| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 02/01/2006 | 6920.00 | 00000082779406 | NILSON SHIZUE SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF NESTE MUNICIPIONOMES DE JANEIRO CORRENRTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2006 | 2489.62 | 00004151305491 | PEDRO DE SOUZA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PRODUTIVIDADE DOS PROFICUIONAIS DA SAUDE NO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM COLABORADORES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DOMES DE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Programa de Controle Epidemiol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/01/2006 | 300.00 | 00007664027462 | VALDEMIR BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC/OS SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORADOR EVENTUAL DO PEAA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Programa de Controle Epidemiol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 02/01/2006 | 300.00 | 00004093215405 | JOSE ERINALDO COSTA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORADOR DO PROGRAMA AEDES AEGYPTI DURANTE MES DE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 02/01/2006 | 1600.00 | 00004151305491 | PEDRO DE SOUZA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NA UNIDADE DE SAUDE NESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 02/01/2006 | 1460.00 | 00090869567420 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AOS SERVICOSDA SEC.DE SAUDE DE PLACA HWK 9692 REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 02/01/2006 | 300.00 | 12734927000134 | JOAO BATISTA DE O.FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES AO MOTORISTA E ACOMPANHANTE DE PESSOAS ENFERMAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 02/01/2006 | 96.00 | 00065830288400 | ARNALDO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DA COMUNIDADE LAGOA DO LUIZ PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE DO MUNICIPIOCOM RETORNO LOGO APOS LIBERACAO MEDICA NO TOTAL DE 04 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 02/01/2006 | 90.00 | 00029826950491 | LUISA BERNADETE MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DO PSFDURANTE O MES QUANDO NO ATENDIMENTO AS PESSOAS NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 02/01/2006 | 650.00 | 00029826950491 | LUISA BERNADETE MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREMASSISTENCIA MEDICA NA SEDE DOMUNICIPIO COMRETORNOLOGO APOS LIBERACAO MEDICA NOTOTAL DE 13 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/01/2006 | 340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA NO MES DE JANEIRO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 02/01/2006 | 90.00 | 00035258330400 | JOSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DOS SITIOS TABAQUEIRO P/RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE E NA CIDADE DE POCAO EAINDA DOENTES DA COMUNIDADE CASCAVEL PARA ACIDADE DE POCAO COM RETORNO APOS LIBERACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/01/2006 | 78.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ TAXAS PELO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICASDA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 02/01/2006 | 96.25 | 02575485000177 | HEMOCLIN CENTRO DE H. E ANALISE CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOASCARENTES E ENFERMAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 02/01/2006 | 2300.00 | 00079006906468 | NELSON CORDEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOMLOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DESTINADO ASERVICOS DO DEP. DE SAUDE RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 02/01/2006 | 500.00 | 02921853000191 | TEONIDES MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOAS ENFERMAS E CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 02/01/2006 | 10552.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEP. DESAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 02/01/2006 | 932.80 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTEREMUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 02/01/2006 | 932.80 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTEREMUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 02/01/2006 | 2287.60 | 41199506000159 | OSAKA IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/01/2006 | 1865.60 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTEREMUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 02/01/2006 | 55.00 | 00000962104434 | ANTONIO CANDIDO MINEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC / OS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAOFORD F350 PLACA MN 7578 DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO TRASNPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO DEPTO DEOBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 02/01/2006 | 400.00 | 08870636000104 | SERRARIA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PORTEIRA E MOURAO DESTINADO A PORTEIRA DE DA ACESSO A PAREDE DO ACUDEJUCURUTU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 02/01/2006 | 7586.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA NO MES DE JANEIRO/06 LOTADOS NO DEP. DE OBRAS E SERV. URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 02/01/2006 | 210.00 | 00008353859491 | MANOEL ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE CONSERTO NO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR AMARELO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 02/01/2006 | 3595.35 | 00007922609450 | JOSE AFONSO CORREIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZA E REMOCAO DE LIXO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 02/01/2006 | 835.00 | 00040474410404 | JOSE RAIMUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO TRATORVALMETE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/01/2006 | 284.58 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE RENOVACAO DE EMPLACAMENTO DA MO-TO DE PLACA MNM 367 DO DEP. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 02/01/2006 | 1030.00 | 09052507000163 | LARANJEIRA RETIFICA MOTORES PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO TRATOR VALMET AMARELO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 02/01/2006 | 420.00 | 10848265000106 | JOSE JAILTON FALCAO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE DOIS FOGOES TIPO INDUSTRIAL DESTINADO AS ESCOLAS PEDRO BEZERRA FILHO NOPOVOADO DE CACIMBINHA E MANOEL JOSE DO NASCIMENTO NA COMUNIDADE ENJEITADO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Aten‡Æo ao Ensino | Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 02/01/2006 | 300.00 | 00003981189493 | JOSE VALDEMIR DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DO PEJA NO MES DE JANEIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Aten‡Æo ao Ensino | Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 02/01/2006 | 300.00 | 00003151626432 | MANOEL MESSIAS VENTURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DO PEJA DURANTE O MES DE JANEIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Aten‡Æo ao Ensino | Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 02/01/2006 | 300.00 | 00005786669440 | ALCIONE QUITERIA DE A.FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DO PEJA NESTE MUNICIPIO DURANTE MES DEJANEIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2006 | 20395.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA E-DUCACAO COMO AUXILIARES DE SERVICOS NO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2006 | 37555.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2006 | 717.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE JANEIRO DO ANO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/01/2006 | 7719.55 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE S EEMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS FUNDEF 60% COMPETENCIA 13/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2006 | 1.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 02/01/2006 | 1460.00 | 00622097000174 | AC COMERICIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEI-CULOS DO DEP. DE EDUCACAO TIPO ONIBUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 02/01/2006 | 1897.50 | 05417299000106 | M.A AUTO PECAS LTDA TOYODIESEL | VALOE QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\A COMPRA DE PECAS PARA CONCERTO E MANUTENCAO DO VEICULO TOYOTA DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 02/01/2006 | 168.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE USO TELEFONICO DO DEP. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 02/01/2006 | 180.00 | 00009984976491 | GERALDO BISPO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE BONITA DE DENTRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/01/2006 | 616.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC / OS VENCIMENTOS DA PROFESSORA RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/01/2006 | 12546.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEP. DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JANEIRO DO EXERICIOCORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 02/01/2006 | 351.60 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE RENOVACAO DE EMPLACAMENTO DE VEICULO TIPO ONIBUS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 02/01/2006 | 284.58 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE RENOVACAO DE EMPLACAMENTO DA MO-TO VERMELHA DE PLACA MNM 407 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 02/01/2006 | 1340.00 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHOES E ONIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE REVISAO MECANICA NO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 02/01/2006 | 4000.00 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHOES E ONIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECA DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO DO ONIBUS ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo‡Æo Cultural | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/01/2006 | 274.10 | 00033917469472 | JOSEFA MARIA GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOMEVENTOS CULTURAIS REALIZADOS NO POVOADO DECACIMBINHA NO DIA 06/01/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 02/01/2006 | 775.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NO DEP. DE CULTURA NO MES DE JANEIRO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo‡Æo Cultural | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 02/01/2006 | 5250.00 | 00086198661415 | JUCELINO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DA BANDA FEITICO DE MENINA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2006 | 1.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2006 | 1.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2006 | 140.00 | 00000584210841 | JOAOQUIM MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC / DIARIA PARCIAL COMO MOTORISTA PARA CIDADEDE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA NOS DIAS 02 E03 DE JANEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2006 | 1.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2006 | 1.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2006 | 1.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/01/2006 | 1.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 02/01/2006 | 300.00 | 00005136420480 | CRISTIANE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 02/01/2006 | 300.00 | 00003526423431 | SIMONE APARECIDA RODRIGUES PAZ E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 02/01/2006 | 56.60 | 12734927000134 | JOAO BATISTA DE O.FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DO DEPDE ADMINISTRACAO FINANCAS SOCIAL E GABINETE DO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/01/2006 | 1.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/01/2006 | 1.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/01/2006 | 1.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/01/2006 | 1.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/01/2006 | 1.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 02/01/2006 | 1.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/01/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE DURANTE O MES DE JANEIRO /06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/01/2006 | 4943.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 02/01/2006 | 2755.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA NO MES CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/01/2006 | 1509.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 02/01/2006 | 3.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 02/01/2006 | 1561.58 | 00005137944416 | JOSE IVANILDO DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMNPEZA E RETOQUES NO PREDIODA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 02/01/2006 | 3500.00 | 09260316000197 | IDEME INST.DE D. M.E ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO IDEME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 02/01/2006 | 1030.00 | 00085461334415 | ROGERIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC/OS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MNM 7020 -PB TRANSPORTANDO O DESTACAMENTO POLICIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O PATRULHAMNENTO EM COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO E AINDA VIAGENS A MONTEIRO C/ DELIGENCIASPOLICIAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 02/01/2006 | 300.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOC. MUN. DO CARIRI PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMCAP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 02/01/2006 | 800.00 | 04276307000170 | CEPAM CONSULT.EM P.E ADM.MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSORIA PRESTADOS AO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 02/01/2006 | 800.00 | 04276307000170 | CEPAM CONSULT.EM P.E ADM.MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSORIA PRESTADOS AO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 02/01/2006 | 2577.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 02/01/2006 | 925.00 | 40841728000837 | LASER MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE UMAR CONDICIONADO UMA SANDUICHEIRA UMABATEDEIRA E UM VENTILADOR DESTINADOA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 02/01/2006 | 2250.00 | 04147014000193 | INSTITUTO BRASIL GLOBO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ELEBORACAO DA NOVA LEI ORGANICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 02/01/2006 | 2079.00 | 00029020990888 | DAMIAO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPRNHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO O TESOUREIRO DA PREFEITURA ASSESSOR DE TESOURARIA DURANTE VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE JOAOPESSOA E C.GRANDE COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DOS SERVICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2006 | 7.74 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/01/2006 | 25.83 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/01/2006 | 44.34 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 02/01/2006 | 1516.86 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 02/01/2006 | 567.38 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência Básica | Previdˆncias e Benef¡cios | Contrribui‡Æo ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 02/01/2006 | 7535.85 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS CONTRIBUICAOEMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência Básica | Previdˆncias e Benef¡cios | Contrribui‡Æo ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/01/2006 | 17162.67 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS REFENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 02/01/2006 | 410.78 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da secretaria de agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/01/2006 | 1670.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEPT. DEAGRICULTURA NO MES DE JANEIRO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da secretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/01/2006 | 359.07 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE RENOVACAO DE EMPLACAMENTO DOVEICULO TIPO CAMINHAO MERCEDES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da secretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 02/01/2006 | 244.83 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE RENOVACAO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO TIPO FIAT PLACA MNL 5518 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da secretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 02/01/2006 | 1599.17 | 00003415547400 | FABIO CEZAR DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE MANUTENCAO DO CENTRO DE VIVENCIA E ALMOXERIFADO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da secretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 02/01/2006 | 3200.00 | 00040474410404 | JOSE RAIMUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE MANUTENCAO DO TRATOR D7 DESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 02/01/2006 | 203.00 | 04840407000188 | EUNILTON JOSE TORRES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PESSOAS DA TERCEIRA IDADE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 06/01/2006 | 275.00 | 00003916451456 | JULIANA DUTRA CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DO PEJA E DO PAIF PARA ARQUIVO DA PREFEITURA E DO CONSELHO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 09/01/2006 | 250.00 | 00004248247445 | ANDREA DORA DE FREITAS CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E SER RECONHECIDAMENTE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 09/01/2006 | 60.00 | 00005727417406 | ELIONARDO XAVIER MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE E ENFERMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 09/01/2006 | 335.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO PROPORCIAL AO DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 09/01/2006 | 245.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 09/01/2006 | 888.70 | 04355066000155 | JOSEFA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 09/01/2006 | 330.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE C. CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DO DEP. DE SAUDE QUANDO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manunten‡Æo do abastecimento dagua do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 09/01/2006 | 230.00 | 00004539654403 | VAMBERTO MERGULHAO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUADESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 09/01/2006 | 54.00 | 07240117000191 | JOSE WANDERLEY CORREIA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE TELHAS DESTINADO A PESSOACARENTE PARA SERVICOS DE REFORMA DE SUAS RESIDENCIAS POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência Básica | Previdˆncias e Benef¡cios | Contrribui‡Æo ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/01/2006 | 13218.49 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS REFENTE A CONTRIBUICAO EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência Básica | Previdˆncias e Benef¡cios | Contrribui‡Æo ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/01/2006 | 2824.10 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EMFAVOR DO INSS CONTRIBUICAOEMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/01/2006 | 480.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRE GUERRA S. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO ASSESSOR JURIDICO QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência Básica | Previdˆncias e Benef¡cios | Contrribui‡Æo ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 11/01/2006 | 171.02 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS REFENTE AO ACORDO TRABALHISTA HOMOLOGADO NA JUSTICA DO TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 12/01/2006 | 75.00 | 00002458561454 | GEANE JATOBA A DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DESTINADA A MUDANCA DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 17/01/2006 | 197.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DAS REPARTICOESDA SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 17/01/2006 | 6703.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE SA DESPESASCOM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 17/01/2006 | 490.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001112 | 17/01/2006 | 1900.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO IPTU LICITACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 17/01/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 18/01/2006 | 300.00 | 00001940679478 | JORGE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 18/01/2006 | 90.00 | 34028316562373 | ECT-CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da secretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 18/01/2006 | 444.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/O FORNECIMENTO DE PNEUS E PECAS P/ O VEICU-LO FIAT STRADA DO PROJETO ISOCAATINGA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 18/01/2006 | 500.00 | 00018819842572 | ESPEDITO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DESTINADA A COMPRA D PASSAGEM A PROCURA DE EMPREGO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 19/01/2006 | 220.00 | 00075577011434 | RAUL ALEXANDRINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO DA COMUNIDADE DE CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 19/01/2006 | 60.00 | 00015262237835 | RUBENILSON DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE CONSERTO DOS RAIOS E JANTES DA MOTO DO DEP. DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 19/01/2006 | 700.00 | 00049931075449 | JOSE CORREIA NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENAH P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DO TRATOR DE ESTEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS QUE LIGA A COMUNIDADE SANTA MARIA AO MUNICIPIO DE POCAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 19/01/2006 | 229.00 | 00004089969433 | ADELSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE VULCANIZO DOS PNEUS DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA E AINDA SERVICOS DE SOL DA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 19/01/2006 | 300.00 | 00014270532866 | FERNANDO ANTONIO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA EM VEICULO DE TRACAO ANIMAL NA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO E VACA MECANICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo‡Æo Cultural | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 19/01/2006 | 35.00 | 00015262237835 | RUBENILSON DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE SOLDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 19/01/2006 | 110.00 | 00061004073453 | JOSE AILTON JATOBA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO A CASA DEAPOIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 20/01/2006 | 90.00 | 00065830288400 | ARNALDO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINACEIRA DESTINADA AO CONSERTO DE UMA MOTO A QUAL E FONTE DE SUSTENTO DE SUA FAMILIA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DOMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 23/01/2006 | 485.00 | 35715234000876 | FIORI VEÍCOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 23/01/2006 | 180.00 | 03364059000157 | ADOMARIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 23/01/2006 | 1521.26 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA XEROX DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 23/01/2006 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA MAQUINA XEROX DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 23/01/2006 | 300.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 24/01/2006 | 355.89 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS TELEFONICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 24/01/2006 | 340.00 | 00095213767400 | ANDRE LIEZID G. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 24/01/2006 | 140.00 | 00000584210841 | JOAOQUIM MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC / DIARIA PARCIAL COMO MOTORISTA PARA CIDADEDE CARUARU NO DIA 20/01 PARA AQUISICAO DE PE CAS PARA TRATOR DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 24/01/2006 | 60.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 24/01/2006 | 124.00 | 00004709552444 | ANA MARIA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL ELE TRICO PARA SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 27/01/2006 | 400.00 | 00075391589487 | RITA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo ao Ensino | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 27/01/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM BOLSA AOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 30/01/2006 | 65.00 | 00004350414444 | TEREZINHA F.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 30/01/2006 | 290.00 | 01246350000103 | ASSOC.DE CAPRINOCULTORES S.J.DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LEITE DE CABRA DESTINADA A POPULACAO CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 30/01/2006 | 92.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AO TRATOR AMARELO E TRATOR VALMET DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/01/2006 | 690.00 | 00003356773470 | JONAS SOUSA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM GRATIIFICACAO AOS MUSICOS DA BANDA MACIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/01/2006 | 442.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 30/01/2006 | 608.80 | 00080066305420 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da secretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/01/2006 | 300.00 | 00076551750478 | JOSE FERNANDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS NOS VIVEIROS DE MUDAS DO CENTRO DE VIVENCIA NESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da secretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/01/2006 | 200.00 | 00028803892400 | JORGE PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO DEP. DE AGRICULTURA PARTICIPANDO DE ENCONTRO SOBRE USO DO AGROTOXICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/01/2006 | 350.00 | 04781158000105 | JOSIVAN FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA DESTINADO A SEPULTAMENTO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 31/01/2006 | 3.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 31/01/2006 | 1.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 31/01/2006 | 1.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 01/02/2006 | 460.00 | 05417299000106 | M.A AUTO PECAS LTDA TOYODIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO TOYOTA VERDE DO DEPDE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 01/02/2006 | 700.00 | 00049931075449 | JOSE CORREIA NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENAH P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DO TRATOR DE ESTEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS QUE LIGA A COMUNIDADE SANTA MARIA AO MUNICIPIO DE POCAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 01/02/2006 | 120.00 | 00045968861487 | ADEILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO TRATORISTA DO TRATOR DE ESTEIRA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 01/02/2006 | 80.00 | 00000962104434 | ANTONIO CANDIDO MINEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC / OS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAOFORD F350 PLACA MN 7578 DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO TRASNPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO DEPTO DEOBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 01/02/2006 | 220.00 | 00075577011434 | RAUL ALEXANDRINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO DA COMUNIDADE DE CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 01/02/2006 | 129.00 | 00004089969433 | ADELSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE VULCANIZO DOS PNEUS DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA E AINDA SERVICOS DE SOL DA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 01/02/2006 | 560.00 | 00004367525490 | JOSE EDVALDO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAOE MANUTENCAO DAS ESTRADAS QUE LIGA A COMUNIDADE DE CUPIRAS A TABAQUEIRO E SERROTµO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 01/02/2006 | 184.00 | 00015262236863 | ROBERVAL DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ SERVICOS MECANICOS PRESTADOS REFERENTE AOSSERVICOS DE TROCA DE BORRACHA DO FIAT STRADA SOLDA DO SHASSI E PARALAMA DA TOYOTA DO DEP. DE OBRAS VULCANIZACµO DE PENUS DO FIAT STRADATRATOR AMARELO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 01/02/2006 | 3844.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE SA DESPESASCOM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 01/02/2006 | 215.00 | 00005869048400 | CICERO FERNANDO VENTURA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO LEITE DE CABRA PARAAS COMUNIDADES CACIMBINHA E SANTA MARIA NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Programa de Controle Epidemiol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 01/02/2006 | 300.00 | 00007664027462 | VALDEMIR BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC/OS SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORADOR EVENTUAL DO PEAA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Programa de Controle Epidemiol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 01/02/2006 | 300.00 | 00004093215405 | JOSE ERINALDO COSTA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORADOR DO PROGRAMA AEDES AEGYPTI DURANTE MES DE FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 01/02/2006 | 2550.00 | 00051868687449 | OSVALDO MORAES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS ODONTOLOGICO PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE INCENTIVO BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 01/02/2006 | 300.00 | 00007514319409 | JOSUEL CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE NO DISTRITO DE SANTA MARIA NO MES DE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/02/2006 | 3300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM BOLSA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 01/02/2006 | 6920.00 | 00000082779406 | NILSON SHIZUE SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF NESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 01/02/2006 | 2550.00 | 00051868687449 | OSVALDO MORAES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS ODONTOLOGICO PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE INCENTIVO BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/02/2006 | 2488.73 | 00051868687449 | OSVALDO MORAES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 01/02/2006 | 100.00 | 00093639341449 | LUZIA FRANCISCA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 01/02/2006 | 70.00 | 00016048063890 | JOSE LUCIANO DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIA P/CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIA GEM A SERVICO DO DEP. DE SAUDE TRANSPORTANDOPESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE RECIFE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 01/02/2006 | 76.00 | 00005629291424 | MIRIA JEANE MEDEIROS TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM INCENTIVO NA DISTRIBUICAO DE LEITE DE CA-BRA COM AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 01/02/2006 | 8394.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 01/02/2006 | 1355.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 01/02/2006 | 3080.00 | 00000082779406 | NILSON SHIZUE SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COMO MEDICO EMPLANTOES NOS FINAIS DE SEMANA DO MES DE JANEIO DO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 01/02/2006 | 184.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ TAXAS PELO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICASDA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 01/02/2006 | 899.84 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 01/02/2006 | 140.00 | 00003161666429 | JOSE ALESSANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO DEP. DE SAUDE TRANSPORTANDO DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS DIAS 20 E 26 DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 01/02/2006 | 238.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN CENTRO DE H. E ANALISE CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOASCARENTES E ENFERMAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 01/02/2006 | 1206.75 | 24280828000290 | SAUDENTAL- COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENAH P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 01/02/2006 | 2300.00 | 00079006906468 | NELSON CORDEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DESTINADO A SERVICOS DO DEP. DE SAUDE RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 01/02/2006 | 70.00 | 00089333802487 | FRANCISCO DE ASSIS T.DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATICA NO DEPDE SAUDE NO MES DE JANEIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 01/02/2006 | 650.00 | 11405446000112 | IVEL-IPANEMA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADO NO VEICULO FIAT UNO DO DEP.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 01/02/2006 | 1908.01 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM ENFERMOS E RECEBE TRATAMENTO MEDICO NA UNIDADEDE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 01/02/2006 | 1100.00 | 00083002383449 | MARIA LUCIENE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DO MUNICIPIO P/RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE MONTEIRO BREJO DA MADRE DE DEUS JATAUBA E SEDE DO MUNICIPIO COM RETORNO LOGO APOS LIBERACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 01/02/2006 | 1600.00 | 00004151305491 | PEDRO DE SOUZA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NA UNIDADE DE SAUDE NESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 01/02/2006 | 140.00 | 00003161666429 | JOSE ALESSANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO DEP. DE SAUDE TRANSPORTANDO DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NONA CIDADE DE C.GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 01/02/2006 | 110.00 | 00035258330400 | JOSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DOS SITIOS TABAQUEIRO P/RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE E NA CIDADE DE POCAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042006 | 0002798 | 01/02/2006 | 6184.41 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS DO DEP.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMOMOTO NXR BROS FIAT UNO AMBULANCIA E TOYOTA LOCADA AOS SERVICOS DO REFERIDO DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 01/02/2006 | 440.00 | 00049398342472 | MANOEL ELIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE SANTA MARIA NESTE MUNICIPIO P/ RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NAS CIDADE DE PESQUEIRA E SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 01/02/2006 | 70.00 | 00089333802487 | FRANCISCO DE ASSIS T.DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATICA NO DEPDE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 01/02/2006 | 454.20 | 12734927000134 | JOAO BATISTA DE O.FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNCIMENTO DE REFEICOES AOS MOTORISTAS EACOMPANHANTES DE PESSOAS ENFERMAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO AFIM DE RECEBER ASSISTENCIA MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 01/02/2006 | 60.00 | 00029826950491 | LUISA BERNADETE MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DO PSFDURANTE O MES DE FEVEREIRO QUANDO NO ATENDIMENTO NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/02/2006 | 363.00 | 00016096649491 | JOSE RENATO PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEPROTESE DENTARIA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 01/02/2006 | 65.00 | 00004338874864 | JOAQUIM AURELIANO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ SERVICOS DE VULCANIZO REALIZADO NO VEICULOONIBUS DO DEP. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/02/2006 | 50.00 | 00026474384808 | JOSE ARLINDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COMO MOTORISTA A SERVICO DO DEP.DE EDUCACAO TRANSPORTANDO O MICRO ONIBUS DO DEP. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 01/02/2006 | 51.00 | 00080066305420 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNE DE BOI DESTINADA AOCONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 01/02/2006 | 1370.00 | 07085151000139 | TOYO DIESEL -M&M PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO TOYOTA DO DEP. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 01/02/2006 | 418.00 | 06318725000109 | MARIA DA LUZ SILVA LIVROS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE UMA COLECAO DE LIVROS DESTINADO AO DEP. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 01/02/2006 | 179.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE USO TELEFONICO DO DEP. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 01/02/2006 | 1374.40 | 04355066000155 | JOSEFA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES TINADO A REFEICOES DOS PROFESSORES QUANDO NA REALIZACAO DE CURSO DE CAPACITACAO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 01/02/2006 | 140.00 | 00018242024820 | ROQUE MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ DIARIA QUE TEM DIREITO COMO PROFESSOR PARAPARTICIPAR DE UM CURSO DE ACELERACµO DA APRENDIZAGEM NOS DIAS 12 E 13 DO CORRENTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 01/02/2006 | 1861.80 | 00647076000103 | GRAFICA ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ CONFECCAO DE DIARIOS DE CLASSE PARA A REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 01/02/2006 | 100.00 | 00647076000103 | GRAFICA ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ CONFECCAO DE DIARIOS DE CLASSE PARA A REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SENDO ESTE VALOR COMPLEMENTO DO EMPENHO 255-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0002577 | 01/02/2006 | 5940.60 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DES TINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 01/02/2006 | 210.00 | 00026474384808 | JOSE ARLINDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COMO MOTORISTA A SERVICO DO DEP.DE EDUCACAO TRANSPORTANDO O MICRO ONIBUS DO DEP. DE EDUCACAO P/JOAOPESSOA E TRANSPORTANDO OS ALUNOS DE CACIMBINHA P/ EXCURSAO NA CIDADE DO RECIFE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 01/02/2006 | 250.70 | 03523007000186 | ANA LIGIA R.NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC/ O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS REFEICOES DOS PROFESSORES QUANDO PARTICIPANDO DO CURSO DE CAPACITACµO DE PROFESSORES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 01/02/2006 | 499.20 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO DEP.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042006 | 0002615 | 01/02/2006 | 2320.41 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUANDO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL E TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA EDU-CACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 01/02/2006 | 10911.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO DEP.DE EDUCACAO NO MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 01/02/2006 | 180.00 | 00091453380353 | JOAO ROGERIO BAIMA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE PAINEISDESTINADO A CASA DA CULTURA E FAIXAS DESTINADO AO GECAPS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo‡Æo Cultural | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 01/02/2006 | 690.00 | 00003356773470 | JONAS SOUSA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM GRATIIFICACAO AOS MUSICOS DA BANDA MACIALNO MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo‡Æo Cultural | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 01/02/2006 | 632.00 | 00086191284420 | MARCOS JOSE SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE SOM E TELAO NAS FESTIVIDADES CULTURAIA REALIZADAS NO DISTRITO DE CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo‡Æo Cultural | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 01/02/2006 | 165.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNCIMENTO DE TNT DESTINADO A ORNAMENTACAO DA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE FESTIIVIDADESCULTURAIS REALIZADAS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 01/02/2006 | 14500.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO AUXILIARES DE SERVICOS DO DEP.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 01/02/2006 | 34311.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 01/02/2006 | 1.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Aten‡Æo ao Ensino | Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 01/02/2006 | 300.00 | 00003151626432 | MANOEL MESSIAS VENTURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE COLABORACAO COMO PROFESSOR NOPROGRAMA DO PEJA DURANTE O MES DE FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Aten‡Æo ao Ensino | Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 01/02/2006 | 300.00 | 00005786669440 | ALCIONE QUITERIA DE A.FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM GRATIIFICACAO COMO COLABORADOR DO PROGRA-MA DO PEJA NESTE MUNICIPIO DURANTE MES DE FE VEREIRO COMO PROFESSOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/02/2006 | 160.00 | 00093639600487 | ROMERIO JATOBA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE PARA TRATAR DEASSUNTOS DOMUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 01/02/2006 | 57.50 | 00074569546404 | JOSÉ MARIA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/CONFECCAO E FORNECIMENTO DE QUEIJO DESTINA-DA AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 01/02/2006 | 50.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY C.E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DO COMPUTADOR DO DEP. DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 01/02/2006 | 1.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 01/02/2006 | 1.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 01/02/2006 | 1.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 01/02/2006 | 1.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 01/02/2006 | 1.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/02/2006 | 1.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/02/2006 | 1.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/02/2006 | 1.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/02/2006 | 1.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/02/2006 | 1.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/02/2006 | 420.00 | 00063469855820 | FERNANDO ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CUSTEIO DE DESPESAS COMTRANSPORTE E ALIMENTACAO COMO BIOLOGO NA AREA DE EDUCACAO AMBIENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 01/02/2006 | 92.00 | 00061004073453 | JOSE AILTON JATOBA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO A CASA DEAPOIO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 13/01 A10/02 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/02/2006 | 1.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/02/2006 | 80.00 | 00003133240420 | EDUARDO JORGE LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A C.GRANDE A SERVICO DESTA PREFEITURA NO DIA 14/02 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 01/02/2006 | 70.00 | 00000584210841 | JOAOQUIM MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC / DIARIA PARCIAL COMO MOTORISTA PARA CIDADEDE C.GRANDE NO DIA 16/02 TRANSPORTANDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 01/02/2006 | 100.00 | 00079006906468 | NELSON CORDEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA PARA A COMUNIDADE SANTA MARIA E QUATY | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/02/2006 | 1.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 01/02/2006 | 380.00 | 11890035000160 | RETIFICA EURY MOTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA MOTO DO DEP.DE POLICIA QUANDO EM DELIGENCIA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 01/02/2006 | 1.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 01/02/2006 | 276.38 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS TELEFONICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 01/02/2006 | 1.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/02/2006 | 1340.63 | 00007225144413 | WILLAMIS MONTEIRO DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ESTAGIOS SUPERVISIONADOS CONF.LEI 283/03 NO CADASTRO TECNICO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 01/02/2006 | 81.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAISQUANDO EM DELIGENCIAS POLCIAIS NO MUNICIPIODURANTE O MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/02/2006 | 150.00 | 00004992585418 | JOSE LUCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDECORRENTES AO PROCESSO 02420010055820 DE REPARACAO DE DANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/02/2006 | 150.00 | 00001360542426 | JOANA MARIA FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO DE REPARACAO DE DANOS N§02420010055820 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 01/02/2006 | 513.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/02/2006 | 600.00 | 00007094800401 | AUGUSTO PASCOAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ESTAGIARIOS CONFORME LEI 283/03 JUNTO AO DEP. DE TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/02/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 01/02/2006 | 239.00 | 00003916451456 | JULIANA DUTRA CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DO PEJA E DO PAIF PARA ARQUIVO DA PREFEITURA E DO CONSELHO MUNICIPAL E AINDA XEROX DE DOCUMENTOS PARA ARQUIVO MENSAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 01/02/2006 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO -SUPERINT0 DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PUBLICACAO DE MATERIA DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0002313 | 01/02/2006 | 1900.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO IPTU LICITACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 01/02/2006 | 625.00 | 00080066305420 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADA AO CONSUMO NA CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 01/02/2006 | 300.00 | 00003526423431 | SIMONE APARECIDA RODRIGUES PAZ E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA CASADE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO /06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 01/02/2006 | 300.00 | 00005136420480 | CRISTIANE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA DA CASADE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 01/02/2006 | 80.00 | 00004373745480 | JOSE WANDERLEY CORREIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERRA BRANCA PARA PRESTACAO DE CONTAS JUNTO AO SERVICO MILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 01/02/2006 | 160.00 | 00004373745480 | JOSE WANDERLEY CORREIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO NOS DIAS24E 31/01 E 07 DE FEVEREIRO ACOMPANHAR FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA P/DAR ANDAMENTO EM PROCESSO DE APOSENTADORIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 01/02/2006 | 1.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/02/2006 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 01/02/2006 | 3.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da secretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 01/02/2006 | 50.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE MULTA POR ATRAZO NA ENTREGA DO ITR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Vacina‡Æo do rebanho e compra direta local da agricultura fa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 01/02/2006 | 150.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ VIAGENS TRANSPORTANDO O SEC.DE AGRICULTURAPARA RECOLHIMENTO DE SANGUE NA CRIACAO DE CA PRINOS DAS COMUNIDADES CASCAVEL QUATY E CUPIRAS PARA REALIZACAO DE EXAMES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da secretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 01/02/2006 | 65.00 | 00005727417406 | ELIONARDO XAVIER MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA PREFEITURA P/FAZER CADASTRO DE AGRICULTORES NA COMUNIDADE TABAQUEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manunten‡Æo do abastecimento dagua do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 01/02/2006 | 120.00 | 00018952810406 | ANDRE I GONCALVES SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO AGUA PARA ABASTECIMENT0 NA CASA DE APOIO E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da secretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/02/2006 | 400.00 | 00028803892400 | JORGE PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A LAGOA SECA P/PARTICIPAR DE OFOCINA PROMOVIDA PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO NOS DIAS 06 A 10/02/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manunten‡Æo do abastecimento dagua do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 01/02/2006 | 300.00 | 00024874434487 | JOSE WILLIANS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DO MOTORBOMBA DO CENTRO DE VIVENCIA QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manunten‡Æo do abastecimento dagua do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 01/02/2006 | 230.00 | 00004539654403 | VAMBERTO MERGULHAO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUADA COMUNIDADE QUATY NO MES DE JANEIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da secretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 01/02/2006 | 140.00 | 00003170910698 | EDVALDO JOSE LUCENA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE BELO JARDIM TRANSPORTANDO CAMINHAO DESTA PREFEITURA TIPO MERCEDES PARA SERVICOS DE REFORMA DO MOTOR DO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manunten‡Æo do abastecimento dagua do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 01/02/2006 | 230.00 | 00004539654403 | VAMBERTO MERGULHAO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUADA COMUNIDADE QUATY NO MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/02/2006 | 27.48 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 01/02/2006 | 140.00 | 00002318826455 | SILVANA CASSIA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDOEM VIAGEM A JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOSNA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO PROJETO SOCIAL PROGRAMA HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 01/02/2006 | 250.00 | 04781158000105 | JOSIVAN FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA P/SEPUTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 01/02/2006 | 500.00 | 00001917682433 | SERGIO RICARDO DA COSTA SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE UM CURSO DE ARTE CENICA JUNTO AO PROGRAMA DO PAIFREALIZADO NESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 01/02/2006 | 300.00 | 00003356773470 | JONAS SOUSA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO COORENADOR DE PRATICAS ESPORTIVAS JUNTO AO PROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 01/02/2006 | 950.00 | 00002551805430 | SHEYLA TEXEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 01/02/2006 | 500.00 | 00061004286449 | CICERO BEZERRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS COM A COORDENADOR DO GRUPO DE IDOSO E GRUPO DE DANCA JACARARA JUNTO APROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 01/02/2006 | 500.00 | 00055633951468 | MARIA EDVANIA BRAGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOMO EDUCADORA SOCIAL INFANTIL JUNTO AO PROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 01/02/2006 | 300.00 | 00007137880460 | ELISANDRO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOMO RECREADOR INFANTIL DO PROGRAMA PAIF A CARGO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL DURANTE O MES DE JANEIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 01/02/2006 | 300.00 | 00006432043425 | LUZIA MIRIAN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 01/02/2006 | 300.00 | 00006434385480 | ELIZANGELA CORDEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DE ADULTOS NO PROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 01/02/2006 | 196.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DO PROGRAMA BAIF DURANTE O MES DE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 01/02/2006 | 70.00 | 00002318826455 | SILVANA CASSIA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO PROJETO BOLSA FAMILIA NO DIA 23/02 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 01/02/2006 | 300.00 | 00005335095482 | JOAO BATISTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO PRO GRAMA BOLSA FAMILIA CADASTRO UNICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 02/02/2006 | 532.41 | 12928917000210 | POSTO BIG BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC/O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS L200,MITSUBISHI E SAVEIRO AMBULANCIALOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. QUANDO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PESSOAS EN FERMAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 02/02/2006 | 300.00 | 00014270532866 | FERNANDO ANTONIO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA EM VEICULO DE TRACAO ANIMAL NA ESC.ANA FERREIRA ARAGAO EVACA MECANICA NOPERIODO DE 13/01 A 10/02 2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 02/02/2006 | 554.73 | 12928917000210 | POSTO BIG BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMIONETA AMARELA QUANDO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0002895 | 03/02/2006 | 3500.00 | 00025081705420 | MARIA DA PENHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE JANEIRO/ 06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002909 | 03/02/2006 | 1500.00 | 06977388000161 | TERRACOTA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO AOS SERVICOS DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO COMFISCALIZACAO DE OBRAS E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 03/02/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA NO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 06/02/2006 | 663.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA R.NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE FRUTAS VERDURAS DESTINADOA O CONSUMO NA CASA DE APOIO A ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 08/02/2006 | 1119.36 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTEREMUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 08/02/2006 | 708.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE SA DESPESASCOM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO DA BOMBA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO QUATY | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 08/02/2006 | 350.00 | 05476456000146 | ACD-AUTO CENTER DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS REVISµO DO MICRO ONIBUS DO DEP. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 08/02/2006 | 2009.00 | 05476456000146 | ACD-AUTO CENTER DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOS DE REVISµO DO VEICULO ONIBUS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 08/02/2006 | 2225.