEY | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0001811 | 18/08/2006 | 2580.00 | 00005002981496 | MARIA GORETE DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS MEDICOS DO PSF I - FLORES, ESTAGIARIOS DO ERI - ESTAGIO RURAL INTEGRADO, MEDICOS, ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM E MOTORISTA QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. JULHO/2006, NFS 4362. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 18/08/2006 | 570.00 | 07553181000122 | AFRANIO DE ARAUJO LISBOA-OFICINA LISBOA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E TORNO MECANICO NA MAQUINA PATROL DESTA PREFEITURA DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000043. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 18/08/2006 | 960.00 | 00001531684475 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DOS FILTROS DE PEDRA E CARVÃO QUE DRENA AGUA PARA O POÇO QUE ABASTECE A LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, LOCALIZADO AS MARGENS DO RIO ESPINHARAS, NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS 004361. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 18/08/2006 | 498.38 | 06054882000154 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA | 8ª PARCELA DA CONSORCIO DE UMA MOTO HONDA BIZ KS DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 18/08/2006 | 5000.00 | 00021318905400 | JAILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 18/08/2006 | 900.00 | 00002368228454 | ANA MARIA DOS SANTOS GOMES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE GABINETE CIVIL, REF. AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 18/08/2006 | 554.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DA COTA PARTE DO FPM, MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 18/08/2006 | 3922.28 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DA CEF-STN-MP 2196, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001798 | 18/08/2006 | 4150.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA E MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS NO PROCESSAMENTO DE INFORMAÇÕES JUNTO AO SETOR DE INFORMATICA DESSA PREFEITURA, REF. AGOSTO/2006, NFS 004360. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 18/08/2006 | 900.00 | 00088553469468 | SERGIO TRIGUEIRO CAROCA W.DA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 18/08/2006 | 0.27 | 00039564541468 | VERDANDE ARAUJO WANDERLEY NOBREGA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO A MAIOR NA ORDEM DE R$ 0,27 DO CHEQUE 552534 (R$ 595,70) EMITIDO EM 18/08/2006, TENDO SIDO DESCONTADO PELO BANCO O VR. DE R$ 595,97 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 18/08/2006 | 900.00 | 00039564541468 | VERDANDE ARAUJO WANDERLEY NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001794 | 18/08/2006 | 3822.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS HVI-0748/PB, HUK-8567/CE, KFV-1919-PE, MMU-7607-PE LOTADOS NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL 008985 (NE EMPENHADA NESTA DATA EMVIRTUDE DA ANULAÇÃO DA NE 1235 DE 12/06/2006 EMP.EM MDE), MAS PAGO COM RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 20/08/2006 | 3237.00 | 00004016743478 | WALTER JOSE RODRIGUES PEREIRA | CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, SAUDE E ASSISTENCIAL SOCIAL, CORETO MUNICIPAL E DA PRAÇA PUBLICA NA CIDADE DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, PARA O EVENTO DENOMINADO SAO JOAO ACENDENDO A FOGUEIRA NOS DIAS 16 A 18 DE JUNHO/2006,NFS 004363. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 21/08/2006 | 555.00 | 00003237234460 | JOELSON LILIOSO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO MEDICO DESTE MUNICIPIO (INTINERARIO PATOS-JOAO PESSOA E VICE-VERSA), CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 21/08/2006 | 150.00 | 00002742094466 | GILZA OLEGARIO VIEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, COMO EXAMES EM CLINICAS PARTICULARES NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 21/08/2006 | 540.00 | 00002354519400 | ANTONIO CANDIDO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A VIAGEM DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, COM PESSOAS CARENTES P/REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, VEICULO GM CORSA DE PLACA MNX6129/PB, NFS 04364. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0001815 | 21/08/2006 | 530.31 | 00015121186487 | JOSE FRANCISCO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, CARNES, FRANGO E LEGUMES DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, REFRENTE AO MES JULHO/2006, NOTAS FISCAIS AVULSAS 6007902 E 607903. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 21/08/2006 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA SESSÃO DE USO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME NFS 003652. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 21/08/2006 | 2751.45 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO AO FGTS DAS COMPETENCIAS 12/1974, 01/1975, 02/1975 E 03/1975 , CONFORME COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0001816 | 21/08/2006 | 601.22 | 00015121186487 | JOSE FRANCISCO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, CARNES, FRANGO E LEGUMES DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE GABRIELA WANDERLEY,MES DE JULHO/2006, NOTAS FISCAIS AVULSAS 607902 E 607903 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0001817 | 21/08/2006 | 588.26 | 00015121186487 | JOSE FRANCISCO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, CARNES, FRANGOS E LEGUMES DESTINADOS AS CRIANÇAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, REFRENTE AO MES DE JULHO/2006, NOTAS FISCAIS AVULSAS 607902 E 607903. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 22/08/2006 | 350.00 | 00006113577473 | JAILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 07 (SETE) BOLSAS DESTINADAS AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS 004365. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 22/08/2006 | 198.80 | 02921821000196 | LABORATORIO IND.FARM.DO EST.DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL N. 001929 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 22/08/2006 | 314.00 | 02921821000196 | LABORATORIO IND.FARM.DO EST.DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL N. 001930. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0001831 | 22/08/2006 | 290.00 | 24502742000183 | FARMEC - PROD. FARM. E CIRUG. LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA E POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004736. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 22/08/2006 | 3884.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS P´REDIOS DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MES DE JULHO/2006, VALORES ESTES DEBITADOS NA CONTA CORRENTE DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 22/08/2006 | 42.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO CIDE , MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 22/08/2006 | 630.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF, AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 22/08/2006 | 400.00 | 00021318905400 | JAILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 03,04,05,06 DE ABRIL DO CORRENTE ANO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, TRIBUNAL DE CONTAS, SEC. ESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃO E PBTUR, NA FUNÇÃO DE PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 22/08/2006 | 327.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM NO INTINERARIO PATOS-PB/SAO PAULO-SP, CONF. BIL HETE Nº 30985, DEST. A VILMA DE FARIAS MEDEIROS , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 22/08/2006 | 1.17 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A ENCARGOS NO RECOLHIMENTO AO INSS DA PRESTADORA DE SERVIÇOS ARTILANE LIMA DE MELO REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 22/08/2006 | 809.00 | 01020287000184 | JOSÉ QUEIROZ DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO NOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA HUK 8567, KFV 1919 E MMU-7607, LOTADOS NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000116.118/119. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001833 | 23/08/2006 | 720.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 175/70-13 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MMS-2368/PB DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001647 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 23/08/2006 | 835.50 | 00003404987497 | MARIA DAS NEVES SOARES LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM DA EQUIPE I DO PSF DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0001840 | 23/08/2006 | 2420.00 | 00062937839487 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA DO PSF LOCALIDADE SANTINA CAROCA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 23/08/2006 | 350.00 | 00005514481484 | MARIA JANDIRA MORAIS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO CONSULTORIO DENTARIO -PSF DA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 23/08/2006 | 1080.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE ATENÇÃO BASICA JUNTO A SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001845 | 23/08/2006 | 2420.00 | 00039644197453 | GILVANETE MELQUIADES DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA DO PSF LOCALIDADE - SANTINA CAROCA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 23/08/2006 | 636.60 | 00088555950406 | FRANCISCO JOSE ALVES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO PSF NA LOCALIDADE FLORES, REF. JULHO/2006(INCLUINDO PROCEDIMENTOS DE CAMPANHA DE VAC. DO VIRUS INFLUENZA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 23/08/2006 | 7891.00 | 00000926353420 | OLAVO NOBREGA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO DO PSF- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - LOCALIDADE FLORES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 23/08/2006 | 636.60 | 00085320528434 | WELLINGTON ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EQUIPE II DESTE MUNICIPIO,REF.JULHO/2006.(INCLUINDO PROCEDIMENTO CAMPANHA VAC. DO VIRUS INFLUENZA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001849 | 23/08/2006 | 1287.00 | 00020436653400 | JOATAN PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA DENTISTA QUE TRABALHA NO PSF NA FAZENDA FLORES, MUNICICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, PARTINDO DA CIDADE DE PATOS-PB, COM DESTINO AO PSF I DE FLORES, IDA E VOLTA, NO VEICULO CHEVROLET D-20 DE PLACA MYY-0549/RN, JULHO/2006, NFS 4366. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0001850 | 23/08/2006 | 1860.00 | 00064649687420 | JOÃO CRISOSTOMO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MNA-9563/PB C/LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DO PSF COM SEDE NA FAZENDA FLORES, MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REF. AO MES DE AGOSTO/2006.NFS 4367. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0001851 | 23/08/2006 | 1860.00 | 00002056544440 | ALEX GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOO-3800/PB, NA LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DO PSF E SAUDE BUCAL LOTADOS NA UNIDADE SANTINA CAROCA, REF. AO MES DE JULHO/2006, NFS 4368 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 23/08/2006 | 2420.00 | 00013248197404 | MARIA SALOME PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF COM ATIVIDADES NA LOCALIDADE FLORES, REF. MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 23/08/2006 | 350.00 | 00089305213472 | ALBERTO FRANCO DE CARVALHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUlHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0001854 | 23/08/2006 | 2420.00 | 00025096214400 | FILOMENA MARIA NOBREGA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PSF, DA LOCALIDADE DE FLORES, REF. MES DE JUlHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 23/08/2006 | 1000.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO - PSIQUIATRA DO PROGRAMA SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUlHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001834 | 23/08/2006 | 620.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 01 PNEU 900 X 2 LD-35 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KFV-1919/PE, LOTADOS NAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001646. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 23/08/2006 | 450.05 | 04132405000134 | AMERICA VIRGINIA P. FLORENTINO | DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 23/08/2006 | 400.00 | 03469629000173 | J.S.COMPUTER LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000890 DESTINADOS AO PAIF DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 23/08/2006 | 300.00 | 03469629000173 | J.S.COMPUTER LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA CURSO DE INFORMATICA CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000300 DESTINADOS AO PAIF DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 23/08/2006 | 300.00 | 41198474000177 | JM S. AVIAMENTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA OFICINA DE TRABALHOS MANUAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000300 DESTINADOS AO PAIF DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 23/08/2006 | 200.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (TELAS E PINCEIS DESTINADAS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº008131. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 23/08/2006 | 69.12 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM NO INTINERARIO PATOS A JOAO PESSOA-PB PARA SIMONE COSTA DE MEDEIROS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO(IDA E VOLTA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 24/08/2006 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, COMO EXAMES EM CLINICAS PARTICULARES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 24/08/2006 | 100.00 | 00004812703450 | CHRISTIELLY MONTEIRO MARQUES DA SILVA | VALOR REFRENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM EXAMES E CONSULTAS EM CLINICAS NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 24/08/2006 | 100.00 | 00006597778430 | TEREZINHA RIBEIRO DA NOBREGA | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER UM EXAME DE ELETRO-ENCEFALOGRAMA NA CLINICA DO DR. LUCIANO NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 24/08/2006 | 100.00 | 00005696106480 | TANILDO COSTA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, COM EXAMES, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 24/08/2006 | 60.00 | 00059196777400 | MARIA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AO HOSPITAL DOS OLHOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 24/08/2006 | 250.00 | 00086954970891 | ANTONIO JERONIMO NUNES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM CONSULTAS E EXAMES DE SAUDE EM CLINICAS DA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 24/08/2006 | 150.00 | 00004856161490 | CLOTILDE BEZERRA LOURENÇO | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, COM EXAMES E CONSULTAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 24/08/2006 | 150.00 | 00064579921453 | DOMINGOS LOURENÇO DA SILVA | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE COM EXAMES E CONSULTAS NA CIDADE DE PATOS-PB. POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 24/08/2006 | 43.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE 02 PASSAGENS (IDA E VOLTA) NO INTINERARIO PATOS A CAMPINA GRANDE-PB, FRANCISCO CLAUDIO LINHARES MONTEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 24/08/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME ANEXO, JUlHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 24/08/2006 | 300.00 | 06099372000101 | BETANIA CANDEIA TORRES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 3.000 COPIAS XEROGRAFICAS DE FICHA DOMICILIAR DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, NOS TRABALHOS DA CASA DA FAMILIA, CONF. NFS 000019. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0001858 | 24/08/2006 | 1730.00 | 00091791537472 | RENILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS GRUPOS ESCOLARES E POSTOS MEDICOS DAS LOCALIDADES DE SITIO IPUEIRA, CAUAÇU, SERRA DO TRONCO E PINHAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONF. NFS 004369. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 24/08/2006 | 15.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TAXAS BANCARIAS NA CONTA 1.813-9 MDE, NO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME EXTRATO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 25/08/2006 | 2000.00 | 00000121387461 | SEBASTIÃO EUGENIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DE ACORDAO JUDICIAL PROCESSO Nº 025.2006.003.596-8 MOVIDO PELO SR. SEBASTIÃO EUGENIO DA SILVA, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA PRELIMINAR CIVEL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 28/08/2006 | 240.00 | 00001098308492 | GLAUBER CLAY ALVES COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DUAS EDIÇÕES E CONVERÇÕES DE VHS PARA DVD DE EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NFS 004379. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001870 | 28/08/2006 | 585.00 | 00023635290491 | AROLDO GRIGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADES REZENDE E FAZENDA SANTANA, EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA MANHA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUlHO/2006, NO VEICULO D-20 placa MNA-8815/PB.NFS 4370.PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001871 | 28/08/2006 | 1185.00 | 00053899679415 | ANTONIO GUILHERME DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES AURORA, RIACHO GRANDE E GARROTE ATE A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REF. AO MES DE JULHO/2006, NO VEICULO F-4000 DE PLACA MNA-8297/PB.NFS 004371 RECURSOS PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001872 | 28/08/2006 | 865.00 | 00005091858431 | JAILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADES SITIOS FARIAS E MELANCIA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006, VEICULO D-10 CHEVROLET DE PLACA MMY-0085/RN,NFS 4372.PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001873 | 28/08/2006 | 650.00 | 00000136033458 | JOSE RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE SITIO SACO DO SILVA PASSANDO PELAS COMUNIDADES DE AGUA FRIA E PINHAO COM DESTINO A CIDADE DE MALTA-PB, NO TURNO NOITE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006, VEICULO D-10 DE PLACA MMP-3404/PB NFS 04373.PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 28/08/2006 | 380.00 | 00004162455449 | EDSON MORAIS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇO CONTRATADO DE UM VEICULO FIAT PICK-UP DE PLACA 8893/PB, PARA EXECUÇÃO DOS SERV.DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESCOLAR, SAINDO DO SITIO SOMBRIL, INDO PARA O SITIO SUECIA RETORNANDO PELO MEMO PERCURSO ATÉ O SÍTIO SOMBRIL, MES DE JULHO/2006, NFS 4375. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 28/08/2006 | 354.00 | 00000006618480 | MANOEL LUCENA DE MOURA | VALOR REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SERRA DO TRONCO ATE A FAZENDA FLORES PARA A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL , CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006, COM O VEICULO D-20 DE PLACA MNX 4380/PB, CONF. NFS 4376. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001876 | 28/08/2006 | 587.69 | 00000126537488 | MARTINHA RODRIGUES DE SOUSA | PARTE DO PAGAMENTO REF.TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PINHAO, AGUA FRIA, SERRA DO TRONCO E PAIVA ATE A CIDADE DE MALTA,EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL NO TURNO DA NOITE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006, VEICULO D-10 PLACA MMS-7573-PB,COM RECURSOS DO MDE.NFS 4374, FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001877 | 28/08/2006 | 167.31 | 00000126537488 | MARTINHA RODRIGUES DE SOUSA | COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO REF.TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PINHAO, AGUA FRIA, SERRA DO TRONCO E PAIVA ATE A CIDADE DE MALTA,EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL NO TURNO DA NOITE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006, VEICULO D-10 PLACA MMS-7573-PB,COM RECURSOS DO PNAT.NFS 004374 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001878 | 28/08/2006 | 368.53 | 00034336826404 | FRANCISCO BEZERRA LOBO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RIACHO DA ROÇA E POÇO DANTAS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006, NO VEICULO D-20 MMQ-9866-PB.RECURSOS FUNDEF.NFS 004377. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001879 | 28/08/2006 | 386.47 | 00034336826404 | FRANCISCO BEZERRA LOBO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RIACHO DA ROÇA E POÇO DANTAS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006, NO VEICULO D-20 MMQ-9866-PB.RECURSOS CONV. TRANSP.ESCOLAR, NFS 4377. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001880 | 28/08/2006 | 1400.00 | 00002773699408 | SEBASTIÃO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE PICOTES, CAICU E RESENDE ATÉ A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, MARIANA NOBREGA DE SOUSA, NO TURNO DA TARDE, MES DE JULHO/2006, NO VEICULO D-20 DE PLACA MNA-9971/PB, CONF. NFS 4378 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001882 | 28/08/2006 | 1185.00 | 00099125161415 | ELDENIO DE MORAIS SOUSA VANDERLEI | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DO SITIO CAICU, PICOTES, AGUA BRANCA E RESENDE ATÉ O COLEGIO ESTADUAL DA CIDADE DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O TURNO DA TARDE, NO VEICULO D-10 DE PLACA MNQ-4747/PB, COR VERMELHA, MES DE JULHO/2006, RECURSOS CONV. TRANSPORTE ESCOLAR SEC-PB, NFS 4380. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001883 | 28/08/2006 | 1185.00 | 00054154430459 | MATILDE MORAIS DA COSTA BRITO | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE RIACHO FUNDO ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, DURANTE O TURNO DA TARDE, NO VEICULO F-4000 DE PLACA MNH7754,PB, COR VERMELHA, MES DE JUlHO/2006. RECURSOS CONV. TRANSP. ESCOLAR SEC-PB. NFS 4381. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001884 | 28/08/2006 | 1185.00 | 00046762612415 | BIVAR ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADES MARIA PAZ DE BAIXO E MARIA PAZ DE CIMA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006, VEICULO F-4000 FORD, PLACA MXR 4818/RN, RECURSOS CONV. TRANSP.ESCOLAR SEC-PB.FNS 4382. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001885 | 28/08/2006 | 1185.00 | 00036532169404 | REDI RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES AGUA FRIA, SERRA DO TRONCO E PAIVA ATE A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO,NO TURNO TARDE REF. AO MES DE JULHO/2006,NO VEICULO F-4000 FORD DE PLACA MNQ-5260/PB, CONV. TRANSPORTE ESCOLAR SEC-PB, FNS 4383. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 29/08/2006 | 150.00 | 00000130288470 | JOAO HONORIO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, COM EXAMES EM CLINICAS PARTICULARES. POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 29/08/2006 | 50.00 | 00003699504450 | MARIA GORETE ARAUJO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DE APARELHO DETARIO ODONTOLOGICO DE SUA FILHA MAYARA ARAÚJO DE SOUSA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 29/08/2006 | 95.00 | 70097530000509 | NELFARMA COM.DE PROD. QUIM. LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA CAIXA DE ACCU-CHEK ADVANTAG 50TR DESTINADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL 000242. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 29/08/2006 | 175.00 | 09286691000106 | C.PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB CONF. NF 013966. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 29/08/2006 | 92.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A SAELPA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB, CONFORME DEBITO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0001896 | 30/08/2006 | 6600.00 | 04314643000160 | SOLURC SOC.DE LIMPEZA E CONSTR.EM GERAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006, NFS 000557 PROCESSO LICITATORIO N.16/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001901 | 30/08/2006 | 3560.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 1300-24 DESTINADOS A MAQUINA PATROL NIVELADORA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 001624. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/08/2006 | 565.00 | 00038123436491 | ALBIMAH MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, NO MES DE AGOSTO/2006, NFS 4391 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/08/2006 | 130.00 | 05515652000182 | UNIAO COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO MAQUINA PATROL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001234. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/08/2006 | 440.00 | 07553181000122 | AFRANIO DE ARAUJO LISBOA-OFICINA LISBOA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, REV.DE FREIOS, SUSPENÇÃO E PORTAS DO VEIUCLO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NFS 000057. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/08/2006 | 288.60 | 00038190133420 | ROGERIO HENRIQUE LUSTOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PROGRAMA SIASUS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2006., NFS 4390 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/08/2006 | 6125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO AO PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/08/2006 | 200.00 | 00001118139488 | JOSE GLEIDSON ARAUJO MORAIS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE SANTINA CAROCA - PSF II, MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/08/2006 | 7891.00 | 00003032811465 | PEDRO AUGUSTO DIAS TIMOTEO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO COM TRABALHOS NA UNIDADE DO PSF - EQUIPE II, DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFOREME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/08/2006 | 1075.00 | 00002248144431 | MARTINHO MORAIS DE FREITAS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO P/VARIAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, PARA O HOSPOTAL REGIONAL, HOSP.INFANTIL E MATERNIDADE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES ANEXO, VEICULO FIAT PREMIO 1992 DE PLACA MMS-3284/PB.NFS 4396. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/08/2006 | 350.00 | 00061392200768 | JOSE FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PENSAO POR DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA DA COMARCA DE PATOS-PB, REF. AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0001895 | 30/08/2006 | 1000.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESSA PREFEITURA NO SETOR DE FGTS, INSS E PASEP, REF. AGOSTO/2006.NFS 4386 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/08/2006 | 337.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DA COTA PARTE DO FPM, MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/08/2006 | 589.00 | 00075967170472 | ANA GERLANE DA SILVA FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006, NFS 4387. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001892 | 30/08/2006 | 3900.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO S-10 4x4 GM CABINE DUPLA, COR PRETA, ANO 2005, MOVIDO A DIESEL,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,MES AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001894 | 30/08/2006 | 2000.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA NO MES DE AGOSTO/2006, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO.NFS 4385 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/08/2006 | 300.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DO MES DE AGOSTO/2006, CONF. CONVENIO FIRMADO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS PROMOTORES DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/08/2006 | 425.00 | 00005248136474 | LIDIANA DA SILVA SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS FESTEJOS JUNINOS , EM APRESENTAÇÕES DE BANDAS, CORRIDAS DE JEQUE, APRESENTAÇÃO DE QUADRILHAS, PAU DE SEBO, PRADO DE CAVALOS, NO PERIODO DE 16 A 18 DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 16/06/2006 E NFS 4389. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/08/2006 | 52.50 | 07223383000106 | SRX-INFORMATICA LTDA (PROVEDOR VIA RADIO LIF) | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/08/2006 | 643.50 | 00044270305487 | MARCOS ANTONIO GRIGORIO DE FIGUEREDO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS NA FUNÇÃO DE PROFESSOR (A) A LOTADOS NAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME CONTRACHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/08/2006 | 760.00 | 00085316210468 | NEDILSON DA NOBREGA GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL EM VISITAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO VEICULO F-4000 DE PLACA MYY-0436/RN, NFS 004384. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001913 | 30/08/2006 | 4050.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE ALBUQUERQUE FIHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ OF 1315 DE PLACA HUK-8567/CE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO PASSANDO POR VARIAS LOCALIDADES COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB,IDA E VOLTA NO TURNO DA NOITE, REF. AO MES DE AGOSTO/2006, NFS 4393. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001914 | 30/08/2006 | 4050.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE ALBUQUERQUE FIHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ DE PLACA MMU-7607-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO SAINDO DO SITIO TRAVESSIA, PASSANDO PELOS SITIOS, SUECIA, SANTANA, FERRAO, CAJAZEIRAS, LOGRADOURO E RECANTO, LEVANDO ATÉ A ESC.DE ENS. FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES, IDA E VOLTA NO TURNO DA MANHA E TARDE, REF. AO MES DE AGOSTO/2006 NFS 4392. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001915 | 30/08/2006 | 4050.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE ALBUQUERQUE FIHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ DE PLACA KFV-1919/PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO PASSANDO POR VARIAS LOCALIDADES COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, REF. AO MES DE AGOSTO/2006, NFS 4394. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/08/2006 | 327.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM NO INTINERARIO PATOS-PB/SAO PAULO-SP, CONF. BIL HETE Nº 31030, DEST.LUZIA FERNANDES DA SILVA , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/08/2006 | 69.12 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM NO INTINERARIO PATOS A JOAO PESSOA-PB PARA VILMA DE FARIAS MEDEIROS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO(IDA E VOLTA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/08/2006 | 100.00 | 00000888805403 | LIDIANE ARAUJO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA, REF. AO MES DE AGOSTO/2006 (RECURSOS CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 31/08/2006 | 158.00 | 00066810639420 | IRENE RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 31/08/2006 | 100.00 | 00005541918499 | TIAGO NOBREGA WANDERLEY | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 31/08/2006 | 100.00 | 00000006447490 | GILVANETE DE LUCENA MEDEIROS | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 31/08/2006 | 160.00 | 00003042667448 | EVANDRO GOMES BARBOSA | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 31/08/2006 | 50.00 | 00002131745702 | OBERDAN SANTOS NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 31/08/2006 | 165.00 | 00071742964753 | CLOVIS GALDINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO VEICULO MOTO HONDA PLACA MOR-9539/PB, COR PRETA CG TITAM, CONF. NFS 4397, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 31/08/2006 | 40.00 | 00003701370435 | SEBASTIAO LUCIO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO IR ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA FAP, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 31/08/2006 | 1.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS FEDERAL , MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Construção,Ampliação e reconstrução de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0001922 | 31/08/2006 | 25000.00 | 07107877000125 | MTVC OESTE CONSTRUTORA LTDA | SERV. DE RECUP.,REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESC.DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA N. DE SOUSA Z.RURAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB,CONF. NFS 000030. | 00342006 | NULL | NULL | Obras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 31/08/2006 | 900.00 | 03775655000200 | SESI-SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2006, NFS 000177.