| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 02/01/2006 | 2620.00 | 00011440184801 | JOSE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE REFEICOES PARA POLICIAIS QUE MANTEM A ORDEM NESTA CIDADE NAS FESTIVIDADES DENATAL E ANO NOVO OCORRIDAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 02/01/2006 | 1300.00 | 03447439000155 | LOCAVE-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO TIPO UNO MILLE PARA OGABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 02/01/2006 | 1180.00 | 00054964199487 | AMARILDO DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE GIRANDULAS(FOGOS) NAS COMEMORACOES DE FIM DE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCARIASCONFORME CONTA N§11.3334-4,NO MES DE JANEIROODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCARIASCONFORME CONTA N§21.693-3, NO MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2006 | 3.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCARIASCONFORME CONTA N§ 4.380-X, NO MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 02/01/2006 | 3585.32 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL PARA TRATOR DE PNEU DESTA PREFEITURA PARA O MESMO FA-ZER O PREPARO DAS TERRAS DE AGRICULTORES DES-TE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE EMISSAODE EXTRATO DA CONTA N§15.815-1, NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE EMISSAODE EXTRATO DA CONTA N§6.194-8, NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2006 | 18.00 | 33066408081018 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFAS BANCARIASCONFORME DEBITO NA CONTA N§ 8001142-1,NO MESDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/01/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE EMISSAODE EXTRATO DA CONTA N§283.143-0,NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/01/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE EMISSAODE EXTRATO DA CONTA N§ 10.684-4,NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/01/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE EMISSAODE EXTRATO DA CONTA N§ 16.598-0,NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFAS BANCARIASCONFORME CONTA 58.052-X,NO MES DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 02/01/2006 | 2935.02 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO TIPOAMBULANCIA DESTA PREFEITURA E VERANEIO LOCADOQUE TRANSPORTA PESSOAS DOENTES PARA JOAO PESSOA,NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2006 | 1500.00 | 00056770715449 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICO NOS POSTOSE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFAS DE EMISSAODE EXTRATO DA CONTA 18.788-7,NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCA S TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/01/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFAS DE EMISSAODE EXTRATO DA CONTA 6.931-0, NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | Manutencao Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFAS DE EMISSAODE EXTRATO DA CONTA 18.740-2,NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | Manutencao Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/01/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFAS DE EMISSAODE EXTRATO DA CONTA 18.732-1,NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE EMISSAODE EXTRATO DA CONTA 58.027-9,NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE EMISSAODE EXTRATO DA CONTA 16.189-6,NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE EMISSAODE EXTRATO DA CONTA 15.771-6,NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/01/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE EMISSAODE EXTRATO DA CONTA 5.560-3, NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/01/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE EMISSAODE EXTRATO DA CONTA 18.673-2,NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE EMISSAODE EXTRATO DA CONTA 1.392-7, NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 03/01/2006 | 240.00 | 06700766000165 | AGROCAMPO-FRANCISCO MARCELO V DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL PARA A LIMPEZA PUBLICADAS VIAS URBANAS,NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 03/01/2006 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICACOES DE EXTRATO DE CONTRATOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 03/01/2006 | 1162.84 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PASSAGENS AEREAS(IDA E VOLTA)COMDESTINO A BRASILIA,PARA O SR. PREFEITO QUANDOO MESMO VIAJA A PROCURA DE RECURSOS PARA ESTEMUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 03/01/2006 | 400.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 2 DIARIAS PARA O SR.PREFEITO,QUANDO O MESMO VIAJA A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTODE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEI-RO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 04/01/2006 | 50.00 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE SELOS PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS NO MESDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 04/01/2006 | 391.77 | 04117704000108 | ESCRITORIO DE EMP. DE VEICULOS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO TIPO AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNC 7981,NO MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 04/01/2006 | 2625.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO TIPO VERANEIOLOCADO POR A SEC DE SAUDE E PNEUS PARA VEICULO TIPO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 06/01/2006 | 80.00 | 00004356722825 | JOSE GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE VIAGEM EM VEICULO TIPO D-20 TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA A CIDADE DE PATOS,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 06/01/2006 | 100.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS QUANDO O MESMO VIAJA A JOAO PESSOANA FUNCAO DE MOTORISTA,TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES P/TRATAMENTO MEDICO,NO MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 06/01/2006 | 375.36 | 03345331000151 | LOJA BUGARY-M.C. GADELHA DE SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE ESTANTE DE ACO PARA USO DO SETOR PESSOAL DESTA PREFEITURA,NO MES DE JANEI-RO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 06/01/2006 | 1000.00 | 00016239520420 | JOSE GONCALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO TRANSPORTANDO O TRATOR DE ESTEIRA DESTE MUNICIPIO,DA ZONA RURALPARA A SEDE,NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 06/01/2006 | 300.00 | 00002092687433 | MARIA AVELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLADE INFORMARTICA MUNICIPAL,REFERENTE AOS MESESDE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 09/01/2006 | 14066.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA GUARDA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 09/01/2006 | 400.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 2 DIARIAS PARA O SR.PREFEITO,QUANDO O MESMO VIAJA A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIOS LIGADAS A ESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 09/01/2006 | 170.00 | 00005260755464 | VALDIRA ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM CONFORME LEIMUNICIPAL 323/2003,NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | Manutencao Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 09/01/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO ACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/01/2006 | 292.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE MAO DE OBRA NO VEICUTO TIPO PARATI AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/01/2006 | 7257.18 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCRET.INSS, NO MES DE JANEIRO/2006,CONFORME CONTA N§ 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/01/2006 | 1392.43 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE JANEIROO/2006,CONFORME CONTA DE N§4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/01/2006 | 4914.49 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS,NO MES DE JANEIRO/06,CONFORME C/C N§ 4380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/01/2006 | 10743.05 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE INSSEMPRESA, NO MES DE JANEIRO/2006,CONFORME CONTA N§ 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/01/2006 | 2318.13 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE INSSPARC/ADM, NO MES DE JANEIRO/2006,CONFORME CONTA N§ 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 11/01/2006 | 50.06 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE JANEIRO/2006,CONFORME CONTA DE N§16.598-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 11/01/2006 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICACOES DE LICITACOES DESTA PREFEITURA NO MESDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 11/01/2006 | 2305.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PASSIVOS SALARIAIS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 11/01/2006 | 3040.28 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO31¦ PARCELA DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA,REFERENTE AOS 2¦ DESTINADOA MANUTENCAO DO IPESSJ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 11/01/2006 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME CONTA N§ 4.380-X,NO MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 11/01/2006 | 1.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE JANEIRO/2006,CONFORME CONTA DE N§6.194-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 11/01/2006 | 1600.00 | 00039576353491 | JONAS FELIX DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRIBUICAO PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 11/01/2006 | 1600.00 | 00039576353491 | JONAS FELIX DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRIBUICAO PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCA S TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 11/01/2006 | 210.00 | 00028930494862 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY TRANSPORTANDO AGENTES DO PEVA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 11/01/2006 | 8627.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO-FUNDEF40%,REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 11/01/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 11/01/2006 | 10838.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO-MDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 11/01/2006 | 6386.43 | 07055063000194 | CADS - CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TERMO DEPARCERIA QUE ENTRE SE CELEBRAM ESTE MUNICIPIOE A OSCIP-Organizacao da Sociedade Civil deInteresse Publico,CADS - Centro de Assitenciae Desenvolvimento Sicial,PARA OPERACIONALIZA-CAO DO PSEN-PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO E NUTRICAO,REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 12/01/2006 | 405.00 | 00060800879449 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RONCADOR P/SEDE(TARDE),REFERENTE A 04 DIADO MES DE AGOSTO E 11 DIAS DO MES DE SETEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 12/01/2006 | 420.00 | 00046827684415 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PICADA P/SEDE(TARDE)REFERENTEA 04 DIAS D0DO MES DE AGOSTO E 10 DIAS DO MES DE SETEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 12/01/2006 | 2160.00 | 00089342291449 | GERALDO ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ITANSCALDAS, VARZEA DOS MARTINS P/SEDE,REFERENTE A02 DIAS DO MES DE AGOSTO E 10 DIAS DO MES DESETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCA S TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 12/01/2006 | 210.00 | 00000025201417 | LUIZ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE MOTOBOY QUE TRANSPORTA AGENTESDO PEVA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 12/01/2006 | 100.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS QUANDO O MESMO VIAJA A JOAO PESSOANA FUNCAO DE MOTORISTA,TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES P/TRATAMENTO MEDICO,NO MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 12/01/2006 | 4845.81 | 07055063000194 | CADS - CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TERMO DEPARCERIA QUE ENTRE SE CELEBRAM ESTE MUNICIPIOE A OSCIP-Organizacao da Sociedade Civil deInteresse Publico,CADS-Centro de Assistenciae Desenvolvimento Social,PARA OPERACIONALIZA-CAO DO PMS-Programa de Mobilidade Social,REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 12/01/2006 | 1940.16 | 07055063000194 | CADS - CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TERMO DEPARCERIA QUE ENTRE SE CELEBRAM ESTE MUNICIPIOE A OSCIP-Organizacao da Sociedade Civil deInteresse Publico,CADS-Centro de Assistenciae Desenvolvimento Social,PARA OPERACIONALIZA-CAO DO PMS-Programa de Mobilidade Social,REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 12/01/2006 | 70.00 | 00060237376415 | JOSE FLORENCIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SUASAUDE,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 12/01/2006 | 180.00 | 00052644545404 | AGENOR AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FICA ALOJADO A POLICIA MILITAR QUE MANTEM A ORDEM PUBLICA NESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 12/01/2006 | 6693.43 | 07055063000194 | CADS - CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TERMO DEPARCERIA QUE ENTRE SE CELEBRAM ESTE MUNICIPIOE A OSCIP-Organizacao da Sociedade Civil deInteresse Publico,CADS-Centro de Assistencia e Desenvolvimento Social,PARA OPERACIONALIZA-CAO DO PAGU-Programa Ambiental de Gestao Urbana,REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO TERMO DEPARCERIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 12/01/2006 | 558.00 | 04004880000125 | PRIMENET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA SATELITE,NO MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 13/01/2006 | 302.00 | 00006027543485 | MARIA ALEXANDRINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO 13§SALARIO ONDE A MESMA E PENCIONISTA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 13/01/2006 | 300.00 | 00004288593484 | EDNALDO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE RETIRANDO ANIMAIS DAS VIAS URBANASDESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 13/01/2006 | 900.00 | 00012337781615 | ALAOR BORGES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWA-RE PARA O DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA,REFERENTE AOS MESES DEOUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 13/01/2006 | 300.00 | 00012337781615 | ALAOR BORGES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO FORMULARIO CONTINUA DE MODELO PARA ARRECADACAO DOIPTU,NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 13/01/2006 | 1350.00 | 00064657973487 | HUMBERTO DANTAS CARTAXO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO TRIBUTARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE ARRECADACAOTRIBUTARIA DESTA PREFEITURA,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 13/01/2006 | 1000.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE ADVOGADOLOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 13/01/2006 | 150.00 | 00018117260468 | FRANCISCO DAS CHAGAS TEODOZIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NOMES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 13/01/2006 | 2767.68 | 07055063000194 | CADS - CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TERMO DEPARCERIA QUE ENTRE SE CELEBRAM ESTE MUNICIPIOE A OSCIP-Organizacao da Sociedade Civil deInteresse Publico,CADS-Centro de Assistenciae Desenvolvimento Social,PARA OPERACIONALIZA-CAO DO PSF-Programa de Saude da Familia, REFERENTE A QUARTA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 13/01/2006 | 1250.89 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS TIPOUNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 13/01/2006 | 757.00 | 04276307000170 | CEPAM-Consultoria em P. e A. Municipal | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A SERVICOS PRESTADOSNA ELABORACAO DE PROJETOS,PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA,NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCA S TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 13/01/2006 | 1267.43 | 07055063000194 | CADS - CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TERMO DEPARCERIA QUE ENTRE SE CELEBRAM ESTE MUNICIPIOE A OSCIP-Organizacao da Sociedade Civil deInteresse Publico,CADS-Centro de Assistenciae Desenvolvimento Social,PARA OPERACIONALIZA-CAO DO PSF-Programa de Saude da Familia, REFERENTE A QUARTA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCA S TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 13/01/2006 | 1408.00 | 07055063000194 | CADS - CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TERMO DEPARCERIA QUE ENTRE SE CELEBRAM ESTE MUNICIPIOE A OSCIP-Organizacao da Sociedade Civil deInteresse Publico,CADS-Centro de Assistenciae Desenvolvimento Social,PARA OPERACIONALIZA-CAO DO PSF-Programa de Saude da Familia, REFERENTE A QUINTA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 13/01/2006 | 100.00 | 00003664482425 | JOAO ANTONIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI MUNICIPAL 323/ 2003,NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 13/01/2006 | 2371.27 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTRATO DE SEGURO DO VEICULO TIPO FIATUNO MILLE FIRE-ANO 2005 DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 13/01/2006 | 1284.52 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS TIPOD-20 DA SECRETARIA DE EDUCACAO -ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 13/01/2006 | 5737.43 | 07055063000194 | CADS - CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TERMO DEPARCERIA QUE ENTRE SE CELEBRAM ESTE MUNICIPIOE A OSCIP-Organizacao da Sociedade Civil deInteresse Publico,CADS - Centro de Assitenciae Desenvolvimento Sicial,PARA OPERACIONALIZA-CAO DO PSEN-PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO E NUTRICAO,REFERENTE A QUINTA PARCELA DO TERMO DEPARCERIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 13/01/2006 | 4596.00 | 07055063000194 | CADS - CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TERMO DEPARCERIA QUE ENTRE SE CELEBRAM ESTE MUNICIPIOE A OSCIP-Organizacao da Sociedade Civil deInteresse Publico,CADS - Centro de Assitenciae Desenvolvimento Sicial,PARA OPERACIONALIZA-CAO DO PSEN-PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO E NUTRICAO,REFERENTE A QUINTA PARCELA DO TERMO DEPARCERIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 13/01/2006 | 980.00 | 00035094940406 | FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO B. BRANCO P/SEDE (TARDE/NOITE), REFERENTEA 04 DIAS DO MES DE AGOSTO E 10 DIAS DO MESDE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 13/01/2006 | 435.00 | 00005424709427 | DAMIAO MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BUIQUE P/SEDE(NOITE),REFERENTE A 04 DIASDO MES DE AGOSTO E 11 DIAS DO MES DE SETEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 13/01/2006 | 350.00 | 00015701842835 | ROBERTO ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MIRANTE P/SEDE(TARDE),REFERENTE A 04 DIASDO MES DE AGOSTO E 10 DIAS DO MES DE SETEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 16/01/2006 | 294.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRO BRANCO P/SEDE(MANHA), REFERENTE A04 DIAS DO MES DE AGOSTO E 10 DIAS DO MES DESETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 16/01/2006 | 705.00 | 00000389745847 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO EXTREMA,BARRA DA COBRA P/SEDE(MANHA),REFERENTE A 04 DIAS DO MES DE AGOSTO E 11 DIAS DOMES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANT ADMINISTRACAO DOS POTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 16/01/2006 | 834.05 | 12936373000158 | FARMACIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 16/01/2006 | 100.00 | 00046827684415 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIOBUIQUE P/SEDE,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 16/01/2006 | 100.00 | 00004224783428 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOA PESSOA FISICA CONFORME LEI MUNICIPAL 323/03NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 16/01/2006 | 50.00 | 00005704470467 | FRANCISCA VERONICA DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 16/01/2006 | 80.00 | 00046827692434 | SEBASTIAO MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 16/01/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETEDO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 16/01/2006 | 500.00 | 00091119448468 | MARIA SALETE GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE HOSPEDAGEM PARA PESSOAL QUE APRESENTARAMSHOW MUSICAL NAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 16/01/2006 | 735.00 | 00001329223470 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE FOTOGRAFO EM EVENTOS OCORRIDOSNESTE MUNICIPIO,NAS FESTIVIDADE DE FIM DE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 16/01/2006 | 400.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 2 DIARIAS PARA O SR.PREFEITO,QUANDO O MESMO VIAJA A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIOS LIGADAS A ESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 16/01/2006 | 300.00 | 00004224783428 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA VIAGEM A SOUSA E CAJAZEIRAS NA FUNCAO DE TESOUREIRO PARA RESOLVER DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA,NO MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 16/01/2006 | 23.88 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO DARF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A APURACAO DO DIA 15/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 17/01/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO NO MES DE JANEIRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 17/01/2006 | 405.00 | 00093134142449 | FRANCIVALDO ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARRASQUINHO P/SEDE(TARDE),REFERENTE A 04DIAS DO MES DE AGOSTO E 11 DIAS DO MES DE SE-TEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 17/01/2006 | 350.00 | 00005068654442 | JOSE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAATINGA P/SEDE(NOITE),REFERENTE A 04 DIAS DO MES DE AGOSTO E 10 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 17/01/2006 | 495.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO VEICULO QUE TRANSPORTA ESTUDANTESDO SITIO VARZEA DOS MARTINS P/SEDE(MANHA), REFERENTE 11 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 18/01/2006 | 660.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEPNEUS E CAMARA PARA VEICULO TIPO D-20US DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 18/01/2006 | 75.00 | 00005116785416 | MARIA IVONETE LEITE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO APESSOA FISICA CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 18/01/2006 | 12.00 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CORRESPONDENCIA PELO SEDEX DE DOCUMENTO DESTA PREEITURA,NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 18/01/2006 | 300.00 | 00041448430410 | JOSE ALMIR DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TRES DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,PARA O MESMO VIAJAR AJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES LIGA-DAS A ESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 18/01/2006 | 150.00 | 00006899985462 | MARIA APARECIDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO POR O MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 18/01/2006 | 40.00 | 00004224783428 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O MESMO COMPRAR MEDICAMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE JANEI-RO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 18/01/2006 | 120.00 | 00003714140409 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO APESSOA FISICA CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 18/01/2006 | 100.00 | 00000090912462 | ANTONIO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO APESSOA FISICA CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2006NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 18/01/2006 | 120.00 | 00004766831497 | ZUMIRA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NOMES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 18/01/2006 | 70.00 | 00031176887491 | MANOEL BEVENUTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 18/01/2006 | 90.00 | 00005080931477 | JOSE NETO LEONEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA COMRA DE MEDICAMENTOS CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 19/01/2006 | 34.44 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE JANEIRO/2006,CONFORME CONTA DE N§10.684-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 19/01/2006 | 172.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICACOES DE LICITACOES DESTA PREFEITURA NO MESDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 19/01/2006 | 1591.00 | 00407186000106 | CITA PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO TIPO ONIBUSENSINO FUNDAMENTAL(SECRETARIA M DE EDUCACAO),NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 19/01/2006 | 390.00 | 00046827706400 | FRANCISCO MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BUIQUE P/SEDE(MANHA),REFERENTE A 04 DIASDO MES DE AGOSTO E 11 DIAS DO MES DE SETEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 20/01/2006 | 364.00 | 00000127177892 | FRANCISCO VIANA COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO URUPEMA P/SEDE(TARDE),REFERENTE A 04 DIASDO MES DE AGOSTO E 10 DIAS DO MES DE SETEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 20/01/2006 | 288.00 | 00005068659401 | HELIO ANDRADE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PICADA P/SEDE(TARDE),REFERENTE A 02 DIASDO MES DE AGOSTO E 10 DIAS DO MES DE SETEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 20/01/2006 | 84.00 | 02211156000147 | ROBERTO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO TIPO D-20 DASECRETARIA DE EDUCACAO(ENSINO FUNDAMENTAL) NOMES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 20/01/2006 | 1305.00 | 00005424709427 | DAMIAO MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLARPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, NOANO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 20/01/2006 | 2000.00 | 00092932908472 | RUBENS RICARDO TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DO COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPALDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 20/01/2006 | 250.00 | 00019338470857 | JOAO BATISTA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS CONTABEISNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 20/01/2006 | 520.84 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE JANEIRO/2006,CONFORME CONTA DE N§4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/01/2006 | 1838.31 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS,NO MES DE JANEIRO/06,CONFORME C/C N§ 4380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/01/2006 | 700.00 | 00004705560485 | LUCAS DE SOUSA SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE MOTOBOYNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/01/2006 | 100.00 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE SELOS PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS NO MESDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 20/01/2006 | 1067.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E DE CONTABILIDADE ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS ORBANOS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDA S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 20/01/2006 | 2285.00 | 00048470007149 | JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PEDRA DE PARALEPIPADO E DE MEIOFIO,PARA PAVIMENTACAO DA RUA NOVA NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00172005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS ORBANOS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDA S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 20/01/2006 | 1500.00 | 00004889962441 | MAURICIO PAULINO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADO EM VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE,TRANSPORTANDO MATERIAL TIPO PEDRAS DE PARALEPIPADO E DE MEIO FIO,PARA PAVIMENTACAO DA RUA NOVA NESTE MUNICIPIO, NO MESDE JANEIRO DE 2006. | 00172005 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICA€ÇO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES EXECU TIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 20/01/2006 | 150.00 | 02574601000133 | ASSOCIACAO COM. DO BAIRRO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIVULGACAO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIA DE SAéDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE D A FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 20/01/2006 | 25488.00 | 07055063000194 | CADS - CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TERMO DEPARCERIA QUE ENTRE SE CELEBRAM ESTE MUNICIPIOE A OSCIP-Organizacao da Sociedade Civil deInteresse Publico,CADS-Centro de Assistenciae Desenvolvimento Social,PARA OPERACIONALIZA-CAO DO PSF-Programa de Saude da Familia, REFERENTE A QUINTA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 20/01/2006 | 2346.66 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO PARA PESSOAS CARENTES MEDIANTE REEITA MEDICA CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003, NO MESDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 20/01/2006 | 7080.00 | 07055063000194 | CADS - CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TERMO DEPARCERIA QUE ENTRE SE CELEBRAM ESTE MUNICIPIOE A OSCIP-Organizacao da Sociedade Civil deInteresse Publico,CADS-Centro de Assistenciae Desenvolvimento Social,PARA OPERACIONALIZA-CAO DO PSA-Programa de Auxilio a Saude, REFERENTE A QUARTA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 20/01/2006 | 600.00 | 00075529670300 | ANTONIO ANDRE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DO MEDICO DA CIDADE DE COREMAS PARA ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 20/01/2006 | 2567.68 | 07055063000194 | CADS - CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TERMO DEPARCERIA QUE ENTRE SE CELEBRAM ESTE MUNICIPIOE A OSCIP-Organizacao da Sociedade Civil deInteresse Publico,CADS-Centro de Assistenciae Desenvolvimento Social,PARA OPERACIONALIZA-CAO DO PSF-Programa de Social de Auxilio a Saude,REFERENTE A QUARTA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 20/01/2006 | 100.00 | 00005621256476 | ALZENIR FERNANDES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORMELEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 20/01/2006 | 100.00 | 00076005526472 | FRANCISCA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO APESSOA FISICA CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,NO MESDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 20/01/2006 | 120.00 | 00034305742420 | FRANCISCO MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO APESSOA FISICA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE 323/2003,NOMES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 20/01/2006 | 33.40 | 06877537000110 | ANA PAULA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PAES DESTINADOS A UNIDADE MISTADE SAUDE CACILDA BRAGA,NO MES DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 23/01/2006 | 50.00 | 00004229668430 | JOSE MENDES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 23/01/2006 | 200.00 | 00007793069455 | ALUIZIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003, NO MESDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES C OMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 23/01/2006 | 6220.70 | 07055063000194 | CADS - CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TERMO DEPARCERIA QUE ENTRE SE CELEBRAM ESTE MUNICIPIOE A OSCIP-Organizacao da Sociedade Civil deInteresse Publico,CADS-Centro de Assistenciae Desenvolvimento Social,PARA OPERACIONALIZA-CAO DO PAS-Programa de Auxilio a Saude,REFERENTE A PARCELA DO TERMO DE PARCERIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 23/01/2006 | 150.00 | 00023716860425 | MARIA DE FATIMA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA VIAJEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DE INTERRESE DE SUA SECRETARIA,NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 23/01/2006 | 220.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-Com de Pecas e Imp Agricolas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA TRATOR DE PNEU DESTAPREFEITURA,NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 23/01/2006 | 150.00 | 00085273236304 | EUNICE PEDROSA CAVACO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIRIAS PARA VIAGEM A JOAO PESSOA ONDE A MESMA PARTICIPA DE TREINAMENTO DE INTERESSE DESUA SECRETARIA,NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 23/01/2006 | 150.00 | 00003520496429 | MARIA SELMA FERNANDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA VIAJEM A JOAO PESSOA ONDE AMESMA PARTICIPA DE TREINAMENTO DE INTERESSEDE SUA SECRETARIA,NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 24/01/2006 | 380.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO TIPO D-20 DASECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL, NOMES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 24/01/2006 | 60.00 | 00041464583404 | ANTONIO TOMAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR A FORTALEZA-CEDE NA FUNCAO DE MOTORISTA,NO MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 24/01/2006 | 600.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 3 DIARIAS PARA O SR.PREFEITO,QUANDO O MESMO VIAJA A JOAO PESSOA PARA ASSINATURAS DE CONVENIOS PARA A ESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 24/01/2006 | 91.87 | 07555090000126 | MEDICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 25/01/2006 | 1000.00 | 00090586085815 | ANASTACIO PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SEUS SERVICOS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA NOLEVANTAMENTO DE PROJETO DE CONSTRUCAO DO ACU-DE PICADA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 25/01/2006 | 1300.00 | 59128553002110 | IPIRANGA ASFALTOS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE EMULSAO ASFALTICA RN-1C-TB200,PARA MANUTENCAO DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE,NOMES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 26/01/2006 | 79.72 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENCAO INSS,NO MES DE JANEIRO/2006,CONFORME CONTA N§ 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 26/01/2006 | 1644.71 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENCAO INSS,NO MES DE JANEIRO/2006,CONFORME CONTA N§ 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 26/01/2006 | 649.61 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS TIPOUNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 26/01/2006 | 1536.18 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS TIPOAMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 26/01/2006 | 1035.00 | 00003518376470 | LUZINETE ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ZELADORA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTEA 3 MESES DE LICENCA ONDE A MESMA PRECISOU FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ATESTADOSMEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 26/01/2006 | 675.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 26/01/2006 | 70.00 | 00099252570420 | LEONARDO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE DIGITACAO E ENVIO(ONLINE)DO PROJETO CENSO DA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,NO MESDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 26/01/2006 | 470.00 | 00046827706400 | FRANCISCO MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA SEDE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 27/01/2006 | 1433.42 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS TIPOD-20 DA SECRETARIA DE EDUCACAO -ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 27/01/2006 | 300.00 | 00067624561468 | MARIA CLEIDE FERNANDES BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA A SRA.SECRETARIA PARAPARTICIPAR DE SEMINARIO DE CALIBRACAO DO FUNDESCOLA,NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANT ADMINISTRACAO DOS POTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 27/01/2006 | 2072.00 | 09094962000121 | C VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DO EXPEDIENTE ODONTOLOGICO PARA POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOMES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 27/01/2006 | 100.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS QUANDO O MESMO VIAJA A JOAO PESSOANA FUNCAO DE MOTORISTA,TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES P/TRATAMENTO MEDICO,NO MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 27/01/2006 | 223.23 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARATRATOR DE PNEU DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, NOMES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 27/01/2006 | 120.00 | 00003318592463 | ERIVAN ARISTIDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SOUSA E CAJAZEIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO SEU SETOR(DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO),NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 27/01/2006 | 150.00 | 00003514046433 | FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS QUANDO O MESMO VIAJA A CAJAZEIRASPARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO SEU DEPARTAMENTO(SERVICO MILITAR)NO MES DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 27/01/2006 | 180.00 | 00041464583404 | ANTONIO TOMAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA PARA O MESMO VIAJAR A CAMPINA GRANDE NA FUNCAO DE MOTORISTA,NO MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 27/01/2006 | 3076.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL TIPO CIMENTO PARA CONSTRUCAO DE BARRAGEM NO ACUDE DO SITIO MOCO II,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 27/01/2006 | 458.00 | 07779242000174 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PUBLICACAO DE LICITACAO DESTA PREFEITURA,NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/01/2006 | 250.00 | 00079833489400 | JOAO JONES D SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO 13§SALARIO DO ANO DE 2005,ONDE O MESMO TEMA FUNCAO DE AGENTE ADMNISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/01/2006 | 377.09 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/01/2006 | 1330.92 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS,NO MES DE JANEIRO/06,CONFORME C/C N§ 4380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/01/2006 | 9959.96 | 05115460000189 | FUNDACAO JULU-JUNIOR E LUCIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BLOQUEIOJUDICIARIO,REFERENTE A REPASSE PARA JULU, NOMES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 30/01/2006 | 258.60 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGA,NO MESDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 30/01/2006 | 4790.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE URNA POPULAR PARA SER DOADO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/01/2006 | 300.00 | 00003822262404 | ANA ADALENICE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LICENCA TEMPORARIA NA FUNCAO DE PROFESSORAREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 30/01/2006 | 570.00 | 00093134142449 | FRANCIVALDO ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARAOS SITIOS CARRASQUINHO,BARRA DA COBRA E CAATINGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | CONSTRUCAO E INST.DE POCOS TUB ULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0002054 | 30/01/2006 | 25000.00 | 04830606000105 | HIDRO PERFURAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE PERFURACAO DE POCOS TUBULARESEM DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 31/01/2006 | 185.75 | 04762869000124 | MIRO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE TINTAS PARA REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO,NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 31/01/2006 | 33009.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEP DE ENSINO-FUNDEF60%,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 31/01/2006 | 15716.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO CULT DESP-FUNDEF40%,REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 31/01/2006 | 8267.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO-FUNDEF40%,REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 31/01/2006 | 1056.11 | 00060800879449 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SECRETARIA EDUCACAO PARA CIDADEDE JOAO PESSOA,ONDE FORAM PARTICIPAR DE TREI-NAMENTO,NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 31/01/2006 | 8428.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEP DE SAUDE E ENFERMAGEM-15%,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 31/01/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE,NO MESDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 31/01/2006 | 91.25 | 40966632000129 | JOSE MORAIS RANGEL FILHO ME~ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEMATERIAL DE LIMPEZA PARA POSTOS E UNIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 31/01/2006 | 2733.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA DIVISAODE APOIO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | Manutencao Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 31/01/2006 | 3329.87 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 31/01/2006 | 2500.00 | 00004761125403 | NEUDA MARIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO VERANEIO QUE TRANSPORTA PESSOAS DOENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA FAZEREM TRATAMENTO MEDICO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 31/01/2006 | 8.77 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE JANEIRO/2006,CONFORME CONTA DE N§4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 31/01/2006 | 13839.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA GUARDA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 31/01/2006 | 1641.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA DIV FEIRAMERCADO E MATADOURO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 31/01/2006 | 1481.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 31/01/2006 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DO SEC ADM E FINANCAS-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 31/01/2006 | 757.00 | 04276307000170 | CEPAM-Consultoria em P. e A. Municipal | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE ASSESSORIA EM ELABORACAO DE PROJETOS DAS SECRETA-RIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 31/01/2006 | 10929.96 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE, REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONVENIADO ENTRE ESTA PREFEITURA E OBANCO DO BRASIL,PARA EFETUAR PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/02/2006 | 400.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 2 DIARIAS PARA O SR.PREFEITO,QUANDO O MESMO VIAJA A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTODE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002089 | 01/02/2006 | 923.35 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002071 | 01/02/2006 | 3349.75 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICO PARA SEREM DISTRIBUIDO NAS ESCOLAS MUNICI-PAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002097 | 01/02/2006 | 7103.09 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM DISTRIBUIDO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/02/2006 | 364.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICACOES DE LICITACOES DESTA PREFEITURA NO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/02/2006 | 20.00 | 33066408081018 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFAS BANCARIASCONFORME DEBITO NA CONTA N§ 8001142-1,NO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/02/2006 | 3.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 01/02/2006 | 330.00 | 04172176000181 | CABRITA-CAJAZEIRAS BRITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE CASCALHO(BRITA) PARA RECUPERACAODE VIAS URBANAS(CALCAMENTO)DESTA CIDADE, NOMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00172005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE EMISSAO DE EXTRATO,CONFORME CONTA 15.815-1,NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE EMISSAO DE EXTRATO,CONFORME CONTA 10.684-4,NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE EMISSAO DE EXTRATO,CONFORME CONTA 16.598-0,NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE EMISSAO DE EXTRATO,CONFORME CONTA 283143-0,NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE EMISSAO DE EXTRATO,CONFORME CONTA 21693-3,NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE EMISSAO DE EXTRATO,CONFORME CONTA 6194-8,NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE EMISSAO DE EXTRATO,CONFORME CONTA 11. 334-4, NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DE EMISSAO DE EXTRATO,CONFORME CONTA 9.459-5, NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.E CONSERVACAO DE ESTRADA S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 02/02/2006 | 60.00 | 00010966137434 | JOSE CICERO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADO NA FUNCAO DE MOTORISTANA RECUPERACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS DESTEMUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 02/02/2006 | 9562.81 | 07055063000194 | CADS - CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TERMO DEPARCERIA QUE ENTRE SE CELEBRAM ESTE MUNICIPIOE A OSCIP-Organizacao da Sociedade Civil deInteresse Publico,CADS-Centro de Assistenciae Desenvolvimento Social,PARA OPERACIONALIZA-CAO DO PSA-Programa de Auxilio a Saude,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE EMISSAODE EXTRATO DA CONTA 15.771-6, NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE EMISSAODE EXTRATO DA CONTA 16.189-6, NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE EMISSAODE EXTRATO DA CONTA 18.673-2, NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE EMISSAODE EXTRATO DA CONTA 5.560-3, NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE EMISSAODE EXTRATO DA CONTA 18.732-1,NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE EMISSAODE EXTRATO DA CONTA 58.027-9,NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 02/02/2006 | 193.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFAS DE PAGAMENTO DE SALARIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFAS DE EMISSAODE EXTRATO,CONFORME CONTA 1.392-7,NO MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFAS DE EMISSAODE EXTRATO DA CONTA 18.788-7,NO MES DE FEVE -REIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFAS DE EMISSAODE EXTRATO DA CONTA 58.052-x,NO MES DE FEVE -REIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | Manutencao Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFAS DE EMISSAODE EXTRATO DA CONTA 18.740-2, NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCA S TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFAS DE EMISSAODE EXTRATO DA CONTA 6.931-0, NO MES DE FEVE REIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 03/02/2006 | 100.00 | 00067457908404 | DRA.CLAUDIA BARROS G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NAPACIENTE LUZIA VALDIVINO DA S. AMANCIO DESTEMUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003, NOMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 03/02/2006 | 987.00 | 00035094940406 | FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO B.BRANCO E BANANEIRAS P/SEDE(TARDE), REFERENTE A 21 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 03/02/2006 | 1080.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO VEICULO QUE TRANSPORTA ESTUDANTESDO SITIO VARZEA DOS MARTINS P/SEDE(MANHA), REFERENTE 11 DIAS RESTANTE DO MES DE SETEMBROE 13 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 03/02/2006 | 15.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE FEVEREIRO/06, CONFORME CONTA DE N§ 16.598-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 03/02/2006 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DE EMISSAO DE EXTRATO, CONFORME CONTA 16.598-0,NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 03/02/2006 | 0.07 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE FEVEREIRO/06, CONFORME CONTA DE N§ 6.194-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 06/02/2006 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICACOES DE LICITACOES DESTA PREFEITURA NO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 06/02/2006 | 98.00 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE SELOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.E CONSERVACAO DE ESTRADA S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 06/02/2006 | 3274.00 | 41151077000140 | COPAL - CONSTRUTORA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA FG170,PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 06/02/2006 | 896.00 | 03025785000145 | MARIA APARECIDA ROCHA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE BOTIJOES DESTINADOS AS ESCOLADO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE,NO MES DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANT ADMINISTRACAO DOS POTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0002437 | 06/02/2006 | 403.50 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGA,NO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 06/02/2006 | 120.00 | 00004731231426 | MARIA DALVINA ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRA PARA NECESSIDADES PESSOAIS CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 06/02/2006 | 300.00 | 00004224783428 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA VIAGEM A SOUSA E CAJAZEIRAS NA FUNCAO DE TESOUREIRO PARA RESOLVER DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA,NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 07/02/2006 | 100.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 07/02/2006 | 1156.00 | 01555724000164 | FARMASANTOS-ALESSANDRA DOS SANTOS LEON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO A PESSOAS CARENTES CONFORME RECEITAS MEDICAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 07/02/2006 | 450.00 | 00004248268442 | ANTONIO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DESTE MUICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO E15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0002488 | 07/02/2006 | 417.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO TIPO D-20 DASECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL, NOMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0002496 | 07/02/2006 | 20.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO NO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO TIPO D-20 DA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0002470 | 07/02/2006 | 596.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA O TRATOR DE ONEU DESTA PREFEITURA,NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 07/02/2006 | 300.00 | 00041448430410 | JOSE ALMIR DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TRES DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,PARA O MESMO VIAJAR AJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 07/02/2006 | 600.00 | 00004288593484 | EDNALDO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE RETIRANDO ANIMAIS DAS VIAS URBANASDESTA CIDADE,REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRODE 2005 E JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.E CONSERVACAO DE ESTRADA S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 08/02/2006 | 50.00 | 00014802317468 | JOSE GONCALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE MOTORISTA NAMANUTENCAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 08/02/2006 | 542.90 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA E PINTURADA CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO, NOMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 08/02/2006 | 156.40 | 09162744000187 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PARAFUSOS PARA MANUTENCAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 08/02/2006 | 150.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA QUANDO O MESMO VIAJA A JOAO PESSOANA FUNCAO DE MOTORISTA,TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES P/TRATAMENTO MEDICO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 09/02/2006 | 100.00 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE SELOS PARA O ENVIO DAS CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL,NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 09/02/2006 | 1220.00 | 00011378484487 | JOSE ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS EM VEICULO TIPO CACAMBA TRANSPORTANDO MATERIAL PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 09/02/2006 | 300.00 | 00016225775404 | MARIA DAS NEVES PEREIRA ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADO NA ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO NACIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 09/02/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0002607 | 09/02/2006 | 18208.50 | 03242250000126 | EDITORA GRAFSET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEKIT ESCOLAR PARA SER DISTRIBUIDO NAS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 09/02/2006 | 8700.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEBOLSAS ESCOLARES MODELO PASTA C/ALCA (PERSONALIZADO) E MOCHILAS(PERSONALIZADO)PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 09/02/2006 | 100.00 | 00041464583404 | ANTONIO TOMAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA PARA O MESMO VIAJAR A CAMPINA GRANDE NA FUNCAO DE MOTORISTA,NO MES DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 09/02/2006 | 638.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA DIVISAOFISCAL E ARRECADACAO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 09/02/2006 | 4384.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 09/02/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE VENCIMENTOS DA ASSESSORIA TECNICA(ADVOGADOCONTADOR E ASSESSOR TECNICO),REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 09/02/2006 | 3040.28 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO32¦ PARCELA DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA,REFERENTE AOS 2¦ DESTINADOA MANUTENCAO DO IPESSJ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0002682 | 09/02/2006 | 2400.00 | 00009437669821 | FRANCISCO ROCHA ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADO NA COLETA DE LIXO DO-MICILIAR DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITµRIO | CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 10/02/2006 | 15000.00 | 00015419460491 | CARLOS ANTONIO MOURA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM TERRENO PARA CONSTRUCAO DOCAMPO DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 10/02/2006 | 5000.00 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA,CONFORME CONTA CORRENTE N§ 4.380-X,NOMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0002852 | 10/02/2006 | 7255.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEPNEUS PARA VEICULO TIPO ONIBUS DA SECRETARIADE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMNETAL,NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 10/02/2006 | 5743.05 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSSEMPRESA,CONFORME CONTA 4380-X,NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 10/02/2006 | 200.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 2 DIARIAS PARA O SR.PREFEITO,QUANDO O MESMO VIAJA A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTODE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | AQUISICAO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 10/02/2006 | 34000.00 | 00060237295415 | FRANCINALDO LOPES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE VEICULO TIPO POLO SEDAN 2.0ANO 2003 PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 10/02/2006 | 2305.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PASSIVOS SALARIAIS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 10/02/2006 | 740.00 | 03975963000107 | RESTAURANTE DO TOTO-ANTONIO E PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM REFEICOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS QUANDO OS MESMOS VIAJAM A SOUSA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 10/02/2006 | 180.00 | 00052644545404 | AGENOR AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FICA ALOJADO A POLICIA MILITAR QUE MANTEM A ORDEM PUBLICA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 10/02/2006 | 1173.14 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE FEVEREIRO/06, CONFORME CONTA DE N§ 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 10/02/2006 | 1500.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE ADVOGADOLOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 10/02/2006 | 4140.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS,NO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME CONTA CORRENTE 4380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 10/02/2006 | 2344.86 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENCAO INSS PARC/ADM,CONFORME CONTA 4380-X, NOMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 10/02/2006 | 10207.44 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENCAO DA PARC/RET/INSS, CONFORME CONTA 4380-X,NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 11/02/2006 | 784.18 | 03345331000151 | LOJA BUGARY-M.C. GADELHA DE SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO COMPRA DEEQUIPAMENTO PARA A CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO NESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 12/02/2006 | 100.00 | 00002965075470 | GILSON FRANCISCO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA PARA O MESMO FAZER TRATAMENTODE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003, NOMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 13/02/2006 | 80.00 | 00007556917410 | MARCICLEIDE DE LACERDA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR ESTA NECESSITANDO CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 13/02/2006 | 80.00 | 00000092691420 | TEREZA NEUMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA PARA COMPRA DE ALIMENTOS,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 13/02/2006 | 50.00 | 00076881377487 | ENEDINA BEZERRA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POIS AMESMA ESTA PASSANDO NECESSIDADES,CONFORME LEIMUNICIPALM] 323/2003,NO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 13/02/2006 | 30.00 | 00007865080433 | MARIA LUCIA VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISCA PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 13/02/2006 | 80.00 | 00076631249104 | MANOEL ALVES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003, NO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 13/02/2006 | 150.00 | 00000805063480 | JOSE ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003, NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 13/02/2006 | 150.00 | 00076005089404 | VANDA ALECRIM BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA PARA O MESMO COMPRAR PASSAGEM,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 13/02/2006 | 50.00 | 00003627106431 | MARIA SOUTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 13/02/2006 | 100.00 | 00073898457400 | JOSE MENDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA PARA COMPRA DE PASSAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 13/02/2006 | 70.00 | 00037440756487 | ELIZETE FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 13/02/2006 | 50.00 | 00005829078457 | JOSELIA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 13/02/2006 | 60.00 | 00031176887491 | MANOEL BEVENUTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 13/02/2006 | 4845.81 | 07055063000194 | CADS - CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TERMO DEPARCERIA QUE ENTRE SE CELEBRAM ESTE MUNICIPIOE A OSCIP-Organizacao da Sociedade Civil deInteresse Publico,CADS-Centro de Assistenciae Desenvolvimento Social,PARA OPERACIONALIZA-CAO DO PMS-Programa de Mobilidade Social,REFERENTE A QUARTA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 13/02/2006 | 780.00 | 04276307000170 | CEPAM-Consultoria em P. e A. Municipal | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A SERVICOS PRESTADOSNA ELABORACAO DE PROJETOS,PLANOS DE TRABALHOE CONSULTORIA TECNICA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 13/02/2006 | 1000.00 | 00092932908472 | RUBENS RICARDO TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 13/02/2006 | 10929.86 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELA DE EMPRESTIMO CONVENIADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O BANCO DO BRASIL PARA EFETUACAO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTE ESTABELECIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 13/02/2006 | 3000.00 | 00098071041572 | EDVAN ARISTIDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA AMPLIACAO DA ESCOLA M.E.F.CELESTINOGOMES DE SA NESTE MUNICIPIO. | 00072006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0003018 | 13/02/2006 | 1082.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO,NO MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 13/02/2006 | 120.00 | 00001977698450 | JOSE MANOEL MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO NA RECUPERACAO DOS BANCOS DO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 13/02/2006 | 10838.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO-MDE,REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 13/02/2006 | 1940.16 | 07055063000194 | CADS - CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TERMO DEPARCERIA QUE ENTRE SE CELEBRAM ESTE MUNICIPIOE A OSCIP-Organizacao da Sociedade Civil deInteresse Publico,CADS-Centro de Assistenciae Desenvolvimento Social,PARA OPERACIONALIZA-CAO DO PMS-Programa de Mobilidade Social,REFERENTE A QUANTA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 14/02/2006 | 1500.00 | 00004761125403 | NEUDA MARIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO VERANEIO QUE TRANSPORTA PESSOAS DOENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA FAZEREM TRATAMENTO MEDICO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 14/02/2006 | 6693.43 | 07055063000194 | CADS - CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TERMO DEPARCERIA QUE ENTRE SE CELEBRAM ESTE MUNICIPIOE A OSCIP-Organizacao da Sociedade Civil deInteresse Publico,CADS-Centro de Assistencia e Desenvolvimento Social,PARA OPERACIONALIZA-CAO DO PAGU-Programa Ambiental de Gestao Urbana,REFERENTE A QUARTA PARCELA DO TERMO DEPARCERIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 14/02/2006 | 558.00 | 04004880000125 | PRIMENET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA SATELITE,NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 14/02/2006 | 40.00 | 00006274018484 | JOSE MENDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDOCONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 14/02/2006 | 35.00 | 00007904742470 | GERALDO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 14/02/2006 | 30.00 | 00001221276417 | JAILMA ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003, NO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 14/02/2006 | 100.00 | 00003876093422 | FABIO JUNIOR FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 14/02/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO NO MES DE FEVEREIRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 15/02/2006 | 400.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 2 DIARIAS PARA O SR.PREFEITO,QUANDO O MESMO VIAJA A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES LIGADAS A ESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANT ADMINISTRACAO DOS POTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 15/02/2006 | 30.00 | 00057649030415 | FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MARCENEIRO NO CONSERTO DE PORTAS DOS POSTOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0003212 | 15/02/2006 | 1004.90 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGA,NO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 15/02/2006 | 836.20 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRO BRANCO P/SEDE(MANHA), REFERENTE APARCELA DO RESTANTE DO ANO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 16/02/2006 | 345.60 | 09233040000158 | INCOLAMA-Ind e Com Lajes Marques LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DA ESCOLA M E F ANTONIO JOSE DE SOUSA, NESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 19/02/2006 | 600.00 | 24103483000118 | PLACAS DE BRONZE-Raimundo Junior A.Viana | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE UMA PLACA LUMINOSA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 20/02/2006 | 50.00 | 00000092615406 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA POR ESTA PASSANDO NECESSIDADES,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 20/02/2006 | 100.00 | 00084089113415 | TEREZA MOTA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 20/02/2006 | 1300.00 | 03447439000155 | LOCAVE-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO TIPO UNO MILLE PARA OGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 20/02/2006 | 499.