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 08/02/2006 | 7501.39 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM INSS RETIDO REFERENTE DE PROCESSOS JUDICIARIOS HOMOLOGADOS POR ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 08/02/2006 | 1277.98 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência Básica | Previdˆncias e Benef¡cios | Contrribui‡Æo ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 08/02/2006 | 10552.05 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS REFENTE A CONTRIBUICAO EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência Básica | Previdˆncias e Benef¡cios | Contrribui‡Æo ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 10/02/2006 | 2857.67 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS REFENTE A CONTRIBUICAO EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência Básica | Previdˆncias e Benef¡cios | Contrribui‡Æo ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 10/02/2006 | 12461.07 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS REFENTE A CONTRIBUICAO EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 14/02/2006 | 5204.40 | 02122137000144 | EDUCACAO AGENC.ASSES.E PLAN. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM REALIZACAO DE CURSOS PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0003069 | 15/02/2006 | 4998.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AUTILIZACAO POR PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DOMUNICIPIO QUE RECEBEM TRATAMENTO MEDICO NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 15/02/2006 | 203.28 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 15/02/2006 | 7.17 | 00003916451456 | JULIANA DUTRA CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0003034 | 16/02/2006 | 2350.35 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0003051 | 16/02/2006 | 4992.30 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DES-TINADO A UNIDADE DE SAUDE E AINDA MEDICAMENTODESTINADO AO ATENDIMENTO JUNTO AO PROGRAMA DOPSF E PESSOAS ENFERMAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0003077 | 16/02/2006 | 2029.30 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 20/02/2006 | 1119.36 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTEREMUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 20/02/2006 | 2506.20 | 00005137944416 | JOSE IVANILDO DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC/ OS SERVICOS DE LIMPEZA RETOQUE E CONSERVA CAO DO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 20/02/2006 | 2651.38 | 00003436726427 | JOSE GIVANILDO CALADO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NA PERIFERIA DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 20/02/2006 | 550.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIREITO A USO A INTERNET BANDA ATRAVES DE RADIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 20/02/2006 | 800.00 | 04276307000170 | CEPAM CONSULT.EM P.E ADM.MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSORIA PRESTADOS AO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da secretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 20/02/2006 | 1175.00 | 07613810000162 | MARCELO DIESEL M.W.BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCERDES BENS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da secretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 20/02/2006 | 475.00 | 07613810000162 | MARCELO DIESEL M.W.BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS REALIZADOS NO VEICULO CAMINHAO MERCEDES DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da secretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 20/02/2006 | 1618.09 | 00003415547400 | FABIO CEZAR DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE MANUTENCAO DO CENTRO DE VIVENCIA E ALMOXERIFADO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 20/02/2006 | 556.00 | 00002807584489 | JOAO BATISTA BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC/ FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SERVICOS DE REFORMA EM RESIDENCIASDE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042006 | 0003239 | 21/02/2006 | 6726.76 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS DO DEP. DE AGRICULTURA COMO FIAT STRADA DO PRONAF,MOTOXLR-PRETA,MERCEDES, TRATOR DE ESTEIRAS E TRATOR DE PNEUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da secretaria de agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 21/02/2006 | 1670.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONADIOS DO DEP. DE AGRICULTURA NO MES DE FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 21/02/2006 | 1393.64 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDE CONTRIBUICAO REFERENTE AO FGTS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 21/02/2006 | 544.46 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 21/02/2006 | 300.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOC. MUN. DO CARIRI PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMCAP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 21/02/2006 | 15.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042006 | 0003247 | 21/02/2006 | 2195.40 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETA L 200 QUANDO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 21/02/2006 | 1056.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO DEP.DE AS SOCIAL NO MES CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 23/02/2006 | 7574.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DP.DE OBRAS DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 23/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA NO MES DE FEVEREIRO/06 COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO DEP. DE SERV. URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 23/02/2006 | 340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA NO MES DE FEVEREIRO CORRENTE COMO MOTORISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 23/02/2006 | 790.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE FEVEREIRODO ANO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 23/02/2006 | 775.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEP. DE CULTURA NO MES CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 23/02/2006 | 1609.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTAPREFEITURA LOTADOS NA SEC.DE PLANEJAMENTO NO MES DEFEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 23/02/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 23/02/2006 | 2740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO NO MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 23/02/2006 | 4526.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 24/02/2006 | 323.47 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0003417 | 01/03/2006 | 1460.00 | 00090869567420 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AOS SERVICOSDA SEC.DE SAUDE DE PLACA HWK 9692 CONFORME LICITACAO CONVITE N§ 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 01/03/2006 | 180.00 | 08325763000114 | FRANKLIN AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM GUINCHO P/ REBOQUE DO VEICULO AMBULANCIA DO LOCAL ONDE A MESMA VIROU NA BR 230 PARA OFOCINA A CIDADE DE C. GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0003433 | 01/03/2006 | 2055.99 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM ENFERMOS E RECEBE TRATAMENTO MEDICO NA UNIDADEDE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 01/03/2006 | 3080.00 | 00000082779406 | NILSON SHIZUE SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COMO MEDICO EMPLANTOES NOS FINAIS DE SEMANA DO MES DE FEVE-REIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 01/03/2006 | 200.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ TAXAS PELO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICASDA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0003468 | 01/03/2006 | 2300.00 | 00079006906468 | NELSON CORDEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DESTINADO A SERVICOS DO DEP.DE SAUDE CONFORME PROCESSODE LICITACµO TIPO CONVITE N§ 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 01/03/2006 | 49.01 | 00003916451456 | JULIANA DUTRA CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DO DEP.DESAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 01/03/2006 | 13.30 | 34028316562373 | ECT-CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM ENVIO DE DESPESAS DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 01/03/2006 | 30.00 | 00004656723452 | LUCIO FLAVIO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM 03 VIAGENS DA COMUNIDADE INGA P/A SEDE DOMUNICIPIO PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA COMRETORNOLOGO APOS LIBERACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042006 | 0003506 | 01/03/2006 | 5355.68 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS DO DEP.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMOMOTO NXR BROS FIAT UNO AMBULANCIA CAMIONETA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 01/03/2006 | 1600.00 | 00004151305491 | PEDRO DE SOUZA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NA UNIDADE DE SAUDE NESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCODO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 01/03/2006 | 3080.00 | 00000082779406 | NILSON SHIZUE SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COMO MEDICO EMPLANTOES NOS FINAIS DE SEMANA DO MES DE MARCODO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 01/03/2006 | 90.00 | 35715234000876 | FIORI VEÍCOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE OLEO E FILTRO DESTINADO AMANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 01/03/2006 | 660.00 | 00049398342472 | MANOEL ELIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE SANTA MARIA NESTE MUNICIPIO P/ RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NAS CIDADE DE PESQUEIRA E SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE POCAO COM RETORNO LOGO APOS LIBERACµOMEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 01/03/2006 | 468.35 | 09368309000103 | O VERGALHAO - DINIZ COM DE FERR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE DISPENSER TOALHA PAPEL TOALHA SABONETEIRA SABONETE LIQUIDO DISP. AGUA A DISP.CAFE DESTINADA A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 01/03/2006 | 342.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA NO MES DE MARCO DO CORRENTE COMO MOTORISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 01/03/2006 | 75.00 | 00065830288400 | ARNALDO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DA COMUNIDADE LAGOA DO LUIZ PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE DO MUNICIPIOCOM RETORNO LOGO APOS LIBERACAO MEDICA NO TOTAL DE 03 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 01/03/2006 | 15.00 | 00622097000174 | AC COMERICIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTODE PNEUS REALIZADOS NO VEICULO DO DEP. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 01/03/2006 | 790.00 | 11405446000112 | IVEL-IPANEMA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADO NO VEICULO FIAT UNO DO DEP.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 01/03/2006 | 70.00 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR BOMBA DA MATERNIDADE DA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 01/03/2006 | 172.93 | 35693605000190 | POSTO SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JATAUBA TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 01/03/2006 | 110.00 | 00022698396415 | SEBASTIAO DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCµO DE DOIS BANCOS EM ALVENARIA NO POSTO DE SAUDE DO DIS TRITO DE SANTA MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 01/03/2006 | 70.00 | 00004924178497 | JOAO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A REALIZACAO DE EXAME POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EN-FERMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 01/03/2006 | 6920.00 | 00000082779406 | NILSON SHIZUE SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COMO MEDICO DOPSF DO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 01/03/2006 | 2550.00 | 00051868687449 | OSVALDO MORAES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS ODONTOLOGICO PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE INCENTIVO BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 01/03/2006 | 3300.00 | 00002154828400 | ADMILSOM AURELIANO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PRODUTIVIDADE AOS COLABORADORES COMO AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 01/03/2006 | 2489.78 | 00051868687449 | OSVALDO MORAES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 01/03/2006 | 290.00 | 01246350000103 | ASSOC.DE CAPRINOCULTORES S.J.DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LEITE DE CABRA DESTINADA A POPULACAO CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 01/03/2006 | 130.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO LEITE DE CABRA DESTTINADA A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES PCONTROLE DA DESNUTRICµO PARA A COMUNIDADE DECACIMBINHA E SEDE DOMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 01/03/2006 | 130.00 | 00074569546404 | JOSÉ MARIA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO LEITE DE CABRA DESTINADO A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES NASEDE E DISTRITO DE SANTA MARIA E SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 01/03/2006 | 500.00 | 00095214895453 | FRANCISCO LUCIVAL SATURNO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DE CUSTO DESTINADO A REALIZACAO DEEXAME E TRATAMENTO MEDICO DE SUA ESPOSA PORSE TRATARDE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 01/03/2006 | 300.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE C. CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETA DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 01/03/2006 | 170.00 | 00097765945491 | MARIA JOSE FEIOSA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ AJUDA DESTINADA A COMPRA DE OCULOS DE GRAUPOR SER PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 01/03/2006 | 280.00 | 00003161666429 | JOSE ALESSANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO DEP. DE SAUDE TRANSPORTANDO DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NONA CIDADE DO RECIFE NOS DIAS 01 E 06 DE MARCO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 01/03/2006 | 50.00 | 00003161666429 | JOSE ALESSANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO DEP. DE SAUDE TRANSPORTANDO DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NONA CIDADE DE C.GRANDE NO DIA 10/03/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 01/03/2006 | 1129.99 | 12928917000130 | POSTO DE COMB.PRESIDENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS DO DEP.DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMASP/ RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 01/03/2006 | 30.00 | 00000962104434 | ANTONIO CANDIDO MINEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC / OS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAOFORD F350 PLACA MN 7578 DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO TRASNPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO DEPTO DEOBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 01/03/2006 | 150.00 | 00075391279453 | MARIA LAUDENICE C. GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE SOLDA REALIZADO NO TANQUE DO-PIPA QUE ABASTECE O MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 01/03/2006 | 250.00 | 00006277360418 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ CONFECCAO DE VASSOURAS DE PLALHA DESTINADAAOS SERVICOS DE LIMPEZA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 01/03/2006 | 700.00 | 00049931075449 | JOSE CORREIA NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENAH P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DO TRATOR DE ESTEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS QUE LIGA A COMUNIDADE SANTA MARIA AO MUNICIPIO DE POCAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 01/03/2006 | 165.00 | 00004927294412 | JOAO BATISTA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA RUA MANOEL COSTA MEDEIROS E RUA FELIX FERREIRA RAPOSO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 01/03/2006 | 400.00 | 00018150667415 | JOAO BATISTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEM TRANSPORTANDO O TRATOR DE ESTEIRADA SEDE DO MUNICIPIO P/DISTRITO DE SANTA MARIA P/ REALIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO DE ESTRADAS NA REFERIDA LOCALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 01/03/2006 | 220.00 | 00075577011434 | RAUL ALEXANDRINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO DA COMUNIDADE DE CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 01/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA NO MES DE MARCO/06 COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO DEP. DE SERV. URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 01/03/2006 | 40.00 | 05467306000176 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PARAFUSOS DESTINADO A OFICINA P/ SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 01/03/2006 | 127.00 | 00004089969433 | ADELSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO VULCANIZO DE PNEUS DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA E AINDA SERVICODE SOLDA DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 01/03/2006 | 1882.00 | 05417299000106 | M.A AUTO PECAS LTDA TOYODIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO TOYOTA VERDE DO DEPDE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 01/03/2006 | 690.00 | 00003356773470 | JONAS SOUSA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM BOLSA REFERENTE AOS PARTICIPANTES DA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo‡Æo Cultural | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 01/03/2006 | 1640.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANCA ILIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DURANTE FESTIVIDADES REALIZADAS NO DIA 25/02 EM CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO DE N§ 017/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo‡Æo Cultural | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 01/03/2006 | 635.00 | 00063173298420 | NIEDSON JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL REALIZADA NO DIA 27/02/06 EM CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO DE N§ 017/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo‡Æo Cultural | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 01/03/2006 | 3690.00 | 00026251949449 | SEVERINO CARLOS DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE SOM COM TRIO ELETRICO DESTINA-DO AS FESTIVIDADES CULTURAIS REALIZADAS NO PERIODO DE 25 A 28 DE FEVEREIRO EM CONVENIO COMGOVERNO DO ESTADO CONFORME CONVENIO N§.17/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo‡Æo Cultural | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 01/03/2006 | 740.00 | 00086191284420 | MARCOS JOSE SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE SOM TENDA ELETRONICA P/ AS FESTIVIDADES CULTURAIA REALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO EM CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO DE N§017/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo‡Æo Cultural | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 01/03/2006 | 437.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNCIMENTO DE CAFE ALMOCO E JANTAR DESTINADO A EQIPE DAS BANDAS QUE PARTICIPARAM DAS FESTIVIDADES CULTURAIS NO PERIODO DE 25 A 28 DE FEVEREIRO/06 CONF.CONVENIO 017/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo‡Æo Cultural | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 01/03/2006 | 1330.00 | 00049866923487 | LUIZ GONZAGA B MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL COM APRESENTACAO ARTISTICA COM ORQUESTRA DE FREVO EM PRACA PRACA PUBLICA NO PERIODO DE 25 A 28/03 EMCONVENIO COM GOVERNO DO ESTADO CONF. CONVENIODE N§ 017/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo‡Æo Cultural | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 01/03/2006 | 1055.00 | 00003306088439 | UBIRAJARA ANTONIO P.MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL COM A BANDAGENTE BOA DE CAMALAU NO DIA 24/02 EM CONVENIOCOM GOVERNO DO ESTADO CONFORME CONVENIO DE N§ 017/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 01/03/2006 | 223.00 | 00002811094431 | JOSE AILSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM GRATIFICACAO COMO MOTORISRTA DA EQUIPE DEAPOIO A EQUIPE DO CARNACAL REALIZADA NO MUNIC25 A 28/02/06 EM CONVENIO COM GOVERNO DO ESTADO CONFORME CONVENIO 017/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 01/03/2006 | 1.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manuten‡Æo das atividadedes de compra e distribui‡Æo de Mere | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0003379 | 01/03/2006 | 7931.00 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FAZEMO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 01/03/2006 | 280.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE BOLAS E CORDAS ELASTICAS DESTINADA AO DEP.ESPORTIVO DA ESCOLA MUNIC PEDRO BEZERRA FILHO E SEMEµO MONTEIRO DA COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo ao Ensino | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 01/03/2006 | 500.00 | 00055633951468 | MARIA EDVANIA BRAGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS PRESTADOS COMO RECREADORA INFANTIL DA CRECHE E PETI JUNTO AO PROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 01/03/2006 | 110.00 | 00029472318487 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM UMA VIAGEM PARA CIDADE DE MONTEIRO TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA NA CITADA CIDADE COM RETORNOLOGO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 01/03/2006 | 600.00 | 05476456000146 | ACD-AUTO CENTER DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOS DE REVISµO DO VEICULO ONIBUS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 01/03/2006 | 148.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC/O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 01/03/2006 | 300.00 | 00014270532866 | FERNANDO ANTONIO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA EM VEICULO DE TRACAO ANIMAL NA ESC.ANA FERREIRA ARAGAO EVACA MECANICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Aten‡Æo ao Ensino | Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 01/03/2006 | 386.60 | 00052066770434 | EUGENIO PACHELLE T.PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE A.JOVEM NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 01/03/2006 | 360.00 | 00004652610432 | ANTONIO ADEGILSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO DEP.DE EDUCACAO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ADµO LEOPOLDINO DOS SANTOS NO SITIO LAGOA DO LUIZ DURANTE O MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 01/03/2006 | 84.16 | 33530486003225 | EMBRATEL -EMP.BRAS. TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DO DEP. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 01/03/2006 | 317.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE USO TELEFONICO DO DEP. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 01/03/2006 | 140.00 | 00018242024820 | ROQUE MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ DIARIA QUE TEM DIREITO COMO PROFESSOR PARAPARTICIPAR DE UM CURSO DE ACELERACµO DA APRENDIZAGEM NOS DIAS 13 A 17 DO CORRENTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 01/03/2006 | 300.00 | 00077244141491 | JOSEFA LUCIENE PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA SEMEAO MONTEIRO DA COSTA NA COMUNIDADE DOQUATY NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 01/03/2006 | 70.00 | 00023756500420 | CELIA MARIA MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC/COM DIARIA P/ PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACµO DO PROGRAMA DE CORRECAO DE FLUXO NA CI-DADE DE JOAO PESSOA DE 13 A 17/03 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042006 | 0004405 | 01/03/2006 | 2393.43 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUANDO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL E TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA EDU-CACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 01/03/2006 | 140.00 | 00018242024820 | ROQUE MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ DIARIA QUE TEM DIREITO COMO PROFESSOR PARAPARTICIPAR DE UM CURSO DE ACELERACµO DO PROGRAMA SE LIGA NOS DIAS 20 A 24 DO CORRENTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 01/03/2006 | 70.00 | 00076499677434 | ELIZABETE DA SILVA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIA P/CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIA-GEM A ALAGOA GRANDE P/PARTICIPAR DA CAPACITA-CAO DO PROGRAMA DE CORRECAO DE FLUXO SE LIGA NOS DIAS 20 A 24 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 01/03/2006 | 1782.00 | 00058827137491 | JOSE CLOVES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA COMUNIDADELAGOA DO LUIZ P/ASSISTIREM AULA NO SITIO BONITA DE FORA NA ESCOLA MUNICIPAL SEMEAO MONTEIRO DA COSTA C/RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 01/03/2006 | 1232.00 | 00003068296498 | MARIA ROZILDA DE SOUSA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ARARA PARA ASSISTIREM AULA NO POVOADO DE CACIMBINHA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE NO MES DE FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 01/03/2006 | 1144.00 | 00005335096454 | EUSTACIO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO DISTRITO DE SANTA MARIA A SEDE DO MUNICIPIO COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS NO MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 01/03/2006 | 880.00 | 00023888822491 | JOSE RONALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO POVOADO DE CACIMBINHA P A SEDE DO MUNICIPIO AFIM DE ASSISTIREM AULA COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS NO MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 01/03/2006 | 1386.00 | 00047871121472 | QUITERIO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE SQUATY P/SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AU-LAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 01/03/2006 | 1760.00 | 00002686622407 | JOSE JOSENILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE BREJINHO PARA ASSISTIREM AULA NA COMUNIDADE BONITADE FORA NOS TURNOS DE MANHA E TARDE COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS NO MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0004499 | 01/03/2006 | 7330.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DES TINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 01/03/2006 | 70.00 | 00065124219491 | MARIA DAS DORES PEREIRA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA NOS DIAS 13 A 17 DE MAR-CO PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO PROGRAMAACELERA BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 01/03/2006 | 748.00 | 00061004308434 | LUIS DJALMA DE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO MU-LUNGU P/O POVOADO DE CACIMBINHA NOS TURNOS DAMANHµ E TARDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 01/03/2006 | 70.00 | 00023756500420 | CELIA MARIA MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC/COM DIARIA P/ PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACµO DO PROGRAMA DE CORRECAO DE FLUXO NA CI-DADE DE ALAGOA GRANDE DE 20 A 24 DE MARCO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 01/03/2006 | 1232.00 | 00029826950491 | LUISA BERNADETE MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/O TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DE SANTA MARIA AO SITIO BONITA DE FORA P/ASSISTIREMAULA E LECIONAR COM RETORNO LOGO APOS TERMINODAS AULAS NO TURNO DA MANHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 01/03/2006 | 880.00 | 00005865070436 | JOSE MARCOS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADO DE CACIMBINHA P/ASSISTIREM AULA NA SEDE DOMUNICIPIO COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS NO MES DE FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 01/03/2006 | 1254.00 | 00003455058400 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIOJOSE RODRIGUES A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 01/03/2006 | 2300.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO AO POVOADODE CACIMBINHA COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS NO MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 01/03/2006 | 1386.00 | 00048514217453 | ANTONIO FEITOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CORREDOR RAPOSA INGA E PELO SINAL PARA ASSISTIREM AULA NASEDE COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS NO MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 01/03/2006 | 1232.00 | 00088219305487 | GIVANILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE ENJEITADO PARA ASSISTIREM AULA NA COMUNIDADE SANTA MARIA COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULASNO TURNO DA NOITE NO MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 01/03/2006 | 2552.00 | 00074569546404 | JOSÉ MARIA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORESDA SEDE DO MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE SANTAMARIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 01/03/2006 | 1232.00 | 00068846428404 | APARECIDO RAIMUNDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE SERRA DO PAULO PARA ASSISTIREM AULA NA COMUNIDADE SANTA MARIA COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS NO MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 01/03/2006 | 1232.00 | 00041951514815 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASTRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CAMPOS PARA ASSISTIREM AULA NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA C/RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS NO MES DEFEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manuten‡Æo das atividadedes de compra e distribui‡Æo de Mere | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 01/03/2006 | 312.70 | 00003927548430 | JOAO BATISTA MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E LEGUMESDESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Aten‡Æo ao Ensino | Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 01/03/2006 | 1625.00 | 00007929940438 | JOSE ANDREILSON F. DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM BOLSA DOS AGENTES JOVENS NESTE MUNICIPIO REFERENTE A BOLSA DE JANEIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Aten‡Æo ao Ensino | Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 01/03/2006 | 1625.00 | 00007929940438 | JOSE ANDREILSON F. DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM BOLSA DOS AGENTES JOVENS NESTE MUNICIPIO REFERENTE A BOLSA DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo ao Ensino | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 01/03/2006 | 200.00 | 00005560222461 | JOSEFA JACEANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo ao Ensino | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 01/03/2006 | 200.00 | 00006035307450 | EDVANIO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMADO PETI NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo ao Ensino | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 01/03/2006 | 200.00 | 00005952461417 | ISABELA DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo ao Ensino | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 01/03/2006 | 200.00 | 00007960793409 | LUCIVANIA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM COLABORADORES DO PROGRAMA DO PETI COMO MONITORA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo ao Ensino | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 01/03/2006 | 200.00 | 00007165434437 | MANOEL DO NASCIMENTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM BOLSA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MUNITOR DO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo ao Ensino | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 01/03/2006 | 200.00 | 00005786670457 | CELIA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Aten‡Æo ao Ensino | Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 01/03/2006 | 300.00 | 00003981189493 | JOSE VALDEMIR DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DO PEJA NO MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manuten‡Æo das atividadedes de compra e distribui‡Æo de Mere | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0004731 | 01/03/2006 | 2031.90 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FAZEMO PROGRAMA DOPETI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manuten‡Æo das atividadedes de compra e distribui‡Æo de Mere | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0004758 | 01/03/2006 | 857.60 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHEMUNICIPAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manuten‡Æo das atividadedes de compra e distribui‡Æo de Mere | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 01/03/2006 | 289.00 | 00003927548430 | JOAO BATISTA MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E LEGUMESDESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação Infantil | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 01/03/2006 | 123.25 | 00080066305420 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO AO CONSUMO DA CRECHE MUNICIPAL NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Aten‡Æo ao Ensino | Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 01/03/2006 | 600.00 | 00004801365485 | CICERA ELIZANGELA CORREIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEN DO MUNICIPIO ATENDENDO JOVENS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo ao Ensino | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 01/03/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ BOLSA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PETI NESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo ao Ensino | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 01/03/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ BOLSA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PETI NESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 01/03/2006 | 31.25 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da secretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 01/03/2006 | 150.00 | 00045968861487 | ADEILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE TRATORISTA DO TRATOR DE ESTEIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manunten‡Æo do abastecimento dagua do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 01/03/2006 | 190.00 | 00027003833468 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAGUA NACOMUNIDADE CASCAVEL E NA COMUNIDADE QUATY NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da secretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 01/03/2006 | 300.00 | 00076551750478 | JOSE FERNANDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS NOS VIVEIROS DE MUDAS DO CENTRO DE VIVENCIA NESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da secretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 01/03/2006 | 420.00 | 00063469855820 | FERNANDO ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CUSTEIO DESTINADO A ALIMENTACAO E TRANSPORTE DESTINADO AO BIOLOGO NA AREA DE EDUCACAO AMBIENTAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEDE FEVEREIRO /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manunten‡Æo do abastecimento dagua do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 01/03/2006 | 300.00 | 00024874434487 | JOSE WILLIANS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DO MOTORBOMBA DO CENTRO DE VIVENCIA QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 01/03/2006 | 1.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 01/03/2006 | 80.00 | 00004373745480 | JOSE WANDERLEY CORREIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS PARA VIAGEM A CIDADE DE SERRA BRANCA NO DIA 22DEMARCO PARA FAZER PRESTACµO DE CONTAS JUNTO AOSERVICO MILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042006 | 0003514 | 01/03/2006 | 1264.41 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETA L 200 QUANDO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 01/03/2006 | 1.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 01/03/2006 | 32.72 | 00003916451456 | JULIANA DUTRA CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 01/03/2006 | 29.59 | 33530486003225 | EMBRATEL -EMP.BRAS. TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOMTAXAS DE SERVICOS TELEFONICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 01/03/2006 | 421.75 | 00080066305420 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 01/03/2006 | 314.15 | 00040716520478 | EUNILTON JOSE TORRES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PAES OVOS QUEIJO DE MANTEIGA DESTINADA A CASA DE APOIO A ADMINISTRACAODO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 01/03/2006 | 1.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 01/03/2006 | 76.60 | 12734927000134 | JOAO BATISTA DE O.FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENT[ICIOS DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 01/03/2006 | 340.00 | 00095213767400 | ANDRE LIEZID G. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 01/03/2006 | 150.00 | 00001360542426 | JOANA MARIA FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO DE REPARACAO DE DANOS N§02420010055820 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 01/03/2006 | 150.00 | 00004992585418 | JOSE LUCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDECORRENTES AO PROCESSO 02420010055820 DE REPARACAO DE DANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 01/03/2006 | 420.67 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY C.E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DESTINADO AS IMPRESSORAS LEXMARK HP E 01 CAIXA DE SOMP/ COMPUTADOR DO DE. DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 01/03/2006 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO -SUPERINT0 DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PUBLICACAO DE MATERIA DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 01/03/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0004120 | 01/03/2006 | 1900.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO IPTU LICITACAO REFERENTE AO MES DE MARCO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 01/03/2006 | 340.00 | 00095213767400 | ANDRE LIEZID G. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 01/03/2006 | 300.00 | 00003526423431 | SIMONE APARECIDA RODRIGUES PAZ E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA CASADE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 01/03/2006 | 300.00 | 00005136420480 | CRISTIANE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA DA CASADE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 01/03/2006 | 50.00 | 00074569546404 | JOSÉ MARIA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/CONFECCAO E FORNECIMENTO DE QUEIJO DESTINA-DA AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 01/03/2006 | 32.80 | 34028316562373 | ECT-CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 01/03/2006 | 466.60 | 00003927548430 | JOAO BATISTA MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMESDESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 01/03/2006 | 1.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 01/03/2006 | 80.00 | 00003133240420 | EDUARDO JORGE LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A C.GRANDE A PARA TRATAR DE ASSUNTO NAFIORI VEICULOS E AINDA NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NO DIA 03/03 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 01/03/2006 | 105.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAISQUANDO EM DELIGENCIAS POLCIAIS NO MUNICIPIODURANTE O MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 01/03/2006 | 1943.94 | 00001506102387 | LUCIANO JOSE QUINTAES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO DE COMBATE E ERRADICACAO DA POBREZA -GENTE MEL E VIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 01/03/2006 | 1.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 01/03/2006 | 1.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 01/03/2006 | 1.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 01/03/2006 | 70.00 | 00000584210841 | JOAOQUIM MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC / DIARIA PARCIAL COMO MOTORISTA PARA CIDADEDE J.PESSOA NO DIA 03/03 TRANSPORTANDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 01/03/2006 | 79.00 | 00061004073453 | JOSE AILTON JATOBA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO A CASA DEAPOIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 01/03/2006 | 160.00 | 00003133240420 | EDUARDO JORGE LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A J.PESSOA A PARA PARTICIPAR DE UMTREINAMENTO JUNTO A FAMUP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 01/03/2006 | 480.00 | 00000345423453 | PETERSON CAVALCANTI HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADEDE J.PESSOA NA FAMUP PRONAF FUNASA SEC.DE EDUCACAO E SEC.PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 01/03/2006 | 1.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 01/03/2006 | 1.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 01/03/2006 | 1.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 01/03/2006 | 1.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 01/03/2006 | 1.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 01/03/2006 | 1.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 01/03/2006 | 230.00 | 00067508537815 | PAULO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A DESPESAS COM REGISTRO DE ATAS DA ASSOCIACAO DOS PESCADORES E AGRICULTORES DE JUCURUTU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 01/03/2006 | 40.00 | 00003463677431 | ANA MARIA BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DE CUSTO DESTINADO A COMPRA DE DOISSACOS DE CIMENTO DESTINADO A RECUPERACAO DO PISO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 01/03/2006 | 950.00 | 00002551805430 | SHEYLA TEXEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 01/03/2006 | 300.00 | 00007137880460 | ELISANDRO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOMO RECREADOR INFANTIL DO PROGRAMA PAIF A CARGO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 01/03/2006 | 500.00 | 00061004286449 | CICERO BEZERRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS COM A COORDENADOR DO GRUPO DE IDOSO E GRUPO DE DANCA JACARARA JUNTO APROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 01/03/2006 | 300.00 | 00006434385480 | ELIZANGELA CORDEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DE ADULTOS NO PROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0003824 | 01/03/2006 | 950.00 | 00004200723492 | ÁDJA MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIALDO PROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 01/03/2006 | 500.00 | 00001917682433 | SERGIO RICARDO DA COSTA SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE UM CURSO DE ARTE CENICA JUNTO AO PROGRAMA DO PAIFREALIZADO NESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 01/03/2006 | 300.00 | 00006432043425 | LUZIA MIRIAN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 01/03/2006 | 300.00 | 00003356773470 | JONAS SOUSA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO COORENADOR DE PRATICAS ESPORTIVAS JUNTO AO PROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 01/03/2006 | 300.00 | 00005335095482 | JOAO BATISTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO PRO GRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 01/03/2006 | 76.00 | 00005629291424 | MIRIA JEANE MEDEIROS TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDE INCENTIVO NA DISTRIBUICAO NO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE LEITE DE CABRA NESTE MUNICIPIO PARA CONTROLE DE DESNUTRICAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 01/03/2006 | 145.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA.C.GRAF.IND.COM. | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE UM TONER DESTINADO AOS SERVICOS DO DEP. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 01/03/2006 | 155.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS IDOSOS QUE SµO ASSISTIDO JUNTO AO PROGRAMA ASSISTENCIAL DOPAIF E AINDA A EQUIPE DOPROGRAMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0004766 | 01/03/2006 | 964.10 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DOS IDOSOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 01/03/2006 | 185.00 | 00085699110410 | POUSADA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AO GRUPODE IDOSOS QUANDO EM REUNIOES SEMANAIS E OFICINAS COM A EQUIPE DO PAIF NO MES CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 01/03/2006 | 146.00 | 00040716520478 | EUNILTON JOSE TORRES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AO PRO-GRAMA DE ATENDIMENTO AS PESSOAS IDOSAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 01/03/2006 | 1410.00 | 41214578000128 | J.R.ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO TROFEUDESTINADO AO EVENTO ESPORTIVO DOS JOVENS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 02/03/2006 | 290.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AO TRATOR DO DEP. DE OBRAS QUANDO EM SERVICOS DE MANUTECAO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Constru‡Æo, Reforma e Amplia‡Æo de Postos de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0005525 | 02/03/2006 | 5204.40 | 07149739000109 | JI CONSTRUÇÕES CIVIS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIODA MATERNIDADE LOCAL NESTE MUNICIPIO | 00062006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0005533 | 02/03/2006 | 5972.20 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DES TINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0005100 | 03/03/2006 | 3500.00 | 00025081705420 | MARIA DA PENHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0005118 | 06/03/2006 | 1500.00 | 06977388000161 | TERRACOTA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO AOS SERVICOS DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO COMFISCALIZACAO DE OBRAS E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 06/03/2006 | 1030.00 | 00085461334415 | ROGERIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC/OS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MNM 7020 -PB TRANSPORTANDO O DESTACAMENTO POLICIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O PATRULHAMNENTO EM COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO E AINDA VIAGENS A MONTEIRO C/ DELIGENCIASPOLICIAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 08/03/2006 | 686.00 | 05417299000106 | M.A AUTO PECAS LTDA TOYODIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO TOYOTA VERDE DO DEPDE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 08/03/2006 | 240.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRE GUERRA S. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO ASSESSOR JURIDICO QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO NA CIDADE DE MONTEIRO NO DIA 22/02 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 10/03/2006 | 6631.63 | 00003415547400 | FABIO CEZAR DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO CENTRO DE VIVENCIA E AUMOXERIFADO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 10/03/2006 | 1097.71 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência Básica | Previdˆncias e Benef¡cios | Contrribui‡Æo ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 10/03/2006 | 2884.67 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS REFENTE A CONTRIBUICAO EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência Básica | Previdˆncias e Benef¡cios | Contrribui‡Æo ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 10/03/2006 | 8805.63 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS REFENTE A CONTRIBUICAO EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência Básica | Previdˆncias e Benef¡cios | Contrribui‡Æo ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 10/03/2006 | 11727.26 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS REFENTE A CONTRIBUICAO EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 13/03/2006 | 190.00 | 07037571000140 | PEDRO RICARDO SOUZA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MUDAS PARA ARBORIZACAO DAPRACA CENTRAL NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 13/03/2006 | 827.32 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS AEREAS DO SENHOR PREFEITO PARA BRASILIA AFIM DE FIRMAR CONVENIOS COM OS MINISTERIOS DE GOVERNO FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Implantar e Melhorar a Infra-estrutura municipal | Constru‡Æo de M¢dulos Sanit rios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0005223 | 14/03/2006 | 29928.00 | 04182060000123 | FB CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/3§MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS DO CONVENIO FUNASA-1293/2003 | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042006 | 0005258 | 17/03/2006 | 8936.83 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS DO DEP. DE AGRICULTURA COMO FIAT STRADA DO PRONAF,MOTOXLR-PRETA,MERCEDES, TRATOR DE ESTEIRAS E TRATOR DE PNEUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0005193 | 17/03/2006 | 365.00 | 00622097000174 | AC COMERICIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNERCIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 17/03/2006 | 2703.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 17/03/2006 | 550.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIREITO A USO A INTERNET BANDA ATRAVES DE RADIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 20/03/2006 | 3358.08 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTEREMUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 20/03/2006 | 800.00 | 04276307000170 | CEPAM CONSULT.EM P.E ADM.MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSORIA PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA NO MES DE MARCO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 20/03/2006 | 300.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOC. MUN. DO CARIRI PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMCAP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 20/03/2006 | 602.85 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 21/03/2006 | 1800.00 | 00000345423453 | PETERSON CAVALCANTI HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADEDE BRASILIA PARA CONSEGUIR RECUROS JUNTOS AOSMINISTERIOS FEDERAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 21/03/2006 | 4.45 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA XEROX DESTA PREFEITURA SENDO ESTE VALOR COMPLEMENTO DO EMPENHO 00129-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 21/03/2006 | 900.00 | 00067509118468 | ROBSON BEZERRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA FILARMONICAMUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0005339 | 27/03/2006 | 1388.10 | 24280828000290 | SAUDENTAL- COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENAH P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 30/03/2006 | 8953.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0005410 | 30/03/2006 | 212.00 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SERVICOS DE MANUTENCAO DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0005461 | 30/03/2006 | 2498.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AUTILIZACAO POR PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DOMUNICIPIO QUE RECEBEM TRATAMENTO MEDICO NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 30/03/2006 | 3642.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE SA DESPESASCOM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 30/03/2006 | 7960.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NO DEPARTAMENTO DE OBRAS RELATIVO AO MES DE MAR-CO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 30/03/2006 | 1119.36 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTEREMUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 30/03/2006 | 10665.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEP.DE EDUCACAO NOMES DE MARCO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 30/03/2006 | 33334.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE MARCO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 30/03/2006 | 14823.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS DO DEP.DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MARCO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 30/03/2006 | 790.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE MARCO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 30/03/2006 | 777.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEP.DE CULTURA DO MUNICIPIO NO MES DE MARCO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 30/03/2006 | 140.00 | 00000584210841 | JOAOQUIM MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A C.GRANDE E JOAO PESSOA A SERVICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 30/03/2006 | 326.78 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da secretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 30/03/2006 | 100.00 | 00028803892400 | JORGE PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DE ELABORA-CAO DE PROJETO P/ DE . DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da secretaria de agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 30/03/2006 | 1934.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO D.DE AGRI-CULTURA NO MES CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 30/03/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA NO MES DE MARCO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0005428 | 30/03/2006 | 1453.00 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DES-TINADO AOS SERVICOS DE REFORMA E MANUTENCAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 30/03/2006 | 184.00 | 00003916451456 | JULIANA DUTRA CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 30/03/2006 | 3.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 30/03/2006 | 2742.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA NO MES DE MARCO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 30/03/2006 | 1697.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 30/03/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE DURANTE O MES DE MARCO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 30/03/2006 | 4158.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 30/03/2006 | 792.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO DEP.DE AS SOCIAL NO MES CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 30/03/2006 | 300.00 | 00005055677414 | IRACI FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 31/03/2006 | 550.