(NE EMPENHADA NESTA DATA PELO MOTIVO DE PAGAMENTO PARCELADO) TENDO EM VISTA A ANULAÇÃO DA NE 449 DE 08/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 01/09/2006 | 150.00 | 00069168393415 | ENEDINA RIBEIRO DA NOBREGA | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS, COM EXAMES E CONSULTAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0001936 | 01/09/2006 | 1670.33 | 00005002981496 | MARIA GORETE DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS MEDICOS DO PSF I - FLORES, ESTAGIARIOS DO ERI - ESTAGIO RURAL INTEGRADO, MEDICOS, ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM E MOTORISTA QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. AGOSTO/2006, NFS 4398. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0001937 | 01/09/2006 | 549.67 | 00005002981496 | MARIA GORETE DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGTO P/FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS MEDICOS DO PSF I - FLORES, ESTAGIARIOS DO ERI - ESTAGIO RURAL INTEGRADO, MEDICOS, ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM E MOTORISTA QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. AGOSTO/2006, NFS 4398. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 01/09/2006 | 100.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE A. FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (GILVANETE DE LUCENA MEDEIROS), CONFORME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 01/09/2006 | 125.00 | 00001984046462 | GERVASIO NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 01/09/2006 | 70.00 | 00007150341462 | LUCIENE GALDINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 01/09/2006 | 80.00 | 00008661863449 | MARIVALDA XAVIER DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO RESSACIMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PROVENIENTE DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PM SAO JOSE DE ESPINHARAS JUNTO A SEC. ESTADUAL DE SAUDE NO DIA 31/08/2006, CONFORME ANEXO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 01/09/2006 | 190.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM EXAMES E CONSULTAS EM CLINICAS NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001943 | 01/09/2006 | 2250.60 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 903,8 LITROS DE GASOLINA COMUN DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNS 2368/PB, MES DE AGOSTO/2006 , NF 000385 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 01/09/2006 | 141.69 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AS TAXAS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, COM VENCIMENTO EM 01/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 01/09/2006 | 1600.00 | 00057044988415 | GERALDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE MATA-BURRO LOCALIZADO NA FAZENDA MARIA PAZ DE CIMA, NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINAHARAS-PB, CONF.CONTRATO FIRMADO, NFS 4424. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 01/09/2006 | 820.00 | 00003671634464 | RANIERE DE MEDEIROS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO-DE-OBRA DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS, NAS RUAS ANTONIO GOMES DA COSTA E RUA CLEODON DANTAS DE SOUSA, NA SEDE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, NFS 4425. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001944 | 01/09/2006 | 2105.11 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.085,1 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO S-10 GM CHEVROLET DE PLACA MND-6444/PB, LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE JULHO/2006, CONF. NF 00386. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001945 | 01/09/2006 | 2063.16 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 828,5 LITROS DE GASOLINA COMUN DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOT-4390/PB LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE JULHO/2006, NFS 000387. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001931 | 01/09/2006 | 2707.68 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.395,8 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI- 0748/PB NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006, CONF. NF 000391. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001932 | 01/09/2006 | 2580.72 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.330,2 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMU 7607/PE, LOTADO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006, CONF. NF 000390 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001933 | 01/09/2006 | 1934.06 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 996,9 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KFV 1919/PE, LOTADO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006, CONF. NF 000388. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001934 | 01/09/2006 | 2579.04 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.329,4 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUK 8567/CE, LOTADO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006, CONF. NF 000389. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002162 | 01/09/2006 | 0.18 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALRO CORRESPONDENTE A PAGAMENTO A MAIOR DECORRENTE DA EMISSÃO DO CHEQUE Nº 000622 DA CONTA FUNDEF DE 01/09/2006 NO VALOR DE 9.801,68 VINCULADO AS NOTAS DE EMPENHOS Nº 1931/1932/1933/1934 NO VALOR DE R$ 8.801,50. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 01/09/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA, REF. AO MES DE AGOSTO/2006: COMTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 04/09/2006 | 50.00 | 00008116511424 | MARCOS DOS SANTOS CARDOSO | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM EXAMES E CONSULTAS EM CLINICAS NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 04/09/2006 | 40.00 | 00002034199448 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 04/09/2006 | 40.00 | 00000897898494 | VALDILENE GOMES BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, COMO EXAMES EM CLINICAS PARTICULARES, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 04/09/2006 | 40.00 | 00026106315884 | RENATO GOMES BARBOSA | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM EXAMES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 04/09/2006 | 100.00 | 00003699314405 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MORAIS | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, COMO EXAMES EM CLINICAS PARTICULARES, NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 04/09/2006 | 736.14 | 00091051398487 | CEZARIO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS NO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, TRABALHANDO OS TEMAS: SEXUALIDADE, CIDADANIA, AFETIVIDADE E DROGAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO. NFS 004399. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 04/09/2006 | 14.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 04/09/2006 | 70.09 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AS DESPESAS TELEFONICAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, COM VENCIMENTO EM 01/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 04/09/2006 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 7.574-4 API, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 05/09/2006 | 0.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO REOLHIMENTO DO INSS DE APARECIDA COSTA DE ARAUJO E NEDILSON DA NOBREGA GOMES, CONFORME ANEXO.MES 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 05/09/2006 | 12.00 | 06054882000154 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMEMTO DE 01 LITRO DE OLEO MOBILDESTINADO A MOTO HONDA BIZ DESSA PREFEITURA COMFORME NOTA FISCAL Nº 9332. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 05/09/2006 | 7.00 | 06054882000154 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO E LUBRIFICAÇÃO JUNTO AO AO VEICULO MOTO HONDA BIZ DESSA PREFEITURA COMFORME NOTA FISCAL Nº 9332. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 05/09/2006 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO - ADIAMENTO LIC. TP 07/2006, EDIÇÃO DE 30/08/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 084761, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 05/09/2006 | 3.48 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR , MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 06/09/2006 | 60.00 | 00057047367420 | JOSE PEDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 06/09/2006 | 210.00 | 00005584119407 | FRANCISCA MORAIS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA A MAESMA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, COMO EXAMES JUNTO A CLINICAS DE DR.EDMILSON CARDIOLOGISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 06/09/2006 | 1.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO RECOLHIMENTO DE INSS DO. PREST,DE SERVIÇOS ALBIMAH MEDEIROS DE ARAUJO E GILMAR PORFIRIO DA COSTA, MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 06/09/2006 | 69.12 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM NO INTINERARIO PATOS A JOAO PESSOA-PB PARA MARIA ALCILENE ALVES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO(IDA E VOLTA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 08/09/2006 | 150.00 | 00003657545441 | RAIMUNDO DE FARIAS MEDEIROS | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPIA GRANDE-PB, COMO EXAMES EM CLINICAS PARTICULARES. POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 08/09/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A REMUNRAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAUDE (VIGILANCIA SANITÁRIA), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 08/09/2006 | 1171.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARTE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (AGENTES DE VIG.AMBIENTAL), MES DE AGOSTO/2006, RECURSOS DO FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 08/09/2006 | 928.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (AGENTES DE VIG.AMBIENTAL), MES DE AGOSTO/2006, RECURSOS SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 08/09/2006 | 9177.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 08/09/2006 | 6160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001986 | 08/09/2006 | 527.60 | 03126792000133 | JM GRÁFICA - JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A MATERIAL GRAFICO IMPRESSO (TALOES DE RECEITUARIO MEDICO, ENVELOPES CADASTRO FAMILIA E FICHAS DE VACINA ATI-RABICA) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS -PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000246. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 08/09/2006 | 14941.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFEENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRIC.,ABAST.E INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 08/09/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS NA FUNÇÃO DE GARI, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 08/09/2006 | 2909.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 08/09/2006 | 959.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DA COTA PARTE DO FPM, MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 08/09/2006 | 7098.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS EFETUADO NO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 08/09/2006 | 2390.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 08/09/2006 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS-POLITICAS & NEGÓCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS, MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 08/09/2006 | 792.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 08/09/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, MES DE AGOSTO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 08/09/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 08/09/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 08/09/2006 | 2528.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO - MDE, REF. AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 08/09/2006 | 17813.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, FUNDEF 60%, MES DE AGOSTO/2006, CONFORME FOLHA DE PAHAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 08/09/2006 | 12040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, FUNDEF 60%, MES DE AGOSTO/2006, CONFORME FOLHA DE PAHAMENTO ANEXO, RECURSOS MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 08/09/2006 | 14501.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE APOIO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEF 40%, MES DE AGOSTO/2006, RECURSOS MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 08/09/2006 | 268.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSOR LOTADO NAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO, MES DE AGOSTO/2006, CONFORME CONTRACHEQUE EM ANEXO, RECURSOS FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 08/09/2006 | 81.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSOR LOTADO NAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO, MES DE AGOSTO/2006, CONFORME CONTRACHEQUE EM ANEXO, RECURSOS MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 08/09/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSOR (A) A , MES DE AGOSTO/2006, CONFORME CONTRA-CHEQUE EMA ANEXO, RECURSOS - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 08/09/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 08/09/2006 | 1767.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - TELECURSO, MES DE AGOSTO/2006.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 08/09/2006 | 350.00 | 00006920754452 | EMANOEL SILVA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO DIRETOR DE DPTO DE APOIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME ANEXO.RECURSOS MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 08/09/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DE APOIO AO MAGISTERIO, MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 08/09/2006 | 248.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB,RECURSOS QSE, MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 08/09/2006 | 12107.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, RECURSOS MDE, MES DE AGOSTO/2006.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/09/2006 | 2300.00 | 00002782754432 | JAMACY MORAIS DE MEDEIROS | CONTRATO FIRMADO PARA OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, PALCO, ILUMINAÇÃO E APRESENTAÇÃO DA BANDA CHOCOLATE COM PIMENTA NA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA FESTA DO PADROEIRO DE NOSSA SENHORA SANTANA NA LOCALIDADE ASSENTAMENTO NOVA SANTANA, NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2006, CONFORME ANEXO.NFS 004400. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 12/09/2006 | 40.00 | 00002034199448 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIMENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 12/09/2006 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, COMO EXAMES EM CLINICAS PARTICULARES, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 12/09/2006 | 294.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM NO INTINERARIO PATOS A GOIANIA PARA, DEST. A RUTENIO MEDEIROS DA SILVA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 12/09/2006 | 616.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, MES DE AGOSTO/2006, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 12/09/2006 | 350.00 | 00004374281410 | MARIA BETANIA NUNES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 12/09/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 13/09/2006 | 0.58 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 13/09/2006 | 6.20 | 33066408080712 | BANCO REAL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS - BANCO REAL, DURANTE O MES DE SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 13/09/2006 | 1125.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO CRAS, PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA DO MUNCIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS,REF. AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 13/09/2006 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO A BENIFICIARIOS DO PROGRAMA PETI - PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REF. JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 14/09/2006 | 20.00 | 00005420950413 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 14/09/2006 | 20.00 | 00007378325414 | IZABEL SANTOS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 14/09/2006 | 65.70 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS- AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PARAFUSOS E TERMINAIS DESTINADOS AO VEICULO MAQUINA PATROL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONF. NF 005568. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 14/09/2006 | 34.56 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM NO INTINERARIO PATOS A JOAO PESSOA-PB PARA TEREZINHA DA C.SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 15/09/2006 | 11.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA, REF. AO MES JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002010 | 15/09/2006 | 414.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA - JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000052, RECURSOS FUNDEF . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 18/09/2006 | 1.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO RECOHIMENTO DE INSS DE ANTONIO P.DOS SANTOS E GILMAR PORFIRIO DA COSTA, MES 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 18/09/2006 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA SESSÃO DE USO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REF. AO MES DE SET/2006, CONFORME NFS 003754. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 19/09/2006 | 4998.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS P´REDIOS DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MES DE AGOSTO/2006, VALORES ESTES DEBITADOS NA CONTA CORRENTE DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 19/09/2006 | 65.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS- AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO 01 TERMINAL DESTINADO AO VEICULO MAQUINA PATROL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONF. NF 005577. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 19/09/2006 | 0.55 | 33066408080712 | BANCO REAL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS - BANCO REAL, DURANTE O MES DE SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 19/09/2006 | 254.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 19/09/2006 | 92.50 | 04248101000137 | KILIMPA (JOSE NILSON MONTEIRO DO NASCIMENTO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL N.000365. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 19/09/2006 | 69.12 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM NO INTINERARIO PATOS A JOAO PESSOA-PB PARA MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO(IDA E VOLTA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 19/09/2006 | 34.56 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM NO INTINERARIO PATOS A JOAO PESSOA-PB PARA PIO DE SILVA RAMOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 19/09/2006 | 22.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSENHO DO TUTELAR,MES DE AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002038 | 20/09/2006 | 851.33 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 400,1 LITROS OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO PATROL NA RECUPERAÇÃO EMERGENCIAL DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, MES DE JULHO/2006, NF 000392. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002039 | 20/09/2006 | 753.44 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 361 LITROS OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO TRATOR NA RECUPERAÇÃO EMERGENCIAL DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, MES DE AGOSTO/2006, NF 000393. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002040 | 20/09/2006 | 970.03 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 461,8 LITROS OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO TRATOR NA RECUPERAÇÃO EMERGENCIAL DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, NO MES DE SETEMBRO/2006, NF 000394 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 20/09/2006 | 150.00 | 00005178876490 | FRANCISCA RODRIGUES DE LUCENA | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONSULTA E EXAMES EM CLINICAS PARTICULARES NA CIDADE DE PATOS-PB.POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 20/09/2006 | 800.00 | 00002724982460 | VAN SOSTENES OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AS VENCIMENTOS COMO DIRETOR VIGILANCIA SANITARIA, MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 20/09/2006 | 605.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE ESPINHARAS-PB,NIVEL BASICO E SUPERIOR, MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0002033 | 20/09/2006 | 3655.00 | 00005002981496 | MARIA GORETE DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS MEDICOS DO PSF II E SAUDE BUCAL - SAO JOSE DE ESPINHARAS, ESTAGIARIOS DO ERTI (ESTAGIO RURAL INTEGRADO), MEDICOS, ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM E MOTORISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS A SEC. DE SAUDE DO MUN.DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REF. AGOSTO/2006.NE 004401. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 20/09/2006 | 1485.00 | 00064647528472 | SEVERINO MEDEIROS FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO OS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, NO VEICULO OPALA DE PLACA CWF-7155/SP, CONF. NFS 4402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0002037 | 20/09/2006 | 1420.00 | 00095117393449 | JOACIR MORAIS DE LUCENA | VALOR REFERENTE A VIAGENS DE VARIAS LOCALIDADES DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, COM DESTINO AO HOSPITAL REGIONAL, HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE DA CIDADE DE PATOS, RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA HXJ-7134/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, NFS 004405, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 20/09/2006 | 900.00 | 00039564541468 | VERDANDE ARAUJO WANDERLEY NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 20/09/2006 | 3930.70 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR REFERENTE AS TAXAS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS APARELHOS CELULARES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 20/09/2006 | 5000.00 | 00021318905400 | JAILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 20/09/2006 | 900.00 | 00002368228454 | ANA MARIA DOS SANTOS GOMES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE GABINETE CIVIL, REF. AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 20/09/2006 | 498.39 | 06054882000154 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA | 9ª PARCELA DA CONSORCIO DE UMA MOTO HONDA BIZ KS DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 20/09/2006 | 430.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DA COTA PARTE DO FPM, MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 20/09/2006 | 3931.08 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DA CEF-STN-MP 2196, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 20/09/2006 | 48.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL, MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 20/09/2006 | 2766.30 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO AO FGTS DAS COMPETENCIAS 03/1675, 04/1975, 05/1975, 06/1975 E 07/1975, CONFORME COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 20/09/2006 | 650.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA SHARP AL-1645CF, PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 20/09/2006 | 900.00 | 00003253075478 | RENATA TRIGUEIRO CAROCA WANDERLEY DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 20/09/2006 | 0.03 | 00002248144431 | MARTINHO MORAIS DE FREITAS | VALOR A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO EM VISITAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO REALIZANDO TREINAMENTO COM PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEIUCLO FIAT PREMIO 1992 DE PLACA MMS-3284/PB, CONFORME ANEXO.NFS 4403, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 20/09/2006 | 1074.97 | 00002248144431 | MARTINHO MORAIS DE FREITAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO EM VISITAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO REALIZANDO TREINAMENTO COM PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEIUCLO FIAT PREMIO 1992 DE PLACA MMS-3284/PB, CONFORME ANEXO.NFS 4403 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 20/09/2006 | 200.00 | 00091791537472 | RENILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO EM VISITAS AS ESCOLAS DE SERRA DO TRONCO, AGUA FRIA, IPUEIRA, PINHAO E SANTA RITA, MUNICIPIO REALIZANDO TREINAMENTO COM PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE AGOSTO/2006, CONF. NFS 004404. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 20/09/2006 | 4666.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO MAGISTERIO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 21/09/2006 | 260.00 | 00000006618480 | MANOEL LUCENA DE MOURA | VALOR REFERENTE A DUAS VIAGENS PARTINDO DO SITIO TERRA DO TRONCO E DUAS PARTINDO DO SITIO PAIVA COM DESTINO AO HOSPITAL REGIONAL NA CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA CCN-5435/PB, CONF. NF 4406. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 21/09/2006 | 200.00 | 00006724660408 | SEVERINA FERNANDES FERREIRA | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 21/09/2006 | 200.00 | 00003693590460 | CICERA JOSE DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, EM CLINICAS PARTICULARES DA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 21/09/2006 | 130.00 | 00002785936400 | CICERO SILVA R. CAMPOS | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA COM DUAS VIAGENS PARTINDO DO SITIO SANTA RITA COM DESTINO AO HOSPITAL REGIONAL E MATENIDADE PEREGRINO FILHO NA CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, NO VEICULO CHEVETE DE PLACA MMR-8609/PB, NFS 004407, E TERMOS DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 21/09/2006 | 300.00 | 00098206044434 | MARLENE DE FREITAS PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COMO EXAMES E CONSULTAS EM CLINICAS PARTICULARES. POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 21/09/2006 | 150.00 | 00018123791453 | WALTER DANTAS WANDERLEY | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, COMO EXAMES EM CLINICAS PARTICULARES. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 21/09/2006 | 130.00 | 00006597778430 | TEREZINHA RIBEIRO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A CLINICA DE DR. LUCIANO. POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 21/09/2006 | 1.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0002045 | 21/09/2006 | 205.85 | 00015121186487 | JOSE FRANCISCO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, CARNES, FRANGO E LEGUMES DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, REFRENTE AO MES AGOSTO/2006, NOTAS FISCAIS AVULSAS 686554 E 686555. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 21/09/2006 | 327.59 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM NO INTINERARIO PATOS-PB/SAO PAULO-SP, CONF. BIL HETE Nº 331157, DEST.MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0002043 | 21/09/2006 | 333.29 | 00015121186487 | JOSE FRANCISCO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, CARNES, FRANGOS E LEGUMES DESTINADOS AS CRIANÇAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, REFRENTE AO MES DE AGOSTO/2006, NOTAS FISCAIS AVULSAS 686554 E 686555. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0002044 | 21/09/2006 | 401.33 | 00015121186487 | JOSE FRANCISCO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, CARNES, FRANGO E LEGUMES DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE GABRIELA WANDERLEY,MES DE AGOSTO/2006, NOTAS FISCAIS AVULSAS 686554 E 686555. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 22/09/2006 | 30.00 | 00004499455456 | SUELI MEDEIROS NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB P/TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 22/09/2006 | 30.00 | 00000006502423 | MARIA DE FATIMA ARAUJO LIMA | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB P/TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 22/09/2006 | 30.00 | 00007149539467 | SIMONE SOUSA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB P/TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 22/09/2006 | 40.00 | 00006615169460 | IRENILDA SANTOS DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 22/09/2006 | 270.00 | 02445490000165 | ELETROLASER- ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS MERCURIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL N. 001559 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 22/09/2006 | 1.10 | 33066408080712 | BANCO REAL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS - BANCO REAL, DURANTE O MES DE SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 22/09/2006 | 1125.00 | 00087847876434 | ANA MARIA LEITE NOBREGA CAROCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REF. AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 22/09/2006 | 1125.00 | 00028349989491 | ZELIA CARDOSO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF. AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 22/09/2006 | 1125.00 | 00093099878472 | HELENA SILVA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL NO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 22/09/2006 | 500.00 | 00005247439406 | MARIA JOSE DE MORAIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA NO PAIF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 22/09/2006 | 500.00 | 00016501617863 | NOEMIA DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE INFORMATICA, NO PAIF.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 22/09/2006 | 500.00 | 00002732330418 | ESTELA MARES SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BORDADOS NO PAIF NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 22/09/2006 | 500.00 | 00042527449468 | JOANA LUCIA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ATIVIDADES FISICAS DO PAIF NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 22/09/2006 | 500.00 | 00002368367497 | ANDREIA DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE OFICINAS DE TRABALHOS MANUAIS DO PAIF NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 22/09/2006 | 500.00 | 00003696708410 | JOSE CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE OFICINAS DE CULTURA, TEATRO, DANÇA E RELACHAMENTO PARA ADOLESCENTES NO PAIF NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Construção,Ampliação e reconstrução de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0002057 | 22/09/2006 | 30000.00 | 07107877000125 | MTVC OESTE CONSTRUTORA LTDA | SERV. DE RECUP.,REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESC.DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA N. DE SOUSA Z.RURAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB,CONF. NFS 000032. | 00342006 | NULL | NULL | Obras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 25/09/2006 | 100.00 | 00008452069405 | MARIA ELISANGELA LINHARES MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, COMO EXAMES EM CLINICAS PARTICULARES DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 25/09/2006 | 40.00 | 00089296176468 | CARLOS ANTONIO FERREIRA NUNES | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, COMO EXAMES EM CLINICAS PARTICULARES. POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 25/09/2006 | 80.00 | 00000897898494 | VALDILENE GOMES BARBOSA | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, COMO EXAMES. POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 25/09/2006 | 2000.00 | 00000121387461 | SEBASTIÃO EUGENIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DE ACORDAO JUDICIAL PROCESSO Nº 025.2006.003.596-8 MOVIDO PELO SR. SEBASTIÃO EUGENIO DA SILVA, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA PRELIMINAR CIVEL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 25/09/2006 | 64.00 | 08271751000154 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIAS DESSA PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 25/09/2006 | 230.35 | 08271751000154 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIAS DESSA PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0002069 | 25/09/2006 | 2987.60 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 023417/023420/023421, MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0002076 | 25/09/2006 | 171.60 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA CRECHE GABRIELA WANDERLEY, PROGRAMA PNAC, MES DE AGOSTO/2006, NF 023413. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0002072 | 25/09/2006 | 1702.00 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL GABRIELA WANDERLEY NESTA CIDADE DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, NF. 023414/023415/023416,MESES DE JULHO E AGOSTO/2006- RECURSOS FMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0002073 | 25/09/2006 | 2560.00 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GELEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANÇAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 023422 E 023424, MESES DE JULHO E AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 26/09/2006 | 50.00 | 00007993240433 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SERAFIM | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO EM MANUTENÇÃO DE APARELHO DENTARIO, POR NAO DISPOR NESTE MUNICIPIO, ESSE TRATAMENTO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 26/09/2006 | 50.00 | 00089302982491 | MARIA GILVETE ARAUJO ALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DE APARELHO DETARIO ODONTOLOGICO DE SEU FILHO JEFERSON ARAUJO ALVES, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 26/09/2006 | 50.00 | 00062223011420 | MARLI SOARES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DEST. A SUA FILHA MAIZA SILVA DE MEDEIROS PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAR MANUTENÇÃO DO APARELHO ODONTOLOGICO, PARA CORREÇÃO DE SEUS DENTES, POR NO MUNICIPIO NÃO DISPOR DO TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 26/09/2006 | 50.00 | 00005070265431 | MABEL DE SOUSA SILVA | VALOR REFERENTEA UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, A FIM DE REALIZAR A MANUTENCAO DE APARENHO ODOTOLOGICO, PARA A CORRECAO DE SEUS DENTES, POR NAO DISPOR NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, TRATAMENTO ESPECIALIZADO NESTA AREA. COMFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 26/09/2006 | 50.00 | 00008116511424 | MARCOS DOS SANTOS CARDOSO | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM EXAMES E CONSULTAS EM CLINICAS NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 26/09/2006 | 50.00 | 00007914143456 | LEILA ARAUJO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DEST. A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAR MANUTENÇÃO DO APARELHO ODONTOLOGICO, PARA CORREÇÃO DE SEUS DENTES, POR NO MUNICIPIO NÃO DISPOR DO TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 26/09/2006 | 50.00 | 00003699858421 | MARIA MARLUCE MEDEIROS DA COSTA | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO NA MANUTENÇÃO DE APARELHO ODONTOLOGICO NA SUA FILHA ANA PRISCILA MEDEIROS NA CIDADE DE PATOS-PB,TENDO EM VISTA QUE NO MUNICIPIO NÃO EXISTIR TRATAMENTO ESPECIALIZADO, E, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 26/09/2006 | 200.00 | 00044962037234 | ERIBERTO DE ALMEIDA MARQUES | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, COMO EXAMES EM CLINICAS PART]ICULARES. POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 26/09/2006 | 467.00 | 00003237234460 | JOELSON LILIOSO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO MEDICO DESTE MUNICIPIO (INTINERARIO PATOS-JOAO PESSOA E VICE-VERSA), CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO.VEICULO SPRINTER COR BRANCA PLACA MMX-5301/PB, NFS 4408. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 26/09/2006 | 200.00 | 00004055882408 | MARIA EUNICE NOBREGA WANDERLEI | VALKOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COMO EXAMES EM CLINICAS PARTICULARES. POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 26/09/2006 | 630.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF, AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 26/09/2006 | 500.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PRORROGAMENTO DA TP 07/2006 E TP 09/2006 NO D.O.E EDIÇÃO DE 12/09/2006, IDEM, IDEM, JUNTO A UNIAO, CONFORME NFS 085038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 26/09/2006 | 0.55 | 33066408080712 | BANCO REAL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS - BANCO REAL, DURANTE O MES DE SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 26/09/2006 | 350.00 | 00069265720468 | EDERNIVAL DA SILVA MEDEIROS | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR A PASSAGEM DE SUA ESPOSA QUE VEM DE SAO PAULO-PB, COM SEUS DOIS FILHOS PARA O MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 27/09/2006 | 150.00 | 00002009640462 | JEOVA CAETANO DA SILVA | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-0PB, COMO EXAMES EM CLINICAS PARTICULARES,POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 27/09/2006 | 105.00 | 05821706000138 | VERONILDA PEREIRA VIEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 ROLAMENTO DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SEC.DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000367 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 27/09/2006 | 150.00 | 00006285047480 | GEOVA BARBOSA CAETANO | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, COMO EXAMES EM CLINICAS PARTICULARES,POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 27/09/2006 | 150.00 | 00002859418440 | ARI FLORENTINO DE LUCENA | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, COMO EXAMES EM CLINICAS PARTICULARES,POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 27/09/2006 | 225.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTOS DOS BENEFICIÁRIOS DO PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 27/09/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME ANEXO, AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 27/09/2006 | 353.00 | 00008087558464 | ARTILANE LIMA DE MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PETI - PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, MES AGOSTO/2006, CONF. CONTRATO FIRMADO.NFS 4409. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 28/09/2006 | 525.00 | 00088555950406 | FRANCISCO JOSE ALVES DA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 28/09/2006 | 835.50 | 00003404987497 | MARIA DAS NEVES SOARES LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM DA EQUIPE I DO PSF DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0002100 | 28/09/2006 | 2420.00 | 00062937839487 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA DO PSF LOCALIDADE SANTINA CAROCA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 28/09/2006 | 350.00 | 00005514481484 | MARIA JANDIRA MORAIS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO CONSULTORIO DENTARIO -PSF DA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 28/09/2006 | 2420.00 | 00013248197404 | MARIA SALOME PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF COM ATIVIDADES NA LOCALIDADE FLORES, REF. MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 28/09/2006 | 7891.00 | 00000926353420 | OLAVO NOBREGA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO DO PSF- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - LOCALIDADE FLORES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 28/09/2006 | 1080.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE ATENÇÃO BASICA JUNTO A SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 28/09/2006 | 7891.00 | 00003032811465 | PEDRO AUGUSTO DIAS TIMOTEO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO COM TRABALHOS NA UNIDADE DO PSF - EQUIPE II, DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFOREME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 28/09/2006 | 525.00 | 00085320528434 | WELLINGTON ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EQUIPE II DESTE MUNICIPIO,REF.AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002107 | 28/09/2006 | 1287.00 | 00020436653400 | JOATAN PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA DENTISTA QUE TRABALHA NO PSF NA FAZENDA FLORES, MUNICICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, PARTINDO DA CIDADE DE PATOS-PB, COM DESTINO AO PSF I DE FLORES, IDA E VOLTA, NO VEICULO CHEVROLET D-20 DE PLACA MYY-0549/RN, AGOSTO/2006, NFS 4410 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0002108 | 28/09/2006 | 1860.00 | 00064649687420 | JOÃO CRISOSTOMO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MNA-9563/PB C/LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DO PSF COM SEDE NA FAZENDA FLORES, MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REF. AO MES DE SETEMBRO/2006.NFS 4411. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 28/09/2006 | 190.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO POSTO DE SAUDE E UNIDADE DE SAUDE REF. AGOSTO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0002111 | 28/09/2006 | 1860.00 | 00002056544440 | ALEX GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOO-3800/PB, NA LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DO PSF E SAUDE BUCAL LOTADOS NA UNIDADE SANTINA CAROCA, REF. AO MES DE AGO/2006, NFS 4412. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002112 | 28/09/2006 | 2420.00 | 00039644197453 | GILVANETE MELQUIADES DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA DO PSF LOCALIDADE - SANTINA CAROCA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 28/09/2006 | 21.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONA UNIDADE DE SAUDE SANTINA CAROCA SEDE DO MUNICIPIO E UNIDADE DE SAUDE SANTINA CAROCA, AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 28/09/2006 | 148.00 | 00005162744492 | MAYANNE BARBOSA WANDERLEY | VALOR RERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, COMO EXAMES EM CLINICAS PARTICULARES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 28/09/2006 | 120.00 | 00005126921495 | FERNANDA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR RERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, COMO EXAMES EM CLINICAS PARTICULARES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 28/09/2006 | 48.00 | 00003698899400 | MARIA DA GLORIA ARAUJO | VALOR RERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, COMO EXAMES EM CLINICAS PARTICULARES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 28/09/2006 | 200.00 | 00093040164449 | LAVERDOCK VANDERLEY SOUTO | VALOR RERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, COMO EXAMES EM CLINICAS PARTICULARES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 28/09/2006 | 200.00 | 00004644840491 | HELIO ALVES SOUTO | VALOR RERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, COMO EXAMES EM CLINICAS PARTICULARES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 28/09/2006 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR RERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, COMO EXAMES EM CLINICAS PARTICULARES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 28/09/2006 | 100.00 | 00003413358430 | LIBERACY MARIA LOPES GUEDES | VALOR RERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, COMO EXAMES EM CLINICAS PARTICULARES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0002138 | 28/09/2006 | 2420.00 | 00025096214400 | FILOMENA MARIA NOBREGA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PSF, DA LOCALIDADE DE FLORES, REF. MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 28/09/2006 | 1000.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO - PSIQUIATRA DO PROGRAMA SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 28/09/2006 | 350.00 | 00089305213472 | ALBERTO FRANCO DE CARVALHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 28/09/2006 | 69.12 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM NO INTINERARIO PATOS A JOAO PESSOA-PB PARA SEVERIN DOS RAMOS MARTINS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO(IDA E VOLTA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 28/09/2006 | 16.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA, REF. AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 29/09/2006 | 1110.00 | 00064678954449 | SILVINO OLEGARIO VIEIRA | VALOR REFERENTE AS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA OS HOSPITAIS E MATERNIDADE DE PATOS-PB, NUM TOTAL DE 18 (DEZOITO) VIAGENS CONFORME TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO, UTILIZANDO O VEICULO FIAT UNO DE PLACA KIM-0117/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO, NFS 4416. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 29/09/2006 | 288.60 | 00038190133420 | ROGERIO HENRIQUE LUSTOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PROGRAMA SIASUS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2006., NFS 4417 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 29/09/2006 | 80.00 | 00007149539467 | SIMONE SOUSA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB P/TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 29/09/2006 | 900.00 | 00008661863449 | MARIVALDA XAVIER DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 29/09/2006 | 300.00 | 00058085009404 | MARIA LAURENTINO DE MORAIS | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, EM CLINICAS PARTICULARES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 29/09/2006 | 200.00 | 00021898693404 | ALDO MEDEIROS DE SOUSA NOBREGA | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, EM CLINICAS PARTICULARES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 29/09/2006 | 6125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO AO PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0002119 | 29/09/2006 | 6600.00 | 04314643000160 | SOLURC SOC.DE LIMPEZA E CONSTR.EM GERAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006, NFS 000558 PROCESSO LICITATORIO N.16/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 29/09/2006 | 900.00 | 00031289975434 | MARIA ARAUJO DE MEDEIROS GUEDES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura, MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 29/09/2006 | 565.00 | 00038123436491 | ALBIMAH MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, NO MES DE SETEMBRO/2006, NFS 4426 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0002115 | 29/09/2006 | 1000.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESSA PREFEITURA NO SETOR DE FGTS, INSS E PASEP, REF. SETEMBRO/2006.NFS 4422. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 29/09/2006 | 900.00 | 00088553469468 | SERGIO TRIGUEIRO CAROCA W.DA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0002118 | 29/09/2006 | 4150.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA E MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS NO PROCESSAMENTO DE INFORMAÇÕES JUNTO AO SETOR DE INFORMATICA DESSA PREFEITURA, REF. SETEMBRO/2006, NFS 004423. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 29/09/2006 | 1.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS FEDERAL , MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 29/09/2006 | 495.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DA COTA PARTE DO FPM, MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 29/09/2006 | 350.00 | 00061392200768 | JOSE FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PENSAO POR DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA DA COMARCA DE PATOS-PB, REF. SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 29/09/2006 | 300.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DO MES DE SET/2006, CONF. CONVENIO FIRMADO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS PROMOTORES DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002148 | 29/09/2006 | 3900.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO S-10 4x4 GM CABINE DUPLA, COR PRETA, ANO 2005, MOVIDO A DIESEL,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,MES SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 29/09/2006 | 650.00 | 00004190287490 | RUBENS LEITE NOGUEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE TRABALHOS PROFISSIONAIS NA AREA JUDICIAL, PARA SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PERANTE A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME CONTRARO FIRMADO,MES DE SETEMBRO/2006, NFS 4420. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002153 | 29/09/2006 | 2000.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA NO MES DE SETEMBRO/2006, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO.NFS 4421. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 29/09/2006 | 589.00 | 00075967170472 | ANA GERLANE DA SILVA FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SET/2006, NFS 4427. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 29/09/2006 | 420.00 | 01020287000184 | JOSÉ QUEIROZ DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO MOTOR DE PARTIDA, INSTALAÇÃO ELETRICA E ALTERNADOR DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUK-8567/CE, CONF. NFS 000133. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002142 | 29/09/2006 | 4050.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE ALBUQUERQUE FIHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ OF 1315 DE PLACA HUK-8567/CE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO PASSANDO POR VARIAS LOCALIDADES COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB,IDA E VOLTA NO TURNO DA NOITE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2006, NFS 4413 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002143 | 29/09/2006 | 4050.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE ALBUQUERQUE FIHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ DE PLACA MMU-7607-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO SAINDO DO SITIO TRAVESSIA, PASSANDO PELOS SITIOS, SUECIA, SANTANA, FERRAO, CAJAZEIRAS, LOGRADOURO E RECANTO, LEVANDO ATÉ A ESC.DE ENS. FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES, IDA E VOLTA NO TURNO DA MANHA E TARDE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2006 NFS 4414. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002144 | 29/09/2006 | 4050.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE ALBUQUERQUE FIHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ DE PLACA KFV-1919/PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO PASSANDO POR VARIAS LOCALIDADES COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, REF. AO MES DE SETEMBRO/2006, NFS 4415. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 29/09/2006 | 900.00 | 00039486508453 | NIVALDO QUEIROZ SATIRO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REF. AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 29/09/2006 | 2080.00 | 00007565636827 | GILMAR PORFIRIO DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA, MECANICA E BORRACHARIA, NOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA HUK-8567, KHV 1919/PE, MMU-7607/PE E HVI-0748/PB, LOTADOS NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESSE MUNICIPIO,NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2006, NFS 4418. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 29/09/2006 | 335.00 | 00013811665472 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM 05 VIAGENS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR, DE PATOS-PB COM DESTINO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, MES DE JULHO/2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO, NFS 4419. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/10/2006 | 330.00 | 00003157800450 | MARIA CASSILVA DA SILVA | VALOR REFERENTE A FABRICAÇÃO DE 20 (VINTE) POTES DE SORVETES PARA A COMOMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NO DIA 12/10/2006 NA SEDE DO ESPINHARAS TENIS CLUBE, NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONF. NFS 004445. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 03/10/2006 | 40.00 | 00003701370435 | SEBASTIAO LUCIO DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO HOSPITAL DA FAP, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 03/10/2006 | 200.00 | 00001118139488 | JOSE GLEIDSON ARAUJO MORAIS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE SANTINA CAROCA - PSF II, MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 03/10/2006 | 90.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA NEUROLOGICA NO PACIENTE CARENTE LUZINALDO RODRIGUES DA SILVA RESIDENTE DO SITIO PINHAO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 03/10/2006 | 327.59 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM NO INTINERARIO PATOS-PB/SAO PAULO-SP, CONF. BILHEITE Nº 31265, DEST.PIO DA SILVA RAMOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 03/10/2006 | 200.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PAIF, NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NF 000684. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 03/10/2006 | 300.00 | 03402410000157 | VANUZA LIMA WANDERLEI NOBREGA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PAIF NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NOTAS FISCIAS 000729/730/731. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 03/10/2006 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 7.574-4 API, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 04/10/2006 | 80.00 | 00008661863449 | MARIVALDA XAVIER DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO RESSACIMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PROVENIENTE DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PM SAO JOSE DE ESPINHARAS JUNTO A SEC. ESTADUAL DE SAUDE, RELACIONADOS AO ERI-ESTAGIO RURAL INTEGRADO NO DIA 18/10/2006, CONFORME ANEXO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 04/10/2006 | 100.00 | 00000888805403 | LIDIANE ARAUJO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2006 (RECURSOS CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 04/10/2006 | 160.00 | 00013216848434 | CRISTOVAO CARLOS LIMEIRA | VALOR REFERENTE AOS PRESTADOS NA REVISÃO DE 02 MIMIOGRAFOS A ALCOOL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AO JOSE DE ESPINHARAS-PB DESTINADOS AOS TRABALHOS ESCOLARES, CONF. NFS 000031. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002181 | 05/10/2006 | 1940.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 779,1 LITROS DE GASOLINA COMUN DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNS 2368/PB, MES DE SETEMBRO/2006 , NF 000398 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002182 | 05/10/2006 | 468.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 187,9 LITROS DE GASOLINA COMUN DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNS 2368/PB, MES DE SET/2006 , NF 000399. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 05/10/2006 | 60.00 | 00020204884420 | GERALDO MARCOLINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE COMO CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS PARTICULARES NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002197 | 05/10/2006 | 2173.81 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 873 LITROS DE GASOLINA COMUN DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOT-4390/PB LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE AGOSTO/2006, NFS 000396. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002198 | 05/10/2006 | 62.25 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 LITROS DE GASOLINA COMUN DESTINADO AO CONSUMO DA MOTOCICLETA HONDA BIZ DE PLACA MNK-0445/PB, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE JULHO/2006, NFS 000397 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 05/10/2006 | 955.60 | 04664635000144 | MANOEL NOBRE AUTASQUIO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DO ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL E AMBULANCIA CONFORME NOTA FISCALL 000293, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002183 | 05/10/2006 | 1185.00 | 00053899679415 | ANTONIO GUILHERME DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES AURORA, RIACHO GRANDE E GARROTE ATE A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REF. AO MES DE AGOSTO/2006, NO VEICULO F-4000 DE PLACA MNA-8297/PB.NFS 004433 RECURSOS PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002184 | 05/10/2006 | 865.00 | 00005091858431 | JAILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADES SITIOS FARIAS E MELANCIA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006, VEICULO D-10 CHEVROLET DE PLACA MMY-0085/RN,NFS 4434.PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002185 | 05/10/2006 | 167.31 | 00000126537488 | MARTINHA RODRIGUES DE SOUSA | COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO REF.TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PINHAO, AGUA FRIA, SERRA DO TRONCO E PAIVA ATE A CIDADE DE MALTA,EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL NO TURNO DA NOITE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006, VEICULO D-10 PLACA MMS-7573-PB,COM RECURSOS DO PNAT.NFS 004435. PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002186 | 05/10/2006 | 587.69 | 00000126537488 | MARTINHA RODRIGUES DE SOUSA | PARTE DO PAGAMENTO REF.TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PINHAO, AGUA FRIA, SERRA DO TRONCO E PAIVA ATE A CIDADE DE MALTA,EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL NO TURNO DA NOITE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006, VEICULO D-10 PLACA MMS-7573-PB,COM RECURSOS DO MDE.NFS 4435, FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002187 | 05/10/2006 | 585.00 | 00023635290491 | AROLDO GRIGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADES REZENDE E FAZENDA SANTANA, EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA MANHA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006, NO VEICULO D-20 placa MNA-8815/PB.NFS 4436.PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002188 | 05/10/2006 | 650.00 | 00000136033458 | JOSE RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE SITIO SACO DO SILVA PASSANDO PELAS COMUNIDADES DE AGUA FRIA E PINHAO COM DESTINO A CIDADE DE MALTA-PB, NO TURNO NOITE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006, VEICULO D-10 DE PLACA MMP-3404/PB NFS 04437.PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002191 | 05/10/2006 | 2597.66 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1339 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI- 0748/PB NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF. NF 000400 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002192 | 05/10/2006 | 1860.46 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 959 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KFV 1919/PE, LOTADO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF. NF 000401 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002193 | 05/10/2006 | 2456.04 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.266 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUK 8567CE, LOTADO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF. NF 000402 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002194 | 05/10/2006 | 2441.78 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.258,6 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMU 7607/PE, LOTADO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF. NF 000403. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 05/10/2006 | 354.00 | 00000006618480 | MANOEL LUCENA DE MOURA | VALOR REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SERRA DO TRONCO ATE A FAZENDA FLORES PARA A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL , CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006, COM O VEICULO VERANEI DE PLACA CCN 5435/PB, CONF. NFS 4438 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 05/10/2006 | 380.00 | 00004162455449 | EDSON MORAIS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇO CONTRATADO DE UM VEICULO FIAT PICK-UP DE PLACA 8893/PB, PARA EXECUÇÃO DOS SERV.DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESCOLAR, SAINDO DO SITIO SOMBRIL, INDO PARA O SITIO SUECIA RETORNANDO PELO MEMO PERCURSO ATÉ O SÍTIO SOMBRIL, MES DE AGOSTO/2006, NFS 4439, FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002166 | 05/10/2006 | 335.88 | 00034336826404 | FRANCISCO BEZERRA LOBO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RIACHO DA ROÇA E POÇO DANTAS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006, NO VEICULO D-20 MMQ-9866-PB.RECURSOS CONV. TRANSP.ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002167 | 05/10/2006 | 1185.00 | 00036532169404 | REDI RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES AGUA FRIA, SERRA DO TRONCO E PAIVA ATE A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO,NO TURNO TARDE REF. AO MES DE AGOSTO/2006,NO VEICULO F-4000 FORD DE PLACA MNQ-5260/PB, CONV. TRANSPORTE ESCOLAR SEC-PB.NFS 4429 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002168 | 05/10/2006 | 1185.00 | 00046762612415 | BIVAR ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADES MARIA PAZ DE BAIXO E MARIA PAZ DE CIMA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006, VEICULO F-4000 FORD, PLACA MXR 4818/RN, RECURSOS CONV. TRANSP.ESCOLAR SEC-PB.NFS 4430. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002169 | 05/10/2006 | 1185.00 | 00099125161415 | ELDENIO DE MORAIS SOUSA VANDERLEI | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DO SITIO CAICU, PICOTES, AGUA BRANCA E RESENDE ATÉ O COLEGIO ESTADUAL DA CIDADE DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O TURNO DA TARDE, NO VEICULO D-10 DE PLACA MNQ-4747/PB, COR VERMELHA, MES DE AGOSTO/2006, RECURSOS CONV. TRANSPORTE ESCOLAR SEC-PB. NFS 4431. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002170 | 05/10/2006 | 1185.00 | 00054154430459 | MATILDE MORAIS DA COSTA BRITO | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE RIACHO FUNDO ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, DURANTE O TURNO DA TARDE, NO VEICULO F-4000 DE PLACA MNH7754,PB, COR VERMELHA, MES DE AGOSTO/2006. RECURSOS CONV. TRANSP. ESCOLAR SEC-PB. NFS 4432. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002171 | 05/10/2006 | 419.12 | 00034336826404 | FRANCISCO BEZERRA LOBO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RIACHO DA ROÇA E POÇO DANTAS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006, NO VEICULO D-20 MMQ-9866-PB.RECURSOS FUNDEF NFS 4428. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 06/10/2006 | 1.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002201 | 06/10/2006 | 1400.00 | 00002773699408 | SEBASTIÃO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE PICOTES, CAICU E RESENDE ATÉ A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, MARIANA NOBREGA DE SOUSA, NO TURNO DA TARDE, MES DE AGOSTO/2006, NO VEICULO D-20 DE PLACA MNA-9971/PB, CONF. NFS 4442. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 06/10/2006 | 236.00 | 00007528846465 | SIMONE COSTA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PETI - PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, MES DE JULHO/2006, NFS 004440. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 06/10/2006 | 353.00 | 00016196562487 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS SOBRAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JULHO/2006, NFS 4441. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 06/10/2006 | 200.00 | 01541107000100 | ARMARINHO DO POVO - MERYCLIS DE MEDEIROS BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA (MALHA DIVERSA) CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000640 DESTINADO AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 06/10/2006 | 200.00 | 05717939000608 | ZEMAR- COM. DE MIUDEZAS LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (BAMBOLES, BOLAS E JOGOS EDUCATIVOS) DESTINADOS A CASA DA FAMILIA - PAIF DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONF. NF 000387 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 06/10/2006 | 300.00 | 07976207000145 | CLEYTON COSTA DE LIMA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, ONF. NF 000013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 06/10/2006 | 300.00 | 41198474000177 | JM S. AVIAMENTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME ANEXO, NF 02137. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 09/10/2006 | 200.00 | 00007023437819 | SEVERINO DOS RAMOS MARTINS | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA-PB, COM EXAMES DE UROGRAFIA EXCRETORA EM CLINICA PARTICULAR, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 09/10/2006 | 40.00 | 00006159964429 | TEREZINHA DA COSTA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 09/10/2006 | 2722.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE JUNTO AO, MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 09/10/2006 | 9183.