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE FEVEREIRO/06, CONFORME CONTA DE N§ 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 20/02/2006 | 1764.03 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS,NO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME CONTA CORRENTE 4380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 20/02/2006 | 36.64 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE FEVEREIRO/06, CONFORME CONTA DE N§ 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0003301 | 20/02/2006 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E DE CONTABILIDADE ,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0003336 | 20/02/2006 | 228.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA O TRATOR DE PNEU DESTA PREFEITURA,NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 20/02/2006 | 536.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICACOES DE LICITACOES DESTA PREFEITURA NO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0003310 | 20/02/2006 | 312.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEPECAS PARA VEICULO TIPO PARATI AMBULANCIA( SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0003328 | 20/02/2006 | 442.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEPECAS PARA VEICULO TIPO UNO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 20/02/2006 | 57.50 | 07555090000126 | MEDICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUI-DO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 20/02/2006 | 48.40 | 07555090000126 | MEDICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUI-DO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 22/02/2006 | 50.00 | 00002586729439 | RENATO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 23/02/2006 | 400.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 2 DIARIAS PARA O SR.PREFEITO,QUANDO O MESMO VIAJA A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES LIGADAS A ESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 23/02/2006 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETEDO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 23/02/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETEDO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 24/02/2006 | 638.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA DIVISAOFISCAL E ARRECADACAO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 24/02/2006 | 4384.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 24/02/2006 | 1641.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA DIV FEIRAMERCADO E MATADOURO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 24/02/2006 | 450.00 | 00004705560485 | LUCAS DE SOUSA SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE MOTOBOYNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 24/02/2006 | 13839.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA GUARDA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 24/02/2006 | 1481.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 24/02/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE VENCIMENTOS DA ASSESSORIA TECNICA(ADVOGADOCONTADOR E ASSESSOR TECNICO),REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 24/02/2006 | 296.94 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE FEVEREIRO/06, CONFORME CONTA DE N§ 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 24/02/2006 | 1048.04 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS,NO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME CONTA CORRENTE 4380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 24/02/2006 | 3040.28 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO33¦ PARCELA DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA,REFERENTE AOS 2¦ DESTINADOA MANUTENCAO DO IPESSJ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 24/02/2006 | 0.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELA DE EMPRESTIMO CONVENIADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O BANCO DO BRASIL PARA EFETUACAO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTE ESTABELECIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 24/02/2006 | 1173.33 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POSTODE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 24/02/2006 | 2517.54 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE UM MICROCOMPUTADOR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL, NO MES DEDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 24/02/2006 | 1500.00 | 00056770715449 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICO NOS POSTOSE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCA S TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 24/02/2006 | 230.00 | 00028930494862 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY TRANSPORTANDO AGENTES DO PEVA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 24/02/2006 | 260.00 | 00053577981415 | FRANCISCO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003, NOMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 24/02/2006 | 270.00 | 00005068659401 | HELIO ANDRADE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUCAO DE PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICI-PAL 323/2003,NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 24/02/2006 | 8428.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEP DE SAUDE E ENFERMAGEM-15%,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 24/02/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE E ACAOSOCIAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIA DE SAéDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE D A FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 24/02/2006 | 21600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS ( MEDICOS EENFERMEIROS)DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIA DE SAéDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE D A FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 24/02/2006 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE ODONTOLOGOS DO PSF,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 24/02/2006 | 1676.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS ENFERMEIROS E AUXILIARESDE ENFERMAGEM DO PAB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES C OMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 24/02/2006 | 5333.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 24/02/2006 | 2733.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA DIVISAODE APOIO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCA S TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 24/02/2006 | 230.00 | 00004331345424 | JOAO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTOBOY TRANSPORTANDO AGENTES DO PEVA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 24/02/2006 | 1974.00 | 00000389745847 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO EXTREMA,BARRA DA COBRA P/SEDE(MANHA),REFERENTE A 42 DIAS LETIVOS DO ANO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 24/02/2006 | 10838.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO-MDE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 24/02/2006 | 25526.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEP DE ENSINO-FUNDEF60%,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 24/02/2006 | 15716.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO CULT DESP-FUNDEF40%,REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 24/02/2006 | 8267.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO-FUNDEF40%,REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 24/02/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 24/02/2006 | 196.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFAS DE PAGAMENTO DE SALARIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 01/03/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFAS DE EMISSAODE EXTRATO,CONFORME CONTA 5.560-3,NO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 01/03/2006 | 20.00 | 33066408081018 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFAS BANCARIASCONFORME DEBITO NA CONTA N§ 8001142-1,NO MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 01/03/2006 | 950.00 | 12613386000196 | FERRO FERRAGENS-JUDIVAN A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 02/03/2006 | 3.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE EMISSAODE EXTRATO, CONFORME CONTA N§ 4380-X,NO MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE EMISSAODE EXTRATO, CONFORME CONTA N§ 6.194-8,NO MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE EMISSAODE EXTRATO, CONFORME CONTA N§15.815-1,NO MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE EMISSAODE EXTRATO,CONFORME CONTA N§283.143-0,NO MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE EMISSAODE EXTRATO,CONFORME CONTA N§ 16.598-0,NO MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS ORBANOS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDA S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 02/03/2006 | 1200.00 | 00004889962441 | MAURICIO PAULINO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADO EM VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE,TRANSPORTANDO MATERIAL TIPO PEDRAS DE PARALEPIPADO E DE MEIO FIO,PARA PAVIMENTACAO DA RUA TANCREDO NEVES,NESTA CIDADE,NO MES DE MARCO DE 2006. | 00092006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS ORBANOS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDA S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 02/03/2006 | 2020.00 | 00048470007149 | JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PEDRA DE PARALEPIPADO E AREIA,PARA PAVIMENTACAO DA RUA TANCREDO NEVES, NESTEMUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2006. | 00092006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE EMISSAODE EXTRATO,CONFORME CONTA N§ 10.684-4,NO MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE EMISSAODE EXTRATO,CONFORME CONTA N§ 9.389-0,NO MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE EMISSAODE EXTRATO,CONFORME CONTA N§ 9.459-5,NO MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE EMISSAODE EXTRATO,CONFORME CONTA N§ 11.334-4,NO MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE EMISSAODE EXTRATO,CONFORME CONTA N§ 21.693-3,NO MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 02/03/2006 | 220.00 | 00003643096445 | GENIVAL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA DESTE MUNICIPIO,PARA O MESMO VIAJAR COM SEU FILHO FAZER TRATAMENTO MEDICO NACIDADE DE RECIFE,NO MES DE MARCO DE 2006,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 02/03/2006 | 397.00 | 02517557000120 | SEVERINO RAMOS CORREIA E PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE CONFECCAO DE UMA PLACA ALUSIVAAO BRASIL SECULO 21,NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFAS DE EMISSAODE EXTRATO,CONFORME CONTA 18.673-2,NO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFAS DE EMISSAODE EXTRATO,CONFORME CONTA 15.771-6,NO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFAS DE EMISSAODE EXTRATO,CONFORME CONTA 1.392-7,NO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFAS DE EMISSAODE EXTRATO,CONFORME CONTA 58.027-9,NO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCA S TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFAS DE EMISSAODE EXTRATO DA CONTA 6.931-0,NO MES DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | Manutencao Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFAS DE EMISSAODE EXTRATO,CONFORME CONTA 18.732-1,NO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFAS DE EMISSAODE EXTRATO,CONFORME CONTA 58.052-X,NO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | Manutencao Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFAS DE EMISSAODE EXTRATO,CONFORME CONTA 18.740-2,NO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFAS DE EMISSAODE EXTRATO,CONFORME CONTA 18.788-7,NO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 02/03/2006 | 150.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA QUANDO O MESMO VIAJA A RECIFE - PBNA FUNCAO DE MOTORISTA,TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES P/TRATAMENTO MEDICO,NO MES DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0004006 | 03/03/2006 | 2400.00 | 00009437669821 | FRANCISCO ROCHA ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADO NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS ORBANOS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDA S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 05/03/2006 | 1280.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(CIMENTO)PARA PAVIMENTACAO DA RUA TANCREDO NEVES NESTACIDADE,NO MES DE MARCO DE 2006. | 00092006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 06/03/2006 | 560.00 | 07256094000103 | TECNOLASER-AURICELIO SALDANHA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS P/ IMPRESSORA LASERJETHP 1200 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.E CONSERVACAO DE ESTRADA S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 06/03/2006 | 120.00 | 00073896853449 | MANOEL SIMAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE MAO DE OBRA(ROCO)DA ESTADA DOSITIO LAGOA TAPADA NESTE MUNICIPIO,NO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 06/03/2006 | 180.00 | 00052644545404 | AGENOR AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FICA ALOJADO A POLICIA MILITAR QUE MANTEM A ORDEM PUBLICA NESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BïSSICO URBANO | MANUTENCAO E ADM.DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 06/03/2006 | 300.00 | 00054918669468 | RAIMUNDO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO EM VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE TRANSPORTANDO MATERIAL(PEDRA E AREIA) PARARECUPERACAO DO SANGRADOURO DO ACUDE MOCO II,QUE ABASTECE AQUELA COMUNIDADE,NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 06/03/2006 | 170.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-Ind e Com Lajes Marques LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE CIMENTO PARA RECUPERACAO DE CALCAMENTO DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE, NO MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0004111 | 06/03/2006 | 170.50 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO PREDIO DESTA PREFEITURA, NO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 06/03/2006 | 400.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 2 DIARIAS PARA O SR.PREFEITO,QUANDO O MESMO VIAJA A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTODE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 06/03/2006 | 1200.00 | 00039576353491 | JONAS FELIX DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRIBUICAO PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 06/03/2006 | 300.00 | 00072769386468 | MANOEL ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO O MEDICO DA CIDADE DE COREMAS PARAESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 06/03/2006 | 60.00 | 00001396324410 | EVILASIO FORMIGA LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA NA FUNCAO DE DIGITADOR PARTICIPAR DE CAPACITACAO TECNICAO,NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 06/03/2006 | 618.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-Ind e Com Lajes Marques LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DO TELHADO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGANESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 07/03/2006 | 98.00 | 00085373478415 | OLIVIA SARMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE XEROX DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 07/03/2006 | 13.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ENVIO DE DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA,NO MES DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 07/03/2006 | 120.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA QUANDO O MESMO VIAJA A JOAO PESSOANA FUNCAO DE MOTORISTA,TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES P/TRATAMENTO MEDICO,NO MES DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 07/03/2006 | 1100.00 | 01784324000201 | RAIMUNDO NONATO CASIMIRO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL (MADEIRIT E COMPENSADO)PARA SER FEITO ESTANTES COM DIVISORIAS PARA OSETOR PESSOAL DESTA PREFEITURA,NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 07/03/2006 | 992.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICACOES DE LICITACOES DESTA PREFEITURA NO MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 08/03/2006 | 65.55 | 06877537000110 | ANA PAULA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PAES DESTINADOS A UNIDADE MISTADE SAUDE CACILDA BRAGA,NO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0004201 | 09/03/2006 | 340.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO TIPO D-20 DASECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL, NOMES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 09/03/2006 | 1100.00 | 00057649030415 | FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ULTIMA PARPAGAMENTO DE SERVICO DE MARCENEIRO NA CONSTRUCAO DE UM MOVEL(ESTANTES COM DIVISORIAS) PARAO SETOR PESSOAL DESTA PREFEITURA,NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 10/03/2006 | 200.00 | 00007277376439 | FRANCISCO ROBERTO GOMES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMARTICA DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 10/03/2006 | 1000.00 | 00092932908472 | RUBENS RICARDO TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 10/03/2006 | 780.00 | 04276307000170 | CEPAM-Consultoria em P. e A. Municipal | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A SERVICOS PRESTADOSNA ELABORACAO DE PROJETOS,PLANOS DE TRABALHOE CONSULTORIA TECNICA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 10/03/2006 | 8083.29 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSSPARC.RET.INSS,CONFORME C/CORRENTE 4.380-X, NOMES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 10/03/2006 | 2366.35 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSSPARC.ADMINIST,CONFORME C/CORRENTE 4.380-X, NOMES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 10/03/2006 | 3556.49 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS,NO MES DE MARCO DE 2006,CONFORME CONTA CORRENTE 4380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 10/03/2006 | 1007.66 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE MARCO DE 2006, CONFORME CONTA DE N§4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 10/03/2006 | 4000.00 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSSEMPRESA,CONFORME CONTA 4380-X,NO MES DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 10/03/2006 | 1300.00 | 03447439000155 | LOCAVE-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO TIPO UNO MILLE PARA OGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 10/03/2006 | 200.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 1 DIARIA PARA O SR.PREFEITO,QUANDO O MESMOVIAJA A JOAO PESSOA A PROCURA DE RECURSOS PARA ESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 10/03/2006 | 100.00 | 00060800879449 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EDUCACAO PARA CIDADEDE SOUSA,ONDE FORAM PARTICIPAR DE TREINAMENTONO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 10/03/2006 | 6743.05 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA,CONFORME CONTA CORRENTE N§ 4.380-X,NOMES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 10/03/2006 | 315.00 | 00012275093400 | MANOEL MENDES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ALUNOS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE SOUSA(TARDE),REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 10/03/2006 | 525.00 | 00060800879449 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOSDESTA CIDADE PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS(NOI-TE),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0004359 | 10/03/2006 | 1927.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA SEREM DISTRIBUIDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0004375 | 13/03/2006 | 650.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOSGRAFICOS NA CONFECCAO DE DIARIOS DE CLASSE EFICHAS INDIVIDUAIS PARA O COEJA,NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0004456 | 13/03/2006 | 1920.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOSGRAFICOS NA CONFECCAO DE DIARIOS DE CLASSE PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 13/03/2006 | 420.00 | 00078158206115 | ELIEZER FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA ACIDADE DE SOUSA(NOITE),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 13/03/2006 | 150.00 | 00091857384415 | MARIA DAMIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA A MESMA VIAJAR A JOAO PESSOA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 13/03/2006 | 150.00 | 00091119073472 | ANNY PAULA DE SOUSA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA PARA A MESMA VIAJAR A JOAO PESSOAPARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROGRAMA ESCOLAATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0004634 | 13/03/2006 | 1601.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO NESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 13/03/2006 | 6000.00 | 01581558000170 | EXAMES E COLSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO DO CONCURSO PUBLICO REALIZADO NESTE MUNICIPPIO NASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0004367 | 13/03/2006 | 1500.00 | 00004761125403 | NEUDA MARIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO VERANEIO QUE TRANSPORTA PESSOAS DOENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA FAZEREM TRATAMENTO MEDICO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | Manutencao Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0004383 | 13/03/2006 | 120.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOSGRAFICOS NA CONFECCAO DE BLOCOS DE DIARIOS DECLASSE PARA O PETI,NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCA S TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 13/03/2006 | 230.00 | 00004331345424 | JOAO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTOBOY TRANSPORTANDO AGENTES DO PEVA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 13/03/2006 | 1800.00 | 00008164376884 | FREDERICO SCABELO NETTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE MEDICO QUE FAZ AS ULTRA-SONOGRAFIAS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 13/03/2006 | 540.00 | 00005424708455 | RODRIGO DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICOO DE VEICULO TIPO D20,QUE TRANSPORTA MEDICOS ENFERMEIROS DA CIDADE DE SOUSA PARA ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0004529 | 13/03/2006 | 1470.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOSGRAFICOS NA CONFECCAO DE DIVERSOS BLOCOS E FICHAS DE ATENDIMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE,NO MES DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0004537 | 13/03/2006 | 930.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOSGRAFICOS NA CONFECCAO DE DIVERSAS FOLHAS DEATENDIMENTO E CARTOES DO USUARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE,NO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | Manutencao Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 13/03/2006 | 200.00 | 00020366400444 | MARIA NAIDES DE SOUSA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 13/03/2006 | 150.00 | 00016015746491 | FRANCISCO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA CONFORME LEI MUICIPAL 323/2003,PARA O MESMO FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,NO MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 13/03/2006 | 1800.00 | 00056770715449 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICO NOS POSTOSE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS ORBANOS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDA S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 13/03/2006 | 500.00 | 00003714407421 | DAMIAO JOSE PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE MAO DE OBRA(AJUDANTE DE PEDREIRO)NA PAVIMENTACAO DA RUA TANCREDO NEVES NESTA CIDADE, NOMES DE MARCO DE 2006. | 00092006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 13/03/2006 | 3655.00 | 07055063000194 | CADS - CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TERMO DEPARCERIA QUE ENTRE SE CELEBRAM ESTE MUNICIPIOE A OSCIP-Organizacao da Sociedade Civil deInteresse Publico,CADS-Centro de Assistencia e Desenvolvimento Social,PARA OPERACIONALIZA-CAO DO PMS-Programa Mobilidade Social,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 13/03/2006 | 8031.73 | 07055063000194 | CADS - CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TERMO DEPARCERIA QUE ENTRE SE CELEBRAM ESTE MUNICIPIOE A OSCIP-Organizacao da Sociedade Civil deInteresse Publico,CADS-Centro de Assistencia e Desenvolvimento Social,PARA OPERACIONALIZA-CAO DO PAGU-Programa Ambiental de Gestao Urbana,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 13/03/2006 | 10929.96 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE AO PAGAMENTODE PARCELAMENTO DE EMPRESTIMO CONVENIADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O BANCO DO BRASIL PARAEFETUACAO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.E CONSERVACAO DE ESTRADA S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 13/03/2006 | 370.00 | 00004889962441 | MAURICIO PAULINO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADO EM VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE,TRANSPORTANDO MATERIAL PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 13/03/2006 | 300.00 | 00004288593484 | EDNALDO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE RETIRANDO ANIMAIS DAS VIAS URBANASDESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS ORBANOS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDA S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 13/03/2006 | 500.00 | 00056393040149 | RAIMUNDO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE MAO DE OBRA(AJUDANTE DE PEDREI-RO)NA PAVIMENTACAO DA RUA TANCREDO NEVES NES-TA CIDADE. | 00092006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS ORBANOS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDA S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 13/03/2006 | 800.00 | 00008001000427 | JOSE CARLOS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE MAO DE OBRA(PEDREIRO)NA PAVIMENTACAO DA RUA TANCREDO NEVES NESTA CIDADE,NOMES DE MARCO DE 2006. | 00092006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS ORBANOS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDA S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 13/03/2006 | 800.00 | 00003173511417 | FRANCISCO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE MAO DE OBRA(PEDREIRO)NA PAVIMENTACAO DA RUA TANCREDO NEVES NESTA CIDADE DOMES DE MARCO DE 2006. | 00092006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 13/03/2006 | 897.00 | 07779242000174 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PUBLICACAO DE EDITAL DE CONCORRENCIA N§ 01/2006-DESPACHO DE HOMOLOGACAO PARA EXECUCAODE OBRAS DE FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUTURAHIDIRICA,CONFORME PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO,NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 13/03/2006 | 1.09 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE MARCO DE 2006, CONFORME CONTA DE N§6.194-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 13/03/2006 | 320.00 | 00000389745847 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO EM VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE TRANSPORTANDO MATERIAL PARA RECUPERACAO DOSANGRADOURO DO ACUDE DO SITIO SARAPO QUE ABASTECE AQUELA COMUNIDADE,NO MES DE MARCO DE 06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 14/03/2006 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICACOES DE LICITACOES DESTA PREFEITURA NO MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 14/03/2006 | 1500.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE ADVOGADOLOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 14/03/2006 | 2305.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PASSIVOS SALARIAIS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 14/03/2006 | 1912.50 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEMEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PESSOAS DOENTES CONFORME RECEITAS MEDICAS,NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 14/03/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO NO MES DE MARCO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DO PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL | REALIZA CURSO E TREINAMENTO PARA CAPASITAR PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0004651 | 14/03/2006 | 17755.00 | 07681440000109 | CEI - CONSULTORIA EDUCACIONAL INTEGRADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CURSO DEFORMACAO CONTINUADA DAS ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES PARA PROFESSORES E MONITORES COMCARGA HORARIA DE 40 HORAS AULAS CONFORME CONVENIO 811.151/2005(MEC/FNDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DO PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL | REALIZA CURSO E TREINAMENTO PARA CAPASITAR PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0004677 | 14/03/2006 | 20630.00 | 07681440000109 | CEI - CONSULTORIA EDUCACIONAL INTEGRADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CURSO DEFORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DO ENSINOFUNDAMENTAL DE 1¦ A 8¦ SERIE,CONFORME CONVENIO 807.171/2005(MEC/FNDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 15/03/2006 | 9000.00 | 03363948000108 | JOSEFA ALICE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MESAS ESCOLARE FORMICADA E CARTEIRAS ESCO-LAR PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 15/03/2006 | 3200.00 | 03363948000108 | JOSEFA ALICE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE REFORMA GERAL DE CARTEIRAS ESCOLAR DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 15/03/2006 | 4797.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DO PROFESSORES PRO-TEMPORE/FUNDEF60%,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 15/03/2006 | 906.74 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTA TELEFONICA DE CELULARES DA SECRETA -RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 15/03/2006 | 1438.19 | 00093134142449 | FRANCIVALDO ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTEES DO SITIO CARRASQUINHO P/SEDE(MANHA)REFERENTE AO RESTANTE DO ANO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 15/03/2006 | 552.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 15/03/2006 | 300.00 | 00067624561468 | MARIA CLEIDE FERNANDES BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA A SRA.SECRETARIA PARAPARTICIPAR DO XIV CONGRESSO DOS TRABALHADORESEM EDUCACA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA NOS DIAS 16 E 17 DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 15/03/2006 | 300.00 | 00039576353491 | JONAS FELIX DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRIBUICAO PARA POLICIAL MILITAR QUE MANTEM A ORDEM PUBLICA NESTA CIDADE,NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 15/03/2006 | 150.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA QUANDO O MESMO VIAJA A RECIFE -PENA FUNCAO DE MOTORISTA,TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES P/TRATAMENTO MEDICO,NO MES DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 15/03/2006 | 600.00 | 00016225775404 | MARIA DAS NEVES PEREIRA ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADO NA ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO NACIDADE DE JOAO PESSOA,DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 15/03/2006 | 75.00 | 00011440184801 | JOSE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DESPESA COM REFEICOES PARA PESSOAL QUE ESTAVAM CAPACITANDO FUNCIONARIOS DA SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | Manutencao Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 15/03/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO ACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 15/03/2006 | 1034.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-Ind e Com Lajes Marques LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,NO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 15/03/2006 | 3400.00 | 00090586085815 | ANASTACIO PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICODE TOPOGRAFIA EM 10KM DE ESTRADAS MUNICIPAIS,TIPOGRAFIA DO CAMPO DE FUTEBOL,TOPOGRAFIA DEPAVIMENTACAO DO SITIO MOCO I E II E TOOPOGRAFIA DO CEMITERIO,NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 15/03/2006 | 120.00 | 00003514046433 | FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS QUANDO O MESMO VIAJA A CAJAZEIRASPARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO SEU DEPARTAMENTO(SERVICO MILITAR)NO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 15/03/2006 | 400.00 | 00004224783428 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA VIAGEM A JOAO PESSOA NAFUNCAO DE TESOUREIRO PARA RESOLVER DOCUMENTA-CAO DESTA PREFEITURA,NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 16/03/2006 | 15.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO,NO MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 16/03/2006 | 50.00 | 00088568458491 | EDIVALDO AMANCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA PARA COMPRA DE ALIMENTACAO CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 16/03/2006 | 150.00 | 00057015058472 | JOSE LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE MAO DE OBRA(PEDREIRO)NA REFORMADO TELHADO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDABRAGA,NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 16/03/2006 | 60.00 | 00031310257434 | FRANCISCO HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO A PESSOA FISICA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 16/03/2006 | 1795.00 | 00015701842835 | ROBERTO ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MIRANTE P/SEDE(TARDE),REFERENTE AO RESTANTE DO ANO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 16/03/2006 | 2880.00 | 00089342291449 | GERALDO ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ITANSCALDAS, VARZEA DOS MARTINS P/SEDE,REFERENTE A16 DIAS DO ANO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 16/03/2006 | 420.00 | 00046827684415 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PICADA P/SEDE(TARDE)REFERENTEA 14 DIAS D0DO ANO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 16/03/2006 | 600.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRO BRANCO P/SEDE(MANHA), REFERENTE AORESTANTE DO ANO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005002 | 17/03/2006 | 873.60 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL EOLEO E FILTRO LUBRIFICANTE PARA VEICULO TIPOONBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004987 | 17/03/2006 | 1090.53 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARAVEICULO UNO MILL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004995 | 17/03/2006 | 1627.60 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA,FILTROE OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULO TIPO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 17/03/2006 | 100.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE EXAME RADIOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO DESTERRO LOPES,RESIDENTE NO SITIO EXTREMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 17/03/2006 | 1140.04 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PASSAGENS AEREAS(IDA E VOLTA)COMDESTINO A BRASILIA,PARA O SR. PREFEITO QUANDOO MESMO VIAJA A PROCURA DE RECURSOS PARA ESTEMUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 17/03/2006 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICACOES DE LICITACOES DESTA PREFEITURA NO MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 17/03/2006 | 558.00 | 04004880000125 | PRIMENET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA SATELITE,NO MES DE MARCO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 18/03/2006 | 87.00 | 08797540000150 | ROBERTO VEICULOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEOLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULO TIPO POLO DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 20/03/2006 | 1200.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 3 DIARIAS PARA O SR.PREFEITO, QUANDO O MESMO VIAJA A BRASILIA A PROCURA DE RECURSOS PARA ESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 20/03/2006 | 63.00 | 00001329223470 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE FOTOGRAFO EM EVENTOS OCORRIDOSNESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCA S TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 20/03/2006 | 1424.72 | 07055063000194 | CADS - CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TERMO DEPARCERIA QUE ENTRE SE CELEBRAM ESTE MUNICIPIOE A OSCIP-Organizacao da Sociedade Civil deInteresse Publico,CADS-Centro de Assistenciae Desenvolvimento Social,PARA OPERACIONALIZA-CAO DO PMS-Programa de Mobilidade Social,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 20/03/2006 | 1173.33 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POSTODE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 20/03/2006 | 1940.16 | 07055063000194 | CADS - CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TERMO DEPARCERIA QUE ENTRE SE CELEBRAM ESTE MUNICIPIOE A OSCIP-Organizacao da Sociedade Civil deInteresse Publico,CADS-Centro de Assistenciae Desenvolvimento Social,PARA OPERACIONALIZA-CAO DO PMS-Programa de Mobilidade Social,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCA S TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 20/03/2006 | 1250.71 | 07055063000194 | CADS - CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TERMO DEPARCERIA QUE ENTRE SE CELEBRAM ESTE MUNICIPIOE A OSCIP-Organizacao da Sociedade Civil deInteresse Publico,CADS-Centro de Assistenciae Desenvolvimento Social,PARA OPERACIONALIZA-CAO DO PMS-Programa de Mobilidade Social,REFERENTE AO COMPLEMNETO DO MES DE JANEIRO DE 06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 20/03/2006 | 9562.81 | 07055063000194 | CADS - CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TERMO DEPARCERIA QUE ENTRE SE CELEBRAM ESTE MUNICIPIOE A OSCIP-Organizacao da Sociedade Civil deInteresse Publico,CADS-Centro de Assistenciae Desenvolvimento Social,PARA OPERACIONALIZA-CAO DO PAS-Programa de Auxilio a Saude, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | Manutencao Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0005231 | 20/03/2006 | 1170.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI,NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 20/03/2006 | 688.00 | 07779242000174 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO ENTRE APREFEITURA E A COPAL-ENG. E PLANEJAMENTO,PARAEXECUCAO DOS SERVICOS DE DE INFRA-ESTRUTURAHIDIRICA,CONFORME PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO,NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0005088 | 20/03/2006 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E DE CONTABILIDADE ,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 20/03/2006 | 1953.22 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS,NO MES DE MARCO DE 2006,CONFORME CONTA CORRENTE 4380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 20/03/2006 | 2017.31 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARCELA DO CONTRATO DE REPARCELAMENTO CONFORME LEI 353/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 20/03/2006 | 553.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE MARCO DE 2006, CONFORME CONTA DE N§4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 20/03/2006 | 41.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE MARCO DE 2006, CONFORME CONTA DE N§10.684-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 20/03/2006 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE10.684-4,REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO,NO MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 20/03/2006 | 15.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE10.684-4,REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO,NO MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0005045 | 20/03/2006 | 154.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO TIPO D-20 DASECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL, NOMES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0005053 | 20/03/2006 | 14.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO NO ESCAPAMENTO E CATALIZADOR DO VEICULO TIPO D20 DA SEC.DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0005096 | 20/03/2006 | 1927.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA SEREM DISTRIBUIDO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0005100 | 20/03/2006 | 1865.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO NESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 20/03/2006 | 1912.59 | 00034305742420 | FRANCISCO MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BUIQUE P/SEDE(MANHA),REFERENTE AO RESTANTE DO ANO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 20/03/2006 | 1800.00 | 00001146820380 | WILDELANIA MARIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO NA CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA ASCRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DEBRITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 21/03/2006 | 1120.00 | 00035094940406 | FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO B.BRANCO E BANANEIRAS P/SEDE(TARDE/NOITE)REFERENTE A 16 DIAS DO ANO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 21/03/2006 | 6736.43 | 07055063000194 | CADS - CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TERMO DEPARCERIA QUE ENTRE SE CELEBRAM ESTE MUNICIPIOE A OSCIP-Organizacao da Sociedade Civil deInteresse Publico,CADS - Centro de Assitenciae Desenvolvimento Sicial,PARA OPERACIONALIZA-CAO DO PSEN-PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO E NUTRICAO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 21/03/2006 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICACOES DE LICITACOES DESTA PREFEITURA NO MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 21/03/2006 | 458.00 | 03975963000107 | RESTAURANTE DO TOTO-ANTONIO E PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM REFEICOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS QUANDO OS MESMOS VIAJAM A SOUSA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA,NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 21/03/2006 | 3500.00 | 00045059462404 | JOSE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE EQUIPAMENTO PARA A REPETIDORA PARA FAZER ATRANSMISSAO DE CANAIS DE TV DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 21/03/2006 | 13.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO FRETE NO ENVIO DE DOCUMENTACAO PARA CIDADEJOAO PESSOA,NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 21/03/2006 | 0.14 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE MARCO DE 2006, CONFORME CONTA DE N§6.194-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 21/03/2006 | 930.00 | 04006793000107 | IMPORT MARCAS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 21/03/2006 | 600.00 | 00006739401446 | CARLOS ANTONIO MOURA XAVIER FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO COMO DIGITADOR DO CADASTRAMENTO UNICO ATUALIZACAO DE DADOS CADASTRAIS 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 21/03/2006 | 3500.00 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS CARENTESE NECESSITADAS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | Manutencao Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 21/03/2006 | 3435.08 | 07055063000194 | CADS - CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TERMO DEPARCERIA QUE ENTRE SE CELEBRAM ESTE MUNICIPIOE A OSCIP-Organizacao da Sociedade Civil deInteresse Publico,CADS-Centro de Assistenciae Desenvolvimento Social,PARA OPERACIONALIZA-CAO DO PMS-Programa de Mobilidade Social,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005398 | 21/03/2006 | 3619.62 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, PARAVEICULO TIPO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005401 | 21/03/2006 | 1268.58 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, PARAVEICULO TIPO UNO MILLE DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 21/03/2006 | 650.00 | 00016769784882 | DIONIZIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL A FESTIVIDADEDO PADROEIRO DESTA CIDADE,OCORRIDA NO DIA 19DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005321 | 21/03/2006 | 1170.62 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARAVEICULO TIPO POLO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 22/03/2006 | 1394.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-Ind e Com Lajes Marques LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE,NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 23/03/2006 | 600.00 | 00012337781615 | ALAOR BORGES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWA-RE PARA O DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA,REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 23/03/2006 | 300.00 | 00041448430410 | JOSE ALMIR DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TRES DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,PARA O MESMO VIAJAR AJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 23/03/2006 | 15.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE10.684-4,REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO,NO MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 23/03/2006 | 430.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO POLO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 23/03/2006 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO A PESSOA FISICA DESTE MUNICIPIO,PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO CONFORME LEIMUNICIPAL 323/2003,NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 23/03/2006 | 15.00 | 00085373478415 | OLIVIA SARMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE COPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 24/03/2006 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC ADM EFINANCAS COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 24/03/2006 | 60.00 | 00000389745847 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO EM VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE,TRANSPORTANDO MADEIRA PARA A CONSTRUCAO DEUM CURRAL PARA FEIRA DE GADO PROMOVIDA PELOBANCO DO NORDESTE E A EMATER LOCAL,NO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 27/03/2006 | 100.00 | 00002252931450 | EDNALDO BERNARDINO DE SENNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA VIAGEM A RECIFENA FUNCAODE MOTORISTA,NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS ORBANOS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDA S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 27/03/2006 | 1000.00 | 00048470007149 | JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PEDRA DE PARALEPIPADO E AREIA,PARA PAVIMENTACAO DA RUA NOVA, NESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2006. | 00172005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 27/03/2006 | 2935.00 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARA PESSOAS CARENTES MEDIANTE RECEITAMEDICA CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0005517 | 27/03/2006 | 804.40 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 28/03/2006 | 600.00 | 00007756568443 | JOSE CORACI MARQUES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO COMO DIGITADOR DA SECDE SAUDE E ACAO SOCIAL,REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 28/03/2006 | 2200.00 | 00025166824415 | SEVERINA FAUSTINO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEIRA CHEFEREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0005584 | 28/03/2006 | 1220.30 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGA,NO MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 28/03/2006 | 100.00 | 00003318914410 | FRANCISCA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA PARA AUXILIAR DE ENFERMAGEM ONDE AMESMA VIAJA A JOAO PESSOA PARTICIPAR DE CAPACITACAO NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 28/03/2006 | 869.24 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESASCOM PASSAGENS NOS TRECHOS DE JOAO- PESSOA ABRASILIA E BRASILIA A JOAO PESSOA EM FAVOR DOSR.PREFEITO,NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 28/03/2006 | 400.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 2 DIARIAS PARA O SR.PREFEITO, QUANDO O MESMO VIAJA A JOAO PESSOA PAR TRATAR DE ASSUNTOSDESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 28/03/2006 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICACOES DE LICITACOES DESTA PREFEITURA NO MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 28/03/2006 | 15.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE11.334-4,REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO,NO MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0005657 | 29/03/2006 | 400.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 29/03/2006 | 164.00 | 00016369567850 | FRANCISCO ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 29/03/2006 | 60.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 29/03/2006 | 50.00 | 00002560828472 | DR. CESAR GADELHA CAMARAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA OFTAMOLOGICA PARA O SR.MARCOS ANTONIO R. DE SOUSA(CPF:066.550.994-47)POR O MESMO ESTA NECESSITANDO E NAO TER CONDICOES DEARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 30/03/2006 | 1058.78 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS,NO MES DE MARCO DE 2006,CONFORME CONTA CORRENTE 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 30/03/2006 | 299.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE MARCO DE 2006, CONFORME CONTA DE N§4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 30/03/2006 | 1512.00 | 00060800879449 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RONCADOR P/SEDE(TARDE)REFERENTE AO RESTANTE DO ANO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 31/03/2006 | 28290.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEP DE ENSINO-FUNDEF60%,REFERENTE AO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 31/03/2006 | 10306.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PRO TEMPORE(FUNDEF60%),REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 31/03/2006 | 15716.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO CULT DESP-FUNDEF40%,REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 31/03/2006 | 7892.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO-FUNDEF40%,REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 31/03/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0005878 | 31/03/2006 | 938.20 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA SERREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 31/03/2006 | 7255.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEPNEUS PARA VEICULO TIPO ONIBUS DA SECRETARIADE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMNETAL,NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 31/03/2006 | 7255.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEPNEUS PARA VEICULO TIPO ONIBUS DA SECRETARIADE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMNETAL,NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 31/03/2006 | 269.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE PAGAMEN-TO DE SALARIO,NO MES DE MARCO DE 2006, CONFORME CONTA 9.389-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 31/03/2006 | 0.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE PAGAMEN-TO DE SALARIO,NO MES DE MARCO DE 2006, CONFORME CONTA 9.389-0.(COMPLEMENTO DO EMPENHO 00593-2). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 31/03/2006 | 140.00 | 07256094000103 | TECNOLASER-AURICELIO SALDANHA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS P/ IMPRESSORA LASERJETHP 1200 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 31/03/2006 | 100.00 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE SELOS PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS NO MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 31/03/2006 | 180.00 | 00052644545404 | AGENOR AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FICA ALOJADO A POLICIA MILITAR QUE MANTEM A ORDEM PUBLICA NESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 31/03/2006 | 3040.28 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARCELA DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DA PREFEITURA COM O IPESSJ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 31/03/2006 | 638.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA DIVISAOFISCAL E ARRECADACAO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 31/03/2006 | 4384.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 31/03/2006 | 165.67 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 9.389-0,REFERENTE A TARIFAS DEPAGAMENTO DE SALARIO,NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 31/03/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 16.189-6,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO BANCARIO,NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | Manutencao Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 31/03/2006 | 300.00 | 00020366400444 | MARIA NAIDES DE SOUSA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 31/03/2006 | 8428.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEP DE SAUDE E ENFERMAGEM-15%,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 31/03/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE,NO MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 31/03/2006 | 2883.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA DIVISAODE APOIO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIA DE SAéDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE D A FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 31/03/2006 | 21600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS ( MEDICOS EENFERMEIROS)DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 31/03/2006 | 2076.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS ENFERMEIROS E AUXILIARESDE ENFERMAGEM DO PAB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 31/03/2006 | 220.00 | 00003643096445 | GENIVAL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO A PESSOA FISICA PARA MESMO VIAJARA RECIFE FAZER TRATAMENTO MEDICO EM SEU FILHONO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIA DE SAéDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE D A FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 31/03/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE ODONTOLOGA DO PSF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 31/03/2006 | 998.43 | 01555724000164 | FARMASANTOS-ALESSANDRA DOS SANTOS LEON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO A PESSOAS CARENTES CONFORME RECEITAS MEDICAS NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 31/03/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETEDO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 03/04/2006 | 40.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO A PESSOA FISICA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3232003,NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | Manutencao Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 03/04/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 18.732-1,REFERENTE A TARIFA DEEMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANT ADMINISTRACAO DOS POTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0006068 | 03/04/2006 | 162.80 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNIIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 03/04/2006 | 52.60 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PASSAGEM PARA JOAO PESSOA PARA PESSOA CARENTE FAZER TRATAMENTO MEDICO,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 03/04/2006 | 367.03 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO P/ CONSERTO DE BANHEIROS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGA NESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 03/04/2006 | 50.00 | 00006229279495 | GIVONEIDE NATURAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO A PESSOA FISICA PARA TRATAMENTO DESAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 03/04/2006 | 1337.70 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OCONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO,NOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 03/04/2006 | 343.30 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OCONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO,NOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 03/04/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 18.788-7,REFERENTE A TARIFA DEEMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 03/04/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 58.052-X,REFERENTE A TARIFA DEEMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 03/04/2006 | 300.00 | 00072769386468 | MANOEL ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO O MEDICO DA CIDADE DE COREMAS PARAESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 03/04/2006 | 2076.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS ENFERMEIROS E AUXILIARESDE ENFERMAGEM DO PAB,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT.DO CONSELHO DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 03/04/2006 | 1990.00 | 02235332000180 | FUNERARIA SAO GERALDO-ALZEMAR R DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE URNAS FUNERARIAS PARA DOACOES APESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEIMUNICIPAL 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | Manutencao Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 03/04/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO ACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCA S TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 03/04/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 6.931-0,REFERENTE A TARIFA DEEMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIA DE SAéDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE D A FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 03/04/2006 | 21600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS ( MEDICOS EENFERMEIROS)DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 03/04/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 10.684-4,REFERENTE A TARIFA DEEMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 03/04/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 21.693-3,REFERENTE A TARIFA DEEMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 03/04/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 16.598-0,REFERENTE A TARIFA DEEMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 03/04/2006 | 20.00 | 33066408081018 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 8001142-1,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 03/04/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 283.143-0,REFERENTE A TARIFA DEMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 03/04/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 15.815-1,REFERENTE A TARIFA DEMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 03/04/2006 | 360.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-Ind e Com Lajes Marques LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, NO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 03/04/2006 | 3.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE A TARIFA DEEMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 03/04/2006 | 3.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 11.334-4,REFERENTE A TARIFA DEEMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 03/04/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 18.673-2,REFERENTE A TARIFA DEEMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 03/04/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 16.189-6,REFERENTE A TARIFA DEEMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 03/04/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 15.771-6,REFERENTE A TARIFA DEEMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 03/04/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 5.560-3,REFERENTE A TARIFA DEEMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 03/04/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 58.027-9,REFERENTE A TARIFA DEEMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 03/04/2006 | 300.00 | 00067624561468 | MARIA CLEIDE FERNANDES BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO PARAPARTICIPAR DE ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIOAOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO-PRADIMENA CIDADE DE JOAO PESSOA,NO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 03/04/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 10.684-4,REFERENTE A TARIFA DEEMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 05/04/2006 | 312.00 | 00026797596807 | JOSE PEREIARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE LEITE PARA MANUTENCAO DA CRECHEMUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO NOS MESES DEFEVEREIRO E MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILU MINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 05/04/2006 | 4500.00 | 05515041000134 | LUMINAR COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DELAMPADAS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, NO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 05/04/2006 | 120.00 | 05570101000111 | INFOSERV-MARCOS ANTONIO F DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE CONSERTO DE IMPRESSORA EPSON-FX2180 COM LIMPEZA E LUBRIFICACAO,NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | Manutencao Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 05/04/2006 | 266.60 | 00008730058805 | JOAQUIM AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE FRUTA (BANANA)PARA A CRECHE MUNICIPAL NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | Manutencao Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 05/04/2006 | 37.20 | 00008730058805 | JOAQUIM AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE FRUTA (BANANA)DESTINADA A CRIAN-CA DO PETI,NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 05/04/2006 | 100.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA QUANDO O MESMO VIAJA A JOAO PESSOANA FUNCAO DE MOTORISTA,TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES P/TRATAMENTO MEDICO,NO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | Manutencao Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 05/04/2006 | 65.05 | 00008730058805 | JOAQUIM AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE FRUTA (BANANA)DESTINADA A CRIAN-CA DO PETI,NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCA S TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 06/04/2006 | 230.00 | 00004331345424 | JOAO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTOBOY TRANSPORTANDO AGENTES DO PEVA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 06/04/2006 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE ODONTOLOGOS DO PSF,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES C OMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 06/04/2006 | 5333.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 06/04/2006 | 1500.00 | 00004761125403 | NEUDA MARIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO VERANEIO QUE TRANSPORTA PESSOAS DOENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA FAZEREM TRATAMENTO MEDICO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 06/04/2006 | 250.00 | 04006793000107 | IMPORT MARCAS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DESERVICO MECANICO EM VEICULO TIPO AMBULANCIADESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 06/04/2006 | 2432.00 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGA,NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCA S TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 06/04/2006 | 230.00 | 00028930494862 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY TRANSPORTANDO AGENTES DO PEVA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0006360 | 06/04/2006 | 2400.00 | 00009437669821 | FRANCISCO ROCHA ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADO NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES MARCOEDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 06/04/2006 | 450.00 | 00004705560485 | LUCAS DE SOUSA SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE MOTOBOYNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0006386 | 06/04/2006 | 439.35 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAODA CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO, NOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 06/04/2006 | 1017.