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIREITO A USO A INTERNET BANDA ATRAVES DE RADIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 31/03/2006 | 100.00 | 00080490158404 | MARCIO ALEXANDRE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO DIRETIOR DO DEP. ED ASSISTENCIA SOCIAL P/ A CIDADE DE C.GRANDE A SERVICO DO REFERIDO DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 02/04/2006 | 26.82 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 03/04/2006 | 1649.90 | 00051868687449 | OSVALDO MORAES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 03/04/2006 | 3850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM BOLSA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 03/04/2006 | 2550.00 | 00051868687449 | OSVALDO MORAES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS ODONTOLOGICO PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE INCENTIVO BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 03/04/2006 | 6920.00 | 00000082779406 | NILSON SHIZUE SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICODO PSF-PROGRAMA DA FAMILIA NO MES DE ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Programa de Controle Epidemiol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 03/04/2006 | 300.00 | 00004093215405 | JOSE ERINALDO COSTA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORADOR DO PROGRAMA AEDES AEGYPTI DURANTE MES DE MARCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Programa de Controle Epidemiol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 03/04/2006 | 300.00 | 00007664027462 | VALDEMIR BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC/OS SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORADOR EVENTUAL DO PEAA DURANTE O MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Programa de Controle Epidemiol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 03/04/2006 | 350.00 | 00004093215405 | JOSE ERINALDO COSTA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORADOR DO PROGRAMA AEDES AEGYPTI DURANTE MES DE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Programa de Controle Epidemiol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 03/04/2006 | 350.00 | 00007664027462 | VALDEMIR BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC/OS SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORADOR EVENTUAL DO PEAA DURANTE O MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0005941 | 03/04/2006 | 3978.15 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM ENFERMOS E RECEBE TRATAMENTO MEDICO NA UNIDADEDE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 03/04/2006 | 129.00 | 00005869048400 | CICERO FERNANDO VENTURA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO LEITE DE CABRA PARAAS COMUNIDADES CACIMBINHA E SANTA MARIA NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 03/04/2006 | 70.00 | 00097219819404 | JOSE FERNANDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO A CAMIONETA VERMELHA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 03/04/2006 | 9198.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTE MUNICI-PIO LOTADO NO DEP.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 03/04/2006 | 70.00 | 00089333802487 | FRANCISCO DE ASSIS T.DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE DIGITACAO PRESTADO A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE MARCO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 03/04/2006 | 940.00 | 00083002383449 | MARIA LUCIENE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DO MUNICIPIO P/RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE MONTEIRO PARTINDO DO POVOADO DE CACIMBINHA A MONTEIRO E A SEDE E AO MUNICIPIO DE JATAUBA COM RETORNO APOS LIBERACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0006505 | 03/04/2006 | 2300.00 | 00079006906468 | NELSON CORDEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DESTINADO A SERVICOS DO DEP.DE SAUDE CONFORME PROCESSODE LICITACµO TIPO CONVITE N§ 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0006521 | 03/04/2006 | 1460.00 | 00090869567420 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AOS SERVICOSDA SEC.DE SAUDE DE PLACA HWK 9692 CONFORMELICITACAO CONVITE N§ 08/2006 REFERENTE AO MESMARCO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 03/04/2006 | 130.00 | 00035258330400 | JOSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DOS SITIOS TABAQUEIRO P/RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE E NA CIDADE DE POCAO DO SITIO JOAO CORDEIRO P/CIDADE DE POCAO E SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 03/04/2006 | 1.32 | 00029826950491 | LUISA BERNADETE MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DO PSFNO MES DE MARCO QUANDO NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 03/04/2006 | 55.00 | 00029826950491 | LUISA BERNADETE MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DO PSFNO MES DE MARCO QUANDO NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 03/04/2006 | 406.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ TAXAS PELO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICASDA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 03/04/2006 | 249.20 | 12734927000134 | JOAO BATISTA DE O.FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS MOTORITAS EAINDA AOS ACOMPANHANTE DE PESSOAS ENFERMAS QUANDO NO ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 03/04/2006 | 140.00 | 00003161666429 | JOSE ALESSANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO DEP. DE SAUDE TRANSPORTANDO DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NONA CIDADE DE C.GRANDE NOS DIAS 03 E 04/04 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 03/04/2006 | 320.00 | 11890035000160 | RETIFICA EURY MOTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO MOTO NX BROSS DODEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 03/04/2006 | 7700.00 | 02818743000107 | VIAMAR MOTOS- A CASA DO HONDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE UM VEICULO TIPO MOTO HONDA NXR 150 BROSS CAP.02 PASSAGEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 03/04/2006 | 740.00 | 00622097000174 | AC COMERICIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNERCIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 03/04/2006 | 395.00 | 11405446000112 | IVEL-IPANEMA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADO NO VEICULO FIAT UNO DO DEP.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0006637 | 03/04/2006 | 2492.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AUTILIZACAO POR PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DOMUNICIPIO QUE RECEBEM TRATAMENTO MEDICO NA MATERNIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0006645 | 03/04/2006 | 8322.90 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AUTILIZACAO POR PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DOMUNICIPIO QUE RECEBEM TRATAMENTO MEDICO NO MUNICIPIO E AINDA MEDICAMENTO DESTINADO A DISTRIBUICAO COM PESSOAS ENFERMAS E CARENTES NO ATENDIMENTO DE SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 03/04/2006 | 50.00 | 00061004308434 | LUIS DJALMA DE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DACOMUNIDADE VELHAO PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE JATAUBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 03/04/2006 | 150.00 | 00002811094431 | JOSE AILSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DESTINADO A TRANSPORTE DE PESSOA ENFERMA PARA CIDADE DE RECIFE AFIM DE RECEBER ASSISTENCIA MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 03/04/2006 | 70.00 | 00085461873472 | MARIA DE LOURDES V.PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 03/04/2006 | 100.00 | 00002189247985 | LUCELIO DE MARCHI | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM 01 DIARIA QUE TEM DIREITO C/SEC.DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA P/RESOLVER AS SSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 03/04/2006 | 407.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN CENTRO DE H. E ANALISE CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOASCARENTES E ENFERMAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 03/04/2006 | 470.00 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC/A COMPRA DE UM NEBULIZADOR KIT TRACKEASE E TIRAS TESTE TRACKEASE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 03/04/2006 | 200.00 | 00002189247985 | LUCELIO DE MARCHI | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM 01 DIARIA QUE TEM DIREITO C/SEC.DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA P/OS DIAS 19 E 20/04 AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO P/ ANALIZE DE RESULTADOS DOS INDICES PACTUADOS DA SAUDE /2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 03/04/2006 | 140.00 | 00004151305491 | PEDRO DE SOUZA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA P/CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A LAGOA SECA P/ PARTICIPAR DE REUNIAO NOS DIAS 19 E 20/04 PARA ANALIZE DOS RESULTADOS DOS INDICES PACTUADOS DA SAUDE P/ 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 03/04/2006 | 70.00 | 00051868687449 | OSVALDO MORAES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC/ UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDOEM VIAGEM LAGOA SECA P/PARTICIPAR DE REUNIAO P/ ANALIZE DE RESULTADOS DOS INDICES PACTUADODA SAUDE EM 2005 E FAZER PACTO P/ 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 03/04/2006 | 640.00 | 00049398342472 | MANOEL ELIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOASENFERMAS DA COMUNIDADE SANTA MARIA NESTE MUNICIPIO P/RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE DOMUNICIPIO NA CIDADE DE POCAO E NA CIDADE DE PESQUEIRA COM RETORNO LOGO APOS APOS LIBERACµMEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 03/04/2006 | 228.00 | 00015262236863 | ROBERVAL DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS DE ESCAPAMENTO E QUADRO DA MOTO BROZ, SOLDA DO PORTAO DE PREDIO DO MUNICIPIO TROCA DE OLEO E SERVICO DE SOLDA NO FIAT UNO CONSERTO DE FREIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 03/04/2006 | 980.00 | 00083002383449 | MARIA LUCIENE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DO MUNICIPIO P/RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE MONTEIRO PARTINDO DO POVOADO DE CACIMBINHA A MONTEIRO E A SEDE E AO MUNICIPIO DE JATAUBA COM RETORNO APOS LIBERACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 03/04/2006 | 290.00 | 01246350000103 | ASSOC.DE CAPRINOCULTORES S.J.DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LEITE DE CABRA DESTINADA A POPULACAO CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 03/04/2006 | 130.00 | 00018242024820 | ROQUE MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE E ENFERMA E CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 03/04/2006 | 710.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE DOISCONSULTORIOS ODONTOLOGICO COM TROCA DE ROLAMENTO DE UM MICRO MOTOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 03/04/2006 | 150.00 | 00007527544830 | FABIANO MANDU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACµO DE UMA CIRURGIA DE HERNIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 03/04/2006 | 48.00 | 00004927294412 | JOAO BATISTA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO SANITARIO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 03/04/2006 | 300.00 | 00002186754452 | ZACARIAS DE FREITAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/AJUDA DESTINADA A REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE PONTE SAFENA REALIZADA EM SEU PAI POR SETRATAR DE FAMILIA CARENTEDO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0007269 | 03/04/2006 | 961.80 | 24280828000290 | SAUDENTAL- COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENAH P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0007277 | 03/04/2006 | 322.50 | 24280828000290 | SAUDENTAL- COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINADO AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 03/04/2006 | 41.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DAS REPARTICOESDA SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 03/04/2006 | 720.00 | 00069708266434 | MARIA DE LOURDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DESTINADA A REALIZACAO DE UMA CIRURGIA VASCULAR POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E ENFERMA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 03/04/2006 | 126.00 | 00034363050497 | CELIA MARIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO PROJETO TECNICO DO ATERRO SANITARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 03/04/2006 | 1109.39 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 03/04/2006 | 160.00 | 00004320584430 | JOSE FA SILVANEIDEDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042006 | 0007579 | 03/04/2006 | 5457.52 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS DO DEP.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMOMOTO NXR BROS FIAT UNO AMBULANCIA CAMIONETA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Implantar e Melhorar a Infra-estrutura municipal | Construir Esgotos e Galerias Pluviais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0007587 | 03/04/2006 | 14933.93 | 05328503000104 | FUNSPAR FUNDAÇÃO SENTIR, PENSAR E AGIR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE IMPLANTACAO DO SISTEMA DEABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 03/04/2006 | 444.50 | 00001969612460 | JOSE ADILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE ESTACAS PARA CERCAR BACIA DO ACUDE JUCURUTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 03/04/2006 | 79.72 | 10835932000108 | CELPE GRUPO NEOENERGIA | VALAR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE CAPIM GROSSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 03/04/2006 | 70.00 | 00075391279453 | MARIA LAUDENICE C. GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE SOLDA E CONSERTO REALIZADO NO TRATOR DO DEP. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 03/04/2006 | 700.00 | 00049931075449 | JOSE CORREIA NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENAH P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DO TRATOR DE ESTEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS QUE LIGA A COMUNIDADE SANTA MARIA AO MUNICIPIO DE POCAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 03/04/2006 | 220.00 | 00075577011434 | RAUL ALEXANDRINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO DA COMUNIDADE DE CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 03/04/2006 | 3371.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE SA DESPESASCOM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 03/04/2006 | 151.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE SA DESPESASCOM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 03/04/2006 | 30.00 | 00000962104434 | ANTONIO CANDIDO MINEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC / OS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAOFORD F350 PLACA MN 7578 DE SUA PROPRIEDADEEM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO TRASNPORTANDOMATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO DEPTO DEOBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 03/04/2006 | 126.60 | 00006413660430 | JAILTON DA SILVA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAODA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE CACIMBINHAAOS SITIOS SAO MIGUEL AROEIRAS ANGIQUINHO E ANGICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 03/04/2006 | 574.98 | 00079481760472 | JOSE PAZ SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA CACIMBINHA PARA COMUNIDADE RIO COMPRIDO A SEDE VELHAO CACIMBINHA A SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 03/04/2006 | 105.50 | 00095215204420 | JOSE FERNANDO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NARECUPERACAO DAS ESTRADAS QUE LIGA A COMUNIDADE CACIMBA NOVA A SEDE E DISTRITO DE CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 03/04/2006 | 85.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO OS JOGADORES QUE PARTICIPARAM DE TORNEIO NA CIDADE DE CAMALAU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 03/04/2006 | 690.00 | 00003356773470 | JONAS SOUSA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM GRATIIFICACAO AOS MUSICOS DA BANDA MACIALNO MES DE ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 03/04/2006 | 477.00 | 00055825044434 | JOAO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE CAL DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manuten‡Æo das atividadedes de compra e distribui‡Æo de Mere | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0005690 | 03/04/2006 | 4500.00 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo ao Ensino | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 03/04/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM BOLSA DO PROGRAMA DO PETI REFERENTE AO MES DE MARCO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Aten‡Æo ao Ensino | Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 03/04/2006 | 300.00 | 00005786669440 | ALCIONE QUITERIA DE A.FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM GRATIIFICACAO COMO COLABORADOR DO PROGRA-MA DO PEJA NESTE MUNICIPIO DURANTE MES DE MARCO COMO PROFESSOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Aten‡Æo ao Ensino | Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 03/04/2006 | 300.00 | 00003151626432 | MANOEL MESSIAS VENTURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE COLABORACAO COMO PROFESSOR NOPROGRAMA DO PEJA DURANTE O MES DE MARCO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Aten‡Æo ao Ensino | Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 03/04/2006 | 300.00 | 00005138742400 | MARIA VILMA DO NASCIMENTO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS COMO PROFESSOR COLABORADOR NO PROJETO DE EDUCACµO DE JOVENS E ADULTOS NO MES DE MARCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Aten‡Æo ao Ensino | Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 03/04/2006 | 350.00 | 00005786669440 | ALCIONE QUITERIA DE A.FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM GRATIIFICACAO COMO COLABORADOR DO PROGRA-MA DO PEJA NESTE MUNICIPIO DURANTE MES DE ABRIL COMO PROFESSOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 03/04/2006 | 140.00 | 00026474384808 | JOSE ARLINDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COMO MOTORISTA A SERVICO DO DEP.DE EDUCACAO TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manuten‡Æo das atividadedes de compra e distribui‡Æo de Mere | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0006050 | 03/04/2006 | 1647.50 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo ao Ensino | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 03/04/2006 | 100.00 | 00005786670457 | CELIA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO NOS MES DE MARCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo ao Ensino | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 03/04/2006 | 100.00 | 00007165434437 | MANOEL DO NASCIMENTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM BOLSA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MUNITOR DO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO NO MESDE MARCO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo ao Ensino | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 03/04/2006 | 100.00 | 00005560222461 | JOSEFA JACEANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo ao Ensino | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 03/04/2006 | 100.00 | 00007960793409 | LUCIVANIA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM COLABORADORES DO PROGRAMA DO PETI COMO MONITORA NO MES DE MARCO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo ao Ensino | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 03/04/2006 | 100.00 | 00006035307450 | EDVANIO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMADO PETI NO MES DE MARCO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo ao Ensino | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 03/04/2006 | 100.00 | 00005952461417 | ISABELA DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manuten‡Æo das atividadedes de compra e distribui‡Æo de Mere | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 03/04/2006 | 222.90 | 03523007000186 | ANA LIGIA R.NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC/ O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS REFEICOES DOS ALUNOS DA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO E CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 03/04/2006 | 6357.66 | 03592746000120 | D.J.CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO A ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO SERRA DO PAULO | 00092006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 03/04/2006 | 32218.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 03/04/2006 | 19690.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO DEP.DE EDUCACAO DURANTE O MES DE ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 03/04/2006 | 1.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 03/04/2006 | 11729.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEP. DE EDUCACAO DURANTE O MES DE ABRIL DO EXERICIO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 03/04/2006 | 300.00 | 00077244141491 | JOSEFA LUCIENE PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA SEMEAO MONTEIRO DA COSTA NA COMUNIDADE DOQUATY NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 03/04/2006 | 70.00 | 00005408062422 | JOSE EVANDRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICO DE CONSERTO DE UM APARELHO DE SOMDA ESCOLA MUNICIPAL SEMEAO MONTEIRO DA COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 03/04/2006 | 360.00 | 00004652610432 | ANTONIO ADEGILSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO DEP.DE EDUCACAO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ADµO LEOPOLDINO DOS SANTOS NO SITIO LAGOA DO LUIZ DURANTE O MES DE MARCO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 03/04/2006 | 172.50 | 00041009053434 | LUIZ DA SILVA RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DO MATO E RECUPERACAO DA ESTRADA DE ACESSO DA ESCOLA DA COMUNIDADE DO SERRA DO PAULO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 03/04/2006 | 200.00 | 00075391244404 | CELINA BEZERRA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A J.PESSOA A SERVICO DO DEP.DE EDUCACAMUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DO PROGRAMA DE APOIO AOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 03/04/2006 | 186.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE USO TELEFONICO DO DEP. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 03/04/2006 | 550.00 | 00080066305420 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNE DE BOI DESTINADA AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRA ARAGAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042006 | 0006912 | 03/04/2006 | 3072.36 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUANDO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL E TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA EDU-CACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 03/04/2006 | 90.00 | 00061004308434 | LUIS DJALMA DE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEMPARA ALOJAMENTO DO MICROONIBUS DOS MESES DE JANEIRO A MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 03/04/2006 | 300.00 | 00014270532866 | FERNANDO ANTONIO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA EM VEICULO DE TRACAO ANIMAL NA ESC.ANA FERREIRA ARAGAO EVACA MECANICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 03/04/2006 | 437.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 03/04/2006 | 296.00 | 04340143000101 | ERICK BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GAZ DE COZINHA DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da secretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 03/04/2006 | 270.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECA DESTINADA AO TRATOR DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manunten‡Æo do abastecimento dagua do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 03/04/2006 | 528.00 | 00073172014487 | ARNALDO DA PAZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DO BARREIRO DA COMUNIDADE LAGOA DO LUIZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 03/04/2006 | 244.17 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 03/04/2006 | 200.73 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 03/04/2006 | 40.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 03/04/2006 | 0.56 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manunten‡Æo do abastecimento dagua do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 03/04/2006 | 230.00 | 00004539654403 | VAMBERTO MERGULHAO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUADA COMUNIDADE QUATY NO MES DE MARCO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manunten‡Æo do abastecimento dagua do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 03/04/2006 | 140.00 | 00050042149487 | ERIVALDO CORDEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPOTANDO AGUA PARA O CONSUMO NA CASA DE APOIO UNIDADE MISTA DE SAUDE E CASA DE APOIO A SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da secretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 03/04/2006 | 300.00 | 00076551750478 | JOSE FERNANDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS NOS VIVEIROS DE MUDAS DO CENTRO DE VIVENCIA NESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da secretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 03/04/2006 | 300.00 | 00024874434487 | JOSE WILLIANS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE CONSERTO DO MOTOR BOMBA DO CENTRO DE VIVENCIA QUE FAZ ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 03/04/2006 | 1.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 03/04/2006 | 1.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 03/04/2006 | 1.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 03/04/2006 | 1.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 03/04/2006 | 1.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 03/04/2006 | 1.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 03/04/2006 | 1.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 03/04/2006 | 1.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 03/04/2006 | 1.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 03/04/2006 | 1.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 03/04/2006 | 1.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 03/04/2006 | 1.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 03/04/2006 | 1.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 03/04/2006 | 1.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 03/04/2006 | 1.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 03/04/2006 | 720.00 | 00053623398420 | ADILSON MARINHO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAL DO DEP. DE ADMINISTRACAO QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE MONTEIRO, POVOADO DE CACIMBINHA SANTA MARIA E QUATY | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 03/04/2006 | 77.99 | 33530486003225 | EMBRATEL -EMP.BRAS. TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOMTAXAS DE SERVICOS TELEFONICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 03/04/2006 | 550.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIREITO A USO A INTERNET BANDA ATRAVES DE RADIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 03/04/2006 | 552.55 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS TELEFONICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 03/04/2006 | 304.28 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS TELEFONICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 03/04/2006 | 85.70 | 12734927000134 | JOAO BATISTA DE O.FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENT[ICIOS DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 03/04/2006 | 200.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE TALAO DE NOTA FISCAL DESTINADO AOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 03/04/2006 | 102.42 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE ITR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 03/04/2006 | 97.00 | 11890035000160 | RETIFICA EURY MOTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA MOTO NX DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 03/04/2006 | 953.00 | 00080066305420 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO SENDO CARNE DE BOI FRANGO E PEIXE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 03/04/2006 | 70.00 | 00000584210841 | JOAOQUIM MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 03/04/2006 | 47.50 | 00074569546404 | JOSÉ MARIA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/CONFECCAO E FORNECIMENTO DE QUEIJO DESTINA-DA AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 03/04/2006 | 1.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE ITR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042006 | 0006777 | 03/04/2006 | 1145.34 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETA L 200 QUANDO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 03/04/2006 | 1.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 03/04/2006 | 235.00 | 00003916451456 | JULIANA DUTRA CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 03/04/2006 | 92.50 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES AO DELEGADO DE POLICIA E ESCRIVAO QUANDO EM DELIGENCIAS POLICIAIS REALZIADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 03/04/2006 | 150.00 | 00001360542426 | JOANA MARIA FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO DE REPARACAO DE DANOS N§02420010055820 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 03/04/2006 | 150.00 | 00004992585418 | JOSE LUCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDECORRENTES AO PROCESSO 02420010055820 DE REPARACAO DE DANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 03/04/2006 | 234.70 | 03523007000186 | ANA LIGIA R.NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE FRUTAS VERDURAS DESTINADOA O CONSUMO NA CASA DE APOIO A ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 03/04/2006 | 226.00 | 00004089969433 | ADELSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE VULCANIZACµO DE PNEUS DOS CARROS DESTA PREFEITURA E SERVICOS DE SOLDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 03/04/2006 | 120.00 | 00061004073453 | JOSE AILTON JATOBA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO A CASA DEAPOIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 03/04/2006 | 70.00 | 00000584210841 | JOAOQUIM MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC / DIARIA PARCIAL COMO MOTORISTA PARA CIDADEDE J.PESSOA NO DIA 14/04 TRANSPORTANDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 03/04/2006 | 150.00 | 00015262236863 | ROBERVAL DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER AFCE AS DESPESASC/OS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO SOLDA DO ESCAMENTO QUADRO DA MOTO NX CONSERTO DO ESCAPAMENTO DO TOUOTA DO DEP. DE OBRAS CONSERTO DO PNEUS DA MOTO NX MOTO XLR E CONSERTO DO PNEUS DO TOYOTA DO DEP. DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0007285 | 03/04/2006 | 1900.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO IPTU LICITACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 03/04/2006 | 155.27 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY C.E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TONER MT 613A/S HP 1300 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 03/04/2006 | 185.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY C.E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DO COMPUTADOR DO DEP. DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO E DA IMPRESSORA A LASER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 03/04/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 03/04/2006 | 544.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ FORNECIMENTO DE TONER DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA XEROX DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 03/04/2006 | 169.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY C.E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE TECLADO PLACA DE ADAPTADOR MOUSE E CAIXA DE SOM DESTINADO AO COMPUTADOR DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 03/04/2006 | 350.00 | 00003526423431 | SIMONE APARECIDA RODRIGUES PAZ E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA CASADE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 03/04/2006 | 390.00 | 00095213767400 | ANDRE LIEZID G. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 03/04/2006 | 1030.00 | 00085461334415 | ROGERIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC/OS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MNM 7020 - PB TRANSPORTANDO ODESTACAMENTO POLICIAL DESTE MUNICIPIO DURANTEO PATRULHAMNENTO EM COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO E AINDA VIAGENS A MONTEIRO C/ DELIGENCIASPOLICIAIS REALIZADAS QUANDO NO TRANSPORTE DE NUMERARIOS P/ PAGAMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0007609 | 03/04/2006 | 3500.00 | 00025081705420 | MARIA DA PENHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE MARCO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 03/04/2006 | 3.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 03/04/2006 | 1625.00 | 00007909629427 | CLEBER SATURNO DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM BOLSA DOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 03/04/2006 | 1776.00 | 35496595000100 | BRANCO & BRANCO-DI DINAH I.C.DE ROUPAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE FARDAMENTO E UNIFORME DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PETI AGENTE JOVEM PAIF E GESTANTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 03/04/2006 | 500.00 | 00059237244487 | TELMA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE OVOS DE PASCOA JUNTO AO PROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 03/04/2006 | 450.00 | 02059470000156 | HELGA IND.DE CONFCCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\O FORNECIMENTO DE ENXOVAL DESTINADO AS GESTANTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 03/04/2006 | 300.00 | 00004801365485 | CICERA ELIZANGELA CORREIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA DO AGENTEJOVEM DO MUNICIPIO NO MES DE MARCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 03/04/2006 | 1625.00 | 00007361828450 | ELIZABETH KAROLINE O.MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASPROVENIENTE A BOLSA DE ESTUDO AOS ALUNOS DOPROGRAMA AGENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 03/04/2006 | 100.00 | 00003198156416 | MARIA DO ROSARIO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SERVICOS DE REFORMA DE SUA CASA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 03/04/2006 | 300.00 | 00007137880460 | ELISANDRO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOMO ORIETADOR SOCIAL DO PROGRAMA PETI NO MESDE MARCO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0006360 | 03/04/2006 | 950.00 | 00004200723492 | ÁDJA MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIALDO PROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO NO MES DEMARCO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 03/04/2006 | 840.20 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE PINTURA EM TECIDO P/PESSOAL DA COMUNIDADE SANTA MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 03/04/2006 | 950.00 | 00002551805430 | SHEYLA TEXEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 03/04/2006 | 300.00 | 00061004286449 | CICERO BEZERRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS COM A COORDENADOR DO GRUPO DE IDOSO E GRUPO DE DANCA JACARARA JUNTO APROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 03/04/2006 | 300.00 | 00006434385480 | ELIZANGELA CORDEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DE ADULTOS NO PROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 03/04/2006 | 98.14 | 00944936000170 | CENTRAL PLAST | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CURSO DE OVOS DE CHOCOLATE REALIZADO NESTE MUNICIPIO JUNTO AO PROGRAMA DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 03/04/2006 | 500.00 | 00001917682433 | SERGIO RICARDO DA COSTA SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE UM CURSO DE ARTE CENICA JUNTO AO PROGRAMA DO PAIFREALIZADO NESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 03/04/2006 | 310.00 | 09098872000109 | SOTECA-SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC/A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS AULAS DE PINTERA PROMOVIDAS PELO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 03/04/2006 | 500.00 | 00055633951468 | MARIA EDVANIA BRAGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOMO EDUCADORA SOCIAL INFANTIL JUNTO AO PROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO/ 06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 03/04/2006 | 300.00 | 00006432043425 | LUZIA MIRIAN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 03/04/2006 | 300.00 | 00003356773470 | JONAS SOUSA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE PRATICAS ESPORTIVAS JUNTO AO PROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 03/04/2006 | 64.00 | 00088462820430 | ADILSOM BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRABSPORTE DO PESSOAL DE APOIO DO DEP. DE ACAO SOCIAL QUANDO A SERVICO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 03/04/2006 | 300.00 | 00017432696845 | JOAO BOSCO DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (MADEIRA) PARA COBERTURA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 03/04/2006 | 150.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DO PROGRAMA DO PAIF QUANDO EM SERVICO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 03/04/2006 | 200.00 | 00080066305420 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SERVICOS DE REFORMA DE SUA RESIDENCIA POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 03/04/2006 | 76.00 | 00005629291424 | MIRIA JEANE MEDEIROS TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM GRATIFICACAO REFERENTE A INCENTIVO JUNTO AO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE LEITE COM AS FAMILIAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 03/04/2006 | 200.00 | 00095213767400 | ANDRE LIEZID G. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DE CUSTO PARA CONSTRUCAO DE UM MODULO SANITARIO POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTEDO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 03/04/2006 | 200.00 | 00006539396473 | GEOMAR SILVA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SERVICOS DE REFORMA DE SUA RESIIDENCIA NO SITIO SERRA DA MOCA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 03/04/2006 | 163.00 | 00074569546404 | JOSÉ MARIA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO LEITE DE CABRA DESTINADO AO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE LEIDE DE CABRA AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 03/04/2006 | 163.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO LEITE DE CABRA DESTINANDA A PESSOAS CARENTES JUNTO AO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE LEITE DE CABRA COM FAMILIAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 03/04/2006 | 120.00 | 00026936348491 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO PINTURAE COBERTA EMGESSO DO DEP. DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 03/04/2006 | 310.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC/ A COMPRA DE MATERIAL DESTINADA AO GRUPO DEESPORTES DO DEP. DE A;µO SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 03/04/2006 | 76.00 | 00005629291424 | MIRIA JEANE MEDEIROS TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM GRATIFICACAO REFERENTE A INCENTIVO JUNTO AO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE LEITE COM AS FAMILIAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 03/04/2006 | 220.00 | 00002229488414 | SEVERINO DOS RAMOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SERVICOS DE REFORMADE SUA RESIDENCIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 03/04/2006 | 200.00 | 00003416564456 | JOSE CARLOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DE CUSTO DESTINADA A DESPESAS COM ESTADIA ALIMENTACAO E MENSALIDADE ESCULAR NA CIDADE DE ARCO VERDE POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 03/04/2006 | 150.00 | 00061004030487 | MARIA DO ROSARIO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE TELHADESTINADA A REFORMA DESUA RESIDENCIA POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 04/04/2006 | 450.00 | 00003981189493 | JOSE VALDEMIR DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO DISTRITO DE SANTA MARIA NO MES DE MARCO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da secretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 04/04/2006 | 100.00 | 00028803892400 | JORGE PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A C.GRANDE P/ COMPRA DE VACINA JUNTO AO PROGRAMA DE AFTOSA NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0007650 | 04/04/2006 | 1500.00 | 06977388000161 | TERRACOTA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO AOS SERVICOS DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO COMFISCALIZACAO DE OBRAS E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 04/04/2006 | 300.00 | 00005335095482 | JOAO BATISTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 05/04/2006 | 486.00 | 12928917000130 | POSTO DE COMB.PRESIDENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS DO DEP. DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da secretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 05/04/2006 | 1100.00 | 35715234000876 | FIORI VEÍCOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DO DEP. DE AGRICULTURA DE COR PRATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 05/04/2006 | 809.11 | 12928917000130 | POSTO DE COMB.PRESIDENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETA QUANDO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 06/04/2006 | 187.00 | 41214578000128 | J.R.ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL RELIZADO NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0007706 | 06/04/2006 | 1120.00 | 00622097000174 | AC COMERICIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC/ COMPRA DE DOIS PNEUS DESTINADO AO VEICULO L200 DE PLACA MNK 1290 QUANDO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 06/04/2006 | 100.00 | 00080490158404 | MARCIO ALEXANDRE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO DIRETIOR DO DEP.DE ASSISTENCIA SOCIAL P/A CIDADE DE J.PESSSOA A SERVICO DO REFERIDO DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 07/04/2006 | 1624.47 | 00003415547400 | FABIO CEZAR DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007749 | 07/04/2006 | 799.37 | 00007922609450 | JOSE AFONSO CORREIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZA E REMOCAO DE LIXO NA ZONA SUBURBANA DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 07/04/2006 | 2634.33 | 00003436726427 | JOSE GIVANILDO CALADO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NA PERIFERIA DA SEDE DO MUNICIPIO E NO DISTRITO DE SANTA MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0008257 | 07/04/2006 | 220.00 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO MURO DE ARRIMO DA ESTRADA DA COMUNIDADE CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 07/04/2006 | 1545.90 | 00005137944416 | JOSE IVANILDO DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS E AINDA SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CORREDOR E ENJEITADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0007790 | 07/04/2006 | 715.00 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA COMUNIDA DE DOS SITIOS CORREDOR E ENJEITADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 07/04/2006 | 2384.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0007781 | 07/04/2006 | 21.10 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DES-TINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PREDIO MUNICIPAL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICICIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0007803 | 07/04/2006 | 39.70 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DES-TINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0007765 | 07/04/2006 | 564.50 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE TINTA DESTINADO A SERVICOS DE MANUTENCAO DA CASA DO PAIF E CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 10/04/2006 | 1119.36 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTEREMUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 10/04/2006 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM CONSULT.EM P.E ADM.MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSORIA PRESTADOS AO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência Básica | Previdˆncias e Benef¡cios | Contrribui‡Æo ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 10/04/2006 | 11217.77 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS REFENTE A CONTRIBUICAO EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 10/04/2006 | 1215.98 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência Básica | Previdˆncias e Benef¡cios | Contrribui‡Æo ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 10/04/2006 | 2918.01 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS REFENTE A CONTRIBUICAO EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência Básica | Previdˆncias e Benef¡cios | Contrribui‡Æo ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 10/04/2006 | 7573.47 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS REFENTE A CONTRIBUICAO EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0007960 | 11/04/2006 | 880.00 | 00023888822491 | JOSE RONALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO POVOADO DE CACIMBINHA P A SEDE DO MUNICIPIO AFIM DE ASSISTIREM AULA COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0007978 | 12/04/2006 | 1232.00 | 00092232850463 | ABRAÃO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CAMPOS AO DISTRITO DE SANTA MARIA NO TURNO DA NOITE COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0007986 | 12/04/2006 | 748.00 | 00061004308434 | LUIS DJALMA DE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MULUNGU AO POVOADO DE CACIMBINHA COM RETORNO LOGO A-POS O TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0007994 | 12/04/2006 | 1232.00 | 00068846428404 | APARECIDO RAIMUNDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE SERRA DO PAULO PARA ASSISTIREM AULA NA COMUNIDADE SANTA MARIA COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0008001 | 12/04/2006 | 1232.00 | 00088219305487 | GIVANILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE ENJEITADO PARA ASSISTIREM AULA NA COMUNIDADE SANTA MARIA COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULASNO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0008010 | 12/04/2006 | 1782.00 | 00058827137491 | JOSE CLOVES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA COMUNIDADELAGOA DO LUIZ P/ASSISTIREM AULA NO SITIO BONITA DE FORA NA ESCOLA MUNICIPAL SEMEAO MONTEIRO DA COSTA C/RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0008028 | 12/04/2006 | 1760.00 | 00002686622407 | JOSE JOSENILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE BREJINHO PARA ASSISTIREM AULA NA COMUNIDADE BONITADE FORA NOS TURNOS DE MANHA E TARDE COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0008036 | 12/04/2006 | 770.00 | 00049710010425 | JUAREZ BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO NO-GUEIRA PARA ASSISTIR AULA NA CIDADE DE POCAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0007871 | 12/04/2006 | 2300.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORESP/ASSISTIREM AULA E LECIONAREM NO POVOADO DECACIMBINHA NESTE MUNICIPIO COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS CONFORME TOMADA DE PRECO N§01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0007889 | 12/04/2006 | 1254.00 | 00003455058400 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOS SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA KGT 5209 TRASNPORTANDO ALUNOS DO SITIO JOSE RODRIGUES A SEDE DO MUNICIPIO COM SEU RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0007897 | 12/04/2006 | 1386.00 | 00048514217453 | ANTONIO FEITOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CORREDOR RAPOSA INGA E PELO SINAL PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0007901 | 12/04/2006 | 1144.00 | 00005335096454 | EUSTACIO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO DISTRITO DE SANTA MARIA A SEDE DO MUNICIPIO COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0007919 | 12/04/2006 | 880.00 | 00005865070436 | JOSE MARCOS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POVOADO DE CACIMBINHA A SEDE DO MUNICIPIO COM RETORNO LOGOAPOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0007927 | 12/04/2006 | 1386.00 | 00047871121472 | QUITERIO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE QUATY P/SEDE DO MUNICIPIO COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0007935 | 12/04/2006 | 1232.00 | 00003068296498 | MARIA ROZILDA DE SOUSA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ARARA PARA ASSISTIREM AULA NO POVOADO DE CACIMBINHA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0007943 | 12/04/2006 | 2552.00 | 00074569546404 | JOSÉ MARIA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORESDA SEDE DO MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE SANTAMARIA COM SEU RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0007951 | 12/04/2006 | 1232.00 | 00029826950491 | LUISA BERNADETE MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/O TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DE SANTA MARIA AO SITIO BONITA DE FORA P/ASSISTIREMAULA E LECIONAR COM RETORNO LOGO APOS TERMINODAS AULAS NO TURNO DA MANHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042006 | 0007862 | 12/04/2006 | 8662.05 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS E MAQUINAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0008052 | 20/04/2006 | 10000.00 | 35715234000876 | FIORI VEÍCOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DESTA PREFEITURA A QUAL TEVE UMA VIRADA NA BR 230 QUANDO TRANSPORTAVA PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 20/04/2006 | 1300.00 | 00029020990888 | DAMIAO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPRNHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO O TESOUREIRO DA PREFEITURA ASSESSOR DE TESOURARIA DURANTE VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE JOAOPESSOA E C.GRANDE COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DOS SERVICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 20/04/2006 | 350.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOC. MUN. DO CARIRI PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMCAP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0008087 | 20/04/2006 | 1500.00 | 06977388000161 | TERRACOTA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO AOS SERVICOS DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO COMFISCALIZACAO DE OBRAS E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 20/04/2006 | 666.17 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 24/04/2006 | 598.00 | 04948999000156 | IPR INSTITUTO DE PROTECAO E REGISTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IPR INSTITUTO DE PROTECAO E REGISTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 24/04/2006 | 1119.36 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTEREMUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da secretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 24/04/2006 | 280.00 | 05984512000153 | AUTCAR- MS MECANICA E SERV.AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONSERTO DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO FIAT ESTRADA DO DEP. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 25/04/2006 | 440.00 | 00048514217453 | ANTONIO FEITOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CORREDOR RAPOSA INGA E PELO SINAL PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 28/04/2006 | 1119.36 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTEREMUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 28/04/2006 | 2700.00 | 05984512000153 | AUTCAR- MS MECANICA E SERV.AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MECANICOS DESTINADO AOS SERVICOSDE REPOSICAO E MECANICOS REALIZADO NO VEICULOTIPO L200 VERMELHA DO DEP.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 28/04/2006 | 8807.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEP.DE OBRAS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da secretaria de agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 28/04/2006 | 1722.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEPT. DEAGRICULTURA NO MES DE ABRIL CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 28/04/2006 | 830.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEP.DE CULTURA DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 28/04/2006 | 400.30 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 28/04/2006 | 1030.00 | 00085461334415 | ROGERIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC/OS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MNM 7020 - PB TRANSPORTANDO ODESTACAMENTO POLICIAL DESTE MUNICIPIO DURANTEO PATRULHAMNENTO EM COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO E AINDA VIAGENS A MONTEIRO C/ DELIGENCIASPOLICIAIS REALIZADAS QUANDO NO TRANSPORTE DE NUMERARIOS P/ PAGAMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 28/04/2006 | 1618.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 28/04/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE DURANTE O MES DE ABRIL306 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 28/04/2006 | 3186.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE ABRIL CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 28/04/2006 | 4463.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO NO MES DE ABRIL CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0008265 | 28/04/2006 | 236.00 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DES-TINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 28/04/2006 | 2500.00 | 00412019000145 | GRAFICA E EDITORA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GRAFICOS DESTINADO AOS SERVICOS DO DEP. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 28/04/2006 | 792.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO DEP.DE AS SOCIAL NO MES CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008273 | 28/04/2006 | 200.00 | 00061004286449 | CICERO BEZERRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS COM A COORDENADOR DO GRUPO DE IDOSO E GRUPO DE DANCA JACARARA JUNTO APROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO SENDO ESTE VALOR COMPLEMENTO DOS SERVICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 29/04/2006 | 1031.00 | 07816107000151 | DIAS NETO VEICULOS P. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO L 200 DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 01/05/2006 | 392.