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE JUNTO AO, MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 09/10/2006 | 1007.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DA COTA PARTE DO FPM, MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 09/10/2006 | 7159.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS EFETUADO NO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 09/10/2006 | 300.00 | 06254219000101 | AVANILDO NOBREGA ALVES -O PARAISO DAS BALAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DE BOMBONIERE E BEXIGAS DESTINADO A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DA CIDADE DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 09/10/2006 | 12.00 | 06054882000154 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMEMTO DE 01 OLEO MOBIL DESTINADO A MOTO HONDA BIZ DESSA PREFEITURA COMFORME NOTA FISCAL Nº 9835. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0002211 | 09/10/2006 | 130.35 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GELEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANÇAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 023587 COMPLEMENTAÇÃO DO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0002209 | 09/10/2006 | 171.60 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA CRECHE GABRIELA WANDERLEY, PROGRAMA PNAC, MES DE SETEMBRO/2006, NF 023589. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0002212 | 09/10/2006 | 2987.60 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 023590/023591, MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 09/10/2006 | 5039.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO - MDE, REF. SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 10/10/2006 | 100.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA NO SR. EDMILSON RAMOS DA SILVA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 10/10/2006 | 9177.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/10/2006 | 900.00 | 00008661863449 | MARIVALDA XAVIER DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 10/10/2006 | 1319.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARTE DO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, MES DE AGOSTO/2006 (RECURSOS SUS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 10/10/2006 | 4840.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEGUNDA PARTEDO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, MES DE SETEMBRO/2006 (RECURSOS FUS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 10/10/2006 | 605.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE ESPINHARAS-PB,NIVEL BASICO E SUPERIOR, MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/10/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A REMUNRAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAUDE (VIGILANCIA SANITÁRIA), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 10/10/2006 | 1668.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (AGENTES DE VIG.AMBIENTAL), MES DE SETEMBRO/2006, RECURSOS SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 10/10/2006 | 431.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (AGENTES DE VIG.AMBIENTAL), MES DE SETEMBRO/2006, RECURSOS DO FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 10/10/2006 | 15677.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFEENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRIC.,ABAST.E INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 10/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO GARI CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRACHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 10/10/2006 | 2880.30 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR REFERENTE AS TAXAS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS APARELHOS CELULARES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 10/10/2006 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS-POLITICAS & NEGÓCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS, MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002232 | 10/10/2006 | 90.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA - JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A MATERIAL GRAFICO ( CONFECLÇÃO DE ENVELOPES COM TIMBRE) DESTINADO A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000057. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 10/10/2006 | 2500.00 | 00042497230463 | PAULO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR REFERNETE AO SUBSIDIO DO SR. VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 10/10/2006 | 2390.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 10/10/2006 | 808.00 | 00019246257847 | SEBASTIÃO DA SILVA MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS RPESTADOS DE MOTO-TAXI A SERVIÇO DAS SECRETARIAS DE SAUDE, AÇÃO SOCIAL,INFRA-ESTRUTURA E SEC. DE EDUCAÇÃO NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2006, COM O VEICULO MOTO DE PLACA KKV-7316/PB, CONF. NFS 004443. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 10/10/2006 | 792.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 10/10/2006 | 350.00 | 00006920754452 | EMANOEL SILVA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 10/10/2006 | 2909.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 10/10/2006 | 545.20 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM AS TARIFAS BANCARIAS DO SISTEMA FOPAG DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPÍNHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 10/10/2006 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED PARA O SISTEMA FOLPAG NO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/10/2006 | 986.14 | 09269127000185 | RAIMUNDO ALVES TORRES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI 0748/PB LOTADO NAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF 001407. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 10/10/2006 | 25682.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, FUNDEF 60%, MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME FOLHA DE PAHAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 10/10/2006 | 6855.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, FUNDEF 60%, MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME FOLHA DE PAHAMENTO ANEXO, RECURSOS MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 10/10/2006 | 12268.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, RECURSOS MDE, MES DE SETEMBRO/2006.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 10/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSOR LOTADO NAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO, MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 10/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSOR (A) B , MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME CONTRA-CHEQUE EMA ANEXO, RECURSOS - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 10/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 10/10/2006 | 1812.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - TELECURSO, MES DE SETEMBRO/2006.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 10/10/2006 | 10097.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARTE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ATIVIDADES DE APOIO AO MAGISTERIO FUNDEF 40%, REF. AO MES DE SETEMBRO/2006. (RECURSOS MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 10/10/2006 | 2778.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARTE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ATIVIDADES DE APOIO AO MAGISTERIO FUNDEF 40%, REF. AO MES DE SETEMBRO/2006. (RECURSOS FUNDEF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 10/10/2006 | 900.00 | 00039486508453 | NIVALDO QUEIROZ SATIRO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REF. AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 10/10/2006 | 2650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 10/10/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 10/10/2006 | 1125.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO CRAS, PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA DO MUNCIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS,REF. SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 11/10/2006 | 276.48 | 00005043518421 | MILENA SA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS DECORRENTES DO DELOCAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO ER- ESTAGIO RURAL INTEGRADO, DE JOAO PESSOA A SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME CONVENIO COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 11/10/2006 | 42.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DA COTA PARTE DO CIDE, MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 11/10/2006 | 2.58 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DA COTA PARTE DO ITR, MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 11/10/2006 | 6.20 | 33066408080712 | BANCO REAL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS - BANCO REAL,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 11/10/2006 | 34.56 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM NO INTINERARIO PATOS A JOAO PESSOA-PB PARA MARIA EUNICE N.WANDERLEY, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 11/10/2006 | 34.56 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM NO INTINERARIO PATOS A JOAO PESSOA-PB PARA EDMILSON RAMOS DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 13/10/2006 | 15.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE TAXAS BANCARIAS NA CONTA FUS Nº 13.424-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 13/10/2006 | 0.55 | 33066408080712 | BANCO REAL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS - BANCO REAL,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 16/10/2006 | 61.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS- AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO 01 MANG.ALTA PRESSÃO VEICULO MAQUINA PATROL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONF. NF 5593 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002260 | 16/10/2006 | 1353.55 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 553,3 LITROS DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO PATROL NA RECUPERAÇÃO EMERGENCIAL DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, MES DE JULHO/2006, NF 00404. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002261 | 16/10/2006 | 1441.33 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 625,1 LITROS DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO PATROL NA RECUPERAÇÃO EMERGENCIAL DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, MES DE AGOSTO/2006, NF 00405. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002262 | 16/10/2006 | 1365.07 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 584 LITROS DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO PATROL NA RECUPERAÇÃO EMERGENCIAL DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, MES DE SETEMBRO/2006, NF 000406. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 16/10/2006 | 923.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001526, DESTINADO AO VEICULO PATROL CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 16/10/2006 | 50.00 | 00093739990449 | RITA FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 16/10/2006 | 40.00 | 00026106315884 | RENATO GOMES BARBOSA | VALOR REFRENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 16/10/2006 | 80.00 | 00078938651487 | JANETE LAURETINO GOMES | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, COMO EXAMES EM CLINICAS PARTICULARES. POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 16/10/2006 | 220.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENSE DE AUTOM.LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 051578. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 17/10/2006 | 175.00 | 00057674957420 | GEANE GOMES DE ARAUJO SAMPAIO | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, COM EXAMES EM CLINICAS PARTICULARES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 17/10/2006 | 4579.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MES DE SETEMBRO/2006, VALORES ESTES DEBITADOS NA CONTA CORRENTE DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 17/10/2006 | 120.00 | 00002368228454 | ANA MARIA DOS SANTOS GOMES | VALOR REFERENTE A 01 DIARIA E MEIA PARA DESPESAS DECORRENTES DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 16 E 17 (MEIO-DIA) DE NOVEMBRO DO CORRENTE, COMO SECRETARIA DE GABINETE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 17/10/2006 | 254.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 17/10/2006 | 52.50 | 07223383000106 | SRX-INFORMATICA LTDA (PROVEDOR VIA RADIO LIF) | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 17/10/2006 | 474.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB EM SUA AREA ADMINISTRATIVA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 17/10/2006 | 0.55 | 33066408080712 | BANCO REAL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS - BANCO REAL,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 17/10/2006 | 0.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFRENTE AENCARGOS JUNTO AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS DA EMPRESA SOLURC,REF. SET/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 17/10/2006 | 661.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 17/10/2006 | 338.50 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM NO INTINERARIO PATOS-RIO DE JANEIRO E RIO DE JANEIRO-SAO PAULO, CONFORME BILHETES NºS 692088 E 814293 DESTINADO A FRANCISCO MARCOS DE SOUSA NETO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 17/10/2006 | 120.00 | 00004448324400 | JOSE CARLOS DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 18/10/2006 | 130.00 | 00014509056842 | MARIA GORETE MORAIS VIEIR | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 18/10/2006 | 100.00 | 00008354389456 | THIAGO DE ARAUJO SAMPAIO | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, COMO EXAMES EM CLINICAS PARTICULARES, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 18/10/2006 | 150.00 | 00000768201497 | SOLANGE FERREIRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 18/10/2006 | 100.00 | 00003609122498 | NAZARETE SALDANHA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, COMO EXAMES EM CLINICAS PARTICULARES, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 18/10/2006 | 132.00 | 00029155568149 | JOÃO CALISTO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, COMO EXAMES E CONSULTAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 18/10/2006 | 325.00 | 00005556733406 | ADEMILTON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, NO POSTO DE SAUDE DO SITIO CAICU E NAS COMUNIDADES PICOTES E AGUA BRANCA, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 004444. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 18/10/2006 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA SESSÃO DE USO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REF. AO MES DE OUT/2006, CONFORME NFS 003852. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 18/10/2006 | 353.00 | 00016196562487 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS SOBRAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSSITENTE SOCIAL NO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006, CONF. NFS 004446. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 18/10/2006 | 236.00 | 00007528846465 | SIMONE COSTA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PETI - PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, MES DE AGOSTO/2006, NFS 004447. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 18/10/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME ANEXO, SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 18/10/2006 | 353.00 | 00008087558464 | ARTILANE LIMA DE MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PRGRAMA AGENTE JOVEM DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4448. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 18/10/2006 | 225.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTOS DOS BENEFICIÁRIOS DO PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 18/10/2006 | 350.00 | 00004400547450 | MABEL ARAUJO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO (PROFESSOR TELECURSO) MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 18/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO (PROFESSOR TELCURSO), CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SET/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 19/10/2006 | 160.00 | 00008661863449 | MARIVALDA XAVIER DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO RESSACIMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PROVENIENTE DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PM SAO JOSE DE ESPINHARAS JUNTO A SEC. ESTADUAL DE SAUDE, RELACIONADOS AO ERI-ESTAGIO RURAL INTEGRADO NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO/2006, CONFORME ANEXO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 19/10/2006 | 120.00 | 00003693497419 | CARLOS SILVINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, COMO EXAMES E CONSULTAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 19/10/2006 | 100.00 | 00006014982400 | ISAC PEREIRA NOBREGA | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM CONSULTAS EM CLINICAS PARTICULARES, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0002294 | 19/10/2006 | 6945.77 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NOTAS FISCAIS 002375, 2377 E 2378. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 19/10/2006 | 95.00 | 00006883100440 | WAGNER DANTAS BIZERRA | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, COMO CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS PARTICULARES. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 19/10/2006 | 179.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE SANTINA CAROCA,REF. SETEMBRO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 19/10/2006 | 17.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOTADO NA SEC. DE SAUDE,REF. SETEMBRO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0002305 | 19/10/2006 | 2479.23 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL 002376. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0002306 | 19/10/2006 | 2488.18 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL 002333. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 19/10/2006 | 69.12 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM NO INTINERARIO PATOS A JOAO PESSOA-PB PARA ADEMILTON PEREIRA DE ARAUJO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO(IDA E VOLTA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 19/10/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2006: COMTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 19/10/2006 | 18.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 19/10/2006 | 24.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 19/10/2006 | 14.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0002303 | 19/10/2006 | 130.35 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANÇAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23676,MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0002304 | 19/10/2006 | 851.00 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL GABRIELA WANDERLEY NESTA CIDADE DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB,NF 023675.SET/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 20/10/2006 | 200.00 | 00075354080444 | GUTEMBERG DA SILVA MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, COMO EXAMES EM CLINICAS PARTICULARES. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 20/10/2006 | 150.00 | 00004151246460 | RAIMUNDO RODRIGUES DE LUCENA | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, COMO EXAMES EM CLINICAS PARTICULARES. POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 20/10/2006 | 800.00 | 00002724982460 | VAN SOSTENES OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AS VENCIMENTOS COMO DIRETOR VIGILANCIA SANITARIA, MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 20/10/2006 | 47.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL , MES DE 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 20/10/2006 | 304.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DA COTA PARTE DO FPM, MES 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 20/10/2006 | 3947.31 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DA CEF-STN-MP 2196, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 20/10/2006 | 2778.09 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO AO FGTS DAS COMPETENCIAS 07/1975, 08/1975 E 09/1975, CONFORME COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0002316 | 20/10/2006 | 3780.00 | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA | DEST.A SEC.DE ASSIST.SOCIAL, PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMA DA ASSSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0002317 | 20/10/2006 | 263.15 | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( 03 CAIXAS DE FORMULARIO CONTINUO 1V BR), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. NF 002734. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 20/10/2006 | 520.00 | 00005002981496 | MARIA GORETE DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COM REFEIÇÕES E MERENDAS PARA PROFESSORES EM TREINAMENTOS E REUNIÕES REALIZADODS PELA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, NO MES DE SETEMBRO/2006, NFS 004449. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 23/10/2006 | 50.00 | 00001850107416 | MARIA MEDEIROS DOS SANTOS | VAOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, COMO EXAMES EM CLINICAS PARTICULARES. POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 24/10/2006 | 11.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR, MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 25/10/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB; COMO CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS PARTICULARES. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 25/10/2006 | 150.00 | 00000121430499 | LOURIVAL MARCELINO | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB; COMO EXAMES EM CLINICAS PARTICULARES. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 25/10/2006 | 150.00 | 00075285991404 | MARIA VIEIRA MARCELINO | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB; COMO EXAMES EM CLINICAS PARTICULARES. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 25/10/2006 | 165.00 | 00071742964753 | CLOVIS GALDINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO VEICULO MOTO HONDA PLACA MOR-9539/PB, COR PRETA CG TITAM, CONF. NFS 4450. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 25/10/2006 | 420.00 | 02487930000147 | DINIZ E NOBREGA LTDA - LABOCLIN | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇSO 000066 E TERMOS DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0002325 | 25/10/2006 | 4340.00 | 00005002981496 | MARIA GORETE DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS MEDICOS DO PSF II E SAUDE BUCAL - SAO JOSE DE ESPINHARAS, ESTAGIARIOS DO ERI (ESTAGIO RURAL INTEGRADO), MEDICOS, ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM E MOTORISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS A SEC. DE SAUDE DO MUN.DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REF. SETEMBRO/2006.NE 004451 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 25/10/2006 | 1075.00 | 00002248144431 | MARTINHO MORAIS DE FREITAS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO P/VARIAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, PARA O HOSPOTAL REGIONAL, HOSP.INFANTIL E MATERNIDADE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES ANEXO, VEICULO FIAT PREMIO 1992 DE PLACA MMS-3284/PB.NFS 4452. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 25/10/2006 | 455.61 | 00064647528472 | SEVERINO MEDEIROS FERNANDES | VALOR REFERENTE AO PAGTO DA PRIMEIRA PARTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO OS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, NO VEICULO OPALA DE PLACA CWF-7155/SP, CONF. NFS 4453. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 25/10/2006 | 374.39 | 00064647528472 | SEVERINO MEDEIROS FERNANDES | VALOR REFERENTE AO RESTANTE DO PAGTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO OS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, NO VEICULO OPALA DE PLACA CWF-7155/SP, CONF. NFS 4453. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0002327 | 25/10/2006 | 1730.00 | 00091791537472 | RENILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS GRUPOS ESCOLARES E POSTOS MEDICOS DAS LOCALIDADES DE SITIO IPUEIRA, CAUAÇU, SERRA DO TRONCO E PINHAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONF. NFS 004454. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 25/10/2006 | 2160.00 | 00087536285434 | JOSE MARIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS NAS RUAS JOAO CANUTO DA SILVA, TRAVESSA COMANDANTE JOSE RAIMUNDO, CONJ.FRANCISCO AMARO DE MEDEIROS E RUA DARCILIO WANDELREY, NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NFS 004455 E CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 25/10/2006 | 1415.00 | 00003571316495 | EDILENE LIMA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAÇAMBA NOS TRABALHOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB COM VEICULO CAÇAMBA, CONFORME NFS 004456. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 25/10/2006 | 1180.00 | 00023692600410 | JOSE GUTEMBERG DA NOBREGA GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAÇAMBA AUXILIANDO AOS TRABALHOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONF. NFS 4457 E CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 25/10/2006 | 1.10 | 33066408080712 | BANCO REAL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS - BANCO REAL,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 25/10/2006 | 46.00 | 12677076000135 | O BOLEIRO (JOAO MARQUES BARBOSA) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO VEICULO S-10 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF 000010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002334 | 25/10/2006 | 2267.32 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.168,7 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO S-10 GM CHEVROLET DE PLACA MND-6444/PB, LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE AGOSTO/2006, CONF. NF 000407. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002335 | 25/10/2006 | 2253.04 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1161,3 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO S-10 GM CHEVROLET DE PLACA MND-6444/PB, LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE SETEMBRO/2006, CONF. NF 000410. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002336 | 25/10/2006 | 20.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO MOTO HONDA BIZ DE PLACA 0445 MNK/PB, NO MES DE AGOSTO/2006, CONF. NF 000412 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002337 | 25/10/2006 | 133.58 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 53,6 LITROS DE GASOLINA COMUN DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO MOTO HONDA BIZ DE PLACA 0445 MNK/PB, NO MES DE AGOSTO/2006, CONF. NF 000411 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 25/10/2006 | 630.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF, AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 25/10/2006 | 376.00 | 00046762612415 | BIVAR ALMEIDA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS EM VIAGENS SUBSTITUINDO O TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE ENCONTRAVA EM CONSERTO , NO MES DE AGOSTO/2006. VEICULO F-4000 FORD DE PLACA MXR 4818/RN, CONF. NFS 4458. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002341 | 25/10/2006 | 280.00 | 00054154430459 | MATILDE MORAIS DA COSTA BRITO | VALOR REFERENTE A VIAGENS EXTRAS TRANSPORTANDO ALUNOS SENDO TRES VIAGENS PARA PATOS-PB E UMA PARA FAZENDA MARIA PAZ DEVIDO A DEFEITO MECANICO NO ONIBUS ESCOLAR .VEICULO F-4000 DE PLACA MNH7754,PB, COR VERMELHA, CONF. NFS 4459. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 25/10/2006 | 400.00 | 00013811665472 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE Á 05 (CINCO) VIAJENS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR, DE PATOS-PB, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS-PB.NO MES DE AGOSTO DE 20006.NFS 4460. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 25/10/2006 | 215.00 | 00005091858431 | JAILSON BARBOSA DA SILVA | SERVIÇOS EXTRAS SUBSTITUINDO TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE ENCONTRAVA NO CONSERTO, NO MES DE AGOSTO DE 2006.VEICULO D-10, CHEVROLET, COR:AZUL, ANO/MOD- 1983/1983, PLACA: MMY-0085/RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 004461 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 25/10/2006 | 2060.00 | 00095117393449 | JOACIR MORAIS DE LUCENA | REFERENTE A VARIAS VIAJENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO MATERIAIS ESCOLAR;PROFESSORES E SECRETARIOS DE EDUCACAO PARA REUNIOES E TREINAMENTOS REALIZADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO;DURANTE OS MESES DE SETENBRO E OTUBRO DE 2006. VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE, ANO 2001,MODELO 2002, COR-CINZA, PLACA:HXJ 7134-PB.NFS 004462. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 25/10/2006 | 860.00 | 00085316210468 | NEDILSON DA NOBREGA GOMES | REFERENTE A VIAJENS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO E VIAJENS TRANSPORTANDO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, VISITANDO AS ESCOLAS MUNICIPAL FAZENDO VISTORIAS. VEICULO F-4000,PLACA 0436/RN NFS 004463. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 25/10/2006 | 2646.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A TERCEIRA PARTE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ATIVIDADES DE APOIO AO MAGISTERIO FUNDEF 40%, REF. AO MES DE SETEMBRO/2006. (RECURSOS FUNDEF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 25/10/2006 | 69.12 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM NO INTINERARIO PATOS A JOAO PESSOA-PB PARA SUELY DA SILVA ALMEIDA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO iIDA E VOLTA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 26/10/2006 | 7891.00 | 00000926353420 | OLAVO NOBREGA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO DO PSF- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - LOCALIDADE FLORES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 26/10/2006 | 525.00 | 00085320528434 | WELLINGTON ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EQUIPE II DESTE MUNICIPIO,REF.SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 26/10/2006 | 525.00 | 00088555950406 | FRANCISCO JOSE ALVES DA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002349 | 26/10/2006 | 2420.00 | 00039644197453 | GILVANETE MELQUIADES DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA DO PSF LOCALIDADE - SANTINA CAROCA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 26/10/2006 | 835.50 | 00003404987497 | MARIA DAS NEVES SOARES LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM DA EQUIPE I DO PSF DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0002351 | 26/10/2006 | 2420.00 | 00062937839487 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA DO PSF LOCALIDADE SANTINA CAROCA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 26/10/2006 | 350.00 | 00005514481484 | MARIA JANDIRA MORAIS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO CONSULTORIO DENTARIO -PSF DA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 26/10/2006 | 1080.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE ATENÇÃO BASICA JUNTO A SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 26/10/2006 | 7891.00 | 00003032811465 | PEDRO AUGUSTO DIAS TIMOTEO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO COM TRABALHOS NA UNIDADE DO PSF - EQUIPE II, DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFOREME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 26/10/2006 | 2420.00 | 00013248197404 | MARIA SALOME PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF COM ATIVIDADES NA LOCALIDADE FLORES, REF. MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0002356 | 26/10/2006 | 2420.00 | 00025096214400 | FILOMENA MARIA NOBREGA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PSF, DA LOCALIDADE DE FLORES, REF. MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002357 | 26/10/2006 | 1287.00 | 00020436653400 | JOATAN PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA DENTISTA QUE TRABALHA NO PSF NA FAZENDA FLORES, MUNICICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, PARTINDO DA CIDADE DE PATOS-PB, COM DESTINO AO PSF I DE FLORES, IDA E VOLTA, NO VEICULO CHEVROLET D-20 DE PLACA MYY-0549/RN, SETEMBRO/2006, NFS 4464. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0002358 | 26/10/2006 | 1860.00 | 00064649687420 | JOÃO CRISOSTOMO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MNA-9563/PB C/LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DO PSF COM SEDE NA FAZENDA FLORES, MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REF. AO MES DE OUTUBRO/2006.NFS 4465. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0002359 | 26/10/2006 | 632.17 | 00002056544440 | ALEX GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOO-3800/PB, NA LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DO PSF E SAUDE BUCAL LOTADOS NA UNIDADE SANTINA CAROCA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2006, NFS 4466.RECURSOS FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0002360 | 26/10/2006 | 1227.83 | 00002056544440 | ALEX GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOO-3800/PB, NA LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DO PSF E SAUDE BUCAL LOTADOS NA UNIDADE SANTINA CAROCA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2006, NFS 4466.RECURSOS SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 26/10/2006 | 150.00 | 00006710954471 | SUELY DA SILVA ALMEIDA | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB; COMO EXAMES EM CLINICAS PARTICULARES. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 26/10/2006 | 130.00 | 00006710965406 | MARIA ROGELI DA SILVA BEZERRA | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB; COMO EXAMES EM CLINICAS PARTICULARES. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0002363 | 26/10/2006 | 1280.00 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GELEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANÇAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 23727/23728, MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 27/10/2006 | 93.50 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A INSTALÇOES DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NF 003572. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 27/10/2006 | 161.55 | 09082942000130 | COMMEC- COM.DE MAD.E MAT.P/CONTR.LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ULUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS N.006040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 27/10/2006 | 103.06 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AS DESPESAS TELEFONICAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR,MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 27/10/2006 | 200.00 | 00446776000130 | RECIFEBUS COM. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM PARA-BRISA THANCO TEMP. INC.10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUK 8567, LOTADO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NF 017077. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 27/10/2006 | 50.00 | 00446776000130 | RECIFEBUS COM. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE JUNTO AO FORNECIMENTO DE UM PARA-BRISA THANCO TEMP. INC.10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUK 8567, LOTADO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NF 017077. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/10/2006 | 100.00 | 00004422051474 | HENI DE ARAUJO FARIAS | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB; COMO EXAMES EM CLINICAS PARTICULARES. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/10/2006 | 396.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DA COTA PARTE DO FPM, MES 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/10/2006 | 900.00 | 00088553469468 | SERGIO TRIGUEIRO CAROCA W.DA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 31/10/2006 | 110.00 | 00004430747474 | MARIA APARECIDA ARAUJO MEDEIROS | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB; COMO EXAMES E CONSULTAS EM CLINICAS PARTICULARES. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 31/10/2006 | 1000.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO - PSIQUIATRA DO PROGRAMA SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 31/10/2006 | 150.00 | 00005162746436 | DAYANNE BARBOSA WANDERLEY | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB; COMO EXAMES E CONSULTAS EM CLINICAS PARTICULARES. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 31/10/2006 | 6125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO AO PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 31/10/2006 | 200.00 | 00093039492420 | AURICE RODRIGUES GUEDES | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB; COMO EXAMES EM CLINICAS PARTICULARES. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 31/10/2006 | 40.00 | 00026106315884 | RENATO GOMES BARBOSA | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB; COMO EXAMES EM CLINICAS PARTICULARES. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0002390 | 31/10/2006 | 6600.00 | 04314643000160 | SOLURC SOC.DE LIMPEZA E CONSTR.EM GERAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006, NFS 000560 PROCESSO LICITATORIO N.16/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 31/10/2006 | 1.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS FEDERAL , MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 31/10/2006 | 350.00 | 00061392200768 | JOSE FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PENSAO POR DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA DA COMARCA DE PATOS-PB, REF. OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0002389 | 31/10/2006 | 4150.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA E MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS NO PROCESSAMENTO DE INFORMAÇÕES JUNTO AO SETOR DE INFORMATICA DESSA PREFEITURA, REF. OUTUBRO/2006, NFS 004471. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002379 | 31/10/2006 | 3900.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO S-10 4x4 GM CABINE DUPLA, COR PRETA, ANO 2005, MOVIDO A DIESEL,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,MES OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0002380 | 31/10/2006 | 1200.00 | 24225971000289 | RADIO SERRA BONITA FM(FUND.ED.EAS.SANTINA CAROCA) | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E AVISO DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO, DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, NFS 000037 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 31/10/2006 | 650.00 | 00004190287490 | RUBENS LEITE NOGUEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE TRABALHOS PROFISSIONAIS NA AREA JUDICIAL, PARA SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PERANTE A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME CONTRARO FIRMADO,MES DE OUTUBRO/2006, NFS 4467 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 31/10/2006 | 900.00 | 00002368228454 | ANA MARIA DOS SANTOS GOMES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE GABINETE CIVIL, REF. AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 31/10/2006 | 300.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DO MES DE OUTUBRO/2006, CONF. CONVENIO FIRMADO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS PROMOTORES DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 31/10/2006 | 900.00 | 00039564541468 | VERDANDE ARAUJO WANDERLEY NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002383 | 31/10/2006 | 4050.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE ALBUQUERQUE FIHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ OF 1315 DE PLACA HUK-8567/CE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO PASSANDO POR VARIAS LOCALIDADES COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB,IDA E VOLTA NO TURNO DA NOITE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2006, NFS 4468. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002384 | 31/10/2006 | 4050.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE ALBUQUERQUE FIHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ DE PLACA MMU-7607-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO SAINDO DO SITIO TRAVESSIA, PASSANDO PELOS SITIOS, SUECIA, SANTANA, FERRAO, CAJAZEIRAS, LOGRADOURO E RECANTO, LEVANDO ATÉ A ESC.DE ENS. FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES, IDA E VOLTA NO TURNO DA MANHA E TARDE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2006 NFS 4469 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002385 | 31/10/2006 | 4050.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE ALBUQUERQUE FIHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ DE PLACA KFV-1919/PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO PASSANDO POR VARIAS LOCALIDADES COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, REF. AO MES DE OUTUBRO/2006, NFS 4470. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 31/10/2006 | 420.00 | 35429745000155 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KFV 1919/PE, LOTADO NAS ATIVIDADES DA SEC. EDUCAÇÃO (MANUETENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR), NF 001081, RECURSOS FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Construção,Ampliação e reconstrução de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0002392 | 31/10/2006 | 12097.55 | 07107877000125 | MTVC OESTE CONSTRUTORA LTDA | 5ª PARCELA DOS SERV. DE RECUP.,REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESC.DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA N. DE SOUSA Z.RURAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB,CONF. NFS 000033. | 00342006 | NULL | NULL | Obras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 31/10/2006 | 1125.00 | 00087847876434 | ANA MARIA LEITE NOBREGA CAROCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REF. SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 31/10/2006 | 1125.00 | 00093099878472 | HELENA SILVA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL NO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 31/10/2006 | 1125.00 | 00028349989491 | ZELIA CARDOSO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF. SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 31/10/2006 | 520.00 | 00003654821456 | JANE GERMANO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE DEPILAÇÃO JUNTO A CASA DA FAMILIA, MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 31/10/2006 | 520.00 | 00016501617863 | NOEMIA DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE INFORMATICA, NO PAIF.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 31/10/2006 | 520.00 | 00003696708410 | JOSE CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE OFICINAS DE CULTURA, TEATRO, DANÇA E RELACHAMENTO PARA ADOLESCENTES NO PAIF NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 31/10/2006 | 520.00 | 00002732330418 | ESTELA MARES SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BORDADOS NO PAIF NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 31/10/2006 | 520.00 | 00002368367497 | ANDREIA DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE OFICINAS DE TRABALHOS MANUAIS DO PAIF NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 31/10/2006 | 520.00 | 00042527449468 | JOANA LUCIA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ATIVIDADES FISICAS DO PAIF NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0002634 | 01/11/2006 | 220.00 | 24502742000183 | FARMEC - PROD. FARM. E CIRUG. LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA E POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004821. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0002635 | 01/11/2006 | 1452.00 | 24502742000183 | FARMEC - PROD. FARM. E CIRUG. LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA E POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004822. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 01/11/2006 | 60.00 | 00005005250484 | MARIA DA COCEIÇÃO SOARES MOTA SOUSA | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 01/11/2006 | 70.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PRECOS 008/2006 NA EDICAO 28/10/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 010033 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 01/11/2006 | 12.00 | 06054882000154 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMEMTO DE 01 OLEO MOBIL DESTINADO A MOTO HONDA BIZ DESSA PREFEITURA COMFORME NOTA FISCAL Nº10198 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 01/11/2006 | 10.00 | 06054882000154 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO MECANICOS JUNTO AO AO VEICULO MOTO HONDA BIZ DESSA PREFEITURA COMFORME NOTA FISCAL Nº 10198. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 01/11/2006 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERVIÇOS LTDA-ME | DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002475 | 01/11/2006 | 950.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 PNEU 1000 X 20 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR LOTADO NAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001662 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 01/11/2006 | 1815.00 | 08888299000174 | OSMENON A.TEIXEIRA-TEIXEIRA AUTO PECAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA MMU-7607,HVI-0748/PB, HUK 8567/CE E MMU 7607/CE, LOTADOS NAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 009596. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 02/11/2006 | 2620.00 | 00015833629837 | WILLAMES PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA APRESENTAÇÃO DE SERESTA COM WILLAMES E URANO DOS TECLADOS, LOCAÇÃO DE SOM, PALCO E ILUMINAÇÃO PARA A FESTA DO PADROEIRO DA CIDADE DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, NOS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2006, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 03/11/2006 | 200.00 | 00001118139488 | JOSE GLEIDSON ARAUJO MORAIS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE SANTINA CAROCA - PSF II, MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 03/11/2006 | 288.60 | 00038190133420 | ROGERIO HENRIQUE LUSTOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PROGRAMA SIASUS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2006., NFS 4472 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 03/11/2006 | 350.00 | 00089305213472 | ALBERTO FRANCO DE CARVALHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 03/11/2006 | 83.00 | 06162981000150 | FRANLUB COM. DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO S-10 DE PLACA MND-6444, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF 002749. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 03/11/2006 | 0.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR, MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 03/11/2006 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 7.574-4 API, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 03/11/2006 | 100.00 | 00000888805403 | LIDIANE ARAUJO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2006 (RECURSOS CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002423 | 06/11/2006 | 2516.91 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.297,3 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI- 0748/PB NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF. NF 000413. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002424 | 06/11/2006 | 1822.95 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 939,6 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KFV 1919/PE, LOTADO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF. NF 000414. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002425 | 06/11/2006 | 2495.31 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.286,2 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUK 8567CE, LOTADO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF. NF 000415 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002426 | 06/11/2006 | 2320.53 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.196,1 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMU 7607/PE, LOTADO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF. NF 000416. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0002629 | 06/11/2006 | 4664.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KFV-1919, LOTADO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL 009601. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0002630 | 06/11/2006 | 672.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI-0748, LOTADO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL 009602 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0002631 | 06/11/2006 | 1858.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI 0748/PB, LOTADO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL 009603. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0002632 | 06/11/2006 | 3781.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMU-7607, LOTADO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL 009598. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0002633 | 06/11/2006 | 2165.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMU-7607, LOTADO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL 009600. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 07/11/2006 | 40.00 | 00085317500400 | VALERIA DE MEDEIROS SALIS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 07/11/2006 | 162.95 | 09286691000106 | C.PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO/HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB CONF. NOTAS FISCAIS 014211/014212. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 07/11/2006 | 30.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TAXAS BANCARIAS NA CONTA ICMS BANCO DO BRASIL MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 07/11/2006 | 52.50 | 07223383000106 | SRX-INFORMATICA LTDA (PROVEDOR VIA RADIO LIF) | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 07/11/2006 | 653.30 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL OFICIO, PAPEL A-4 E PAPEL CONTINUO DESTINADOS AS SECRETARIAS DE EDUCACAO, SAUDE, ACAO SOCIAL, CASA DA FAMILIA, SEC. DE FINANCAS E GABINETE DO PREFEITO, CONF. NOTAS FISCAIS 00002 E 000051. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 08/11/2006 | 80.00 | 07553181000122 | AFRANIO DE ARAUJO LISBOA-OFICINA LISBOA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUSPENSÃO NO VEICULO FIAT UNO MILE DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000064. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 09/11/2006 | 40.00 | 00006724660408 | SEVERINA FERNANDES FERREIRA | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 09/11/2006 | 180.00 | 00002849504408 | MARIA DAS GRACAS BRAZ FERREIRA SOUSA | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 09/11/2006 | 27.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FEX, MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0002431 | 09/11/2006 | 2987.60 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 023818/023820/023821, MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0002433 | 09/11/2006 | 171.60 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA CRECHE GABRIELA WANDERLEY, PROGRAMA PNAC, MES DE OUTUBRO/2006, NF 023817. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 09/11/2006 | 69.12 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS NO INTINERARIO PATOS A JOAO PESSOA-PB PARA FRANCISCA MIRANDA MARTINS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO (IDA E VOLTA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 09/11/2006 | 327.59 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM NO INTINERARIO PATOS-PB/SAO PAULO-SP, CONF. BILHETE N. 31443, DEST.A ELZA DIAS LUCIO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 10/11/2006 | 1231.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARTE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (AGENTES DE VIG.AMBIENTAL), MES DE OUTUBRO/2006, RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 10/11/2006 | 868.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A COMPLEMENTAÇÃO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (AGENTES DE VIG.AMBIENTAL), MES DE OUTUBRO/2006 ECD. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 10/11/2006 | 9177.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 10/11/2006 | 6848.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS E GRAT.DE CAMPANHAS VACINAIS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 10/11/2006 | 80.00 | 00006098258287 | TARCIZIO AMARO FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, COMO EXAMES EM CLINICAS PARTICULARES. POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 10/11/2006 | 504.00 | 00004627483406 | MARIA IZABEL GONÇALVES CORREIA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DECORRENTES DO DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA A SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, EVICE-VERSA, PELOS INTEGRANTES DO ERI - ESTAGIO RURAL INTEGRADO ,CONF.CONV. COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 10/11/2006 | 605.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE ESPINHARAS-PB,NIVEL BASICO E SUPERIOR, MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 10/11/2006 | 900.00 | 00008661863449 | MARIVALDA XAVIER DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 10/11/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A REMUNRAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAUDE (VIGILANCIA SANITÁRIA), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 10/11/2006 | 1585.00 | 00003237234460 | JOELSON LILIOSO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS COM PESSOAS DOENTES E REOCNHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXOS, VEICULO SPLINTER COR BRANCA, ANO 2005 PLACA MMX-5301, CONF. NFS 004477. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 10/11/2006 | 565.00 | 00038123436491 | ALBIMAH MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, NO MES DE OUTUBRO/2006, NFS 4474. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 10/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO GARI CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRACHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 10/11/2006 | 15632.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFEENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRIC.,ABAST.E INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 10/11/2006 | 3072.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE JUNTO AO, MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 10/11/2006 | 6569.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE/PSF JUNTO AO, MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0002449 | 10/11/2006 | 658.60 | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SOFTWARE WINDOWS XP ORIGINAL (LICENCA DE USO) DESTINADO AOS COMPUTADORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 002767. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0002452 | 10/11/2006 | 1000.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESSA PREFEITURA NO SETOR DE FGTS, INSS E PASEP, REF. OUTUBRO/2006.NFS 4475. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 10/11/2006 | 6652.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS EFETUADO NO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 10/11/2006 | 1299.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DA COTA PARTE DO FPM, MES 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 10/11/2006 | 650.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA SHARP AL-1645CF, PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 10/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 10/11/2006 | 480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TONER P/ MAQUINA COPIADORA SHARP AL-1645CF, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 10/11/2006 | 551.80 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM AS TARIFAS BANCARIAS DO SISTEMA FOPAG DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPÍNHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 10/11/2006 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED PARA O SISTEMA FOLPAG NO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 10/11/2006 | 2909.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 10/11/2006 | 2551.46 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR REFERENTE AS TAXAS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS APARELHOS CELULARES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002455 | 10/11/2006 | 2000.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA NO MES DE OUTUBRO/2006, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO.NFS 4476 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 10/11/2006 | 2390.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 10/11/2006 | 2500.00 | 00042497230463 | PAULO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR REFERNETE AO SUBSIDIO DO SR. VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 10/11/2006 | 589.00 | 00075967170472 | ANA GERLANE DA SILVA FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUT/2006, NFS 4473. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 10/11/2006 | 1142.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 10/11/2006 | 327.59 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM NO INTINERARIO PATOS-PB/SAO PAULO-SP, CONF. BILHETE N. 31544, DEST.A MARIA DO SOCORRO DIAS LUCIO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0002441 | 10/11/2006 | 663.06 | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA | DESTINADO AOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0002442 | 10/11/2006 | 1113.00 | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EXPEDIENTE (INFORMATICA) DIVERSOS E UMA MEMORIA 512 MB DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONF. NF 002768. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 10/11/2006 | 2650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 10/11/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 10/11/2006 | 327.59 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM NO INTINERARIO PATOS-PB/SAO PAULO-SP, CONF. BILHETE N. 31431, DEST.A JOSE AFRANIO LUCIO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 10/11/2006 | 327.59 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM NO INTINERARIO PATOS-PB/SAO PAULO-SP, CONF. BILHETE N. 31511, DEST.A EVANGELISTA DOS SANTOS MEDEIROS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 10/11/2006 | 7912.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, FUNDEF 60%, MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, RECURSOS MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 10/11/2006 | 23869.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, FUNDEF 60%, MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME FOLHA DE PAHAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 10/11/2006 | 1767.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - TELECURSO, MES DE OUTUBRO/2006.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 10/11/2006 | 10918.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, RECURSOS MDE, MES DE OUTUBRO/2006.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 10/11/2006 | 1000.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, RECURSOS QSE, MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 10/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSOR LOTADO NAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO, MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 10/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSOR (A) B , MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRA-CHEQUE EMA ANEXO, RECURSOS - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 10/11/2006 | 15919.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ATIVIDADES DE APOIO AO MAGISTERIO FUNDEF 40%, REF. AO MES DE OUTUBRO/2006. (RECURSOS MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 10/11/2006 | 900.00 | 00039486508453 | NIVALDO QUEIROZ SATIRO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REF. AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 10/11/2006 | 6553.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO - MDE, REF. OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0002491 | 13/11/2006 | 1776.06 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIEMNTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 023844 E 023845, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0002484 | 13/11/2006 | 851.00 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL GABRIELA WANDERLEY NESTA CIDADE DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB,NOTAS FISCAIS 023849/023850.REF. OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 13/11/2006 | 580.00 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES P/RECREACAO C/IDOSOS DA FAMILIA DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NF 023851. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 13/11/2006 | 500.00 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JOGOS EDUCATIVOS P/A BRINQUEDOTECA DA CASA DA FAMILIA DO MUNICPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NF 023854. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 13/11/2006 | 700.00 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/PBF DA CASA DA FAMILIA DO MUNICPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NF 023853, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 13/11/2006 | 500.00 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL UTILIZADO EM DINAMICA DE GRUPO JOVEM DA CASA DA FAMILIA DO MUNICPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NF 023852. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 13/11/2006 | 300.00 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL UTILIZADO P/O CURSO DE TRUNFAS DA CASA DA FAMILIA DO MUNICPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NF 023855. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0002490 | 13/11/2006 | 1260.00 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GELEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANÇAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 023847 E 023848, REF. AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 14/11/2006 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A AJUA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, COMO EXAMES EM CLINICAS PARTICULARES, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002507 | 14/11/2006 | 2209.25 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 887,2 LITROS DE GASOLINA COMUN DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNS 2368/PB, MES DE OUTUBRO/2006 , NF 000417 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 14/11/2006 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS-POLITICAS & NEGÓCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS, MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 14/11/2006 | 643.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 14/11/2006 | 1125.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO CRAS, PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA DO MUNCIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS,REF. OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 14/11/2006 | 1125.00 | 00028349989491 | ZELIA CARDOSO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF. OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 14/11/2006 | 1125.00 | 00093099878472 | HELENA SILVA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL NO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 14/11/2006 | 1125.00 | 00087847876434 | ANA MARIA LEITE NOBREGA CAROCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REF. OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 14/11/2006 | 520.00 | 00003654821456 | JANE GERMANO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MANICURE JUNTO A CASA DA FAMILIA, MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 14/11/2006 | 520.00 | 00003696708410 | JOSE CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE OFICINAS DE CULTURA, TEATRO, DANÇA E RELACHAMENTO PARA ADOLESCENTES NO PAIF NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 14/11/2006 | 520.00 | 00016501617863 | NOEMIA DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE INFORMATICA, NO PAIF.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 14/11/2006 | 520.00 | 00002732330418 | ESTELA MARES SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BORDADOS NO PAIF NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 14/11/2006 | 520.00 | 00002368367497 | ANDREIA DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE OFICINAS DE TRABALHOS MANUAIS DO PAIF NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 14/11/2006 | 520.00 | 00042527449468 | JOANA LUCIA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ATIVIDADES FISICAS DO PAIF NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 14/11/2006 | 180.