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 07/04/2006 | 168.00 | 09360090000104 | COMMAG-FRANCISCO ASSIS LOPES E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL PARA PINTURA DE SALA ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO PESSOAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCA S TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 07/04/2006 | 547.38 | 00036510866404 | ANTONIO NETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE INCENTIVO DA CAMPANHA DE VACINA DA RAIVAPARA PROFISSIONAIS QUE PRESTARAM SERVICO NESTA CAMPANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 10/04/2006 | 2620.95 | 01555724000164 | FARMASANTOS-ALESSANDRA DOS SANTOS LEON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO A PESSOAS CARENTES CONFORME RECEITAS MEDICAS NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 10/04/2006 | 100.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA QUANDO O MESMO VIAJA A JOAO PESSOANA FUNCAO DE MOTORISTA,TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES P/TRATAMENTO MEDICO,NO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 10/04/2006 | 4000.00 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A RETENCAO DO INSSEMPRESA,CONFORME CONTA 4380-X,NO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 10/04/2006 | 1200.00 | 00039576353491 | JONAS FELIX DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRIBUICAO PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 10/04/2006 | 400.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 2 DIARIAS PARA O SR.PREFEITO, QUANDO O MESMO VIAJA A JOAO PESSOA PAR TRATAR DE ASSUNTOSDESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 10/04/2006 | 1000.00 | 00092932908472 | RUBENS RICARDO TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 10/04/2006 | 15.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 4.380-X,REFERENTE A TARIFASBANCARIAS,NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 10/04/2006 | 1116.23 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTA DE N§4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 10/04/2006 | 3939.68 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS,NO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME CONTA CORRENTE 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 10/04/2006 | 2392.89 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A RETENCAOO DE INSSPARC.ADMINIST,CONFORME C/CORRENTE 4.380-X, NOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 10/04/2006 | 6952.20 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A RETENCAOO DE INSSCONFORME C/CORRENTE 4.380-X, NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 10/04/2006 | 10929.96 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4380-X,REFERENTE AO PAGAMENTODE PARCELAMENTO DE EMPRESTIMO CONVENIADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O BANCO DO BRASIL,PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 10/04/2006 | 13839.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA GUARDA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 10/04/2006 | 1641.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA DIV FEIRAMERCADO E MATADOURO,REFERENTE AO MES DE MARCO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 10/04/2006 | 1481.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS,REFERENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 10/04/2006 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE VENCIMENTOS DA ASSESSORIA TECNICA(ADVOGADOCONTADOR E ASSESSOR TECNICO),REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 10/04/2006 | 2297.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PASSIVOS SALARIAIS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0006751 | 10/04/2006 | 985.19 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0006769 | 10/04/2006 | 746.10 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0006777 | 10/04/2006 | 861.57 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE FOTOCOPIAS DE PLANTAS(ENGENHARIA)DE PROJETOS DE OBRAS PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0006785 | 10/04/2006 | 268.71 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE FOTOCOPIAS E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 10/04/2006 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-Consultoria em P. e A. Municipal | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A SERVICOS PRESTADOSNA ELABORACAO DE PROJETOS,PLANOS DE TRABALHOE CONSULTORIA TECNICA, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 10/04/2006 | 525.00 | 00060800879449 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA CIDADE DE CAJAZEIRAS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 10/04/2006 | 300.00 | 00012275093400 | MANOEL MENDES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A CIDADE DE SOUSA(TARDE), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 10/04/2006 | 16.00 | 00085373478415 | OLIVIA SARMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE COPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 10/04/2006 | 11153.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO-MDE,REFERENTE AO MES DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 10/04/2006 | 10743.05 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A RETENCAO DE INSS-EMPRESA,CONFORME CONTA CORRENTE N§ 4.380-X,NOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 10/04/2006 | 1483.49 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO VEICULO QUE TRANSPORTA ESTUDANTESDO SITIO VARZEA DOS MARTINS P/SEDE(MANHA), REFERENTE AO RESTANTE DE DIAS TRABALHADOS EM2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 10/04/2006 | 500.00 | 00005068654442 | JOSE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAATINGA P/SEDE(NOITE),REFERENTE A 20 DIAS DO ANO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0006661 | 10/04/2006 | 909.85 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM DISTRIBUIDO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0006670 | 10/04/2006 | 1716.09 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM DISTRIBUIDO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0006688 | 10/04/2006 | 1199.30 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEMATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAODAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 10/04/2006 | 1913.00 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEMEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PESSOAS DOENTES CONFORME RECEITAS MEDICAS,NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 11/04/2006 | 810.00 | 00046827684415 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PICADA P/SEDE(TARDE)REFERENTEA 27 DIAS D0DO ANO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 11/04/2006 | 290.00 | 00088485358449 | JOCEANO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE SOUSA,REFERENTE AO MESFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 11/04/2006 | 420.00 | 00078158206115 | ELIEZER FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE SOUSA,REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 11/04/2006 | 983.67 | 00035094940406 | FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO B.BRANCO E BANANEIRAS P/SEDE(TARDE/NOITE)REFERENTE AO RESTANTE DE DIAS TRABALHADOS NOANO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 11/04/2006 | 1419.74 | 00000127177892 | FRANCISCO VIANA COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO URUPEMA P/SEDE(TARDE),REFERENTE AO RESTANTE DE DIAS TRABALHADOS NO ANO DE 2005. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BïSSICO URBANO | MANUTENCAO E ADM.DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 11/04/2006 | 300.00 | 04952498000143 | FRIOELETRO REBOBINAMENTO-JOSE V.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICODE REBOBINAMENTO DE MOTOR M4P2 05CV MONO DACOMUNIDADE DO SITIO PICADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 11/04/2006 | 6407.13 | 05115460000189 | FUNDACAO JULU-JUNIOR E LUCIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BLOQUEIOJUDICIARIO,REFERENTE A REPASSE PARA JULU, NOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 11/04/2006 | 50.00 | 00005365852451 | MARCOSUEL JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 11/04/2006 | 800.00 | 00005424708455 | RODRIGO DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICOO DE VEICULO TIPO D20,QUE TRANSPORTA MEDICOS ENFERMEIROS DA CIDADE DE SOUSA PARA ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0006831 | 11/04/2006 | 1022.90 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, PARAVEICULO TIPO UNO MILLE DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | Manutencao Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 11/04/2006 | 2004.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE UM MICROCOMPUTADOR PARA O PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(DEPARTAMENTODE ACAO SOCIAL)NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0006882 | 11/04/2006 | 2113.40 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, PARAVEICULO TIPO PARATI AMBULANCIA DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0006891 | 11/04/2006 | 401.23 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL,PARA VEICULO TIPO VERANEIO QUE PRESTA SERVICO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 11/04/2006 | 1039.00 | 12613386000196 | FERRO FERRAGENS-JUDIVAN A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL,NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 11/04/2006 | 400.00 | 00002103011473 | ADJAILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMANTODE SERVICO DE DIGITADOR DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 11/04/2006 | 2004.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE UM MICROCOMPUTADOR PARA A SECRETARIA DESAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCA S TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 12/04/2006 | 1991.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PEVA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | Manutencao Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 12/04/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO ACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,REFERENTE AO MES DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | Manutencao Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 12/04/2006 | 153.60 | 00026797596807 | JOSE PEREIARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE LEITE PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | Manutencao Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0007021 | 12/04/2006 | 1439.60 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 12/04/2006 | 204.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM DIST COMB E LUB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARAVEICULO TIPO PARATI AMBULANCIA DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 12/04/2006 | 100.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA QUANDO O MESMO VIAJA A JOAO PESSOANA FUNCAO DE MOTORISTA,TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES P/TRATAMENTO MEDICO,NO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 12/04/2006 | 100.00 | 00000628375166 | EVERANDO RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORMEL LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0007081 | 12/04/2006 | 206.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEPECAS PARA VEICULO TIPO AMBULANCIA PARATI DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 12/04/2006 | 44.39 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTA DE N§16.598-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0006998 | 12/04/2006 | 1188.80 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MANUTENCAODA CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO, NOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0007005 | 12/04/2006 | 1269.92 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL EFILTRO LUBRIFICANTE PARA VEICULO TIPO D-20,DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0007072 | 12/04/2006 | 808.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO TIPO D-20 DASECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL, NOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 13/04/2006 | 1.52 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTA DE N§6.194-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 17/04/2006 | 2.70 | 33066408081018 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 220-1,REFERENTE A TARIFAS DEEMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 17/04/2006 | 15.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 4.380-X,REFERENTE A TARIFASBANCARIAS,NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 17/04/2006 | 300.00 | 00004288593484 | EDNALDO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE RETIRANDO ANIMAIS DAS VIAS URBANASDESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0007102 | 17/04/2006 | 700.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO TIPO UNO MILEDA SERETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0007111 | 17/04/2006 | 35.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EMVEICULO TIPO UNO MILLE DA SECRETARIA DE SAUDEE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | Manutencao Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 17/04/2006 | 207.00 | 06877537000110 | ANA PAULA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PAES DESTINADOS A CRIANCAS DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 17/04/2006 | 67.95 | 06877537000110 | ANA PAULA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PAES DESTINADOS A UNIDADE MISTADE SAUDE CACILDA BRAGA,NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0007196 | 17/04/2006 | 780.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO TIPO PARATIAMBULANCIA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 17/04/2006 | 300.00 | 00004248268442 | ANTONIO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DESTE MUICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0007218 | 17/04/2006 | 472.41 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARAVEICULO TIPO POLO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 17/04/2006 | 1015.00 | 00005424709427 | DAMIAO MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BUIQUE P/SEDE(NOITE),REFERENTE A 35 DIASTRABALHADOS NO ANO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0007161 | 17/04/2006 | 2431.43 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA VEICULO TIPO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 18/04/2006 | 1464.16 | 00005068659401 | HELIO ANDRADE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PICADA P/SEDE(TARDE),REFERENTE AO RESTANTE DE DIAS TRABALHADOS NO ANO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 18/04/2006 | 70.00 | 00067626505468 | GERALDA AMANCIO ALFREFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 18/04/2006 | 70.00 | 00007042802489 | MARIA KATIANE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 18/04/2006 | 60.00 | 00076881130406 | ADEVANY ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA CONFORME LEI MUNICI-PAL 323/2003,NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 18/04/2006 | 60.00 | 00001343942403 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO POR A MESMA ESTA NECESSITANDO CON-FORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 18/04/2006 | 50.00 | 00007073898445 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 18/04/2006 | 120.00 | 00043951481404 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 18/04/2006 | 60.00 | 00031176887491 | MANOEL BEVENUTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA PESSOA FISICA COMPRAR GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 18/04/2006 | 50.00 | 00060798793449 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE ABRIL DE 06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 18/04/2006 | 60.00 | 00086707167472 | ALDENIR ROSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA COMPRA DE CESTA BASICA CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 18/04/2006 | 50.00 | 00037440756487 | ELIZETE FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 18/04/2006 | 120.00 | 00005278778407 | MANOEL DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA COMPRA DE CESTA BASICA CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003, NOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 18/04/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO NO MES DE ABRIL DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES C OMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 18/04/2006 | 5333.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 18/04/2006 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE ODONTOLOGOS DO PSF,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 18/04/2006 | 2076.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS ENFERMEIROS E AUXILIARESDE ENFERMAGEM DO PAB,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | Manutencao Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 18/04/2006 | 1513.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PETI,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 18/04/2006 | 2000.00 | 00057015058472 | JOSE LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICODE MAO DE OBRA NA RECUPERACAO DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0007404 | 18/04/2006 | 1500.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 18/04/2006 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICACOES DE EDITAL DE CONVOCACAO DE AUDIENCIAPUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 19/04/2006 | 2.70 | 33066408081018 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 220-1,REFERENTE A TARIFAS DEEMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 19/04/2006 | 280.00 | 00042911737415 | EGILDO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MADEIRA(ESTACAS)PARA CONSTRUCAO DE CURRAL PARA REALIZACAO DE FEIRA DE ANIMAISOCORRIDAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 19/04/2006 | 75.00 | 00053577981415 | FRANCISCO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003, NOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 19/04/2006 | 39.80 | 07555090000126 | MEDICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 19/04/2006 | 110.20 | 07555090000126 | MEDICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANT ADMINISTRACAO DOS POTOS E UNID SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 19/04/2006 | 268.20 | 03345331000151 | LOJA BUGARY-M.C. GADELHA DE SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM BEBEDOURO PARA A UNIDADEMISTA DE SAUDE CACILDA BRAGA,NO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 19/04/2006 | 50.00 | 00004754827430 | MARIA DO DESTERRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA COMPRA DE CESTA BASICA CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003, NOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 19/04/2006 | 19104.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ESINO-FUNDEF60%,REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 19/04/2006 | 157.90 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL(TINTA)PARA PINTURA DELETREIROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 19/04/2006 | 10625.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMEN-TACAO DO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO-FUNDEF60%,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 20/04/2006 | 50.00 | 00047178272104 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DEPASSAGEM,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 20/04/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 20/04/2006 | 1700.00 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS CARENTESE NECESSITADAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 20/04/2006 | 28.00 | 00085373478415 | OLIVIA SARMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE COPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 20/04/2006 | 1155.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO TIPO UNO MILEDA SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL, NO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.E CONSERVACAO DE ESTRADA S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 20/04/2006 | 105.00 | 00000389745847 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO EM VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE TRANSPORTANDO MATERIAL PARA RECUPERACAO DEESTRADAS MUNICIPAIS NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 20/04/2006 | 35.76 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTA DE N§10.684-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 20/04/2006 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC ADM EFINANCAS COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 20/04/2006 | 611.52 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTA DE N§4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 20/04/2006 | 2158.34 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS,NO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME CONTA CORRENTE 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0007625 | 20/04/2006 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E DE CONTABILIDADE ,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 20/04/2006 | 6737.80 | 00004181901866 | ANTONIO PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA(VARNICAO)DE VIAPUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 20/04/2006 | 15.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 4.380-X,REFERENTE A TARIFASBANCARIAS,NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 24/04/2006 | 3500.00 | 00039575810449 | JUNIVAL ALVES PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE COBERTURA COM ARAMACAO DE FERROE TELHAS DE ZINCO NO ACOUGUE E GARAGEM MUNICIPAL,NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 24/04/2006 | 15.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 4.380-X,REFERENTE A TARIFASBANCARIAS,NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 24/04/2006 | 300.00 | 00072769386468 | MANOEL ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO O MEDICO DA CIDADE DE COREMAS PARAESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 25/04/2006 | 14909.80 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NA FARMACIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGA CONFORME RECEITA MEDICA,NO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 25/04/2006 | 9598.49 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NA FARMACIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGA CONFORME RECEITA MEDICA,NO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCA S TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 25/04/2006 | 230.00 | 00028930494862 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY TRANSPORTANDO AGENTES DO PEVA,REFERENTE AO MES DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 25/04/2006 | 110.00 | 00057649030415 | FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ULTIMA PARPAGAMENTO DE SERVICO DE MARCENEIRO NA CONSTRUCAO DE UM ARMARIO PARA A SALA DA TESOURARIAA DESTA PREFEITURA,NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 25/04/2006 | 15.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 4.380-X,REFERENTE A TARIFASBANCARIAS,NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 25/04/2006 | 0.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTA DE N§6.194-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 25/04/2006 | 300.00 | 00004224783428 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA VIAGEM A JOAO PESSOA NAFUNCAO DE TESOUREIRO PARA RESOLVER DOCUMENTA-CAO DESTA PREFEITURA,NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 25/04/2006 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE HOMOLOGACAO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 25/04/2006 | 800.00 | 03025785000145 | MARIA APARECIDA ROCHA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE BOTIJOES DESTINADOS AS ESCOLADO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE,NO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | Manutencao Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 26/04/2006 | 538.45 | 08913824000164 | ATACADAO SOFAGRIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM FOGAO INDUSTRIAL COM 04 BOCAS PARA O PETI,NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 26/04/2006 | 100.00 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE SELOS PARA O ENVIO DAS CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL,NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 26/04/2006 | 1800.00 | 00056770715449 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICO NOS POSTOSE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 26/04/2006 | 1800.00 | 00008164376884 | FREDERICO SCABELO NETTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE MEDICO GINECOLOGISTA NA UNIDADEMISTA DE SAUDE CACILDA BRAGA,REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0007811 | 26/04/2006 | 1480.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOSGRAFICOS NA CONFECCAO DE DIVERSAS FOLHAS DEATENDIMENTO E CARIMBOS PARA A SECRETATIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE,NO MES ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 27/04/2006 | 90.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA MEDICA PARA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,CONFORME ELI MUNICIPAL 323/2003, NOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 27/04/2006 | 400.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 2 DIARIAS PARA O SR.PREFEITO, QUANDO O MESMO VIAJA A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 28/04/2006 | 2701.50 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE SEGURO ANUAL DO VEICULO TIPOPOLO SEDAN 2.0 DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 28/04/2006 | 173.96 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESASCOM TAXAS DE DESEMBARQUE DE JOAO- PESSOA ABRASILIA E BRASILIA A JOAO PESSOA EM FAVOR DOSR.PREFEITO,NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCA S TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 28/04/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-PEVA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 28/04/2006 | 367.47 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTA DE N§4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 28/04/2006 | 1296.96 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS,NO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME CONTA CORRENTE 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 28/04/2006 | 200.00 | 00007277376439 | FRANCISCO ROBERTO GOMES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMARTICA DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 28/04/2006 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 4.380-X,REFERENTE A TARIFASBANCARIAS,NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 28/04/2006 | 31.92 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO DARF DESTE MUNICIPI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 28/04/2006 | 24.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO DARF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 28/04/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 6.194-8,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 28/04/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 9.644-X,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 28/04/2006 | 8.68 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 9.389-0,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO E TARIFAS DIVERSAS NOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 28/04/2006 | 526.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 9.389-0,REFERENTE A TARIFADE PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIOS DESTAPREFEITURA COM CREDITO EM CONTA CORRENTE, NOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 28/04/2006 | 780.00 | 04276307000170 | CEPAM-Consultoria em P. e A. Municipal | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A SERVICOS PRESTADOSNA ELABORACAO DE PROJETOS,PLANOS DE TRABALHOE CONSULTORIA TECNICA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 28/04/2006 | 40.00 | 00057649030415 | FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMEN-TACAO DO SERVICO DE MARCENEIRO NA CONSTRUCAO DE UM MOVEL(ESTANTES COM DIVISORIAS)PARA O SETOR PESSOAL DESTA PREFEITURA,NO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 28/04/2006 | 150.00 | 00003511892465 | DANIELE DOS SANTOS LEON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA PARA A MESMA VIAJAR A JOAO PESSOA ,PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE OFICINA DO MEC NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 28/04/2006 | 150.00 | 00095195050406 | ANA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA PARA A MESMA VIAJAR A JOAO PESSOA ,PARTICIPAR DE TRINAMENTO DE OFICINA DO MEC NOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 28/04/2006 | 150.00 | 00002780138483 | MARIA DO SOCORRO ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA PARA A MESMA VIAJAR A JOAO PESSOA ,PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE OFICINA DO MEC ,NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 28/04/2006 | 4350.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EMPENHO COMPLEMENTAR DA COMPRA DE BOLSAS ESCOLARES MODELO PASTA C/ALCA(PERSONALIZADO) E MOCHILAS(PERSONALIZADO)PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 02/05/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 16.189-6,REFERENTE A TARIFA DEEMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 02/05/2006 | 18303.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO CULT DESP-FUNDEF40%,REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 02/05/2006 | 29501.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTA -MENTO DE ENSINO-FUNDEF60%,REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 02/05/2006 | 12241.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PRO TEMPORE(FUNDEF60%),REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 02/05/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 58.027-9,REFERENTE A TARIFA DEEMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 02/05/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 1.392-7,REFERENTE A TARIFA DEEMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 02/05/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 02/05/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 15.771-6,REFERENTE A TARIFA DEEMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 02/05/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 5.560-3,REFERENTE A TARIFA DEEMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 02/05/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 18.673-2,REFERENTE A TARIFA DEEMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 02/05/2006 | 380.00 | 00001146820380 | WILDELANIA MARIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMEN-TACAO DO EMPENHO 520-7,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE FARDAMENTO PARACRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DEBRITO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AMPLIACAO DE POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0008044 | 02/05/2006 | 25000.00 | 04772044000190 | CONSTROI MATERIAIS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTA€ÇO DE SERVICO DE REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVOA 1¦ MEDICAO,CONFORME CONVENIO 045/2006. | 00162006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | Manutencao Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 02/05/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 18.732-1,REFERENTE A TARIFA DEEMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCA S TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 02/05/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 6.931-0,REFERENTE A TARIFA DEEMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 02/05/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 18.788-7,REFERENTE A TARIFA DEEMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 02/05/2006 | 9478.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEP DE SAUDE E ENFERMAGEM-15%,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 02/05/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE E ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 02/05/2006 | 600.00 | 00016225775404 | MARIA DAS NEVES PEREIRA ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADO NA ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO NACIDADE DE JOAO PESSOA,DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 02/05/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 58.052-X,REFERENTE A TARIFA DEEMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 02/05/2006 | 3233.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA DIVISAODE APOIO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 02/05/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§10.684-4,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 02/05/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§21.693-3,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 02/05/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 9.459-5,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 02/05/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§16.598-0,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 02/05/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§283143-0,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 02/05/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§15.815-1,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 02/05/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§11.334-4,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 02/05/2006 | 3.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 4.380-X,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 02/05/2006 | 741.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA DIVISAOFISCAL E ARRECADACAO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 02/05/2006 | 4954.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 02/05/2006 | 1911.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA DIV FEIRAMERCADO E MATADOURO,REFERENTE AO MES DE ABRIL2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 02/05/2006 | 1689.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 02/05/2006 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE VENCIMENTOS DA ASSESSORIA TECNICA(ADVOGADOCONTADOR E ASSESSOR TECNICO),REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 02/05/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 6.194-8,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 02/05/2006 | 200.00 | 00041448430410 | JOSE ALMIR DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TRES DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,PARA O MESMO VIAJAR ASOUSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 02/05/2006 | 292.00 | 09175183000150 | A BICICLETA-F.R. OLIVEIRA BICICLETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE UMA BICICLETA PARA PREMIACAO EMEVENTO DE COMEMORA€ÇO DO DIA DO TRABALHADOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 03/05/2006 | 800.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 2 DIARIAS PARA O SR.PREFEITO, QUANDO O MESMO VIAJA A BRASILIA PARA ASSINATURAS DE PROJETOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 03/05/2006 | 30.00 | 00006705934433 | ROSANGELA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDOCONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE MAIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 03/05/2006 | 180.00 | 00052644545404 | AGENOR AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FICA ALOJADO A POLICIA MILITAR QUE MANTEM A ORDEM PUBLICA NESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 03/05/2006 | 3040.28 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO34¦ PARCELA DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA,REFERENTE AOS 2¦ DESTINADOA MANUTENCAO DO IPESSJ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 03/05/2006 | 33.50 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA,NOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 03/05/2006 | 0.07 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTA DE N§ 6.194-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008419 | 03/05/2006 | 3974.60 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGA,PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES CONFORME RECEITA MEDICA,NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008443 | 03/05/2006 | 175.00 | 00004561312480 | ALEXANDRE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE ABERTURA DE LETREIROS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAM DESTE MUNICIPIO, NOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 04/05/2006 | 130.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECA PARA VEICULO TIPO ONIBUS DASECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL, NOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0008486 | 04/05/2006 | 267.90 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NA FARMACIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGA CONFORME RECEITA MEDICA,NO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0008494 | 04/05/2006 | 364.62 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NA FARMACIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGA CONFORME RECEITA MEDICA,NO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 04/05/2006 | 490.00 | 04554759000177 | RAIMUNDA ARLANE DAVID DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEFOGOS PARA COMEMORACAO DE FESTIVIDADES OCORRIDAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0008524 | 05/05/2006 | 365.93 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARAVEICULO TIPO POLO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 05/05/2006 | 20.00 | 33066408081018 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 8001142-1,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 05/05/2006 | 15.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 4.380-X,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 05/05/2006 | 785.30 | 09360090000104 | COMMAG-FRANCISCO ASSIS LOPES E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL PARA SER FEITO TRAVESPARA O CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO,NOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 05/05/2006 | 2015.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE URNA POPULAR PARA SER DOADO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0008532 | 05/05/2006 | 726.47 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA,P/ VEICULO TIPO FIAT UNO QUE PRESTA SERVICO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0008541 | 05/05/2006 | 3140.30 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA,P/ VEICULO TIPO PARATI AMBULANCIA, VERANEIO E D-20 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MESMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0008605 | 05/05/2006 | 1622.90 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIALDE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGA NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0008583 | 05/05/2006 | 2938.93 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ELUBRIFICANTES PARA VEICULO TIPO ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL(SECRETARIA DE EDUCACAO)NO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 05/05/2006 | 290.00 | 00088485358449 | JOCEANO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/ CIDADE DE SOUSA,REFERENTE AO MESABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 08/05/2006 | 340.00 | 06700766000165 | AGROCAMPO-FRANCISCO MARCELO V DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE ARRAME PARA CURRAL ONDE OCORREFEIRA DE ANIMAS PROVIDA PELA EMATER LOCAL E OBANCO DO NORDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 08/05/2006 | 335.00 | 06700766000165 | AGROCAMPO-FRANCISCO MARCELO V DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE TRABALHO PARA A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 08/05/2006 | 120.00 | 00041464583404 | ANTONIO TOMAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR A CAMPINA GRANDE NA FUNCAO DE MOTORISTA,NO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 09/05/2006 | 300.00 | 00004224783428 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA VIAGEM A JOAO PESSOA NAFUNCAO DE TESOUREIRO PARA RESOLVER DOCUMENTA-CAO DESTA PREFEITURA,NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 09/05/2006 | 632.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE UNIFORME,BOLAS E TROFEU PARA PREMIACAO DE TORNEIO COMEMORATIVO AO DIA DO TRA-BALHADOR,PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 09/05/2006 | 500.00 | 00052644804434 | FRANCISCO BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE FERREIRO, NA CONSTRUCAO DE 02PORTOES DE FERRO PARA ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 10/05/2006 | 450.00 | 00004840539499 | FRANCISCA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAODE ZELADORA DA ESCOLA MUN DO SITIO POCO DE CAVALOS,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCOE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 10/05/2006 | 12625.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO-MDE,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 10/05/2006 | 300.00 | 00012275093400 | MANOEL MENDES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ALUNOS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE SOUSA(TARDE),REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 10/05/2006 | 9100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO-FUNDEF40%,REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 10/05/2006 | 660.00 | 00005424708455 | RODRIGO DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICOO DE VEICULO TIPO D20,QUE TRANSPORTA MEDICOS ENFERMEIROS DA CIDADE DE SOUSA PARA ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 10/05/2006 | 220.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE EXAME RADIOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA LEITE MARTINS ALVES,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 10/05/2006 | 1500.00 | 00004761125403 | NEUDA MARIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO VERANEIO QUE TRANSPORTA PESSOAS DOENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA FAZEREM TRATAMENTO MEDICO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | Manutencao Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0008915 | 10/05/2006 | 1474.35 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 10/05/2006 | 800.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 2 DIARIAS PARA O SR.PREFEITO, QUANDO O MESMO VIAJA A BRASILIA PARA ASSINATURAS DE PROJETOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 10/05/2006 | 1200.00 | 00039576353491 | JONAS FELIX DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRIBUICAO PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 10/05/2006 | 100.00 | 00083943455491 | ENIVALDA NOBREGA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTA PASSANDO POR GRANDE NECESSIDADES CONFORME LEIMUNICIPAL 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 10/05/2006 | 450.00 | 00004224783428 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO PARA PREMIACAO DE CORRIDA DE BICICLETA EDE ANIMAIS PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA EMCOMEMORACAO AO DIA DO TRABALHADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 10/05/2006 | 40.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO DARF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A APURACAODE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 10/05/2006 | 21.37 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO DARF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A APURACAODE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 10/05/2006 | 6650.30 | 00007220836457 | ALDAIR JOSE MARQUES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA(VARNICAO)DE VIAPUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 10/05/2006 | 2297.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PASSIVOS SALARIAIS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 10/05/2006 | 1427.23 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTA DE N§ 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 10/05/2006 | 5037.31 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS,NO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME CONTA CORREN TE 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 10/05/2006 | 300.00 | 00004288593484 | EDNALDO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE RETIRANDO ANIMAIS DAS VIAS URBANASDESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 10/05/2006 | 300.00 | 00041448430410 | JOSE ALMIR DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TRES DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,PARA O MESMO VIAJAR AJOAO PESSOA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PROMOVIDO POR O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO REFERENTE AO SAGRES COMBUSTIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0008818 | 10/05/2006 | 893.20 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO ACOUGUE MUNICIPAL,NO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 10/05/2006 | 10929.96 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4380-X,REFERENTE AO PAGAMENTODE PARCELAMENTO DE EMPRESTIMO CONVENIADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O BANCO DO BRASIL,PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0008834 | 10/05/2006 | 2400.00 | 00009437669821 | FRANCISCO ROCHA ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADO NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 10/05/2006 | 1000.00 | 00092932908472 | RUBENS RICARDO TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 10/05/2006 | 15966.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA GUARDA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 11/05/2006 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-Consultoria em P. e A. Municipal | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A SERVICOS PRESTADOSNA ELABORACAO DE PROJETOS,PLANOS DE TRABALHOE CONSULTORIA TECNICA, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 12/05/2006 | 558.00 | 04004880000125 | PRIMENET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA SATELITE,NO MES DE ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 12/05/2006 | 1144.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PASSAGEM AEREA DE JOAO-PESSOA A BRASILIAE BRASILIA A JOAO PESSOA EM FAVOR DO SR.PREFEITO,NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008958 | 13/05/2006 | 100.00 | 09360090000104 | COMMAG-FRANCISCO ASSIS LOPES E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE TUBO DE FERRO PARA COLOCAR EMESGOTO DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 15/05/2006 | 558.00 | 04004880000125 | PRIMENET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA SATELITE,NO MES DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 15/05/2006 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 4.380-X,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0009156 | 15/05/2006 | 1500.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE ADVOGADOLOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 15/05/2006 | 150.00 | 00021730974821 | EDNA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA POR A MESMA ESTA PASSANDO PORNECESSIDADES CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 15/05/2006 | 60.00 | 00031176887491 | MANOEL BEVENUTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA PESSOA FISICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDO,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/03NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 15/05/2006 | 70.00 | 00046827692434 | SEBASTIAO MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA POR A MESMA ESTA NECESSITANDOCONFORME LEI MUNICIPA L 323/2003, NO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | Manutencao Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 15/05/2006 | 28.50 | 06877537000110 | ANA PAULA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PAES DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0009016 | 15/05/2006 | 17999.58 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NOS POSTOS E UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGA NESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 15/05/2006 | 40.30 | 06877537000110 | ANA PAULA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PAES DESTINADOS A UNIDADE MISTADE SAUDE CACILDA BRAGA,NO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 15/05/2006 | 4000.00 | 00025166824415 | SEVERINA FAUSTINO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEIRA CHEFEDA UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGA, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 15/05/2006 | 400.00 | 00025166824415 | SEVERINA FAUSTINO LINO | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTACADO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEIRA CHEFE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGA,REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 15/05/2006 | 1800.00 | 00056770715449 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICO NOS POSTOSE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 15/05/2006 | 2000.00 | 00016122380415 | FRANCISCO VALDEMIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSOR JURIDICODA SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0009113 | 15/05/2006 | 486.86 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEPECAS PARA VEICULO TIPO AMBULANCIA PARATI DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 15/05/2006 | 3864.21 | 01555724000164 | FARMASANTOS-ALESSANDRA DOS SANTOS LEON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO A PESSOAS CARENTES CONFORME RECEITAS MEDICAS NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0008966 | 15/05/2006 | 936.14 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO TIPO D-20 DASECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL, NOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0009008 | 15/05/2006 | 708.14 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO TIPO D-20 DASECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL, NOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 15/05/2006 | 1082.10 | 00005068654442 | JOSE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAATINGA P/SEDE(NOITE),REFERENTE AO RESTANTE DE DIAS TRABALHADOS DO ANO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 15/05/2006 | 420.00 | 00078158206115 | ELIEZER FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE SOUSA,REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009148 | 15/05/2006 | 778.20 | 06877537000110 | ANA PAULA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PAES DESTINADOS A MANUTENCAODAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENS FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0009164 | 16/05/2006 | 9356.80 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO,MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0009172 | 16/05/2006 | 925.00 | 00015354614899 | ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAATINGA P/SEDE,PELA MANHA,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO EMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0009181 | 16/05/2006 | 925.00 | 00035095016400 | JOSE RAIMUNDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MIRANTE P/SEDE,PELA TARDE,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO EMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0009199 | 16/05/2006 | 2590.00 | 00035094940406 | FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO B.BRANCO P/SEDE PELA TARDE E NOITE,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0009202 | 16/05/2006 | 962.00 | 00032603932349 | MANOEL ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO URUPEMA P/ SEDE,PELA TARDE,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO EMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0009211 | 16/05/2006 | 814.00 | 00004961171492 | MARIA DE FATIMA MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BUIQUE E LOGRA -DOURO P/SEDE PELA MANHA,REFERENTE AOS MESESDE FEVEREIRO E MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0009229 | 16/05/2006 | 999.00 | 00060800879449 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RONCADOR P/ SEDEPELA TARDE,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO EMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0009237 | 16/05/2006 | 888.00 | 00006803327400 | MARIA ELISANGELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SITIO PICADA P/SEDE, PELA TARDE,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO EMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0009245 | 16/05/2006 | 814.00 | 00004766820452 | MARIA DO SOCORRO MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BUIQUE E LOGRADOURO P/SEDE PELA NOITE,REFERENTE AOS MESESDE FEVEREIRO E MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0009253 | 16/05/2006 | 837.51 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAIS EDUCATIVOS E DE EXPEDIENTE PARA CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DEBRITO,NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0009261 | 16/05/2006 | 1420.66 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAIS EDUCATIVOS E DE EXPEDIENTE PARA CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DEBRITO,NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0009270 | 16/05/2006 | 2076.02 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0009288 | 16/05/2006 | 419.25 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0009296 | 16/05/2006 | 504.73 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE FOTOCOPIAS DE MATERIAIS DE ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINON FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 16/05/2006 | 525.00 | 00060800879449 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 16/05/2006 | 989.83 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTA TELEFONICA DE CELULARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 16/05/2006 | 1500.97 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTA TELEFONICA DE CELULARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 16/05/2006 | 1081.00 | 00089294084434 | SUELITON SARMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POCO DE CAVALOSE CARNAUBA PELA MANHA,REFERENTE AOS MESES DEFEVEREIRO E MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0009466 | 16/05/2006 | 405.00 | 00098274929420 | FRANCISCO LOPES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRA DA COBRAP/SEDE PELA TARDE,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0009474 | 16/05/2006 | 962.00 | 00088485358449 | JOCEANO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARRASQUINHO P/SEDE PELA TARDE,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009440 | 16/05/2006 | 100.00 | 00003416074440 | HILDEMBEG LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADOR EM PRES-TACAO DE CONTAS DE PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL ,NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCA S TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 16/05/2006 | 230.00 | 00004331345424 | JOAO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTOBOY TRANSPORTANDO AGENTES DO PEVA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 16/05/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO NO MES DE MAIO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 16/05/2006 | 100.00 | 00034305742420 | FRANCISCO MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR O MESMO NAO TER CONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESTAS DESPESAS,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 16/05/2006 | 40.00 | 00006014907467 | FRANCISCA GALDINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA PARA COMPRA DE CESTA BASICA PORO MESMO EXTA PASSANDO POR EXTREMA NECESSIDADECONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 16/05/2006 | 40.00 | 00006744144464 | FRANCISCA MARTINS | VALOR QUE SE EMPEHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA PARA COMPRA DE CESTA BASICA PORO MESMO ESTA PASSANDO POR SERIAS DIFICULDADESCONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 16/05/2006 | 40.00 | 00005888795410 | FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DESTEMUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003, NOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 16/05/2006 | 100.00 | 00003374294480 | JOSE AIRTON LOPES DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003, NO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 16/05/2006 | 100.00 | 00002929836466 | FRANCISCO LOPES DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 16/05/2006 | 40.00 | 00073812480425 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 16/05/2006 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC ADM EFINANCAS COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.E CONSERVACAO DE ESTRADA S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 16/05/2006 | 300.00 | 00000389745847 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO EM VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE,TRANSPORTANDO MATERIAL PARA REFORMA DE ESTRADAS MUNICIPAIS DO SITIO MIRANTE,NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 16/05/2006 | 900.00 | 00004705560485 | LUCAS DE SOUSA SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE MOTOBOYNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICA€ÇO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES EXECU TIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 17/05/2006 | 300.00 | 02574601000133 | ASSOCIACAO COM. DO BAIRRO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIVULGACAO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 17/05/2006 | 100.00 | 00046827676404 | JOSE MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 17/05/2006 | 70.00 | 00004404566492 | CICERO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCA S TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009580 | 17/05/2006 | 230.00 | 00028930494862 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY TRANSPORTANDO AGENTES DO PEVA,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0009521 | 17/05/2006 | 1665.00 | 00026228033468 | AGAMENON LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ITANS E FORMIGUEIRO P/SEDE PELA MANHA E TARDE, REFERENTE AOSMESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0009539 | 17/05/2006 | 888.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRO BRANCO ELAGOA TAPADA P/SEDE PELA MANHA,REFERENTE AOSMESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0009547 | 17/05/2006 | 591.00 | 00005424709427 | DAMIAO MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BUIQUE P/ SEDEPELA NOITE,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO EMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0009555 | 17/05/2006 | 800.00 | 00004742542401 | EDSON LUIZ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO EXTREMA E LAGOAPELA MANHA,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO EMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0009563 | 17/05/2006 | 3960.00 | 00085426741468 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CALDAS P/SEDE PELA MANHA E VARZEA DOS MARTINS P/SEDE PELA NOITE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0009571 | 17/05/2006 | 2700.00 | 00085426741468 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CALDAS P/SEDE PELA MANHA E VARZEA DOS MARTINS P/SEDE PELA NOITE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009628 | 18/05/2006 | 263.00 | 00046827684415 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PICADA P/SEDE PELA NOITE,REFERENTE AO RESTANTE DE DIAS TRABALHADOS NO ANO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 18/05/2006 | 3450.00 | 03775655000391 | SESI - Servico Social da Industria | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO BEMCOMO,CAPACITACAO PARA OS PROFESSORES DO EJANA MODALIDADE TELECURSO 2000,DURANTE OS MESESDE JULHO A DEZEMBRO DE 2005 E DE JANEIRO AABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 18/05/2006 | 4612.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA,REFERENTE AO MES JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 18/05/2006 | 4612.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA,REFERENTE AO MES FEVEREI-RO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 18/05/2006 | 4612.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA,REFERENTE AO MES DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 18/05/2006 | 5262.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 18/05/2006 | 10.70 | 00085373478415 | OLIVIA SARMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE COPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009725 | 18/05/2006 | 208.00 | 00026797596807 | JOSE PEREIARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE LEITE PARA CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL OTILIA CURA DE BRITO,NO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 18/05/2006 | 133.00 | 00008730058805 | JOAQUIM AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE FRUTA TIPO BANANA PARA SER DISTRIBUIDO NA CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DEBRITO,NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 18/05/2006 | 650.00 | 00052644545404 | AGENOR AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIO-NA O PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0009831 | 18/05/2006 | 2399.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO,NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | Manutencao Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 18/05/2006 | 1685.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PETI,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | Manutencao Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009601 | 18/05/2006 | 292.00 | 00026797596807 | JOSE PEREIARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE LEITE PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | Manutencao Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009610 | 18/05/2006 | 150.00 | 00008730058805 | JOAQUIM AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE FRUTA (BANANA)DESTINADA A CRIAN-CA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCA S TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 18/05/2006 | 2291.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS AGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCA S TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 18/05/2006 | 2641.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS AGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 18/05/2006 | 1670.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHOTUTELAR,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 18/05/2006 | 1813.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHOTUTELAR,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 18/05/2006 | 260.00 | 00003643096445 | GENIVAL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO A PESSOA FISICA PARA MESMO VIAJARA RECIFE FAZER TRATAMENTO MEDICO EM SEU FILHONO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME LEI MUNICIPAL323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 18/05/2006 | 650.00 | 00007756568443 | JOSE CORACI MARQUES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO NA DIGITACAO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESESDE MARCO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 18/05/2006 | 2176.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS ENFERMEIROS E AUXILIARESDE ENFERMAGEM DO PAB,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES C OMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 18/05/2006 | 5823.