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA NO MES DE ABRIL DO CORRENTE COMO MOTORISTA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 02/05/2006 | 7.20 | 00003916451456 | JULIANA DUTRA CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DO DEP.DESAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 02/05/2006 | 24.00 | 00004656723452 | LUCIO FLAVIO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM 02 VIAGENS DA COMUNIDADE INGA P/A SEDE DOMUNICIPIO TRANSPORTANDO A AGENTE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 02/05/2006 | 320.00 | 00049398342472 | MANOEL ELIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOASENFERMAS DA COMUNIDADE SANTA MARIA NESTE MUNICIPIO P/RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE DOMUNICIPIO 04 VIAGENS E NA CIDADE DE POCAO 02 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 02/05/2006 | 108.00 | 00075574845415 | JANEIDE MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DO PSFQUANDO NO ATENDIMENTO AO PESSOAL DA COMUNIDADE DE CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 02/05/2006 | 604.00 | 12734927000134 | JOAO BATISTA DE O.FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS MOTORISTAS DA SAUDE PESSOAS ENFERMAS E ACOMPANHANTES DOSENFERMOS QUANDO PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 02/05/2006 | 70.00 | 00089333802487 | FRANCISCO DE ASSIS T.DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE DIGITACAO PRESTADO A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008958 | 02/05/2006 | 40.00 | 00009264760415 | SEBASTIAO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DACOMUNIDADE INGA PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE DO MUNICIPIO COM RETORNO LOGO APOSALTA MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 02/05/2006 | 200.00 | 00000016217420 | JURACY DE SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MEDICOS ORTOPEDICO NO ATENDIMENTO DO MENOR JOAO EDSON RUFINO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008974 | 02/05/2006 | 1000.00 | 00002780545445 | MONIK ARAUJO RODRIGUES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PERIODO DE 15 A 30 DE ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 02/05/2006 | 55.00 | 00029826950491 | LUISA BERNADETE MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DO PSFNO MES DE ABRIL QUANDO NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA NO TOTAL DE 11 REFEICOES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008991 | 02/05/2006 | 330.00 | 00003455058400 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DACOMUNIDADE JOSE RODRIGUES PARA RECEBER ASSISTENCIA NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL C/RETORNO LOGO APOS LIBERACµO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 02/05/2006 | 56.70 | 12734927000134 | JOAO BATISTA DE O.FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRACAO E FINANCAS DEP. DE ACAO SOCIAL E GABINETE DO PREFEITO QUANDO A SERVICO NA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 02/05/2006 | 570.70 | 12734927000134 | JOAO BATISTA DE O.FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS MOTORISTAS PESSOAS ENFERMAS E ACOMPANHANTE DAS PESSOAS ENFERMAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIROPARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 02/05/2006 | 110.00 | 00061004308434 | LUIS DJALMA DE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DACOMUNIDADE CACIMBINHA P/ RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE JATAUBA COM RETORNO LOGO APOS LIBERACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0009032 | 02/05/2006 | 2300.00 | 00079006906468 | NELSON CORDEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DESTINADO A SERVICOS DO DEP.DE SAUDE CONFORME PROCESSODE LICITACµO TIPO CONVITE N§ 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 02/05/2006 | 450.00 | 00003981189493 | JOSE VALDEMIR DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO DISTRITO DE SANTA MARIA NO MES DE ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 02/05/2006 | 210.00 | 00003916451456 | JULIANA DUTRA CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DO DEP.DESAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 02/05/2006 | 3080.00 | 00000082779406 | NILSON SHIZUE SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COMO MEDICO EMPLANTOES MEDICOS PRESTADOS NOS FINASIS DE SEMANA DO MES DE ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 02/05/2006 | 110.00 | 00035258330400 | JOSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DOS SITIOS TABAQUEIRO P/RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE E NA CIDADE DE POCAO E NA SEDE DO MUNICIPIO COM RETORNO LOGO APOS LIBERACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0009083 | 02/05/2006 | 1460.00 | 00090869567420 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AOS SERVICOSDA SEC.DE SAUDE DE PLACA HWK 9692 CONFORMELICITACAO CONVITE N§ 08/2006 REFERENTE AO MESABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0009091 | 02/05/2006 | 49.40 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A INSTALACAO DE COMPUTADOR NO DEP.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0009105 | 02/05/2006 | 1490.00 | 00622097000174 | AC COMERICIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNERCIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA E CAMIONETA L200 DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0009113 | 02/05/2006 | 1129.50 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0009121 | 02/05/2006 | 3520.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AUTILIZACAO POR PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DOMUNICIPIO QUE RECEBEM TRATAMENTO MEDICO NO MUNICIPIO E AINDA MEDICAMENTO DESTINADO A DISTRIBUICAO COM PESSOAS ENFERMAS E CARENTES NO ATENDIMENTO DE SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 02/05/2006 | 140.00 | 00003161666429 | JOSE ALESSANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO DEP. DE SAUDE TRANSPORTANDO DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NONA CIDADE DE C.GRANDE NOS DIAS 25 E 29/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 02/05/2006 | 140.00 | 00000082779406 | NILSON SHIZUE SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO DE PRE- NATAL REALIZADA NO 5§ NUCLEO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 02/05/2006 | 140.00 | 00003161666429 | JOSE ALESSANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO DEP. DE SAUDE TRANSPORTANDO DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NONA CIDADE DE C.GRANDE NOS DIAS 13 E 20/04 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 02/05/2006 | 140.00 | 00002780545445 | MONIK ARAUJO RODRIGUES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PRE-NATAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 02/05/2006 | 138.75 | 02575485000177 | HEMOCLIN CENTRO DE H. E ANALISE CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOASCARENTES E ENFERMAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 02/05/2006 | 320.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ TAXAS PELO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICASDA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 02/05/2006 | 436.47 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 02/05/2006 | 209.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ TAXAS PELO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICASDA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 02/05/2006 | 140.00 | 00002811094431 | JOSE AILSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE TRANSPORTANDO PESSOA ENFERMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009245 | 02/05/2006 | 2000.00 | 00004151305491 | PEDRO DE SOUZA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NA UNIDADE DE SAUDE NESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRILDO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 02/05/2006 | 163.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO LEITE DE CABRA DESTTINADA A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES PCONTROLE DA DESNUTRICµO PARA A COMUNIDADE DECACIMBINHA E SEDE DOMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008486 | 02/05/2006 | 110.00 | 00000304412856 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUCµO DESTINADO AO DEP.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 02/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA NO MES DE ABRIL/06 COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO DEP. DE SERV. URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009768 | 02/05/2006 | 700.00 | 00049931075449 | JOSE CORREIA NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENAH P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DO TRATOR DE ESTEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS QUE LIGA A COMUNIDADE SANTA MARIA AO MUNICIPIO DE POCAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009776 | 02/05/2006 | 115.00 | 00029200266827 | EDMILSON JOSE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS QUE LIGA O SITIO LAGOA AO SITIO INJEITADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 02/05/2006 | 100.00 | 00002227388471 | JOSE EDVALDO NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO TRATOR DE ESTEIRA NA RECUPERACAO DA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE SANTA MARIA A POCAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 02/05/2006 | 136.70 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO TRATAR AMARELO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 02/05/2006 | 5971.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE SA DESPESASCOM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 02/05/2006 | 378.00 | 00036163139453 | MARIA DE LOURDES SINISIO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GESSO E APLICACAO EM PEQUENOS SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADO EM PRE-DIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 02/05/2006 | 200.00 | 00004127317469 | JOSEFA LUCIANA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 02/05/2006 | 273.00 | 00004089969433 | ADELSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE VULCANIZO DOS PNEUS DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA E AINDA SERVICOS DE SOL DA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010430 | 02/05/2006 | 148.00 | 00006329194424 | ADELMO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LAVAGEM AOS VEICULOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 02/05/2006 | 172.00 | 00075391279453 | MARIA LAUDENICE C. GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE SOLDA E CONSERTO REALIZADO NOCARROCAO TRATOR D7 E NOS APARALAMAS DO VEICULO MERCEDES BENZ DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 02/05/2006 | 220.00 | 00075577011434 | RAUL ALEXANDRINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO DA COMUNIDADE DE CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 02/05/2006 | 54.00 | 00093067160444 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RETIDA DE UMA ARVORE QUE INTERDIVAVA O CAMINHO DE ACESSO AO SITIO SALINAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0010537 | 02/05/2006 | 1123.00 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ACOUGUEPUBLICO E SERVICOS DE MANUTENCAO DA REDE ELE-TRICA DE PREDIOS PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0010553 | 02/05/2006 | 380.50 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA PONTESOBRE A REDE COLETORA DE ESGOTO QUE LIGA A RUA PEDRO FEITOSA A RUA JOSE QUIRINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 02/05/2006 | 195.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE UMA BATERIA DESTINADA AO VEICULO CAMIONETA L 200 AMARELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0008621 | 02/05/2006 | 1350.20 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AUTILIZACAO POR PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DOMUNICIPIO QUE RECEBEM TRATAMENTO MEDICO NO MUNICIPIO E AINDA MEDICAMENTO DESTINADO A DISTRIBUICAO COM PESSOAS ENFERMAS E CARENTES NO ATENDIMENTO DE SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Programa de Controle Epidemiol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 02/05/2006 | 350.00 | 00004093215405 | JOSE ERINALDO COSTA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORADOR DO PROGRAMA AEDES AEGYPTI DURANTE MES DE MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Programa de Controle Epidemiol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 02/05/2006 | 350.00 | 00007664027462 | VALDEMIR BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/OS SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORADOR EVENTUAL DO PEAA DURANTE O MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 02/05/2006 | 69.20 | 00000082779406 | NILSON SHIZUE SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICODO PSF-PROGRAMA DA FAMILIA NO MES DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 02/05/2006 | 6920.00 | 00000082779406 | NILSON SHIZUE SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICODO PSF-PROGRAMA DA FAMILIA NO MES DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 02/05/2006 | 3307.81 | 00002780545445 | MONIK ARAUJO RODRIGUES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PRODUTIVIDADE AOS PRESTADORES DE SERVICOSDA E FUNCIONARIOS DA UNIDADE DE SAUDE DURANTEO MES DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 02/05/2006 | 3850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM BOLSA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042006 | 0008877 | 02/05/2006 | 6729.66 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS DO DEP.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO02 MOTO NXR BROS FIAT UNO 02 AMBULANCIA CAMIONETA L 200 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 02/05/2006 | 135.00 | 00065830288400 | ARNALDO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DA COMUNIDADE LAGOA DO LUIZ PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE POCAO COM RETORNO LOGO APOS LIBERACAO MEDICA NO TOTAL DE 09 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 02/05/2006 | 350.00 | 00005493883465 | JOSE DE ANCHIETA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA PRESTADOSNO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 02/05/2006 | 400.00 | 00004265664407 | ABNILDO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE ENCONTRAR COM UM CANCER NO OLHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 02/05/2006 | 140.00 | 00002811094431 | JOSE AILSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE TRANSPORTANDO PESSOA ENFERMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 02/05/2006 | 220.00 | 00002939513490 | MARIA IVONE RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DE CUSTO DESTINADO A COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 02/05/2006 | 100.00 | 00002507619473 | MARIA GILCLEIDE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DE CUSTO DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MAE A SRA JOSEFA BEZERRA CAMPOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 02/05/2006 | 160.00 | 00004320584430 | JOSE FA SILVANEIDEDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DESTINADA A REALIZACAO DE UMA BIOPSIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 02/05/2006 | 150.00 | 00004093215405 | JOSE ERINALDO COSTA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DE CUSTO DESTINADO A COMPRA DE OCULOS DE GRAU PARA SUA FILHA ANDRESSA HELELN G. VENTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 02/05/2006 | 70.00 | 00006432043425 | LUZIA MIRIAN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 02/05/2006 | 300.00 | 04238845000170 | RENNIERY JOSE FERREIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA A SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 02/05/2006 | 175.00 | 00007638482476 | GILVONETE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DE CUSTO DESTINADO A COMPRA DE OCULOS DE GRAU POR SE ENCONTRAR ENFERMO E SER RECONHECIDAMENTE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 02/05/2006 | 163.00 | 00074569546404 | JOSÉ MARIA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO LEITE DE CABRA DESTINADO A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES NASEDE E DISTRITO DE SANTA MARIA E SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010146 | 02/05/2006 | 172.00 | 00005869048400 | CICERO FERNANDO VENTURA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO LEITE DE CABRA PARAAS COMUNIDADES CACIMBINHA E SANTA MARIA NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 02/05/2006 | 70.00 | 00089333802487 | FRANCISCO DE ASSIS T.DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE DIGITACAO PRESTADO A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 02/05/2006 | 9872.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESPA PREFEITURA LOTADOS NO DEP.DE SAUDE NO MES CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010324 | 02/05/2006 | 290.00 | 01246350000103 | ASSOC.DE CAPRINOCULTORES S.J.DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LEITE DE CABRA DESTINADA A POPULACAO CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010499 | 02/05/2006 | 290.00 | 01246350000103 | ASSOC.DE CAPRINOCULTORES S.J.DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LEITE DE CABRA DESTINADA A POPULACAO CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010502 | 02/05/2006 | 475.00 | 00016096649491 | JOSE RENATO PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONFECCAO DE DUAS PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo‡Æo Cultural | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010235 | 02/05/2006 | 25.00 | 03014241000188 | AGROFERRAGENS -COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADA A ORNAMENTACAO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010251 | 02/05/2006 | 250.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO OS JOGADORES QUE PARTICIPARAM DE TORNEIO NA CIDADE DE ZABELE E NA CIDADE DE ARCO VERDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 02/05/2006 | 280.00 | 05541864000134 | OFICINA NOVA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE MANUTENCAO DO TRANSMISSOR DETV MODL RTS 2021 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009563 | 02/05/2006 | 360.00 | 00004652610432 | ANTONIO ADEGILSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO DEP.DE EDUCACAO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ADµO LEOPOLDINO DOS SANTOS NO SITIO LAGOA DO LUIZ DURANTE O MES DE ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manuten‡Æo das atividadedes de compra e distribui‡Æo de Mere | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 02/05/2006 | 330.00 | 00003927548430 | JOAO BATISTA MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E LEGUMESDESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009725 | 02/05/2006 | 300.00 | 00014270532866 | FERNANDO ANTONIO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA EM VEICULO DE TRACAO ANIMAL NA ESC.ANA FERREIRA ARAGAO EVACA MECANICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 02/05/2006 | 75.00 | 00004338874864 | JOAQUIM AURELIANO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ SERVICOS DE VULCANIZO REALIZADO NO VEICULOONIBUS DO DEP. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 02/05/2006 | 344.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 02/05/2006 | 105.00 | 00494727000172 | FERNANDO LUIZ FERNANDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARIMBOS DESTINADO AOS SERVICOS DO DEP. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 02/05/2006 | 70.00 | 00026474384808 | JOSE ARLINDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COMO MOTORISTA A SERVICO DO DEP.DE EDUCACAO TRANSPORTANDO O MICROONIBUS PARA REVISAO NA CIDADE DE J.PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 02/05/2006 | 140.00 | 00026474384808 | JOSE ARLINDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COMO MOTORISTA A SERVICO DO DEP.DE EDUCACAO TRANSPORTANDO O MICROONIBUS PARA REVISAO NA CIDADE DE J.PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 02/05/2006 | 444.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC/O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manuten‡Æo das atividadedes de compra e distribui‡Æo de Mere | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010081 | 02/05/2006 | 296.00 | 00003421578419 | CLEUTO RODRIGUES TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE MEL DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MU NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 02/05/2006 | 11951.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEP. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 02/05/2006 | 24659.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS DO DEP.DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 02/05/2006 | 30817.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE MAIO C ORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 02/05/2006 | 790.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo ao Ensino | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 02/05/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM BOLSA DO PROGRAMA DO PETI REFERENTE AO MES DE ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da secretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009571 | 02/05/2006 | 350.00 | 00076551750478 | JOSE FERNANDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS NOS VIVEIROS DE MUDAS DO CENTRO DE VIVENCIA NESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manunten‡Æo do abastecimento dagua do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009652 | 02/05/2006 | 350.00 | 00004539654403 | VAMBERTO MERGULHAO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUADA COMUNIDADE QUATY NO MES DE ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da secretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 02/05/2006 | 350.00 | 00024874434487 | JOSE WILLIANS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DO MOTORBOMBA DO CENTRO DE VIVENCIA QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da secretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 02/05/2006 | 60.00 | 00029826950491 | LUISA BERNADETE MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DO DEPDE OBRAS QUANDO A SERVICO DA MANUTENCAO DO ACOUGUE DO DISTRITO DE SANTA MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da secretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010073 | 02/05/2006 | 150.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO TRATORMASSEY FERGUNRSON DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da secretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 02/05/2006 | 100.00 | 09139551000296 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM INSCRICAO NO CONGRESSO DE APICULTURA REALIZADO NA CIDADE DE SERGIPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da secretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 02/05/2006 | 300.00 | 00028803892400 | JORGE PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE ARACAJU PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL DE APICULTURA E MELIPONICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Aten‡Æo ao Ensino | Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008311 | 02/05/2006 | 350.00 | 00003151626432 | MANOEL MESSIAS VENTURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE COLABORACAO COMO PROFESSOR NOPROGRAMA DO PEJA DURANTE O MES DE ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Aten‡Æo ao Ensino | Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008320 | 02/05/2006 | 350.00 | 00005138742400 | MARIA VILMA DO NASCIMENTO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS COMO PROFESSOR COLABORADOR NO PROJETO DE EDUCACµO DE JOVENS E ADULTOS NO MES DE ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0008346 | 02/05/2006 | 1386.00 | 00048514217453 | ANTONIO FEITOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CORREDOR RAPOSA INGA E PELO SINAL PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS NO MES DE ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0008354 | 02/05/2006 | 1386.00 | 00047871121472 | QUITERIO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE QUATY P/SEDE DO MUNICIPIO COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS NO MES DE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0008362 | 02/05/2006 | 1144.00 | 00005335096454 | EUSTACIO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO DISTRITO DE SANTA MARIA A SEDE DO MUNICIPIO COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS NO MES DE ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0008389 | 02/05/2006 | 1232.00 | 00029826950491 | LUISA BERNADETE MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/O TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DE SANTA MARIA AO SITIO BONITA DE FORA P/ASSISTIREMAULA E LECIONAR COM RETORNO LOGO APOS TERMINODAS AULAS NO TURNO DA MANHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0008397 | 02/05/2006 | 1760.00 | 00002686622407 | JOSE JOSENILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE BREJINHO PARA ASSISTIREM AULA NA COMUNIDADE BONITADE FORA NOS TURNOS DE MANHA E TARDE COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0008401 | 02/05/2006 | 1232.00 | 00068846428404 | APARECIDO RAIMUNDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE SERRA DO PAULO PARA ASSISTIREM AULA NA COMUNIDADE SANTA MARIA COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0008419 | 02/05/2006 | 748.00 | 00061004308434 | LUIS DJALMA DE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MULUNGU AO POVOADO DE CACIMBINHA COM RETORNO LOGO A-POS O TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0008427 | 02/05/2006 | 1232.00 | 00088219305487 | GIVANILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE ENJEITADO PARA ASSISTIREM AULA NA COMUNIDADE SANTA MARIA COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULASNO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0008435 | 02/05/2006 | 1782.00 | 00058827137491 | JOSE CLOVES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA COMUNIDADELAGOA DO LUIZ P/ASSISTIREM AULA NO SITIO BONITA DE FORA NA ESCOLA MUNICIPAL SEMEAO MONTEIRO DA COSTA C/RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0008451 | 02/05/2006 | 161.50 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRA ARAGAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 02/05/2006 | 64.00 | 00068244282487 | CIDNEY SIRJONES DE SOUZA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA MOTO XLRVERMELHA DP DEP. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manuten‡Æo das atividadedes de compra e distribui‡Æo de Mere | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0008524 | 02/05/2006 | 8096.00 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo ao Ensino | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0008541 | 02/05/2006 | 2193.40 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PETI NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo ao Ensino | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 02/05/2006 | 100.00 | 00006035307450 | EDVANIO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMADO PETI NO MES DE ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo ao Ensino | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 02/05/2006 | 100.00 | 00005560222461 | JOSEFA JACEANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo ao Ensino | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 02/05/2006 | 100.00 | 00007960793409 | LUCIVANIA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM COLABORADORES DO PROGRAMA DO PETI COMO MONITORA NO MES DE ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo ao Ensino | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 02/05/2006 | 100.00 | 00007165434437 | MANOEL DO NASCIMENTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM BOLSA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MUNITOR DO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO NO MESDE ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo ao Ensino | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 02/05/2006 | 100.00 | 00003914903465 | SEBASTIAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo ao Ensino | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 02/05/2006 | 100.00 | 00005952461417 | ISABELA DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manuten‡Æo das atividadedes de compra e distribui‡Æo de Mere | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 02/05/2006 | 173.00 | 00003927548430 | JOAO BATISTA MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E LEGUMESDESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manuten‡Æo das atividadedes de compra e distribui‡Æo de Mere | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009253 | 02/05/2006 | 238.00 | 00080066305420 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO AO CONSUMO DA CRECHE MUNICIPAL NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação Infantil | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0009261 | 02/05/2006 | 1019.50 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EMATERIAL DE RECREACµO DESTINADO AOS ALUNOS DACRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009334 | 02/05/2006 | 875.00 | 00080066305420 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO AO CONSUMO DA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 02/05/2006 | 350.00 | 05476456000146 | ACD-AUTO CENTER DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO MICRO ONIBUS DO DEP. DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 02/05/2006 | 80.00 | 05476456000146 | ACD-AUTO CENTER DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERV.MECANICOS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DO DEP. DEEDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 02/05/2006 | 589.50 | 00003927548430 | JOAO BATISTA MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E LEGUMESDESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 02/05/2006 | 955.00 | 05417299000106 | M.A AUTO PECAS LTDA TOYODIESEL | VALOE QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC/A COMPRA DE PECAS MANUTENCAO DO VEICULO TOYOTA DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0009393 | 02/05/2006 | 1921.70 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EE MATERIAL DE DE LIMPEZA DESTINADA A SEC. DE EDUCA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042006 | 0009407 | 02/05/2006 | 3109.08 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUANDO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL E NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009415 | 02/05/2006 | 191.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE USO TELEFONICO DO DEP. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 02/05/2006 | 238.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE USO TELEFONICO DO DEP. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 02/05/2006 | 180.00 | 00009984976491 | GERALDO BISPO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE BONITA DE DENTRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0009440 | 02/05/2006 | 440.00 | 00048514217453 | ANTONIO FEITOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CORREDOR RAPOSA INGA E PELO SINAL PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS NO MES DE ABRIL/06 SENDO ESTAS VIAGENS REALIZADAS EXTRA AULA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 02/05/2006 | 220.00 | 00061617377449 | SEVERINO JOSE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO PALESTRA SOBRE EDUCACAO SEXUAL PARA OS ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 12-14 E 15 DE MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0009466 | 02/05/2006 | 1144.00 | 00053623398420 | ADILSON MARINHO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POVOADO DE CACIMBINHA PARA SEDE DO MUNICIPIO COM RETORNO NO TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0009474 | 02/05/2006 | 1232.00 | 00092232850463 | ABRAÃO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CAMPOS AO DISTRITO DE SANTA MARIA NO TURNO DA NOITE COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0009482 | 02/05/2006 | 2552.00 | 00074569546404 | JOSÉ MARIA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORESDA SEDE DO MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE SANTAMARIA COM SEU RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS NOS TURNOS DA MANHA E NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0009491 | 02/05/2006 | 770.00 | 00049710010425 | JUAREZ BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO NO-GUEIRA PARA ASSISTIR AULA NA CIDADE DE POCAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0009504 | 02/05/2006 | 1254.00 | 00003455058400 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOS SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA KGT 5209 TRASNPORTANDO ALUNOS DO SITIO JOSE RODRIGUES A SEDE DO MUNICIPIO COM SEU RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0009512 | 02/05/2006 | 2300.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORESP/ASSISTIREM AULA E LECIONAREM NO POVOADO DECACIMBINHA NO PERIODO DA MANHA E TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS RAPOSA,CORREDOR INGA E BARA DE CACIMBA NO PERIODO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0009521 | 02/05/2006 | 1144.00 | 00023888822491 | JOSE RONALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO POVOADO DE CACIMBINHA P A SEDE DO MUNICIPIO AFIM DE ASSISTIREM AULA COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0009539 | 02/05/2006 | 1232.00 | 00003068296498 | MARIA ROZILDA DE SOUSA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ARARA PARA ASSISTIREM AULA NO POVOADO DE CACIMBINHA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009547 | 02/05/2006 | 965.00 | 00008660823877 | JURACY BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO TOYOTA DO DEP.DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 02/05/2006 | 1.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 02/05/2006 | 1.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 02/05/2006 | 1.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 02/05/2006 | 1.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 02/05/2006 | 1.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 02/05/2006 | 1.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 02/05/2006 | 1.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 02/05/2006 | 10.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 02/05/2006 | 10.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 02/05/2006 | 1.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 02/05/2006 | 60.00 | 09303686000164 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL 1§OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AUTENTICACOES RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009628 | 02/05/2006 | 600.75 | 00003927548430 | JOAO BATISTA MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMESDESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 02/05/2006 | 160.00 | 00093639600487 | ROMERIO JATOBA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DUAS DIARIAS QUE TEM DIREITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE E SUME PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 02/05/2006 | 175.00 | 00004992585418 | JOSE LUCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDECORRENTES AO PROCESSO 02420010055820 DE REPARACAO DE DANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 02/05/2006 | 175.00 | 00001360542426 | JOANA MARIA FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO DE REPARACAO DE DANOS N§02420010055820 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009989 | 02/05/2006 | 220.00 | 11890035000160 | RETIFICA EURY MOTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA MOTO NX DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009997 | 02/05/2006 | 178.50 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES AO DELEGADO DE POLICIA E ESCRIVAO QUANDO EM DELIGENCIAS POLICIAIS REALZIADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 02/05/2006 | 240.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRE GUERRA S. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO ASSESSOR JURIDICO QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO NA CIDADE DE MONTEIRO NOS DIAS 16 E 17/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 02/05/2006 | 140.00 | 00000584210841 | JOAOQUIM MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 02/05/2006 | 110.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO OFICIAL DE JUSTICA PARA ESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO DE SOLICITACAO DO JUIZ ELEITORAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 02/05/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0010201 | 02/05/2006 | 1900.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO IPTU LICITACAO REFERENTE AO MES DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 02/05/2006 | 8.46 | 33530486003225 | EMBRATEL -EMP.BRAS. TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOMTAXAS DE SERVICOS TELEFONICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 02/05/2006 | 113.54 | 00003916451456 | JULIANA DUTRA CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010260 | 02/05/2006 | 350.00 | 00005335095482 | JOAO BATISTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADO COMO DIGITADOR PARA INFORMASCOES DE PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 02/05/2006 | 70.00 | 00000584210841 | JOAOQUIM MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010286 | 02/05/2006 | 360.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE C. CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONEA DO DEP. DE SAUDE QUANDO A DISPOSICAO DO GABI.DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 02/05/2006 | 240.00 | 00003133240420 | EDUARDO JORGE LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A J.PESSOA E PARA CAMPINA GRANDE QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 02/05/2006 | 1.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 02/05/2006 | 1.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 02/05/2006 | 3.46 | 00003916451456 | JULIANA DUTRA CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 02/05/2006 | 8.50 | 00015262237835 | RUBENILSON DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MOTO DESTE MUNICIPIO QUANDOA SERVICO DO DEP.DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 02/05/2006 | 100.00 | 12734927000134 | JOAO BATISTA DE O.FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES TINADO AOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010464 | 02/05/2006 | 83.00 | 00061004073453 | JOSE AILTON JATOBA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO A CASA DEAPOIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010511 | 02/05/2006 | 260.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA MAQUINA XEROX DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 02/05/2006 | 1.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 02/05/2006 | 1.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 02/05/2006 | 1.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 02/05/2006 | 1.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 02/05/2006 | 1.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 02/05/2006 | 3.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 02/05/2006 | 440.58 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS TELEFONICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 02/05/2006 | 70.00 | 00000584210841 | JOAOQUIM MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 02/05/2006 | 1021.44 | 34166181000142 | SINDICATO D S.PUBLICOS DO EST.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONTRIBUICAO SINDICAL REFERENTE A CONTRIBUICAO EMPREZA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 02/05/2006 | 30.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 02/05/2006 | 295.08 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 02/05/2006 | 29.58 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 02/05/2006 | 0.98 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 02/05/2006 | 1625.00 | 00007890465475 | YOZERF DE SOUZA LEMOS ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO DA BOLSA JUNTO AO PROGRAMA AGENTES JOVENS DO MES DE ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 02/05/2006 | 350.00 | 00004801365485 | CICERA ELIZANGELA CORREIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA DO AGENTEJOVEM DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 02/05/2006 | 600.00 | 00007153687459 | EVANIA MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO CURSO DE PINTURA EM TECIDO JUNTO AO PROGRAMA DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0008737 | 02/05/2006 | 2102.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVICOS DO PROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 02/05/2006 | 73.70 | 00311493000180 | JOSE EVARISTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AVIAMENTOS DESTINADO A CONFECCAO DE ROUPAS DO CORAL DOS ALUNOS DO PETIDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 02/05/2006 | 82.84 | 12935052000139 | LOJAS VERONA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE TECIDO DESTINADO A CONFECCAO DE ROUPAS DESTINADO AO CORAL DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0008761 | 02/05/2006 | 321.75 | 04355066000155 | JOSEFA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DA FAMILIA -PAIF E PROGRAMAS ASSISTENCIAL BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 02/05/2006 | 500.00 | 00055633951468 | MARIA EDVANIA BRAGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOMO EDUCADORA SOCIAL INFANTIL JUNTO AO PROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/ 06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 02/05/2006 | 700.00 | 00007137880460 | ELISANDRO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOMO ORIETADOR SOCIAL DO PROGRAMA PETI NO MESDE ABRIL E MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 02/05/2006 | 1000.00 | 00061004286449 | CICERO BEZERRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS COM A COORDENADOR DO GRUPO DE IDOSO E GRUPO DE DANCA JACARARA JUNTO APROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO NOS MESES DEABRIL E MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008800 | 02/05/2006 | 500.00 | 00001917682433 | SERGIO RICARDO DA COSTA SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE UM CURSO DE ARTE CENICA JUNTO AO PROGRAMA DO PAIFREALIZADO NESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 02/05/2006 | 950.00 | 00004200723492 | ÁDJA MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIALDO PROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO NO MES DEABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 02/05/2006 | 700.00 | 00006432043425 | LUZIA MIRIAN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 02/05/2006 | 350.00 | 00006434385480 | ELIZANGELA CORDEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIALDE ADULTOS NO PROGRAMA DO PAIF NO MES DE ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 02/05/2006 | 500.00 | 00004824250404 | CHRISTIANE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE CANTO DAS CRIANCAS DO ATENDIDAS PELO PROGRAMA DOPAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 02/05/2006 | 700.00 | 00003356773470 | JONAS SOUSA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE PRATICAS ESPORTIVAS JUNTO AO PROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL E MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 02/05/2006 | 350.00 | 00003928410458 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAISJUNTO A CASA DA FAMILIA NO MES DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009229 | 02/05/2006 | 30.00 | 00003972618450 | LUCELIA MARIA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE UMA BOLA DESTINADO AOS ESPORTES JUNTO AO DEP. DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009270 | 02/05/2006 | 500.00 | 00080538606487 | NIELSON MENDES DE FREITAS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONFECCAO DE FARDAMENTO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 02/05/2006 | 95.60 | 00040716520478 | EUNILTON JOSE TORRES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AO PRO-GRAMA DE ATENDIMENTO AS PESSOAS IDOSAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009296 | 02/05/2006 | 177.00 | 00085699110410 | POUSADA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AO GRUPODE IDOSOS QUANDO EM REUNIOES SEMANAIS E OFICINAS COM A EQUIPE DO PAIF NO MES CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009300 | 02/05/2006 | 1.00 | 00040716520478 | EUNILTON JOSE TORRES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AO PRO-GRAMA DE ATENDIMENTO AS PESSOAS IDOSAS DESTEMUNICIPIO SENDO ESTE VALOR COMPLEMENTO DA DESPESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das Atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 02/05/2006 | 350.00 | 00005786670457 | CELIA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 02/05/2006 | 350.00 | 00005335095482 | JOAO BATISTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO PRO GRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 02/05/2006 | 150.00 | 09139551000296 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA DE INSCRICAO PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO FORUM DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 02/05/2006 | 100.00 | 00004028291402 | MARIA JOSE CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE FARDAMENTO DE SEUS 08 FILHOS POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 02/05/2006 | 135.00 | 00051564742415 | JOSILDA BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DE CUSTO DESTINADO A COMPRA DE TE-LHAS PARA REFORMA DO TELHADO DE SUA RESIDEN-CIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 02/05/2006 | 160.00 | 00079733549487 | MARIA LAUDINETE JATOBA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DESTINADA A COMPRA DE CIMENTO E FERRO DESTINADA A REFORMA DE MODULO SANITARIO DESUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 02/05/2006 | 400.00 | 00008171794459 | ARLON PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 02/05/2006 | 300.00 | 00016560302415 | CICERA ALBERTINA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DE CUSTO DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SERVICOS DE REFORMA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 02/05/2006 | 442.40 | 00040716520478 | EUNILTON JOSE TORRES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AO PRO-GRAMA DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA AGENTE JOVEM JUNTO AOS PROGRAMAS ASSISTENCIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009938 | 02/05/2006 | 175.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DO PROGRAMA DO PAIF QUANDO EM SERVICO NESTE MUNICIPIO E DEMAIS ASSESSORES QUANDO EM PERMANENCIA NESTA CIDADE A SERVICO DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010022 | 02/05/2006 | 213.50 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DO PROGRAMA DO PAIF QUANDO EM SERVICO NESTE MUNICIPIO E DEMAIS ASSESSORES QUANDO EM PERMANENCIA NESTA CIDADE A SERVICO DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 02/05/2006 | 100.00 | 00080490158404 | MARCIO ALEXANDRE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO DIRETIOR DO DEP.DE ASSISTENCIA SOCIAL P/A CIDADE DE C.GRANDE A SERVICO DO REFERIDO DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 02/05/2006 | 150.00 | 00000771016425 | KHALIL GIBRAN GONCALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM COLABORACAO DE APOIO TECNICO AOS JOVENS NO PROGRAMA DE APOIO DE GERACAO E RENDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das Atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 02/05/2006 | 130.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO AS URNAS ELEITORALPARA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR REALIZADO NOMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010294 | 02/05/2006 | 20.00 | 01537714000104 | LIMPPAX-JOAQUINA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PAPEL COLORIDO DESTINADO AO CURSO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA PARA CONFECCIONAR DETERGENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010405 | 02/05/2006 | 85.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAL DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CIDADE DE SAO S.DO UMBUZEIRO A SEDE DO MUNICIPIO E SEU RETORNO A SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO ONDE OS MESMOS PEGAM O ONIBUS DA REAL SEU PONTO FINAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0010481 | 02/05/2006 | 433.50 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE TINTA DESTINADO A SERVICOS DE MANUTENCAO DA CASA DO PAIF E CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 02/05/2006 | 1273.80 | 08761124000100 | SEGURO SAFRA GOVERNO DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO DO SEGURO SAFRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0009342 | 03/05/2006 | 840.00 | 00622097000174 | AC COMERICIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TOYOTA DO DEP. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009555 | 04/05/2006 | 350.00 | 00077244141491 | JOSEFA LUCIENE PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA SEMEAO MONTEIRO DA COSTA NA COMUNIDADE DOQUATY NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 05/05/2006 | 2599.85 | 00003436726427 | JOSE GIVANILDO CALADO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NA PERIFERIA DA SEDE DO MUNICIPIO E NO DISTRITO DE SANTA MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010723 | 05/05/2006 | 879.78 | 00007922609450 | JOSE AFONSO CORREIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZA E TAPA BURACO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE A AO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010731 | 05/05/2006 | 1638.66 | 00003415547400 | FABIO CEZAR DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE MANUTENCAO DO CENTRO DE VIVENCIA E DO AUMOXERIFADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010740 | 05/05/2006 | 1520.65 | 00005137944416 | JOSE IVANILDO DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS E AINDA SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CORREDOR E ENJEITADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0010715 | 05/05/2006 | 3500.00 | 00025081705420 | MARIA DA PENHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 08/05/2006 | 120.00 | 00412019000145 | GRAFICA E EDITORA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE TALOES DE RECEITUARIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010774 | 08/05/2006 | 1317.40 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOVEICULO FIAT UNO DO DEP. DESAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0010766 | 08/05/2006 | 2256.50 | 04355066000155 | JOSEFA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES TINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da secretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010782 | 08/05/2006 | 1010.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010758 | 08/05/2006 | 3676.00 | 00001506102387 | LUCIANO JOSE QUINTAES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO DE COMBATE E ERRADICACAO DA POBREZA -GENTE MEL E VIDA SENDO ESTE VALOR A SEGUNDA PARCELA DOS SERVICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0010791 | 08/05/2006 | 3299.30 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 08/05/2006 | 1.60 | 00079733549487 | MARIA LAUDINETE JATOBA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DESTINADA A COMPRA DE CIMENTO E FERRO DESTINADA A REFORMA DE MODULO SANITARIO DESUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 09/05/2006 | 1226.00 | 07085151000139 | TOYO DIESEL -M&M PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADO NO VEICULO TOYOTA DO DEP.DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da secretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 09/05/2006 | 1555.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DODESSALINIZADOR DA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 09/05/2006 | 2332.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042006 | 0010847 | 10/05/2006 | 8757.96 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS DO DEP.DE OBRAS COMO MOTO XLR E NX CAMINHAO MERCEDES L 200 AMARELA TRATOR DE ESTEIRA TRATOR DE PNEUS E TOYOTA DO DEP.DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 10/05/2006 | 3769.74 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTEREMUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 10/05/2006 | 2943.36 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PARCELAMENTO DA DIVIDA COM INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 10/05/2006 | 7155.03 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PARCELAMENTO DA DIVIDA COM INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 10/05/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA NO MES DE ABRIL CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 10/05/2006 | 1554.77 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência Básica | Previdˆncias e Benef¡cios | Contrribui‡Æo ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 10/05/2006 | 9211.64 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS REFENTE A CONTRIBUICAO EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0010839 | 10/05/2006 | 950.00 | 00002551805430 | SHEYLA TEXEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010901 | 12/05/2006 | 560.00 | 08307662000110 | RENOVADORA DE PNEUS BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PNEUS RECUPERADO DESTINADO AO VEICULO TOYOTA DO DEP. DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010910 | 15/05/2006 | 560.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE UMAPARELHODE PRESSAO ADULTO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PEESOAS ENFERMAS NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010936 | 15/05/2006 | 81.90 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE UM ESTETOSCOPIO ADULTO SIMPLES DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PEESOAS ENFERMAS NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010928 | 15/05/2006 | 390.00 | 00090869567420 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA KGS 2805/PE TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NA CIDADE DE SERRA BRANCA MONTEIRO DISTRITO DE SANTA MARIA E QUATY COM RETORNO NO TERMINO DOS SERVICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010944 | 16/05/2006 | 830.00 | 05409257000115 | PATRICIA COSTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE MANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA DE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0010952 | 18/05/2006 | 1200.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 18/05/2006 | 360.00 | 00000345423453 | PETERSON CAVALCANTI HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADEC.GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010979 | 19/05/2006 | 1200.00 | 10948016000184 | CASA DO MILITAR M MARGARIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DOACAO DE KEPES DESTINADO AOS COMPONESTESDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010987 | 19/05/2006 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM CONSULT.EM P.E ADM.MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSORIA PRESTADOS AO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011002 | 19/05/2006 | 33.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL . | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE XEROX E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 19/05/2006 | 350.