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PAIF, NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NF 000728. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 14/11/2006 | 327.59 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM NO INTINERARIO PATOS-PB/SAO PAULO-SP, CONF. BILHETE N. 31430, DEST.A MARIA ADELVINA NUNES DE SOUSA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 17/11/2006 | 50.00 | 00005370273430 | JOSE RODRIGUES SILVA | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, CONFORME TERMO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 17/11/2006 | 214.29 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AS CONTAS TELEFONICAS DE PREDIO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 01/10/2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 17/11/2006 | 57.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE SANTINA CAROCA,REF. OUTUBRO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 17/11/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME ANEXO, OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 17/11/2006 | 236.00 | 00007528846465 | SIMONE COSTA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PETI - PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, MES DE SETEMBRO/2006, NFS 004478 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 17/11/2006 | 353.00 | 00016196562487 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS SOBRAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSSITENTE SOCIAL NO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF. NFS 004479. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 17/11/2006 | 353.00 | 00008087558464 | ARTILANE LIMA DE MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PRGRAMA AGENTE JOVEM DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4480,RE. 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 17/11/2006 | 225.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTOS DOS BENEFICIÁRIOS DO PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 20/11/2006 | 800.00 | 00002724982460 | VAN SOSTENES OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AS VENCIMENTOS COMO DIRETOR VIGILANCIA SANITARIA, MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 20/11/2006 | 260.00 | 00000006618480 | MANOEL LUCENA DE MOURA | VALOR REFERENTE A VARIAS VIAGENS PARTINDO DOS SITIOS AGUA FRIA, SITIO PAIVA E SITIO CAMCIMBA DE BAIXO, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, COM DESTINO AO HOSPITAL REGIONAL NA CIDADE DE PATOS-PB. NO VEICULO VERANEIO DE PLACA CCN-5435/PB, CONF. NF 4481 E TERMOS DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 20/11/2006 | 900.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 JOGOS DE LAMINAS PARA O VEICULO PATROL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001549, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 20/11/2006 | 61.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS- AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO DESTINADO AO VEICULO MAQUINA PATROL DESTA PREFEITURA CONF. NOTA FISCAL N. 05593. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 20/11/2006 | 6885.60 | 04314643000160 | SOLURC SOC.DE LIMPEZA E CONSTR.EM GERAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS FORCOES CEPTICOS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 000563. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0002516 | 20/11/2006 | 4150.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA E MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS NO PROCESSAMENTO DE INFORMAÇÕES JUNTO AO SETOR DE INFORMATICA DESSA PREFEITURA, REF. NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 20/11/2006 | 900.00 | 00088553469468 | SERGIO TRIGUEIRO CAROCA W.DA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 20/11/2006 | 2791.29 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO AO FGTS DAS COMPETENCIAS 09/1975, 10/1975, 11/1975 E 12/1975, CONFORME COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 20/11/2006 | 42.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 20/11/2006 | 455.75 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DA COTA PARTE DO FPM, MES 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 20/11/2006 | 5000.00 | 00021318905400 | JAILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 20/11/2006 | 900.00 | 00002368228454 | ANA MARIA DOS SANTOS GOMES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE GABINETE CIVIL, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 20/11/2006 | 476.22 | 06054882000154 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA | 10ª PARCELA DA CONSORCIO DE UMA MOTO HONDA BIZ KS DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 20/11/2006 | 900.00 | 00039564541468 | VERDANDE ARAUJO WANDERLEY NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 21/11/2006 | 4803.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MES DE OUTUBRO/2006, VALORES ESTES DEBITADOS NA CONTA CORRENTE DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 21/11/2006 | 53.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, COMO EXAMES EM CLINICAS PARTICULARES. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 21/11/2006 | 100.00 | 00002051423466 | FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES GUEDES | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, COMO EXAMES EM CLINICAS PARTICULARES. POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0002557 | 21/11/2006 | 1425.00 | 00005002981496 | MARIA GORETE DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS MEDICOS DO PSF I E SAUDE BUCAL - SAO JOSE DE ESPINHARAS, ESTAGIARIOS DO ERI (ESTAGIO RURAL INTEGRADO), MEDICOS, ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM E MOTORISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS A SEC. DE SAUDE DO MUN.DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REF. OUTUBRO/2006.NE 4496. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002530 | 21/11/2006 | 2115.21 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 849,4 LITROS DE GASOLINA COMUN DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOT-4390/PB, LOTADOS NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CORRESP. AO MES DE SETEMBRO/2006, NF 000418. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002531 | 21/11/2006 | 2095.93 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 841,7 LITROS DE GASOLINA COMUN DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOT-4390/PB, LOTADOS NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CORRESP. AO MES DE OUTUBRO/2006, NF 000419. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 21/11/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 21/11/2006 | 589.00 | 00019564880491 | GLAUCO ARAUJO DA NOBREGA WADERLEY | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERIODO JUNHO/2006 DE INTERNER VIA RADIO, NAS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, SAUDE, GABINETE DO PREFEITO E EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB. REF. OUTUBRO/2006, NFS 004482. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 21/11/2006 | 2500.00 | 00042497230463 | PAULO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR REFERNETE AO SUBSIDIO DO SR. VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 21/11/2006 | 1555.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DAS BANDAS CASCAVEL E AFRODIDE NOS DIAS 16,17 E 18 DE JUNHO DE 2006 DURANTE AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO ACENDENDO A FOGUEIRA ANO VI NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONF. NFS 001020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 21/11/2006 | 650.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA SHARP AL-1645CF, PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 16/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 21/11/2006 | 327.59 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM NO INTINERARIO PATOS-PB/SAO PAULO-SP, CONF. BILHETE N. 31508, DEST.A MARIA ADELVINA NUNES DE SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 21/11/2006 | 327.59 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM NO INTINERARIO PATOS-PB/SAO PAULO-SP, CONF. BILHETE N. 31511, DEST.A SEVERINO NETO ALVES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002539 | 21/11/2006 | 368.53 | 00034336826404 | FRANCISCO BEZERRA LOBO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RIACHO DA ROÇA E POÇO DANTAS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006, NO VEICULO D-20 MMQ-9866-PB.RECURSOS FUNDEF, NFS 4483. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002540 | 21/11/2006 | 386.47 | 00034336826404 | FRANCISCO BEZERRA LOBO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RIACHO DA ROÇA E POÇO DANTAS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006, NO VEICULO D-20 MMQ-9866-PB.RECURSOS CONV. TRANSP.ESCOLAR, NFS 4483 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002541 | 21/11/2006 | 587.69 | 00000126537488 | MARTINHA RODRIGUES DE SOUSA | PARTE DO PAGAMENTO REF.TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PINHAO, AGUA FRIA, SERRA DO TRONCO E PAIVA ATE A CIDADE DE MALTA,EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL NO TURNO DA NOITE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006, VEICULO D-10 PLACA MMS-7573-PB,COM RECURSOS DO MDE.NFS 4484,RECURSOS FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002542 | 21/11/2006 | 167.31 | 00000126537488 | MARTINHA RODRIGUES DE SOUSA | COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO REF.TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PINHAO, AGUA FRIA, SERRA DO TRONCO E PAIVA ATE A CIDADE DE MALTA,EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL NO TURNO DA NOITE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006, VEICULO D-10 PLACA MMS-7573-PB,COM RECURSOS DO PNAT.NFS 004484. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 21/11/2006 | 354.00 | 00000006618480 | MANOEL LUCENA DE MOURA | VALOR REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SERRA DO TRONCO ATE A FAZENDA FLORES PARA A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL , CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006, COM O VEICULO DE PLACA MNX 4380/PBN D20, CONF. NFS 4486 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 21/11/2006 | 380.00 | 00004162455449 | EDSON MORAIS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇO CONTRATADO DE UM VEICULO FIAT PICK-UP DE PLACA 8893/PB, PARA EXECUÇÃO DOS SERV.DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESCOLAR, SAINDO DO SITIO SOMBRIL, INDO PARA O SITIO SUECIA RETORNANDO PELO MEMO PERCURSO ATÉ O SÍTIO SOMBRIL, MES DE SETEMBRO/2006, NFS 4487, RECURSOS FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002546 | 21/11/2006 | 1185.00 | 00099125161415 | ELDENIO DE MORAIS SOUSA VANDERLEI | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DO SITIO CAICU, PICOTES, AGUA BRANCA E RESENDE ATÉ O COLEGIO ESTADUAL DA CIDADE DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O TURNO DA TARDE, NO VEICULO D-10 DE PLACA MNQ-4747/PB, COR VERMELHA, MES DE SETEMBRO/2006, RECURSOS CONV. TRANSPORTE ESCOLAR SEC-PB. NFS 4488. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002547 | 21/11/2006 | 1185.00 | 00054154430459 | MATILDE MORAIS DA COSTA BRITO | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE RIACHO FUNDO ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, DURANTE O TURNO DA TARDE, NO VEICULO F-4000 DE PLACA MNH7754,PB, COR VERMELHA, MES DE SETEMBRO/2006. RECURSOS CONV. TRANSP. ESCOLAR SEC-PB. NFS 4489 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002548 | 21/11/2006 | 1400.00 | 00002773699408 | SEBASTIÃO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE PICOTES, CAICU E RESENDE ATÉ A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, MARIANA NOBREGA DE SOUSA, NO TURNO DA TARDE, MES DE SETEMBRO/2006, NO VEICULO D-20 DE PLACA MNA-9971/PB, CONF. NFS 4485. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002549 | 21/11/2006 | 1185.00 | 00036532169404 | REDI RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES AGUA FRIA, SERRA DO TRONCO E PAIVA ATE A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO,NO TURNO TARDE REF. AO MES DE SETEMBRO/2006,NO VEICULO F-4000 FORD DE PLACA MNQ-5260/PB, CONV. TRANSPORTE ESCOLAR SEC-PB.NFS 4490. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002550 | 21/11/2006 | 1185.00 | 00046762612415 | BIVAR ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADES MARIA PAZ DE BAIXO E MARIA PAZ DE CIMA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006, VEICULO F-4000 FORD, PLACA MXR 4818/RN, RECURSOS CONV. TRANSP.ESCOLAR SEC-PB.NFS 4491. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002551 | 21/11/2006 | 650.00 | 00000136033458 | JOSE RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE SITIO SACO DO SILVA PASSANDO PELAS COMUNIDADES DE AGUA FRIA E PINHAO COM DESTINO A CIDADE DE MALTA-PB, NO TURNO NOITE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006, VEICULO D-10 DE PLACA MMP-3404/PB NFS 004492.PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002552 | 21/11/2006 | 865.00 | 00005091858431 | JAILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADES SITIOS FARIAS E MELANCIA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006, VEICULO D-10 CHEVROLET DE PLACA MMY-0085/RN,NFS 4493.RECURSOS PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002553 | 21/11/2006 | 1185.00 | 00053899679415 | ANTONIO GUILHERME DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES AURORA, RIACHO GRANDE E GARROTE ATE A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2006, NO VEICULO F-4000 DE PLACA MNA-8297/PB.NFS 004494 RECURSOS PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002554 | 21/11/2006 | 585.00 | 00023635290491 | AROLDO GRIGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADES REZENDE E FAZENDA SANTANA, EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA MANHA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006, NO VEICULO D-20 placa MNA-8815/PB.NFS 4495.RECURSOS PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0002559 | 22/11/2006 | 4420.00 | 00005002981496 | MARIA GORETE DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS MEDICOS DO PSF II E SAUDE BUCAL - SAO JOSE DE ESPINHARAS, ESTAGIARIOS DO ERI (ESTAGIO RURAL INTEGRADO), MEDICOS, ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM E MOTORISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS A SEC. DE SAUDE DO MUN.DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REF. OUTUBRO/2006.NE 004498. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 22/11/2006 | 200.00 | 00003698140454 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB,COMO EXAMES EM CLINICAS PARTICULARES. POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 22/11/2006 | 161.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POSTO DE SAUDE (SANTINA CAROCA) NO MUNICIPIO ,REF. OUTUBRO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 22/11/2006 | 123.66 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AS TAXAS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, COM VENCIMENTO EM 01/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 22/11/2006 | 80.00 | 00026106315884 | RENATO GOMES BARBOSA | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, COM EXAMES EM CLINICA PARTICULAR. POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME TERMO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 22/11/2006 | 190.00 | 09082942000130 | COMMEC- COM.DE MAD.E MAT.P/CONTR.LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ULUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.006080. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 22/11/2006 | 1.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR , MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 22/11/2006 | 86.04 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AS DESPESAS TELEFONICAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR,MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 22/11/2006 | 13.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 23/11/2006 | 12.00 | 06054882000154 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMEMTO DE 01 OLEO MOBIL DESTINADO A MOTO HONDA BIZ DESSA PREFEITURA COMFORME NOTA FISCAL Nº10507. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 24/11/2006 | 1300.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/EXPEDIENTE ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NF 000032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 27/11/2006 | 40.00 | 00026106315884 | RENATO GOMES BARBOSA | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME TERMO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 27/11/2006 | 50.00 | 00003699314405 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MORAIS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COMO EXAMES EM CLINICAS PARTICULARES. POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 27/11/2006 | 52.50 | 07223383000106 | SRX-INFORMATICA LTDA (PROVEDOR VIA RADIO LIF) | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 27/11/2006 | 92.50 | 04248101000137 | KILIMPA (JOSE NILSON MONTEIRO DO NASCIMENTO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL N.000367. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 28/11/2006 | 350.00 | 00089305213472 | ALBERTO FRANCO DE CARVALHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 28/11/2006 | 1000.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO - PSIQUIATRA DO PROGRAMA SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0002577 | 28/11/2006 | 2420.00 | 00025096214400 | FILOMENA MARIA NOBREGA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PSF, DA LOCALIDADE DE FLORES, REF. MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 28/11/2006 | 525.00 | 00088555950406 | FRANCISCO JOSE ALVES DA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002579 | 28/11/2006 | 2420.00 | 00039644197453 | GILVANETE MELQUIADES DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA DO PSF LOCALIDADE - SANTINA CAROCA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0002580 | 28/11/2006 | 2420.00 | 00062937839487 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA DO PSF LOCALIDADE SANTINA CAROCA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 28/11/2006 | 350.00 | 00005514481484 | MARIA JANDIRA MORAIS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO CONSULTORIO DENTARIO -PSF DA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 28/11/2006 | 2420.00 | 00013248197404 | MARIA SALOME PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF COM ATIVIDADES NA LOCALIDADE FLORES, REF. MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 28/11/2006 | 835.50 | 00003404987497 | MARIA DAS NEVES SOARES LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM DA EQUIPE I DO PSF DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 28/11/2006 | 7891.00 | 00000926353420 | OLAVO NOBREGA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO DO PSF- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - LOCALIDADE FLORES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 28/11/2006 | 1080.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE ATENÇÃO BASICA JUNTO A SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 28/11/2006 | 525.00 | 00085320528434 | WELLINGTON ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EQUIPE II DESTE MUNICIPIO,REF.OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0002587 | 28/11/2006 | 1860.00 | 00064649687420 | JOÃO CRISOSTOMO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MNA-9563/PB C/LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DO PSF COM SEDE NA FAZENDA FLORES, MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2006.NFS 4499. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002588 | 28/11/2006 | 1287.00 | 00020436653400 | JOATAN PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA DENTISTA QUE TRABALHA NO PSF NA FAZENDA FLORES, MUNICICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, PARTINDO DA CIDADE DE PATOS-PB, COM DESTINO AO PSF I DE FLORES, IDA E VOLTA, NO VEICULO CHEVROLET D-20 DE PLACA MYY-0549/RN, OUTUBRO/2006, NFS 4500 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0002589 | 28/11/2006 | 1860.00 | 00002056544440 | ALEX GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOO-3800/PB, NA LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DO PSF E SAUDE BUCAL LOTADOS NA UNIDADE SANTINA CAROCA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2006, NFS 4501. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 28/11/2006 | 630.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF, AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 28/11/2006 | 320.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LONA DE FREIO DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUK 8567/CE , LOTADO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, CONF. NF 003210. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 29/11/2006 | 50.00 | 00088451119468 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA ESTUFA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONF. NFS 004502. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 29/11/2006 | 200.00 | 00088553469468 | SERGIO TRIGUEIRO CAROCA W.DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA AS DESPESAS DECORRENTES DE DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 21,22 E 23 (MEIO-DIA) DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, A FIM DE RESOLVER DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E INSS, NA FUNÇÃO DE SECRETARIO DE FINANCAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 29/11/2006 | 60.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 ROLAMENTO DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUK 8567/CE , LOTADO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, CONF. NF 003212. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/11/2006 | 7891.00 | 00003032811465 | PEDRO AUGUSTO DIAS TIMOTEO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO COM TRABALHOS NA UNIDADE DO PSF - EQUIPE II, DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFOREME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/11/2006 | 6125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO AO PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBROO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/11/2006 | 288.60 | 00038190133420 | ROGERIO HENRIQUE LUSTOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PROGRAMA SIASUS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2006., NFS 004508. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/11/2006 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, COMO EXAMES EM CLINICAS PARTICULARES, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/11/2006 | 250.00 | 00091797969404 | GENEVA BEZERRA DE GOUVEIA | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, COMO EXAMES EM CLINICAS PARTICULARES, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/11/2006 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO (REALIZAR UMA CIRURGIA NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/11/2006 | 213.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, COMO EXAMES EM CLINICAS PARTICULARES, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/11/2006 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, COMO EXAMES EM CLINICAS PARTICULARES, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/11/2006 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, COMO EXAMES EM CLINICAS PARTICULARES, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0002601 | 30/11/2006 | 6600.00 | 04314643000160 | SOLURC SOC.DE LIMPEZA E CONSTR.EM GERAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006, NFS 000564 PROCESSO LICITATORIO N.16/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/11/2006 | 963.00 | 00087536285434 | JOSE MARIANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTES AOS SERVICOS PRESTADOS EM PODA DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 004509. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/11/2006 | 565.00 | 00038123436491 | ALBIMAH MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORIENTACAO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, NO MES DE NOVEMBRO/2006, NFS 4512. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/11/2006 | 348.72 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DA COTA PARTE DO FPM, MES 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/11/2006 | 3978.57 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DA CEF-STN-MP 2196, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/11/2006 | 1.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS FEDERAL , MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0002604 | 30/11/2006 | 1000.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESSA PREFEITURA NO SETOR DE FGTS, INSS E PASEP, REF. NOVEMBRO/2006.NFS 4504. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/11/2006 | 350.00 | 00061392200768 | JOSE FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PENSAO POR DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA DA COMARCA DE PATOS-PB, REF. NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002600 | 30/11/2006 | 3900.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO S-10 4x4 GM CABINE DUPLA, COR PRETA, ANO 2005, MOVIDO A DIESEL,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,MES NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/11/2006 | 300.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. CONVENIO FIRMADO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS PROMOTORES DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002603 | 30/11/2006 | 2000.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA NO MES DE NOVEMBRO/2006, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO.NFS 4503. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0002619 | 30/11/2006 | 1200.00 | 24225971000289 | RADIO SERRA BONITA FM(FUND.ED.EAS.SANTINA CAROCA) | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E AVISO DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO, DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, NFS 000038 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/11/2006 | 200.00 | 00021318905400 | JAILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS DECORRENTES DE DESPESAS NO DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL/2006, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A PBTUR, TRIBUNAL DE CONTAS, SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO,NA QUALIDADE DE PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/11/2006 | 600.00 | 00021318905400 | JAILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 06 DIARIAS DECORRENTES DE DESPESAS NO DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 08,09,22, 23,24 E 31 DE MAIO/2006, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO SEC. EST.DE SAUDE, SEC. EST. DE EDUCACAO, PBTUR, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, INSS E TRIBUNAL DE CONTAS ,NA QUALIDADE DE PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/11/2006 | 600.00 | 00021318905400 | JAILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 06 DIARIAS DECORRENTES DE DESPESAS NO DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 01,02,05,27,28 E 29 DE JUNHO/2006, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS DE ADMINISTRACAO, MEIO-AMBIENTE, INFRA-ESTRUTURA, COMUNICACAO, SEGURANCA E DEFESA SOCIAL E FUNASA ,NA QUALIDADE DE PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/11/2006 | 600.00 | 00021318905400 | JAILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 06 DIARIAS DECORRENTES DE DESPESAS NO DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 11,12,13,25,26 E 27 DE JULHO/2006, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS DE SAUDE, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, INFRA-ESTRUTURA,AGROPECUARIA E PESCA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTAS,NA QUALIDADE DE PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/11/2006 | 650.00 | 00004190287490 | RUBENS LEITE NOGUEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE TRABALHOS PROFISSIONAIS NA AREA JUDICIAL, PARA SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PERANTE A COMISSAO DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME CONTRARO FIRMADO,MES DE NOVEMBRO/2006, NFS 4510. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/11/2006 | 589.00 | 00075967170472 | ANA GERLANE DA SILVA FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006, NFS 4511. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/11/2006 | 420.00 | 07553181000122 | AFRANIO DE ARAUJO LISBOA-OFICINA LISBOA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUSPENSÃO E FREIO GERAL DO ONIBUS ESCOLAR PLACA HUK-8567/CE , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002606 | 30/11/2006 | 4050.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE ALBUQUERQUE FIHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ DE PLACA KFV-1919/PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO PASSANDO POR VARIAS LOCALIDADES COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2006, NFS 4505. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002607 | 30/11/2006 | 4050.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE ALBUQUERQUE FIHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ DE PLACA MMU-7607-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO SAINDO DO SITIO TRAVESSIA, PASSANDO PELOS SITIOS, SUECIA, SANTANA, FERRAO, CAJAZEIRAS, LOGRADOURO E RECANTO, LEVANDO ATÉ A ESC.DE ENS. FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES, IDA E VOLTA NO TURNO DA MANHA E TARDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2006 NFS 4506. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002608 | 30/11/2006 | 4050.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE ALBUQUERQUE FIHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ OF 1315 DE PLACA HUK-8567/CE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO PASSANDO POR VARIAS LOCALIDADES COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB,IDA E VOLTA NO TURNO DA NOITE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2006, NFS 004507. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 01/12/2006 | 575.50 | 01988925000155 | DIPROMED-DIST.DE PROD. ODONTOMEDICOS HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS,COMFORME NOTA FISCAL Nº 003772. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002658 | 01/12/2006 | 1434.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA - JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A MATERIAL GRAFICO ( CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEC. DE SAUDE) DESTINADO A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 016879. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002659 | 01/12/2006 | 720.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA - JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A MATERIAL GRAFICO IMPRESSO PARA ESTA PREFEITURA DESTINADO A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01688 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002660 | 01/12/2006 | 878.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA - JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A MATERIAL GRAFICO IMPRESSO DESTINADO A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 016880. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 01/12/2006 | 13.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FEX MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002646 | 01/12/2006 | 481.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 13 BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NF 000420, REF. AO MES DE JULHO/2006.RECURSOS FUNDEF . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002647 | 01/12/2006 | 481.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 13 BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NF 000421, REF. AO MES DE AGOSTO/2006.RECURSOS FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002648 | 01/12/2006 | 2565.82 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.322,5 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI-0748/PB, LOTADOS NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONF. NF 000422. RECURSOS FUNDEF . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002649 | 01/12/2006 | 1951.72 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.006 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KFV 1919/PE, LOTADO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONF. NF 000423. RECURSOS FUNDEF . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002650 | 01/12/2006 | 2637.57 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.359,5 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUK 8567/CE, LOTADO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONF. NF 000424. RECURSOS FUNDEF . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002651 | 01/12/2006 | 2596.33 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.338,3 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA 7607/PE, LOTADO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONF. NF 000425. RECURSOS FUNDEF . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 01/12/2006 | 1500.00 | 03775655000200 | SESI-SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000120 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0002661 | 04/12/2006 | 1919.54 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL 002399 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0002662 | 04/12/2006 | 2355.31 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL 002398 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002663 | 04/12/2006 | 1363.23 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES 4 LITROS DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO PATROL NA RECUPERAÇÃO EMERGENCIAL DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, MES DE OUTUBRO/2006, NF 000426. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 04/12/2006 | 100.00 | 00005235886402 | MARIA DAGUIA FURTUNATO SANTOS | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (EXAME), EM CLINICA PARTICULAR NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0002654 | 04/12/2006 | 1518.41 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL 002400. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0002653 | 04/12/2006 | 1472.69 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 024027/024028/024029, MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0002656 | 04/12/2006 | 130.35 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANÇAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 024025,MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0002664 | 04/12/2006 | 496.87 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANÇAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 024026,REF. COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 04/12/2006 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 7.574-4 API, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 05/12/2006 | 774.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL-C. VELOSO | Valor referente aos serviços de recuperação de um consultorio odontologico nos sistemas eletrico e hidraulico, conf. nfs 005796. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 05/12/2006 | 2046.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL-C. VELOSO | Valor referente ao fornecimento de material medico-odontologico destinados as Unidades de Saúde do Municipio de São José de Espinharas-PB, conforme Nota Fiscal 007339. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 05/12/2006 | 265.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO-MASTER VACUO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE COMPUTADORES DE SECRETARIAS (GABINETE, INFRA-ESTRUTURA, SAUDE E ASSIST. SOCIAL) DESSA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 000069. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 05/12/2006 | 90.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA N. HVI-0748, LOTADO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, CONF. NF 003216. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 06/12/2006 | 276.48 | 00004384739494 | RITA DE CASSIA GONÇALVES E OUTROS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS NO TRANSLADO DOS INTEGRANTES DO ERI - ESTAGIO RURAL INTEGRADO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINAHRAS-PB, NO INTINERARIO SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB/JOAO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 06/12/2006 | 50.00 | 00006883100440 | WAGNER DANTAS BIZERRA | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, COMO EXAMES EM CLINICAS PARTICULARES. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002669 | 06/12/2006 | 1400.00 | 00002773699408 | SEBASTIÃO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE PICOTES, CAICU E RESENDE ATÉ A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, MARIANA NOBREGA DE SOUSA, NO TURNO DA TARDE, MES DE OUTUBRO/2006, NO VEICULO D-20 DE PLACA MNA-9971/PB, CONF. NFS 4519. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 06/12/2006 | 380.00 | 00004162455449 | EDSON MORAIS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇO CONTRATADO DE UM VEICULO FIAT PICK-UP DE PLACA 8893/PB, PARA EXECUÇÃO DOS SERV.DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESCOLAR, SAINDO DO SITIO SOMBRIL, INDO PARA O SITIO SUECIA RETORNANDO PELO MEMO PERCURSO ATÉ O SÍTIO SOMBRIL, MES DE OUTUBRO/2006, NFS 4520, RECURSOS FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 06/12/2006 | 354.00 | 00000006618480 | MANOEL LUCENA DE MOURA | VALOR REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SERRA DO TRONCO ATE A FAZENDA FLORES PARA A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL , CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006, COM O VEICULO DE PLACA MNX 4380/PBN D20, CONF. NFS 4521. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002672 | 06/12/2006 | 167.31 | 00000126537488 | MARTINHA RODRIGUES DE SOUSA | COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO REF.TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PINHAO, AGUA FRIA, SERRA DO TRONCO E PAIVA ATE A CIDADE DE MALTA,EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL NO TURNO DA NOITE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006, VEICULO D-10 PLACA MMS-7573-PB,COM RECURSOS DO PNAT.NFS 004522 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002673 | 06/12/2006 | 587.69 | 00000126537488 | MARTINHA RODRIGUES DE SOUSA | PARTE DO PAGAMENTO REF.TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PINHAO, AGUA FRIA, SERRA DO TRONCO E PAIVA ATE A CIDADE DE MALTA,EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL NO TURNO DA NOITE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006, VEICULO D-10 PLACA MMS-7573-PB,COM RECURSOS DO MDE.NFS 4522,RECURSOS FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002675 | 06/12/2006 | 650.00 | 00000136033458 | JOSE RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE SITIO SACO DO SILVA PASSANDO PELAS COMUNIDADES DE AGUA FRIA E PINHAO COM DESTINO A CIDADE DE MALTA-PB, NO TURNO NOITE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006, VEICULO D-10 DE PLACA MMP-3404/PB NFS 004524.PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002676 | 06/12/2006 | 865.00 | 00005091858431 | JAILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADES SITIOS FARIAS E MELANCIA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006, VEICULO D-10 CHEVROLET DE PLACA MMY-0085/RN,NFS 4525.RECURSOS PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002677 | 06/12/2006 | 1185.00 | 00053899679415 | ANTONIO GUILHERME DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES AURORA, RIACHO GRANDE E GARROTE ATE A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2006, NO VEICULO F-4000 DE PLACA MNA-8297/PB.NFS 004526 RECURSOS PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002678 | 06/12/2006 | 585.00 | 00023635290491 | AROLDO GRIGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADES REZENDE E FAZENDA SANTANA, EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA MANHA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006, NO VEICULO D-20 placa MNA-8815/PB.NFS 4527.RECURSOS PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002639 | 06/12/2006 | 1185.00 | 00054154430459 | MATILDE MORAIS DA COSTA BRITO | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE RIACHO FUNDO ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, DURANTE O TURNO DA TARDE, NO VEICULO F-4000 DE PLACA MNH7754,PB, COR VERMELHA, MES DE OUTUBRO/2006. RECURSOS CONV. TRANSP. ESCOLAR SEC-PB. NFS 4515 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002640 | 06/12/2006 | 386.47 | 00034336826404 | FRANCISCO BEZERRA LOBO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RIACHO DA ROÇA E POÇO DANTAS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006, NO VEICULO D-20 MMQ-9866-PB.RECURSOS CONV. TRANSP.ESCOLAR, NFS 4518. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002641 | 06/12/2006 | 368.53 | 00034336826404 | FRANCISCO BEZERRA LOBO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RIACHO DA ROÇA E POÇO DANTAS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006, NO VEICULO D-20 MMQ-9866-PB.RECURSOS FUNDEF, NFS 4518 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002642 | 06/12/2006 | 1185.00 | 00046762612415 | BIVAR ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADES MARIA PAZ DE BAIXO E MARIA PAZ DE CIMA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006, VEICULO F-4000 FORD, PLACA MXR 4818/RN, RECURSOS CONV. TRANSP.ESCOLAR SEC-PB.NFS 004516. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002643 | 06/12/2006 | 1185.00 | 00036532169404 | REDI RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES AGUA FRIA, SERRA DO TRONCO E PAIVA ATE A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO,NO TURNO TARDE REF. AO MES DE OUTUBRO/2006,NO VEICULO F-4000 FORD DE PLACA MNQ-5260/PB, CONV. TRANSPORTE ESCOLAR SEC-PB.NFS 004517. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002644 | 06/12/2006 | 1185.00 | 00099125161415 | ELDENIO DE MORAIS SOUSA VANDERLEI | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DO SITIO CAICU, PICOTES, AGUA BRANCA E RESENDE ATÉ O COLEGIO ESTADUAL DA CIDADE DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O TURNO DA TARDE, NO VEICULO D-10 DE PLACA MNQ-4747/PB, COR VERMELHA, MES DE OUTUBRO/2006, RECURSOS CONV. TRANSPORTE ESCOLAR SEC-PB. NFS 004514. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 07/12/2006 | 69.12 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS NO INTINERARIO PATOS A JOAO PESSOA-PB PARA O DESLOCAMENTO DE FILOMENA FERREIRA NOBREGA PEREIRA ,ODONTOLOGOCA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0002680 | 07/12/2006 | 2987.60 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 024062/024063/024064 E 024065, MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 08/12/2006 | 295.00 | 00036693030572 | CARLOS ALBERTO LIMA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGEM DA HISTORIA DO MUNICIPIO DE AO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO, NFS 004528. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 08/12/2006 | 960.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DA COTA PARTE DO FPM, MES 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 08/12/2006 | 6028.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS EFETUADO NO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 11/12/2006 | 100.00 | 00026106315884 | RENATO GOMES BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM EXAMES E CONSULTAS PARTICULARES NA CIDADE DE PATOS-PB. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 11/12/2006 | 83.47 | 00026106315884 | RENATO GOMES BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM EXAMES E CONSULTAS PARTICULARES NA CIDADE DE PATOS-PB. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 11/12/2006 | 100.00 | 00002009640462 | JEOVA CAETANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM EXAMES E CONSULTAS PARTICULARES NA CIDADE DE PATOS-PB. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 11/12/2006 | 605.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE ESPINHARAS-PB,NIVEL BASICO E SUPERIOR, MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 11/12/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A REMUNRAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAUDE (VIGILANCIA SANITÁRIA), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 11/12/2006 | 908.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A COMPLEMENTAÇÃO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (AGENTES DE VIG.AMBIENTAL), MES DE NOVEMBRO/2006 ECD. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 11/12/2006 | 1191.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARTE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (AGENTES DE VIG.AMBIENTAL), MES DE NOVEMBRO/2006, RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 11/12/2006 | 6160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 11/12/2006 | 9177.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 11/12/2006 | 80.00 | 00007428496438 | VALTUIR DE MEDEIROS FERNANDES | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NA CLINICA SAN PIETRO. POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 11/12/2006 | 4235.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE , MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 11/12/2006 | 7255.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE/PSF, JUNTO AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 11/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO GARI CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRACHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 11/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO GARI CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRACHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 11/12/2006 | 14382.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFEENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRIC.,ABAST.E INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 11/12/2006 | 2209.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 11/12/2006 | 1142.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 11/12/2006 | 990.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 11/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSOR (A) B , MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRA-CHEQUE EMA ANEXO, RECURSOS - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 11/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSOR LOTADO NAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO, MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 11/12/2006 | 15919.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ATIVIDADES DE APOIO AO MAGISTERIO FUNDEF 40%, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2006. (RECURSOS MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 11/12/2006 | 1767.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - TELECURSO, MES DE NOVEMBRO/2006.PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 11/12/2006 | 10306.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, RECURSOS MDE, MES DE NOVEMBRO/2006.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 11/12/2006 | 842.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, RECURSOS QSE, MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 11/12/2006 | 18487.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, FUNDEF 60%, MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME FOLHA DE PAHAMENTO ANEXO.RECURSOS FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 11/12/2006 | 12937.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, FUNDEF 60%, MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME FOLHA DE PAHAMENTO ANEXO.RECURSOS MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 11/12/2006 | 7431.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO - MDE, REF. NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 11/12/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 11/12/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 11/12/2006 | 691.28 | 00016501617863 | NOEMIA DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO CADASTRO UNICO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CORRESP.AO MES DE AGOSTO/2006, CONF. NFS 4529. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 12/12/2006 | 200.00 | 00001118139488 | JOSE GLEIDSON ARAUJO MORAIS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE SANTINA CAROCA - PSF II, MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 12/12/2006 | 33.00 | 12677076000135 | O BOLEIRO (JOAO MARQUES BARBOSA) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO VEICULO S-10 PLACA MND-6444/PB LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF 000013 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 12/12/2006 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS-POLITICAS & NEGÓCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS, MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 12/12/2006 | 190.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE F. PLACIDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO COM OLEO DOS VEICULOS FIAT UNO MILE DE PLACA MOT-4390/PB, AMBULANCIA 2368/PB E MOTO HONDA BIZ MNK 0445, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONF. NFS 000040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 12/12/2006 | 650.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA SHARP AL-1645CF, PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 10/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 12/12/2006 | 100.00 | 00000888805403 | LIDIANE ARAUJO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2006 (RECURSOS CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 13/12/2006 | 40.00 | 00003562857403 | DIONE FERNANDES DA SILVA | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 13/12/2006 | 40.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001559, DESTINADO AO VEICULO TRATOR DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 13/12/2006 | 190.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS ( ROLAMENTOS) CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001558, DESTINADO AO VEICULO TRATOR DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 13/12/2006 | 120.00 | 00004448324400 | JOSE CARLOS DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 14/12/2006 | 69.12 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS NO INTINERARIO PATOS A JOAO PESSOA-PB PARA O DESLOCAMENTO DE FILOMENA FERREIRA NOBREGA PEREIRA ,ODONTOLOGOCA DDO PSF-I DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 14/12/2006 | 75.00 | 00057674957420 | GEANE GOMES DE ARAUJO SAMPAIO | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, COM EXAMES EM CLINICAS PARTICULARES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 14/12/2006 | 693.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 14/12/2006 | 1125.00 | 00028349989491 | ZELIA CARDOSO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF. NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 14/12/2006 | 520.00 | 00003654821456 | JANE GERMANO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MANICURE JUNTO A CASA DA FAMILIA, MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 14/12/2006 | 520.00 | 00002368367497 | ANDREIA DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE OFICINAS DE TRABALHOS MANUAIS DO PAIF NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 14/12/2006 | 520.00 | 00003696708410 | JOSE CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE OFICINAS DE CULTURA, TEATRO, DANÇA E RELACHAMENTO PARA ADOLESCENTES NO PAIF NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 14/12/2006 | 520.00 | 00002732330418 | ESTELA MARES SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BORDADOS NO PAIF NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 14/12/2006 | 520.00 | 00042527449468 | JOANA LUCIA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ATIVIDADES FISICAS DO PAIF NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 14/12/2006 | 520.00 | 00016501617863 | NOEMIA DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE INFORMATICA, NO PAIF.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 14/12/2006 | 1125.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO CRAS, PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA DO MUNCIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS,REF. NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 14/12/2006 | 1125.00 | 00087847876434 | ANA MARIA LEITE NOBREGA CAROCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REF. NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002832 | 14/12/2006 | 276.32 | 03126792000133 | JM GRÁFICA - JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A MATERIAL GRAFICO E CONFECÇÃO DE DOIS CARIMBOS DESTINADOS AO PAIF - CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NFS 000071. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 14/12/2006 | 60.00 | 00006793428420 | LINDIVAL B. DE ARAUJO-OFICINA DE CONSERTOS DE RADI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NO TANQUE DE COMBUSTIVEL DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUK 8567-CE, LOTADO NAS ATIVIDADES DO ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NFS 004530. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 15/12/2006 | 110.00 | 00003701370435 | SEBASTIAO LUCIO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, COMO EXAMES EM CLINICAS PARTICULARES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 15/12/2006 | 200.00 | 00004413753402 | MARIA NAZARETH OLEGARIO VIEIRA DE MORAIS | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, COMO EXAMES EM CLINICAS PARTICULARES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 15/12/2006 | 200.00 | 00073787876472 | FRANCISCO SOUSA DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUBMETER-SE A UMA CIRURGIA NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0002734 | 15/12/2006 | 171.60 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA CRECHE GABRIELA WANDERLEY, PROGRAMA PNAC, MES DE NOVEMBRO/2006, NF 024169. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0002732 | 15/12/2006 | 851.00 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL GABRIELA WANDERLEY NESTA CIDADE DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB,NOTAS FISCAIS 024170, 024171 E 024172.REF. NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 15/12/2006 | 15.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 18/12/2006 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA SESSÃO DE USO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME NFS 04059. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 18/12/2006 | 353.00 | 00008087558464 | ARTILANE LIMA DE MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PRGRAMA AGENTE JOVEM DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4531,REF 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 18/12/2006 | 353.00 | 00016196562487 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS SOBRAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSSITENTE SOCIAL NO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006, NFS 004532. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 18/12/2006 | 236.00 | 00007528846465 | SIMONE COSTA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PETI - PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, MES DE OUTUBRO/2006, NFS 004533. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 18/12/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME ANEXO, NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 19/12/2006 | 4378.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MES DE NOVEMBRO/2006, VALORES ESTES DEBITADOS NA CONTA CORRENTE DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 19/12/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 20/12/2006 | 6538.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFEENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRIC.,ABAST.E INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 20/12/2006 | 29.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFEENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC. DE AGRIC.,ABAST.E INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2006CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 20/12/2006 | 900.00 | 00031289975434 | MARIA ARAUJO DE MEDEIROS GUEDES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura, MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 20/12/2006 | 69.12 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS NO INTINERARIO PATOS A JOAO PESSOA-PB PARA O DESLOCAMENTO DE FILOMENA FERREIRA NOBREGA PEREIRA ,ODONTOLOGOCA DDO PSF-I DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0002765 | 20/12/2006 | 5566.40 | 24502742000183 | FARMEC - PROD. FARM. E CIRUG. LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA E POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4965. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0002766 | 20/12/2006 | 1458.90 | 24502742000183 | FARMEC - PROD. FARM. E CIRUG. LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA E POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4966. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 20/12/2006 | 450.00 | 00008661863449 | MARIVALDA XAVIER DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 20/12/2006 | 4338.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 20/12/2006 | 900.00 | 00008661863449 | MARIVALDA XAVIER DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002780 | 20/12/2006 | 2506.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.006,4 LITROS DE GASOLINA COMUN DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNS 2368/PB, MES DE NOVEMBRO/2006 , NF 000427. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 20/12/2006 | 1000.00 | 00003237234460 | JOELSON LILIOSO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PESSOAS DOENTES E RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. VEICULO SPLINTER COR BRANCA PLACA MMX-5301, NFS 4534. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 20/12/2006 | 350.00 | 00018123791453 | WALTER DANTAS WANDERLEY | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO CH. DO DEPTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REF. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 20/12/2006 | 400.00 | 00002724982460 | VAN SOSTENES OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AS VENCIMENTOS COMO DIRETOR VIGILANCIA SANITARIA, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 20/12/2006 | 875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (AGENTES DE VIG.AMBIENTAL),CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 20/12/2006 | 3080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 20/12/2006 | 800.00 | 00002724982460 | VAN SOSTENES OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AS VENCIMENTOS COMO DIRETOR VIGILANCIA SANITARIA, MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0002803 | 20/12/2006 | 2485.00 | 00005002981496 | MARIA GORETE DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS MEDICOS DO PSF I E SAUDE BUCAL - SAO JOSE DE ESPINHARAS, ESTAGIARIOS DO ERI (ESTAGIO RURAL INTEGRADO), ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM E MOTORISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS A SEC. DE SAUDE DO MUN.DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REF. NOVEMBRO/2006.NE 004536 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 20/12/2006 | 350.00 | 00089305213472 | ALBERTO FRANCO DE CARVALHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0002806 | 20/12/2006 | 2420.00 | 00025096214400 | FILOMENA MARIA NOBREGA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PSF, DA LOCALIDADE DE FLORES, REF. MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 20/12/2006 | 340.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 20/12/2006 | 450.00 | 00039564541468 | VERDANDE ARAUJO WANDERLEY NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 20/12/2006 | 98.50 | 04248101000137 | KILIMPA (JOSE NILSON MONTEIRO DO NASCIMENTO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL N.000368. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 20/12/2006 | 900.00 | 00039564541468 | VERDANDE ARAUJO WANDERLEY NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 20/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO DR. DO DEPTO DE ART. POL. ADMINIST. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 20/12/2006 | 5000.00 | 00021318905400 | JAILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 20/12/2006 | 245.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 20/12/2006 | 450.00 | 00002368228454 | ANA MARIA DOS SANTOS GOMES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE GABINETE CIVIL, REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 20/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO CH. DEPTO CORREC. CONT. DE CADASTRO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 20/12/2006 | 350.00 | 00001846481490 | MAYSA WANDERLEY | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO DIR. DEPTO DIVULG. R. PUBLICA DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 20/12/2006 | 2500.00 | 00042497230463 | PAULO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR REFERNETE AO SUBSIDIO DO SR. VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 20/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2006 COMO CH. SEC. RED. AT. DO PREF. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 20/12/2006 | 900.00 | 00002368228454 | ANA MARIA DOS SANTOS GOMES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE GABINETE CIVIL, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 20/12/2006 | 636.00 | 00019564880491 | GLAUCO ARAUJO DA NOBREGA WADERLEY | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNER VIA RADIO, NAS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, SAUDE, GABINETE DO PREFEITO E EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB. REF. NOVEMBRO/2006, NFS 004535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 20/12/2006 | 2000.00 | 00000121387461 | SEBASTIÃO EUGENIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DE ACORDAO JUDICIAL PROCESSO Nº 025.2006.003.596-8 MOVIDO PELO SR. SEBASTIÃO EUGENIO DA SILVA, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA PRELIMINAR CIVEL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 20/12/2006 | 827.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO / 2006 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 20/12/2006 | 494.60 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM AS TARIFAS BANCARIAS DO SISTEMA FOPAG DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPÍNHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 20/12/2006 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED PARA O SISTEMA FOLPAG DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 20/12/2006 | 2804.06 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO AO FGTS DAS COMPETENCIAS 12/1975, 01/1976, 02/1976, 03/1976 E 04/1976, CONFORME COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 20/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DA SEC. DE FINANÇAS E SERV.DE TESOURARIA, MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 20/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO REF. AO MES DE NOVEMBRO/2006, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DE TESOURARIA, NA FUNÇAO DE CH. DEPTO CORREC. CONT. CADAT. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 20/12/2006 | 3950.48 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DA CEF-STN-MP 2196, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 20/12/2006 | 919.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DA COTA PARTE DO FPM, MES 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 20/12/2006 | 900.00 | 00088553469468 | SERGIO TRIGUEIRO CAROCA W.DA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 20/12/2006 | 900.00 | 00003253075478 | RENATA TRIGUEIRO CAROCA WANDERLEY DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 20/12/2006 | 525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 20/12/2006 | 945.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 20/12/2006 | 5574.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2006 DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - MDE, CONFORMEW ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 20/12/2006 | 420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORREPSONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE BIBLIOTECA DO QUADRO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - MDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 20/12/2006 | 900.00 | 00039486508453 | NIVALDO QUEIROZ SATIRO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 20/12/2006 | 350.00 | 00054377951491 | SILVANA ARAUJO DA NOBREGA | VALOR CORREPSONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO CH.SEC.DE COORD.DE ENSINO DO QUADRO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - MDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 20/12/2006 | 375.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO DIRETOR ADJUNTO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 20/12/2006 | 6070.