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 18/05/2006 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE ODONTOLOGOS DO PSF,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIA DE SAéDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE D A FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 18/05/2006 | 21600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS ( MEDICOS EENFERMEIROS)DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 18/05/2006 | 50.00 | 00004752044412 | LUCIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDOCONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 19/05/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 19/05/2006 | 541.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTA DE N§ 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 19/05/2006 | 1911.73 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS,NO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME CONTA CORREN TE 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0009890 | 19/05/2006 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E DE CONTABILIDADE ,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | Manutencao Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 19/05/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO ACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009881 | 19/05/2006 | 650.00 | 00006803327400 | MARIA ELISANGELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINOFUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0010006 | 22/05/2006 | 288.55 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ELUBRIFICANTES PARA VEICULO TIPO ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL(SECRETARIA DE EDUCACAO)NO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0010014 | 22/05/2006 | 147.92 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL EPARA VEICULO TIPO D-20 DA SECRETARIA DE EDUCACAO(ENSINO FUNDAMENTAL)NO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0010049 | 22/05/2006 | 220.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE UM TANQUE PARA VEICULO TIPO D-20SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL, NOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0009903 | 22/05/2006 | 612.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA,P/ VEICULO TIPO PARATI AMBULANCIA DA SECRETARIA DESAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0009911 | 22/05/2006 | 314.90 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL VEICULO TIPO VERANEIO LOCADO DA SECRETARIA DESAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009946 | 22/05/2006 | 300.00 | 00072769386468 | MANOEL ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO O MEDICO DA CIDADE DE COREMAS PARAESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | Manutencao Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 22/05/2006 | 578.00 | 03345331000151 | LOJA BUGARY-M.C. GADELHA DE SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE UMA TV 20P TOSHIBA E UM VIDEODVD SVA D-1888 PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL - PETI,NO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0010022 | 22/05/2006 | 382.50 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA P/ VEICULO TIPO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE EACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009920 | 22/05/2006 | 70.00 | 00000389745847 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO EM VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE,TRANSPORTANDO MATERIAL PARA REFORMA DO PRE-DIO DA REPETIDORA DE TV DESTA CIDADE, NO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 22/05/2006 | 60.00 | 00002996349490 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA A MESMA VIAJAR A JOAO PESSOA NA FUNCAO DE IDENTIFICADORA,ONDE A MESMAVAI PEGAR MATERIAL PARA EMISSAO DE DOCUMENTO TIPO RG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 22/05/2006 | 39.44 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTA DE N§ 10.684-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 22/05/2006 | 1029.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-Ind e Com Lajes Marques LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MADEIRA PARA REFORMA DE PARTE DOTETO DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL NO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010031 | 22/05/2006 | 240.00 | 00011378484487 | JOSE ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS EM VEICULO TIPO CACAMBA TRANSPORTANDO AREIA PARA A REFORMA DO ACOUGUE PUBLICOMUNICIPAL,NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0009989 | 22/05/2006 | 634.82 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARAVEICULO TIPO POLO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 22/05/2006 | 50.00 | 00004754827430 | MARIA DO DESTERRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA COMPRA DE CESTA BASICA CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003, NOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 23/05/2006 | 30.00 | 00006673650443 | JOSEFA RAQUEL RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 23/05/2006 | 50.00 | 00008153886401 | MARIA GORETE DE SOUSA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 23/05/2006 | 120.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE COLABORACAO PARA GASTOS AOM MATERIAL DE EXPEDIENTE,LIMPEZA,GRAFICA,INFORMATICA E AINDA CUSTEAR NAS DESPESAS DE VIAGEN A JOAO PESSOA A SERVICO DESTA DELEGACIA DE SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 23/05/2006 | 3971.73 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE INSS-EMPRESA,REFERENTE A COMPETENCIA DOMES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 23/05/2006 | 992.94 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE INSS-EMPRESA,REFERENTE A COMPETENCIA DOMES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 24/05/2006 | 128.00 | 03025785000145 | MARIA APARECIDA ROCHA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE BOTIJOES DESTINADOS A CRECHEMUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO NESTE MUNICI-PIO,NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 24/05/2006 | 28.80 | 00085373478415 | OLIVIA SARMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE COPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DO PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL | REALIZA CURSO E TREINAMENTO PARA CAPASITAR PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0010201 | 24/05/2006 | 26220.00 | 07681440000109 | CEI - CONSULTORIA EDUCACIONAL INTEGRADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CURSO DEFORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DO ENSINOFUNDAMENTAL DE 1¦ A 8¦ SERIE,CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 24/05/2006 | 400.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERV.NEUROLOGICOS S/SLTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA REALIZADO NOPACIENTE DAMIAO OLINTO DA SILVA,NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | Manutencao Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 24/05/2006 | 500.00 | 00090586085815 | ANASTACIO PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICO DE ELABORACAO DA PLANTA BAIXA PARACONSTRUCAO DA ESCOLA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | Manutencao Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 24/05/2006 | 128.00 | 03025785000145 | MARIA APARECIDA ROCHA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE BOTIJOES DE GAS PARA O PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 24/05/2006 | 400.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 2 DIARIAS PARA O SR.PREFEITO, QUANDO O MESMO VIAJA A JOAO PESSOA A PROCURA DE RECURSOSPARA ESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 24/05/2006 | 150.00 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE SELOS PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS NO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BïSSICO URBANO | MANUTENCAO E ADM.DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 24/05/2006 | 2475.90 | 09360090000104 | COMMAG-FRANCISCO ASSIS LOPES E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE CANOS E SEUS ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DE ESGOTOS DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BïSSICO URBANO | MANUTENCAO E ADM.DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 24/05/2006 | 262.60 | 12613386000196 | FERRO FERRAGENS-JUDIVAN A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA CONSTRUCAO DO ESGOTO DA RUA JOSE PEDRO CELESTINO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 26/05/2006 | 29000.00 | 00004825950434 | LUCIA DE FATIMA OLIVEIRA COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE VEICULO TIPO ONIBUS A DIESELMERCEDES BENZ ANO FAB.1992 MOD.1992 COR BRANCA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 29/05/2006 | 7.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§21.693-3,REFERENTE A TARIFABANCARIA NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 29/05/2006 | 190.00 | 07301464000187 | EGEP-ESCOLA BRASILEIRA DE GESTAO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE INSCRICAO PARAO CURSO DE MUNICIPALIZACAODA COBRANCA E FISCALIZACAO DO ITR, REALIZADODE 29 A 30 DE MAIO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0010251 | 30/05/2006 | 2400.00 | 00009437669821 | FRANCISCO ROCHA ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADO NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 30/05/2006 | 180.00 | 00052644545404 | AGENOR AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FICA ALOJADO A POLICIA MILITAR QUE MANTEM A ORDEM PUBLICA NESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 30/05/2006 | 330.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTA DE N§ 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 30/05/2006 | 1166.83 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS,NO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME CONTA CORREN TE 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 30/05/2006 | 387.30 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE TINTAS PARA REFORMA DE SALAS DASECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 30/05/2006 | 400.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 2 DIARIAS PARA O SR.PREFEITO, QUANDO O MESMO VIAJA A JOAO PESSOA A PROCURA DE RECURSOSPARA ESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 30/05/2006 | 150.00 | 00005278778407 | MANOEL DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA COMPRA DE CESTA BASICA CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003, NOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 31/05/2006 | 100.00 | 00004735865411 | MARIA DO DESTERRO A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 31/05/2006 | 63.24 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRIBUICAO INTITUCIONAL PARA O CONASEMSE COSEMS,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVE-REIRO E MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 31/05/2006 | 107.80 | 04227855000100 | BAGACEIRO DA PRACA-MARCOS L A FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE TESOURAS PARA CORTA GRAMA DASPRACAS PUBLICAS DESTA CIDADE,NO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 31/05/2006 | 1.11 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTA DE N§ 283.143-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BïSSICO URBANO | MANUTENCAO E ADM.DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010359 | 31/05/2006 | 795.00 | 70113873000196 | IMPERIO DA AGRICULTURA-J.G. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MOTOR C7R7 MONOB 3.0CV PARA ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO BODEGAS,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 31/05/2006 | 200.00 | 00005130927494 | FRANCISCO AFONSO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE MOTOBOY DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS,REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 31/05/2006 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA COR.COMPLEMENTACAO PAG.DO DARF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A APURACAODE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 31/05/2006 | 61.69 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BLOQUEIOJUDICIARIO EM FAVOR DO SR. ARNALDO RUFINO DEANDRADE CONFORME PROCESSO N§00813199801213001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 31/05/2006 | 204.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 9.389-0,REFERENTE A TARIFA DE PAGAMENTO SALARIO CREDITO CONTA,NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0010316 | 31/05/2006 | 5278.50 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA,NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010430 | 31/05/2006 | 394.66 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 9.389-0 REFERENTE A TARIFA DE PAGAMENTO DE SALARIO CREDITO EM CONTA DAS FOLHAS DO FUNDEF NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0010383 | 31/05/2006 | 0.42 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTCAO COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NOS POSTOS E UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGA NESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010405 | 31/05/2006 | 56.20 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PASSAGEM PARA JOAO PESSOA P/DOA-CAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORMELEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES C OMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 31/05/2006 | 371.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 01/06/2006 | 150.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS QUANDO O MESMO VIAJA A RECIFE - PENA FUNCAO DE MOTORISTA,TRANSPORTANDO PESSOADOENTE P/TRATAMENTO MEDICO,NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0010481 | 01/06/2006 | 1040.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO TIPO PARATIAMBULANCIA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 01/06/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 18.788-7,REFERENTE A TARIFA DEEMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 01/06/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 58.052-X,REFERENTE A TARIFA DEEMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0010529 | 01/06/2006 | 350.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO TIPO FIAT UNODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | Manutencao Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 01/06/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 18.732-1,REFERENTE A TARIFA DEEMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCA S TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 01/06/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 6.931-0,REFERENTE A TARIFA DEEMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 01/06/2006 | 290.00 | 00088485358449 | JOCEANO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 01/06/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 16196-6 REFERENTE A TARIFA DEEMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0010561 | 01/06/2006 | 1360.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEPNEUS PARA VEICULO TIPO D-20 DA SECRETARIA DEEDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 01/06/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 1.392-7 REFERENTE A TARIFA DEEMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 01/06/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 5.560-3 REFERENTE A TARIFA DEEMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 01/06/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 18.673-2 REFERENTE A TARIFA DEEMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 01/06/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 15.771-6 REFERENTE A TARIFA DEEMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0010723 | 01/06/2006 | 1393.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS EADULTOS-PEJA,NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0010731 | 01/06/2006 | 3157.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS EADULTOS-PEJA,NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0010740 | 01/06/2006 | 500.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS EADULTOS-PEJA,NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 01/06/2006 | 20.00 | 33066408081018 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 8001142-1,REFERENTE A TARIFABANCARIA,NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 01/06/2006 | 3.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 4.380-X,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 01/06/2006 | 150.00 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE SELOS PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA,NO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 01/06/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§10.684-4,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 01/06/2006 | 4.47 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTA DE N§283.143-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 01/06/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§283.143-0,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 01/06/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 6.194-8,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 01/06/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 9.459-5,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 01/06/2006 | 140.00 | 07256094000103 | TECNOLASER-AURICELIO SALDANHA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA LASERJET HP DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,NO MES JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 01/06/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 21.693-3,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 01/06/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 15.815-1,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 01/06/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 16.598-0,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0010537 | 01/06/2006 | 660.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO TIPO POLO DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 02/06/2006 | 1637.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS E PREDIOLIGADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 02/06/2006 | 3072.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS E PREDIOLIGADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 02/06/2006 | 204.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA CORRENTE,NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 02/06/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE EMISSAODE EXTRATO BANCARIO,NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 02/06/2006 | 18303.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO CULT DESP-FUNDEF40%,REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 02/06/2006 | 3130.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 02/06/2006 | 29501.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTA -MENTO DE ENSINO-FUNDEF60%,REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 02/06/2006 | 11741.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PRO TEMPORE(FUNDEF60%),REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0010758 | 02/06/2006 | 278.55 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIALDE LIMPEZA DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 02/06/2006 | 3193.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARAS POSTOS E UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 02/06/2006 | 10202.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEP DE SAUDE E ENFERMAGEM-15%,REFERENTE AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 02/06/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE E ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 02/06/2006 | 12858.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOSDA SAUDE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 02/06/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS PRESTADORES DE SERVICO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 03/06/2006 | 100.00 | 00041448430410 | JOSE ALMIR DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,PARA O MESMO VIAJAR A CAJAZEIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SUA SECRETARIA NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.E CONSERVACAO DE ESTRADA S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010987 | 05/06/2006 | 295.00 | 00000389745847 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO EM VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE,TRANSPORTANDO MATERIAL PARA MANUTENCAO DEESTRADAS MUNICIPAISDO SITIO LAGOA TAPADA,NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 05/06/2006 | 3040.29 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO35¦ PARCELA DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA,REFERENTE AOS 2¦ DESTINADOA MANUTENCAO DO IPESSJ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 05/06/2006 | 1200.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 3 DIARIAS PARA O SR.PREFEITO, QUANDO O MESMO VIAJA A BRASILIA PARA ASSINATURA DE PROJE-TOS DE RECURSOS PARA ESTE MUNICIPIO,NO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 05/06/2006 | 150.00 | 00007511820441 | FRANCISCO SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA QUANDO O MESMO ESTA NECESSITAN-DO CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 05/06/2006 | 192.25 | 00001396324410 | EVILASIO FORMIGA LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIFERENCAO SALARIAL DE DIGITADOR DA SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO,MARCO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0010936 | 05/06/2006 | 382.50 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA P/ VEICULO TIPO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE EACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0010961 | 05/06/2006 | 564.06 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA P/ VEICULO TIPO PARATI AMBULANCIA DA SEC DE SAUDE EACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0010979 | 05/06/2006 | 634.82 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA P/ VEICULO TIPO PARATI AMBULANCIA DA SEC DE SAUDE EACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0010944 | 05/06/2006 | 492.76 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL,LUBRIFICANTE E FILTRO PARA VEICULO TIPO D-20DA SEC.DE EDUCACAO(ENSINO FUNDAMENTAL)NO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0010952 | 05/06/2006 | 184.90 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL,PARA VEICULO TIPO D-20 DA SECRETARIA DE EDU-CACAO(ENSINO FUNDAMENTAL)NO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011029 | 06/06/2006 | 3460.00 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS CARENTESE NECESSITADAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AMPLIACAO DE POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0011037 | 06/06/2006 | 5000.00 | 04772044000190 | CONSTROI MATERIAIS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPLEMENTACAO DE PRESTA€ÇO DE SERVICO DEREFORMA E AMPLIACAOO DO CENTRO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,RELATIVO A 1¦ MEDICAO,CONFORME CONVENIO 045/2006. | 00162006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 06/06/2006 | 120.00 | 00007756568443 | JOSE CORACI MARQUES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR A JOAOPESSOA NA FUNCAO DE DIGITADOR PARTICIPAR DETREINAMENTO LIGADO A SUA SECRETARIA,NO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 06/06/2006 | 300.00 | 00004620064416 | KATIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRIBUICAO PARA QUADRILHA QUE FARA APRESENTACAO JUNINA NO BAIRRO SANHAUA NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 06/06/2006 | 0.09 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTA DE N§6.194-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 07/06/2006 | 30.00 | 00004561312480 | ALEXANDRE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE ABERTURA DE LETREIROS NO PREDIOONDE FUNCIONA A GUARDA MUNICIPAL DESTA CIDADENO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 07/06/2006 | 60.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 07/06/2006 | 100.00 | 00004735865411 | MARIA DO DESTERRO A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIANCA E ADOLESCENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011070 | 07/06/2006 | 828.71 | 03345331000151 | LOJA BUGARY-M.C. GADELHA DE SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 MESAS,01 GAVETEIRO DE MESA01 CADEIRA FIXA,01 BEBEDOURO COLUNA E 01 ESTANTE DE ACO,PARA O CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIANCA E ADOLESCENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011088 | 07/06/2006 | 334.31 | 03345331000151 | LOJA BUGARY-M.C. GADELHA DE SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 BALCAO COM CHAVE E 01 ARQUIVO COM 4 GAVETAS PARA O CONSELHO TUTELARDOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, NOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011100 | 07/06/2006 | 1340.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 02 IMPRESSORAS(01 EPSOM MATRICIAL LX300 E01 HP DESKJET 3845)PARA A SECRETARIA DE SAUDEE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | Manutencao Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011169 | 07/06/2006 | 340.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 01 IMPRESSORA HP DESKJET3845 PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NO MES DE JUNHO DE 2006. 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 07/06/2006 | 222.00 | 12936969000158 | AUTO PECAS SATURNINO-Cicero A. Saturnino | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO NO MOTOR DEARRAQUE DO VEICULO TIPO ONIBUS DA SECRETARIADE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 07/06/2006 | 245.00 | 00027650561453 | FRANCISCO PAULO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE ELETRICISTA NO CONSERTO DO MOTOR DE ARRANQUE DO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTA PREFEITURA,NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011134 | 07/06/2006 | 650.00 | 00006803327400 | MARIA ELISANGELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0011142 | 07/06/2006 | 369.80 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL,PARA VEICULO TIPO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(ENSINO FUNDAMENTAL)NO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011151 | 07/06/2006 | 500.00 | 00004341306480 | KATIA VITURIANO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE NUTRICIONISTA QUE ELABORA CARDAPIO DOS PROGRAMASPNAE E PNAC,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011177 | 08/06/2006 | 53.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECA(VIDRO DA PORTA DIREITA) DEVEICULO TIPO PARATI AMBULANCIA DA SECRETARIADE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 08/06/2006 | 100.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA QUANDO O MESMO VIAJA A JOAO PESSOA NA FUNCAO DE MOTORISTA,TRANSPORTANDO PESSOADOENTE P/TRATAMENTO MEDICO,NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 08/06/2006 | 150.00 | 00005260755464 | VALDIRA ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO A PESSOA FISICA PARA O MESMO FAZERTRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUN 323/2003NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.E CONSERVACAO DE ESTRADA S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011207 | 08/06/2006 | 4400.00 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE 44 HS DE MOTONIVELADORA UTILIZADA NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS ESTRADASVICINAIS DOS SITIOS MANDIOCA,VARZEA DOS RIACHOS,FORMIGUEIRO,VARZEA DOS MARTINS,ITANS E CALDAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011215 | 09/06/2006 | 1240.00 | 00014048442449 | RANULFO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE ENGENHEIRO PARA FISCALIZAR OBRAS EXECUTADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 09/06/2006 | 1000.00 | 00090586085815 | ANASTACIO PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SEUS SERVICOS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA EELABORACAO DE PLANTA BAIXA DE 03 ACUDES LOCALIZADOS NO SITIOS BUIQUE,MOURA E MOCO NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 09/06/2006 | 2297.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PASSIVOS SALARIAIS DESTE MUNICIPIO, REFERETE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 09/06/2006 | 925.44 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTA DE N§4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 09/06/2006 | 3266.29 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS,NO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME CONTA CORRENTE 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 09/06/2006 | 6762.80 | 00004224783428 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA PUBLICA DAVIAS URBANAS(VARNICAO) DESTA CIDADE,REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 09/06/2006 | 10929.96 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 4.380-X,REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELA EMPRESTIMO CONVENIADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 09/06/2006 | 5077.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 09/06/2006 | 5350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE VENCIMENTOS DA ASSESSORIA TECNICA(ADVOGADOCONTADOR E ASSESSOR TECNICO),REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 09/06/2006 | 300.00 | 00004224783428 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA VIAGEM A JOAO PESSOA NAFUNCAO DE TESOUREIRO PARA RESOLVER DOCUMENTA-CAO DESTA PREFEITURA,NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 09/06/2006 | 25285.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS,COMO TAMBEM PREDIOS LIGADOS A ESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 09/06/2006 | 20048.95 | 05115460000189 | FUNDACAO JULU-JUNIOR E LUCIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BLOQUEIOJUDICIARIO,REFERENTE A ACORDO FIRMADO ENTREESTA PREFEITURA E A FUNDACAO JULU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011363 | 09/06/2006 | 300.00 | 00004288593484 | EDNALDO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE RETIRANDO ANIMAIS DAS VIAS URBANASDESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.E CONSERVACAO DE ESTRADA S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011517 | 09/06/2006 | 300.00 | 00001489154426 | FRANCISCO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO PRESTADO NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO MANDIOCA AO SITIO FORMIGUEIRO NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 09/06/2006 | 4519.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC ADMFINANCAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 09/06/2006 | 900.00 | 00039576353491 | JONAS FELIX DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRIBUICAO PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 09/06/2006 | 1835.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHOTUTELAR,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCA S TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011371 | 09/06/2006 | 230.00 | 00028930494862 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY TRANSPORTANDO AGENTES DO PEVA,REFERENTE AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANT ADMINISTRACAO DOS POTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011380 | 09/06/2006 | 984.99 | 12936373000158 | FARMACIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0011398 | 09/06/2006 | 1072.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011401 | 09/06/2006 | 301.00 | 00032603932349 | MANOEL ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE TRANSPORTE DE MUDANCAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | Manutencao Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011410 | 09/06/2006 | 264.00 | 00026797596807 | JOSE PEREIARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE LEITE PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | Manutencao Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011428 | 09/06/2006 | 133.00 | 00008730058805 | JOAQUIM AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE FRUTA (BANANA)DESTINADA A CRIAN-CA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | Manutencao Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 09/06/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO A CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCA S TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 09/06/2006 | 2641.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS AGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 09/06/2006 | 200.00 | 00052644804434 | FRANCISCO BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DE SERVICO DE FERREIRO, NACONSTRUCAO DE 02 PORTOES DE FERRO PARA ESCOLADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011444 | 09/06/2006 | 112.00 | 00008730058805 | JOAQUIM AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE FRUTA TIPO BANANA PARA SER DISTRIBUIDO NA CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DEBRITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011452 | 09/06/2006 | 300.00 | 00012275093400 | MANOEL MENDES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ALUNOS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE SOUSA(TARDE),REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0011461 | 09/06/2006 | 660.05 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0011479 | 09/06/2006 | 504.99 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0011487 | 09/06/2006 | 305.96 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE FOTOCOPIAS E ENCADERNACAO DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 09/06/2006 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA CORRENTE,NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011509 | 09/06/2006 | 176.00 | 00026797596807 | JOSE PEREIARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE LEITE PARA CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL OTILIA CURA DE BRITO,DURANTE O MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 09/06/2006 | 9100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO-FUNDEF40%,REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 09/06/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 12/06/2006 | 100.00 | 00004955758444 | MARIA DO DESTERRO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO A PESSOA FISICA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 12/06/2006 | 100.00 | 00004224783428 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO A PESSOA FISICA PARA AQUISICAO DECESTA BASICA,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 12/06/2006 | 50.00 | 00004042275460 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO PARA COMPRA DE CESTA BASICA CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | Manutencao Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0011631 | 12/06/2006 | 457.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DIDATICO PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI,NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011584 | 12/06/2006 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-Consultoria em P. e A. Municipal | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A SERVICOS PRESTADOSNA ELABORACAO DE PROJETOS,PLANOS DE TRABALHOE CONSULTORIA TECNICA, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 12/06/2006 | 1000.00 | 00067519938468 | PAULO SERGIO MUNIZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPALREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME LEIMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 12/06/2006 | 50.00 | 00041464583404 | ANTONIO TOMAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR A CAMPINA GRANDE NA FUNCAO DE MOTORISTA,NO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 12/06/2006 | 558.00 | 04004880000125 | PRIMENET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA SATELITE,NO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 13/06/2006 | 0.50 | 33066408081018 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 8001142-1,REFERENTE A TARIFABANCARIA,NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 13/06/2006 | 400.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 2 DIARIAS PARA O SR.PREFEITO, QUANDO O MESMO VIAJA A JOAO PESSOA A PROCURA DE RECURSOSPARA ESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0011649 | 13/06/2006 | 1500.00 | 00004761125403 | NEUDA MARIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO VERANEIO QUE TRANSPORTA PESSOAS DOENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA FAZEREM TRATAMENTO MEDICO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011665 | 13/06/2006 | 600.00 | 00004248268442 | ANTONIO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DESTE MUICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 13/06/2006 | 150.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA QUANDO O MESMO VIAJA A JOAO PESSOA NA FUNCAO DE MOTORISTA,TRANSPORTANDO PESSOADOENTE P/TRATAMENTO MEDICO,NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 13/06/2006 | 60.00 | 00031176887491 | MANOEL BEVENUTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 13/06/2006 | 100.00 | 00003976399450 | FRANCISCO LOPES DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO A PESSOA FISICA PARA O MESMO FAZERTRATAMENTO MEDICO CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 13/06/2006 | 70.00 | 00001343116473 | MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 13/06/2006 | 40.00 | 00046827714420 | SEBASTIAO MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOCONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 13/06/2006 | 100.00 | 00000092691420 | TEREZA NEUMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA PARA A MESMA FAZER TRATAMENTOMEDICO CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 13/06/2006 | 80.00 | 00080603831400 | MARIA AUGUSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO POR A MESMA ESTA PASANDO POR NECESSIDADES ESSENCIAIS CONFORME LEIMUNICIPAL 323/2003,NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 13/06/2006 | 60.00 | 00086707167472 | ALDENIR ROSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO MEDICO CONFORME LEI MUNICIPAL 323/03. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 13/06/2006 | 50.00 | 00004792778425 | FRANCISCO MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO POR A MESMA ESTA NECESSITANDO CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 13/06/2006 | 50.00 | 00007586976430 | MARIA DO SOCORRO MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO A PESSOA FISICA PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 13/06/2006 | 50.00 | 00003260083499 | ALZENIR LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO A PESSOA FISICA PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 13/06/2006 | 80.00 | 00003815039410 | GERCINA DE SOUSA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 13/06/2006 | 80.00 | 00001211287416 | HENRIQUE EDUARDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO POR O MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0011657 | 13/06/2006 | 5700.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEMERENDA ESCOLAR PARA SER DISTRIBUIDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 14/06/2006 | 621.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0011835 | 14/06/2006 | 330.84 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ELUBRIFICANTE PARA VEICULO TIPO D-20 DA SECRETARIA DE EDUCACAO(ENSINO FUNDAMENTAL)DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0011894 | 14/06/2006 | 462.25 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA VEICULO TIPO D-20 DA SECRETARIA DE EDUCACAO(ENSINO FUNDAMENTAL)DESTE MUNICIPIO,NO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011924 | 14/06/2006 | 2502.00 | 00089342291449 | GERALDO ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ITANSCALDAS, VARZEA DOS MARTINS P/SEDE(MANHA E TARDE)REFERENTE A 16 DIAS DO ANO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0011932 | 14/06/2006 | 986.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011851 | 14/06/2006 | 158.00 | 02637820000114 | SOCIEDADE FARMACEUTICA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0011860 | 14/06/2006 | 293.25 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA P/ VEICULO TIPO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE EACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0011908 | 14/06/2006 | 950.87 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL,LUBRIFIICANTE E FILTRO PARA VEICULO TIPO VERANEIO LOCADO POR A SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | Manutencao Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0011916 | 14/06/2006 | 1588.71 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0011843 | 14/06/2006 | 1108.50 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS ACONSERVACAO DAS SALAS DA PREFEITURA MUNICIPALNO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS FUNERµRIOS | MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 14/06/2006 | 60.00 | 00043951481404 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICO DO CONSERTO DE FERRAMENTAS DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 14/06/2006 | 0.50 | 33066408081018 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 8001142-1,REFERENTE A TARIFABANCARIA,NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BïSSICO URBANO | MANUTENCAO E ADM.DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012009 | 16/06/2006 | 267.00 | 12613386000196 | FERRO FERRAGENS-JUDIVAN A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL TIPO CIMENTO PARA MANUTENCAO DO ESGOTO DA RUA FRANCISCO BONIFACIOO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0011975 | 16/06/2006 | 1805.72 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011983 | 16/06/2006 | 1483.70 | 09093444000193 | PROMAC-Veiculos Maq. e Acessorios LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS DESTINADOS A REPOSICAO DEVEICULO TIPO AMBULANCIA PARATI DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCA S TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 16/06/2006 | 230.00 | 00004331345424 | JOAO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTOBOY TRANSPORTANDO AGENTES DO PEVA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 16/06/2006 | 627.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011959 | 16/06/2006 | 420.00 | 00078158206115 | ELIEZER FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE SOUSA,REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011967 | 16/06/2006 | 525.00 | 00060800879449 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0012017 | 16/06/2006 | 765.00 | 00026228033468 | AGAMENON LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ITANS E FORMIGUEIRO P/SEDE PELA MANHA E TARDE, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012025 | 16/06/2006 | 340.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA HP DESKJET 3845PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | Manutencao Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 19/06/2006 | 1685.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PETI,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012041 | 19/06/2006 | 4021.71 | 01555724000164 | FARMASANTOS-ALESSANDRA DOS SANTOS LEON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO A PESSOAS CARENTES CONFORME RECEITAS MEDICAS NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012050 | 19/06/2006 | 300.00 | 00016225775404 | MARIA DAS NEVES PEREIRA ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADO NA ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO NACIDADE DE JOAO PESSOA,DURANTE O MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 19/06/2006 | 60.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 19/06/2006 | 400.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 1 DIARIA PARA O SR.PREFEITO,QUANDO O MESMOVIAJA A BRASILIA-DF PARA ASSINATURA DE CONVENIOS FIRMADOS COM ESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 20/06/2006 | 800.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 2 DIARIAS PARA O SR.PREFEITO,QUANDO O MESMVIAJA A BRASILIA-DF PARA ASSINATURA DE CONVENIOS FIRMADOS COM ESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 20/06/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO NO MES DE JUNHO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 20/06/2006 | 60.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE COLABORACAO PARA GASTOS AOM MATERIAL DE EXPEDIENTE,LIMPEZA,GRAFICA,INFORMATICA E AINDA CUSTEAR NAS DESPESAS DE VIAGEN A JOAO PESSOA A SERVICO DESTA DELEGACIA DE SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0012254 | 20/06/2006 | 1472.24 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARAVEICULO TIPO POLO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0012262 | 20/06/2006 | 67800.00 | 12741062000133 | ANTONIO ANDRE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONTRATODAS BANDAS LIMAO COM MEL,REDE DE BALANCO,CHACAL E SOLTEIROES DO FORRO,PARA APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES JUNINAS,COMO TAMBEM,CONTRATACAO DE ILUMINACAO,SONORIZACAO E ALUGUEL DE PALCO CONFORME PLANO DE TRABALHO E CONVENIO N. 136/2006 DO MINISTERIO DO TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0012271 | 20/06/2006 | 2200.00 | 12741062000133 | ANTONIO ANDRE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONTRATODE LOCACAO DE 10(DEZ CABINES SANITARIAS(BANHEIROS PUBLICOS PARA FESTIVIDADES JUNINAS QUE OCORRERRAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 20/06/2006 | 1992.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS GABINETE DOPREFEITO-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 20/06/2006 | 972.96 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTA DE N§4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 20/06/2006 | 3433.99 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS,NO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME CONTA CORRENTE 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0012106 | 20/06/2006 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E DE CONTABILIDADE ,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 20/06/2006 | 7314.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 4.380-X,REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELA EMPRESTIMO CONVENIADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 20/06/2006 | 450.00 | 00004705560485 | LUCAS DE SOUSA SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE MOTOBOYNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 20/06/2006 | 3040.28 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO36¦ PARCELA DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA,REFERENTE AOS 2¦ DESTINADOA MANUTENCAO DO IPESSJ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012173 | 20/06/2006 | 663.92 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO TIPO AMBULANCIA PARATI DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012190 | 20/06/2006 | 4551.75 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGA,PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES CONFORME RECEITA MEDICA,NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 20/06/2006 | 100.00 | 00007511820441 | FRANCISCO SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA QUANDO O MESMO ESTA NECESSITAN-DO CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0012131 | 20/06/2006 | 408.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRO BRANCO ELAGOA TAPADA P/ SEDE PELA MANHA,REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 20/06/2006 | 11625.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO-MDE,REFERENTE AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 20/06/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMEN-TACAO DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO-MDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 20/06/2006 | 7.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA CORRENTE,NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 20/06/2006 | 2142.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0012297 | 21/06/2006 | 425.00 | 00004742542401 | EDSON LUIZ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO EXTREMA E LAGOAPELA MANHA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0012378 | 21/06/2006 | 459.00 | 00098274929420 | FRANCISCO LOPES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRA DA COBRAP/SEDE PELA TARDE,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 21/06/2006 | 1563.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHOTUTELAR,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012386 | 21/06/2006 | 85.40 | 07555090000126 | MEDICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012301 | 21/06/2006 | 270.00 | 06864392000113 | KLYNER DEDETIZACAO D.DE PRO DE L.EM GERA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PASTA DE LIMPEZA DE MOVEIS PARA FAZER LIMPEZA DE ARMARIOS DA PREFEITURA,NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 21/06/2006 | 0.09 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTA DE N§6.194-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 21/06/2006 | 43.72 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTA DE N§10.684-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BïSSICO URBANO | MANUTENCAO E ADM.DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012360 | 21/06/2006 | 167.70 | 09360090000104 | COMMAG-FRANCISCO ASSIS LOPES E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE TUBOS E JOELHOS PARA MANUTENCAODO ESGOTO DA RUA FRANCISCO FORMIGA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 21/06/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 21/06/2006 | 432.00 | 00003644013462 | MARIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, QUEMANTEM A ORDEM PUBLICA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.E CONSERVACAO DE ESTRADA S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012394 | 22/06/2006 | 300.00 | 00052644596491 | IZAQUE FLOR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CALDAS AO SITIO FORMIGUEIRO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILU MINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012408 | 23/06/2006 | 1245.30 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER-ALBERTO G.DA N. E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE LAMPADAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO DAS PRACAS PUBLICA DESTACIDADE,NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012424 | 23/06/2006 | 840.00 | 07779242000174 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICACAODE EXTRATO DE CONTRATO-T.P.07/2006,PARTES PREFEITURA E COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO, P/EXECUCAO DOS SERVICOS DE DE INFRA-ESTRUTURAURBANA,PAVIMENTACAO EM DIVERSOS RUAS NO MUNI-CIPIO,NO DIARIO DA UNIAO(IMPRENSA NACIONAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 23/06/2006 | 630.00 | 07779242000174 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICACAODE EXTRATO DE CONTRATO-T.P.07/2006,PARTES PREFEITURA E COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO, P/ SERVICOS DA PAVIMENTACAO EM PARALEPIPEDO GRANILITICO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO,NO DIARIO DA UNIAO(IMPRENSA NACIONAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012441 | 23/06/2006 | 630.00 | 07779242000174 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICACAODE EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE 01/2006,CONTRATO 095/2006 P/CONTRATACAO DE SERVICOS DE 04 BANDAS MUSICAIS,ACOMPANHAMENTO DE PALCO,ILUMINACAO E ETC,NO DIARIO DA UNIAO(IMPRENSA NACIONAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012459 | 23/06/2006 | 840.00 | 07779242000174 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICACAODE DESPACHO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO- PROCESSO DE LICITACAO CONVITE 08/2006 P/CONTRATACAO DE EMPRESA P/EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALIPIPEDO EM DIVERSAS RUASDOS DISTRITOS DE MOCO II NESTE MUNICIPIO, NODIARIO DA UNIAO(IMPRENSA NACIONAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012467 | 23/06/2006 | 658.00 | 07779242000174 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICACAODO EXTRATO DE CONTRATO 090/2006,PARTES:PREFEITURA E CONSTRUTORA E DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO PADRE CICERO LTDA,PARA CONTRATACAO DE EMPRESA DE EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAOEM PARALEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITOMOCO II NESTE MUNICIPIO,NO DIARIO DA UNICAO, (IMPRENSA NACIONAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BïSSICO URBANO | IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012530 | 23/06/2006 | 240.00 | 00011378484487 | JOSE ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO EM VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE,TRANSPORTANDO AREIA PARA CONSTRUCAO DO ESGOTO DO DISTRITO MOCO II,NESTE MUNICIPIO. | 00252006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BïSSICO URBANO | IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012548 | 23/06/2006 | 80.75 | 00003277397467 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO ESGOTO DO DISTRITO MOCO II,NESTE MUNICIPIO. | 00252006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 23/06/2006 | 4169.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC ADM EFINANCAS COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 23/06/2006 | 1992.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS GABINETE DOPREFEITO-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | Manutencao Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012416 | 23/06/2006 | 1793.60 | 09233040000158 | INCOLAMA-Ind e Com Lajes Marques LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MADEIRA PARA REFORMA DO TETO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 23/06/2006 | 2176.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS ENFERMEIROS E AUXILIARESDE ENFERMAGEM DO PAB,REFERENTE AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 23/06/2006 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE ODONTOLOGOS DO PSF,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES C OMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 23/06/2006 | 6183.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIA DE SAéDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE D A FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 23/06/2006 | 16600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS ( MEDICOS EENFERMEIROS)DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012491 | 23/06/2006 | 98.00 | 00001329223470 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FOTOGREAFIAS DE CRIANCAS DA CRECHE EM COMEMORACAO DE FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012521 | 23/06/2006 | 30.00 | 00003947232446 | LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE LIMPEZA(ROCO)EM FRENTE A ESCOLAMUNICIPAL DO SITIO PICADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0012599 | 26/06/2006 | 374.00 | 00004766820452 | MARIA DO SOCORRO MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BUIQUE E LOGRADOURO P/SEDE PELA NOITE,REFERENTE AOS MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 26/06/2006 | 100.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA QUANDO O MESMO VIAJA A JOAO PESSOA NA FUNCAO DE MOTORISTA,TRANSPORTANDO PESSOADOENTE P/TRATAMENTO MEDICO,NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 26/06/2006 | 150.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A RECIFE-NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 27/06/2006 | 50.00 | 00004224783428 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA COMPRA DE CESTA BASICA CONFORME LEI MUNICIPAL323/2003,NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 27/06/2006 | 100.00 | 00003627106431 | MARIA SOUTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012629 | 27/06/2006 | 1080.00 | 00005424708455 | RODRIGO DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICOO DE VEICULO TIPO D20,QUE TRANSPORTA MEDICOS ENFERMEIROS DA CIDADE DE SOUSA PARA ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 27/06/2006 | 150.00 | 00035094630482 | ALAIDES ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE VASSOURAS DE PALHAS PARA LIMPEZADE RUAS DESTA CIDADE,NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 28/06/2006 | 3233.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA DIVISAODE APOIO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 28/06/2006 | 741.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA DIVISAOFISCAL E ARRECADACAO,REFERENTE AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 28/06/2006 | 1911.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA DIV FEIRAMERCADO E MATADOURO,REFERENTE AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 28/06/2006 | 1339.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 28/06/2006 | 5027.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 28/06/2006 | 50.00 | 00002586729439 | RENATO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTANECESSITANDO CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANT ADMINISTRACAO DOS POTOS E UNID SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012653 | 28/06/2006 | 2383.00 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO PARA POSTO DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 28/06/2006 | 9498.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEP DE SAUDE E ENFERMAGEM-15%,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 28/06/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE E ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 28/06/2006 | 13304.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOSDA SAUDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AMPLIACAO DE POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0012734 | 28/06/2006 | 20000.00 | 04772044000190 | CONSTROI MATERIAIS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPLEMENTACAO DE PRESTA€ÇO DE SERVICO DEREFORMA E AMPLIACAOO DO CENTRO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,RELATIVO A MEDICAO EM ANEXO,CONFOR-ME CONVENIO 045/2006. | 00162006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCA S TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012777 | 30/06/2006 | 230.00 | 00028930494862 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY TRANSPORTANDO AGENTES DO PEVA,REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 30/06/2006 | 350.00 | 00005965873417 | NAJARA RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | Manutencao Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0012921 | 30/06/2006 | 0.10 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTA O PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL-PETI,NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 30/06/2006 | 4128.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PARCELA DE PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITACAO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 30/06/2006 | 442.00 | 00088485358449 | JOCEANO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARRASQUINHO P/SEDE(TARDE)REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 30/06/2006 | 18303.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO CULT DESP-FUNDEF40%,REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 30/06/2006 | 9172.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO-FUNDEF40%,REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 30/06/2006 | 102.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA CORRENTE,NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 30/06/2006 | 599.95 | 05263642000105 | TEREZA CRISTINA C. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MOVEIS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO,NO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 30/06/2006 | 5938.54 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE INSS-EMPRESA,REFERENTE A COMPETENCIA DOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 30/06/2006 | 0.07 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFAS BANCARIASNO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012769 | 30/06/2006 | 180.00 | 00052644545404 | AGENOR AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FICA ALOJADO A POLICIA MILITAR QUE MANTEM A ORDEM PUBLICA NESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 30/06/2006 | 1.11 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTA DE N§283.143-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012793 | 30/06/2006 | 448.00 | 07779242000174 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICACAODE AVISO DE RETIFICACAO-INEXIGIBILIDADE 01/06NO DIARIO DA UNIAO(IMPRENSA NACIONAL)PARA CONTRATACAO DE BANDAS MUSICAIS E OUTROS SERVICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 30/06/2006 | 339.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTA DE N§4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 30/06/2006 | 1197.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS,NO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME CONTA CORRENTE 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 30/06/2006 | 5350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE VENCIMENTOS DA ASSESSORIA TECNICA(ADVOGADOCONTADOR E ASSESSOR TECNICO),REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 30/06/2006 | 350.00 | 00053577981415 | FRANCISCO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 30/06/2006 | 430.00 | 03705298000123 | R.R. PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE TRATORD4E,NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 30/06/2006 | 800.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 2 DIARIAS PARA O SR.PREFEITO,QUANDO O MESMVIAJA A BRASILIA-DF PARA ASSINATURA DE CONVENIOS FIRMADOS COM ESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012955 | 30/06/2006 | 3000.00 | 02699763000106 | JOSE LEITE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO NAS RADIOS FM DE SOUSA E LIDER FM,DOIS CARROS PARA DIVULGACAO LOCAL E NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, VEICULACAO DE CARTAZES, PANFLETOS EM TODA REGIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DALAGOA TAPADA,CONFORME CONVENIO DE N. 136/2006DO MINISTERIO DO TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 30/06/2006 | 5000.00 | 12741062000133 | ANTONIO ANDRE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE APRESENTACAO DESHOW MUSICAL DA BANDA PERFUME DE MULHER NO DIA 28/06/2006, DURANTE A COMEMORACAO DO SAO PEDRO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 03/07/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§21.693-3,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO NO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 03/07/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§10.684-4,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO NO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 03/07/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 6.194-8,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO NO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 03/07/2006 | 3.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 4.380-X,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO NO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 03/07/2006 | 3.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 4.380-X,REFERENTE A TARIFADE AVISO DE LANCAMENTO,NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 03/07/2006 | 20.00 | 33066408081018 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 8001142-1,REFERENTE A TARIFASBANCARIAS,NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 03/07/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 9.459-5,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 03/07/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 9.459-5,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 03/07/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§16.598-0,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 03/07/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§58.027-9,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 03/07/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 1.392-7,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 03/07/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§15.771-6,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 03/07/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§18.673-2,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 03/07/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 5.560-3,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 03/07/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§58.052-X,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | Manutencao Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 03/07/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§18.732-1,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCA S TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 03/07/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 6.931-0,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 03/07/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§18.788-7,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 03/07/2006 | 250.00 | 02080804000173 | PROCLINICAS SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA SERVICO DE RESGATE EM UTI MOVEL DA SRA.NARCISO M. BATISTA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 03/07/2006 | 140.00 | 06740666000162 | CLINICA SAO JOSE-Diag. e Tratamento S/C | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA PRESTADO A SRA.NARCISA BATISTA DE MOURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0013188 | 04/07/2006 | 350.