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOC. MUN. DO CARIRI PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMCAP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 19/05/2006 | 398.01 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS TELEFONICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011045 | 19/05/2006 | 553.20 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIREITO A USO A INTERNET BANDA ATRAVES DE RADIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 19/05/2006 | 0.30 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIREITO A USO A INTERNET BANDA ATRAVES DERADIO SENDO ESTE VALOR COMPLEMENTO DO EMPENHODE N§ 1104-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 19/05/2006 | 590.05 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 19/05/2006 | 70.00 | 00002318826455 | SILVANA CASSIA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Constru‡Æo, Reforma e Amplia‡Æo de Postos de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0011118 | 22/05/2006 | 11000.00 | 04966148000136 | S J L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO POSTO DE SAUDE DA COMUNICADE DE SANTA MARIA | 00152006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo‡Æo Cultural | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011070 | 22/05/2006 | 307.00 | 09998105000156 | CASA DOS ARREIOS- ABDIAS CAETANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AO GRUPO DE DANCAS PARA APRESENTACAO CULTURAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo‡Æo Cultural | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011088 | 22/05/2006 | 420.00 | 40893174000226 | LEO PLASTICO E AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo‡Æo Cultural | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011100 | 22/05/2006 | 493.43 | 03465059000143 | D.MARINHO E FILHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADO A CONFECCAO DAS ROUPAS TIPICAS PARA O GRUPO DE DANCADESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011061 | 22/05/2006 | 3050.00 | 00436678000111 | LIBRA- COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERAL ELETRICO MATERIALDESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS EDUCACIONAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 22/05/2006 | 1273.80 | 08761124000100 | SEGURO SAFRA GOVERNO DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO DO SEGURO SAFRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0011126 | 24/05/2006 | 805.00 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ACOUGUE PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 24/05/2006 | 10.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 24/05/2006 | 70.00 | 00000584210841 | JOAOQUIM MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 25/05/2006 | 9233.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEP. DE OBRAS NO MES DE MAIO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 25/05/2006 | 300.00 | 00075389614453 | MANOEL MESSIAS NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 25/05/2006 | 853.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEP. DE CULTURA NO MES CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da secretaria de agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 25/05/2006 | 1722.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONADIOS DO DEP. DE AGRICULTURA NO MES DE MAIO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 25/05/2006 | 3304.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MAIO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 25/05/2006 | 7397.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 25/05/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE DURANTE O MES DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0011231 | 25/05/2006 | 1500.00 | 06977388000161 | TERRACOTA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO AOS SERVICOS DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO COMFISCALIZACAO DE OBRAS E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 25/05/2006 | 792.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO DEP.DE AS SOCIAL NO MES CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 26/05/2006 | 535.00 | 00006236571473 | DANIELLA MARAIZA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFECCIONADO PELOS JOVENS DO MUNICIPIO DESTINADO A REPARTICAO DA SAUDE E EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0011282 | 29/05/2006 | 2000.00 | 00004151305491 | PEDRO DE SOUZA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NA UNIDADE DE SAUDE NESTE MUNICIPIO E AINDA ACOMPANHAMENTO A EQUIPE DO PSF A SANTA MARIA E CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011291 | 29/05/2006 | 2000.00 | 00002780545445 | MONIK ARAUJO RODRIGUES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSFNESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0011304 | 29/05/2006 | 2550.00 | 00051868687449 | OSVALDO MORAES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS ODONTOLOGICO PRESTADOS JUNTO AOPROGRAMA DE INCENTIVO BUCAL NO MES DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011258 | 29/05/2006 | 583.00 | 07085151000139 | TOYO DIESEL -M&M PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADO NO VEICULO TOYOTA DO DEP.DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011266 | 29/05/2006 | 470.00 | 05476456000146 | ACD-AUTO CENTER DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS REVISµO DO MICRO ONIBUS DO DEP. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM SERVICOS DE REVISAO DE 150000 KM SOLDA P/RETIRA DO TAMBOR DE FREIO E AINDA DESLOCAMENTO DO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011274 | 29/05/2006 | 2376.00 | 05476456000146 | ACD-AUTO CENTER DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOS DE REVISµO DO VEICULO ONIBUS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 30/05/2006 | 690.00 | 00003356773470 | JONAS SOUSA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM BOLSA REFERENTE AOS PARTICIPANTES DA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011312 | 30/05/2006 | 1030.00 | 00085461334415 | ROGERIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC/OS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO OS POLICIAIS QUANDO EMDELIGENCIAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O PATRULHAMNENTO EM COMUNIDADES DESTE MUNICPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 30/05/2006 | 2394.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 30/05/2006 | 360.00 | 00000345423453 | PETERSON CAVALCANTI HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADEC.GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 30/05/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA NO MES DE MAIO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011363 | 30/05/2006 | 636.00 | 00080066305420 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO SENDO CARNE DE BOI FRANGO E BODE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0011380 | 30/05/2006 | 3500.00 | 00025081705420 | MARIA DA PENHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 30/05/2006 | 360.13 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042006 | 0011398 | 31/05/2006 | 6646.14 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS DO DEP.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO02 MOTO NXR BROS FIAT UNO 02 AMBULANCIA CAMIONETA L 200 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042006 | 0011410 | 31/05/2006 | 3076.68 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUANDO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL E NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 31/05/2006 | 1.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 31/05/2006 | 10.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042006 | 0011401 | 31/05/2006 | 8591.55 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS E MAQUINAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0011797 | 01/06/2006 | 1460.00 | 00090869567420 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AOS SERVICOSDA SEC.DE SAUDE DE PLACA HWK 9692 CONFORMELICITACAO CONVITE N§ 08/2006 REFERENTE AO MESMAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0011801 | 01/06/2006 | 2300.00 | 00079006906468 | NELSON CORDEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DESTINADO A SERVICOS DO DEP.DE SAUDE CONFORME PROCESSODE LICITACµO TIPO CONVITE N§ 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011819 | 01/06/2006 | 173.75 | 02575485000177 | HEMOCLIN CENTRO DE H. E ANALISE CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOASCARENTES E ENFERMAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011827 | 01/06/2006 | 77.00 | 09093444000193 | PROMAC -VEICULOS M.E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO TIPO AMBULANCIA SAVEIRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011835 | 01/06/2006 | 3080.00 | 00000082779406 | NILSON SHIZUE SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COMO MEDICO EMPLANTOES MEDICOS PRESTADOS NOS FINASIS DE SEMANA DO MES DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011843 | 01/06/2006 | 100.00 | 00035258330400 | JOSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DOS SITIOS TABAQUEIRO P/RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE E NA CIDADE DE POCAO SITIO JOAO CORDEIRO A SEDE E SITIO CASCAVEL A CIDADE DE POCAO C/RETORNO APOS LIBERACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011851 | 01/06/2006 | 330.00 | 00003455058400 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DACOMUNIDADE JOSE RODRIGUES PARA RECEBER ASSISTENCIA NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO C/ RETORNO LOGO APOS LIBERACµO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 01/06/2006 | 100.00 | 00002189247985 | LUCELIO DE MARCHI | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM 01 DIARIA QUE TEM DIREITO C/SEC.DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARAPARTICIPAR DE REUNIAO NA SEC. DE SAUDE DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 01/06/2006 | 450.00 | 00003981189493 | JOSE VALDEMIR DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO DISTRITO DE SANTA MARIA NO MES DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011886 | 01/06/2006 | 69.78 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS AGENTESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 01/06/2006 | 384.99 | 00007446230495 | LAYSE MARIA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 01/06/2006 | 300.00 | 00015262236863 | ROBERVAL DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS DE SOLDA E PINTURA DA MESA E CADEIRAS DA UNIDA DE SAUDE REGULAGEM DA PORTA E TAMPA DO VEICULO AMBULANCIA SOLDA DA MESA DA AMBULANCIA SOLDA DO ESCAPAMENTO DA AMBULANCIA E CONSERTO DO PNEUS DO FIAT DA AMBULANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011916 | 01/06/2006 | 510.00 | 00049398342472 | MANOEL ELIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOASENFERMAS DA COMUNIDADE SANTA MARIA NESTE MUNICIPIO P/RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE DOMUNICIPIO E NA CIDADE DE POCAO COM RETORNO LOGO APOS LIBERACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011924 | 01/06/2006 | 80.00 | 00029826950491 | LUISA BERNADETE MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DO PSFNO MES DE ABRIL QUANDO NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012009 | 01/06/2006 | 350.00 | 00005493883465 | JOSE DE ANCHIETA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA PRESTADOSNO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012378 | 01/06/2006 | 350.00 | 00004093215405 | JOSE ERINALDO COSTA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORADOR DO PROGRAMA AEDES AEGYPTI DURANTE MES DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012386 | 01/06/2006 | 350.00 | 00007664027462 | VALDEMIR BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/OS SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORADOR EVENTUAL DO PEAA DURANTE O MES DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012394 | 01/06/2006 | 175.00 | 00007664027462 | VALDEMIR BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/OS SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORADOR EVENTUAL DO PEAA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012408 | 01/06/2006 | 175.00 | 00004093215405 | JOSE ERINALDO COSTA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORADOR DO PROGRAMA AEDES AEGYPTI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 01/06/2006 | 120.00 | 00004320584430 | JOSE FA SILVANEIDEDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME ESPECIFICO NO HOSPITAL HEMOPE NA CIDADE DO RECIFE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012661 | 01/06/2006 | 190.00 | 11890035000160 | RETIFICA EURY MOTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO MOTO NX BROSS DODEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 01/06/2006 | 140.00 | 00002811094431 | JOSE AILSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO MOTORISTA QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE C.GRANDE E JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012785 | 01/06/2006 | 36.00 | 00004656723452 | LUCIO FLAVIO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS DA COMUNIDADE INGA P/A SEDE DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO A AGENTE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012793 | 01/06/2006 | 45.00 | 09256645000164 | HOSPTEC- COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE CONSERTO DE UM OTOSCOPIO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012882 | 01/06/2006 | 163.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO LEITE DE CABRA DESTTINADA A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES PCONTROLE DA DESNUTRICµO PARA A COMUNIDADE DECACIMBINHA E SEDE DOMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012891 | 01/06/2006 | 163.00 | 00074569546404 | JOSÉ MARIA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO LEITE DE CABRA DESTINADO A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES NASEDE E DISTRITO DE SANTA MARIA E SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013056 | 01/06/2006 | 70.00 | 00089333802487 | FRANCISCO DE ASSIS T.DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE DIGITACAO PRESTADO A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 01/06/2006 | 76.00 | 00005629291424 | MIRIA JEANE MEDEIROS TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM INCENTIVO NA DISTRIBUICAO DE LEITE DE CA-BRA COM AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 01/06/2006 | 2541.56 | 00002780545445 | MONIK ARAUJO RODRIGUES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM A PRODUTIVIDADE DA EQUIPE DA SAUDE DA FAMILIA MUNICIPAL NO MES DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 01/06/2006 | 5775.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM BOLSA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0013200 | 01/06/2006 | 2550.00 | 00051868687449 | OSVALDO MORAES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS ODONTOLOGICO PRESTADOS JUNTO AOPROGRAMA DE INCENTIVO BUCAL NO MES DE JUNHO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013218 | 01/06/2006 | 6920.00 | 00000082779406 | NILSON SHIZUE SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COMO MEDICO EMPLANTOES MEDICOS PRESTADOS NOS FINASIS DE SEMANA DO MES DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Constru‡Æo, Reforma e Amplia‡Æo de Postos de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0013226 | 01/06/2006 | 22000.00 | 04966148000136 | S J L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDENA COMUNICADE DE CACIMBINHA | 00172006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 01/06/2006 | 14248.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0013579 | 01/06/2006 | 3681.60 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM ENFERMOS E RECEBE TRATAMENTO MEDICO NA UNIDADEDE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011681 | 01/06/2006 | 65.00 | 00074569546404 | JOSÉ MARIA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEM DA SEDE AO DISTRITO DE SANTA MARIATRANSPORTANDO O ENGENHEIRO DESTE MUNICIPIO QUANDO NA FISCALIZACAO DAS OBRAS REALIZADAS NESTA LOCALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 01/06/2006 | 910.00 | 00049931075449 | JOSE CORREIA NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENAH P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DO TRATOR DE ESTEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE BARREIROS E A ESTRADA QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011762 | 01/06/2006 | 627.00 | 00007188096457 | CHARLES JOSE BATISTA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZA DO MATO NOS PERIMETROS URBANOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012033 | 01/06/2006 | 220.00 | 00075577011434 | RAUL ALEXANDRINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO DA COMUNIDADE DE CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012114 | 01/06/2006 | 133.00 | 00004089969433 | ADELSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO VULCANIZO DE PNEUS DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA E AINDA SERVICODE SOLDA DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012122 | 01/06/2006 | 210.00 | 00005727417406 | ELIONARDO XAVIER MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER AFCE AS DESPESASC/OS SERVICOS PRESTADOS COM OS SERVICOS BRACAIS REFERENTE A RECUPERACAO DA ESTRADA VICINALQUE LIGA O SITIO TABAQUEIRO NESTE MUNICIPIO AMONTEIRINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012157 | 01/06/2006 | 210.00 | 00007527544830 | FABIANO MANDU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA REMOCAO DAS ALGAROBAS DA PRACA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012181 | 01/06/2006 | 453.00 | 00007898662423 | JOAO EDVAN DE JESSUS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA DEMOLICAO DE BANCOS E RETIRADAS DE ENTRULHOS DA PRECA NASEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012190 | 01/06/2006 | 160.00 | 00002810275440 | ANTONIO GIVANILDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DE AREIA DESTINADA A SERVICOS DE CONSTRUCAO DO PISO DA PRACA PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 01/06/2006 | 440.00 | 00048514217453 | ANTONIO FEITOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUCAO DA CIDADE DE MONTEIRO A SEDE DO MUNICIPIOPARA SERVICOS DO DEP. DE OBRAS DO MKUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012351 | 01/06/2006 | 1750.00 | 04239801000165 | HELIELSON FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE 50 COLETORES DE LIXO DESTINADO AO DEP. DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012688 | 01/06/2006 | 265.00 | 00040474410404 | JOSE RAIMUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO TRATOR 7-D DO DEP. DE OBRAS DO MUNICIPIOCONSTANTE DOS SERVICOS DE CONSERTO DA VALVULADO COMANDO DE GIRO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012696 | 01/06/2006 | 144.00 | 00004089969433 | ADELSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE VULCANIZO DOS PNEUS DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA E AINDA SERVICOS DE SOL DA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012742 | 01/06/2006 | 155.00 | 00000962104434 | ANTONIO CANDIDO MINEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAOD ESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO DEP. DE OBRAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012769 | 01/06/2006 | 190.00 | 00005500449494 | GENILDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZA DO MATO NAS PERIFERIAS DO POVOADO DE CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 01/06/2006 | 6004.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE SA DESPESASCOM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012840 | 01/06/2006 | 160.00 | 00084405732434 | ANTONIO EVARISTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZA DO MATO NA PERIFERIA DO POVOADO DE CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012971 | 01/06/2006 | 220.00 | 00075577011434 | RAUL ALEXANDRINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO DA COMUNIDADE DE CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 01/06/2006 | 180.00 | 00002227388471 | JOSE EDVALDO NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ SERVICOS BRACAIS REFERENTE A REMOCAO DE PEDRAS QUANDO NA PASSAGEM DO TRATOR DE ESTEIRA NA ESTRADA QUE LIGA SANTA MARIA A QUATY | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013072 | 01/06/2006 | 140.00 | 00007238795400 | HEDPO DANIEL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE PINTURA DOS MEIOS FIO DA SEDEDO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013145 | 01/06/2006 | 572.40 | 00084405732434 | ANTONIO EVARISTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE RECUPERACAO DA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE RIACHO FUNDO A CACIMBA NOVA RIO CUMPRIDO E MULUNGU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 01/06/2006 | 201.50 | 02575485000177 | HEMOCLIN CENTRO DE H. E ANALISE CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOASCARENTES E ENFERMAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013617 | 01/06/2006 | 3211.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOVEICULO FIAT UNO DO DEP. DESAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0013625 | 01/06/2006 | 4900.00 | 11405446000112 | IVEL-IPANEMA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADO NO VEICULO FIAT UNO DO DEP.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013633 | 01/06/2006 | 1820.00 | 00083002383449 | MARIA LUCIENE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DO MUNICIPIO P/RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE MONTEIRO PARTINDO DO POVOADO DE CACIMBINHA A MONTEIRO CACIMBINHA A ZABELEE CACIMBINHA A JATAUBA COM RETORNO LOGO APOS LIBERACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 01/06/2006 | 140.00 | 00003161666429 | JOSE ALESSANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO DEP. DE SAUDE TRANSPORTANDO DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NONA CIDADE DE RECIFE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013668 | 01/06/2006 | 346.50 | 12734927000134 | JOAO BATISTA DE O.FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES AO MOTORISTA E ACOMPANHANTE DE PESSOAS ENFERMAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013676 | 01/06/2006 | 1107.10 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0013706 | 01/06/2006 | 2000.00 | 00004151305491 | PEDRO DE SOUZA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NA UNIDADE DE SAUDE NESTE MUNICIPIO E AINDA ACOMPANHAMENTO A EQUIPE DO PSF A SANTA MARIA E CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0013714 | 01/06/2006 | 1308.50 | 24280828000290 | SAUDENTAL- COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENAH P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013765 | 01/06/2006 | 350.00 | 00007446230495 | LAYSE MARIA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013773 | 01/06/2006 | 450.00 | 00003981189493 | JOSE VALDEMIR DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO DISTRITO DE SANTA MARIA NO MES DE JU-NHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013781 | 01/06/2006 | 350.00 | 00005493883465 | JOSE DE ANCHIETA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA PRESTADOSNO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 01/06/2006 | 70.00 | 00002780545445 | MONIK ARAUJO RODRIGUES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE CAPACITACAO EM SISVAN E ANTROPOMETRIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo ao Ensino | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 01/06/2006 | 100.00 | 00006035307450 | EDVANIO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMADO PETI NO MES DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011690 | 01/06/2006 | 240.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DO DEPDE EDUCACAO P/SAO S.DE UMBUZEIRO A EQUIPE DEFUTEBOL FEMININO P/CAMALAU TIME DE FUTEBOL MASCOLINO PARA CIDADE DE PESQUEIRA COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DOS ESPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 01/06/2006 | 600.00 | 00061004308434 | LUIS DJALMA DE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DESTINADA AS FESTIVIDADES CULTURAISDE PEGA DO BOI REALIZADA NA COMUNIDADE RANCADEIRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011967 | 01/06/2006 | 180.00 | 00003455058400 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTEBOLP/CIDADE DE S.S.DO UMBUZEIRO PARTICIPAR DE AMISTOSO NA REFERIDA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo‡Æo Cultural | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012424 | 01/06/2006 | 6580.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM APRESENTCAO ARTISTICA MUSICAL QUANDO NA APRESENTACAO DE CIDINHO E BANDA ORIGEM NAS FESTIVIDADES CULTURAIS REALIZADAS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo‡Æo Cultural | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012912 | 01/06/2006 | 160.00 | 00006777810404 | PEDRO TUTU NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ORNAMENTACAO DA PRACA PARA FESTIVIDADES CULTURAIS REALIZADAS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013161 | 01/06/2006 | 127.00 | 03677690000106 | JOSE JUAREZ DA SILVA -JUAREZ CALCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDALHAS E TROFEUS DESTINADO A DISTRIBUICAO QUANDO NO CAMPEONATO INFANTIL DE FUTSAL REALIZADO NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da secretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011975 | 01/06/2006 | 350.00 | 00024874434487 | JOSE WILLIANS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DO MOTORBOMBA DO CENTRO DE VIVENCIA QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da secretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012173 | 01/06/2006 | 90.00 | 00015262236863 | ROBERVAL DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE SOLDA NO CAMINHAO MERCEDES E NA CAMA DE FREIOS DO TRATAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da secretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012211 | 01/06/2006 | 350.00 | 00076551750478 | JOSE FERNANDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS NOS VIVEIROS DE MUDAS DO CENTRO DE VIVENCIA NESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da secretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012629 | 01/06/2006 | 40.00 | 00047871121472 | QUITERIO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR DE ESTEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manunten‡Æo do abastecimento dagua do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012653 | 01/06/2006 | 90.00 | 00027003833468 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRAMSPORTE DAGUA REFERENTE A DOIS CAMINHOES NA COMUNIDADE QUATY | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da secretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013005 | 01/06/2006 | 50.00 | 00071580530400 | GILBERTO ADALBERTO IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS QUANDO NO REBOQUE DO TRATOR DE PNEU MASSEU FERGUNSON | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da secretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 01/06/2006 | 350.00 | 00004539654403 | VAMBERTO MERGULHAO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUADA COMUNIDADE QUATY NO MES DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manuten‡Æo das atividadedes de compra e distribui‡Æo de Mere | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011495 | 01/06/2006 | 88.50 | 00003927548430 | JOAO BATISTA MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E LEGUMESDESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0011509 | 01/06/2006 | 1386.00 | 00047871121472 | QUITERIO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE QUATY P/SEDE DO MUNICIPIO COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS NO MES DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0011517 | 01/06/2006 | 1144.00 | 00023888822491 | JOSE RONALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO POVOADO DE CACIMBINHA P A SEDE DO MUNICIPIO AFIM DE ASSISTIREM AULA COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0011525 | 01/06/2006 | 2300.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORESP/ASSISTIREM AULA E LECIONAREM NO POVOADO DECACIMBINHA NO PERIODO DA MANHA E TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS RAPOSA,CORREDOR INGA E BARA DE CACIMBA NO PERIODO DA NOITE NO MES DE MAIO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0011533 | 01/06/2006 | 1254.00 | 00003455058400 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIOJOSE RODRIGUES DE BAIXO SERRA DA MOCA PARA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0011541 | 01/06/2006 | 1144.00 | 00005335096454 | EUSTACIO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO DISTRITO DE SANTA MARIA A SEDE DO MUNICIPIO COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS NO MES DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0011550 | 01/06/2006 | 1386.00 | 00048514217453 | ANTONIO FEITOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CORREDOR RAPOSA INGA E PELO SINAL PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS NO MES DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0011568 | 01/06/2006 | 2552.00 | 00074569546404 | JOSÉ MARIA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORESDA SEDE DO MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE SANTAMARIA COM SEU RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS NOS TURNOS DA MANHA E NOITE NO MES DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Aten‡Æo ao Ensino | Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011606 | 01/06/2006 | 350.00 | 00003151626432 | MANOEL MESSIAS VENTURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE COLABORACAO COMO PROFESSOR NOPROGRAMA DO PEJA DURANTE O MES DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Aten‡Æo ao Ensino | Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011614 | 01/06/2006 | 350.00 | 00005786669440 | ALCIONE QUITERIA DE A.FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PEJA NO MES DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manuten‡Æo das atividadedes de compra e distribui‡Æo de Mere | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011771 | 01/06/2006 | 726.90 | 00003927548430 | JOAO BATISTA MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E LEGUMESDESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manuten‡Æo das atividadedes de compra e distribui‡Æo de Mere | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011789 | 01/06/2006 | 296.00 | 00010050299468 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEL DE ABELHA DESTINADO AMERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012041 | 01/06/2006 | 300.00 | 00014270532866 | FERNANDO ANTONIO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA EM VEICULO DE TRACAO ANIMAL NA ESC.ANA FERREIRA ARAGAO EVACA MECANICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manuten‡Æo das atividadedes de compra e distribui‡Æo de Mere | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012297 | 01/06/2006 | 178.50 | 00080066305420 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo ao Ensino | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012319 | 01/06/2006 | 500.00 | 00055633951468 | MARIA EDVANIA BRAGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS PRESTADOS COMO RECREADORA INFANTIL DA CRECHE E PETI JUNTO AO PROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo ao Ensino | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 01/06/2006 | 100.00 | 00007960793409 | LUCIVANIA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM COLABORADORES DO PROGRAMA DO PETI COMO MONITORA NO MES DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo ao Ensino | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 01/06/2006 | 100.00 | 00005952461417 | ISABELA DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORADOR DO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo ao Ensino | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 01/06/2006 | 100.00 | 00003914903465 | SEBASTIAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0012459 | 01/06/2006 | 1782.00 | 00058827137491 | JOSE CLOVES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA COMUNIDADELAGOA DO LUIZ P/ASSISTIREM AULA NO SITIO BONITA DE FORA NA ESCOLA MUNICIPAL SEMEAO MONTEIRO DA COSTA C/RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0012467 | 01/06/2006 | 1232.00 | 00003068296498 | MARIA ROZILDA DE SOUSA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ARARA PARA ASSISTIREM AULA NO POVOADO DE CACIMBINHA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0012475 | 01/06/2006 | 770.00 | 00049710010425 | JUAREZ BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO NO-GUEIRA PARA ASSISTIR AULA NA CIDADE DE POCAO COM SEU RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0012483 | 01/06/2006 | 1144.00 | 00053623398420 | ADILSON MARINHO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POVOADO DE CACIMBINHA PARA SEDE DO MUNICIPIO COM RETORNO NO TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0012491 | 01/06/2006 | 1232.00 | 00029826950491 | LUISA BERNADETE MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/O TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DE SANTA MARIA AO SITIO BONITA DE FORA P/ASSISTIREMAULA E LECIONAR COM RETORNO LOGO APOS TERMINODAS AULAS NO TURNO DA MANHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0012505 | 01/06/2006 | 1232.00 | 00088219305487 | GIVANILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE ENJEITADO PARA ASSISTIREM AULA NA COMUNIDADE SANTA MARIA COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULASNO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0012513 | 01/06/2006 | 748.00 | 00061004308434 | LUIS DJALMA DE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MULUNGU AO POVOADO DE CACIMBINHA COM RETORNO LOGO A-POS O TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0012521 | 01/06/2006 | 1232.00 | 00068846428404 | APARECIDO RAIMUNDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE SERRA DO PAULO PARA ASSISTIREM AULA NA COMUNIDADE SANTA MARIA COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0012530 | 01/06/2006 | 1232.00 | 00092232850463 | ABRAÃO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CAMPOS AO DISTRITO DE SANTA MARIA NO TURNO DA NOITE COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0012548 | 01/06/2006 | 1760.00 | 00002686622407 | JOSE JOSENILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE BREJINHO PARA ASSISTIREM AULA NA COMUNIDADE BONITADE FORA NOS TURNOS DE MANHA E TARDE COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012556 | 01/06/2006 | 350.00 | 00077244141491 | JOSEFA LUCIENE PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA SEMEAO MONTEIRO DA COSTA NA COMUNIDADE DOQUATY NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012572 | 01/06/2006 | 410.00 | 00004652610432 | ANTONIO ADEGILSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO DEP.DE EDUCACAO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ADµO LEOPOLDINO DOS SANTOS NO SITIO LAGOA DO LUIZ DURANTE O MES DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012599 | 01/06/2006 | 120.00 | 05467306000176 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO EIXO DA TOYOTA DO DEP. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012645 | 01/06/2006 | 160.00 | 00006079560895 | ANTONIO PEREIRA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM APRESENTACAO MUSICAL NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO BEZERRA FILHO QUANDO NA QUADRILHA DOS ALUNOS DA REFERIDA ESCOLA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012718 | 01/06/2006 | 300.00 | 00014270532866 | FERNANDO ANTONIO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA EM VEICULO DE TRACAO ANIMAL NA ESC.ANA FERREIRA ARAGAO EVACA MECANICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012777 | 01/06/2006 | 74.00 | 04340143000101 | ERICK BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\O FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 01/06/2006 | 874.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012858 | 01/06/2006 | 24.00 | 01471639000118 | FERRAZ FILME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DO DEP, DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 01/06/2006 | 200.00 | 00075391244404 | CELINA BEZERRA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A J.PESSOA A SERVICO DO DEP.DE EDUCACAMUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE DISSEMINACAO DAS ACOES DO FUNDESCOLA NOS DIAS 26 E 27 /06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 01/06/2006 | 210.00 | 00018242024820 | ROQUE MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ DIARIA QUE TEM DIREITO COMO PROFESSOR PARAPARTICIPAR DE UM CURSO NA CIDADE DE C.GRANDE LIGADOS AO DEP. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Aten‡Æo ao Ensino | Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013251 | 01/06/2006 | 350.00 | 00005138742400 | MARIA VILMA DO NASCIMENTO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS COMO PROFESSOR COLABORADOR NO PROJETO DE EDUCACµO DE JOVENS E ADULTOS NO MES DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Aten‡Æo ao Ensino | Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013269 | 01/06/2006 | 525.00 | 00003151626432 | MANOEL MESSIAS VENTURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE COLABORACAO COMO PROFESSOR NOPROGRAMA DO PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Aten‡Æo ao Ensino | Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013277 | 01/06/2006 | 525.00 | 00005786669440 | ALCIONE QUITERIA DE A.FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM GRATIIFICACAO COMO COLABORADOR DO PROGRA-MA DO PEJA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Aten‡Æo ao Ensino | Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013285 | 01/06/2006 | 525.00 | 00005138742400 | MARIA VILMA DO NASCIMENTO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS COMO PROFESSOR COLABORADOR NO PROJETO DE EDUCACµO DE JOVENS E ADULTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 01/06/2006 | 17300.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEP. DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JUNHO.DO EXERICIO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo ao Ensino | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 01/06/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM BOLSA DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013447 | 01/06/2006 | 350.00 | 00077244141491 | JOSEFA LUCIENE PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA SEMEAO MONTEIRO DA COSTA NA COMUNIDADE DOQUATY NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 01/06/2006 | 44686.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE JUNHO CORRENTE E AINDA PARTE DO DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 01/06/2006 | 35908.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEP. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES CORRENTE E AINDA PARTE DO DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 01/06/2006 | 1.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0013510 | 01/06/2006 | 2492.20 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EDESTINADA A MANUTECAO DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manuten‡Æo das atividadedes de compra e distribui‡Æo de Mere | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 01/06/2006 | 187.00 | 00080066305420 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manuten‡Æo das atividadedes de compra e distribui‡Æo de Mere | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013544 | 01/06/2006 | 178.50 | 00080066305420 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manuten‡Æo das atividadedes de compra e distribui‡Æo de Mere | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0013552 | 01/06/2006 | 918.60 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo ao Ensino | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 01/06/2006 | 100.00 | 00007165434437 | MANOEL DO NASCIMENTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM BOLSA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MUNITOR DO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO NO MESDE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manuten‡Æo das atividadedes de compra e distribui‡Æo de Mere | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0013803 | 01/06/2006 | 1261.00 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011711 | 01/06/2006 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA MAQUINA XEROX DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011738 | 01/06/2006 | 520.95 | 00003927548430 | JOAO BATISTA MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMESDESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 01/06/2006 | 298.40 | 00040716520478 | EUNILTON JOSE TORRES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PAES OVOS QUEIJO DE MANTEIGA DESTINADA A CASA DE APOIO A ADMINISTRACAODO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 01/06/2006 | 175.00 | 00001360542426 | JOANA MARIA FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO DE REPARACAO DE DANOS N§02420010055820 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 01/06/2006 | 175.00 | 00004992585418 | JOSE LUCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDECORRENTES AO PROCESSO 02420010055820 DE REPARACAO DE DANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011983 | 01/06/2006 | 90.00 | 00015262237835 | RUBENILSON DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO OS ASSOCIADOS DA ASSOCIAO DE CAPRINOCULTORES DE SAO JOAO DO TIGRE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 01/06/2006 | 395.00 | 00095213767400 | ANDRE LIEZID G. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012025 | 01/06/2006 | 350.00 | 00003526423431 | SIMONE APARECIDA RODRIGUES PAZ E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA CASADE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012050 | 01/06/2006 | 130.00 | 00061004073453 | JOSE AILTON JATOBA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO A CASA DEAPOIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012076 | 01/06/2006 | 146.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAISQUANDO EM DELIGENCIAS POLICIAIS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 01/06/2006 | 74.85 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DEAPOIO QUE PRESTA SERVICO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012131 | 01/06/2006 | 50.00 | 00074569546404 | JOSÉ MARIA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/CONFECCAO E FORNECIMENTO DE QUEIJO DESTINA-DA AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012238 | 01/06/2006 | 70.00 | 00004483639412 | ZENON FLORENCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEM AS CIDADE DE MONTEIRO E SUME PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO B.DO BRASIL S.A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 01/06/2006 | 70.00 | 00000584210841 | JOAOQUIM MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA E C.GRANDE TRANSPORTANDOO SR.PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012289 | 01/06/2006 | 400.00 | 00002818849438 | MARIA PATRICIA MENDONCA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CAPACITACAO DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012360 | 01/06/2006 | 300.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL . | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE XEROX E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 01/06/2006 | 1.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 01/06/2006 | 1.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 01/06/2006 | 1.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012564 | 01/06/2006 | 410.00 | 00004652610432 | ANTONIO ADEGILSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA ADAO LEOPOLDINO DOS SANTOS NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 01/06/2006 | 1.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 01/06/2006 | 70.00 | 00004483639412 | ZENON FLORENCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEM AS CIDADE DE MONTEIRO E PERNAMBUQUINHO TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO B.DO BRASIL COLETORIA DE TRIBUTOS ESTADUAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 01/06/2006 | 140.00 | 00000584210841 | JOAOQUIM MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CARUARU TRANSPORTANDO PFUNCIONARIO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012700 | 01/06/2006 | 170.00 | 00003455058400 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA E QUATY | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012726 | 01/06/2006 | 260.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA MAQUINA XEROX DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 01/06/2006 | 50.37 | 33530486003225 | EMBRATEL -EMP.BRAS. TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOMTAXAS DE SERVICOS TELEFONICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012807 | 01/06/2006 | 27.64 | 00003916451456 | JULIANA DUTRA CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012815 | 01/06/2006 | 28.00 | 00003916451456 | JULIANA DUTRA CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 01/06/2006 | 54.50 | 34028316562373 | ECT-CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 01/06/2006 | 175.00 | 00001360542426 | JOANA MARIA FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO DE REPARACAO DE DANOS N§02420010055820 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 01/06/2006 | 193.05 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DEAPOIO QUANDO A SERVICO NESTE MUNICIPIO COMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 01/06/2006 | 85.00 | 00061004073453 | JOSE AILTON JATOBA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO A CASA DEAPOIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012980 | 01/06/2006 | 17.50 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LAMPADAS E FUSIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMIEONETA AMARELA QUANDO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012998 | 01/06/2006 | 25.00 | 00003916451456 | JULIANA DUTRA CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 01/06/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0013048 | 01/06/2006 | 1900.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO IPTU LICITACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 01/06/2006 | 70.00 | 00005137943444 | JOAOBATISTA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\A CONCESSAO DE DIARIA PARCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SERRA BRANCA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA JUNTA MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013129 | 01/06/2006 | 63.65 | 12734927000134 | JOAO BATISTA DE O.FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DA PREFEITURA QUANDO EM SERVICO NA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 01/06/2006 | 80.00 | 00093639600487 | ROMERIO JATOBA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE E JOAO PESSOA A SERVICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 01/06/2006 | 70.00 | 00000584210841 | JOAOQUIM MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM TRANSPORTANDO O SENHOR PREFEITO QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013170 | 01/06/2006 | 150.00 | 00011904685811 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS DE REVISAO NO ENCANAMENTO DOS BANHEIROS DA CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 01/06/2006 | 1.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 01/06/2006 | 1.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 01/06/2006 | 80.00 | 00004373745480 | JOSE WANDERLEY CORREIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 29 DEMAIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIFADOS AO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 01/06/2006 | 1.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 01/06/2006 | 1.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 01/06/2006 | 1.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 01/06/2006 | 1.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 01/06/2006 | 1.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 01/06/2006 | 1.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 01/06/2006 | 17.00 | 09093352000294 | BANCO REAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE MANUTENCAO DA CONTA FUNCIONARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 01/06/2006 | 60.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 01/06/2006 | 312.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 01/06/2006 | 1.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 01/06/2006 | 32.79 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 01/06/2006 | 198.43 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 01/06/2006 | 3.93 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 01/06/2006 | 1.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 01/06/2006 | 0.98 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 01/06/2006 | 0.16 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0011576 | 01/06/2006 | 950.00 | 00004200723492 | ÁDJA MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIALDO PROGRAMA DO PAIF NESTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0011584 | 01/06/2006 | 950.00 | 00002551805430 | SHEYLA TEXEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011592 | 01/06/2006 | 500.00 | 00001917682433 | SERGIO RICARDO DA COSTA SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE UM CURSO DE ARTE CENICA JUNTO AO PROGRAMA DO PAIFREALIZADO NESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011622 | 01/06/2006 | 163.00 | 00074569546404 | JOSÉ MARIA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO LEITE DE CABRA DESTINADO AO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE LEIDE DE CABRA AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 01/06/2006 | 600.00 | 04781158000105 | JOSIVAN FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE DUAS URNAS FUNERARIAS DESTINADA A SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO ATRAVEZ DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 01/06/2006 | 76.00 | 00005629291424 | MIRIA JEANE MEDEIROS TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM GRATIFICACAO REFERENTE A INCENTIVO JUNTO AO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE LEITE COM AS FAMILIAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das Atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011657 | 01/06/2006 | 163.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO LEITE DE CABRA PARADISTRIBUICAO COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 01/06/2006 | 200.00 | 00003612951467 | JUDITH FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SERVICOS DE REFORMADE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 01/06/2006 | 160.00 | 00016246055400 | EDUARDO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVICOS DEREFORMA DE SUA RESIDENCIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 01/06/2006 | 200.00 | 00003416564456 | JOSE CARLOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DE CUSTO DESTINADA A DESPESAS COM ESTADIA ALIMENTACAO E MENSALIDADE ESCULAR NA CIDADE DE ARCO VERDE POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 01/06/2006 | 1273.80 | 08761124000100 | SEGURO SAFRA GOVERNO DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO DO SEGURO SAFRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 01/06/2006 | 150.00 | 00061004030487 | MARIA DO ROSARIO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADA A REFORMA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das Atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012068 | 01/06/2006 | 323.40 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS IDOSOS QUE SµO ASSISTIDO JUNTO AO PROGRAMA ASSISTENCIAL DO PAIF E AINDA AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das Atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 01/06/2006 | 350.00 | 00005786670457 | CELIA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das Atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012092 | 01/06/2006 | 635.00 | 00026251949449 | SEVERINO CARLOS DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC/A LOCACAO DE UM CARRO DE SOM DESTINADO A DIVULGACAO DA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das Atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012149 | 01/06/2006 | 100.00 | 00085699110410 | POUSADA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE SALGADOS E REFRIGERANTES DESTINADO A POSSE DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 01/06/2006 | 200.00 | 00006378839425 | ROSA MARIA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/AJUDA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SERVICOS DE REFORMA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 01/06/2006 | 40.00 | 01246350000103 | ASSOC.DE CAPRINOCULTORES S.J.DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DA ASSOCIACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012254 | 01/06/2006 | 80.00 | 00026936348491 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA RESIDENCIA DA EQUIPE DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 01/06/2006 | 500.00 | 00083361219434 | JOSEFA ADILMA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DE CUSTO DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SERVICOS EM SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012271 | 01/06/2006 | 370.00 | 00091453380353 | JOAO ROGERIO BAIMA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE PINTURA DE LETREIROS NA CRECHE MUNICIPAL CONSELHO TUTELAR CONFECCAO DE FAIXAS P/ CONSELHO E CONFECCAO DE UM CENARIO PARA PECA TEATRAL DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012301 | 01/06/2006 | 350.00 | 00004801365485 | CICERA ELIZANGELA CORREIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOMO MONITORA DO PROGRAMA DO AGENTE JOVEM DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012921 | 01/06/2006 | 206.50 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 01/06/2006 | 370.00 | 00000771016425 | KHALIL GIBRAN GONCALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAODOS SERVICOS E APOIO TECNICO AO GRUPO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012955 | 01/06/2006 | 100.00 | 00037418645449 | ARNALDO DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO OS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR P/ COMUNIDADE SANTA MARIA E CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013102 | 01/06/2006 | 350.00 | 00005335095482 | JOAO BATISTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO PRO GRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 01/06/2006 | 140.00 | 00002318826455 | SILVANA CASSIA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DE CAPACITACAO NO CENTRO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013293 | 01/06/2006 | 1000.00 | 00004824250404 | CHRISTIANE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE CANTO DAS CRIANCAS DO ATENDIDAS PELO PROGRAMA DOPAIF NOS MESES DE MAIO E JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 01/06/2006 | 1625.00 | 00007927405489 | TAMARA MAGNA DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM BOLSA DOS AGENTES JOVENS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013340 | 01/06/2006 | 500.00 | 00061004286449 | CICERO BEZERRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS COM A COORDENADOR DO GRUPO DE IDOSO E GRUPO DE DANCA JACARARA JUNTO APROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013358 | 01/06/2006 | 350.00 | 00003356773470 | JONAS SOUSA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE PRATICAS ESPORTIVAS JUNTO AO PROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013366 | 01/06/2006 | 350.00 | 00003928410458 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAISJUNTO A CASA DA FAMILIA NO MES DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0013374 | 01/06/2006 | 950.00 | 00002551805430 | SHEYLA TEXEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PRO GRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0013382 | 01/06/2006 | 950.00 | 00004200723492 | ÁDJA MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIALDO PROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO NO MES DEJUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013391 | 01/06/2006 | 500.00 | 00001917682433 | SERGIO RICARDO DA COSTA SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE UM CURSO DE ARTE CENICA JUNTO AO PROGRAMA DO PAIFREALIZADO NESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013404 | 01/06/2006 | 350.00 | 00006432043425 | LUZIA MIRIAN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013412 | 01/06/2006 | 350.00 | 00007137880460 | ELISANDRO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOMO ORIETADOR SOCIAL DO PROGRAMA PETI NO MESDE ABRIL E JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 01/06/2006 | 500.00 | 00055633951468 | MARIA EDVANIA BRAGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOMO EDUCADORA SOCIAL INFANTIL JUNTO AO PROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/ 06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013439 | 01/06/2006 | 635.00 | 00004158099404 | WAGNER AUGUSTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FILMAGEM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO PARA O TEATRO E LOCACAO DE UM TELAO PARA REALIZACAO DE PECA DE TEATRO JUNTO AO PR0GRAMA DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013854 | 02/06/2006 | 573.88 | 00075389614453 | MANOEL MESSIAS NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PRESTADOS DE ASSESSORIA REALIZADO JUNTO AO DEP. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 02/06/2006 | 1.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 03/06/2006 | 200.00 | 00005398654438 | LUCIENE CAETANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE POR SE ENCONTRAR ENFERMA E SERE RECONHECIDAMENTE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013862 | 03/06/2006 | 479.90 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LENCOL FRONHA ESPONJA AVENTAL TOALHA DE MESA SACOLA CADEADO PANELA DE PRESSAO DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013871 | 03/06/2006 | 59.90 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE UM LIQUIDIFICADOR DESTINADO AOS SERVICOS DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013889 | 05/06/2006 | 256.00 | 06297391000134 | AUTO PECAS BAHIA SHARLLENI AMARAL LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA TIPO SAVEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013897 | 05/06/2006 | 220.00 | 00075391279453 | MARIA LAUDENICE C. GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE SOLDA DA SILADEIRA E NO CARROCAO DO TRATOR DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manuten‡Æo das atividadedes de compra e distribui‡Æo de Mere | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011487 | 05/06/2006 | 770.70 | 00003927548430 | JOAO BATISTA MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E LEGUMESDESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013901 | 06/06/2006 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA MAQUINA XEROX DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013919 | 07/06/2006 | 1151.49 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DEP. DESAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013927 | 07/06/2006 | 400.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE SUSPENSAO GERAL E SERVICOS GERAL DE INSECAO DO VEICULO AMBULANCIA TIPO SAVEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 07/06/2006 | 600.00 | 04781158000105 | JOSIVAN FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 08/06/2006 | 8055.33 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PARCELAMENTO DA DIVIDA COM INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013960 | 08/06/2006 | 1364.45 | 12928917000130 | POSTO DE COMB.PRESIDENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETA QUANDO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO NA CIDADE DE JOAO PESSOA E AINDA AO FIAT UNO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 08/06/2006 | 1008.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013978 | 09/06/2006 | 6809.71 | 00005137944416 | JOSE IVANILDO DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC/ OS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS PLANTAS DO CENTRO DE VIVENCIA AUMOXERIFADO LIMPESA DAS RUAS E REMOCAO DO LIXO E SERVICOS DA PONTE DAS RUAS MARIA B. DE FREITAS E JOSE QUIRINO FILHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013587 | 09/06/2006 | 10.00 | 00003916451456 | JULIANA DUTRA CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DO DEP.DESAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo‡Æo Cultural | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0013986 | 09/06/2006 | 53000.00 | 05621136000132 | WANDERLEY MACEDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DURANTE APRESENTACOES ARTISTICAS COM AS BANDAS OS MAURICHOS DO FORRO,BANDA FERAS E BANDA CAWBOYS FORA DA LEI E AINDA LOCACAO DO SOM COM ILUMINACAO PARA FESTIVIDADES NOS DIAS 22/23 E 24 DE JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência Básica | Previdˆncias e Benef¡cios | Contrribui‡Æo ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 09/06/2006 | 15014.57 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS REFENTE A CONTRIBUICAO EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014010 | 11/06/2006 | 400.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE C. CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETA DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014001 | 12/06/2006 | 900.00 | 00000568775449 | HAECKEL VAN DER LINDEN | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE MANUTENCAO DE 02 RETRANSMISSORES DE TV E 02 RECEPTORES DE SATELITE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 13/06/2006 | 1256.58 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTEREMUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo‡Æo Cultural | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 13/06/2006 | 1100.00 | 00067509118468 | ROBSON BEZERRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da secretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014036 | 13/06/2006 | 935.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 16/06/2006 | 192.00 | 00003916451456 | JULIANA DUTRA CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 19/06/2006 | 700.00 | 02343833000180 | FUNERARIA C.DA PAZ-HELENA A.CONSTANTE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ATAUDE DESTINADO A SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 19/06/2006 | 1550.00 | 00016125975487 | ZELIA SALVADOR UCHIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM PROJETOS E IMPLANTACAO DE UM NOVO PSF NOMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 19/06/2006 | 1059.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 20/06/2006 | 932.80 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTEREMUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014125 | 20/06/2006 | 2180.00 | 05984512000153 | AUTCAR- MS MECANICA E SERV.AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MECANICOS DESTINADO AOS SERVICOSDE REPOSICAO E MECANICOS REALIZADO NO VEICULOTIPO L200 VERMELHA DO DEP.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014087 | 20/06/2006 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM CONSULT.EM P.E ADM.MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSORIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 20/06/2006 | 350.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOC. MUN. DO CARIRI PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMCAP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014150 | 20/06/2006 | 3000.00 | 00715065000113 | H M S INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE DOIS COMPUTADORES DESTINADO A SEC. DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0014141 | 21/06/2006 | 1460.00 | 00090869567420 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AOS SERVICOSDA SEC.DE SAUDE DE PLACA HWK 9692 CONFORMELICITACAO CONVITE N§ 08/2006 REFERENTE AO MESJUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014222 | 21/06/2006 | 320.00 | 01246350000103 | ASSOC.DE CAPRINOCULTORES S.J.DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LEITE DE CABRA DESTINADA A POPULACAO CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014281 | 21/06/2006 | 280.00 | 00097219819404 | JOSE FERNANDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO VEICULOFIAT UNO PARA SERVICOS DE MANUTENCAO DO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 21/06/2006 | 1256.58 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTEREMUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014206 | 21/06/2006 | 610.00 | 00097769053404 | JOSE GILVAN AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZA DO MATO DA PERIFERIA DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014273 | 21/06/2006 | 395.00 | 00053623398420 | ADILSON MARINHO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO O ENGENEIRO DESTE MUNICIPIO PARA FISCALIZACAO DE OBRAS E MEDICAO DE RUAS PARA IMPLANTACAO DE SANEAMENTO NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da secretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014133 | 21/06/2006 | 350.00 | 00024874434487 | JOSE WILLIANS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DO MOTORBOMBA DO CENTRO DE VIVENCIA QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da secretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014249 | 21/06/2006 | 350.00 | 00076551750478 | JOSE FERNANDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS NOS VIVEIROS DE MUDAS DO CENTRO DEVIVENCIA NESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/ 06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manunten‡Æo do abastecimento dagua do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014265 | 21/06/2006 | 350.00 | 00004539654403 | VAMBERTO MERGULHAO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUADA COMUNIDADE QUATY NO MES DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo ao Ensino | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014290 | 21/06/2006 | 68.41 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 21/06/2006 | 690.00 | 00003356773470 | JONAS SOUSA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM GRATIIFICACAO AOS MUSICOS DA BANDA MACIALNO MES DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo‡Æo Cultural | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014184 | 21/06/2006 | 320.00 | 00090869567420 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DOS POLICIAIS E EQUIPE DA COMISSAO DA FESTA JUNINA NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 21/06/2006 | 2207.48 | 33530486003225 | EMBRATEL -EMP.BRAS. TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOMTAXAS DE SERVICOS TELEFONICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014192 | 21/06/2006 | 1030.00 | 00085461334415 | ROGERIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC/OS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO OS POLICIAIS QUANDO EMDELIGENCIAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O PATRULHAMNENTO EM COMUNIDADES DESTE MUNICPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014214 | 21/06/2006 | 395.00 | 00095213767400 | ANDRE LIEZID G. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014231 | 21/06/2006 | 350.00 | 00003526423431 | SIMONE APARECIDA RODRIGUES PAZ E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA CASADE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das Atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014257 | 21/06/2006 | 350.00 | 00005786670457 | CELIA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014311 | 22/06/2006 | 2043.34 | 00005137944416 | JOSE IVANILDO DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC/ OS SERVICOS DE LIMPEZA TAPA BURACO E SERVICOS DE IMPLANTACAO DE UM DANCE PARA FESTIVIDADES CULTURAIS REALIZADAS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 22/06/2006 | 592.30 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS TELEFONICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0014354 | 22/06/2006 | 6027.80 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AUTILIZACAO POR PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DOMUNICIPIO QUE RECEBEM TRATAMENTO MEDICO NO MUNICIPIO E AINDA MEDICAMENTO DESTINADO A DISTRIBUICAO COM PESSOAS ENFERMAS E CARENTES NO ATENDIMENTO DE SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo‡Æo Cultural | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014320 | 22/06/2006 | 1270.00 | 00019110090444 | JOSE MILTON DOS SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS LOCACAO DE UM GERADOR DE ENERGIADESTIANDO AS FESTIVIDADES CULTURAIS REALIZADAS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo‡Æo Cultural | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014346 | 22/06/2006 | 150.00 | 08814113000132 | J.L.BRAGA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA FESTIVIDADES CULTURAIS REALIZADAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manuten‡Æo das atividadedes de compra e distribui‡Æo de Mere | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 22/06/2006 | 820.00 | 00080066305420 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRA ARAGAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da secretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014338 | 22/06/2006 | 3446.76 | 00003415547400 | FABIO CEZAR DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE MANUTENCAO DO CENTRO DE VIVENCIA COM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PLANTAS FRUTIFERAS ALI EXISTENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 22/06/2006 | 553.50 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIREITO A USO A INTERNET BANDA ATRAVES DERADIO DESTINADO AOS SERVICOS DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014371 | 22/06/2006 | 885.00 | 00080066305420 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO SENDO CARNE DE BOI FRANGO E BODE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 26/06/2006 | 13216.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIOARIOS DO DEP.DE OBRAS NO MES DE JUNHO/06 E AINDA PARTE DO DECIMO TERCEIRO SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da secretaria de agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 26/06/2006 | 2583.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEPT. DEAGRICULTURA NO MES DE JUNHO CORRENTE E AINDA PARTE DO DECIMO TERCEIRO SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014401 | 26/06/2006 | 444.00 | 04340143000101 | ERICK BEZERRA DA SILVA | WALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GAZ DE COZINHA DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo‡Æo Cultural | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014397 | 26/06/2006 | 76.80 | 41204967000172 | WE COMERCIO DE TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO CE TECIDO DESTINADO AO GRUPO DE DANCA E TEATRO DO MUNICIPIO JUNTO AOS PROGRAMA DE INTEGRACAO DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 26/06/2006 | 1257.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEP. DE CULTURA NO MES CORRENTE E AINDA PARTE DO DECIMO TERCEIRO SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 26/06/2006 | 1200.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/06 E AINDA PARTE DO DECIMO TERCEIRO SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 26/06/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE DURANTE O MES DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 26/06/2006 | 9643.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITRUA E AINDA PARTE DO DECIMO TERCEIRO SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 26/06/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA NO MES DE JUNHO CORRENTE E AINDA PARTE DO DECIMO TERCEIRO SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 26/06/2006 | 4763.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/PARTE DO DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE AOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMO TAMBEM SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 26/06/2006 | 1188.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO DEP.DE AS SOCIAL NO MES CORRENTE E AINDA PARTE DO DECIMO TERCEIRO SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0014516 | 28/06/2006 | 2300.00 | 00079006906468 | NELSON CORDEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DESTINADO A SERVICOS DO DEP.DE SAUDE CONFORME PROCESSODE LICITACµO TIPO CONVITE N§ 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014508 | 28/06/2006 | 435.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO OFICIAL DE JUSTICA PARA ESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO DE SOLICITACAO DO JUIZ ELEITORAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014532 | 29/06/2006 | 3080.00 | 00000082779406 | NILSON SHIZUE SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COMO MEDICO EMPLANTOES MEDICOS PRESTADOS NOS FINAIS DE SEMANA DO MES DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014541 | 29/06/2006 | 243.00 | 00065830288400 | ARNALDO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DA COMUNIDADE LAGOA DO LUIZ PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE POCAO COM RETORNO LOGO APOS LIBERACAO MEDICA NO TOTAL DE 13 VIAGENS E LAGOA DO LUIZ PARA SEDE DO MUNICIPIO COMR ETORNO APOS LIBERACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014567 | 29/06/2006 | 910.00 | 00049931075449 | JOSE CORREIA NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENAH P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DO TRATOR DE ESTEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE BARREIROS E A ESTRADA QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo‡Æo Cultural | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014524 | 29/06/2006 | 200.00 | 00095213767400 | ANDRE LIEZID G. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NO PERIODO JUNINO NA FISCALIZACAO DAS BARRACAS NO PERIODO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS REALIZADAS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo‡Æo Cultural | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014559 | 29/06/2006 | 1270.00 | 00019110090444 | JOSE MILTON DOS SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS LOCACAO DE UM GERADOR DE ENERGIADESTIANDO AS FESTIVIDADES CULTURAIS REALIZADAS NO MUNICIPIO SENDO ESTA A SEGUNDA PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo‡Æo Cultural | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014575 | 29/06/2006 | 88.00 | 00003928410458 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMIDA DE MILHO DESTINADOAS FESTIVIDADES CULTURAIS REALIZADAS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 29/06/2006 | 25.00 | 10948016000184 | CASA DO MILITAR M MARGARIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DOACAO DE KEPES DESTINADO AOS COMPONESTESDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE VALOR COMPLEMENTO DO EMPENHO POR TER SIDO EM PENHADO O VALOR MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014753 | 29/06/2006 | 2280.00 | 00001506102387 | LUCIANO JOSE QUINTAES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO EXECUTIVO DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO SUCURUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 29/06/2006 | 300.00 | 00075389614453 | MANOEL MESSIAS NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DE CUSTO DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SERVICOS DE REFORMA DE SUA RESIDENCIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das Atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 29/06/2006 | 408.33 | 00004557695400 | NELITO CORDEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das Atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 29/06/2006 | 408.33 | 00004430977470 | MARIA LUCIA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR NO MES CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das Atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 29/06/2006 | 408.33 | 00003980115402 | AUCILENE DUARTE TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR NO MES DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das Atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 29/06/2006 | 408.33 | 00005843285405 | IRENICE APARECIDA FREIRE SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR NO MES DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das Atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 29/06/2006 | 408.33 | 00004110282438 | ILIZABETE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR NO MES DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014745 | 29/06/2006 | 260.00 | 00016557700472 | OZAEL FAISCO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE 20 PARES DE SANDALIAS DESTINADAS AO GRUPO DE DANCA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 30/06/2006 | 188.44 | 10835932000108 | CELPE GRUPO NEOENERGIA | VALAR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE QUATY | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042006 | 0014699 | 30/06/2006 | 7468.80 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS DO DEP.DE OBRAS COMO MOTO XLR E NX CAMINHAO MERCEDES L 200 AMARELA TRATOR DE ESTEIRA TRATOR DE PNEUS E TOYOTA DO DEP.DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 30/06/2006 | 1256.58 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTEREMUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042006 | 0014681 | 30/06/2006 | 6470.58 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS DO DEP.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO02 MOTO NXR BROS FIAT UNO 02 AMBULANCIA CAMIONETA L 200 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042006 | 0014672 | 30/06/2006 | 2439.30 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUANDO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL E NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0014761 | 30/06/2006 | 2000.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITORIO DESTINADO AOS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS E AINDA CONSELHO MUNICIPAL E SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014770 | 30/06/2006 | 1800.00 | 00029020990888 | DAMIAO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPRNHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO O TESOUREIRO DA PREFEITURA ASSESSOR DE TESOURARIA DURANTE VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE JOAOPESSOA E C.GRANDE COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DOS SERVICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014788 | 30/06/2006 | 2400.00 | 00053953509420 | LUCIA CLEIDE BRASIL DASILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS JUNTO AO DEP.DE ADMINISTRACAO NA ELABORACAO DAS PRESTACOESDE CONTAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS PRESTACAO DE CONTAS DA EDUCACAO E ASSESSORIA JUNTO AOS COORDENADOES DOS PROGRAMAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 30/06/2006 | 369.73 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0014664 | 30/06/2006 | 1500.00 | 06977388000161 | TERRACOTA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO AOS SERVICOS DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO COMFISCALIZACAO DE OBRAS E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 30/06/2006 | 2973.41 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PARCELAMENTO DA DIVIDA COM INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014834 | 03/07/2006 | 120.00 | 00004229458460 | JOAO BATISTA VERISSIMO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO NA PRACA DO DISTRITO DE SANTA MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantar e Melhorar a Infra-estrutura municipal | Abertura de estradas, pontes, bueiros, mata-burros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0014982 | 03/07/2006 | 9750.60 | 07338187000187 | CONSERT - CONSTRUTORA SERTANEJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM 1§ MEDICAO PELA CONSTRUCAO DE 04 MINI PONTES TIPO PASSAGEM MOLHADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00202006 | NULL | NULL | Obras |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 03/07/2006 | 9176.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIOARIOS DO DEP.DE OBRAS NO MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016187 | 03/07/2006 | 160.00 | 00002227388471 | JOSE EDVALDO NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ SERVICOS BRACAIS REFERENTE A REMOCAO DE PEDRAS QUANDO NA PASSAGEM DO TRATOR DE ESTEIRA NA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE QUANTY A POCAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 03/07/2006 | 8005.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE SA DESPESASCOM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016373 | 03/07/2006 | 522.00 | 00004850186408 | JOSE MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA LIMPA DO MATO NA PERIFERIA DA COMUNIDADE SANTA MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016403 | 03/07/2006 | 150.00 | 00002227388471 | JOSE EDVALDO NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ SERVICOS BRACAIS REFERENTE A REMOCAO DE PEDRAS QUANDO NA PASSAGEM DO TRATOR DE ESTEIRA NA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE CUPIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016411 | 03/07/2006 | 232.00 | 00004089969433 | ADELSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE VULCANIZO DOS PNEUS DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA E AINDA SERVICOS DE SOL DA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016446 | 03/07/2006 | 1465.00 | 07085151000139 | TOYO DIESEL -M&M PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO TOYOTA VERDE DO DEPDE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Programa de Controle Epidemiol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014940 | 03/07/2006 | 350.00 | 00007664027462 | VALDEMIR BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/OS SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORADOR EVENTUAL DO PEAA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Programa de Controle Epidemiol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014958 | 03/07/2006 | 350.00 | 00004093215405 | JOSE ERINALDO COSTA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORADOR DO PROGRAMA AEDES AEGYPTI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 03/07/2006 | 2000.00 | 00002780545445 | MONIK ARAUJO RODRIGUES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSFNESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0015059 | 03/07/2006 | 2550.00 | 00051868687449 | OSVALDO MORAES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS ODONTOLOGICO PRESTADOS JUNTO AOPROGRAMA DE INCENTIVO BUCAL NO MES DE JULHO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 03/07/2006 | 2540.74 | 00004151305491 | PEDRO DE SOUZA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PRODUTIVIDADE AOS FUNCIONAROS E PRESTADORES DE SERVICOS NA SAUDE MUNICIPAL JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 03/07/2006 | 3850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM BOLSA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 03/07/2006 | 2000.00 | 00002780545445 | MONIK ARAUJO RODRIGUES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSFNESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Constru‡Æo, Reforma e Amplia‡Æo de Postos de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0015091 | 03/07/2006 | 10000.00 | 04966148000136 | S J L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO POSTO DE SAUDE NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA NESTE MUNICIPIO | 00152006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Constru‡Æo, Reforma e Amplia‡Æo de Postos de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0015105 | 03/07/2006 | 15000.00 | 04966148000136 | S J L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAUUDE NA COMUNIDADE CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO | 00172006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 03/07/2006 | 420.00 | 00016125975487 | ZELIA SALVADOR UCHIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DO RECIFE PARTICIPAR DE CON-GRESSOS NA AREA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015466 | 03/07/2006 | 240.00 | 00058827137491 | JOSE CLOVES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA KIR 1442 TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA DO PSF PARA TRATAR DE PESSOAS ENFERMAS NA COMUNIDADE LAGOA DO LUIZ COMO TAMBEM EQUIPE PARA REALIZACAO DE EXAMES DE VISTA DE PESSOAS CARENTES NA REFERIDA COMUNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 03/07/2006 | 80.00 | 00013287427415 | MARIA DA CONCEICµO CARLOS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA EQUIPE DO 5§ NUCLEO DE SAUDE PARTICIPAR DE SELECAO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 03/07/2006 | 110.00 | 00035258330400 | JOSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DOS SITIOS TABAQUEIRO P/RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE E NA CIDADE DE POCAO SITIO JOAO CORDEIRO A SEDE E SITIO CASCAVEL A CIDADE DE POCAO E SEDE COM RETORNO LOGO APOS LIBERACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0015491 | 03/07/2006 | 5715.80 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AUTILIZACAO POR PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DOMUNICIPIO QUE RECEBEM TRATAMENTO MEDICO NO MUNICIPIO E AINDA MEDICAMENTO DESTINADO A DISTRIBUICAO COM PESSOAS ENFERMAS E CARENTES NO ATENDIMENTO DE SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 03/07/2006 | 80.00 | 00020697694453 | ANA LUCIA NEVES NOBREGA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DESPESA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A SEDE DO MUNICIPIO PARTICIPAR DE CELECAO COM JOVENS DOMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0015512 | 03/07/2006 | 440.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL- COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENAH P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO MUNICIPIO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 03/07/2006 | 473.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ TAXAS PELO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICASDA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 03/07/2006 | 410.00 | 00061004308434 | LUIS DJALMA DE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DACOMUNIDADE CACIMBINHA P/ RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE JATAUBA E SEDE DO MUNICIPIO COMRETORNOAPOS LIBERACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 03/07/2006 | 70.00 | 00075574845415 | JANEIDE MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DO PSFNA COMUNIDADE DE CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015555 | 03/07/2006 | 203.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN CENTRO DE H. E ANALISE CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOASCARENTES E ENFERMAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015563 | 03/07/2006 | 532.55 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 03/07/2006 | 9947.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTE MUNICI-PIO LOTADO NO DEP.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0015580 | 03/07/2006 | 2000.00 | 00004151305491 | PEDRO DE SOUZA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PRODUTIVIDADE AOS FUNCIONAROS E PRESTADORES DE SERVICOS NA SAUDE MUNICIPAL JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 03/07/2006 | 6920.00 | 00000082779406 | NILSON SHIZUE SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015601 | 03/07/2006 | 3080.00 | 00000082779406 | NILSON SHIZUE SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NOS PLANTOES DE FINAIS DE SEMANA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0015610 | 03/07/2006 | 4577.58 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM ENFERMOS E RECEBE TRATAMENTO MEDICO NA UNIDADEDE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0015628 | 03/07/2006 | 1460.00 | 00090869567420 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AOS SERVICOSDA SEC.DE SAUDE DE PLACA HWK 9692 CONFORMELICITACAO CONVITE N§ 08/2006 REFERENTE AO MESJULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015636 | 03/07/2006 | 350.00 | 00007446230495 | LAYSE MARIA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015644 | 03/07/2006 | 450.00 | 00003981189493 | JOSE VALDEMIR DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO DISTRITO DE SANTA MARIA NO MES DE JU-LHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015652 | 03/07/2006 | 70.00 | 00089333802487 | FRANCISCO DE ASSIS T.DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE DIGITACAO PRESTADO A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0015661 | 03/07/2006 | 2300.00 | 00079006906468 | NELSON CORDEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DESTINADO A SERVICOS DO DEP.DE SAUDE CONFORME PROCESSODE LICITACµO TIPO CONVITE N§ 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 03/07/2006 | 330.00 | 00003455058400 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DACOMUNIDADE JOSE RODRIGUES PARA RECEBER ASSISTENCIA NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO C/RETORNO LOGO APOS LIBERACµO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 03/07/2006 | 186.00 | 00015262236863 | ROBERVAL DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS DE SOLDA NO QUADRO E NO ESCAPAMENTO NA MOTO DA SAUDE SOLDA NA FRENTE DA AMBULANCIA CONSERTO NA CAMARA DE AR CONSERTO NO PAINEL DA AMBULANCIA E PNEU DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 03/07/2006 | 500.00 | 12734927000134 | JOAO BATISTA DE O.FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNCIMENTO DE REFEICOES AOS MOTORISTAS EACOMPANHANTES DE PESSOAS ENFERMAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO AFIM DE RECEBER ASSISTENCIA MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015709 | 03/07/2006 | 450.00 | 00005629291424 | MIRIA JEANE MEDEIROS TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015717 | 03/07/2006 | 220.00 | 00049398342472 | MANOEL ELIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOASENFERMAS DA COMUNIDADE SANTA MARIA NESTE MUNICIPIO P/RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE DOMUNICIPIO E NA CIDADE DE POCAO COM RETORNO LOGO APOS LIBERACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015725 | 03/07/2006 | 50.00 | 00029826950491 | LUISA BERNADETE MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DO PSFDURANTE O MES DE JULHO QUANDO NO ATENDIMENTO NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015733 | 03/07/2006 | 190.00 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC/A COMPRA DE UMA CADEIRA DE RODAS DESTINADA A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015741 | 03/07/2006 | 260.00 | 00061004308434 | LUIS DJALMA DE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DACOMUNIDADE CACIMBINHA P/ RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE JATAUBA VELHAO A JATAUBA COM RETORNO APOS LIBERACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0015750 | 03/07/2006 | 1250.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC/A COMPRA DE UM NEBULIZADOR DESTINADO A UNIDADEDE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 03/07/2006 | 314.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ TAXAS PELO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICASDA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 03/07/2006 | 200.00 | 00079855822404 | MARIA DA CONCEICAO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016268 | 03/07/2006 | 193.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE BUCHAS PALHETA CORREIA E ESTICADOR DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA TIPO SAVEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016276 | 03/07/2006 | 344.00 | 00005869048400 | CICERO FERNANDO VENTURA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO LEITE DE CABRA PARAAS COMUNIDADES CACIMBINHA E SANTA MARIA NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 03/07/2006 | 55.00 | 00006878307457 | JOSELMA FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE RAO X DO SEU PAI POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE E ENFERMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016381 | 03/07/2006 | 163.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO LEITE DE CABRA DESTTINADA A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES PCONTROLE DA DESNUTRICµO PARA A COMUNIDADE DECACIMBINHA E SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Implantar e Melhorar a Infra-estrutura municipal | Constru‡Æo de M¢dulos Sanit rios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0016543 | 03/07/2006 | 5000.00 | 04966148000136 | S J L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIO PUBLICO NO POVOADO DE CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO | 00252006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016560 | 03/07/2006 | 3000.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE UMA TURBINA DA CAMIONETA L 200 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação Infantil | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0014818 | 03/07/2006 | 1000.00 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DACRECHE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação Infantil | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014826 | 03/07/2006 | 178.50 | 00080066305420 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014851 | 03/07/2006 | 120.00 | 00061004308434 | LUIS DJALMA DE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UMA GARAGEM DESTINADA AO ABRIGO DO ONIBUS ESCOLAR QUE FICA NO POVOADO DE CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo ao Ensino | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0014885 | 03/07/2006 | 2443.00 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo ao Ensino | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 03/07/2006 | 100.00 | 00003914903465 | SEBASTIAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo ao Ensino | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 03/07/2006 | 100.00 | 00005952461417 | ISABELA DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORADOR DO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo ao Ensino | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 03/07/2006 | 100.00 | 00006035307450 | EDVANIO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMADO PETI NO MES DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo ao Ensino | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 03/07/2006 | 100.00 | 00007165434437 | MANOEL DO NASCIMENTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM BOLSA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MUNITOR DO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO NO MESDE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo ao Ensino | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 03/07/2006 | 100.00 | 00007960793409 | LUCIVANIA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM COLABORADORES DO PROGRAMA DO PETI COMO MONITORA NO MES DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manuten‡Æo das atividadedes de compra e distribui‡Æo de Mere | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015024 | 03/07/2006 | 214.60 | 00003927548430 | JOAO BATISTA MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E LEGUMESDESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Aten‡Æo ao Ensino | Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015113 | 03/07/2006 | 350.00 | 00005138742400 | MARIA VILMA DO NASCIMENTO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS COMO PROFESSOR COLABORADOR NO PROJETO DE EDUCACµO DE JOVENS E ADULTOS NO MESDE JULHO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Aten‡Æo ao Ensino | Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015121 | 03/07/2006 | 350.00 | 00003151626432 | MANOEL MESSIAS VENTURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE COLABORACAO COMO PROFESSOR NOPROGRAMA DO PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Aten‡Æo ao Ensino | Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015130 | 03/07/2006 | 350.00 | 00005786669440 | ALCIONE QUITERIA DE A.FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PEJA NO MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0015148 | 03/07/2006 | 748.00 | 00061004308434 | LUIS DJALMA DE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ASSISTIREM AULA NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE DURANTE OMES DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0015156 | 03/07/2006 | 770.00 | 00049710010425 | JUAREZ BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO NO-GUEIRA PARA ASSISTIR AULA NA CIDADE DE POCAO COM SEU RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0015164 | 03/07/2006 | 1232.00 | 00068846428404 | APARECIDO RAIMUNDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE SERRA DO PAULO PARA ASSISTIREM AULA NA COMUNIDADE SANTA MARIA COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0015172 | 03/07/2006 | 1232.00 | 00088219305487 | GIVANILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE ENJEITADO PARA ASSISTIREM AULA NA COMUNIDADE SANTA MARIA COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULASNO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0015415 | 03/07/2006 | 1386.00 | 00047871121472 | QUITERIO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE QUATY P/SEDE DO MUNICIPIO COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS NO MES DE JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0015423 | 03/07/2006 | 1144.00 | 00005335096454 | EUSTACIO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO DISTRITO DE SANTA MARIA A SEDE DO MUNICIPIO COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0015431 | 03/07/2006 | 1144.00 | 00053623398420 | ADILSON MARINHO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POVOADO DE CACIMBINHA PARA SEDE DO MUNICIPIO COM RETORNO NO TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015440 | 03/07/2006 | 1144.00 | 00023888822491 | JOSE RONALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO POVOADO DE CACIMBINHA P A SEDE DO MUNICIPIO AFIM DE ASSISTIREM AULA COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0015776 | 03/07/2006 | 1760.00 | 00002686622407 | JOSE JOSENILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE BREJINHO PARA ASSISTIREM AULA NA COMUNIDADE BONITADE FORA NOS TURNOS DE MANHA E TARDE COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 03/07/2006 | 247.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE USO TELEFONICO DO DEP. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0015792 | 03/07/2006 | 2300.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORESP/ASSISTIREM AULA E LECIONAREM NO POVOADO DECACIMBINHA NO PERIODO DA MANHA E TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS RAPOSA,CORREDOR INGA E BARA DE CACIMBA NO PERIODO DA NOITE NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0015806 | 03/07/2006 | 1386.00 | 00048514217453 | ANTONIO FEITOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CORREDOR RAPOSA INGA E PELO SINAL PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS NO MES DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0015814 | 03/07/2006 | 1782.00 | 00058827137491 | JOSE CLOVES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA COMUNIDADELAGOA DO LUIZ P/ASSISTIREM AULA NO SITIO BONITA DE FORA NA ESCOLA MUNICIPAL SEMEAO MONTEIRO DA COSTA C/RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS NO TURNO DA MANHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0015822 | 03/07/2006 | 1232.00 | 00029826950491 | LUISA BERNADETE MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/O TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DE SANTA MARIA AO SITIO BONITA DE FORA P/ASSISTIREMAULA E LECIONAR COM RETORNO LOGO APOS TERMINODAS AULAS NO TURNO DA MANHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0015831 | 03/07/2006 | 2552.00 | 00074569546404 | JOSÉ MARIA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORESDA SEDE DO MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE SANTAMARIA COM SEU RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS NOS TURNOS DA MANHA E NOITE NO MES DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0015849 | 03/07/2006 | 1232.00 | 00003068296498 | MARIA ROZILDA DE SOUSA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ARARA PARA ASSISTIREM AULA NO POVOADO DE CACIMBINHA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0015857 | 03/07/2006 | 1232.00 | 00092232850463 | ABRAÃO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CAMPOS AO DISTRITO DE SANTA MARIA NO TURNO DA NOITE COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015865 | 03/07/2006 | 267.90 | 00003927548430 | JOAO BATISTA MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E LEGUMESDESTINADO AO CONSUMO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015873 | 03/07/2006 | 120.00 | 00049710010425 | JUAREZ BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CA-PIM GROSSO COLONIA E COMUNIDADE QUATI PARA ESCOLA SEMEAO MONTEIRO DA COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015881 | 03/07/2006 | 350.00 | 00006376152473 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS EXTRAS PRESTADOS COMO MERENDEIRAEM SUBSTITUICAO DURANTE O MES DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0015890 | 03/07/2006 | 1254.00 | 00003455058400 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOS SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA KGT 5209 TRASNPORTANDO ALUNOS DO SITIO JOSE RODRIGUES BAIXIO E SERRA DA MOCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015903 | 03/07/2006 | 126.00 | 00553922000126 | COLORSHOP COM.E SERV.MAT.FOTOG.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE REVELACµO DE FOTOGRAFIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015911 | 03/07/2006 | 285.00 | 07085151000139 | TOYO DIESEL -M&M PECAS LTDA | VALOE QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC/A COMPRA DE PECAS MANUTENCAO DO VEICULO TOYOTA DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015920 | 03/07/2006 | 410.00 | 00004652610432 | ANTONIO ADEGILSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO DEP.DE EDUCACAO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ADµO LEOPOLDINO DOS SANTOS NO SITIO LAGOA DO LUIZ DURANTE O MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0015938 | 03/07/2006 | 440.00 | 00048514217453 | ANTONIO FEITOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CORREDOR RAPOSA INGA E PELO SINAL PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS NO MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015946 | 03/07/2006 | 350.00 | 00077244141491 | JOSEFA LUCIENE PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA SEMEAO MONTEIRO DA COSTA NA COMUNIDADE DOQUATY NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 03/07/2006 | 181.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE USO TELEFONICO DO DEP. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 03/07/2006 | 12381.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEP. DE EDUCACAO DURANTE O MES CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manuten‡Æo das atividadedes de compra e distribui‡Æo de Mere | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0016012 | 03/07/2006 | 8444.50 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 03/07/2006 | 1.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 03/07/2006 | 30812.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERNETE AO MES DE JULHO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 03/07/2006 | 24846.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manuten‡Æo das atividadedes de compra e distribui‡Æo de Mere | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 03/07/2006 | 129.40 | 00003927548430 | JOAO BATISTA MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E LEGUMESDESTINADO AO CONSUMO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016284 | 03/07/2006 | 300.00 | 00014270532866 | FERNANDO ANTONIO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA EM VEICULO DE TRACAO ANIMAL NA ESC.ANA FERREIRA ARAGAO EVACA MECANICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 03/07/2006 | 289.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016438 | 03/07/2006 | 89.20 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY C.E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ AQUISICAO DE UM GRAVADOR DE CDRW DESTINADOAO DEP. DE EDUCCAO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da secretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 03/07/2006 | 142.50 | 00048672246420 | MANOEL ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ESTACAS DESTINADO A EXPOFEIRA DE CAPRINOS REALIZADA NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da secretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015229 | 03/07/2006 | 248.00 | 11890035000160 | RETIFICA EURY MOTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DO DEP.DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da secretaria de agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 03/07/2006 | 1839.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO D.DE AGRI-CULTURA NO MES CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manunten‡Æo do abastecimento dagua do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 03/07/2006 | 85.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DODESSALINIZADOR DA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manunten‡Æo do abastecimento dagua do Munic¡pio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016420 | 03/07/2006 | 440.00 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE UMA BOMBA DAGUA PARA ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRA ARAGAO E OUTRA PARA CASA DE APOIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manunten‡Æo do abastecimento dagua do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016586 | 03/07/2006 | 698.00 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A INSTALACAO DAS BOMBAS DE ABASTECIMENTO DAGUA PARA SISTEMA DE SEGURANCA DE DESLIGAMENTO AUTOMATICO DAS BOMBAS DAGUA DO PAIF E ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo‡Æo Cultural | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015253 | 03/07/2006 | 4500.00 | 04239801000165 | HELIELSON FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PALCO DESTINADO AS FESTIVIDADES CULTURAIS REALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo‡Æo Cultural | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015261 | 03/07/2006 | 1364.70 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC/O FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE AREALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS DURANTE O PE RIODO JUNINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo‡Æo Cultural | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015270 | 03/07/2006 | 575.00 | 00085699110410 | POUSADA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE DORMIDA REFEICOES DESTINADA A EQUIPE DE APOIO QUANDO NA COMEMORACAO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo‡Æo Cultural | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015288 | 03/07/2006 | 1200.00 | 00019110090444 | JOSE MILTON DOS SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS LOCACAO DE UM GERADOR DE ENERGIADESTIANDO AS FESTIVIDADES CULTURAIS REALIZADAS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo‡Æo Cultural | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015296 | 03/07/2006 | 475.00 | 00048914754120 | IRACEMA BEZERRA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPASPARA OS INTEGRANTES DO GRUPO DE DANCAS JACARARA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo‡Æo Cultural | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016241 | 03/07/2006 | 630.00 | 00005761896427 | CARLOS SALATIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOMLOCACAO DE UM TELAO PARA FESTIVIDADES CULTURAIS REALIZADAS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo‡Æo Cultural | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016331 | 03/07/2006 | 270.00 | 00095396403420 | INACIO EUDES SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DURANTE FESTIVIDADES CULTURAL REALIZADA NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 03/07/2006 | 1.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 03/07/2006 | 1.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 03/07/2006 | 1.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 03/07/2006 | 1.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 03/07/2006 | 1.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 03/07/2006 | 1.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 03/07/2006 | 75.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO POLICIAIS QUANDO EMDELIGENCIAS REALIZADAS NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 03/07/2006 | 70.00 | 00000584210841 | JOAOQUIM MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM TRANSPORTANDO O SENHOR PREFEITO QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015245 | 03/07/2006 | 78.15 | 12734927000134 | JOAO BATISTA DE O.FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES TINADO AOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 03/07/2006 | 1.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 03/07/2006 | 1.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 03/07/2006 | 17.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 03/07/2006 | 312.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 03/07/2006 | 1.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 03/07/2006 | 6617.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 03/07/2006 | 805.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 03/07/2006 | 175.00 | 00004992585418 | JOSE LUCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDECORRENTES AO PROCESSO 02420010055820 DE REPARACAO DE DANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016128 | 03/07/2006 | 749.70 | 00003927548430 | JOAO BATISTA MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMESDESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 03/07/2006 | 140.00 | 00000584210841 | JOAOQUIM MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM TRANSPORTANDO O SENHOR PREFEITO QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 03/07/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0016217 | 03/07/2006 | 1900.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO IPTU LICITACAO REFERENTE AO MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 03/07/2006 | 2989.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 03/07/2006 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO -SUPERINT0 DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PUBLICACAO DE MATERIA DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 03/07/2006 | 450.67 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS TELEFONICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016314 | 03/07/2006 | 135.00 | 00003916451456 | JULIANA DUTRA CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 03/07/2006 | 70.00 | 00000584210841 | JOAOQUIM MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM TRANSPORTANDO O SENHOR PREFEITO QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016390 | 03/07/2006 | 101.00 | 00061004073453 | JOSE AILTON JATOBA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO A CASA DEAPOIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016462 | 03/07/2006 | 70.00 | 00074569546404 | JOSÉ MARIA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/CONFECCAO E FORNECIMENTO DE QUEIJO DESTINA-DA AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 03/07/2006 | 175.00 | 00001360542426 | JOANA MARIA FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO DE REPARACAO DE DANOS N§02420010055820 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 03/07/2006 | 175.00 | 00004992585418 | JOSE LUCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDECORRENTES AO PROCESSO 02420010055820 DE REPARACAO DE DANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0016551 | 03/07/2006 | 3500.00 | 00025081705420 | MARIA DA PENHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 03/07/2006 | 4.