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO MAGISTERIO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2006, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 20/12/2006 | 7207.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, FUNDEF 60%, CORRESPONDENTE DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 20/12/2006 | 7237.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARTE DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, FUNDEF 60%, CORRESPONDENTE DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2006.RECURSOS MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 20/12/2006 | 6495.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ATIVIDADES DE APOIO AO MAGISTERIO FUNDEF 40%, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 21/12/2006 | 525.00 | 00088555950406 | FRANCISCO JOSE ALVES DA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002815 | 21/12/2006 | 2420.00 | 00039644197453 | GILVANETE MELQUIADES DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA DO PSF LOCALIDADE - SANTINA CAROCA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 21/12/2006 | 835.50 | 00003404987497 | MARIA DAS NEVES SOARES LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM DA EQUIPE I DO PSF DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0002817 | 21/12/2006 | 2420.00 | 00062937839487 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA DO PSF LOCALIDADE SANTINA CAROCA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 21/12/2006 | 350.00 | 00005514481484 | MARIA JANDIRA MORAIS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO CONSULTORIO DENTARIO -PSF DA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 21/12/2006 | 2420.00 | 00013248197404 | MARIA SALOME PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF COM ATIVIDADES NA LOCALIDADE FLORES, REF. MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 21/12/2006 | 7891.00 | 00000926353420 | OLAVO NOBREGA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO DO PSF- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - LOCALIDADE FLORES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 21/12/2006 | 1080.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE ATENÇÃO BASICA JUNTO A SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 21/12/2006 | 7891.00 | 00003032811465 | PEDRO AUGUSTO DIAS TIMOTEO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO COM TRABALHOS NA UNIDADE DO PSF - EQUIPE II, DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFOREME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 21/12/2006 | 525.00 | 00085320528434 | WELLINGTON ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EQUIPE II DESTE MUNICIPIO,REF.NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002825 | 21/12/2006 | 1287.00 | 00020436653400 | JOATAN PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA DENTISTA QUE TRABALHA NO PSF NA FAZENDA FLORES, MUNICICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, PARTINDO DA CIDADE DE PATOS-PB, COM DESTINO AO PSF I DE FLORES, IDA E VOLTA, NO VEICULO CHEVROLET D-20 DE PLACA MYY-0549/RN, NOVEMBRO/2006, NFS 4538. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0002826 | 21/12/2006 | 1860.00 | 00064649687420 | JOÃO CRISOSTOMO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MNA-9563/PB C/LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DO PSF COM SEDE NA FAZENDA FLORES, MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2006.NFS 4539. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0002827 | 21/12/2006 | 1860.00 | 00002056544440 | ALEX GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOO-3800/PB, NA LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DO PSF E SAUDE BUCAL LOTADOS NA UNIDADE SANTINA CAROCA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2006, NFS 4540. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 21/12/2006 | 1000.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO - PSIQUIATRA DO PROGRAMA SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002814 | 21/12/2006 | 810.72 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 336,7 LITROS OLEO DIESEL, E DIVERSOS LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO TRATOR NA RECUPERAÇÃO EMERGENCIAL DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, MES DE OUTUBRO/2006, NF 000444. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 21/12/2006 | 483.00 | 00096577932468 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE EM TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA DOS FOSSÕES DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS 4537. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 21/12/2006 | 40.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL, MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002809 | 21/12/2006 | 2238.33 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.153,7 DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO S-10 DE PLACA MND 6444/PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NF 000428. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002811 | 21/12/2006 | 119.43 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 47,9 LITROS DE GASOLINA COMUN DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOT-4390/PB, LOTADOS NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CORRESP. AO MES DE SETEMBRO/2006, NF 000430. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002812 | 21/12/2006 | 123.94 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 49,7 LITROS DE GASOLINA COMUN DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO MOTO HONDA BIZ DE PLACA 0445 MNK/PB, NO MES DE OUTUBRO/2006, CONF. NF 000431 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002813 | 21/12/2006 | 137.61 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 55,2 LITROS DE GASOLINA COMUN DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO MOTO HONDA BIZ DE PLACA 0445 MNK/PB, NO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. NF 000432 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002810 | 21/12/2006 | 555.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 15 BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NF 000429, REF. AO MES DE SETEMBRO/2006.RECURSOS FUNDEF . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002767 | 21/12/2006 | 518.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 14 BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NF 000434, REF. AO MES DE OUTUBRO/2006.RECURSOS FUNDEF . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002768 | 21/12/2006 | 555.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 15 BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NF 000435, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2006.RECURSOS FUNDEF . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002769 | 21/12/2006 | 352.50 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUK 8567/CE, LOTADO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONF. NF 000436. RECURSOS FUNDEF . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002770 | 21/12/2006 | 427.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI-0748/PB, LOTADOS NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONF. NF 000437. RECURSOS FUNDEF . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002771 | 21/12/2006 | 503.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMU-7607-PE, LOTADOS NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONF. NF 000438. RECURSOS FUNDEF . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002772 | 21/12/2006 | 472.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KFV 1919/PE, LOTADOS NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONF. NF 000439. RECURSOS FUNDEF . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002773 | 21/12/2006 | 352.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUK 8567/CE, LOTADOS NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONF. NF 000440. RECURSOS FUNDEF . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002774 | 21/12/2006 | 425.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI 0748/PB, LOTADOS NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONF. NF 000441. RECURSOS FUNDEF . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002775 | 21/12/2006 | 505.50 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E BUXA P/LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMU-0707/PE, LOTADOS NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONF. NF 000442. RECURSOS FUNDEF . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002776 | 21/12/2006 | 472.00 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KFV 1919/PE, LOTADOS NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONF. NF 000443. RECURSOS FUNDEF . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 22/12/2006 | 122.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001578, DESTINADO AO VEICULO PATROL CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 22/12/2006 | 89.00 | 09082942000130 | COMMEC- COM.DE MAD.E MAT.P/CONTR.LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 006102. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 22/12/2006 | 18.00 | 06054882000154 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMEMTO DE 02 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS A MOTO HONDA BIZ DESSA PREFEITURA COMFORME NOTA FISCAL Nº11023. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 22/12/2006 | 34.00 | 06054882000154 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA | VALOR REFERENTE AO AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÕES NA MOTO HONDA BIZ DESSA PREFEITURA COMFORME NOTA FISCAL Nº11023. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 22/12/2006 | 0.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR , MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 27/12/2006 | 60.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS REFERENTE A TARIFAS JUNTO AO PROGRAMA PRODESA REF. RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME ANXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 27/12/2006 | 2712.09 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR REFERENTE AS TAXAS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS APARELHOS CELULARES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 27/12/2006 | 550.00 | 01020287000184 | JOSÉ QUEIROZ DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO MOTOR DE PARTIDA, INSTALAÇÃO ELETRICA E MOTOR DE PARTIDA DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS HUK - 8567, HVI 0748/PB, KSV1910 E NNV-7607, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000186. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 27/12/2006 | 3490.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 008563 - RECURSOS FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 27/12/2006 | 691.28 | 00016501617863 | NOEMIA DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO CADASTRO UNICO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CORRESP.AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF. NFS 4541 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 27/12/2006 | 622.38 | 00016501617863 | NOEMIA DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO CADASTRO UNICO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CORRESP.AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF. NFS 4542. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 27/12/2006 | 353.00 | 00008087558464 | ARTILANE LIMA DE MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PRGRAMA AGENTE JOVEM DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4543,REF 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 27/12/2006 | 1125.00 | 00093099878472 | HELENA SILVA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL NO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 28/12/2006 | 73.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO ONDE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 28/12/2006 | 28.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS ONDE FUNCIONAM ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0002859 | 28/12/2006 | 6600.00 | 04314643000160 | SOLURC SOC.DE LIMPEZA E CONSTR.EM GERAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006, NFS 000565, PROCESSO LICITATORIO N.16/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec.de Agric.,Abast. e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 28/12/2006 | 420.00 | 01020287000184 | JOSÉ QUEIROZ DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO MOTOR DE PARTIDA E INSTALAÇÃO GERAL NO VEICULO MAQUINA PATROL DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000187. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Infra-E | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 28/12/2006 | 565.00 | 00038123436491 | ALBIMAH MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORIENTACAO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, NO MES DE DEZEMBRO/2006, NFS 4557. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0002839 | 28/12/2006 | 600.00 | 00005002981496 | MARIA GORETE DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS MEDICOS DO PSF I E SAUDE BUCAL - SAO JOSE DE ESPINHARAS, ESTAGIARIOS DO ERI (ESTAGIO RURAL INTEGRADO), ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM E MOTORISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS A SEC. DE SAUDE DO MUN.DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REF. A PRIMEIRA PARTE DO MES DE DEZEMBRO/2006.NE 004544. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0002840 | 28/12/2006 | 1680.00 | 00005002981496 | MARIA GORETE DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS MEDICOS DO PSF I E SAUDE BUCAL - SAO JOSE DE ESPINHARAS, ESTAGIARIOS DO ERI (ESTAGIO RURAL INTEGRADO), ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM E MOTORISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS A SEC. DE SAUDE DO MUN.DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REF. A SEGUNDA PARTE PARTE DO MES DE DEZEMBRO/2006.NE 004544.RECURSOS FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 28/12/2006 | 6125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO AO PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 28/12/2006 | 150.00 | 00069171165487 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPININHAS, DEST. A TRATAMENTO DE SAUDE COM EXAMES E CONSULTAS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 28/12/2006 | 160.00 | 00004828130403 | IVANDRO BRAZ FERREIRA | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 28/12/2006 | 1050.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CIRURGIA JUNTO AO SR. SEVERINO DOS RAMOS MARTINS PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 28/12/2006 | 182.00 | 00004317125498 | MARIA OZALIA BRAZ FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, COMO EXAMES E CONSULTAS. POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 28/12/2006 | 200.00 | 00028800575234 | ROBERVAL ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SUMETER-SE A UMA CIRURGIA NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 28/12/2006 | 165.00 | 00071742964753 | CLOVIS GALDINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO VEICULO MOTO HONDA PLACA MOR-9539/PB, COR PRETA CG TITAM, CONF. NFS 4558, MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 28/12/2006 | 165.00 | 00071742964753 | CLOVIS GALDINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO VEICULO MOTO HONDA PLACA MOR-9539/PB, COR PRETA CG TITAM, CONF. NFS 4559, MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 28/12/2006 | 288.60 | 00038190133420 | ROGERIO HENRIQUE LUSTOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PROGRAMA SIASUS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2006., NFS 004564. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0002900 | 28/12/2006 | 1730.00 | 00091791537472 | RENILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS POSTOS MEDICOS DAS LOCALIDADES SITIO IPUEIRA, CAUAÇU, SERRA DO TRONCO E PINHAO, NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, MES DE OUTUBRO/2006, CONF. NFS 004569. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0002901 | 28/12/2006 | 2632.50 | 00005002981496 | MARIA GORETE DANTAS BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MEDICOS DO PSF I E SAUDE BUCAL - SAO JOSE DE ESPINHARAS, ESTAGIARIOS DO ERI,ENFERMEIROS, TECNICOS DE ENFERMAGENS E MOTORISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. A TERCEIRA PARTE DO PAGTO DO MES DE DEZ/2006, CONF. NFS 004570. RECURSOS FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 28/12/2006 | 3086.78 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DEVOLUÇÃO DE CONTRAPARTIDA NAO APLICADA DE CONVENIO COM O MINISTERIO DO TURISMO, CONF. COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 28/12/2006 | 2500.00 | 00042497230463 | PAULO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR REFERNETE AO SUBSIDIO DO SR. VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 28/12/2006 | 589.00 | 00075967170472 | ANA GERLANE DA SILVA FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006, NFS 4567. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 28/12/2006 | 131.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL PAPEL A-4 COLIMAX DESTINADOS AS SECRETARIAS DE EDUCACAO, SAUDE, ACAO SOCIAL, CASA DA FAMILIA, SEC. DE FINANCAS E GABINETE DO PREFEITO, CONF. NOTAS FISCAL 000006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002860 | 28/12/2006 | 3900.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO S-10 4x4 GM CABINE DUPLA, COR PRETA, ANO 2005, MOVIDO A DIESEL,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,MES DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0002862 | 28/12/2006 | 1200.00 | 24225971000289 | RADIO SERRA BONITA FM(FUND.ED.EAS.SANTINA CAROCA) | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E AVISO DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO, DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006, NFS 000041 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 28/12/2006 | 179.52 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UNIAO | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS , SEÇÃO 3 - OUTUBRO/2006- MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. NFS 043129. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 28/12/2006 | 52.50 | 07223383000106 | SRX-INFORMATICA LTDA (PROVEDOR VIA RADIO LIF) | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 28/12/2006 | 1000.00 | 70095401000158 | A. SOARES DE MEDEIROS -MARCOP RENOVADORA DE PNEUS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 235/70 DESTINADO AO VEICULO S-10 DE PLACA MND-6444, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 000438. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 28/12/2006 | 636.00 | 00019564880491 | GLAUCO ARAUJO DA NOBREGA WADERLEY | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNER VIA RADIO, NAS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, SAUDE, GABINETE DO PREFEITO E EDUCAÇÃO E CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB. REF. DEZEMBRO/2006, NFS 004565. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002899 | 28/12/2006 | 2000.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA NO MES DE DEZEMBRO/2006, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO.NFS 4568. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 28/12/2006 | 650.00 | 00004190287490 | RUBENS LEITE NOGUEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE TRABALHOS PROFISSIONAIS NA AREA JUDICIAL, PARA SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PERANTE A COMISSAO DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME CONTRARO FIRMADO,MES DE DEZEMBRO/2006, NFS 4571. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 28/12/2006 | 630.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF, AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 28/12/2006 | 350.00 | 00061392200768 | JOSE FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PENSAO POR DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA DA COMARCA DE PATOS-PB, REF. DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 28/12/2006 | 13.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FEX MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 28/12/2006 | 679.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM, MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 28/12/2006 | 1.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS FEDERAL , MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0002897 | 28/12/2006 | 1000.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESSA PREFEITURA NO SETOR DE FGTS, INSS E PASEP, REF. DEZEMBRO/2006.NFS 4566. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0002903 | 28/12/2006 | 4150.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA E MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS NO PROCESSAMENTO DE INFORMAÇÕES JUNTO AO SETOR DE INFORMATICA DESSA PREFEITURA, REF. DEZEMBRO/2006.NFS 004572. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças e Serviço da Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividsades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 28/12/2006 | 532.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM AS TARIFAS BANCARIAS DO SISTEMA FOPAG DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPÍNHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 28/12/2006 | 85.83 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AS DESPESAS TELEFONICAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, COM VENCIMENTO EM 17/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 28/12/2006 | 400.00 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA P/GRUPO DE JOVENS E IDOSOS DA CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL 024293. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 28/12/2006 | 403.88 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS E JOGOS EDUCATIVOS P/A BRINQUEDOTECA DA CASA DA FAMILIA DO MUNICPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NF 023295. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0002872 | 28/12/2006 | 480.70 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANÇAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 024296,MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 28/12/2006 | 19.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 28/12/2006 | 159.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA, REF. AOS MESES DE JULHO, SETEMBRO E OUTUBRO/2006: CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do Conselho Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 28/12/2006 | 42.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JULHO, SETEMBRO E DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 28/12/2006 | 353.00 | 00016196562487 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS SOBRAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSSITENTE SOCIAL NO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006, NFS 004556. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 28/12/2006 | 236.00 | 00007528846465 | SIMONE COSTA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PETI - PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, MES DE NOVEMBRO/2006, NFS 004573. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Assitência Social | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 28/12/2006 | 300.00 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL UTILIZADO P/O OFICINA DE DINAMICA DE GRUPO DA CASA DA FAMILIA DO MUNICPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NF 024294. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0002842 | 28/12/2006 | 920.63 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS INTEGRANTES DO PEJA - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CONF. NF 024297, MES DE SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002845 | 28/12/2006 | 650.00 | 00000136033458 | JOSE RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE SITIO SACO DO SILVA PASSANDO PELAS COMUNIDADES DE AGUA FRIA E PINHAO COM DESTINO A CIDADE DE MALTA-PB, NO TURNO NOITE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006, VEICULO D-10 DE PLACA MMP-3404/PB NFS 004545.PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002846 | 28/12/2006 | 865.00 | 00005091858431 | JAILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADES SITIOS FARIAS E MELANCIA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006, VEICULO D-10 CHEVROLET DE PLACA MMY-0085/RN,NFS 4546.RECURSOS PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002847 | 28/12/2006 | 1185.00 | 00053899679415 | ANTONIO GUILHERME DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES AURORA, RIACHO GRANDE E GARROTE ATE A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2006, NO VEICULO F-4000 DE PLACA MNA-8297/PB.NFS 004547 RECURSOS PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002848 | 28/12/2006 | 585.00 | 00023635290491 | AROLDO GRIGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADES REZENDE E FAZENDA SANTANA, EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA MANHA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006, NO VEICULO D-20 placa MNA-8815/PB.NFS 4548.RECURSOS PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002850 | 28/12/2006 | 167.31 | 00000126537488 | MARTINHA RODRIGUES DE SOUSA | COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO REF.TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PINHAO, AGUA FRIA, SERRA DO TRONCO E PAIVA ATE A CIDADE DE MALTA,EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL NO TURNO DA NOITE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006, VEICULO D-10 PLACA MMS-7573-PB,COM RECURSOS DO PNAT.NFS 004549 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002851 | 28/12/2006 | 587.69 | 00000126537488 | MARTINHA RODRIGUES DE SOUSA | PARTE DO PAGAMENTO REF.TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PINHAO, AGUA FRIA, SERRA DO TRONCO E PAIVA ATE A CIDADE DE MALTA,EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL NO TURNO DA NOITE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006, VEICULO D-10 PLACA MMS-7573-PB,COM RECURSOS NFS 004549,RECURSOS FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002854 | 28/12/2006 | 368.53 | 00034336826404 | FRANCISCO BEZERRA LOBO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RIACHO DA ROÇA E POÇO DANTAS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006, NO VEICULO D-20 MMQ-9866-PB.RECURSOS FUNDEF, NFS 4550. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002855 | 28/12/2006 | 386.47 | 00034336826404 | FRANCISCO BEZERRA LOBO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RIACHO DA ROÇA E POÇO DANTAS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006, NO VEICULO D-20 MMQ-9866-PB.RECURSOS CONV. TRANSP.ESCOLAR, NFS 4550. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002856 | 28/12/2006 | 1185.00 | 00099125161415 | ELDENIO DE MORAIS SOUSA VANDERLEI | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DO SITIO CAICU, PICOTES, AGUA BRANCA E RESENDE ATÉ O COLEGIO ESTADUAL DA CIDADE DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O TURNO DA TARDE, NO VEICULO D-10 DE PLACA MNQ-4747/PB, COR VERMELHA, MES DE NOVEMBRO/2006, RECURSOS CONV. TRANSPORTE ESCOLAR SEC-PB. NFS 004552. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002857 | 28/12/2006 | 1185.00 | 00054154430459 | MATILDE MORAIS DA COSTA BRITO | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE RIACHO FUNDO ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, DURANTE O TURNO DA TARDE, NO VEICULO F-4000 DE PLACA MNH7754,PB, COR VERMELHA, MES DE NOVEMBRO/2006. RECURSOS CONV. TRANSP. ESCOLAR SEC-PB. NFS 4553. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002858 | 28/12/2006 | 1185.00 | 00046762612415 | BIVAR ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADES MARIA PAZ DE BAIXO E MARIA PAZ DE CIMA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006, VEICULO F-4000 FORD, PLACA MXR 4818/RN, RECURSOS CONV. TRANSP.ESCOLAR SEC-PB.NFS 004554 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002875 | 28/12/2006 | 2190.57 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.129,1 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI - 0748/PB LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF 000445, MES DE DEZEMBRO/2006. RECURSOS FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002876 | 28/12/2006 | 1734.80 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 894,2 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KFV 1919/PE LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF 000446, MES DE DEZEMBRO/2006. RECURSOS FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002877 | 28/12/2006 | 2289.06 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.179,9 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUK 8567/CE/PE LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF 000447, MES DE DEZEMBRO/2006. RECURSOS FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002878 | 28/12/2006 | 2331.57 | 03442611000188 | NILCEA TRIGUEIRO C.DA NOBREGA-POSTO FLORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.201,8 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMU-7607/PE LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF 000448, MES DE DEZEMBRO/2006. RECURSOS FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002882 | 28/12/2006 | 1185.00 | 00036532169404 | REDI RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES AGUA FRIA, SERRA DO TRONCO E PAIVA ATE A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES DESTE MUNICIPIO,NO TURNO TARDE REF. AO MES DE NOVEMBRO/2006,NO VEICULO F-4000 FORD DE PLACA MNQ-5260/PB, CONV. TRANSPORTE ESCOLAR SEC-PB.NFS 004555. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 28/12/2006 | 380.00 | 00004162455449 | EDSON MORAIS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇO CONTRATADO DE UM VEICULO FIAT PICK-UP DE PLACA 8893/PB, PARA EXECUÇÃO DOS SERV.DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESCOLAR, SAINDO DO SITIO SOMBRIL, INDO PARA O SITIO SUECIA RETORNANDO PELO MEMO PERCURSO ATÉ O SÍTIO SOMBRIL, MES DE NOVEMBRO/2006, NFS 4560, RECURSOS FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 28/12/2006 | 354.00 | 00000006618480 | MANOEL LUCENA DE MOURA | VALOR REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SERRA DO TRONCO ATE A FAZENDA FLORES PARA A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL , CORRESPONDENTE AO MES DE NOEVEMBRO/2006, COM O VEICULO DE PLACA MNX 4380/PBN D20, CONF. NFS 4561. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002892 | 28/12/2006 | 1400.00 | 00002773699408 | SEBASTIÃO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE PICOTES, CAICU E RESENDE ATÉ A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, MARIANA NOBREGA DE SOUSA, NO TURNO DA TARDE, MES DE NOVEMBRO/2006, NO VEICULO D-20 DE PLACA MNA-9971/PB, CONF. NFS 4562 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0002894 | 28/12/2006 | 1730.00 | 00091791537472 | RENILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS GRUPOS ESCOLARES DAS LOCALIDADES DE SITIO IPUEIRA, CAUAÇU, SERRA DO TRONCO E PINHAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONF. NFS 004563. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002905 | 30/12/2006 | 4050.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE ALBUQUERQUE FIHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ DE PLACA HUK 8567/CE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO PASSANDO POR VARIAS LOCALIDADES COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2006, NFS 4574 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002906 | 30/12/2006 | 4050.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE ALBUQUERQUE FIHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ DE PLACA MMU-7607-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO SAINDO DO SITIO TRAVESSIA, PASSANDO PELOS SITIOS, SUECIA, SANTANA, FERRAO, CAJAZEIRAS, LOGRADOURO E RECANTO, LEVANDO ATÉ A ESC.DE ENS. FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA NA LOCALIDADE FLORES, IDA E VOLTA NO TURNO DA MANHA E TARDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2006 NFS 4575. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002907 | 30/12/2006 | 4050.00 | 00010173927491 | EUCLIDES SOARES DE ALBUQUERQUE FIHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ DE PLACA KFV-1919/PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO PASSANDO POR VARIAS LOCALIDADES COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2006, NFS 4576 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 2914
Última atualização: 20/09/2023