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO TIPO FIAT UNODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013196 | 04/07/2006 | 300.00 | 00072769386468 | MANOEL ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO O MEDICO DA CIDADE DE COREMAS PARAESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013269 | 04/07/2006 | 40.00 | 00004561312480 | ALEXANDRE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO NA ABERTURA DE LETREIROS NO IMOVELONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0013307 | 04/07/2006 | 287.45 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013170 | 04/07/2006 | 290.00 | 00088485358449 | JOCEANO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE SOUSA, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0013234 | 04/07/2006 | 459.00 | 00060800879449 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RONCADOR P/SEDE,(TARDE)REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0013285 | 04/07/2006 | 1190.00 | 00035094940406 | FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO B.BRANCO P/SEDE PELA TARDE E NOITE,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 04/07/2006 | 923.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-Ind e Com Lajes Marques LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO CIMENTO PARA REFORMA E AMPLIACAO DA QUADRA MUNICIPAL ONDE OCORRE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0013226 | 04/07/2006 | 2400.00 | 00009437669821 | FRANCISCO ROCHA ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADO NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 04/07/2006 | 300.00 | 00004288593484 | EDNALDO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE RETIRANDO ANIMAIS DAS VIAS URBANASDESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 04/07/2006 | 300.00 | 00004224783428 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA VIAGEM A JOAO PESSOA NAFUNCAO DE TESOUREIRO PARA RESOLVER DOCUMENTA-CAO DESTA PREFEITURA,NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 04/07/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§16.189-6,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 04/07/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§15.815-1,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0013218 | 04/07/2006 | 660.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO TIPO POLO DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013315 | 04/07/2006 | 5682.44 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PASSAGENS AEREAS DE JOAO-PESSOA A BRASILIAE BRASILIA A JOAO PESSOA EM FAVOR DO SR.PREFEITO,NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0013323 | 05/07/2006 | 425.00 | 00035095016400 | JOSE RAIMUNDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MIRANTE P/SEDE,PELA TARDE,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO EABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0013331 | 06/07/2006 | 374.00 | 00004961171492 | MARIA DE FATIMA MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BUIQUE E LOGRA -DOURO P/SEDE PELA MANHA,REFERENTE AO MES DEABRIL 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0013340 | 06/07/2006 | 425.00 | 00015354614899 | ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAATINGA P/SEDE,PELA MANHA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 06/07/2006 | 4912.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA,REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0013366 | 07/07/2006 | 442.00 | 00032603932349 | MANOEL ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO URUPEMA P/ SEDE,PELA TARDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013374 | 07/07/2006 | 1200.00 | 01784324000120 | RAIMUNDO NONATO CASSIMIRO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MADEIRA PARA FAZER MOVEL(ESTANTEE ARMARIOS)PARA A SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 07/07/2006 | 60.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A J.PESSONA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013412 | 07/07/2006 | 500.00 | 00016225775404 | MARIA DAS NEVES PEREIRA ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADO NA ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO NACIDADE DE JOAO PESSOA,DURANTE O MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 07/07/2006 | 60.00 | 00002996349490 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA A MESMA VIAJAR A JOAO PESSOA NA FUNCAO DE IDENTIFICADORA,ONDE A MESMAVAI PEGAR MATERIAL PARA EMISSAO DE DOCUMENTO TIPO RG NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013391 | 07/07/2006 | 450.00 | 00004705560485 | LUCAS DE SOUSA SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE MOTOBOYNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0013421 | 08/07/2006 | 1780.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEPNEUS PARA VEICULO TIPO ONIBUS SECRETARIA DEEDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013439 | 10/07/2006 | 152.30 | 04227855000100 | BAGACEIRO DA PRACA-MARCOS L A FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE CADEADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0013528 | 10/07/2006 | 5692.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA SERDISTRIBUIDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 10/07/2006 | 800.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013544 | 10/07/2006 | 300.00 | 00012275093400 | MANOEL MENDES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ALUNOS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE SOUSA(TARDE),REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013552 | 10/07/2006 | 650.00 | 00006803327400 | MARIA ELISANGELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 10/07/2006 | 525.00 | 00060800879449 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS,REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0013587 | 10/07/2006 | 800.00 | 00035095016400 | JOSE RAIMUNDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MIRANTE P/SEDE,PELA TARDE,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0013595 | 10/07/2006 | 832.00 | 00032603932349 | MANOEL ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO URUPEMA P/ SEDE,PELA TARDE,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0013609 | 10/07/2006 | 2240.00 | 00035094940406 | FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO B.BRANCO P/SEDE PELA TARDE E NOITE,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013625 | 10/07/2006 | 1000.00 | 00057649030415 | FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO NA CONSTRUCAO DE MOVEIS(ESTANTES EARMARIOS0PARA A SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0013633 | 10/07/2006 | 1065.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRIANCAS DACRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO NESTEMUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 10/07/2006 | 1835.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013510 | 10/07/2006 | 600.00 | 00088485358449 | JOCEANO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE VIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO FAMILIA CARENTE COM SUA MUDANCA DACIDADE DE FORTALEZA-CE PARA ESTE MUNICIPIO,NOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013579 | 10/07/2006 | 120.00 | 00046748202434 | FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 10/07/2006 | 15581.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA GUARDA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013463 | 10/07/2006 | 200.00 | 00007277376439 | FRANCISCO ROBERTO GOMES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO E ACOMPANHAMENTO DE SISTEMAS DE COMBUSTIVEL E COPIADE CHEQUE DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 10/07/2006 | 1110.22 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTA DE N§4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 10/07/2006 | 3918.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS,NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013498 | 10/07/2006 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-Consultoria em P. e A. Municipal | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A SERVICOS PRESTADOSNA ELABORACAO DE PROJETOS,PLANOS DE TRABALHOE CONSULTORIA TECNICA, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILU MINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013617 | 10/07/2006 | 153.00 | 04227855000100 | BAGACEIRO DA PRACA-MARCOS L A FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE FIOS PARA ILUMINACAO DA PRACA FREI DAMIAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 10/07/2006 | 400.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 2 DIARIAS PARA O SR.PREFEITO,QUANDO O MESMVIAJA A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013641 | 11/07/2006 | 1600.00 | 00042421926491 | ALEXANDRE GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE MAESTRO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL 28 DE JULHO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARCO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013692 | 11/07/2006 | 188.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO NO DIARIO OFICIALNO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 11/07/2006 | 300.00 | 00041448430410 | JOSE ALMIR DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,PARA O MESMO VIAJAR A JOAOPESSOA P/ TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SUA SECRETARIA NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0013668 | 11/07/2006 | 339.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEPECAS PARA VEICULO TIPO AMBULANCIA PARATI DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANT ADMINISTRACAO DOS POTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013722 | 11/07/2006 | 89.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGA NESTE MUNICI-PIO,NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 11/07/2006 | 600.00 | 00004248268442 | ANTONIO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PABDA UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGA,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCA S TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 11/07/2006 | 2641.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS AGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 11/07/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS PRESTADORES DE SERVICO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0013650 | 11/07/2006 | 1095.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO TIPO ONIBUSQUE TRANSPORTA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0013676 | 11/07/2006 | 364.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS EM VEICULO TIPO ONIBUSQUE TRANSPORTA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0013684 | 11/07/2006 | 487.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO TIPO D-20 DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 11/07/2006 | 40386.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO-FUNDEF60%,REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 11/07/2006 | 111.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0013749 | 11/07/2006 | 1440.00 | 00026228033468 | AGAMENON LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ITANS E FORMIGUEIRO P/SEDE PELA MANHA E TARDE, REFERENTE AOSMESES DE MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 11/07/2006 | 12625.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMEN-TACAO DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO-MDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 11/07/2006 | 4042.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0013803 | 12/07/2006 | 800.00 | 00015354614899 | ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAATINGA P/SEDE,PELA MANHA,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013862 | 12/07/2006 | 2085.50 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 MICRCOMPUTADOR COMPLETOE 01 IMPRESSORA HP DESKJET 3845 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013889 | 12/07/2006 | 150.00 | 00004840539499 | FRANCISCA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLAMUNICIPAL DO SITIO POCO DE CAVALOS,ZONA RURALDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 12/07/2006 | 300.00 | 00018162550410 | ROSA MARIA DA COSTA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO QUANDO A MESMA VIAJA PARA RESOLVERASSUNTOS DE SUA SECRETARIA,NO MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0013994 | 12/07/2006 | 1500.00 | 00004761125403 | NEUDA MARIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO VERANEIO QUE TRANSPORTA PESSOAS DOENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA FAZEREM TRATAMENTO MEDICO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013811 | 12/07/2006 | 345.00 | 00004889962441 | MAURICIO PAULINO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADO EM VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE,TRANSPORTANDO MATERIAL PARA REFORMA DA PRACAO MUNICIPAL,NO MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 12/07/2006 | 60.00 | 00041464583404 | ANTONIO TOMAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA PARA O MESMO VIAJAR A RECIFE-PE,,,, NA FUNCAO DE MOTORISTA,NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013838 | 12/07/2006 | 558.00 | 04004880000125 | PRIMENET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA SATELITE,NO MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013846 | 12/07/2006 | 7033.30 | 00003521128407 | NILTON CESAR FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA(VARNICAO)DAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013871 | 12/07/2006 | 1460.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 MICRCOMPUTADOR COMPLETO E01 IMPRESSORA HP DESKJET 3845 PARA O DEPARTAMENTO DE PESSOAL(SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS)DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUHLO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013897 | 12/07/2006 | 700.00 | 00067519938468 | PAULO SERGIO MUNIZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPALREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013901 | 12/07/2006 | 3000.00 | 03501355000152 | TRATORAGRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO TIPO TRATORD4E,DESTA PREFEITURA,NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 12/07/2006 | 14429.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§4.380-X,REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELA DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE ESTAPREFEITURA E O BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTODE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 12/07/2006 | 49.43 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTA DE N§16.598-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 12/07/2006 | 2411.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PASSIVOS SALARIAIS DESTE MUNICIPIO, REFERETE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013854 | 12/07/2006 | 2855.00 | 05631503000189 | PONTUAL COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTA A CONTRATACAO DE SERVICO DAS BANDAS COMPANHIA DO CALYPSO,CAPU DE FUSCA E POTENCIA MUSICAL P/APRESENTACAO DE 10HS DE SHOW BEM COMO A LOCACAO DEPALCO,EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINACAO,NO DIA27 DE JULHO DE 2005(FESTA DE EMANICIPACAO POLITICA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 12/07/2006 | 50.00 | 00091857945468 | JOSE LOPES DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO A PESSOA FISICA PARA O MESMO FAZERTRATAMENTO MEDICO,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 12/07/2006 | 50.00 | 00003338163401 | JOAQUIM LOPES DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTA PASSANDO POR SERIAS DIFICULDADES FINANCEIRAS, CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 12/07/2006 | 60.00 | 00005116785416 | MARIA IVONETE LEITE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA CONFORME LEI MUNICI-PAL 323/2003,NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 12/07/2006 | 100.00 | 00043951600420 | ANTONIO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA COMPRA DE CESTA BASICA,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003, NOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 12/07/2006 | 50.00 | 00003714750401 | FRANCINALDO MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE CESTA BASICA,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 13/07/2006 | 33.59 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTA DE N§4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 13/07/2006 | 118.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS,NO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME CONTA CORRENTE 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014036 | 13/07/2006 | 66.40 | 24295412000164 | POUSADA ATLANTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA,ONDE OS MESMOS ESTAVAM PARTICIPANDO DE TREINAMENTO NA CIDADE DE JOAO PES-SOA NO MES DE JUHLO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 14/07/2006 | 100.00 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE SELOS PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS NO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 14/07/2006 | 42.64 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTA DE N§4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 14/07/2006 | 150.51 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS,NO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME CONTA CORRENTE 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014141 | 14/07/2006 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§6.194-8,REFERENTE A TARIFASBANCARIAS NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 14/07/2006 | 50.00 | 00073812480425 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0014079 | 14/07/2006 | 745.16 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARAVEICULO TIPO POLO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014087 | 14/07/2006 | 900.00 | 00039576353491 | JONAS FELIX DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRIBUICAO PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 14/07/2006 | 60.00 | 00020764448404 | GERALDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA PARA O MESMO VIAJAR COM PESSOA DOENTE DA SUA FAMILIA,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 14/07/2006 | 50.00 | 00005370052425 | FRANCISCO MENDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003NO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 14/07/2006 | 50.00 | 00007073898445 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 14/07/2006 | 100.00 | 00073815292468 | FRANCISCA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 14/07/2006 | 100.00 | 00003247612440 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA PARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE JU-LHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 14/07/2006 | 150.00 | 00005278778407 | MANOEL DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA COMPRA DE CESTA BASICA CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003, NOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0014117 | 14/07/2006 | 464.06 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, E LUBRIFICANTE PARA VEICULO TIPO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0014192 | 14/07/2006 | 1185.75 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, PARAVEICULO TIPO AMBULANCIA PARATI DA SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 14/07/2006 | 110.00 | 09162744000187 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PARAFUSOS PARA MANUTENCAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0014206 | 14/07/2006 | 616.93 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA VEICULO TIPO D-20 DA SECRETARIA DE EDUCACAO(ENSINO FUNDAMENTAL)DESTE MUNICIPIO,NO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014214 | 15/07/2006 | 2129.00 | 09360090000104 | COMMAG-FRANCISCO ASSIS LOPES E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E SEUS ACESSORIOS COMO TAMBEM TINTAS PARA REFORMA DA PRACAMUNICIPAL SAO JOSE,NESTE MUNICIPIO,NO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014222 | 16/07/2006 | 100.00 | 00041464583404 | ANTONIO TOMAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA PARA O MESMO VIAJAR A ERECIFE - PE,NA FUNCAO DE MOTORISTA,NO MES DE JULHO DE 2006,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 16/07/2006 | 100.00 | 00003318592463 | ERIVAN ARISTIDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE TEMA LIGADA A SUAAREA,NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 17/07/2006 | 12.78 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTA DE N§4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.E CONSERVACAO DE ESTRADA S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014265 | 17/07/2006 | 590.00 | 00008290370474 | GILBETO ROCHA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE ROCO DE ESTRADAS MUNICIPAIS,NOSSITIOS URUPEMA,CAATINGA,VACA MORTA,LAGOA TAPADA E RONCADOR,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 17/07/2006 | 45.13 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS,NO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME CONTA CORRENTE 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014338 | 17/07/2006 | 3000.00 | 04772044000190 | CONSTROI MATERIAIS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PAGAMENTO DESERVICO DE COLOCACAO DE PISO EM GRANILITO NOACOUGUE MUNICIPAL DESTA CIDADE NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 17/07/2006 | 100.00 | 00023995300120 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA SUPRIR NECESSIDADES ESSENCIAIS DO MESMO,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 17/07/2006 | 60.00 | 00004380831485 | ELIANE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTA PASSANDO POR NECESSIDADES CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 17/07/2006 | 100.00 | 00003515733485 | JOAQUIM RILDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA O MESMO FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | Manutencao Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014257 | 17/07/2006 | 180.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE BOLAS PARA ESCOLINHA DE FUTEBOLDE CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | Manutencao Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014311 | 17/07/2006 | 320.00 | 00050045180415 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICO DE DE CONFECCAO DE ROUPAS PARA QUADRILHAS JUNINAS DE CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 17/07/2006 | 120.00 | 00007756568443 | JOSE CORACI MARQUES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR A JOAOPESSOA NA FUNCAO DE DIGITADOR PARTICIPAR DETREINAMENTO DO SCNES NOS DIAS 18 E 19 DO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCA S TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014419 | 18/07/2006 | 230.00 | 00004331345424 | JOAO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTOBOY TRANSPORTANDO AGENTES DO PEVA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0014371 | 18/07/2006 | 704.00 | 00004961171492 | MARIA DE FATIMA MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BUIQUE E LOGRA -DOURO P/SEDE PELA MANHA,REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0014427 | 18/07/2006 | 768.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRO BRANCO ELAGOA TAPADA P/ SEDE PELA MANHA,REFERENTE AOSMESES DE MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0014435 | 18/07/2006 | 704.00 | 00004766820452 | MARIA DO SOCORRO MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BUIQUE E LOGRADOURO P/SEDE PELA NOITE,REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0014443 | 18/07/2006 | 864.00 | 00060800879449 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RONCADOR P/SEDE,PELA TARDE,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0014451 | 18/07/2006 | 832.00 | 00088485358449 | JOCEANO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO CARRASQUINHO P/SEDE(TARDE), REFERENTEAOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0014460 | 18/07/2006 | 864.00 | 00098274929420 | FRANCISCO LOPES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRA DA COBRAP/SEDE PELA TARDE,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 18/07/2006 | 6408.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PROFESSORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE EDUCACA DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICA€ÇO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES EXECU TIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014346 | 18/07/2006 | 400.00 | 05631503000189 | PONTUAL COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICODE VEICULACAO DE INSERCOES DE DIULGACAO DETODA PROGRAMACAO ALUSIVA A EMANICIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO,NA RADIO LIDER FM 97.1,DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014362 | 18/07/2006 | 2500.00 | 00098303490478 | EUREMIRTON DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE SERVICO DE ORNAMENTACAO DA QUADRA PARA A FESTA COMEMORATIA DE EMANICIPACAO POLITICA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 18/07/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO NO MES DE JULHO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014354 | 18/07/2006 | 860.00 | 06249178000157 | F.DIAS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEPECAS PARA TRATOR DE PNEU DESTA PREFEITURA,NOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 18/07/2006 | 26.22 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA COR.COMPLEMENTACAO PAG.DO DARF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A APURACAODE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 18/07/2006 | 31.00 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 19/07/2006 | 400.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 2 DIARIAS PARA O SR.PREFEITO,QUANDO O MESMVIAJA A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014524 | 19/07/2006 | 290.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA PARAVEICULO TIPO POLO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 19/07/2006 | 50.00 | 00002079746405 | JENNY ADRIANO DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0014486 | 19/07/2006 | 760.00 | 00004742542401 | EDSON LUIZ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO EXTREMA PARA LAGOA PELA MANHA, REFERENTEAOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014494 | 19/07/2006 | 270.00 | 00005768311408 | OZEAS VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO COMO MARCENEIRO NA CONSTRUCAO DE 2PORTAS PARA A ESCOLA MUN. ANTONIO GREGORIO DELACERDA 2,NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014508 | 19/07/2006 | 995.74 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTA TELEFONICA DE CELULARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0014532 | 19/07/2006 | 2314.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEMATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTEMUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0014541 | 19/07/2006 | 1803.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESITNADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014559 | 19/07/2006 | 500.00 | 00004341306480 | KATIA VITURIANO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE NUTRICIONISTA QUE ELABORA CARDAPIO DOS PROGRAMASPNAE E PNAC,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0014605 | 19/07/2006 | 819.60 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA VEICULO TIPO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(ENSINO FUNDAMENTAL)DESTE MUNICIPIO,NO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014567 | 19/07/2006 | 4237.69 | 01555724000164 | FARMASANTOS-ALESSANDRA DOS SANTOS LEON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO A PESSOAS CARENTES CONFORME RECEITAS MEDICAS NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANT ADMINISTRACAO DOS POTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0014583 | 19/07/2006 | 1132.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOSGRAFICOS NA CONFECCAO DE BLOCOS RECEITUARIOSE DIVERSAS FICHAS DE ATENDIMENTO,PARA POSTOSE UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 19/07/2006 | 344.50 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014613 | 19/07/2006 | 1850.00 | 24103483000118 | PLACAS DE BRONZE-Raimundo Junior A.Viana | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 01 PLACA LUMINOSA E 01 PLACA EM INOX PARAPOLICLINA DR.PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA SOUSANO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014656 | 20/07/2006 | 185.22 | 04117704000108 | ESCRITORIO DE EMP. DE VEICULOS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO TIPOFIAT UNO MILLE DE PLACA MNB9036 DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE,NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014672 | 20/07/2006 | 3005.95 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGA,PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES CONFORME RECEITA MEDICA,NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014702 | 20/07/2006 | 440.00 | 04117704000108 | ESCRITORIO DE EMP. DE VEICULOS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE LICENCIAMENTO + MULTA DE TRANSITO DE VEICULO TIPO AMBULANCIA PARATI DA SECRETARIA DE SAUDE ,NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0014788 | 20/07/2006 | 529.12 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL,PARA VEICULO TIPO VERANEIO QUE PRESTA SERVICO A SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAL DOENTEPARA A CIDADE DE JOAO PESSOA,NO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 20/07/2006 | 3022.00 | 09353889000246 | REMOTORES-RET. DE MOTORES S.F.IND C.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPOSICAO DE VEICULO TIPO D-20 DA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014630 | 20/07/2006 | 1929.00 | 09353889000246 | REMOTORES-RET. DE MOTORES S.F.IND C.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO MECANICO EM VEICULO TIPO D - 20 DASECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL, NOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014664 | 20/07/2006 | 384.00 | 03025785000145 | MARIA APARECIDA ROCHA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0014681 | 20/07/2006 | 5760.00 | 00085426741468 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CALDAS P/SEDE PELA MANHA E VARZEA DOS MARTINS P/SEDE PELA NOITE,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014699 | 20/07/2006 | 398.00 | 04117704000108 | ESCRITORIO DE EMP. DE VEICULOS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICO DE LICENCIAMENTO 2006 + TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE DO VEICULO TIPO D20 DE PLACA CLB6865 DA SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINOFUNDAMENTAL,NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014737 | 20/07/2006 | 2586.00 | 04117704000108 | ESCRITORIO DE EMP. DE VEICULOS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE LICENCIAMENTO 2006+POLINTER TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE,MULTA DE TRANSITOEM VEICULO TIPO POLO DE PLACA DIF1890,NO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 20/07/2006 | 46.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTA DE N§10.684-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014711 | 20/07/2006 | 3800.00 | 00060206004400 | GILVAN GUEDES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE ARQUITETO NA ELABORACAO DE PROJETO DE PRACA DE EVENTOS NESTA CIDADE,NO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014729 | 20/07/2006 | 1240.00 | 00014048442449 | RANULFO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE SERVICO DE ENGENHEIRO PARA FISCALIZAR E ACOMPANHAR OBRAS EM ANDAMENTO NESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 20/07/2006 | 475.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTA DE N§4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 20/07/2006 | 1678.78 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS,NO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME CONTA CORRENTE 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.E CONSERVACAO DE ESTRADA S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014761 | 20/07/2006 | 2800.00 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE 28 HS DE MOTONIVELADORA UTILIZADA NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DE DIVERSASESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0014770 | 20/07/2006 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E DE CONTABILIDADE ,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014818 | 21/07/2006 | 350.00 | 00000024695459 | GILVAM BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO PARA PROJETO DE PRACA DE EVENTOS PARA ESTA CIDADE,NO MES DE JULHO DE 2006;. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014842 | 21/07/2006 | 610.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-Ind e Com Lajes Marques LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO CASCALHO PARA RECUPERACAO DE RURAS DESTA CIDADE,NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0014851 | 21/07/2006 | 495.15 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARAVEICULO TIPO POLO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014800 | 21/07/2006 | 68.90 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE TECIDOS PARA FAZER UMA BARRACA PARA CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL EM COMEMORACAO A FESTA DE EMANICIPACAO POLITICA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0014826 | 21/07/2006 | 647.15 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA VEICULO TIPO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(ENSINO FUNDAMENTAL)DESTE MUNICIPIO,NO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0014834 | 21/07/2006 | 391.31 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA VEICULO TIPO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(ENSINO FUNDAMENTAL)DESTE MUNICIPIO,NO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0014869 | 21/07/2006 | 819.60 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ELUBRIFICANTE PARA VEICULO TIPO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL,NO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0014885 | 21/07/2006 | 964.50 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ELUBRIFICANTE PARA VEICULO TIPO D-20 DA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL,NO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0014796 | 21/07/2006 | 408.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, PARAVEICULO TIPO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0014877 | 21/07/2006 | 1298.50 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA E LUBRIFICANTE PARA VEICULO TIPO PARATI AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANT ADMINISTRACAO DOS POTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014893 | 21/07/2006 | 473.35 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE CAPAS DE COLCHOES DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGA,NESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0014907 | 22/07/2006 | 872.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO TIPO FIAT UNODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0014915 | 22/07/2006 | 100.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO MECANICOS EM VEICULO TIPO FIAT UNODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANT ADMINISTRACAO DOS POTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014923 | 22/07/2006 | 50.80 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICA P/ UNIDADEMISTA DE SAUDE CACILDA BRAGA NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014931 | 24/07/2006 | 2000.00 | 00080606628487 | JUDIMAR DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA REKEBRANCA EM PRACA PUBLICA NO SAO JOAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014958 | 24/07/2006 | 400.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 2 DIARIAS PARA O SR.PREFEITO,QUANDO O MESMVIAJA A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 24/07/2006 | 150.00 | 00004760398430 | MARGARIDA DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRIBUICAO PARA A MESMA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO LIGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 24/07/2006 | 3040.28 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO37¦ PARCELA DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA,REFERENTE AOS 2¦ DESTINADOA MANUTENCAO DO IPESSJ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014966 | 24/07/2006 | 10400.00 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE 104HS DE MOTONIVELADORA UTILIZADA NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DE DIVERSASESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014991 | 25/07/2006 | 500.00 | 00004889962441 | MAURICIO PAULINO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADO EM VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE,TRANSPORTANDO MATERIAL PARA RECUPERACAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO DE RUAS DESTA CIDADE NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 25/07/2006 | 553.00 | 09360090000104 | COMMAG-FRANCISCO ASSIS LOPES E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE TINTA PARA REFORMA DA PRACA MUNICIPAL COMO TAMBEM MATERIAL ELETRICO,NO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 25/07/2006 | 600.00 | 00005424708455 | RODRIGO DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICOO DE VEICULO TIPO D20,QUE TRANSPORTA MEDICOS ENFERMEIROS DA CIDADE DE SOUSA PARA ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIA DE SAéDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE D A FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 25/07/2006 | 16600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS ( MEDICOS EENFERMEIROS)DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES C OMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 25/07/2006 | 6183.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 25/07/2006 | 2176.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS ENFERMEIROS E AUXILIARESDE ENFERMAGEM DO PAB,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 25/07/2006 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE ODONTOLOGOS DO PSF,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015059 | 25/07/2006 | 300.00 | 00072769386468 | MANOEL ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO O MEDICO DA CIDADE DE COREMAS PARAESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0015067 | 25/07/2006 | 1602.70 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MAMNUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGA,NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 26/07/2006 | 500.00 | 00000024750492 | MARIA LUCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO A PESSOA FISICA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANT ADMINISTRACAO DOS POTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015091 | 26/07/2006 | 6752.60 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NOS POSTOS E UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGA NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 26/07/2006 | 121.00 | 08797540000150 | ROBERTO VEICULOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEPECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO TIPO POLO DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 27/07/2006 | 3860.00 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS CARENTESE NECESSITADAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015113 | 28/07/2006 | 2140.00 | 04554759000177 | RAIMUNDA ARLANE DAVID DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEFOGOS DE ARTIFICIOS PARA APRESENTACAO DE SHOWPIROTECNICO EM COMEMORACAO A FESTA DE EMANICIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 28/07/2006 | 336.47 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTA DE N§4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 28/07/2006 | 1187.56 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS,NO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME CONTA CORRENTE 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 28/07/2006 | 800.00 | 00007277376439 | FRANCISCO ROBERTO GOMES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE ESTOQUE PARA ESTA PREFEITURA,NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 31/07/2006 | 4150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC ADMFINANCAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 31/07/2006 | 1.11 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTA DE N§283.143-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015253 | 31/07/2006 | 2000.00 | 00060115190406 | LUIZ DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ELETRICISTA NA MUDANCA DE INSTALACAO COMO TAMBEM AMAO DE OBRA DE EMBUTIMENTO DE TODOS OS FIOSELETRICOS E DE COMPUTADORES DO PREDIO DA PRE-FEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 31/07/2006 | 619.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§9.389-0,REFERENTE A TARIFASDE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA CORRENTE,NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO E CAPACITA€ÇO DE RECURSOS HUMANOS | TREINAR, APERFEI€OAR E CAPACITAR SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 31/07/2006 | 3.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§9.389-0,REFERENTE A TARIFASDE EMISSAO DE EXTRATO POSTADO,NO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0015288 | 31/07/2006 | 655.35 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DES-TE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICA€ÇO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES EXECU TIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015156 | 31/07/2006 | 1015.00 | 08584526000178 | TELEVISAO PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A VEICULACAODE PUBLICIDADE DA FESTA DE EMANICIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 31/07/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 31/07/2006 | 120.00 | 00001271116464 | DELTA SEGURANCA-JERISMAR ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE SEURANCA NA FESTA DE EMANICIPA-CAO POLITICA ADMINISTATIVA DESTE MUNICIPIO,NOMES DE JULHO DE 2006;. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 31/07/2006 | 400.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 2 DIARIAS PARA O SR.PREFEITO,QUANDO O MESMVIAJA A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 31/07/2006 | 40.00 | 00001343942403 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA A MESMA VIAJAR A CAMPINA GRANDE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 31/07/2006 | 40.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA QUANDO O MESMO VIAJA A RECIFE - PE NA FUNCAO DE MOTORISTA,TRANSPORTANDO PESSOADOENTE P/TRATAMENTO MEDICO,NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015237 | 31/07/2006 | 332.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015245 | 31/07/2006 | 145.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE MAO DE OBRA NO VEICUTO TIPO PARATI AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANT ADMINISTRACAO DOS POTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015296 | 31/07/2006 | 7181.55 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTCAO COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NOS POSTOS E UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGA NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCA S TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015300 | 31/07/2006 | 230.00 | 00028930494862 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY TRANSPORTANDO AGENTES DO PEVA,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015318 | 31/07/2006 | 230.00 | 00028930494862 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY TRANSPORTANDO AGENTES DO PEVA,REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | Manutencao Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 01/08/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§18.732-1,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE AGOSTO DE 06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCA S TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 01/08/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 6.931-0,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE AGOSTO DE 06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 01/08/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§58.052-X,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE AGOSTO DE 06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 01/08/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§18.788-7,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 01/08/2006 | 120.00 | 00046748202434 | FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 01/08/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 18.673-2,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE AGOSTO DE 06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 01/08/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 58.027-9,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE AGOSTO DE 06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 01/08/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 15.771-6,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE AGOSTO DE 06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015415 | 01/08/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 1.392-7,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE AGOSTO DE 06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 01/08/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 5.560-3,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE AGOSTO DE 06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 01/08/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 16.189-6,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE AGOSTO DE 06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 01/08/2006 | 290.00 | 00088485358449 | JOCEANO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 01/08/2006 | 195.00 | 00008253414420 | FRANCISCO JUNIOR DE S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRIBUICAO P/CONFECCAO DE CAMISETAS PARAO GRUPO TEATRAL CASACA DE COURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 01/08/2006 | 75.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO MECANICO EM VEICULO TIPO POLO DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015326 | 01/08/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§16.598-0,REFERENTE A TARIFASDE EMISSAO DE EXTRATO POSTADO,NO MES DE AGOS-TO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 01/08/2006 | 3.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 4.380-X,REFERENTE A TARIFASDE EMISSAO DE EXTRATO POSTADO,NO MES DE AGOS-TO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 01/08/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 9.459-5,REFERENTE A TARIFASDE EMISSAO DE EXTRATO POSTADO,NO MES DE AGOS-TO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 01/08/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§15.815-1,REFERENTE A TARIFASDE EMISSAO DE EXTRATO POSTADO,NO MES DE AGOS-TO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 01/08/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 6.194-8,REFERENTE A TARIFASDE EMISSAO DE EXTRATO POSTADO,NO MES DE AGOS-TO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 01/08/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§10.684-4,REFERENTE A TARIFASDE EMISSAO DE EXTRATO POSTADO,NO MES DE AGOS-TO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 01/08/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§283143-0,REFERENTE A TARIFASDE EMISSAO DE EXTRATO POSTADO,NO MES DE AGOS-TO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 01/08/2006 | 20.00 | 33066408081018 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 8001142-1,REFERENTE A TARIFASBANCARIAS,NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 01/08/2006 | 172.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO NO DIARIO OFICIALNO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 01/08/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§21.693-3,REFERENTE A TARIFASDE EMISSAO DE EXTRATO POSTADO,NO MES DE AGOS-TO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015563 | 01/08/2006 | 3000.00 | 00001060292408 | JEOVANE FAUSTINO PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DEOBRA DO PISO EM GRANILITO DO ACOUGUE MUNICIPAL,NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICA€ÇO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES EXECU TIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015610 | 02/08/2006 | 200.00 | 02574601000133 | ASSOCIACAO COM. DO BAIRRO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIVULGACAO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIASMUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0015571 | 02/08/2006 | 260.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO TIPO D-20 DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | Manutencao Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 02/08/2006 | 288.00 | 00026797596807 | JOSE PEREIARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE LEITE PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETIRELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0015598 | 02/08/2006 | 1876.50 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGA,PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES CONFORME RECEITA MEDICA,NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 02/08/2006 | 60.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A J.PESSONA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0015628 | 02/08/2006 | 55.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO MECANICOS EM VEICULO TIPO PARATIAMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | Manutencao Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0015636 | 03/08/2006 | 1172.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MAMNUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI,NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANT ADMINISTRACAO DOS POTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0015644 | 03/08/2006 | 955.40 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MAMNUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGA,NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 04/08/2006 | 100.00 | 00004524598421 | LINDALVA ALZIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA COMPRA DE CESTA BASICA CONFORME LEI MUNICIPAL323/2003,NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 04/08/2006 | 350.00 | 00069038732449 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA,REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 04/08/2006 | 112.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 58.027-9,REFERENTE A TARIFADE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTACORRENTE NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 04/08/2006 | 55542.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO-FUNDEF60%,REFERENTE AO MES DEJULHO E A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 04/08/2006 | 60.00 | 00041464583404 | ANTONIO TOMAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA,NA FUNCAO DE MOTORISTA,NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 07/08/2006 | 200.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO MECANICO EM VEICULO TIPO TRATORD4E DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015717 | 07/08/2006 | 1100.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA MAQUINA TIPO TRATORD4E DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 07/08/2006 | 741.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA DIVISAOFISCAL E ARRECADACAO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 07/08/2006 | 1911.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA DIV FEIRAMERCADO E MATADOURO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 07/08/2006 | 1339.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 07/08/2006 | 80.00 | 00027650561453 | FRANCISCO PAULO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE ELETRICISTA NO CONSERTO DO MOTOR DE ARRANQUE DO TRATOR DE PNEU DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015776 | 07/08/2006 | 289.00 | 12936969000158 | AUTO PECAS SATURNINO-Cicero A. Saturnino | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DA PARTEELETRICA DO TRATOR DE PNEU DO VEICULO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 07/08/2006 | 400.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 2 DIARIAS PARA O SR.PREFEITO,QUANDO O MESMVIAJA A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 07/08/2006 | 6074.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA DIVISAODE APOIO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 07/08/2006 | 60.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A J.PESSONA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015806 | 07/08/2006 | 2049.73 | 00008164376884 | FREDERICO SCABELO NETTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE COMPLEMENTACAO DE CONTRATO DE MEDICO QUEFAZ ULTRASONOGRAAFIAS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 08/08/2006 | 7.89 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§18.788-7,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCA S TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015857 | 08/08/2006 | 230.00 | 00028930494862 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY TRANSPORTANDO AGENTES DO PEVA,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 08/08/2006 | 9498.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEP DE SAUDE E ENFERMAGEM-15%,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 08/08/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE E ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 08/08/2006 | 18859.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO CULT DESP-FUNDEF40%,REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 08/08/2006 | 70.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 58.027-9,REFERENTE A TARIFADE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTACORRENTE NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015849 | 08/08/2006 | 252.00 | 00003644013462 | MARIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, QUEMANTEM A ORDEM PUBLICA NESTA CIDADE,NA FESTADE EMANICIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015903 | 08/08/2006 | 250.00 | 00518181000142 | RUAN PROFISSIONAL VIDEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE PRODUCAO DO VT PARA DIVULGACAODE MIDIA NA TV PARAIBA DA FESTA DE EMANICIPA-CAP POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT.E ADM.DOS SERVICOS DE JA RDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015881 | 08/08/2006 | 440.00 | 00000389745847 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO EM VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE,TRANSPORTANDO MATERIAL PARA REFORMA DA PRACA FREI DAMIAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015890 | 08/08/2006 | 180.00 | 00052644545404 | AGENOR AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FICA ALOJADO A POLICIA MILITAR QUE MANTEM A ORDEM PUBLICA NESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 09/08/2006 | 300.00 | 00041448430410 | JOSE ALMIR DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO,PARA O MESMO VIAJAR A JOAOPESSOA P/ TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SUA SECRETARIA NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015920 | 09/08/2006 | 1000.00 | 24288649000118 | BRAGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE KIT PLASTICO(PRATO-COLHER) PARAMANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015938 | 09/08/2006 | 1052.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO TIPO D20 DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0015954 | 09/08/2006 | 7793.20 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA SERDISTRIBUIDO A ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAODE JOVENS E ADULTOS-PEJA,NO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 09/08/2006 | 8942.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PROFESSORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE EDUCACA DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 09/08/2006 | 1134.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PARCELA DE PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITACAO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0015971 | 09/08/2006 | 5183.17 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTCAO COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NOS POSTOS E UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGA NESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0015989 | 09/08/2006 | 709.25 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTCAO COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NOS POSTOS E UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGA NESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0015997 | 09/08/2006 | 430.80 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTCAO COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NOS POSTOS E UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGA NESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 09/08/2006 | 250.00 | 70115993000122 | CENTRIMAGEM LAUTONIO LOUREIRO S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE EXAME ECOGRAFICO REALIZADO NA PESSOA DO SRJOAO ALVES MENDES POR O MESMO NAO TER CONDICOES FINANCEIRAS,NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 09/08/2006 | 100.00 | 00000866995471 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA A MESMA VIAJAR A JOAO PESSOA NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA SAUDE,NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0016039 | 10/08/2006 | 567.70 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA E LUBRIFICANTE PARA VEICULO TIPO PARATI AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCA S TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 10/08/2006 | 2641.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS AGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0016225 | 10/08/2006 | 494.73 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARAVEICULO TIPO FIAT UNO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0016292 | 10/08/2006 | 340.00 | 01555724000164 | FARMASANTOS-ALESSANDRA DOS SANTOS LEON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO A PESSOAS CARENTES CONFORME RECEITAS MEDICAS NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | Manutencao Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 10/08/2006 | 2733.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PETI,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 10/08/2006 | 11885.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSSECRETARIA DE SAUDE (PROFISSIONAIS DA SAUDE),REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0016322 | 10/08/2006 | 5732.80 | 01555724000164 | FARMASANTOS-ALESSANDRA DOS SANTOS LEON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO A PESSOAS CARENTES CONFORME RECEITAS MEDICAS NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0016021 | 10/08/2006 | 240.37 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ELUBRIFICANTE PARA VEICULO TIPO D-20 DA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL,NO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016187 | 10/08/2006 | 525.00 | 00060800879449 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE VEICULO QUE TRANSPORTA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/CIDADE DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 10/08/2006 | 9115.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO-FUNDEF40%,REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 10/08/2006 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 58.027-9,REFERENTE A TARIFADE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTACORRENTE NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0016217 | 10/08/2006 | 2954.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEMATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0016233 | 10/08/2006 | 184.90 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESELPARA VEICULO TIPO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0016241 | 10/08/2006 | 429.80 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESELPARA VEICULO TIPO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016250 | 10/08/2006 | 1550.00 | 00089342291449 | GERALDO ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ITANSCALDAS, VARZEA DOS MARTINS P/SEDE(MANHA E TARDE)REFERENTE A PARTE DE DIAS TRABALHADOS NOANO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 10/08/2006 | 11772.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMEN-TACAO DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO-MDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 10/08/2006 | 3692.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0016349 | 10/08/2006 | 1325.10 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEMATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, NOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 10/08/2006 | 2185.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PASSIVOS SALARIAIS DESTE MUNICIPIO, REFERETE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016063 | 10/08/2006 | 1000.00 | 00007277376439 | FRANCISCO ROBERTO GOMES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO NA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO FISCAL DESTEMUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 10/08/2006 | 6954.30 | 00007220836457 | ALDAIR JOSE MARQUES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA(VARNICAO)DE VIAPUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 10/08/2006 | 300.00 | 00004224783428 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA VIAGEM A JOAO PESSOA NAFUNCAO DE TESOUREIRO PARA RESOLVER DOCUMENTA-CAO DESTA PREFEITURA,NO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 10/08/2006 | 16019.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETEDO PREFEITO-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 10/08/2006 | 4607.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 10/08/2006 | 5350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE VENCIMENTOS DA ASSESSORIA TECNICA(ADVOGADOCONTADOR E ASSESSOR TECNICO),REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BïSSICO URBANO | MANUTENCAO E ADM.DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016144 | 10/08/2006 | 1800.00 | 70113873000196 | IMPERIO DA AGRICULTURA-J.G. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MOTOR C7R7 MONOB 3.0CV PARA ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO BUIQUE, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 10/08/2006 | 1136.73 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME C/C N§4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 10/08/2006 | 4012.03 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS,NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016268 | 10/08/2006 | 50.00 | 00005887461420 | OFICINA STA HELENA-ADAUTO ISAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADO COMO MECANICO NA LIMPEZA DO RADIADOR DO TRATOR DO PNEU DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016331 | 10/08/2006 | 340.00 | 03975963000107 | RESTAURANTE DO TOTO-ANTONIO E PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTACAO,QUANDO OSMESMOS VIAJAM A CIDADE DE SOUSA PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DA SUA SECRETARIA,NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0016047 | 10/08/2006 | 600.65 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARAVEICULO TIPO POLO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 10/08/2006 | 1992.