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 03/07/2006 | 1.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 03/07/2006 | 1.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 03/07/2006 | 3.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 03/07/2006 | 198.34 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014842 | 03/07/2006 | 163.00 | 00074569546404 | JOSÉ MARIA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO LEITE DE CABRA DESTINADO AO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE LEIDE DE CABRA AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 03/07/2006 | 1625.00 | 00083361219434 | JOSEFA ADILMA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM BOLSA DO PROGRAMA DO AGENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015016 | 03/07/2006 | 350.00 | 00004801365485 | CICERA ELIZANGELA CORREIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOMO MONITORA DO PROGRAMA DO AGENTE JOVEMDO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 03/07/2006 | 70.00 | 00002318826455 | SILVANA CASSIA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A C.GRANDE PARA FAZER CADASTRAMENTO DASENHA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A CAIXAECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015300 | 03/07/2006 | 2327.00 | 41214578000128 | J.R.ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO TROFEUDESTINADO AO EVENTO ESPORTIVO DOS JOVENS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DO PETI E AGENTE JOVEMJUNTO AO PAIF NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015318 | 03/07/2006 | 350.00 | 00003928410458 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAISJUNTO A CASA DA FAMILIA NO MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015326 | 03/07/2006 | 350.00 | 00003356773470 | JONAS SOUSA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE PRATICAS ESPORTIVAS JUNTO AO PROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015334 | 03/07/2006 | 350.00 | 00006432043425 | LUZIA MIRIAN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015342 | 03/07/2006 | 500.00 | 00001917682433 | SERGIO RICARDO DA COSTA SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE UM CURSO DE ARTE CENICA JUNTO AO PROGRAMA DO PAIFREALIZADO NESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015351 | 03/07/2006 | 500.00 | 00061004286449 | CICERO BEZERRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS COM A COORDENADOR DO GRUPO DE IDOSO E GRUPO DE DANCA JACARARA JUNTO APROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0015369 | 03/07/2006 | 950.00 | 00004200723492 | ÁDJA MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIALDO PROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO NO MES DEJULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015377 | 03/07/2006 | 350.00 | 00007137880460 | ELISANDRO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOMO ORIETADOR SOCIAL DO PROGRAMA PETI NO MESDE ABRIL E JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015385 | 03/07/2006 | 500.00 | 00055633951468 | MARIA EDVANIA BRAGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOMO EDUCADORA SOCIAL INFANTIL JUNTO AO PROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO/ 06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0015393 | 03/07/2006 | 950.00 | 00002551805430 | SHEYLA TEXEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA /PFAZER FACE AS DESPESASCOM SERVCOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AOPROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 03/07/2006 | 792.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO DEP.DE ASSOCIAL NO MES DE JULHO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 03/07/2006 | 200.00 | 00004346944442 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DE CUSTO DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SUA RESIDENCIA PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0016179 | 03/07/2006 | 366.00 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE TINTA DESTINADO A SERVICOS DE MANUTENCAO DA PARABOLICA DA CASA DE MANUTENCACAO DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 03/07/2006 | 1273.80 | 08761124000100 | SEGURO SAFRA GOVERNO DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO DO SEGURO SAFRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 03/07/2006 | 200.00 | 00080490158404 | MARCIO ALEXANDRE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO DIRETIOR DO DEP.DE ASSISTENCIA SOCIAL P/A CIDADE DE C.GRANDE A SERVICO DO REFERIDO DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016519 | 03/07/2006 | 350.00 | 00005335095482 | JOAO BATISTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016454 | 03/07/2006 | 95.00 | 00007204205472 | JOSEVAL MINEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MECANICOS REALIZADO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016471 | 03/07/2006 | 220.00 | 00075577011434 | RAUL ALEXANDRINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO DA COMUNIDADE DE CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016501 | 03/07/2006 | 53.00 | 00037418645449 | ARNALDO DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADO A SERVICOS DE MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 03/07/2006 | 70.00 | 00097219819404 | JOSE FERNANDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A JOAO PESSOA AFIM DE COMPRAR PECAS PARA VEICULOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 03/07/2006 | 70.00 | 00026474384808 | JOSE ARLINDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO O MECANICODESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 04/07/2006 | 1.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 06/07/2006 | 200.00 | 00089332547491 | MANOEL EVANGELISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SAO PAULO A PROCURA DE TRABALHO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 07/07/2006 | 38.50 | 00041951514815 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADA AOS PARTICIPANTES DE REUNIAO SOBRE O SELO DO UNICEF NA ESCOLA DE SANTA MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016608 | 07/07/2006 | 210.00 | 00028869338487 | ANTONIO LIBERIO VENTURA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DO MUNICIPIO ATE A CIDADE DE MONTEIRO PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA PARTICIPAR DE REUNIAO NO 5§ NU-CLEO DE ENSINO E O MECANICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016632 | 08/07/2006 | 1510.60 | 04685531000116 | DETETIZADORA UNIAO-MARIA SELMA ADONES-ME | VALOR QUE SE EMPENHAP/FAZER FACE AS DESPESAS COM DETETIZACµO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 10/07/2006 | 1256.58 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTEREMUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 10/07/2006 | 8840.67 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PARCELAMENTO DA DIVIDA COM INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 10/07/2006 | 1209.43 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência Básica | Previdˆncias e Benef¡cios | Contrribui‡Æo ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 10/07/2006 | 15627.20 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS REFENTE A CONTRIBUICAO EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016667 | 11/07/2006 | 205.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA.C.GRAF.IND.COM. | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE TONERS DESTINADO AS IMPRESSORAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 13/07/2006 | 31.85 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da secretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016683 | 14/07/2006 | 130.00 | 00003916451456 | JULIANA DUTRA CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM XEROX DE DOCUMENTOS DE TODO PROCESSO DO CONVENIO ISOCAATINGA PARA PRESTACAO DE CONTAS FINAL JUNTO AO MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo‡Æo Cultural | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016691 | 14/07/2006 | 500.00 | 00091453380353 | JOAO ROGERIO BAIMA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE PAINEISDESTINADO AS FESTIVIDADES CULTURAIS REALIZADAS NOMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 14/07/2006 | 42.29 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 14/07/2006 | 360.00 | 00000345423453 | PETERSON CAVALCANTI HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADEC.GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da secretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0016730 | 17/07/2006 | 879.50 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LAMPADAS AREMES LUMINARIAGRAMPO E TINTA DESTINADO A FEIRA DE ANIMAIS EMATADOURO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 17/07/2006 | 13.26 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0016721 | 17/07/2006 | 2429.50 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA PRECA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016756 | 18/07/2006 | 1500.00 | 00016125975487 | ZELIA SALVADOR UCHIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM PROJETOS E IMPLANTACAO DE UM NOVO PSF NOMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 20/07/2006 | 1256.58 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTEREMUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 20/07/2006 | 853.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEP.DE CULTURA DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 20/07/2006 | 518.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 20/07/2006 | 35.21 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016772 | 20/07/2006 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM CONSULT.EM P.E ADM.MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSORIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 20/07/2006 | 3001.12 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PARCELAMENTO DA DIVIDA COM INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 20/07/2006 | 60.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 20/07/2006 | 350.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOC. MUN. DO CARIRI PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMCAP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 20/07/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE DURANTE O MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 20/07/2006 | 3188.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JULHO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo‡Æo Cultural | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016861 | 25/07/2006 | 5520.00 | 00052087450463 | ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL COM A BANDA MUNIDICAL BANDA IMAGEM COMPALCO NA COMUNIDADEDE SANTA MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da secretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 25/07/2006 | 200.00 | 00028803892400 | JORGE PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE SERRA BRANCA E SUME P/TRA-TAR DE ASSUNTO DO DEP.DE AGRICULTURA DO MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016888 | 27/07/2006 | 350.00 | 00005493883465 | JOSE DE ANCHIETA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA PRESTADOSNO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 27/07/2006 | 320.00 | 01246350000103 | ASSOC.DE CAPRINOCULTORES S.J.DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LEITE DE CABRA DESTINADO A DISTRIBUICAO COM AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da secretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016896 | 27/07/2006 | 350.00 | 00076551750478 | JOSE FERNANDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS NOS VIVEIROS DE MUDAS DO CENTRO DEVIVENCIA NESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO/ 06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da secretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016900 | 27/07/2006 | 350.00 | 00024874434487 | JOSE WILLIANS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DO MOTORBOMBA DO CENTRO DE VIVENCIA QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manunten‡Æo do abastecimento dagua do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016918 | 27/07/2006 | 350.00 | 00004539654403 | VAMBERTO MERGULHAO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUADA COMUNIDADE QUATY NO MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 27/07/2006 | 690.00 | 00003356773470 | JONAS SOUSA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM GRATIIFICACAO AOS MUSICOS DA BANDA MACIALNO MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016926 | 27/07/2006 | 350.00 | 00003526423431 | SIMONE APARECIDA RODRIGUES PAZ E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA CASADE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016951 | 27/07/2006 | 300.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ VIAGENS TRANSPORTANDO JOGADORES DE FUTEBOLGRUPO DE DANCA BANDA FILARMONICA CONSELHEIROS TUTELAR PARA ZABELE S.S.DO UMBUZEIRO DISTRITO DE SANTA MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016969 | 27/07/2006 | 395.00 | 00095213767400 | ANDRE LIEZID G. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 27/07/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA NO MES DE JULHO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017001 | 27/07/2006 | 1030.00 | 00085461334415 | ROGERIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC/OS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO OS POLICIAIS QUANDO EMDELIGENCIAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O PATRULHAMNENTO EM COMUNIDADES DESTE MUNICPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 27/07/2006 | 240.00 | 00003133240420 | EDUARDO JORGE LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A J.PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016934 | 27/07/2006 | 350.00 | 00004127317469 | JOSEFA LUCIANA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016942 | 27/07/2006 | 215.00 | 00015262236863 | ROBERVAL DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ SERVICOS MECANICOS PRESTADOS REFERENTE AOSSERVICOS DE TROCA DE OLEO DA MOTO XLR SOLDA DE CADEIRA DE 03 DADEIRAS DO CENTRO DE VIVENCIA CONSERTO DO PAINEL DO FIAT E CAMIONETA SOLDA NA ESTRUTURA METALICA DA BARRACA DO PAIF E TROCA DO OLEO DA MOTO NX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 27/07/2006 | 563.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO REFERENTE AOMES DE JULHO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das Atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 27/07/2006 | 350.00 | 00005786670457 | CELIA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 28/07/2006 | 1256.58 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTEREMUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0017141 | 28/07/2006 | 554.00 | 11405446000112 | IVEL-IPANEMA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADO NO VEICULO FIAT TIPO AMBULANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042006 | 0017183 | 28/07/2006 | 3615.06 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS DO DEP.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO02 MOTO NXR BROS FIAT UNO 02 AMBULANCIA CAMIONETA L 200 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo‡Æo Cultural | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017337 | 28/07/2006 | 790.00 | 00090869567420 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DA COMISSAO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS REALIZADA NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manuten‡Æo das atividadedes de compra e distribui‡Æo de Mere | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017159 | 28/07/2006 | 635.00 | 00080066305420 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRA ARAGAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042006 | 0017175 | 28/07/2006 | 1589.16 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUANDO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL E NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 28/07/2006 | 2254.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0017116 | 28/07/2006 | 3500.00 | 00025081705420 | MARIA DA PENHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017124 | 28/07/2006 | 230.00 | 00003455058400 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA PARA MONTEIRO CACIMBINHA E SANTA MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017132 | 28/07/2006 | 934.00 | 00080066305420 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO SENDO CARNE DE BOI FRANGO E BODE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017167 | 28/07/2006 | 553.50 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIREITO A USO A INTERNET BANDA ATRAVES DERADIO DESTINADO AOS SERVICOS DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 28/07/2006 | 1.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 28/07/2006 | 1.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 28/07/2006 | 1.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017299 | 28/07/2006 | 2280.00 | 00029020990888 | DAMIAO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPRNHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO O TESOUREIRO DA PREFEITURA ASSESSOR DE TESOURARIA DURANTE VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE JOAOPESSOA E C.GRANDE COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DOS SERVICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 28/07/2006 | 800.00 | 04343809000177 | EMETEL EDITORA DE LISTAS E GUIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PUBLICACAO EM LISTA TELEFONICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 28/07/2006 | 366.52 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 28/07/2006 | 0.98 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 28/07/2006 | 45.39 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017060 | 28/07/2006 | 1918.36 | 00003415547400 | FABIO CEZAR DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO CENTRO DE VIVENCIA E AUMOXERIFADO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017078 | 28/07/2006 | 1897.83 | 00004414416450 | MARIA EUNICE DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO NASEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017086 | 28/07/2006 | 1182.50 | 00002810275440 | ANTONIO GIVANILDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE REMOCAO DE LIXO NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017094 | 28/07/2006 | 1840.00 | 00005137944416 | JOSE IVANILDO DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC/ OS SERVICOS DE RETOQUES NAS PAREDES E PINTURA DO ACOUQUE E CLUBE MUNICIPAL NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017108 | 28/07/2006 | 1245.75 | 00003436726427 | JOSE GIVANILDO CALADO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NA PERIFERIA DA SEDE DO MUNICIPIO E NO DISTRITO DE SANTA MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042006 | 0017191 | 28/07/2006 | 8736.60 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS DO DEP.DE OBRAS COMO MOTO XLR E NX CAMINHAO MERCEDES L 200 AMARELA TRATOR DE ESTEIRA TRATOR DE PNEUS E TOYOTA DO DEP.DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0017311 | 28/07/2006 | 1197.00 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO DAS REPARTICOES PUBLICA DA COMUNIDADE SANTA MARIA E CACIMBINHA E EXTENSAO DA CERCA DECONTORNO DO ACUDE JUCURUTU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Programa de Controle Epidemiol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018414 | 01/08/2006 | 350.00 | 00004093215405 | JOSE ERINALDO COSTA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORADOR DO PROGRAMA AEDES AEGYPTI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Programa de Controle Epidemiol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 01/08/2006 | 350.00 | 00007664027462 | VALDEMIR BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/OS SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORADOR EVENTUAL DO PEAA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018431 | 01/08/2006 | 100.00 | 00000154249874 | GENECI JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE DO MUNICIPIO COM RETORNOLOGO APOS LIBERACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 01/08/2006 | 1000.00 | 00009352643453 | AGRICUI RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E ENFERMA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 01/08/2006 | 10701.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOSA DO DEP. DESAUDE NO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 01/08/2006 | 120.00 | 00004320584430 | JOSE FA SILVANEIDEDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME ESPECIFICO NO HOSPITAL HEMOPE NA CIDADE DO RECIFE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 01/08/2006 | 130.00 | 00005136420480 | CRISTIANE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC/UMA AJUDA DE CUSTO NA COMPRA DE ALIMENTACAOESPECIAL POR SE ENCONTRAR ENFERMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 01/08/2006 | 400.00 | 00079006396400 | JOSE TADEU DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIAIS POR SE ENCONTRAR ENFERMA E SER RECONHECIDAMENTE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 01/08/2006 | 300.00 | 00003223309470 | MARIA DAS NEVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018503 | 01/08/2006 | 639.00 | 09268517005019 | F.S.VASCONCELOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE UM APARELHO DE FAC DESTINADOA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018511 | 01/08/2006 | 145.00 | 02147582000169 | MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC/ A COMPRA DE UM APARELHO DE GLICOSE DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 01/08/2006 | 697.59 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 01/08/2006 | 89.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN CENTRO DE H. E ANALISE CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOASCARENTES E ENFERMAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 01/08/2006 | 130.00 | 00002881839401 | DULCE CRISTINA BARBOSA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A A COMPRA DE OCULOS DE GRAU POR SE ENCONTRAR ENFERMA E SERRECONHECIDAMENTE CARENTE 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 01/08/2006 | 83.35 | 34028316562373 | ECT-CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM ENVIO DE DESPESAS DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 01/08/2006 | 300.00 | 00001922706485 | FRANCISCA OLINDINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA ENFERMA E CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 01/08/2006 | 120.00 | 00006398996410 | MARINEIDE SOUZA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 01/08/2006 | 150.00 | 00099134519491 | MARIA DAS GRACAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DEUM ULTRASSONOGRAFIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 01/08/2006 | 3769.84 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTEREMUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018601 | 01/08/2006 | 2980.00 | 05476456000146 | ACD-AUTO CENTER DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA TIPO L200 AMARELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018619 | 01/08/2006 | 3078.50 | 09305962000123 | MERCAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA COM SUBSTITUICAO DE PECAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 01/08/2006 | 95.00 | 00079733506400 | SEBASTIAO BEZERRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS POR SE ENCONTRAR ENFERMAE SER RECONHECIDAMENTE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 01/08/2006 | 50.00 | 00005727417406 | ELIONARDO XAVIER MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE E ENFERMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 01/08/2006 | 320.00 | 01246350000103 | ASSOC.DE CAPRINOCULTORES S.J.DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LEITE DE CABRA DESTINADA A POPULACAO CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0018651 | 01/08/2006 | 370.00 | 00622097000174 | AC COMERICIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNERCIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA TIPO SAVEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0018660 | 01/08/2006 | 1540.41 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM MEDICAMENTOS DESTINADO A DISTRIBUICAO COMPESSOAS CARENTES E ENFERMAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0018678 | 01/08/2006 | 977.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AFARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0018686 | 01/08/2006 | 253.00 | 35715234000876 | FIORI VEÍCOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADO NO VEICULO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018694 | 01/08/2006 | 63.00 | 11890035000160 | RETIFICA EURY MOTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO MOTO NX BROSS DODEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018708 | 01/08/2006 | 28.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE FILTROS DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018716 | 01/08/2006 | 234.00 | 02147582000169 | MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE TIRAS PRESTIGE COM 25 UNIDADES DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018724 | 01/08/2006 | 86.60 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVICOS DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018732 | 01/08/2006 | 148.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DE APOIO A SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018741 | 01/08/2006 | 170.00 | 00016096649491 | JOSE RENATO PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PROTESE DENTARIA PARA A SENHORA MARIA APARECIDA AURELIANO RISOMAR DA SILVA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO JUNTO AO PROGRAMA INCENTIVO BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018759 | 01/08/2006 | 240.00 | 00065830288400 | ARNALDO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DA COMUNIDADE LAGOA DO LUIZ PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE DO MUNICIPIOE LAGOA DOLUIZ A POCAO COM RETORNO LOGO APOS LIBERACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018767 | 01/08/2006 | 480.00 | 00049710010425 | JUAREZ BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NAS CIDADES DE POCAO E PESQUEIRA COM RETORNO LOGO APOS LIBERACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018775 | 01/08/2006 | 320.00 | 00061004308434 | LUIS DJALMA DE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DACOMUNIDADE CACIMBINHA P/ RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE JATAUBA E NA SEDE DO MUNICIPIO COM RETORNO LOGO APOS LIBERACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 01/08/2006 | 1540.00 | 00053623398420 | ADILSON MARINHO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/AJUDA COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NAS CIDADES DE JATAUBA E MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018791 | 01/08/2006 | 315.00 | 00090869567420 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA KGS 2805 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 01/08/2006 | 140.00 | 00003161666429 | JOSE ALESSANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO DEP. DE SAUDE TRANSPORTANDO DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NONA CIDADE JOAO PESSOA E CARUARU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 01/08/2006 | 200.00 | 00002189247985 | LUCELIO DE MARCHI | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM 01 DIARIA QUE TEM DIREITO C/SEC.DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATATAR DE ASSUNTOS DA SAUDE NOS DIAS 03E 04/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 01/08/2006 | 140.00 | 00002811094431 | JOSE AILSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Implantar e Melhorar a Infra-estrutura municipal | Constru‡Æo de M¢dulos Sanit rios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0018830 | 01/08/2006 | 5500.00 | 04966148000136 | S J L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIO PUBLICO NO POVOADO DE CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO | 00252006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 01/08/2006 | 76.00 | 00001997605430 | MARIA EDILEUZA MEDEIROS VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM INCENTIVO DE DISTRIBUICAO DE LEITE DE CABRA COM A POPULACAO CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Constru‡Æo, Reforma e Amplia‡Æo de Postos de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0019194 | 01/08/2006 | 3500.00 | 04966148000136 | S J L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO POS POSTODE SAUDE NA COMUNICADE DE CACIMBINHA | 00152006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017973 | 01/08/2006 | 85.00 | 00007153687459 | EVANIA MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LAVAGEM DO MATERIAL ESPORTIVODA ESCOLINHA DE FUTEBOL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 01/08/2006 | 100.00 | 00075391244404 | CELINA BEZERRA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A P.ISABEL A SERVICO DO DEP.DE EDUCACAMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 01/08/2006 | 30532.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO PROFSSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 01/08/2006 | 24700.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DEAGOSTO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 01/08/2006 | 12529.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEP.DE EDUCACAO NO MES DE AGOSTO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 01/08/2006 | 8211.55 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE S EEMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS FUNDEF 60% COMPETENCIA 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 01/08/2006 | 140.00 | 00002507619473 | MARIA GILCLEIDE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO TRATAR DE ASSUNTOS DO DEP. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 01/08/2006 | 200.00 | 00075391244404 | CELINA BEZERRA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE AASUNTOS DO DEP. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manuten‡Æo das atividadedes de compra e distribui‡Æo de Mere | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018902 | 01/08/2006 | 363.20 | 00003927548430 | JOAO BATISTA MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E LEGUMESDESTINADO AO CONSUMO DA ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRA ARAGAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação Infantil | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018911 | 01/08/2006 | 339.60 | 00003927548430 | JOAO BATISTA MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E LEGUMESDESTINADO AO CONSUMO DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018929 | 01/08/2006 | 444.00 | 04340143000101 | ERICK BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\O FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018937 | 01/08/2006 | 730.00 | 11890035000160 | RETIFICA EURY MOTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO MOTO XLR DO DEP. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manuten‡Æo das atividadedes de compra e distribui‡Æo de Mere | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0018945 | 01/08/2006 | 2741.40 | 04355066000155 | JOSEFA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES TINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manuten‡Æo das atividadedes de compra e distribui‡Æo de Mere | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018953 | 01/08/2006 | 384.80 | 00010050299468 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEL DE ABELHA DESTINADO AMERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018961 | 01/08/2006 | 338.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA.C.GRAF.IND.COM. | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DESTINADO AOS SERVICOS DO DEP. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manuten‡Æo das atividadedes de compra e distribui‡Æo de Mere | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018970 | 01/08/2006 | 592.00 | 00003421578419 | CLEUTO RODRIGUES TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE MEL DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MU NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018988 | 01/08/2006 | 155.00 | 08888299000174 | TEXEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE UMA BATERIA DESTINADA AOVEICULO TIPO TOYOTA DO DEP. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018996 | 01/08/2006 | 7.70 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CORDAO DE NYLON E CANETASGEL DESTINADO AO DEP. DE EDUCACAO ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Aten‡Æo ao Ensino | Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019003 | 01/08/2006 | 505.80 | 04840407000188 | EUNILTON JOSE TORRES PEREIRA | VALOR QUE S EEMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNACIMENTO DE SANDUICHES E REFRIGERANTEDESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo ao Ensino | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 01/08/2006 | 400.00 | 00005952461417 | ISABELA DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0019020 | 01/08/2006 | 1232.00 | 00088219305487 | GIVANILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE ENJEITADO PARA ASSISTIREM AULA NA COMUNIDADE SANTA MARIA COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULASNO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0019038 | 01/08/2006 | 1232.00 | 00068846428404 | APARECIDO RAIMUNDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE SERRA DO PAULO PARA ASSISTIREM AULA NA COMUNIDADE SANTA MARIA COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0019046 | 01/08/2006 | 1232.00 | 00029826950491 | LUISA BERNADETE MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/O TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DE SANTA MARIA AO SITIO BONITA DE FORA P/ASSISTIREMAULA E LECIONAR COM RETORNO LOGO APOS TERMINODAS AULAS NO TURNO DA MANHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo ao Ensino | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 01/08/2006 | 300.00 | 00005560222461 | JOSEFA JACEANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo ao Ensino | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 01/08/2006 | 100.00 | 00003914903465 | SEBASTIAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0019071 | 01/08/2006 | 1386.00 | 00047871121472 | QUITERIO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE QUATY P/SEDE DO MUNICIPIO COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS NO MES DE JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019089 | 01/08/2006 | 520.00 | 05476456000146 | ACD-AUTO CENTER DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS REVISµO DO MICRO ONIBUS DO DEP. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019097 | 01/08/2006 | 44.90 | 11533445000153 | MARTINS CINE FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DO DEP. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019101 | 01/08/2006 | 26.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE XEROGRAFICOS DO DEP. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 01/08/2006 | 22.00 | 33530486003225 | EMBRATEL -EMP.BRAS. TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DO DEP. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019127 | 01/08/2006 | 588.00 | 09268517005019 | F.S.VASCONCELOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE UM APARELHO DE UMA TV E UM APARELHO DE DVD DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SEMEAO MONTEIRO DA COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019135 | 01/08/2006 | 767.00 | 09268517005019 | F.S.VASCONCELOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE UM APARELHO DE UMA TV E DOISAPARELHO DE DVD DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO BEZERRA FILHO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da secretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0017400 | 01/08/2006 | 1120.00 | 00622097000174 | AC COMERICIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\O FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO TRATORVALMET DESTE MUNICIPI0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manunten‡Æo do abastecimento dagua do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017761 | 01/08/2006 | 350.00 | 00004539654403 | VAMBERTO MERGULHAO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUADA COMUNIDADE QUATY NO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manunten‡Æo do abastecimento dagua do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017779 | 01/08/2006 | 350.00 | 00024874434487 | JOSE WILLIANS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE CONSERTO DO MOTOR BOMBA DO CENTRO DE VIVENCIA QUE FAZ ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da secretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 01/08/2006 | 83.54 | 10835932000108 | CELPE GRUPO NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOPOCO DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE CA PIM GROSSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da secretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0017795 | 01/08/2006 | 1290.00 | 11405446000112 | IVEL-IPANEMA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO DO FIAT ESTRADA DO DE. DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da secretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017809 | 01/08/2006 | 1567.00 | 03245874000105 | CATRAL CARUARU TRATORES PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO TRATOR D7 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da secretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0017817 | 01/08/2006 | 1406.65 | 11405446000112 | IVEL-IPANEMA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DO DEP. DE AGRICULTURA TIPO FIAT ESTRADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da secretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0017825 | 01/08/2006 | 140.00 | 11405446000112 | IVEL-IPANEMA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DO DEP. DE AGRICULTURA TIPO FIAT ESTRADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da secretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017833 | 01/08/2006 | 24.00 | 06252245000273 | AGROFLORA C.ATAC.DE PROD.AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE 03 CORREIAS DESTINADA A MAQUINA DEBULHADEIRA DE MILHO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da secretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017841 | 01/08/2006 | 350.00 | 00076551750478 | JOSE FERNANDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS NOS VIVEIROS DE MUDAS DO CENTRO DEVIVENCIA NESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da secretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017850 | 01/08/2006 | 163.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS A SERVICO DO DEP. DE AGRICULTURA PARA TRANSPORTAR LEITE DE CABRA PARA A COMUNIDADE DE CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da secretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017868 | 01/08/2006 | 75.00 | 00028869338487 | ANTONIO LIBERIO VENTURA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE SOLDA NO BRACO DE REGULAGEM BURDOSO DO TRATOR D7 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da secretaria de agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 01/08/2006 | 2061.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEPT. DEAGRICULTURA NO MES DE AGOSTO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da secretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018112 | 01/08/2006 | 497.70 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO TIPO MERCEDES QUE FAZABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da secretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 01/08/2006 | 1273.80 | 08761124000100 | SEGURO SAFRA GOVERNO DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRAPARTIDA DO SEGURO SAFRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo‡Æo Cultural | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017892 | 01/08/2006 | 200.00 | 00074569546404 | JOSÉ MARIA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO O GRUPO DE DANCAS JACARARA PARA CIDADE DO CONGO QUANDO APRESENTACAO DURANTE FESTIVIDADES CULTURAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo‡Æo Cultural | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017906 | 01/08/2006 | 210.00 | 00079937624487 | JOSILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DURANTE FESTIVIDADES CULTURAIS REALIZADAS NA COMUNIDADEDO QUATY | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo‡Æo Cultural | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017914 | 01/08/2006 | 405.90 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC/O FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DE SOME ILUMINACAO DURANTE FESTIVIDADES CULTURAIS RELIZADAS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo‡Æo Cultural | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017922 | 01/08/2006 | 630.00 | 00005761896427 | CARLOS SALATIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM TELAO PARA FESTIVIDADES CULTURAIS REALIZADAS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 01/08/2006 | 853.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEP. DE CULTURA NO MES CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo‡Æo Cultural | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017949 | 01/08/2006 | 270.00 | 04346915000104 | CLOTILDE AGRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CAMISETAS DESTINADA A AOSPARTICIPANTES DO CLUBE DO VAQUEIRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017957 | 01/08/2006 | 1260.00 | 41214578000128 | J.R.ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL RELIZADO NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo‡Æo Cultural | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017965 | 01/08/2006 | 240.00 | 00002056583429 | ALEXANDRO RUFINO HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ARBRITAGEM JUNTO A CAMPEONATOREALIZADO NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo‡Æo Cultural | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018317 | 01/08/2006 | 149.75 | 10829000005464 | NARCISO MAIA TECIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM BRINDES DESTINADO A SEMANA DA JUVENTUDE REALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo‡Æo Cultural | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018325 | 01/08/2006 | 570.00 | 04346915000104 | CLOTILDE AGRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CAMISETAS DESTINADA A AOSPARTICIPANTES DA SEMANA DA JUVENTUDE REALIZADA NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo‡Æo Cultural | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018341 | 01/08/2006 | 258.50 | 07088326000161 | GADELHA SHOPING DAS BIJUTEIRIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PRODUTOS DESTINADO A 1§ SEMAMA DA JUVENTUDE REALIZADA NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo‡Æo Cultural | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018350 | 01/08/2006 | 446.80 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADA A 1§SEMANA DA JUVENTUDE REALIZADA NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo‡Æo Cultural | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018368 | 01/08/2006 | 156.50 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AGENDAS DESTINADA AS FESTIVIDADES DA 1§ SEMANA JOVEM REALIZADA NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 01/08/2006 | 31.57 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 01/08/2006 | 0.98 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 01/08/2006 | 604.21 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 01/08/2006 | 367.51 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 01/08/2006 | 1238.32 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 01/08/2006 | 0.14 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 01/08/2006 | 240.00 | 00022557741434 | JOSE DOMINGOS BEZERRA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM UMA DIARIA PARCIAL QUE TEM DIREITO QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 01/08/2006 | 140.00 | 00005843285405 | IRENICE APARECIDA FREIRE SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE CABEDELO PARTICIPAR DE IIIENCONTRO DE CONSELHEIRO DA PARAIBA NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 01/08/2006 | 200.00 | 00080490158404 | MARCIO ALEXANDRE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A J.PESSOA E CAMPINA GRANDE A SERVICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 01/08/2006 | 70.00 | 00000584210841 | JOAOQUIM MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM TRANSPORTANDO O SENHOR PREFEITO QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO NA CIDADE DEJOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 01/08/2006 | 480.00 | 00022557741434 | JOSE DOMINGOS BEZERRA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM UMA DIARIA PARCIAL QUE TEM DIREITO QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 01/08/2006 | 210.00 | 00000584210841 | JOAOQUIM MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM TRANSPORTANDO O SENHOR PREFEITO QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO NA CIDADE DEC.GRANDE E JOAO PESSOA NOS DIAS 03,04,08 E11DE AGOSTO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017418 | 01/08/2006 | 443.50 | 00003927548430 | JOAO BATISTA MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMESDESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017426 | 01/08/2006 | 340.00 | 07017658000155 | R.A COMERCIO DE COLCHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE COLCHOES DESTINADO A CASA DEAPOIO A ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017434 | 01/08/2006 | 1250.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOSAO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0017442 | 01/08/2006 | 1500.00 | 06977388000161 | TERRACOTA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO AOS SERVICOS DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO COMFISCALIZACAO DE OBRAS E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017451 | 01/08/2006 | 281.07 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ FORNECIMENTO DE TONER DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA XEROX DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 01/08/2006 | 350.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOC. MUN. DO CARIRI PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMCAP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 01/08/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0017485 | 01/08/2006 | 1900.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO IPTU LICITACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017493 | 01/08/2006 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM CONSULT.EM P.E ADM.MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSORIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017507 | 01/08/2006 | 2970.00 | 35582576000199 | BELCARTUR LOCADORA DE VEICULOS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CORSA DESTINADO AOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE 04/08 A 24/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 01/08/2006 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO -SUPERINT0 DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PUBLICACAO DE MATERIA DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 01/08/2006 | 14.69 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 01/08/2006 | 19.10 | 34028316562373 | ECT-CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 01/08/2006 | 24.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 01/08/2006 | 17.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017566 | 01/08/2006 | 316.00 | 00029782929468 | EMANUEL DE LUCENA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEM TRANSPORTANDO VEICULO DESTE MUNICIPIO PARA FAZER SERVICOS DE MANUTENCAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017574 | 01/08/2006 | 480.00 | 00090869567420 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC/OS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA KGS 2805/PE TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NA CIDADE DE MONTEIRO DISTRITO DE SANTA MARIA E AINDA POLICIAIS QUANDO EM DELIGENCIAS REALIZADAS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017582 | 01/08/2006 | 70.00 | 00003455058400 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS POLICIAIS DO MUNICIPIO PARA REALIZAR DELIGENCIAS NA COMINIDADE DE CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017591 | 01/08/2006 | 239.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOA DE APOIO AOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017604 | 01/08/2006 | 110.00 | 00093556837404 | MARIA BEZERRA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACEAS DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASADE APOIO A ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017612 | 01/08/2006 | 395.00 | 00095213767400 | ANDRE LIEZID G. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 01/08/2006 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS COMO PREFEITO EM EXERCICIO DURANTE O MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 01/08/2006 | 6945.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO SDURANTE O MES CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 01/08/2006 | 798.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 01/08/2006 | 3484.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO NO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 01/08/2006 | 8603.55 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PARCELAMENTO DA DIVIDA COM INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 01/08/2006 | 3028.58 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PARCELAMENTO DA DIVIDA COM INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 01/08/2006 | 175.00 | 00004992585418 | JOSE LUCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDECORRENTES AO PROCESSO 02420010055820 DE REPARACAO DE DANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 01/08/2006 | 175.00 | 00001360542426 | JOANA MARIA FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO DE REPARACAO DE DANOS N§02420010055820 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018171 | 01/08/2006 | 550.00 | 00092232850463 | ABRAÃO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ENGENHEIRO PARA FAZER FISCALIZACAO DE OBRAS NO DISTRITO DE SAN-TA MARIA E COMUNIDADE BONITA DE DENTRO BONITA DE FORA E QUATY | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018198 | 01/08/2006 | 150.00 | 00003455058400 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ENGENHEIRO PARA FAZER FISCALIZACAO DE OBRAS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018406 | 01/08/2006 | 445.00 | 00085699110410 | POUSADA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DE APOIO DOSPROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017876 | 01/08/2006 | 345.00 | 10949477000171 | REAL CASA DAS B.COM.VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE UMA BALANCA MECANICA DESTINADA AO ACOUGUE PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017981 | 01/08/2006 | 455.00 | 00007474973464 | JOSE RADIMAILTON DE LIMA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAODA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE CUPIRAS A SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017990 | 01/08/2006 | 455.00 | 00049931075449 | JOSE CORREIA NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENAH P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DO TRATOR DE ESTEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE CUPIRAS A SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018007 | 01/08/2006 | 130.00 | 00011601047860 | ADRIANO RAIMUNDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE BASIO A QUATY | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018015 | 01/08/2006 | 455.00 | 00049931075449 | JOSE CORREIA NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENAH P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DO TRATOR DE ESTEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE CUPIRAS A SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018023 | 01/08/2006 | 315.00 | 00005727417406 | ELIONARDO XAVIER MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER AFCE AS DESPESASC/OS SERVICOS PRESTADOS COM OS SERVICOS BRACAIS REFERENTE A RECUPERACAO DA ESTRADA VICINALDA COMUNIDADE CASCAVEL NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018031 | 01/08/2006 | 455.00 | 00007474973464 | JOSE RADIMAILTON DE LIMA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAODA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE CUPIRAS A CASCAVEL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018040 | 01/08/2006 | 200.00 | 00002227388471 | JOSE EDVALDO NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ SERVICOS BRACAIS REFERENTE A REMOCAO DE PEDRAS QUANDO NA PASSAGEM DO TRATOR DE ESTEIRA NA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE CUPIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018058 | 01/08/2006 | 430.00 | 00085699942491 | EDIMILSON CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UM MURO DE ARRIMO NA ESTRADA QUE LIGA SANTA MARIA A LAGOA DO LUIZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018066 | 01/08/2006 | 417.00 | 00085699942491 | EDIMILSON CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA QUE LIGA SERRAD DO PAULO A COMUNIDADE DE SANTA MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 01/08/2006 | 9499.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DP.DE OBRAS DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018082 | 01/08/2006 | 868.40 | 09838004000118 | CERAP | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE UM TRANSFORMADOR DESTINADO A COMUNIDADE BONITA DE FORA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 01/08/2006 | 70.00 | 00003170910698 | EDVALDO JOSE LUCENA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 01/08/2006 | 150.00 | 00026407000491 | SEVERINO DA COSTA LIMA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018121 | 01/08/2006 | 400.00 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LAMPADAS DESTINADA A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0018139 | 01/08/2006 | 340.00 | 00622097000174 | AC COMERICIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE BATERIA DESTINADO AO TRATOR D7 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018147 | 01/08/2006 | 382.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AO TRATOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018155 | 01/08/2006 | 242.00 | 00075577011434 | RAUL ALEXANDRINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO DA COMUNIDADE DE CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018163 | 01/08/2006 | 232.00 | 00004089969433 | ADELSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE VULCANIZO DOS PNEUS DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA E AINDA SERVICOS DE SOL DA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018180 | 01/08/2006 | 453.00 | 00005107706819 | EDUARDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM RETIRADA E REMOCAO DE LIXO NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018201 | 01/08/2006 | 245.00 | 00076845044449 | JOSE FERNANDES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZA DO MATO NA PERIFERIA DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018210 | 01/08/2006 | 175.00 | 00004127317469 | JOSEFA LUCIANA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018228 | 01/08/2006 | 60.