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONAODS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 11/08/2006 | 900.00 | 00071382852487 | JONAS FELIX DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRIBUICAO AO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016365 | 11/08/2006 | 300.00 | 00004288593484 | EDNALDO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE RETIRANDO ANIMAIS DAS VIAS URBANASDESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016373 | 11/08/2006 | 450.00 | 00004705560485 | LUCAS DE SOUSA SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE MOTOBOYNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016390 | 11/08/2006 | 700.00 | 00067519938468 | PAULO SERGIO MUNIZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPALREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 11/08/2006 | 14728.12 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 4.380-X,REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELA DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 11/08/2006 | 60.00 | 00041464583404 | ANTONIO TOMAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA,NA FUNCAO DE MOTORISTA,NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 11/08/2006 | 300.00 | 00012275093400 | MANOEL MENDES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ALUNOS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE SOUSA(TARDE),REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 11/08/2006 | 796.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0016438 | 11/08/2006 | 5693.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA SERDISTRIBUIDO A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0016446 | 11/08/2006 | 998.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA SERDISTRIBUIDO A ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO,NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCA S TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016357 | 11/08/2006 | 230.00 | 00004331345424 | JOAO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTOBOY TRANSPORTANDO AGENTES DO PEVA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0016462 | 11/08/2006 | 1500.00 | 00004761125403 | NEUDA MARIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO VERANEIO QUE TRANSPORTA PESSOAS DOENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA FAZEREM TRATAMENTO MEDICO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016489 | 14/08/2006 | 900.00 | 00026228033468 | AGAMENON LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ITANS E FORMIGUEIRO P/SEDE PELA MANHA E TARDE, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016497 | 14/08/2006 | 500.00 | 00005068654442 | JOSE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAATINGA P/SEDE(NOITE),REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016501 | 14/08/2006 | 1400.00 | 00035094940406 | FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO B.BRANCO P/SEDE PELA TARDE E NOITE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016519 | 14/08/2006 | 500.00 | 00035095016400 | JOSE RAIMUNDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MIRANTE P/SEDE,PELA TARDE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016527 | 14/08/2006 | 520.00 | 00032603932349 | MANOEL ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO URUPEMA P/ SEDE,PELA TARDE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016535 | 14/08/2006 | 440.00 | 00004961171492 | MARIA DE FATIMA MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BUIQUE E LOGRA -DOURO P/SEDE PELA MANHA,REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016543 | 14/08/2006 | 500.00 | 00004742542401 | EDSON LUIZ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO EXTREMA PARA LAGOA PELA MANHA, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 14/08/2006 | 558.00 | 04004880000125 | PRIMENET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA SATELITE,NO MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016560 | 15/08/2006 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-Consultoria em P. e A. Municipal | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A SERVICOS PRESTADOSNA ELABORACAO DE PROJETOS,PLANOS DE TRABALHOE CONSULTORIA TECNICA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0016578 | 15/08/2006 | 2400.00 | 00009437669821 | FRANCISCO ROCHA ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADO NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016594 | 15/08/2006 | 2181.95 | 09360090000104 | COMMAG-FRANCISCO ASSIS LOPES E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA REFORMAELETRICO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016608 | 15/08/2006 | 820.08 | 09360090000104 | COMMAG-FRANCISCO ASSIS LOPES E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA REFORMAELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 15/08/2006 | 3260.76 | 00073898457400 | JOSE MENDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PARCELAS RESTANTE DO TERMO DE ACORDO 26/2003 FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA,REFERENTE AOPASSIVOS SALARIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 15/08/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO NO MES DE AGOSTO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 15/08/2006 | 60.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA QUANDO O MESMO VIAJA A JOAO PESSOANA FUNCAO DE MOTORISTA,TRANSPORTANDO PESSOADOENTE P/TRATAMENTO MEDICO,NO MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 15/08/2006 | 1471.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PRO-TEMPORE)REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016632 | 16/08/2006 | 160.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO TIPO ONIBUSDO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 17/08/2006 | 50.00 | 00004437960416 | LINDINALVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTANECESSITANDO CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016659 | 17/08/2006 | 523.50 | 09360090000104 | COMMAG-FRANCISCO ASSIS LOPES E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA REFORMAELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016675 | 18/08/2006 | 160.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOTIPO TRATOR DE PNEU DESTA PREFEITURA, NO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 18/08/2006 | 554.64 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME C/C N§4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 18/08/2006 | 1957.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS,NO MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME CONTA CORRETE 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016705 | 18/08/2006 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E DE CONTABILIDADE ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 18/08/2006 | 60.00 | 00002996349490 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA A MESMA VIAJAR A JOAO PESSOA NA FUNCAO DE IDENTIFICADORA,ONDE A MESMAVAI PEGAR MATERIAL PARA EMISSAO DE DOCUMENTO TIPO RG NESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0016713 | 18/08/2006 | 1985.50 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USODAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0016721 | 18/08/2006 | 1504.71 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USODAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0016730 | 18/08/2006 | 250.79 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USODAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016748 | 18/08/2006 | 800.00 | 03025785000145 | MARIA APARECIDA ROCHA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016756 | 18/08/2006 | 650.00 | 00006803327400 | MARIA ELISANGELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 18/08/2006 | 200.00 | 00018162550410 | ROSA MARIA DA COSTA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO QUANDO A MESMA VIAJA PARA RESOLVERASSUNTOS DE SUA SECRETARIA,NO MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016772 | 19/08/2006 | 255.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0016179 | 20/08/2006 | 517.73 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ELUBRIFICANTE PARA VEICULO TIPO D-20 DA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL,NO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016781 | 21/08/2006 | 60.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A J.PESSONA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016829 | 21/08/2006 | 157.80 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PASSAGENS P/ JOAO PESSOA P/DOA-CAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016837 | 21/08/2006 | 500.00 | 00016225775404 | MARIA DAS NEVES PEREIRA ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADO NA ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO NACIDADE DE JOAO PESSOA,DURANTE O MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016799 | 21/08/2006 | 391.00 | 04227855000100 | BAGACEIRO DA PRACA-MARCOS L A FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE FIOS PARA INSTALACAO ELETRICA DAPRACA SAO JOSE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016802 | 21/08/2006 | 810.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA LASER 1022 PARAUSO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016811 | 21/08/2006 | 1240.00 | 00014048442449 | RANULFO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE SERVICO DE ENGENHEIRO PARA FISCALIZAR E ACOMPANHAR OBRAS EM ANDAMENTO NESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016845 | 21/08/2006 | 120.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE COLABORACAO PARA GASTOS AOM MATERIAL DE EXPEDIENTE,LIMPEZA,GRAFICA,INFORMATICA E AINDA CUSTEAR NAS DESPESAS DE VIAGEN A JOAO PESSOA A SERVICO DESTA DELEGACIA DE SERVICO MILITAR,NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 22/08/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO(PREFEITO E VICE-PREFEITO)REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016861 | 22/08/2006 | 50.59 | 24110256000110 | RESTAURANTE O FROUXAO-MANOEL A RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE REFEICOES PARA PESSOAL DESTA SE-CRETARIA QUE PARTICIPARAM DE TREINAMENTO NACIDADE DE SOUSA,NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0016870 | 22/08/2006 | 4990.00 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE 49,9H DE MOTONIVELADORA UTILIZADA NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DE DIVERSASESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 22/08/2006 | 0.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME C/C N§6.194-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 22/08/2006 | 42.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME CONTA CORRENTE 10.684-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016900 | 22/08/2006 | 172.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE AVISO DE CADASTRAMENTONO NO DIARIOOFICIAL,NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016918 | 22/08/2006 | 198.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EDITAL DE CONVOCACAO DE AUDIENCIA PUBLICA NO DIARIO OFICIAL, NO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016853 | 22/08/2006 | 1465.80 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DETECIDOS PARA FAZEREM UNIFORMES PARA DESFILEQUE OCORRERRA NO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0016977 | 23/08/2006 | 5323.00 | 01555724000164 | FARMASANTOS-ALESSANDRA DOS SANTOS LEON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO A PESSOAS CARENTES CONFORME RECEITAS MEDICAS NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016934 | 23/08/2006 | 1386.40 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO C.DE MAT.ELETRICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA REFORMA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICI-PIO,NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016942 | 23/08/2006 | 401.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS(MANGUEIRAS E CONEXOES)PARAO TRATOR DE PNEU DESTA PREFEITURA,NO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016951 | 23/08/2006 | 250.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-Com de Pecas e Imp Agricolas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE TRATORD4E DESTA PREFEITURA,NO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016969 | 23/08/2006 | 1230.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-Com de Pecas e Imp Agricolas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE TRATORD4E DESTA PREFEITURA,NO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 24/08/2006 | 60.00 | 00016369567850 | FRANCISCO ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO MUDANCA DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016993 | 24/08/2006 | 200.00 | 00009407019870 | JOSIVALDO RUFINO COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRA-NSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTA CIDADE PARAFAZEREM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE SOUSA, NOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017001 | 28/08/2006 | 60.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A J.PESSONA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 28/08/2006 | 105.20 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PASSAGENS P/ JOAO PESSOA P/DOA-CAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 28/08/2006 | 352.50 | 70113873000196 | IMPERIO DA AGRICULTURA-J.G. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MOTORQUE FAZ O ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO FORMIGUEIRO NESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017027 | 28/08/2006 | 340.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE ACESSORIOS(PALHETA,OLEO,PELE BRONZE)PARA A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL 28 DE JULHO,NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 29/08/2006 | 172.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE AVISO DE CADASTRAMENTO NO DIARIO OFICIAL, NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 30/08/2006 | 200.00 | 00005887453400 | ENICO MONTEIRO MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE TORNEIRO MECANICO PRESTADO NO TRATOR D4E DESTA PREFEITURA,NO MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.E CONSERVACAO DE ESTRADA S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0017060 | 30/08/2006 | 1010.00 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE 10HS DE MOTONIVELADORA UTILIZADA NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DE DIVERSASESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 30/08/2006 | 337.37 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME CONTA CORRENTE 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 30/08/2006 | 1190.73 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS,NO MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME CONTA CORRETE 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017167 | 30/08/2006 | 3022.00 | 09353889000246 | REMOTORES-RET. DE MOTORES S.F.IND C.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO TRATORD47 DESTA PREFEITURA,NO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0017094 | 30/08/2006 | 1740.00 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS CARENTESE NECESSITADAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 30/08/2006 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE ODONTOLOGOS DO PSF,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES C OMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 30/08/2006 | 6183.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 30/08/2006 | 2176.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS ENFERMEIROS E AUXILIARESDE ENFERMAGEM DO PAB,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIA DE SAéDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE D A FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 30/08/2006 | 16600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS ( MEDICOS EENFERMEIROS)DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | Manutencao Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 30/08/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO A CRIANCAS DO PETI, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017159 | 30/08/2006 | 86.50 | 05748374000103 | SIMONE DE ARAUJO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE REFEICOS PARA FUNCIONARIOS DA SAUDE QUE ESTAVAM FAZENDO TREINAMENTO NA CIDADEDE SOUSA,NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0017256 | 30/08/2006 | 364.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO TIPO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DOMUNICIPIO.(EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO N.1367-6) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017183 | 31/08/2006 | 192.00 | 00026797596807 | JOSE PEREIARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE LEITE PARA MANUTENCAO DA CRECHEMUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO NOS MESES DEJUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCA S TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017248 | 31/08/2006 | 160.00 | 08778250000169 | CENTRO DE FORMACAO E TREIN.PROF.G.A.MARI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOSPRESTADOS REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTACAOPARA 04 PARTICIPANTES DE AGENTES LOCAIS DE VIGILANCIA EM SAUDE,MOMENTO PRESENCIAL III DOPROGRAMA PROFORMAR,NO PERIODO DE 30 E 31 DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 31/08/2006 | 1.11 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME CONTA CORRENTE 283.143-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 31/08/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADOR NO SETOR PESSOAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 31/08/2006 | 1035.72 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE PUBLICACAO PRORROGACAO VIGENCIA CT OGU N§0163279-88/2004 E TARIFAS REFERENTE AO PARECER N§ 006/06-R DE 17/02/2006,PARECER DE 07/08/2006 E PARECER DE 18/08/2006 CT N§ 01632279-88-4-URBANIZACAO,REGULARIZACAO E INTEGRACAO DE ASSENTAMENTO PRECATORIOS, NO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017221 | 31/08/2006 | 920.00 | 04006793000107 | IMPORT MARCAS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO TIPO TRATORD4E DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017230 | 31/08/2006 | 600.00 | 04006793000107 | IMPORT MARCAS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE RECUPERACAO DO MOTOR CAT 3304, DO TRATOR D4E DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 31/08/2006 | 705.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFAS DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA CORRENTE,DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, NO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017191 | 31/08/2006 | 400.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 2 DIARIAS PARA O SR.PREFEITO,QUANDO O MESMVIAJA A JOAO PESSOA PARA ASSINAR PROJETOS PARA ESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017272 | 01/09/2006 | 356.00 | 12613386000196 | FERRO FERRAGENS-JUDIVAN A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL TIPO TINTA PARA MANUTENCAO DA SALA DO DEPARTAMENTO DE ARRECADACAODESTA PREFEITURA,NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 01/09/2006 | 4.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE A TARIFA DEEMISSAO DE EXTRATO BANCARIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 01/09/2006 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 283143-0,REFERENTE A TARIFA DEEMISSAO DE EXTRATO BANCARIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 01/09/2006 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 15.815-1,REFERENTE A TARIFA DEEMISSAO DE EXTRATO BANCARIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 01/09/2006 | 20.00 | 33066408081018 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 8001142-1,REFERENTE A TARIFASBANCARIAS,NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 01/09/2006 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 16.598-0,REFERENTE A TARIFA DEEMISSAO DE EXTRATO BANCARIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 01/09/2006 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 10.684-4,REFERENTE A TARIFA DEEMISSAO DE EXTRATO BANCARIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 01/09/2006 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 21.693-3,REFERENTE A TARIFA DEEMISSAO DE EXTRATO BANCARIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 01/09/2006 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 6.194-8,REFERENTE A TARIFA DEEMISSAO DE EXTRATO BANCARIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 01/09/2006 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 9.459-5,REFERENTE A TARIFA DEEMISSAO DE EXTRATO BANCARIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017477 | 01/09/2006 | 1500.00 | 00060115190406 | LUIZ DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ELETRICISTA NA INSTALACAO ELETRICA DO ACOUGUE MUNICIPAL DESTA CIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 01/09/2006 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§18.788-7,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 01/09/2006 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§58.052-X,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | Manutencao Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 01/09/2006 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§18.732-1,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 01/09/2006 | 650.00 | 03449700000156 | TELECENTRO-FERNANDO LUIZ DA S ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE CANAIS TELEFONICOS NA POLICLINA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 01/09/2006 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 5.560-3,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 01/09/2006 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 58.027-9,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 01/09/2006 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 1.392-7,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 01/09/2006 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 15.771-6,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 01/09/2006 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 18.673-2,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017451 | 01/09/2006 | 935.00 | 00089342291449 | GERALDO ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ITANSE POCO DE CAVALOS P/SEDE(MANHA)REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017540 | 04/09/2006 | 675.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 EMPRESSORA LASER 1020 PARAUSO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORMENOTA FISCAL N§ 001827. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 04/09/2006 | 150.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA QUANDO O MESMO VIAJA A RECIFE - PE,NA FUNCAO DE MOTORISTA,TRANSPORTANDO PESSOADOENTE P/TRATAMENTO MEDICO,NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017515 | 04/09/2006 | 700.00 | 00004248268442 | ANTONIO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DESTE MUICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE ABRILE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0017523 | 04/09/2006 | 317.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGA,NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017485 | 04/09/2006 | 3000.00 | 04772044000190 | CONSTROI MATERIAIS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PAGAMENTO DA2¦ MEDICAO DA REFORMA DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017493 | 04/09/2006 | 100.00 | 07256094000103 | TECNOLASER-AURICELIO SALDANHA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELO SERVICO PRESTADO DE REMANUFATURA DE TONER PARA IMPRESSORAS LASER HP 1010/1012/1015 NOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017531 | 04/09/2006 | 1350.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 IMPRESSORAS LASER 1022 PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.E CONSERVACAO DE ESTRADA S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017558 | 05/09/2006 | 150.00 | 00054918669468 | RAIMUNDO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO EM VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE TRANSPORTANDO MATERIAL PARA MANUTENCAO DEESTRADA DO SITIO MOCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 05/09/2006 | 16042.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA GUARDA MUNICIPAL DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017647 | 05/09/2006 | 960.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE TP N§08/06,EXTRATO N§S82 E 96/06, TPN§S 09 E 10/06-DESPACHO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO DE PROCESSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 05/09/2006 | 741.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA DIVISAOFISCAL E ARRECADACAO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 05/09/2006 | 1911.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA DIV FEIRAMERCADO E MATADOURO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 05/09/2006 | 1339.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 05/09/2006 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC ADM EFINANCAS COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 05/09/2006 | 0.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME CONTA CORRENTE 6.194-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 05/09/2006 | 400.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 2 DIARIAS PARA O SR.PREFEITO,QUANDO O MESMVIAJA A JOAO PESSOA PARA RESOLVER DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 05/09/2006 | 9498.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEP DE SAUDE E ENFERMAGEM-15%,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 05/09/2006 | 3400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE -COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017639 | 05/09/2006 | 78.40 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO TIPO VERANEIO LOCADA POR A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 05/09/2006 | 4242.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA DIVISAODE APOIO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 05/09/2006 | 120.00 | 00046748202434 | FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017787 | 05/09/2006 | 248.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017566 | 05/09/2006 | 200.00 | 00060800879449 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO EM VEICULO TIPO MICROONIBUS DE SUAPROPRIEDADE TRANSPORTANDO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA PARTICIPAREM DE TREINAMENTO NA CIDADE DE SOUSA,NO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0017591 | 05/09/2006 | 3811.80 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DIDATICO PARA O PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA DESTEMUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0017604 | 05/09/2006 | 338.20 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DIDATICO PARA O PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA DESTEMUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0017612 | 05/09/2006 | 600.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DIDATICO PARA O PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA DESTEMUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 05/09/2006 | 43487.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO-FUNDEF60%,REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 05/09/2006 | 115.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 9.389-0, REFERENTE A TARIFADE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTACORRENTE NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 05/09/2006 | 18435.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO CULT DESP-FUNDEF40%,REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 05/09/2006 | 69.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 9.389-0, REFERENTE A TARIFADE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTACORRENTE NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017761 | 05/09/2006 | 290.00 | 00088485358449 | JOCEANO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0017795 | 06/09/2006 | 319.17 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DIDATICO PARA SER DISTRIBUIDO AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0017809 | 06/09/2006 | 550.19 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DIDATICO PARA SER DISTRIBUIDO AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0017817 | 06/09/2006 | 438.62 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DIDATICO PARA SER DISTRIBUIDO AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0017825 | 06/09/2006 | 2140.89 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DIDATICO PARA SER DISTRIBUIDO AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0017833 | 06/09/2006 | 422.13 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DIDATICO PARA SER DISTRIBUIDO AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | Manutencao Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017884 | 06/09/2006 | 162.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A ESCOLINHA DE FUTEBOL DE CRIANCAS DO PETI DESTA CIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017892 | 06/09/2006 | 600.00 | 00005424708455 | RODRIGO DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICOO DE VEICULO TIPO D20,QUE TRANSPORTA MEDICOS ENFERMEIROS DA CIDADE DE SOUSA PARA ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017841 | 06/09/2006 | 330.00 | 09162744000187 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE BOTAS PARA A GUARDA MUNICIPALDESTA CIDADE,NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 06/09/2006 | 383.80 | 09162744000187 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PARAFUSOS E ELETRODOS PARA A GARAGEM MUNICIPAL DESTA PREFEITURA NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 06/09/2006 | 200.00 | 00007277376439 | FRANCISCO ROBERTO GOMES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO NA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO FISCAL DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017876 | 06/09/2006 | 1700.00 | 02314156000172 | PAPEL ARTE-ALLYSON CARLOS DA S LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA AGUARDA MUNICIPAL DESTA CIDADE,NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017906 | 07/09/2006 | 420.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICO DE REMANUFATURA DE CARTUCHO TONERPARA RICOH AC104(COPIADORA) DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017931 | 08/09/2006 | 2160.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-Ind e Com Lajes Marques LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO CIMENTO PARA RECUPERACAO DE MEIO FIO E RUAS DESTACIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0017965 | 08/09/2006 | 2400.00 | 00009437669821 | FRANCISCO ROCHA ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADO NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 08/09/2006 | 959.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME CONTA CORRENTE 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 08/09/2006 | 3385.01 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS,NO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME CONTA CORRENTE 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 08/09/2006 | 3040.28 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO38¦ PARCELA DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA,REFERENTE AOS 2¦ DESTINADOA MANUTENCAO DO IPESSJ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 08/09/2006 | 50.00 | 00002560828472 | DR. CESAR GADELHA CAMARAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA OFTAMOLOGICA PARA UMA PESSOA CARENTE QUE ESTA NECESSITANDO NO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017957 | 08/09/2006 | 80.00 | 00005105423445 | LUZIMAR ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA AMESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEIMUNICIPAL 323/2003,NO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | Manutencao Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018015 | 08/09/2006 | 276.00 | 00026797596807 | JOSE PEREIARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE LEITE PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETIRELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0017914 | 08/09/2006 | 5691.70 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR PARA SER DISTRIBUIDO A ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017949 | 08/09/2006 | 1004.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-Ind e Com Lajes Marques LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MADEIRA PARA MANUTENCAO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0018007 | 08/09/2006 | 1100.00 | 00089342291449 | GERALDO ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POCO DECAVALO E CALDAS P/SEDE(MANHA)REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0018058 | 09/09/2006 | 366.41 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESELPARA VEICULO TIPO D - 20 DA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0018023 | 09/09/2006 | 340.40 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA E OLEOPARA VEICULO TIPO AMBULANCIA PARATI E VERANEIDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0018031 | 09/09/2006 | 178.50 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARAVEICULO TIPO FIAT UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0018040 | 09/09/2006 | 947.07 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARAVEICULO TIPO POLO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 11/09/2006 | 1500.00 | 00039576353491 | JONAS FELIX DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRIBUICAO PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018074 | 11/09/2006 | 700.00 | 00067519938468 | PAULO SERGIO MUNIZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPALREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018082 | 11/09/2006 | 500.00 | 00091119448468 | MARIA SALETE GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE REFEICOES E HOSPEDAGEM PARA POLICIAIS QUEDERAM APOIO NO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRODESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018091 | 11/09/2006 | 2376.00 | 00004889962441 | MAURICIO PAULINO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADO EM VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE, TRANSPORTANDO MATERIAL TIPOAREIA PARA CONSTRUCAO DE CASAS DO ASSENTAMENTO SARAPO CONFORME SOLICITADO NO OFICIO N§001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 11/09/2006 | 4665.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 11/09/2006 | 5350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE VENCIMENTOS DA ASSESSORIA TECNICA(ADVOGADOCONTADOR E ASSESSOR TECNICO),REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 11/09/2006 | 300.00 | 00004224783428 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA VIAGEM A JOAO PESSOA NAFUNCAO DE TESOUREIRO PARA RESOLVER DOCUMENTA-CAO DESTA PREFEITURA,NO MES DE SETEMBRO DE 06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 11/09/2006 | 21.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFASBANCARIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018180 | 11/09/2006 | 180.00 | 00052644545404 | AGENOR AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FICA ALOJADO A POLICIA MILITAR QUE MANTEM A ORDEM PUBLICA NESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 11/09/2006 | 60.00 | 00041464583404 | ANTONIO TOMAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA,NA FUNCAO DE MOTORISTA,NO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018252 | 11/09/2006 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-Consultoria em P. e A. Municipal | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A SERVICOS PRESTADOSNA ELABORACAO DE PROJETOS,PLANOS DE TRABALHOE CONSULTORIA TECNICA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 11/09/2006 | 1839.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018147 | 11/09/2006 | 627.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRAS DE 02(DUAS)PASSAGENS PARA SAO PAULO PARA PESSOAS CARENTES E NECESSITADAS DESTEMUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | Manutencao Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 11/09/2006 | 2733.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PETI,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 11/09/2006 | 11352.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO-MDE(MERENDEIRA)REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 11/09/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 11/09/2006 | 9115.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO-FUNDEF40%,REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 11/09/2006 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 9.389-0, REFERENTE A TARIFADE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTACORRENTE NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018228 | 11/09/2006 | 300.00 | 00012275093400 | MANOEL MENDES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ALUNOS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE SOUSA(TARDE),REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018236 | 11/09/2006 | 650.00 | 00006803327400 | MARIA ELISANGELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 11/09/2006 | 8550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PROFESSORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE EDUCACA DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018261 | 11/09/2006 | 240.00 | 00052644545404 | AGENOR AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIO-NA O PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018279 | 11/09/2006 | 525.00 | 00060800879449 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS DESUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0018287 | 11/09/2006 | 418.00 | 00004766820452 | MARIA DO SOCORRO MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BUIQUE E LOGRADOURO P/SEDE PELA NOITE,REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0018295 | 11/09/2006 | 480.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRO BRANCO ELAGOA TAPADA P/ SEDE PELA MANHA,REFERENTE AOSMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0018317 | 12/09/2006 | 513.00 | 00060800879449 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE VEICULO QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO SITIO RONCADOR P/SEDE(TARDE) REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018333 | 12/09/2006 | 420.00 | 00078158206115 | ELIEZER FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE SOUSA,REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0018341 | 12/09/2006 | 997.40 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR)PARA SER DISTRIBUIDO A ALUNOS DA CRECHEMUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO NESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0018422 | 12/09/2006 | 540.00 | 00098274929420 | FRANCISCO LOPES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRA DA COBRAP/SEDE PELA TARDE,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | Manutencao Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0018325 | 12/09/2006 | 1409.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MANUTENCAO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA PETI,NOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0018350 | 12/09/2006 | 1390.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGA NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCA S TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018368 | 12/09/2006 | 230.00 | 00004331345424 | JOAO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTOBOY TRANSPORTANDO AGENTES DO PEVA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0018414 | 12/09/2006 | 300.00 | 00072769386468 | MANOEL ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO O MEDICO DA CIDADE DE COREMAS PARAESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 12/09/2006 | 180.00 | 00004288593484 | EDNALDO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE RETIRANDO ANIMAIS DAS VIAS URBANASDESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018384 | 12/09/2006 | 430.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-Com de Pecas e Imp Agricolas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE TRATORD4E DESTA PREFEITURA,NO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 12/09/2006 | 14697.14 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE A PAGAMENTODE PARCELA DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE ESTAPREFEITURA E O BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTODE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018406 | 12/09/2006 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE TP N§09/06,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 12/09/2006 | 2269.46 | 00004224783428 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS PASSIVOS SALARIAIS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 12/09/2006 | 3955.00 | 00003747176488 | MARIA DO CARMO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A MESMA CONFORME TERMO DE ACORDO 45/03 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.E CONSERVACAO DE ESTRADA S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018619 | 13/09/2006 | 150.00 | 00005370052425 | FRANCISCO MENDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICO DE ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO LOGRADOURO AO SITIO BUIQUE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 13/09/2006 | 0.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME CONTA CORRENTE 6.194-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 13/09/2006 | 50.00 | 00001211287416 | HENRIQUE EDUARDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE CESTABASICA CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 13/09/2006 | 50.00 | 00007556917410 | MARCICLEIDE DE LACERDA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA COMPRA DE CESTA BASICA PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORMELE MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 13/09/2006 | 50.00 | 00015152583860 | MARTINHO RODRIGUES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR A MESMA ESTA NECESSITANDO CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 13/09/2006 | 50.00 | 00003627106431 | MARIA SOUTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 13/09/2006 | 50.00 | 00005895990460 | MARIA GUIOMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO CONFORME LEI MUNICIPAL323/2003,NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 13/09/2006 | 50.00 | 00002929836466 | FRANCISCO LOPES DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 13/09/2006 | 50.00 | 00007515541466 | LUIZ VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA O MESMO RESOLVER PROBLEMAS FAMILIARES CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 13/09/2006 | 100.00 | 00005551859401 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISCA POR O MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 13/09/2006 | 50.00 | 00006853954483 | MARIA FRANCISCA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE CESTA BASICA CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 13/09/2006 | 50.00 | 00007042802489 | MARIA KATIANE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME LEI MUNICIPAL323/2003,NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 13/09/2006 | 60.00 | 00004752044412 | LUCIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE CESTA BASICA CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 13/09/2006 | 80.00 | 00008045378441 | ADAO DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE CESTA BASICA CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018589 | 13/09/2006 | 500.00 | 00016225775404 | MARIA DAS NEVES PEREIRA ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADO NA ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO NACIDADE DE JOAO PESSOA,DURANTE O MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018597 | 13/09/2006 | 90.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A J.PESSONA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 13/09/2006 | 100.00 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE SELOS PARA O ENVIO DAS CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL,NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018571 | 13/09/2006 | 192.00 | 00026797596807 | JOSE PEREIARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE LEITE PARA CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL OTILIA CURA DE BRITO,DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018627 | 13/09/2006 | 3200.00 | 00089342291449 | GERALDO ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ITANS,CALDAS E POCO DE CAVALO P/SEDE(TARDE E NOITE)REFERENTE AO RESTANTE DO ANO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0018651 | 14/09/2006 | 2000.00 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS CARENTESE NECESSITADAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 14/09/2006 | 120.00 | 00005956034408 | REJANE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO A PESSOA FISICA PARA A MESMA COMPRAR CESTA BASICA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADESCONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018643 | 14/09/2006 | 558.00 | 04004880000125 | PRIMENET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA SATELITE,NO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018678 | 15/09/2006 | 120.00 | 07009208000110 | ELETROMEC-CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOPRESTADO DE MAO DE OBRA NO REBOBINAMENTO MOTOR ELETRO INCLUINDO CAPACITOR,SENDO O MOTOR QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO PICADAS ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018686 | 15/09/2006 | 450.00 | 00004705560485 | LUCAS DE SOUSA SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS,RURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AMPLIACAO DE POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0018708 | 15/09/2006 | 27000.00 | 04772044000190 | CONSTROI MATERIAIS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTA€ÇO DE SERVICO DE REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MEDICAO EM ANEXO,CONFORME CONVENIO 045/2006. | 00162006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 15/09/2006 | 852.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 18/09/2006 | 180.00 | 00042911443420 | MARIA DO SOCORRO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03 DIARIAS QUANDO A MESMA VIAJA A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,NO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0018716 | 18/09/2006 | 2709.14 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA E OLEODIESEL PARA VEICULOS TIPO PARATI AMBULANCIA,MOTOCICLETA E VERANEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCA S TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 19/09/2006 | 2300.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018783 | 19/09/2006 | 80.00 | 00002203049472 | DR.FRANCISCO NOBREGA G. DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018791 | 19/09/2006 | 15818.81 | 07055063000194 | CADS - CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TERMO DEPARCERIA QUE ENTRE SE CELEBRAM ESTE MUNICIPIOE A OSCIP-Organizacao da Sociedade Civil deInteresse Publico,CADS-Centro de Assistenciae Desenvolvimento Social,PARA OPERACIONALIZA-CAO DO PSA-Programa de Auxilio a Saude,REFERENTE A TRANSFERENCIA DA PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0018805 | 19/09/2006 | 1081.26 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA E OLEODIESEL PARA VEICULOS TIPO PARATI AMBULANCIA,E VERANEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0018732 | 19/09/2006 | 1712.60 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESELPARA VEICULO TIPO D - 20 DA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0018759 | 19/09/2006 | 552.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRO BRANCO /LAGOA TAPADA PELA MANHA,REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0018830 | 19/09/2006 | 240.37 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESELPARA VEICULO TIPO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018775 | 19/09/2006 | 7728.00 | 07055063000194 | CADS - CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TERMO DEPARCERIA QUE ENTRE SE CELEBRAM ESTE MUNICIPIOE A OSCIP-Organizacao da Sociedade Civil deInteresse Publico,CADS-Centro de Assistencia e Desenvolvimento Social,PARA OPERACIONALIZA-CAO DO PAGU-Programa Ambiental de Gestao Urbana,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018813 | 19/09/2006 | 100.00 | 00005130927494 | FRANCISCO AFONSO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE MOTOBOY DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS,REFERENTE AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018821 | 19/09/2006 | 645.75 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 MONITOR LCD 15" PRETO PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 19/09/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO NO MES DE SETEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICA€ÇO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES EXECU TIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 20/09/2006 | 200.00 | 02574601000133 | ASSOCIACAO COM. DO BAIRRO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIVULGACAO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIASMUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 20/09/2006 | 116.66 | 00003517773425 | LEOMAR FERNANDES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 1/3 DE FERIAS PARA GUARDA MUNICIPAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 20/09/2006 | 48.66 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME CONTA CORRENTE 10.684-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018864 | 20/09/2006 | 1240.00 | 00014048442449 | RANULFO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE SERVICO DE ENGENHEIRO PARA FISCALIZAR E ACOMPANHAR OBRAS EM ANDAMENTO NESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 20/09/2006 | 430.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME CONTA CORRENTE 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 20/09/2006 | 1518.37 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS,NO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME CONTA CORRENTE 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0018899 | 20/09/2006 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E DE CONTABILIDADE ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.E CONSERVACAO DE ESTRADA S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018911 | 20/09/2006 | 2000.00 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE MOTONIVELADORA UTILIZADA NAMANUTENCAO E RECUPERACAO DE DIVERSAS ESTRADAVICINAIS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BïSSICO URBANO | MANUTENCAO E ADM.DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018937 | 20/09/2006 | 800.00 | 00000024695459 | GILVAM BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARAABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO BODEGAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Habitação | Habitação Urbana | HABITA€ÇO URBANAS | CONSTRU€ÇO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0018953 | 20/09/2006 | 59207.07 | 07072592000104 | SARMENTO ENGENHARIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA SEGUNDA PARCELA DOS SERVICOS DE CONSTRUCAODE 16 UNIDADES HABITACIONAIS,CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA, CONFORMECONTRATO 0163279-88. | 00302005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018902 | 20/09/2006 | 500.00 | 12724456000183 | ACAUA PRODUCOES CULTURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE EXIBICAO DE FILMES E REALIZACAO DE PALESTRAS DENTRO DO PROJETO CINE ITINERANTE,NO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 20/09/2006 | 180.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS QUANDO O MESMO VIAJA A RECIFE -PENA FUNCAO DE MOTORISTA,TRANSPORTANDO PESSOADOENTE P/TRATAMENTO MEDICO,NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018961 | 20/09/2006 | 883.00 | 09353889000246 | REMOTORES-RET. DE MOTORES S.F.IND C.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO TIPO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018970 | 20/09/2006 | 457.00 | 09353889000246 | REMOTORES-RET. DE MOTORES S.F.IND C.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICO DE RETIFICA GERAL NA AMBULANCIA DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANT ADMINISTRACAO DOS POTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018988 | 21/09/2006 | 100.00 | 09256645000164 | HOSPTEC CONSERTOS TEC DE AP HOSPIT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE ELETRODOS BORRACHA PARA TENSORESPARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGANESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018996 | 21/09/2006 | 582.93 | 24295412000164 | POUSADA ATLANTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA,ONDE OS MESMOS ESTAVAM PARTICIPANDO DE TREINAMENTO NA CIDADE DE JOAO PES-SOA NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 21/09/2006 | 0.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME CONTA CORRENTE 6.194-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 22/09/2006 | 2176.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS ENFERMEIROS E AUXILIARESDE ENFERMAGEM DO PAB,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | Manutencao Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 22/09/2006 | 1094.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PETI,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019038 | 22/09/2006 | 160.00 | 00038084554700 | DR. NEILSON ANDRADE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA MEDICA PARA A SRA.MARIA IVONE MENDES,RESIDENTE NO SITIO MOCO,ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO POR A MESMA NECESSITAR E NAO TERCONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCA S TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 22/09/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTEDO PEVA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCA S TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019062 | 22/09/2006 | 230.00 | 00028930494862 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY TRANSPORTANDO AGENTES DO PEVA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112006 | 0019097 | 22/09/2006 | 140.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO TIPO AMBULAN-CIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , NO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0019046 | 22/09/2006 | 2240.00 | 00085426741468 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CALDAS P/SEDE PELA MANHA E VARZEA DOS MARTINS P/SEDE PELA NOITE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019071 | 22/09/2006 | 5907.54 | 07055063000194 | CADS - CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TERMO DEPARCERIA QUE ENTRE SE CELEBRAM ESTE MUNICIPIOE A OSCIP-Organizacao da Sociedade Civil deInteresse Publico,CADS - Centro de Assitenciae Desenvolvimento Sicial,PARA OPERACIONALIZA-CAO DO PSEN-PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO E NUTRICAO,REFERENTE A TRANSFERENCIA DA PRIMEIRAPARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112006 | 0019089 | 22/09/2006 | 215.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO TIPO D20 DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019101 | 25/09/2006 | 1000.00 | 00016122380415 | FRANCISCO VALDEMIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSOR JURIDICODA SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 25/09/2006 | 60.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A J.PESSONA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019127 | 25/09/2006 | 60.00 | 41149170000110 | DJALICE C. DE ALBUQUERQUE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE LIMPEZA DE 02 APARELHOS AUDITIVOS CB 650 OTICON N§S 098168/098160 DA SRA.FRANCISCA LEITE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, NOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0019135 | 25/09/2006 | 3990.00 | 01555724000164 | FARMASANTOS-ALESSANDRA DOS SANTOS LEON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGA NESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019151 | 26/09/2006 | 450.00 | 00042496861400 | MARGARIDA LINHARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PAB,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 26/09/2006 | 100.00 | 00003776030402 | JUCELIO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0019160 | 26/09/2006 | 1399.81 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESELPARA VEICULO TIPO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0019178 | 26/09/2006 | 506.00 | 00004766820452 | MARIA DO SOCORRO MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BUIQUE E LOGRADOURO P/SEDE PELA NOITE,REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0019194 | 26/09/2006 | 1261.44 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESELPARA VEICULO TIPO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019143 | 26/09/2006 | 732.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICACOES DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019208 | 27/09/2006 | 305.00 | 01024342000104 | INFOSERV-Edna de Sousa Bonfim-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICO DE CONSERTO E LIMPEZA DE 02 IMPRESSORAS EPSON FX-2180 E LX-300+ DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019224 | 27/09/2006 | 290.00 | 00057649030415 | FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMEN-TACAO DO SERVICO DE MARCENEIRO NA CONSTRUCAO DE UM MOVEL(ESTANTE)PARA O SALA DE ATENDIMENTO TELEFONICO DESTA PREFEITURA,NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0019232 | 27/09/2006 | 1484.88 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARAVEICULO TIPO POLO E OLEO DIESEL PARA O TRATORDE PNEU DESTA PREFEITURA,NO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0019241 | 27/09/2006 | 621.00 | 00060800879449 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE VEICULO QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO SITIO RONCADOR P/SEDE(TARDE) REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 27/09/2006 | 130.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS QUANDO O MESMO VIAJA A RECIFE -PENA FUNCAO DE MOTORISTA,TRANSPORTANDO PESSOADOENTE P/TRATAMENTO MEDICO,NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019259 | 29/09/2006 | 1250.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE URNA POPULAR PARA SER DOADO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0019356 | 29/09/2006 | 1500.00 | 00004761125403 | NEUDA MARIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO VERANEIO QUE TRANSPORTA PESSOAS DOENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA FAZEREM TRATAMENTO MEDICO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 29/09/2006 | 100.00 | 00004556826403 | MANOEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORMELEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 29/09/2006 | 43319.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO(PROFESSORES)FUNDEF60%,REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 29/09/2006 | 115.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 9.389-0, REFERENTE A TARIFADE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTACORRENTE NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019348 | 29/09/2006 | 494.00 | 00088485358449 | JOCEANO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARRASQUINHO P/SEDE,REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 29/09/2006 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§16.189-6, REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 29/09/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO(PREFEITO E VICE-PREFEITO)REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 29/09/2006 | 495.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME CONTA CORRENTE 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 29/09/2006 | 1749.39 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS,NO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME CONTA CORRENTE 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 29/09/2006 | 2.57 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE A TARIFASBANCARIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 29/09/2006 | 1.11 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME CONTA CORRENTE 283.143-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 29/09/2006 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC ADM EFINANCAS COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019372 | 29/09/2006 | 120.00 | 00004288593484 | EDNALDO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODE COMPLEMENTACAO DE PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE RETIRANDO ANIMAIS DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 02/10/2006 | 4.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 4.380-X,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 02/10/2006 | 4.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 4.380-X,REFERENTE A TARIFADE AVISO DE LANCAMENTO-CORREIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 02/10/2006 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§10.684-4,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 02/10/2006 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§283.143-0,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 02/10/2006 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 6.194-8,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 02/10/2006 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 21.693-3,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 02/10/2006 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 15.815-1,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 02/10/2006 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 16.598-0,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 02/10/2006 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 9.459-5,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 02/10/2006 | 30.00 | 33066408081018 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 8001142-1,REFERENTE A TARIFASBANCARIAS,NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 02/10/2006 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 5.560-3, REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 02/10/2006 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 1.392-7, REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 02/10/2006 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§16.189-6, REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 02/10/2006 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§58.027-9, REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 02/10/2006 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§15.771-6, REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 02/10/2006 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§18.673-2, REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 02/10/2006 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§18.673-2, REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 02/10/2006 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§18.788-7,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCA S TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 02/10/2006 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 6.931-0,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 02/10/2006 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§58.052-X,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | Manutencao Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 02/10/2006 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§18.732-1,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0019623 | 03/10/2006 | 2869.00 | 01555724000164 | FARMASANTOS-ALESSANDRA DOS SANTOS LEON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES CONFORME RECEITA MEDICA,NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019631 | 03/10/2006 | 349.00 | 00043951490497 | MARIA DE LOURDES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA PESSOALDA SECRETARIA DE SAUDE, ONDE OS MESMOS PARTICIPAVAM DE REUNIAO NA SEDE DA PREFEITURA, NOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019615 | 03/10/2006 | 150.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE ALINHAMENTO VEICULO D - 20 ,CAMBAGEM VEICULOS- NACIONAL E CASTER VEICULOS NACIONAL NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019607 | 03/10/2006 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICACOES DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019640 | 03/10/2006 | 28071.10 | 04772044000190 | CONSTROI MATERIAIS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PAGAMENTO DAPRESTACAO DE SERVICO DE REFORMA GERAL DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE,NO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 04/10/2006 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE TERMO DE RATIFICACAO INEXIGIBILIDADEN§ 05/2006 NO DIARIO OFICIAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0019666 | 04/10/2006 | 7410.90 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE,PARA DISTRIBUICAO AA PESSOAS CARENTES CONFORME RECEITA MEDICASNO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES C OMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 05/10/2006 | 6173.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 05/10/2006 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE ODONTOLOGOS DO PSF( SAUDE BUCAL)REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019691 | 05/10/2006 | 170.00 | 00009407019870 | JOSIVALDO RUFINO COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO MUDANCAS DE FAMILIAS CARENTES DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE SOUSA,NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019721 | 05/10/2006 | 223.64 | 07555090000126 | MEDICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE NAO TEM CONDICOES DEARCAR COM AS DESPESAS NO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIA DE SAéDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE D A FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 05/10/2006 | 16600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS ( MEDICOS EENFERMEIROS)DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019755 | 05/10/2006 | 1140.00 | 00005406619454 | FRANCISCO BARBOSA ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIRAS DA CIDADE DE SOUSA PARA ESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 05/10/2006 | 100.00 | 00003945025400 | MARIA RAIMUNDA ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA OMESMO SUPRIR NECESSIDADES ESSENCIAIS CONFORMELEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019704 | 05/10/2006 | 270.00 | 00005768311408 | OZEAS VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO NA FUNCAO DE MARCINEIRO NA CONSTRUCAO DE PORTAS E FORRAS DE MADEIRA DESTINADASAO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE NOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019712 | 05/10/2006 | 180.00 | 00052644545404 | AGENOR AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FICA ALOJADO A POLICIA MILITAR QUE MANTEM A ORDEM PUBLICA NESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019739 | 05/10/2006 | 930.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERIVO DE LIMPEZA GERAL(VARNICAO)EM PISO EBANHEIROS DA QUADRA MUNICIPAL DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 06/10/2006 | 0.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME CONTA CORRENTE 6.194-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 06/10/2006 | 3040.28 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO39¦ PARCELA DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA,REFERENTE AOS 2¦ DESTINADOA MANUTENCAO DO IPESSJ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANT ADMINISTRACAO DOS POTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0019771 | 06/10/2006 | 2103.30 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0019798 | 06/10/2006 | 1035.00 | 00026228033468 | AGAMENON LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ITANS E FORMIGUEIRO P/SEDE PELA MANHA E TARDE, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0019801 | 06/10/2006 | 506.00 | 00004961171492 | MARIA DE FATIMA MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BUIQUE E LOGRA -DOURO P/SEDE PELA MANHA,REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0019844 | 09/10/2006 | 1610.00 | 00035094940406 | FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO B.BRANCO P/SEDE PELA TARDE E NOITE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0019852 | 09/10/2006 | 598.00 | 00032603932349 | MANOEL ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO URUPEMA P/ SEDE,PELA TARDE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019895 | 09/10/2006 | 110.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM E DIST DE PECAS R.ES.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECA PARA VEICULO TIPO D20 DA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL, NOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0019917 | 09/10/2006 | 575.00 | 00005068654442 | JOSE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAATINGA P/SEDE(NOITE),REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019925 | 09/10/2006 | 290.00 | 00088485358449 | JOCEANO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSIATAIOS PARA A CIDADE DE SOUSA,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019933 | 09/10/2006 | 525.00 | 00060800879449 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE VEICULO QUE TRANSPORTA ESTUDANTES UNIVERSIARIOS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRASREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 09/10/2006 | 60.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS QUANDO O MESMO VIAJA A JUAZEIRO DONORTE-CE NA FUNCAO DE MOTORISTA,TRANSPORTANDODOENTE P/TRATAMENTO MEDICO,NO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 09/10/2006 | 60.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A J.PESSONA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019861 | 09/10/2006 | 120.00 | 00041464583404 | ANTONIO TOMAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR A RECIFE-PE,NAFUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MEDICO,NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AMPLIACAO DE POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0019887 | 09/10/2006 | 7000.00 | 04772044000190 | CONSTROI MATERIAIS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTA€ÇO DE SERVICO DE REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MEDICAO EM ANEXO,CONFORME CONVENIO 045/2006. | 00162006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 09/10/2006 | 30.00 | 00000092594492 | ISAURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO POR A MESMA ESTA PASSANDO POR NECESSIDADES CONFORME LEI MUNICIPAL323/2003,NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019941 | 09/10/2006 | 300.00 | 00072769386468 | MANOEL ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO O MEDICO DA CIDADE DE COREMAS PARAESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019950 | 09/10/2006 | 300.00 | 00072769386468 | MANOEL ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO O MEDICO DA CIDADE DE COREMAS PARAESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.E CONSERVACAO DE ESTRADA S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019879 | 09/10/2006 | 240.00 | 00054918669468 | RAIMUNDO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO EM VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE TRANSPORTANDO MATERIAL PARA MANUTENCAO DEESTRADA DO SITIO MIRANTE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 09/10/2006 | 60.00 | 00002996349490 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA A MESMA VIAJAR A JOAO PESSOA NA FUNCAO DE IDENTIFICADORA,ONDE A MESMAVAI PEGAR MATERIAL PARA EMISSAO DE DOCUMENTO TIPO RG NESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019976 | 10/10/2006 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-Consultoria em P. e A. Municipal | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A SERVICOS PRESTADOSNA ELABORACAO DE PROJETOS,PLANOS DE TRABALHOE CONSULTORIA TECNICA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 10/10/2006 | 702.00 | 00043705898434 | MARIA DO DESTERRO DE SOUSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA POLICIAIS QUE MANTEM A ORDEM PUBLICA NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 10/10/2006 | 1007.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME CONTA CORRENTE 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 10/10/2006 | 3555.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS,NO MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME CONTA CORRENTE 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 10/10/2006 | 2500.00 | 05474167000108 | CONSULTORIA MACIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICO DE TOMBAMENTO DE TODO O PATRIMONIODA PREFEITURA,NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 10/10/2006 | 14728.12 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 4.380-X,REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELA DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE ESTA PREEFITURA E O BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 10/10/2006 | 15605.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA GUARDA MUNICIPAL DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 10/10/2006 | 741.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA DIVISAOFISCAL E ARRECADACAO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 10/10/2006 | 4665.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 10/10/2006 | 1911.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA DIV FEIRAMERCADO E MATADOURO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 10/10/2006 | 1339.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 10/10/2006 | 5350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE VENCIMENTOS DA ASSESSORIA TECNICA(ADVOGADOCONTADOR E ASSESSOR TECNICO),REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0020206 | 10/10/2006 | 2400.00 | 00009437669821 | FRANCISCO ROCHA ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADO NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020249 | 10/10/2006 | 180.00 | 00004288593484 | EDNALDO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODE COMPLEMENTACAO DE PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE RETIRANDO ANIMAIS DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0020265 | 10/10/2006 | 1400.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO TIPO POLO DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020303 | 10/10/2006 | 450.00 | 00004705560485 | LUCAS DE SOUSA SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE MOTOBOYNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 10/10/2006 | 9498.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEP DE SAUDE E ENFERMAGEM-15%,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 10/10/2006 | 3400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE -COMISSIONADO E ENFERMEIRA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 10/10/2006 | 4242.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA DIVISAODE APOIO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 10/10/2006 | 1839.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 10/10/2006 | 70.00 | 00003090594455 | ANTONIA ROSA GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO PARA COMPRA DE CESTA BASICA CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 10/10/2006 | 30.00 | 00004827710465 | DAMIANA MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO A PESSOA FISICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCA S TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 10/10/2006 | 2300.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTEDO PEVA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019984 | 10/10/2006 | 300.00 | 00012275093400 | MANOEL MENDES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ALUNOS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE SOUSA(TARDE),REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 10/10/2006 | 18033.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO CULT DESP(ZELADORA)FUNDEF40%,REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 10/10/2006 | 9115.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO-FUNDEF40%,REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 10/10/2006 | 8550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PROFESSORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE EDUCACA DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 10/10/2006 | 11370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO-MDE(MERENDEIRA)REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 10/10/2006 | 100.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§58.027-9, REFERENTE A TARIFADE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA,NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 10/10/2006 | 420.00 | 00078158206115 | ELIEZER FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE SOUSA,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0020257 | 10/10/2006 | 1200.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEPNEUS PARA VEICULO TIPO D - 20 SECRETARIA DEEDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE SETEM -BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020290 | 11/10/2006 | 598.00 | 00088485358449 | JOCEANO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARRASQUINHO P/SEDE PELA TARDE, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020320 | 11/10/2006 | 650.00 | 00006803327400 | MARIA ELISANGELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 11/10/2006 | 176.00 | 00026797596807 | JOSE PEREIARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE LEITE PARA CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL OTILIA CURA DE BRITO,DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020273 | 11/10/2006 | 120.00 | 00046748202434 | FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | Manutencao Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020311 | 11/10/2006 | 264.00 | 00026797596807 | JOSE PEREIARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE LEITE PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETIRELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 11/10/2006 | 120.00 | 00003976399450 | FRANCISCO LOPES DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA COMPRA DE CESTA BASICA CONFORME LEI MUNICIPAL323/2003,NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 11/10/2006 | 60.00 | 00037440756487 | ELIZETE FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE CESTA BASICA CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003, NO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020397 | 11/10/2006 | 190.00 | 00000389745847 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE VIAGENS EM VEICULO TIPO CACAMBA DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUCAOPARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,NO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020338 | 11/10/2006 | 2100.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 MICROCOMPUTADOR COMPLETOPARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS(DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO)DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 11/10/2006 | 0.78 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME CONTA CORRENTE 6.194-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 11/10/2006 | 375.00 | 04227855000100 | BAGACEIRO DA PRACA-MARCOS L A FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A REFORMA DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE,NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 11/10/2006 | 1910.87 | 00003928572865 | EDMILSON ELEOTERIO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PASSIVOS SALARIAIS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020427 | 11/10/2006 | 700.00 | 00067519938468 | PAULO SERGIO MUNIZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPALREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORMELEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 11/10/2006 | 300.00 | 00004224783428 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA VIAGEM A JOAO PESSOA NAFUNCAO DE TESOUREIRO PARA RESOLVER DOCUMENTA-CAO DESTA PREFEITURA,NO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020443 | 11/10/2006 | 1200.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO GOLPARA PRESTAR SERVICO A JUSTICA ELEITORAL CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020451 | 11/10/2006 | 100.00 | 00003526323488 | RAIMUNDO RILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE TREINAMENTO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020460 | 11/10/2006 | 1050.00 | 03766686000114 | INTIMOS CONFECCOES MORANGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL PARA GUARDA MUNICI -PAL(CINTO COM FIVELAS DE PLASTICO E PORTA TONFAS),NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 11/10/2006 | 1500.00 | 00071382852487 | JONAS FELIX DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRIBUICAO AO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 11/10/2006 | 48.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME CONTA CORRENTE 16.598-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 13/10/2006 | 82.50 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO MUDANCAS DE FAMILIASCARENTES DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020494 | 16/10/2006 | 390.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO MECANICO EM VEIULO TIPO AMBULANCIADA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 16/10/2006 | 60.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS QUANDO O MESMO VIAJA A JAO PESSOA-PB NA FUNCAO DE MOTORISTA,TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE P/TRATAMENTO MEDICO,NO MES DE OUTUBRDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0020508 | 16/10/2006 | 575.00 | 00035095016400 | JOSE RAIMUNDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MIRANTE P/SEDE,PELA TARDE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 16/10/2006 | 600.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 3 DIARIAS PARA O SR.PREFEITO,QUANDO O MESMVIAJA A JOAO PESSOA PARA RESOLVER DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020532 | 16/10/2006 | 3852.50 | 07055063000194 | CADS - CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TERMO DEPARCERIA QUE ENTRE SE CELEBRAM ESTE MUNICIPIOE A OSCIP-Organizacao da Sociedade Civil deInteresse Publico,CADS-Centro de Assistenciae Desenvolvimento Social,PARA OPERACIONALIZA-CAO DO PMS-Programa de Mobilidade Social(GABINETE,REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO TERMO DEPARCERIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020486 | 16/10/2006 | 273.50 | 12613386000196 | FERRO FERRAGENS-JUDIVAN A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL TIPO CIMENTO PARA MANUTENCAO DE CALCAMENTO DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE,NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 17/10/2006 | 9075.57 | 07055063000194 | CADS - CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TERMO DEPARCERIA QUE ENTRE SE CELEBRAM ESTE MUNICIPIOE A OSCIP-Organizacao da Sociedade Civil deInteresse Publico,CADS-Centro de Assistencia e Desenvolvimento Social,PARA OPERACIONALIZA-CAO DO PAGU-Programa Ambiental de Gestao Urbana,REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 17/10/2006 | 300.00 | 00041448430410 | JOSE ALMIR DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO,PARA O MESMO VIAJAR A JOAOPESSOA P/ TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SUA SECRETARIA NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020567 | 17/10/2006 | 1374.45 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS TIPOPOLO E TRATOR D4E DESTA PREFEITURA,NO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020681 | 17/10/2006 | 568.00 | 06700766000165 | AGROCAMPO-FRANCISCO MARCELO V DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE TRABALHO PARA A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020711 | 17/10/2006 | 3795.00 | 07055063000194 | CADS - CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TERMO DEPARCERIA QUE ENTRE SE CELEBRAM ESTE MUNICIPIOE A OSCIP-Organizacao da Sociedade Civil deInteresse Publico,CADS-Centro de Assistencia e Desenvolvimento Social,PARA OPERACIONALIZA-CAO DO PMS -Programa de Mobilidade Social REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO TERMO DE PA RCERIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 17/10/2006 | 3455.92 | 00002057723402 | DAMIANA PEREIRA FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PARCELAS RESTANTES DE PASSIVO SALARIAL CONFORME TERMO DE ACORDO 007/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020737 | 17/10/2006 | 662.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EXTRATOS N§S 141 E 142/06,HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO DA TP N§ 11/06 NO DIARIO OFICIAL,CONFORME NOTA FISCAL,NO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 17/10/2006 | 100.00 | 00002252931450 | EDNALDO BERNARDINO DE SENNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA VIAGEM A PATOS-PB NA FUNCA DE MOTORISTA,NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 17/10/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO NO MES DE OUTUBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020575 | 17/10/2006 | 575.00 | 00004742542401 | EDSON LUIZ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO EXTREMA PARA LAGOA PELA MANHA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 17/10/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020664 | 17/10/2006 | 2658.31 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESELPARA VEICULO TIPO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020745 | 17/10/2006 | 1783.13 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESELPARA VEICULO TIPO D - 20 DA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020583 | 17/10/2006 | 70.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE UM EXAME REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020591 | 17/10/2006 | 93.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020605 | 17/10/2006 | 80.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO MECANICO EM VEIULO TIPO AMBULANCIADA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020613 | 17/10/2006 | 60.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO MECANICO EM VEIULO TIPO AMBULANCIADA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020621 | 17/10/2006 | 200.00 | 00005711753410 | JOELMA MARIA DA SILVA AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA OMESMO COMPRA ALIMENTOS CONFORME LEI MUNICIPAL323/2003,NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 17/10/2006 | 200.00 | 00089342291449 | GERALDO ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE CESTA BASICA CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003, NO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 17/10/2006 | 200.00 | 00007511820441 | FRANCISCO SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA QUANDO O MESMO ESTA NECESSITAN-DO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE OUTUBRO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCA S TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020699 | 17/10/2006 | 230.00 | 00004331345424 | JOAO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTOBOY TRANSPORTANDO AGENTES DO PEVA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCA S TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020702 | 17/10/2006 | 230.00 | 00028930494862 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY TRANSPORTANDO AGENTES DO PEVA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020753 | 17/10/2006 | 1683.29 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA E OLEODIESEL PARA VEICULOS TIPO PARATI AMBULANCIA,VERANEIO E MOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020761 | 17/10/2006 | 140.25 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARAVEICULO TIPO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE,NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 17/10/2006 | 15616.81 | 07055063000194 | CADS - CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TERMO DEPARCERIA QUE ENTRE SE CELEBRAM ESTE MUNICIPIOE A OSCIP-Organizacao da Sociedade Civil deInteresse Publico,CADS-Centro de Assistenciae Desenvolvimento Social,PARA OPERACIONALIZA-CAO DO PSA-Programa de Auxilio a Saude,REFERENTE A TRANSFERENCIA DA SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0020788 | 17/10/2006 | 1500.00 | 00004761125403 | NEUDA MARIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO VERANEIO QUE TRANSPORTA PESSOAS DOENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA FAZEREM TRATAMENTO MEDICO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020796 | 17/10/2006 | 1188.80 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARAVEICULO TIPO FIAT UNO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE,NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020842 | 18/10/2006 | 102.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARAVEICULO TIPO FIAT UNO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE,NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0020869 | 18/10/2006 | 1560.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE FICHAS DE ATENDIMENTO, BLOCOS RECEITUARIOS,CARTOES DE GESTANTE E CARTOES DACRIANCA NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020877 | 18/10/2006 | 205.59 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA VEICULO TIPO VERANEIO DA SECRETARIA MUNIPAL DE SAUDE,NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112006 | 0020893 | 18/10/2006 | 70.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO TIPO AMBULAN-CIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , NO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 18/10/2006 | 60.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A J.PESSONA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 18/10/2006 | 531.81 | 00016673856823 | REJANE PEREIRA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO DE PESSOAL QUE PARTICIPARAMDA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A RAIVA ANIMAL,NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCA S TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 18/10/2006 | 481.99 | 00016673856823 | REJANE PEREIRA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO DE PESSOAL QUE PARTICIPARAMDA CAMPANHA DE VACINACAO DA POLIOMELITE, NOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020834 | 18/10/2006 | 166.41 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESELPARA VEICULO TIPO D - 20 DA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112006 | 0020885 | 18/10/2006 | 108.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO TIPO D20 DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 18/10/2006 | 200.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA PARA O SR.PREFEITO VIAJAR A JOAO PESSOA A PROCURA DE RECURSOS PARA ESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020826 | 18/10/2006 | 305.55 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA REFORMADO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020851 | 18/10/2006 | 735.00 | 05965881000107 | RR COMERCIO DE COMP ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 REGULADOR DE VOLTAGEM 5000W TRANLUX PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0020982 | 19/10/2006 | 649.50 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS TIPOPOLO E TRATOR D4E DESTA PREFEITURA,NO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021032 | 19/10/2006 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICI-PIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021024 | 19/10/2006 | 445.19 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARAVEICULO TIPO POLO DO GABINETE DO PREFEITO, NOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 19/10/2006 | 350.00 | 00005081533440 | ALINE SARMENTO COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PROFESSORA PARA TIRAR LICENCAMATERNIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020991 | 19/10/2006 | 385.20 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PA-RA VEICULO TIPO D - 20(ENSINO FUNDAMENTAL) DASECRETARIA DE EDUCACAO,NO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020940 | 19/10/2006 | 108.80 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARAVEICULO TIPO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020958 | 19/10/2006 | 738.33 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARAMANUTENCAO DE VEICULO TIPO AMBULANCIA,MOTOCI-CLETA E OLEO DIESEL PARA VERANEIO,NO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0020966 | 19/10/2006 | 1800.00 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS CARENTESE NECESSITADAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020974 | 19/10/2006 | 1000.00 | 00056770715449 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIFERENCA DE SALARIO DE MEDICO QUE PRESTASERVICO NOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021008 | 19/10/2006 | 150.00 | 00003582026477 | LEDA PATRICIA FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA PARA A MESMA VIAJAR JOAO PESSOA NAFUNCAO DE ENFERMEIRA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA SUA AREA,NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 19/10/2006 | 150.00 | 00001043079432 | INAE DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA PARA A MESMA VIAJAR A JOAO PESSOANA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA SUA AREA,NO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0021041 | 19/10/2006 | 443.57 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARAMANUTENCAO DE VEICULO TIPO FIAT DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES C OMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 20/10/2006 | 6173.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 20/10/2006 | 60.00 | 00007586976430 | MARIA DO SOCORRO MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO A PESSOA FISICA PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 20/10/2006 | 50.00 | 00003338163401 | JOAQUIM LOPES DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE CESTA BASICA CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003, NO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 20/10/2006 | 2626.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS ENFERMEIROS E AUXILIARESDE ENFERMAGEM DO PAB,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 20/10/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO(PREFEITO E VICE-PREFEITO)REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 20/10/2006 | 47.14 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME CONTA CORRENTE 10.684-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021105 | 20/10/2006 | 1200.00 | 00014048442449 | RANULFO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE SERVICO DE ENGENHEIRO PARA FISCALIZAR E ACOMPANHAR OBRAS EM ANDAMENTO NESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIA DE SAéDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE D A FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 23/10/2006 | 16600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS ( MEDICOS EENFERMEIROS)DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 23/10/2006 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE ODONTOLOGOS DO PSF( SAUDE BUCAL)REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 23/10/2006 | 50.00 | 00008273252400 | MARIA DE FATIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA P/ COMPRA DE CESTA BASICA CONFORME LEI MUNICIPAL323/2003,NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 23/10/2006 | 1021.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 24/10/2006 | 100.00 | 00048027782104 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BODEGAS ZONARURAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 24/10/2006 | 120.00 | 00052644545404 | AGENOR AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021164 | 24/10/2006 | 300.00 | 00072769386468 | MANOEL ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO O MEDICO DA CIDADE DE COREMAS PARAESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 24/10/2006 | 1514.30 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OSCONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO,NOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 24/10/2006 | 31.87 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO DARF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A APURACAODE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 24/10/2006 | 48.13 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO DARF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A APURACAODE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 24/10/2006 | 4.76 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME CONTA CORRENTE 6.194-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 24/10/2006 | 32.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO DARF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A APURACAODE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 24/10/2006 | 28.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO DARF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A APURACAODE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021172 | 24/10/2006 | 142.00 | 08797540000150 | ROBERTO VEICULOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEPECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO TIPO POLO DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,NO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 25/10/2006 | 400.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O SR.PREFEITO VIAJAR A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESTEMUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0021270 | 25/10/2006 | 2060.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-Ind e Com Lajes Marques LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO CIMENTO,GRANILITO E CANO PVC PARA MANUTENCAO DEVIAS URBANAS E DE MEIO FIO NO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | Manutencao Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 25/10/2006 | 2189.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PETI,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 25/10/2006 | 832.00 | 03025785000145 | MARIA APARECIDA ROCHA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 26/10/2006 | 172.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICI-PIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021318 | 27/10/2006 | 135.60 | 09256645000164 | HOSPTEC CONSERTOS TEC DE AP HOSPIT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSERTO DE 03(TRES)TENSIOMETROS CONSTANDODE AFERICOES COM REVISAO GERAL DA SECRETARIAAMUNICIPAL DE SAUDE,NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0021385 | 30/10/2006 | 2512.18 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTCAO COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NOS POSTOS E UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGA NESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0021393 | 30/10/2006 | 1490.80 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTCAO COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NOS POSTOS E UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGA NESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0021407 | 30/10/2006 | 226.80 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTCAO COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NOS POSTOS E UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGA NESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000142006 | 0021440 | 30/10/2006 | 1220.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | Manutencao Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000142006 | 0021458 | 30/10/2006 | 976.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112006 | 0021342 | 30/10/2006 | 645.15 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO TIPO ONIBUSDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112006 | 0021351 | 30/10/2006 | 1823.48 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO TIPO ONIBUSDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112006 | 0021369 | 30/10/2006 | 2592.75 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO TIPO ONIBUSDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021377 | 30/10/2006 | 230.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS DO VEICULO TIPO D-20 DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000142006 | 0021415 | 30/10/2006 | 5729.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR)PARA SER DISTRIBUIDO A ALUNOS DA ESCOLAMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000142006 | 0021466 | 30/10/2006 | 2112.15 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO ACRECHE MUICIPAL OTILIA COURA DE BRITO,NO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0021334 | 30/10/2006 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E DE CONTABILIDADE ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 30/10/2006 | 700.88 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME CONTA CORRENTE 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 30/10/2006 | 2473.74 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS,NO MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME CONTA CORRENTE 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0021326 | 30/10/2006 | 2028.45 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS ACONSERVACAO DAS SALAS DA PREFEITURA E GENEROSALIMENTICIOS PARA FAZER LANHCHES NA PREFEITU-RA MUNICIPAL,NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 31/10/2006 | 400.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O SR.PREFEITO VIAJAR A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESTEMUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021563 | 31/10/2006 | 2202.04 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS PELA GOL NOSNOS TRECHOS CPV/BSB/CPV EM FAVOR DO SR.PREFEITO,NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 31/10/2006 | 100.00 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE SELOS PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS NO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021521 | 31/10/2006 | 140.00 | 00005906854495 | CLEBER LUIZ ALQUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE UM FAX DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, NOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BïSSICO URBANO | MANUTENCAO E ADM.DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021539 | 31/10/2006 | 350.00 | 00003451359464 | FRANCISCO ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE LIMPEZA DE 02 POCOS ARTESIANOSLOCALIZADOS NO SITIO PICADA E BUIQUE NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 31/10/2006 | 1.11 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME CONTA CORRENTE 283.143-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BïSSICO URBANO | MANUTENCAO E ADM.DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 31/10/2006 | 2271.00 | 70113873000196 | IMPERIO DA AGRICULTURA-J.G. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE UM MOTOR MONOFASICO PARA ABAS - TECIMENTO DAGUA DO SITIO PICADA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021695 | 31/10/2006 | 120.00 | 00004288593484 | EDNALDO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODE COMPLEMENTACAO DE PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE RETIRANDO ANIMAIS DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021482 | 31/10/2006 | 621.00 | 00098274929420 | FRANCISCO LOPES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRA DA COBRAP/SEDE PELA TARDE,REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 31/10/2006 | 1500.00 | 00004341306480 | KATIA VITURIANO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE NUTRICIONISTA,REFERENTE AOS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0021598 | 31/10/2006 | 1100.00 | 00089342291449 | GERALDO ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CALDASE POCO DE CAVALO P/ SEDE(MANHA) REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0021601 | 31/10/2006 | 3200.00 | 00085426741468 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CALDAS P/SEDE PELA MANHA E VARZEA DOS MARTINS P/SEDE PELA NOITE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0021610 | 31/10/2006 | 1100.00 | 00089342291449 | GERALDO ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CALDASE POCO DE CAVALO P/FORMIGUEIRO(MANHA) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0021628 | 31/10/2006 | 3200.00 | 00085426741468 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CALDAS P/SEDE PELA MANHA E VARZEA DOS MARTINS P/SEDE PELA NOITE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0021636 | 31/10/2006 | 1440.00 | 00085426741468 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CALDAS P/SEDE PELA MANHA E VARZEA DOS MARTINS P/SEDE PELA NOITE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021709 | 31/10/2006 | 307.57 | 05999275000102 | DEOCLEIANO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE BRINQUEDOS PARA CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO NO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 31/10/2006 | 100.00 | 00009407019870 | JOSIVALDO RUFINO COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOED VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021491 | 31/10/2006 | 2000.00 | 00080607144491 | KARINTIA GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PSICOLOGA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0021504 | 31/10/2006 | 4137.00 | 01555724000164 | FARMASANTOS-ALESSANDRA DOS SANTOS LEON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES CONFORME RECEITA MEDICA,NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 31/10/2006 | 3486.00 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE REPASSE DO INSS-EMPRESA,DA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 31/10/2006 | 1249.50 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE REPASSE DO INSS-EMPRESA,DA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 31/10/2006 | 509.46 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE REPASSE DO INSS-EMPRESA,DA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 31/10/2006 | 840.00 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE REPASSE DO INSS-EMPRESA,DA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 31/10/2006 | 313.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PASSAGENS P/ SAO PAULA P/DOA-CAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCA S TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 01/11/2006 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 6.931-0,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | Manutencao Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 01/11/2006 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§18.732-1,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021865 | 01/11/2006 | 947.11 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS TIPOAMBULANCIA E VERANEIO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 01/11/2006 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§18.788-7,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 01/11/2006 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 5.560-3, REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 01/11/2006 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§58.027-9, REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 01/11/2006 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 1.392-7, REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 01/11/2006 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§16.189-6, REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 01/11/2006 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§15.771-6, REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 01/11/2006 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§18.673-2, REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 01/11/2006 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§10.684-4,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 01/11/2006 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§15.815-1,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 01/11/2006 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 9.459-5,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 01/11/2006 | 30.00 | 33066408081018 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 8001142-1,REFERENTE A TARIFASBANCARIAS,NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 01/11/2006 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§21.693-3,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 01/11/2006 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 6.194-8,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 01/11/2006 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§283143-0,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 03/11/2006 | 558.00 | 04004880000125 | PRIMENET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA SATELITE,NO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 03/11/2006 | 1911.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA DIV FEIRAMERCADO E MATADOURO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 03/11/2006 | 1459.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 03/11/2006 | 5326.41 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PARCELAMENTO N 2400462,REFERENTE A PARCELAN§ 1,NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 03/11/2006 | 0.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME CONTA CORRENTE 6.194-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 03/11/2006 | 741.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA DIVISAOFISCAL E ARRECADACAO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 03/11/2006 | 4205.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 03/11/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC ADM EFINANCAS COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 03/11/2006 | 6656.94 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PARCELAMENTO N 2400462,REFERENTE A PARCELAN§10,NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 03/11/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 03/11/2006 | 8550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PROFESSORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE EDUCACA DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 03/11/2006 | 117.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§58.027-9, REFERENTE A TARIFADE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTACORRENTE NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 03/11/2006 | 55870.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO(PROFESSORES)FUNDEF60%,REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 03/11/2006 | 149.01 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSEDA PARTE PATRONAL DA FOLHA 08, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 03/11/2006 | 4242.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA DIVISAODE APOIO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 03/11/2006 | 1839.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 03/11/2006 | 125.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE 02 PASSAGENS P/ JOAO PESSOA-PB,PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, FAZERTRATAMENTO MEDICO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 04/11/2006 | 2475.00 | 03363948000108 | JOSEFA ALICE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE REFORMA GERAL DE 55 CARTEIRASESCOLAR DA REDE MUNICIPAL -ENSINO FUNDAMENTALNO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000142006 | 0022063 | 04/11/2006 | 1147.10 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO ACRECHE MUICIPAL OTILIA COURA DE BRITO,NO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022110 | 06/11/2006 | 290.00 | 00088485358449 | JOCEANO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE VEICULO QUE TRANSPORA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022071 | 06/11/2006 | 110.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE EXAME RADIOLOGICO REALIZADO NA CRIANCA GRAZIELE GALDINO DA SILVA RESIDENTE NO SITIO CURRAL VELHO NESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 06/11/2006 | 60.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A J.PESSONA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 06/11/2006 | 200.00 | 00004224783428 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA VIAGEM A JOAO PESSOA NAFUNCAO DE TESOUREIRO PARTICIPAR DE REUNIOS DEINTERESSE DA SUA SECRETARIA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 06/11/2006 | 232.53 | 24110256000110 | RESTAURANTE O FROUXAO-MANOEL A RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DESPESA COM REFEICAO QUANDO PESSOAL DESTA SECRETARIA SE DESLOCA A CIDADE DE SOUSA PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A MESMA,NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 07/11/2006 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICI-PIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANT ADMINISTRACAO DOS POTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0022128 | 07/11/2006 | 264.80 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL PARA POSTOS E UNIDADES DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANT ADMINISTRACAO DOS POTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0022136 | 07/11/2006 | 1960.88 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANT ADMINISTRACAO DOS POTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0022144 | 07/11/2006 | 75.25 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 09/11/2006 | 29.16 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME CONTA CORRENTE 15.815-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022187 | 10/11/2006 | 180.00 | 00052644545404 | AGENOR AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FICA ALOJADO A POLICIA MILITAR QUE MANTEM A ORDEM PUBLICA NESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022195 | 10/11/2006 | 300.00 | 00060115190406 | LUIZ DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTACADE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ELETRICISTA NA INSTALACAO ELETRICA DO ACOUGUE MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022209 | 10/11/2006 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-Consultoria em P. e A. Municipal | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A SERVICOS PRESTADOSNA ELABORACAO DE PROJETOS,PLANOS DE TRABALHOE CONSULTORIA TECNICA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 10/11/2006 | 3040.28 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO40¦ PARCELA DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA,REFERENTE AOS 2¦ DESTINADOA MANUTENCAO DO IPESSJ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 10/11/2006 | 1299.31 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME CONTA CORRENTE 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 10/11/2006 | 4585.83 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS,NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0022284 | 10/11/2006 | 2400.00 | 00009437669821 | FRANCISCO ROCHA ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADO NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 10/11/2006 | 15605.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA GUARDA MUNICIPAL DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 10/11/2006 | 5350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE VENCIMENTOS DA ASSESSORIA TECNICA(ADVOGADOCONTADOR E ASSESSOR TECNICO),REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 10/11/2006 | 4.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 4.380-X,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0022357 | 10/11/2006 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE ORCAMENTO PARA ELABORACAO DE ORCAMENTODO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.E CONSERVACAO DE ESTRADA S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022501 | 10/11/2006 | 2750.00 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE 27,50HS MOTONIVELADORA UTILIZADA NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DE DIVERSASVICINAIS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022543 | 10/11/2006 | 295.00 | 04227855000100 | BAGACEIRO DA PRACA-MARCOS L A FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE CARROCAS E PNEUS PARA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE,NO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCA S TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022179 | 10/11/2006 | 230.00 | 00028930494862 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY TRANSPORTANDO AGENTES DO PEVA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 10/11/2006 | 120.00 | 00046748202434 | FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022241 | 10/11/2006 | 500.00 | 00016225775404 | MARIA DAS NEVES PEREIRA ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADO NA ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO NACIDADE DE JOAO PESSOA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 10/11/2006 | 3400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE -COMISSIONADO E ENFERMEIRA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 10/11/2006 | 9498.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEP DE SAUDE E ENFERMAGEM-15%,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 10/11/2006 | 714.00 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARTE PATRONAL DA LOTACAO 21,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 10/11/2006 | 180.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS QUANDO O MESMO VIAJA A CAMPINA GRANDE NA FUNCAO DE MOTORISTA,TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE P/TRATAMENTO MEDICO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANT ADMINISTRACAO DOS POTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000142006 | 0022403 | 10/11/2006 | 2378.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSAOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | Manutencao Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022446 | 10/11/2006 | 240.00 | 00026797596807 | JOSE PEREIARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE LEITE PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETIRELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | Manutencao Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000142006 | 0022454 | 10/11/2006 | 2914.50 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIALDE LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 10/11/2006 | 9115.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA MAN E DESENV DE ENSINO-FUNDEF40%,REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 10/11/2006 | 5362.84 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE INSS-EMPRESA CONFORME DEBITO EM C/C/ 4.380-X,NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 10/11/2006 | 18133.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO CULT DESP(ZELADORA)MDE, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0022322 | 10/11/2006 | 900.00 | 00026228033468 | AGAMENON LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ITANS E FORMIGUEIRO P/SEDE PELA MANHA E TARDE, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 10/11/2006 | 1123.50 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSEDA PARTE PATRONAL DA LOTACAO 37,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 10/11/2006 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§58.027-9, REFERENTE A TARIFADE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTACORRENTE NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000142006 | 0022420 | 10/11/2006 | 5693.60 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR PARA SEREM DISTRIBUIDO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 10/11/2006 | 11370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO-MDE(MERENDEIRA)REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0022462 | 10/11/2006 | 540.00 | 00060800879449 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO RONACADOR P/SEDE(TARDE), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0022471 | 10/11/2006 | 500.00 | 00005068654442 | JOSE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAATINGA P/SEDE(NOITE),REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0022489 | 10/11/2006 | 1400.00 | 00035094940406 | FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO B.BRANCO P/SEDE PELA TARDE E NOITE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0022497 | 10/11/2006 | 500.00 | 00035095016400 | JOSE RAIMUNDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MIRANTE P/SEDE,PELA TARDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022519 | 10/11/2006 | 420.00 | 00078158206115 | ELIEZER FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE SOUSA,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022527 | 10/11/2006 | 300.00 | 00012275093400 | MANOEL MENDES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ALUNOS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE SOUSA(TARDE),REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0022535 | 10/11/2006 | 480.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRO BRANCO /LAGOA TAPADA PELA MANHA,REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022551 | 10/11/2006 | 800.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE TECIDOS PARA A CRECHE MUNICIPALOTILIA COURA DE BRITO NESTE MUNICIPIO, NO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 12/11/2006 | 300.00 | 00004224783428 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA VIAGEM A JOAO PESSOA NAFUNCAO DE TESOUREIRO PARTICIPAR DE REUNIOS DEINTERESSE DA SUA SECRETARIA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 12/11/2006 | 300.00 | 00041448430410 | JOSE ALMIR DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO,PARA O MESMO VIAJAR A JOAOPESSOA P/ TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SUA SECRETARIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 13/11/2006 | 200.00 | 00003318592463 | ERIVAN ARISTIDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO DESTA PREFEITURA,NO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 13/11/2006 | 14728.12 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 4.380-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE CONTRATO FIRMADO ENTREESTA PREFEITURA E O BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022632 | 13/11/2006 | 558.00 | 04004880000125 | PRIMENET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA SATELITE,NO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 13/11/2006 | 120.00 | 00041464583404 | ANTONIO TOMAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR A FORTALEZA-CENA FUNCAO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 13/11/2006 | 60.00 | 00002996349490 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA A MESMA VIAJAR A JOAO PESSOA NA FUNCAO DE IDENTIFICADORA,ONDE A MESMAVAI PEGAR MATERIAL PARA EMISSAO DE DOCUMENTO TIPO RG NESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022624 | 13/11/2006 | 622.19 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA PARAVEICULO TIPO POLO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 13/11/2006 | 50.00 | 00004623391493 | FRANCISCO JOAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA SUPRIR NECESSIDADES ESSENCIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 13/11/2006 | 125.00 | 00090986857149 | FRANCISCO IVANILDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO POR O MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0022586 | 13/11/2006 | 440.00 | 00004961171492 | MARIA DE FATIMA MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BUIQUE E LOGRA -DOURO P/SEDE PELA MANHA,REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0022608 | 13/11/2006 | 500.00 | 00004742542401 | EDSON LUIZ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO EXTREMA PARA LAGOA PELA MANHA, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022667 | 13/11/2006 | 792.00 | 02314156000172 | PAPEL ARTE-ALLYSON CARLOS DA S LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICOS SERIGRAFICOS NA CONFECCAO DE CAMISETAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0022683 | 13/11/2006 | 520.00 | 00032603932349 | MANOEL ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO URUPEMA P/ SEDE,PELA TARDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/ 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112006 | 0022811 | 13/11/2006 | 397.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO TIPO D-20 DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022764 | 13/11/2006 | 213.08 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS TIPOAMBULANCIA E VERANEIO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0022772 | 13/11/2006 | 1500.00 | 00004761125403 | NEUDA MARIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO VERANEIO QUE TRANSPORTA PESSOAS DOENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA FAZEREM TRATAMENTO MEDICO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 13/11/2006 | 60.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A J.PESSONA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 13/11/2006 | 120.00 | 00007756568443 | JOSE CORACI MARQUES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR A JOAOPESSOA NA FUNCAO DE DIGITADOR DA SECRETARIADE SAUDE,NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022802 | 13/11/2006 | 15703.81 | 07055063000194 | CADS - CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TERMO DEPARCERIA QUE ENTRE SE CELEBRAM ESTE MUNICIPIOE A OSCIP-Organizacao da Sociedade Civil deInteresse Publico,CADS-Centro de Assistenciae Desenvolvimento Social,PARA OPERACIONALIZA-CAO DO PSA-Programa de Auxilio a Saude,REFERENTE A TRANSFERENCIA DA TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022641 | 13/11/2006 | 624.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO TIPO AMBULANCIA PARATI DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022659 | 13/11/2006 | 281.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO MECANICO EM VEIULO TIPO AMBULANCIADA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022675 | 13/11/2006 | 803.00 | 02314156000172 | PAPEL ARTE-ALLYSON CARLOS DA S LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICOS SEIGRAFICOS PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 14/11/2006 | 100.00 | 00003627106431 | MARIA SOUTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA O MESMO COMPRAR MEDICAMENTOS CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NOMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 14/11/2006 | 50.00 | 00004229668430 | JOSE MENDES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIONANCEIRO PARA COMPRA DE CESTA BASICA CONFORMELEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 14/11/2006 | 50.00 | 00003257318456 | JOSEFA DIAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE CESTA BASICA CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003, NO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 14/11/2006 | 70.00 | 00062514156491 | ANTONIA FARIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA SUPRIR NECESSIDADES ESSENCIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANT ADMINISTRACAO DOS POTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022870 | 14/11/2006 | 121.60 | 07555090000126 | MEDICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE NAO TEM CONDICOES DEARCAR COM AS DESPESAS NO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022888 | 14/11/2006 | 40.00 | 00007889773420 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTANECESSITANDO CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022845 | 14/11/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO NO MES DE NOVEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022829 | 14/11/2006 | 700.00 | 00067519938468 | PAULO SERGIO MUNIZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPALREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORMELEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022837 | 14/11/2006 | 200.00 | 00005130927494 | FRANCISCO AFONSO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE MOTOBOY DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS,REFERENTE AOS MESES DESETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 14/11/2006 | 1746.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PASSIVOS SALARIAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022896 | 16/11/2006 | 250.00 | 00007277376439 | FRANCISCO ROBERTO GOMES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE COPIA DE CHEQUE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022900 | 16/11/2006 | 8200.00 | 07055063000194 | CADS - CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TERMO DEPARCERIA QUE ENTRE SE CELEBRAM ESTE MUNICIPIOE A OSCIP-Organizacao da Sociedade Civil deInteresse Publico,CADS-Centro de Assistencia e Desenvolvimento Social,PARA OPERACIONALIZA-CAO DO PAGU-Programa Ambiental de Gestao Urnana, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO TERMO DEPARCERIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022977 | 16/11/2006 | 199.37 | 07055063000194 | CADS - CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TERMO DEPARCERIA QUE ENTRE SE CELEBRAM ESTE MUNICIPIOE A OSCIP-Organizacao da Sociedade Civil deInteresse Publico,CADS-Centro de Assistencia e Desenvolvimento Social,PARA OPERACIONALIZA-CAO DO PAGU-Programa Ambiental de Gestao Urnana, REFERENTE COMPLEMNETACAO DE PARCELA DO TERMO DE PARCERIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | Manutencao Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 16/11/2006 | 1839.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PETI,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022926 | 16/11/2006 | 300.00 | 00067624561468 | MARIA CLEIDE FERNANDES BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO VIAJAR A JOAO PESSOA PARTICIPAR DE REUNIOES DEINTERESSE DE SUA SECRETARIA NO MES DE MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0022934 | 16/11/2006 | 440.00 | 00004766820452 | MARIA DO SOCORRO MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BUIQUE E LOGRADOURO P/SEDE PELA NOITE,REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0022942 | 16/11/2006 | 520.00 | 00088485358449 | JOCEANO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE VEICULO QUE TRANSPORTA ESTUDANDES DO SITIO CARRASQUINHO P/SEDE(TARDE) REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022951 | 16/11/2006 | 525.00 | 00060800879449 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA CIDADE DE CAJAZEIRAS,REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022969 | 16/11/2006 | 650.00 | 00006803327400 | MARIA ELISANGELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022993 | 17/11/2006 | 50.00 | 00002929836466 | FRANCISCO LOPES DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE CESTA BASICA CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022985 | 17/11/2006 | 100.00 | 00041448430410 | JOSE ALMIR DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO,PARA O MESMO VIAJAR A JOAOPESSOA P/ TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SUA SECRETARIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 20/11/2006 | 455.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME CONTA CORRENTE 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 20/11/2006 | 1608.56 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS,NO MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME CONTA CORRENTE 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 20/11/2006 | 42.53 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME CONTA CORRENTE 10.684-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 20/11/2006 | 1200.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O SR.PREFEITO VIAJAR A BRASILIA A PROCURA DE RECURSOS PARA ESTE MUNICIPIONO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 20/11/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO(PREFEITO E VICE-PREFEITO)REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023035 | 20/11/2006 | 60.00 | 00005965873417 | NAJARA RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA A MESMA VIAJAR A JOAO PESSOA NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARAPARTICIPAR DE TREINAMENTO DE SUA AREA NO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 20/11/2006 | 60.00 | 00004248268442 | ANTONIO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARTICIPAR DE REUNIAO DE SUA AREA,NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 20/11/2006 | 60.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA A MESMA VIAJAR A JOAO PESSOA NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE,ONDE OS MESMOS FORAM PARTICIPAR DE TREINAMENRO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 20/11/2006 | 350.00 | 00005081533440 | ALINE SARMENTO COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PROFESSORA PARA TIRAR LICENCAMATERNIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0023175 | 21/11/2006 | 540.00 | 00098274929420 | FRANCISCO LOPES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRA DA COBRAP/SEDE PELA TARDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023191 | 21/11/2006 | 5582.54 | 07055063000194 | CADS - CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TERMO DEPARCERIA QUE ENTRE SE CELEBRAM ESTE MUNICIPIOE A OSCIP-Organizacao da Sociedade Civil deInteresse Publico,CADS - Centro de Assitenciae Desenvolvimento Sicial,PARA OPERACIONALIZA-CAO DO PSEN-PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO E NUTRICAO,REFERENTE A TRANSFERENCIA DA SEGUNDAPARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANT ADMINISTRACAO DOS POTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023094 | 21/11/2006 | 1658.65 | 12936373000158 | FARMACIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANT ADMINISTRACAO DOS POTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023108 | 21/11/2006 | 1023.84 | 12936373000158 | FARMACIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANT ADMINISTRACAO DOS POTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 21/11/2006 | 321.75 | 12936373000158 | FARMACIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023132 | 21/11/2006 | 1500.00 | 00071382852487 | JONAS FELIX DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRIBUICAO AO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 21/11/2006 | 2325.00 | 00703157000183 | CNM-Confederacao Nacional dos Municipios | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS-CNM, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023183 | 21/11/2006 | 120.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE COLABORACAO PARA GASTOS AOM MATERIAL DE EXPEDIENTE,LIMPEZA,GRAFICA,INFORMATICA E AINDA CUSTEAR NAS DESPESAS DE VIAGEN A JOAO PESSOA A SERVICO DESTA DELEGACIA DE SERVICO MILITAR,NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023124 | 21/11/2006 | 1421.50 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AINSTALACAO ELETRICA DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 21/11/2006 | 4439.61 | 00067622941468 | HELENA FERNANDES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PARCELAS RESTANTES DE PASSIVOS SALARIAIS, CONFORME TERMO DE ACORDO N§ 071/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023167 | 21/11/2006 | 656.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICI-PIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023213 | 21/11/2006 | 300.00 | 00004288593484 | EDNALDO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODE COMPLEMENTACAO DE PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE RETIRANDO ANIMAIS DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 22/11/2006 | 1.31 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME CONTA CORRENTE 6.194-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCA S TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023205 | 22/11/2006 | 230.00 | 00004331345424 | JOAO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTOBOY TRANSPORTANDO AGENTES DO PEVA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023230 | 22/11/2006 | 150.00 | 00007511820441 | FRANCISCO SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA QUANDO O MESMO ESTA NECESSITAN-DO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME LEIMUNICIPAL 323/2003,NO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | Manutencao Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023256 | 22/11/2006 | 168.00 | 00026797596807 | JOSE PEREIARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE LEITE PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETINO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023264 | 22/11/2006 | 801.00 | 00043705898434 | MARIA DO DESTERRO DE SOUSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA PESSOALDA SAUDE QUE PARTICIPARAM DE TREINAMENTO DOMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023272 | 22/11/2006 | 500.00 | 00016225775404 | MARIA DAS NEVES PEREIRA ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADO NA ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO NACIDADE DE JOAO PESSOA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023281 | 22/11/2006 | 350.00 | 00046036407491 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA O ALBERGUE NA CIDADE JOAO PESSOA,ONDE HAVERA CONFRATERNIZACAOPARA DOENTES DAQUELA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023299 | 22/11/2006 | 120.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A J.PESSOA NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000142006 | 0023248 | 22/11/2006 | 1021.95 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ACRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO,NO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023302 | 23/11/2006 | 24.90 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTA TELEFONICA DE CELULARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023311 | 23/11/2006 | 780.97 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PARCELAMENTO DE DEBITO DE CONTA TELEFONICADE CELULARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023353 | 23/11/2006 | 383.15 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTA TELEFONICA DE CELULAR DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | Manutencao Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023345 | 23/11/2006 | 353.90 | 08913824000598 | SOCIEDADE FARMACEUTICA G. RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 ARMARIO PANDIN PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI,NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023361 | 23/11/2006 | 512.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARAS POSTOS E UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANT ADMINISTRACAO DOS POTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 23/11/2006 | 532.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARAS POSTOS E UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023329 | 23/11/2006 | 869.50 | 05020287000135 | DU-ACO-SIMONE BELO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AOACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 23/11/2006 | 100.00 | 00003928572865 | EDMILSON ELEOTERIO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE SUA AREA NOMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANT ADMINISTRACAO DOS POTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023400 | 24/11/2006 | 480.00 | 03025785000145 | MARIA APARECIDA ROCHA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AOSPOSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NOMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANT ADMINISTRACAO DOS POTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023418 | 24/11/2006 | 1454.18 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS TIPOPARATI AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112006 | 0023388 | 24/11/2006 | 1048.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO TIPO ONIBUSDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112006 | 0023396 | 24/11/2006 | 210.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO TIPO ONIBUSDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112006 | 0023426 | 25/11/2006 | 180.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS DO VEICULO TIPO ONIBUSDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MESNOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANT ADMINISTRACAO DOS POTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023469 | 27/11/2006 | 700.00 | 00004248268442 | ANTONIO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO DAUNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 27/11/2006 | 50.00 | 00036230872897 | MARIA APARECIDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEMONDE A MESMA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM ADESPESA NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 27/11/2006 | 200.00 | 00004491850445 | RONALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE CESTA BASICA CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 27/11/2006 | 150.00 | 00006274018484 | JOSE MENDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDOCONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.E CONSERVACAO DE ESTRADA S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023477 | 27/11/2006 | 360.00 | 00011378484487 | JOSE ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS EM VEICULO TIPO CACAMBA TRANSPORTANDO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS,NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023485 | 28/11/2006 | 3795.00 | 07055063000194 | CADS - CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TERMO DEPARCERIA QUE ENTRE SE CELEBRAM ESTE MUNICIPIOE A OSCIP-Organizacao da Sociedade Civil deInteresse Publico,CADS-Centro de Assistencia e Desenvolvimento Social,PARA OPERACIONALIZA-CAO DO PMS-Programa Mobilidade social,REFERENTE A TRANSFERENCIA DA SEGUNDA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023493 | 28/11/2006 | 35.80 | 40966632000129 | JOSE MORAIS RANGEL FILHO ME~ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOAOS SERVICOS DA REVBPC(5¦ ETAPA)NESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023531 | 28/11/2006 | 284.20 | 00005068659401 | HELIO ANDRADE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NAREVBPC-5¦ ETAPA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023540 | 28/11/2006 | 200.00 | 00004507437482 | ELIANE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADORA DA 5¦ETAPA DA REVBPC(5¦ ETAPA) NESTE MUNICIPIO, NOMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023558 | 28/11/2006 | 80.00 | 07615433000109 | JCE ASSISTENCIA TEC.E.R. & SERV INF LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DO REVBPC(5¦ ETAPA),NO MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023507 | 28/11/2006 | 3910.00 | 07055063000194 | CADS - CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TERMO DEPARCERIA QUE ENTRE SE CELEBRAM ESTE MUNICIPIOE A OSCIP-Organizacao da Sociedade Civil deInteresse Publico,CADS-Centro de Assistenciae Desenvolvimento Social,PARA OPERACIONALIZA-CAO DO PMS-Programa de Mobilidade Social(GABINETE,REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO TERMO DEPARCERIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 28/11/2006 | 400.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O SR.PREFEITO VIAJAR A JOAOPESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIONO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCA S TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 28/11/2006 | 2673.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTEDO PEVA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0023523 | 28/11/2006 | 1100.00 | 00089342291449 | GERALDO ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CALDASE POCO DE CAVALO P/FORMIGUEIRO(MANHA) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023574 | 29/11/2006 | 2800.00 | 03501355000152 | TRATORAGRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECA PARA TRATOR D4E DESTA PREFEITURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 30/11/2006 | 348.72 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME CONTA CORRENTE 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 30/11/2006 | 1230.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS,NO MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME CONTA CORRENTE 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 30/11/2006 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E DE FOLHA DE PAGAMENTO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 30/11/2006 | 3040.28 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO41¦ PARCELA DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA,REFERENTE AOS 2¦ DESTINADOA MANUTENCAO DO IPESSJ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023671 | 30/11/2006 | 120.00 | 00002252931450 | EDNALDO BERNARDINO DE SENNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR A BAHIA NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO MUDANCA DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023680 | 30/11/2006 | 40.00 | 00002235140475 | FRANCISCO DE PAULO BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS NO RADIADOR DO TRATOR DE PNEU DESTA PREFEITURA,NO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 30/11/2006 | 1.11 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME CONTA CORRENTE 283.143-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 30/11/2006 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 16.598-0,REFERENTE DE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2006; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023647 | 30/11/2006 | 517.24 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PASSAGEM AEREA PARA O SR.FRANCISCO JOSE DESA, DA CIDADE DE BRASILIA PARA JOAO PESSOA,POR O MESMO ESTA COM PROBLEMAS DEDPRESSIVOS ENAO TER CONDICOES DE ARCAR COMAS DESPESAS NOMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023701 | 30/11/2006 | 1430.28 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARAVEICULO TIPO POLO DO GABINETE DO PREFEITO, NOMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112006 | 0023582 | 30/11/2006 | 309.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO TIPO D-20 DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023663 | 30/11/2006 | 1896.41 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS TIPOD-20 DA SECRETARIA DE EDUCACAO -ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023736 | 30/11/2006 | 200.00 | 00060115190406 | LUIZ DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE REFORMA ELETRICA NAS ESCOLA DOSITIO MANDIOCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 30/11/2006 | 160.00 | 03025785000145 | MARIA APARECIDA ROCHA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS PARA A CRECHEMUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO NESTE MUNICI PIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 30/11/2006 | 59505.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO(PROFESSORES)FUNDEF60%,REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023639 | 30/11/2006 | 401.00 | 03975963000107 | RESTAURANTE DO TOTO-ANTONIO E PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA O PESSOALDA SAUDE QUE PARTICIPARAM DE TREINAMENTO NACIDADE DE SOUSA,NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0023655 | 30/11/2006 | 2800.00 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS CARENTESE NECESSITADAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 30/11/2006 | 60.00 | 00022013995814 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE CESTA BASICA CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003, NO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANT ADMINISTRACAO DOS POTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023728 | 30/11/2006 | 400.00 | 00060115190406 | LUIZ DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE REFORMA ELETRICA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 30/11/2006 | 1357.86 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARTE PATRONAL DAS LOTACOES 22 E 34, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023779 | 30/11/2006 | 250.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE UMA TOMOGRAFIA PARA A SRA.RAIMUNDA L. DACONCEICAO,RESIDENTE NO SITIO MIRANTE,ZONA RURAL DESTA CIDADE,POR A MESMA ESTA NECESSITAN-DO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 30/11/2006 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§58.052-X,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0023795 | 30/11/2006 | 4032.00 | 01555724000164 | FARMASANTOS-ALESSANDRA DOS SANTOS LEON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUI-DO NOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE NO MES PARASER DISTRIBUIDO A PESSOAS CARENTES CONFORME RECEITAS MEDICAS,NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 30/11/2006 | 3076.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS ENFERMEIROS E AUXILIARESDE ENFERMAGEM DO PAB,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023817 | 30/11/2006 | 1020.00 | 00005406619454 | FRANCISCO BARBOSA ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIRAS DA CIDADE DE SOUSA PARA ESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023825 | 30/11/2006 | 116.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARAS POSTOS E UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 30/11/2006 | 123.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARAS POSTOS E UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023841 | 30/11/2006 | 1150.75 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS TIPOFIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0023850 | 30/11/2006 | 700.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO TIPO FIAT UNODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIA DE SAéDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE D A FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 30/11/2006 | 5000.00 | 00056770715449 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE MEDICO DO PSF,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIA DE SAéDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE D A FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 30/11/2006 | 21600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS ( MEDICOS EENFERMEIROS)DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 30/11/2006 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE ODONTOLOGOS DO PSF( SAUDE BUCAL)REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES C OMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 30/11/2006 | 6173.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023906 | 30/11/2006 | 176.00 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTA O PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OSCONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 30/11/2006 | 2000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA J. DA INF. E JUV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRIBUICAO PARA CAPACITACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES DESTA CIDADE NO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCA S TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 01/12/2006 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 6.931-0,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AMPLIACAO DE POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0023949 | 01/12/2006 | 3500.00 | 04772044000190 | CONSTROI MATERIAIS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE COMPLEMENTACAO DE PRESTACAO DE SERVICO DEREFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,CONFORME CONVENIO 045/2006. | 00162006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 01/12/2006 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§18.788-7,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 01/12/2006 | 3400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE -COMISSIONADO E ENFERMEIRA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 01/12/2006 | 714.00 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARTE PATRONAL DAS LOTACAO 21 ( SECRETARIADE SAUDE)NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | Manutencao Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 01/12/2006 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§18.732-1,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 01/12/2006 | 4242.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA DIVISAODE APOIO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 01/12/2006 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§58.052-X,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 01/12/2006 | 8550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PROFESSORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE EDUCACA DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 01/12/2006 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§58.027-9, REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 01/12/2006 | 59505.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO(PROFESSORES)FUNDEF60%,REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 01/12/2006 | 117.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§58.027-9, REFERENTE A TARIFADE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTANO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 01/12/2006 | 2457.00 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSEDA PARTE PATRONAL DAS LOTACOES 01 E 22(GABINETE DO PREFEITO E SEC ADM E FINANCAS- COMISSIONADOS)REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 01/12/2006 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§15.771-6, REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE DEZEMBRO DEDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 01/12/2006 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§16.189-6, REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE DEZEMBRO DEDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 01/12/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000142006 | 0024236 | 01/12/2006 | 8754.60 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AMANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS,NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 01/12/2006 | 4.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 9.459-5,REFERENTE DE TARIFA DE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 01/12/2006 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§283.143-0,REFERENTE DE TARIFA DE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 01/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTA,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 01/12/2006 | 1911.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA DIV FEIRAMERCADO E MATADOURO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 01/12/2006 | 1459.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 01/12/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC ADM EFINANCAS COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 01/12/2006 | 4.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 4.380-X,REFERENTE DE TARIFA DE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 01/12/2006 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 15.815-1,REFERENTE DE TARIFA DE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 01/12/2006 | 14.58 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME CONTA CORRENTE 15.815-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 01/12/2006 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 16.598-0,REFERENTE DE TARIFA DE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 01/12/2006 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 10.684-4,REFERENTE DE TARIFA DE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 01/12/2006 | 30.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§800.1142-1,REFERENTE DE TARIFA DE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 01/12/2006 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 6.194-8,REFERENTE DE TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 01/12/2006 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§21.693-3,REFERENTE DE TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS ORBANOS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDA S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0024244 | 01/12/2006 | 1773.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-Ind e Com Lajes Marques LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE ESGOTO E PAVIMENTACAO DO BECO DA RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA NESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00412006 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 03/12/2006 | 198.68 | 09093444000193 | PROMAC-Veiculos Maq. e Acessorios LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO EM VEICULO TIPO POLO DO GABINETEDO PREFEITO NESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 04/12/2006 | 60.00 | 00004040883411 | DAMIAO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEMRODOVIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 04/12/2006 | 350.00 | 00005081533440 | ALINE SARMENTO COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PROFESSORA PARA TIRAR LICENCAMATERNIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | Manutencao Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 04/12/2006 | 2750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO A CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 04/12/2006 | 60.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS QUANDO O MESMO VIAJA A JOAO PESSOANA FUNCAO DE MOTORISTA,TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES P/TRATAMENTO MEDICO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 04/12/2006 | 60.00 | 00004040883411 | DAMIAO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEMRODOVIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 04/12/2006 | 120.00 | 00046748202434 | FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 05/12/2006 | 39.37 | 06554895000192 | ROCHA E GADELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO TIPO MOTO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 05/12/2006 | 150.00 | 00004766794435 | JULIA BEZERRA DE SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR AMESMA ESTA NECESSITANDO PARA FAZER TRATAMENTOMEDICO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 05/12/2006 | 60.00 | 00007756568443 | JOSE CORACI MARQUES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOANA FUNCAO DE DIGITADOR DA SECRETARIA DE SAUDEPARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SINANWNET,NO MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 05/12/2006 | 60.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS QUANDO O MESMO VIAJA A RECIFE - PENA FUNCAO DE MOTORISTA,TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES P/TRATAMENTO MEDICO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000142006 | 0024350 | 05/12/2006 | 5690.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA SER DISTRIBUIDO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NOMES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 05/12/2006 | 400.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O SR.PREFEITO VIAJAR A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112006 | 0024333 | 05/12/2006 | 180.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO NO TRATORD4E DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 06/12/2006 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 5.560-3, REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE DEZEMBRO DEDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 06/12/2006 | 60.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A J. PESSOA NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0024414 | 07/12/2006 | 500.00 | 00004742542401 | EDSON LUIZ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO EXTREMA PARA LAGOA PELA MANHA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0024449 | 07/12/2006 | 1330.00 | 00035094940406 | FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO B.BRANCO P/SEDE PELA TARDE E NOITE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0024457 | 07/12/2006 | 494.00 | 00032603932349 | MANOEL ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO URUPEMA P/ SEDE,PELA TARDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/ 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024422 | 07/12/2006 | 650.00 | 05080667000165 | SO HIDRAULICA PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO MECANICO EM VEICULO TIPO TRATORD4E DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 07/12/2006 | 318.41 | 24295412000164 | POUSADA ATLANTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 08/12/2006 | 3388.27 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS,NO MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME CONTA CORRENTE 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 08/12/2006 | 960.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME CONTA CORRENTE N§ 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 08/12/2006 | 0.17 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME CONTA CORRENTE N§ 6.194-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 08/12/2006 | 545.92 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMC/C/ 4.380-X,REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS EMULTAS DO INSS,NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 08/12/2006 | 5426.65 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMC/C 4.380-X,REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA,NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0024511 | 11/12/2006 | 855.00 | 00026228033468 | AGAMENON LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ITANS E FORMIGUEIRO P/SEDE PELA MANHA E TARDE, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 11/12/2006 | 9115.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA MAN E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - MDE,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024554 | 11/12/2006 | 650.00 | 00006803327400 | MARIA ELISANGELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 11/12/2006 | 18136.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC EDUCACAU CUL E DESPORTO - MDE,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 11/12/2006 | 9498.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEP DE SAUDE E ENFERMAGEM-15%,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 11/12/2006 | 60.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS QUANDO O MESMO VIAJA A C. GRANDENA FUNCAO DE MOTORISTA,TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES P/TRATAMENTO MEDICO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 11/12/2006 | 14777.23 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§4.380-X,REFERENTE A PARCELADE CONTRATO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE ESTAPREFEITURA E O BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 11/12/2006 | 15605.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA GUARDA MUNICIPAL DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 11/12/2006 | 5350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE VENCIMENTOS DA ASSESSORIA TECNICA(ADVOGADOCONTADOR E ASSESSOR TECNICO),REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024619 | 11/12/2006 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-Consultoria em P. e A. Municipal | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A SERVICOS PRESTADOSNA ELABORACAO DE PROJETOS,PLANOS DE TRABALHOE CONSULTORIA TECNICA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024627 | 11/12/2006 | 1200.00 | 00014048442449 | RANULFO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE SERVICO DE ENGENHEIRO PARA FISCALIZAR E ACOMPANHAR OBRAS EM ANDAMENTO NESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 11/12/2006 | 1200.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O SR.PREFEITO VIAJAR A BRASI-LIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024651 | 12/12/2006 | 400.00 | 00042421926491 | ALEXANDRE GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE MAESTRO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL 28 DE JULHO,REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 12/12/2006 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICI-PIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152006 | 0024759 | 12/12/2006 | 376.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO TIPOTRATOR D4E DO DEPARTAMENTO DE OBRAS NO MES DEMES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152006 | 0024635 | 12/12/2006 | 1312.19 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO TIPO PARATI AMBULANCIADA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024732 | 12/12/2006 | 200.00 | 00002096341469 | FABIANO FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE MOTOBOY QUE TRANSPORTA A ENFERMEIRA DA CIDADE DE COREMAS PARA ESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0024660 | 12/12/2006 | 9880.00 | 05353814000123 | EDUCAR LIVROS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE LIVROS DO EJA DE 1¦,2¦,6¦ E 8¦SERIE PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DESTE PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 12/12/2006 | 310.40 | 00003265718417 | JOSE FABIO HENRIQUE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADO COMO PROFESSOR DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0024686 | 12/12/2006 | 480.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRO BRANCO /LAGOA TAPADA PELA MANHA,REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0024694 | 12/12/2006 | 540.00 | 00060800879449 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO RONCADOR P/SEDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0024708 | 12/12/2006 | 500.00 | 00035095016400 | JOSE RAIMUNDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MIRANTE P/SEDE,PELA TARDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024716 | 12/12/2006 | 350.00 | 00003519656450 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE DIRETOTA ESCOLAR DO SITIO CRUZGRANDE,LAGOA,BODEGAS E BARRA DA COBRA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024724 | 12/12/2006 | 350.00 | 00002958711480 | MARIA APARECIDA P. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE DIRETORA ESCOLAR DOS SITIOS POCO DE CAVALOS,FORMIGUEIRO E MANDIOCA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152006 | 0024741 | 12/12/2006 | 1188.40 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS TIPOD-20 DA SECRETARIA DE EDUCACAO -ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 12/12/2006 | 13496.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO(PROFESSORES)FUNDEF60%,REFERENTEA 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 12/12/2006 | 117.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§58.027-9, REFERENTE A TARIFADE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTACORRENTE,NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024791 | 13/12/2006 | 928.00 | 06249178000157 | F.DIAS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO TIPO D-20 DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024805 | 13/12/2006 | 320.00 | 06249178000157 | F.DIAS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULO TIPO D-20 DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024821 | 13/12/2006 | 2000.00 | 00003644013462 | MARIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARAPROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS,NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024830 | 13/12/2006 | 400.00 | 00005068659401 | HELIO ANDRADE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DE CAPACITACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,NO MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024848 | 13/12/2006 | 200.00 | 00003644013462 | MARIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO(LANCHE E REFEICOES)PARA PROFESSORA QUE VEIO FAZER A CAPACITACAO PARA PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,NO MES DE DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0024864 | 13/12/2006 | 500.00 | 00005068654442 | JOSE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAATINGA P/SEDE(NOITE),REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | Manutencao Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024813 | 13/12/2006 | 396.00 | 00026797596807 | JOSE PEREIARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE LEITE PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETINO MES DE NOVEMBRO E RESTANTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152006 | 0024856 | 13/12/2006 | 728.19 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO TIPO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIONO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 13/12/2006 | 300.00 | 00004224783428 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA VIAGEM A JOAO PESSOA NAFUNCAO DE TESOUREIRO RESOLVER ASSUNTOS DE SUASECRETARIA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024881 | 14/12/2006 | 710.18 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA PARAVEICULO TIPO POLO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024872 | 14/12/2006 | 953.31 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS TIPOAMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 14/12/2006 | 80.00 | 00003110678403 | FRANCISCO EUFRASIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO A PESSOA FISICA PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NOMES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0024902 | 14/12/2006 | 440.00 | 00004961171492 | MARIA DE FATIMA MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BUIQUE E LOGRA -DOURO P/SEDE PELA MANHA,REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024911 | 15/12/2006 | 91.50 | 02947923000180 | HOTEL POUSADA ATLANTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE HOSPEDAGEM PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPARTICIPAR DE UMA PALESTRA JUNTO A JUSTICA DOTRABALHO NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024945 | 18/12/2006 | 3200.00 | 00038053756468 | WELLINGTA MAGNOLIA LACERDA L. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA NA COORDENACAO DA FORMACAO CONTINUADA PARA PROFESSORESDO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSNO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024961 | 18/12/2006 | 256.00 | 00026797596807 | JOSE PEREIARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE LEITE PARA CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL OTILIA CURA DE BRITO,DURANTE OS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000142006 | 0024970 | 18/12/2006 | 937.45 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURADE BRITO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024929 | 18/12/2006 | 70.00 | 00007007869459 | MARIA DE FATIMA FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA FAZER TRATAMENTOMEDICO CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANT ADMINISTRACAO DOS POTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000142006 | 0024937 | 18/12/2006 | 1561.75 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGA,NO MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | Manutencao Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000142006 | 0024953 | 18/12/2006 | 1067.50 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | Manutencao Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 19/12/2006 | 1839.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PETI,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025020 | 19/12/2006 | 380.00 | 00054918669468 | RAIMUNDO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO EM VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE TRANSPORTANDO MATERIAL PARA FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 19/12/2006 | 100.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA QUANDO O MESMO VIAJA A RECIFE-PE,PEGAR PACIENTE QUE ESTAVA DE ALTA NO HOSPITALDA CITADA CAPITAL,NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES C OMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 19/12/2006 | 6173.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 19/12/2006 | 2626.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS ENFERMEIROS E AUXILIARESDE ENFERMAGEM DO PAB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCA S TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 19/12/2006 | 460.00 | 00028930494862 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY TRANSPORTANDO AGENTES DO PEVA,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0025089 | 19/12/2006 | 3875.00 | 01555724000164 | FARMASANTOS-ALESSANDRA DOS SANTOS LEON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE PARA SEREMDISTRIBUIDO A PESSOAS CARENTES CONFORME MEDICAS,NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 19/12/2006 | 11370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO-MDE(MERENDEIRA)REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0025097 | 19/12/2006 | 900.00 | 00026228033468 | AGAMENON LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ITANS E FORMIGUEIRO P/SEDE PELA MANHA E TARDE, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 19/12/2006 | 100.00 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE SELOS PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS NO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 19/12/2006 | 200.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O SR.PREFEITO VIAJAR A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 19/12/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO NO MES DE DEZEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 20/12/2006 | 11344.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 20/12/2006 | 27.50 | 07055063000194 | CADS - CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TERMO DEPARCERIA QUE ENTRE SE CELEBRAM ESTE MUNICIPIOE A OSCIP-Organizacao da Sociedade Civil deInteresse Publico,CADS-Centro de Assistenciae Desenvolvimento Social,PARA OPERACIONALIZA-CAO DO PMS-Programa de Mobilidade Social(GABINETE,REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0025127 | 20/12/2006 | 2400.00 | 00009437669821 | FRANCISCO ROCHA ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADO NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 20/12/2006 | 919.13 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME CONTA CORRENTE N§ 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 20/12/2006 | 3244.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS,NO MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME CONTA CORRENTE 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 20/12/2006 | 1602.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PASSIVOS SALARIAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 20/12/2006 | 4357.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0025216 | 20/12/2006 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E DE FOLHA DE PAGAMENTONO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025224 | 20/12/2006 | 450.00 | 00004705560485 | LUCAS DE SOUSA SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE MOTOBOYNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 20/12/2006 | 6762.80 | 00052644545404 | AGENOR AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA(VARNICAO)DE VIAPUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 20/12/2006 | 15750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO CULT DESP(ZELADORA)FUNDEF40%,REFERENTEAO 13§ SALARIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 20/12/2006 | 67.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§58.027-9, REFERENTE A TARIFADE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTACORRENTE,NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0025232 | 20/12/2006 | 540.00 | 00060800879449 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO RONCADOR P/SEDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0025241 | 20/12/2006 | 480.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRO BRANCO /LAGOA TAPADA PELA MANHA,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0025259 | 20/12/2006 | 1400.00 | 00035094940406 | FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO B.BRANCO P/SEDE PELA TARDE E NOITE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 20/12/2006 | 7441.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PROFESSORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE EDUCACA DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, REFERENTE AO13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 20/12/2006 | 8550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PROFESSORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE EDUCACA DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0025330 | 20/12/2006 | 500.00 | 00005068654442 | JOSE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAATINGA P/SEDE(NOITE),REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 20/12/2006 | 10150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO-MDE(MERENDEIRA)REFERENTE AO 13§SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCA S TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025101 | 20/12/2006 | 230.00 | 00004331345424 | JOAO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTOBOY TRANSPORTANDO AGENTES DO PEVA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000142006 | 0025119 | 20/12/2006 | 435.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOPOSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NOMES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 20/12/2006 | 1839.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 20/12/2006 | 8090.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEP DE SAUDE E ENFERMAGEM-15%,REFERENTE AO 13§SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCA S TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 20/12/2006 | 2673.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025283 | 20/12/2006 | 202.00 | 07055063000194 | CADS - CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TERMO DEPARCERIA QUE ENTRE SE CELEBRAM ESTE MUNICIPIOE A OSCIP-Organizacao da Sociedade Civil deInteresse Publico,CADS-Centro de Assistenciae Desenvolvimento Social,PARA OPERACIONALIZA-CAO DO PSA-Programa de Auxilio a Saude,REFERENTE A COMPLEMENTANCAO DE PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0025291 | 20/12/2006 | 1800.00 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS CARENTESE NECESSITADAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0025321 | 20/12/2006 | 1500.00 | 00004761125403 | NEUDA MARIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO VERANEIO QUE TRANSPORTA PESSOAS DOENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA FAZEREM TRATAMENTO MEDICO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 20/12/2006 | 140.00 | 00007511820441 | FRANCISCO SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR OMESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 21/12/2006 | 150.00 | 00050576747149 | EMANUEL MESSIAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEMRODOVIARIA COM DESTINO A BRASILIA-DF POR O MESMO NAO TER CONDICOES FINANCEIRAS,CONFORMELEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 21/12/2006 | 10811.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSSECRETARIA DE SAUDE (PROFISSIONAIS DA SAUDE),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152006 | 0025445 | 21/12/2006 | 1169.58 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO TIPO PARATI AMBULANCIA E VERANEIO NO MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIA DE SAéDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE D A FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 21/12/2006 | 16600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS ( MEDICOS EENFERMEIROS)DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 21/12/2006 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE ODONTOLOGOS DO PSF( SAUDE BUCAL)REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0025381 | 21/12/2006 | 1154.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS TIPOONIBUS SECRETARIA DE EDUCACAO -ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 21/12/2006 | 3344.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0025470 | 21/12/2006 | 520.00 | 00032603932349 | MANOEL ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO URUPEMA P/ SEDE,PELA TARDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0025500 | 21/12/2006 | 440.00 | 00004961171492 | MARIA DE FATIMA MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BUIQUE E LOGRA -DOURO P/SEDE PELA MANHA,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 21/12/2006 | 2600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC ADMFINANCAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 21/12/2006 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC ADM EFINANCAS COMISSIONADOS,REFERENTE AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 21/12/2006 | 65.00 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE SELOS PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS NO MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 21/12/2006 | 40.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME CONTA CORRENTE N§10.684-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 21/12/2006 | 2344.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 21/12/2006 | 100.00 | 00004090266467 | FRANCISCO PEDRO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO A PESSOA FISICA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3232003,NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILU MINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025534 | 22/12/2006 | 2800.00 | 00060115190406 | LUIZ DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DECONTRATO DE SERVICO DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0025542 | 22/12/2006 | 500.00 | 00004742542401 | EDSON LUIZ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO EXTREMA PARA LAGOA PELA MANHA, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0025551 | 22/12/2006 | 1000.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR PARA SER DISTRIBUIDO AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS-PEJA,NO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025569 | 22/12/2006 | 200.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE FOTOCOPIAS E ENCADERNACAO DE MATERIAL PARA O PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS-PEJA,NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES C OMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 26/12/2006 | 5950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152006 | 0025691 | 27/12/2006 | 1372.14 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO TIPO PARATI AMBULANCIA E VERANEIO NO MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANT ADMINISTRACAO DOS POTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152006 | 0025712 | 27/12/2006 | 782.04 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO TIPO PARATI AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE NO MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0025585 | 27/12/2006 | 500.00 | 00035095016400 | JOSE RAIMUNDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MIRANTE P/SEDE,PELA TARDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0025607 | 27/12/2006 | 1210.00 | 00004766820452 | MARIA DO SOCORRO MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BUIQUE E LOGRADOURO P/SEDE PELA NOITE,REFERENTE AO MES DEOUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0025623 | 27/12/2006 | 1430.00 | 00088485358449 | JOCEANO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE VEICULO QUE TRANSPORTA ESTUDANDES DO SITIO CARRASQUINHO P/ SEDE(TARDE) REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0025631 | 27/12/2006 | 8800.00 | 00085426741468 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CALDAS,ITANS,VARZEA DOS MARTINS P/SEDE PELA MANHA E NOITE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0025640 | 27/12/2006 | 1485.00 | 00098274929420 | FRANCISCO LOPES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRA DA COBRAP/SEDE PELA TARDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRONOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0025658 | 27/12/2006 | 1925.00 | 00089342291449 | GERALDO ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CALDASE POCO DE CAVALO P/FORMIGUEIRO(MANHA) REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0025666 | 27/12/2006 | 675.00 | 00026228033468 | AGAMENON LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ITANS E FORMIGUEIRO P/SEDE PELA MANHA E TARDE, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 27/12/2006 | 350.00 | 00003254638409 | ALESSANDRA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA MERENDEIRA DA ESCOLA CACILDA BRAGA LOCALIZADA NO SITIO MORRO DOURADO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152006 | 0025682 | 27/12/2006 | 1002.96 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS TIPOD-20 DA SECRETARIA DE EDUCACAO -ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152006 | 0025704 | 27/12/2006 | 1677.40 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS TIPOONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 27/12/2006 | 1.03 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME CONTA CORRENTE N§ 6.194-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 27/12/2006 | 400.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O SR.PREFEITO VIAJAR A JOAOPESSOA A PROCURA DE RECURSOS PARA ESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 28/12/2006 | 300.00 | 00003184270440 | KELLANIO HEBERTSOM M. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRIBUICAO PARA POLICIAL QUE MANTEM A ORDEM PUBLICA NESTA CIDADE,NO MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 28/12/2006 | 300.00 | 00071382852487 | JONAS FELIX DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRIBUICAO PARA POLICIAL QUE MANTEM A ORDEM PUBLICA NESTA CIDADE,NO MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 28/12/2006 | 300.00 | 00039576353491 | JONAS FELIX DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRIBUICAO PARA POLICIAL MILITAR QUE MANTEM A ORDEM PUBLICA NESTA CIDADE,NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 28/12/2006 | 300.00 | 00042439060410 | OSVALDO FERNANDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRIBUICAO PARA POLICIAL MILITAR QUE MANTEM A ORDEM PUBLICA NESTA CIDADE,NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 28/12/2006 | 300.00 | 00073895121487 | FRANCISCO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRIBUICAO PARA POLICIAL MILITAR QUE MANTEM A ORDEM PUBLICA NESTA CIDADE,NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 28/12/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PRE FEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 28/12/2006 | 2344.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 28/12/2006 | 2397.41 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS,NO MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME CONTA CORRENTE 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 28/12/2006 | 679.26 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME CONTA CORRENTE N§ 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 28/12/2006 | 1.11 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME CONTA CORRENTE N§283.143-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 28/12/2006 | 14.58 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEPNO MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME CONTA CORRENTE N§ 15.815-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025909 | 28/12/2006 | 360.00 | 00052644545404 | AGENOR AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FICA ALOJADO A POLICIA MILITAR QUE MANTEM A ORDEM PUBLICA NESTEMUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 28/12/2006 | 15605.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA GUARDA MUNICIPAL DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 28/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTA,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 28/12/2006 | 4223.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 28/12/2006 | 1911.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA DIV FEIRAMERCADO E MATADOURO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 28/12/2006 | 1459.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 28/12/2006 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC ADMFINANCAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 28/12/2006 | 5350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE VENCIMENTOS DA ASSESSORIA TECNICA(ADVOGADOCONTADOR E ASSESSOR TECNICO),REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 28/12/2006 | 14000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA GUARDA MUNICIPAL DESTA CIDADE,REFERENTE AO 13§ SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 28/12/2006 | 3516.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS,REFERENTE AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 28/12/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA DIV FEIRAMERCADO E MATADOURO,REFERENTE AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 28/12/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS,REFERENTE AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 28/12/2006 | 117.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§58.027-9, REFERENTE A TARIFADE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTACORRENTE,NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025739 | 28/12/2006 | 600.00 | 00091119448468 | MARIA SALETE GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE HOSPEDAGEM PARA A PROFESSORA COORDENADORADA CAPACITACAO DA FORMACAO CONTINUADA P/PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS,NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 28/12/2006 | 55225.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO(PROFESSORES)FUNDEF60%,REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2006 E O 1/3 DE FERIASDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0025755 | 28/12/2006 | 405.00 | 00060800879449 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO RONCADOR P/SEDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0025798 | 28/12/2006 | 360.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRO BRANCO /LAGOA TAPADA PELA MANHA,REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0025828 | 28/12/2006 | 330.00 | 00004961171492 | MARIA DE FATIMA MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BUIQUE E LOGRA -DOURO P/SEDE PELA MANHA,REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.E ADM.DA SECRETARIA DE E DUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0025836 | 28/12/2006 | 1050.00 | 00035094940406 | FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO B.BRANCO P/SEDE PELA TARDE E NOITE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 28/12/2006 | 9115.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 28/12/2006 | 11370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO-MDE(MERENDEIRA)REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 28/12/2006 | 18136.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO CULT DESP(ZELADORA)FUNDEF40%,REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 28/12/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 28/12/2006 | 7710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC EDUCACAO-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,REFERENTE AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0025801 | 28/12/2006 | 1583.00 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE,PARA DISTRIBUICAO AA PESSOAS CARENTES CONFORME RECEITA MEDICASNO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025895 | 28/12/2006 | 960.00 | 00005406619454 | FRANCISCO BARBOSA ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIRAS DA CIDADE DE SOUSA PARA ESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 28/12/2006 | 9498.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE E ENFERMAGEM - 15%, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT A ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 28/12/2006 | 3400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE- COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 28/12/2006 | 4242.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA DIVISAODE APOIO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 28/12/2006 | 1839.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 28/12/2006 | 3643.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA DIVISAODE APOIO SOCIAL,REFERENTE AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | Manutencao Programa de Erra dicacao do Trab.Infantil -PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 29/12/2006 | 1839.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PETI,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIA DE SAéDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE D A FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 29/12/2006 | 19383.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS ( MEDICOS EENFERMEIROS)DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF,REFERENTE AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026166 | 29/12/2006 | 120.00 | 00067623190415 | MARIA EDILEUSA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE VASSOURAS DE PALHAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026174 | 29/12/2006 | 3600.00 | 12741062000133 | ANTONIO ANDRE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE APRESENTACAO DESHOW MUSICAL NA FESTIVIDADE NATALINA DESTACIDADE,NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 2617
Última atualização: 20/09/2023