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DE UMA PLACA DA PRACA CENTRAL DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 01/08/2006 | 517.40 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS TELEFONICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 01/08/2006 | 350.00 | 00005843285405 | IRENICE APARECIDA FREIRE SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR NO MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das Atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 01/08/2006 | 350.00 | 00004557695400 | NELITO CORDEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das Atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 01/08/2006 | 350.00 | 00003980115402 | AUCILENE DUARTE TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR NO MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das Atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 01/08/2006 | 350.00 | 00004110282438 | ILIZABETE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR NO MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das Atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 01/08/2006 | 75.00 | 00075389827449 | JOAO BOSCO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRATE JUNTO AO CONSELHO TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das Atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 01/08/2006 | 350.00 | 00004430977470 | MARIA LUCIA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018309 | 01/08/2006 | 500.00 | 00061004286449 | CICERO BEZERRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS COM A COORDENADOR DO GRUPO DE IDOSO E GRUPO DE DANCA JACARARA JUNTO APROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 01/08/2006 | 207.20 | 00027345912434 | GERALDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEL DESTINADO A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ASSISTIDAS POR PROGRAMAS ASSISTENCIAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 01/08/2006 | 990.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO DEP.DE ASSOCIAL NO MES DE AGOSTO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019143 | 01/08/2006 | 600.00 | 00004346957420 | MARIA EDVANIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL INFANTIL JUNTO AO PROGRAMA DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019151 | 01/08/2006 | 80.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO A PSICOLOGA E A AS-SISTENTE SOCIAL PARA FAZER VISITAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 01/08/2006 | 200.00 | 00003416564456 | JOSE CARLOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DE CUSTO DESTINADA A DESPESAS COM ESTADIA ALIMENTACAO E MENSALIDADE ESCULAR NA CIDADE DE ARCO VERDE POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 01/08/2006 | 1625.00 | 00007909629427 | CLEBER SATURNO DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM BOLSA DOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 02/08/2006 | 1.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 02/08/2006 | 1.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 02/08/2006 | 1.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019216 | 09/08/2006 | 2500.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM MANUTENCAO E REFORMA DO GABINETE ODONOLO-GICO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE P/COMUNIDADEDE CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 09/08/2006 | 300.00 | 00002189247985 | LUCELIO DE MARCHI | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA P/CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019224 | 09/08/2006 | 180.00 | 00003916451456 | JULIANA DUTRA CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência Básica | Previdˆncias e Benef¡cios | Contrribui‡Æo ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 10/08/2006 | 9781.70 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS REFENTE A CONTRIBUICAO EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 16/08/2006 | 140.00 | 00002811094431 | JOSE AILSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019241 | 22/08/2006 | 40.00 | 00018952810406 | ANDRE I GONCALVES SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DAGUA PARA O ABASTECIMENTO DAGUA NA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Constru‡Æo, Reforma e Amplia‡Æo de Postos de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0019801 | 28/08/2006 | 10000.00 | 04966148000136 | S J L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIO PUBLICO NO POVOADO DE CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO | 00172006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 28/08/2006 | 3850.00 | 00068846428404 | APARECIDO RAIMUNDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PRODUTIVIDADE AOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0019828 | 28/08/2006 | 2550.00 | 00051868687449 | OSVALDO MORAES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS ODONTOLOGICO PRESTADOS JUNTO AOPROGRAMA DE INCENTIVO BUCAL NO MES DE AGOSTO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 28/08/2006 | 2541.19 | 00004151305491 | PEDRO DE SOUZA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PRODUTIVIDADE AOS FUNCIONAROS E PRESTADORES DE SERVICOS NA SAUDE MUNICIPAL JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 28/08/2006 | 100.00 | 00002189247985 | LUCELIO DE MARCHI | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM 01 DIARIA QUE TEM DIREITO C/SEC.DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PRINCESA ISABEL PARTICIPAR DE REUNIAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 28/08/2006 | 140.00 | 00003161666429 | JOSE ALESSANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO DEP. DE SAUDE TRANSPORTANDO DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NONA CIDADE JOAO PESSOA E RECIFE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019861 | 28/08/2006 | 2369.08 | 09305962000123 | MERCAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0019879 | 28/08/2006 | 1230.25 | 24280828000290 | SAUDENTAL- COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENAH P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO MUNICIPIO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019887 | 28/08/2006 | 3483.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE BUCHAS PALHETA CORREIA E ESTICADOR DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DO DEP. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019895 | 28/08/2006 | 78.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DO DEP.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0019909 | 28/08/2006 | 8555.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AFARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 28/08/2006 | 150.00 | 00009264760415 | SEBASTIAO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE O-CULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 28/08/2006 | 180.00 | 00006878307457 | JOSELMA FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 28/08/2006 | 150.00 | 00071122770430 | SEBASTIANA LINDACY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E ENFERMA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 28/08/2006 | 80.00 | 00016782578859 | QUITERIA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA POR SE ENCONTRAR ENFERMA E SER RECONHECIDAMENTE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 28/08/2006 | 150.00 | 00070871698404 | ADELAIDE MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE OCULOS DE GRAU POR SER PESSOA CARENTE E ENFERMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019976 | 28/08/2006 | 6920.00 | 00000082779406 | NILSON SHIZUE SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NOS PLANTOES DE FINAIS DE SEMANA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019984 | 28/08/2006 | 110.00 | 00003455058400 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DASEDE DO MUNICIPIO PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE MONTEIRO COM RETORNO LOGO APOS LIBERACµO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019992 | 28/08/2006 | 96.00 | 00065830288400 | ARNALDO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DA COMUNIDADE LAGOA DO LUIZ PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020001 | 28/08/2006 | 330.00 | 00003455058400 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DACOMUNIDADE JOSE RODRIGUES PARA RECEBER ASSISTENCIA DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO C/RETORNOLOGO APOS LIBERACµO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020010 | 28/08/2006 | 70.00 | 00089333802487 | FRANCISCO DE ASSIS T.DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE DIGITACAO PRESTADO A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020028 | 28/08/2006 | 350.00 | 00005493883465 | JOSE DE ANCHIETA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA PRESTADOSNO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020036 | 28/08/2006 | 172.00 | 00005869048400 | CICERO FERNANDO VENTURA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO LEITE DE CABRA PARAAS COMUNIDADES CACIMBINHA E SANTA MARIA NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020044 | 28/08/2006 | 325.00 | 00016096649491 | JOSE RENATO PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONFECCAO DE DUAS PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 28/08/2006 | 3080.00 | 00000082779406 | NILSON SHIZUE SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NOS PLANTOES DE FINAIS DE SEMANA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 28/08/2006 | 163.00 | 00074569546404 | JOSÉ MARIA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO LEITE DE CABRA DESTINADO A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES NASEDE E DISTRITO DE SANTA MARIA E SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0020079 | 28/08/2006 | 2000.00 | 00004151305491 | PEDRO DE SOUZA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ENFERMAGEM PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE E EM VISITAS DOMICILIARES NO MES CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0020087 | 28/08/2006 | 2300.00 | 00079006906468 | NELSON CORDEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DESTINADO A SERVICOS DO DEP.DE SAUDE CONFORME PROCESSODE LICITACµO TIPO CONVITE N§ 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0020095 | 28/08/2006 | 1460.00 | 00090869567420 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AOS SERVICOS DO DEP. DE SAUDE NO MES CORRENTE CONFORMELICITACAO DE N§08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020109 | 28/08/2006 | 450.00 | 00003981189493 | JOSE VALDEMIR DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO DISTRITO DE SANTA MARIA NO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020117 | 28/08/2006 | 390.00 | 00090869567420 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA EM VEICULO DE PLACA KGS 2805 DA SEDE PARA CIDADE DE SUME SAOJOSE DO EGITO E SANTA MARIA A SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020125 | 28/08/2006 | 350.00 | 00007446230495 | LAYSE MARIA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020133 | 28/08/2006 | 450.00 | 00005629291424 | MIRIA JEANE MEDEIROS TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020141 | 28/08/2006 | 100.00 | 00000154249874 | GENECI JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE DO MUNICIPIO COM RETORNOLOGO APOS LIBERACAO MEDICA A COMUNIDADE CASCAVEL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020150 | 28/08/2006 | 110.00 | 00035258330400 | JOSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DOS SITIOS TABAQUEIRO P/RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE E NA CIDADE DE POCAO SITIO CASCAVEL A SEDE DO MUNICIPIO COM RETORNO LOGO APOS LIBERACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020168 | 28/08/2006 | 1500.00 | 00016125975487 | ZELIA SALVADOR UCHIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM PROJETOS E IMPLANTACAO DE UM NOVO PSF NOMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020176 | 28/08/2006 | 360.00 | 00049398342472 | MANOEL ELIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOASENFERMAS DA COMUNIDADE SANTA MARIA NESTE MUNICIPIO P/RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE DRPESQUEIRA E SEDE DO MUNICIPIO COM RETORNO LO GO APOS LIBERACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manuten‡Æo das atividadedes de compra e distribui‡Æo de Mere | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020184 | 28/08/2006 | 30.00 | 04840407000188 | EUNILTON JOSE TORRES PEREIRA | VALOR QUE S EEMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNACIMENTO DE SANDUICHES E REFRIGERANTEDESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Aten‡Æo ao Ensino | Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020192 | 28/08/2006 | 350.00 | 00005786669440 | ALCIONE QUITERIA DE A.FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM GRATIIFICACAO COMO COLABORADOR DO PROGRA-MA DO PEJA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação Infantil | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020206 | 28/08/2006 | 212.50 | 00080066305420 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação Infantil | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0020214 | 28/08/2006 | 835.70 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020222 | 28/08/2006 | 585.00 | 00005181135404 | AIRTON CHAVIER DE MORAIS GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE MANUTENCAO DE MAQUINAS DE ESCREVER E MIMIOGRAFO DO DEP. DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020231 | 28/08/2006 | 440.00 | 00048514217453 | ANTONIO FEITOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CORREDOR RAPOSA INGA E PELO SINAL PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020249 | 28/08/2006 | 75.00 | 00004338874864 | JOAQUIM AURELIANO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ SERVICOS DE VULCANIZO REALIZADO NO VEICULOONIBUS DO DEP. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020257 | 28/08/2006 | 330.00 | 00014270532866 | FERNANDO ANTONIO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA EM VEICULO DE TRACAO ANIMAL NA ESC.ANA FERREIRA ARAGAO EVACA MECANICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020265 | 28/08/2006 | 45.00 | 00004850186408 | JOSE MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO NA PARTE INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020273 | 28/08/2006 | 1782.00 | 00058827137491 | JOSE CLOVES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA COMUNIDADELAGOA DO LUIZ P/ASSISTIREM AULA NO SITIO BONITA DE FORA NA ESCOLA MUNICIPAL SEMEAO MONTEIRO DA COSTA C/RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS NO TURNO DA MANHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020281 | 28/08/2006 | 1144.00 | 00005335096454 | EUSTACIO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO DISTRITO DE SANTA MARIA A SEDE DO MUNICIPIO COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020290 | 28/08/2006 | 1232.00 | 00092232850463 | ABRAÃO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CAMPOS AO DISTRITO DE SANTA MARIA NO TURNO DA NOITE COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020303 | 28/08/2006 | 2300.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORESP/ASSISTIREM AULA E LECIONAREM NO POVOADO DECACIMBINHA NO PERIODO DA MANHA E TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS RAPOSA,CORREDOR INGA E BARA DE CACIMBA NO PERIODO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020311 | 28/08/2006 | 1254.00 | 00003455058400 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOS SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA KGT 5209 TRASNPORTANDO ALUNOS DO SITIO JOSE RODRIGUES BAIXIO E SERRA DA MOCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020320 | 28/08/2006 | 1760.00 | 00002686622407 | JOSE JOSENILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE BREJINHO PARA ASSISTIREM AULA NA COMUNIDADE BONITADE FORA NOS TURNOS DE MANHA E TARDE COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020338 | 28/08/2006 | 1144.00 | 00053623398420 | ADILSON MARINHO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POVOADO DE CACIMBINHA PARA SEDE DO MUNICIPIO COM RETORNO NO TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020346 | 28/08/2006 | 1386.00 | 00048514217453 | ANTONIO FEITOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CORREDOR RAPOSA INGA E PELO SINAL PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020354 | 28/08/2006 | 1232.00 | 00003068296498 | MARIA ROZILDA DE SOUSA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ARARA PARA ASSISTIREM AULA NO POVOADO DE CACIMBINHA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020362 | 28/08/2006 | 748.00 | 00061004308434 | LUIS DJALMA DE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UMA GARAGEM DESTINADA AO ABRIGO DO ONIBUS ESCOLAR QUE FICA NO POVOADO DE CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020371 | 28/08/2006 | 1144.00 | 00001853129429 | SEBASTIÃO PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPRNHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADO DE CACIMBINHA P/ASSISTIREM AULA NA SEDE DOMUNICIPIO COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020389 | 28/08/2006 | 2552.00 | 00074569546404 | JOSÉ MARIA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORESDA SEDE DO MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE SANTAMARIA COM SEU RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS NOS TURNOS DA MANHA E NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020397 | 28/08/2006 | 770.00 | 00049710010425 | JUAREZ BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO NOGUEIRA PARA ASSISTIR AULA NA CIDADE DE POCAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020401 | 28/08/2006 | 180.00 | 00009984976491 | GERALDO BISPO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE BONITA DE DENTRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020419 | 28/08/2006 | 410.00 | 00004652610432 | ANTONIO ADEGILSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO DEP.DE EDUCACAO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ADµO LEOPOLDINO DOS SANTOS NO SITIO LAGOA DO LUIZ DURANTE O MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020427 | 28/08/2006 | 350.00 | 00077244141491 | JOSEFA LUCIENE PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA SEMEAO MONTEIRO DA COSTA NA COMUNIDADE DOQUATY NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020435 | 28/08/2006 | 30.00 | 00061004308434 | LUIS DJALMA DE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UMA GARAGEM DESTINADA AO ABRIGO DO ONIBUS ESCOLAR QUE FICA NO POVOADO DE CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020443 | 28/08/2006 | 372.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO TOYOTA DO DEP.DEEDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manuten‡Æo das atividadedes de compra e distribui‡Æo de Mere | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020451 | 28/08/2006 | 952.50 | 00080066305420 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020460 | 28/08/2006 | 1510.00 | 41214578000128 | J.R.ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOAS ESCOLAS MUNICIPAIS SEMEAO MONTEIRO DA COSTA PEDRO BEZERRA FILHO E ANA FERREIRA ARAGAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 28/08/2006 | 70.00 | 00016048063890 | JOSE LUCIANO DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRONHO A SERVICO DODEP. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 28/08/2006 | 140.00 | 00026474384808 | JOSE ARLINDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COMO MOTORISTA A SERVICO DO DEP.DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020508 | 28/08/2006 | 90.00 | 00003916451456 | JULIANA DUTRA CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE XEROX DE DOCUMENTACAO DO DEP.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020591 | 28/08/2006 | 720.72 | 05417299000106 | M.A AUTO PECAS LTDA TOYODIESEL | VALOE QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC/A COMPRA DE PECAS MANUTENCAO DO VEICULO TOYOTA DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da secretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 28/08/2006 | 70.00 | 00071580530400 | GILBERTO ADALBERTO IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A SERVICO DO DEP. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0019321 | 28/08/2006 | 1500.00 | 06977388000161 | TERRACOTA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO AOS SERVICOS DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO COMFISCALIZACAO DE OBRAS E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 28/08/2006 | 240.00 | 00022557741434 | JOSE DOMINGOS BEZERRA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM UMA DIARIA PARCIAL QUE TEM DIREITO QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 28/08/2006 | 240.00 | 00022557741434 | JOSE DOMINGOS BEZERRA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 28/08/2006 | 480.00 | 00022557741434 | JOSE DOMINGOS BEZERRA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 28/08/2006 | 120.00 | 00022557741434 | JOSE DOMINGOS BEZERRA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NA CIDADE DE PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 28/08/2006 | 140.00 | 00000584210841 | JOAOQUIM MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM TRANSPORTANDO O SENHOR PREFEITO QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO NA CIDADE DEC.GRANDE E JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 28/08/2006 | 70.00 | 00000584210841 | JOAOQUIM MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM TRANSPORTANDO O SENHOR PREFEITO QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO NA CIDADE DEC.GRANDE E JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019399 | 28/08/2006 | 350.00 | 00003526423431 | SIMONE APARECIDA RODRIGUES PAZ E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA CASADE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019402 | 28/08/2006 | 856.50 | 00080066305420 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO SENDO CARNE DE BOI FRANGO E BODE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019411 | 28/08/2006 | 495.40 | 04840407000188 | EUNILTON JOSE TORRES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PAES E DEMAIS PRODUTOS DEPANIFICACAO DESTINADO AO CONSUMO DA CASA DE APOIO DESTE MUNIPCIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019429 | 28/08/2006 | 78.00 | 00074569546404 | JOSÉ MARIA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/CONFECCAO E FORNECIMENTO DE QUEIJO DESTINA-DA AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019437 | 28/08/2006 | 86.00 | 00061004073453 | JOSE AILTON JATOBA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO A CASA DEAPOIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019445 | 28/08/2006 | 260.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA MAQUINA XEROX DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019453 | 28/08/2006 | 553.50 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIREITO A USO A INTERNET BANDA ATRAVES DERADIO DESTINADO AOS SERVICOS DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 28/08/2006 | 120.00 | 00003133240420 | EDUARDO JORGE LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A J.PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 28/08/2006 | 80.00 | 00004373745480 | JOSE WANDERLEY CORREIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS PARA VIAGEM A CIDADE DE SERRA BRANCA PARA TRATARDE ASSUNTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 28/08/2006 | 44.90 | 34028316562373 | ECT-CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020583 | 28/08/2006 | 6000.00 | 00054907403453 | SAULO GUIMARAES MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAODO PROJETO MULHERES RENDEIRAS TECENDO CIDADA NIA VISANDO PARTICIPAR DA CHAMADA PUBLICA DOPROGRAMA PETROBRAS FOME ZERO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das Atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 28/08/2006 | 350.00 | 00005786670457 | CELIA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das Atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 28/08/2006 | 350.00 | 00004430977470 | MARIA LUCIA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR NO MES CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das Atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 28/08/2006 | 350.00 | 00003980115402 | AUCILENE DUARTE TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR NO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das Atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 28/08/2006 | 350.00 | 00005843285405 | IRENICE APARECIDA FREIRE SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR NO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das Atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 28/08/2006 | 350.00 | 00004557695400 | NELITO CORDEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das Atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 28/08/2006 | 350.00 | 00004110282438 | ILIZABETE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR NO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019542 | 28/08/2006 | 350.00 | 00007137880460 | ELISANDRO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOMO ORIETADOR SOCIAL DO PROGRAMA PETI NO MESDE ABRIL E AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019551 | 28/08/2006 | 600.00 | 00001917682433 | SERGIO RICARDO DA COSTA SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE UM CURSO DE ARTE CENICA JUNTO AO PROGRAMA DO PAIFREALIZADO NESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019569 | 28/08/2006 | 350.00 | 00003928410458 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAISJUNTO A CASA DA FAMILIA NO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019577 | 28/08/2006 | 350.00 | 00006432043425 | LUZIA MIRIAN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019585 | 28/08/2006 | 600.00 | 00004107275477 | CICERO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA JUNTO AO PROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0019593 | 28/08/2006 | 1060.00 | 00004200723492 | ÁDJA MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIALDO PROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO NO MES DEAGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0019607 | 28/08/2006 | 1060.00 | 00002551805430 | SHEYLA TEXEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PRO GRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019615 | 28/08/2006 | 350.00 | 00005335095482 | JOAO BATISTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO PRO GRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019623 | 28/08/2006 | 350.00 | 00003356773470 | JONAS SOUSA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE PRATICAS ESPORTIVAS JUNTO AO PROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 28/08/2006 | 70.00 | 00007137880460 | ELISANDRO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 28/08/2006 | 140.00 | 00023756500420 | CELIA MARIA MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A SERVICO DO DEP. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019658 | 28/08/2006 | 400.00 | 00087350505434 | SEBASTIÃO LUCIANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO COM O CURSO DE CAPACITACAO COM AGENTES JOVENS DO MUNICIPIO COM O TEMA AUTO ESTIMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019666 | 28/08/2006 | 350.00 | 00004801365485 | CICERA ELIZANGELA CORREIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOMO MONITORA DO PROGRAMA DO AGENTE JOVEMDO MUNICIPIO NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 28/08/2006 | 100.00 | 00003612951467 | JUDITH FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SERVICOS DE REFORMADE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 28/08/2006 | 100.00 | 00006704033424 | MURILO ANDRE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE SEUS FILHOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 28/08/2006 | 839.00 | 41214578000128 | J.R.ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM MEDALHAS DESTINADA A DISTRIBUICAO COM OS PARTICIPANTES DA 1§ SEMANA JOVEM DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 28/08/2006 | 650.00 | 03953579000103 | CENTRAL DE VELORIOS A VIAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE UM ATAUDE DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE MIRANDA BEZERRA DE FREITAS POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 28/08/2006 | 150.00 | 00007041090426 | ADEILDA DA SILVA DUARTE SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DE UM MODULO SANITARIO NA SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 28/08/2006 | 300.00 | 00082059942420 | JOSE ORLANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 28/08/2006 | 150.00 | 00004414415489 | TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SERVICOS DE REFORMADE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CA RENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 28/08/2006 | 73.00 | 00003185375408 | PEDRO PEREIRA ORDONHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REFORMA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 28/08/2006 | 50.00 | 00093639490444 | INACIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MA-TERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVICOS DE REFORMA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 28/08/2006 | 200.00 | 00002740225407 | NAILZA ELENUBIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA NA COMUNIDADE INGA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 28/08/2006 | 100.00 | 00005493882493 | REGINALDO ANGELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTIANDA AO TRANSPORTE ESCOLAR DE SEUS FILHOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 28/08/2006 | 100.00 | 00008007538879 | JOSE ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVICOS DE REFORMA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 28/08/2006 | 70.00 | 05519726000159 | ASSOCIACAO DE P.PROD.DE LAGOA DO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE REUNIAO JUNTO AOS ASSOCIADOS E DEMAIS MORADORES DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019917 | 28/08/2006 | 1379.00 | 09268517005019 | F.S.VASCONCELOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE UM FREZER COM CAPACIDADE P/ 484 L DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE LEITE PARA DISTRIBUICAO AS FAMILIAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019259 | 28/08/2006 | 1320.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AO TRATOR QUE ESTAR FAZEENDO SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019267 | 28/08/2006 | 1878.68 | 00003415547400 | FABIO CEZAR DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO CENTRO DE VIVENCIA E AUMOXERIFADO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019275 | 28/08/2006 | 1823.52 | 00005137944416 | JOSE IVANILDO DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC/ OS SERVICOS DE RETOQUES NAS PAREDES E PINTURA DA LAVANDERIA PUBLICA NA SEDE DOMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019283 | 28/08/2006 | 316.00 | 00006277360418 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS NA CONFECAO DE VASSOURASDESTINADA AO DEP. DE URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019291 | 28/08/2006 | 600.00 | 00048672246420 | MANOEL ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE REMOCAO DE ALGAROBAS NA RUA PEDRO TUTU SOBRINHO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019305 | 28/08/2006 | 4019.78 | 00002810275440 | ANTONIO GIVANILDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZA E REMOCAO DE LIXO E ENTULHOS CONSERTO DA CERCA DO CAMPO DE FUTEBOLDO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 28/08/2006 | 7401.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE SA DESPESASCOM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020575 | 28/08/2006 | 3500.00 | 00002810059403 | ADIELSON BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ABERTURA DE RUA NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA E AINDA SERVICOS DE LIMPEZA DA AREA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020605 | 28/08/2006 | 1300.00 | 00002810059403 | ADIELSON BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA QUADRA DA COMUNIDADE DE CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042006 | 0020613 | 28/08/2006 | 7724.16 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS DO DEP.DE OBRAS E DEMAIS VEICULOS DOMUNICIPIO QUANDO A DISOISICAO DA ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da secretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020541 | 30/08/2006 | 34.00 | 00003916451456 | JULIANA DUTRA CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM XEROX DE DOCUMENTOS DO DEP. DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 30/08/2006 | 80.75 | 34028316562373 | ECT-CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO DEPDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042006 | 0020630 | 31/08/2006 | 3381.90 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS DO DEP.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO02 MOTO NXR BROS FIAT UNO 02 AMBULANCIA CAMIONETA L 200 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da secretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042006 | 0020621 | 31/08/2006 | 5532.36 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS DO DEP. DE AGRICULTURA COMO FIAT STRADA DO PRONAF,MOTOXLR-PRETA,MERCEDES,L 200(A-MARELA),TRATOR DE ESTEIRAS E TRATOR DE PNEUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042006 | 0020656 | 31/08/2006 | 3503.52 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUANDO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL E NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042006 | 0020648 | 31/08/2006 | 1494.60 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020893 | 01/09/2006 | 880.00 | 05476456000146 | ACD-AUTO CENTER DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETATIPO L200 AMARELA CONSTANTE DOS SERVICOS DE SERVICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DO MOTOR RECUPERACAO DA TAMPA DE DISTRIBUICAO REVISAO DO ALTERNADOR E AINDA REBOQUE DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 01/09/2006 | 100.00 | 00004100246439 | MARCIA MARIA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PESSOA ENFERMA E CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 01/09/2006 | 300.00 | 00001012572447 | MARIA IZABEL DE ALMEIDA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE EXAME EXPECIALIZADO (TUMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO) NA CIDADE DE C.GRANDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 01/09/2006 | 70.00 | 00002740225407 | NAILZA ELENUBIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES DESAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 01/09/2006 | 120.00 | 00004320584430 | JOSE FA SILVANEIDEDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/AJUDA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME ESPE-CIFICO NO HOSPITAL HEMOPE NA CIDADE DO RECIFEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 01/09/2006 | 150.00 | 00003493240422 | LENIRA DA SILVA JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E ENFERMA DO MUNICIPIO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021393 | 01/09/2006 | 2666.67 | 00004688647417 | KATIUCIA MEDEIROS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AOPROGRAMA DO PSF NOMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021407 | 01/09/2006 | 6920.00 | 00000082779406 | NILSON SHIZUE SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ SERVICOS MEDICOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DO PSF NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0021415 | 01/09/2006 | 2550.00 | 00051868687449 | OSVALDO MORAES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS ODONTOLOGICO PRESTADOS JUNTO AOPROGRAMA DE INCENTIVO BUCAL EM SETEMBRO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 01/09/2006 | 3850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM BOLSA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO NOMES DE SETEMBRO DO CORRENTEANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Constru‡Æo, Reforma e Amplia‡Æo de Postos de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0021431 | 01/09/2006 | 1801.00 | 04966148000136 | S J L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO POSTODE SAUDE NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA NESTEMUNICIPIO | 00172006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Constru‡Æo, Reforma e Amplia‡Æo de Postos de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0021440 | 01/09/2006 | 5199.00 | 04966148000136 | S J L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO POSTODE SAUDE DA CAMUNIDADE DE SANTA MARIA NESTE MUNICIPIO | 00152006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 01/09/2006 | 150.00 | 00004320584430 | JOSE FA SILVANEIDEDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DEEXAME DE VISTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 01/09/2006 | 130.00 | 00085699110410 | POUSADA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE SUA MAE A SRA VICENCIA ZUZA FERREIRA POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 01/09/2006 | 140.00 | 00036855278434 | INES FEITOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 01/09/2006 | 200.00 | 00026251906472 | JOSEFA JOSELITADUARTE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDIMENTOS ESPECIAIS POR SE TRATAR DE PESSOA ENFERMA E CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021661 | 01/09/2006 | 18.00 | 11890035000160 | RETIFICA EURY MOTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO MOTO NX BROSS DODEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0021750 | 01/09/2006 | 1225.40 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0021768 | 01/09/2006 | 350.00 | 35715234000876 | FIORI VEÍCOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE UMA ELETROVALVULA DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DESTA TURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0021776 | 01/09/2006 | 1387.00 | 35715234000876 | FIORI VEÍCOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE MANUTENCAO DE QUILOMETRAGEMDO VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021784 | 01/09/2006 | 180.00 | 00040720357420 | VALDIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAOE SUBSTITUICAO DO SENSOR DA INJECAO ELETRONICA DO FIAT UNO PLACA MOU 4210 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 01/09/2006 | 140.00 | 00002811094431 | JOSE AILSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE RECIFE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021814 | 01/09/2006 | 38.50 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM SERVICOS EXTRAS REALIZADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021822 | 01/09/2006 | 563.20 | 12734927000134 | JOAO BATISTA DE O.FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES AO MOTORISTA E ACOMPANHANTE DE PESSOAS ENFERMAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 01/09/2006 | 70.00 | 00003421578419 | CLEUTO RODRIGUES TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A C.GRANDE PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRECAMPANHA DE VACINACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0021849 | 01/09/2006 | 4448.00 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM ENFERMOS E RECEBE TRATAMENTO MEDICO NA UNIDADEDE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 01/09/2006 | 370.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ TAXAS PELO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICASDA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021865 | 01/09/2006 | 2200.00 | 00053623398420 | ADILSON MARINHO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS ECARENTES P/RECEBER ASSISTENCIA MEDICA SENDO 06 VIAGENS DA COMUNIDADE CACIMBINHA A SEDE 08 VIAGENS CACIMBINHA A JATAUBA E 10 VIAGENS CACIMBINHA A MONTEIRO COM RETORNO APOS LIBERACAOMEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021873 | 01/09/2006 | 400.00 | 00061004308434 | LUIS DJALMA DE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DACOMUNIDADE CACIMBINHA P/ RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE JATAUBA E CACIMBINHA A JATAUBA COM RETORNO LOGO APOS LIBERACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021881 | 01/09/2006 | 155.00 | 00003455058400 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DASEDE DO MUNICIPIO PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE SUME COM SEU RETORNO LOGO APOS LIBERACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021890 | 01/09/2006 | 330.00 | 00003455058400 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DACOMUNIDADE JOSE RODRIGUES PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE DO MUNICIPIO COM SEU RETORNO POS LIBERACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021903 | 01/09/2006 | 380.00 | 00029826950491 | LUISA BERNADETE MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA SENDO 02 VIAGENS DE SANTA MARIA A PESQUEIRA 02 VIAGENS DE SANTA MARIA A SEDE E 01 VIAGEM DE SANTA MARIA A CACIMBAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021911 | 01/09/2006 | 2500.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM MANUTENCAO E REFORMA DO GABINETE ODONOLO-GICO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE P/COMUNIDADEDE SANTA MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 01/09/2006 | 1167.41 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0021938 | 01/09/2006 | 3429.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CONSUMO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021946 | 01/09/2006 | 96.00 | 00065830288400 | ARNALDO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DA COMUNIDADE LAGOA DO LUIZ PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021954 | 01/09/2006 | 220.00 | 00001069302490 | JOAO BATISTA VENTURA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS DA SEDE PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE MONTEIRO COM RETORNO LOGO APOS LIBERACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021962 | 01/09/2006 | 110.00 | 00047871121472 | QUITERIO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE P/TRATAMENTO DE SAUDE NO TOTAL DE 02 VIAGENS SENDOUMA VIAGEM QUATI A PESQUEIRA E VIAGEM QUATY A POCAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021971 | 01/09/2006 | 175.00 | 00058827137491 | JOSE CLOVES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA KIR 1442 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA SENDO 01 VIAGEM DA COMUNIDADE LAGOA PARA PESQUEIRA 01 VIAGEM DE LAGOA A SEDE E 01 VIAGEM DE LAGOA A POCAO COMSEU RETORNOLOGO APOS LIBERACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 01/09/2006 | 140.00 | 00002811094431 | JOSE AILSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 01/09/2006 | 70.00 | 00016048063890 | JOSE LUCIANO DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A ARCOVERDE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE ARCO VERDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022004 | 01/09/2006 | 150.00 | 00089333802487 | FRANCISCO DE ASSIS T.DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE DIGITACAO PRESTADO A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENCAO DO SISTEMA DE SIM E SINASC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0022012 | 01/09/2006 | 2000.00 | 00004151305491 | PEDRO DE SOUZA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ENFERMAGEM PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE E EM VISITAS DOMICILIARES NO MES CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022021 | 01/09/2006 | 3080.00 | 00000082779406 | NILSON SHIZUE SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NOS PLANTOES DOS FINAIS DE SEMANA DO MES DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 01/09/2006 | 140.00 | 00092207766420 | MOACIR JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO 5§ NUCLEO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021016 | 01/09/2006 | 330.00 | 00001069302490 | JOAO BATISTA VENTURA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA PARTICIPAR DE JOGOS ESCOLAR(JECAPS) NA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021067 | 01/09/2006 | 80.00 | 00047871121472 | QUITERIO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTEBOLAMADOR DA COMUNIDADE QUATY PARA PARTICIPAR DECAMPEONATO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021105 | 01/09/2006 | 185.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTEBOLDA COMUNIDADE RAPOSO PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO MUNICIPAL E AINDA ALUNOS DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO JECAPS(JOGOS ESCOLARES DO CARIRI PARAIBANO NA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo‡Æo Cultural | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021229 | 01/09/2006 | 160.00 | 00031102212415 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS COM CONFECCAO DE 16 CAMISAS DESTINADA AOS ALUNOS DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021555 | 01/09/2006 | 160.00 | 00046818812449 | JURANDIR ELIAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTE -BOL NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL REALIZADO NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo‡Æo Cultural | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022462 | 01/09/2006 | 105.00 | 00006079560895 | ANTONIO PEREIRA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM APRESENTACAO ARTISTICA COMO SANFONEIRO EMFESTIVIDADES REALIZADAS NA ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022560 | 01/09/2006 | 160.00 | 00046818812449 | JURANDIR ELIAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTE -BOL NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL REALIZADO NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022578 | 01/09/2006 | 100.00 | 00001107850452 | RENATO ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEM TRANSPORTANDO O TIME DE FUTEBOL FEMINO DE FUTEBOL FEMINO DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE TORNEIRO NA CIDADE DE SUME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 01/09/2006 | 956.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NO DEP. DE CULTURA NO MES DE SETEMBRO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023213 | 01/09/2006 | 530.00 | 00067509118468 | ROBSON BEZERRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 01/09/2006 | 100.00 | 00002189247985 | LUCELIO DE MARCHI | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM 01 DIARIA QUE TEM DIREITO C/SEC.DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA PARTICIPAR DE II WORKSHOP DE SAUDE PUBLICA SOBRE ES-TUDO DA DENGUE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 01/09/2006 | 2500.00 | 00051868687449 | OSVALDO MORAES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ACORDO TRABALHISTA HOMOLOGADO PELA JUSTICE TRABALHISTA REFERENTE AO SALARIO EM ATRASO REFERENTE EM NOVEMBRO DE 2000 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022071 | 01/09/2006 | 155.00 | 00090869567420 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA EM VEICULO DE PLACA KGS 2805 DA SEDE PARA CIDADE DE SUME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022080 | 01/09/2006 | 607.40 | 02921853000191 | TEONIDES MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOAS ENFERMAS E CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022098 | 01/09/2006 | 150.00 | 00003455058400 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DASEDE PARA RECEBER ASSISTENCIAMEDICA NA CIDADEDE SUME COM SEU RETORNO APOS LIBERACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022101 | 01/09/2006 | 70.00 | 00089333802487 | FRANCISCO DE ASSIS T.DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE DIGITACAO PRESTADO A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 01/09/2006 | 10663.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTE MUNICI-PIO LOTADO NO DEP.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Programa de Controle Epidemiol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022225 | 01/09/2006 | 350.00 | 00007664027462 | VALDEMIR BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/OS SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORADOR EVENTUAL DO PEAA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Programa de Controle Epidemiol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022233 | 01/09/2006 | 350.00 | 00004093215405 | JOSE ERINALDO COSTA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORADOR DO PROGRAMA AEDES AEGYPTI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022268 | 01/09/2006 | 165.90 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE 06 BALANCAS DE BANHEIRO DES-TINADO AOS AGENTES DE SAUDE NO ATENDIMENTO DOMICILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 01/09/2006 | 50.00 | 00005896690444 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAODE EXAME DE VISTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 01/09/2006 | 70.00 | 00016048063890 | JOSE LUCIANO DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIA P/CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIA GEM A SERVICO DO DEP. DE SAUDE TRANSPORTANDOPESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE C.GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022489 | 01/09/2006 | 70.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND.E COM.DE PLASTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE TOALHAS DE PAPEL DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 01/09/2006 | 256.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DAS REPARTICOESDA SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Implantar e Melhorar a Infra-estrutura municipal | Construir Esgotos e Galerias Pluviais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0022683 | 01/09/2006 | 10395.00 | 05328503000104 | FUNSPAR FUNDAÇÃO SENTIR, PENSAR E AGIR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE IMPLANTACAO DO SISTEMA DEABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Constru‡Æo, Reforma e Amplia‡Æo de Postos de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0022713 | 01/09/2006 | 3000.00 | 04966148000136 | S J L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO POSTODE SAUDE DA CAMUNIDADE DE SANTA MARIA NESTE MUNICIPIO | 00152006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 01/09/2006 | 273.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE USO TELEFONICO DO DEP. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0020699 | 01/09/2006 | 2504.50 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EDESTINADA A MANUTECAO DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020702 | 01/09/2006 | 748.00 | 00061004308434 | LUIS DJALMA DE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ASSISTIREM AULA NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE DURANTE OMES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020711 | 01/09/2006 | 1232.00 | 00068846428404 | APARECIDO RAIMUNDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE SERRA DO PAULO PARA ASSISTIREM AULA NA COMUNIDADE SANTA MARIA COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020729 | 01/09/2006 | 1232.00 | 00088219305487 | GIVANILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE ENJEITADO PARA ASSISTIREM AULA NA COMUNIDADE SANTA MARIA COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULASNO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020737 | 01/09/2006 | 1782.00 | 00058827137491 | JOSE CLOVES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA COMUNIDADELAGOA DO LUIZ P/ASSISTIREM AULA NO SITIO BONITA DE FORA NA ESCOLA MUNICIPAL SEMEAO MONTEIRO DA COSTA C/RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS NO TURNO DA MANHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020745 | 01/09/2006 | 1232.00 | 00029826950491 | LUISA BERNADETE MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/O TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DE SANTA MARIA AO SITIO BONITA DE FORA P/ASSISTIREMAULA E LECIONAR COM RETORNO LOGO APOS TERMINODAS AULAS NO TURNO DA MANHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020753 | 01/09/2006 | 2552.00 | 00074569546404 | JOSÉ MARIA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORESDA SEDE DO MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE SANTAMARIA COM SEU RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS NOS TURNOS DA MANHA E NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020761 | 01/09/2006 | 1232.00 | 00003068296498 | MARIA ROZILDA DE SOUSA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ARARA PARA ASSISTIREM AULA NO POVOADO DE CACIMBINHA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020770 | 01/09/2006 | 1760.00 | 00002686622407 | JOSE JOSENILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE BREJINHO PARA ASSISTIREM AULA NA COMUNIDADE BONITADE FORA NOS TURNOS DE MANHA E TARDE COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020788 | 01/09/2006 | 1232.00 | 00092232850463 | ABRAÃO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CAMPOS AO DISTRITO DE SANTA MARIA NO TURNO DA NOITE COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020796 | 01/09/2006 | 770.00 | 00049710010425 | JUAREZ BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO NOGUEIRA PARA ASSISTIR AULA NA CIDADE DE POCAO NO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020800 | 01/09/2006 | 2300.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORESP/ASSISTIREM AULA E LECIONAREM NO POVOADO DECACIMBINHA NO PERIODO DA MANHA E TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS RAPOSA,CORREDOR INGA E BARA DE CACIMBA NO PERIODO DA NOITE NO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020818 | 01/09/2006 | 1254.00 | 00003455058400 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOS SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA KGT 5209 TRASNPORTANDO ALUNOS DO SITIO JOSE RODRIGUES BAIXIO E SERRA DA MOCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020826 | 01/09/2006 | 1144.00 | 00005335096454 | EUSTACIO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO DISTRITO DE SANTA MARIA A SEDE DO MUNICIPIO COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS NOMES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020834 | 01/09/2006 | 1144.00 | 00001853129429 | SEBASTIÃO PEREIRA SILVA | SALOR QUE SE EMPRNHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADO DE CACIMBINHA P/ASSISTIREM AULA NA SEDE DOMUNICIPIO COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS NO MES DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020842 | 01/09/2006 | 1144.00 | 00053623398420 | ADILSON MARINHO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POVOADO DE CACIMBINHA PARA SEDE DO MUNICIPIO COM RETORNO NO TERMINO DAS AULAS NOMES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020851 | 01/09/2006 | 1386.00 | 00047871121472 | QUITERIO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE QUATY P/SEDE DO MUNICIPIO COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS NO MES DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020869 | 01/09/2006 | 1386.00 | 00048514217453 | ANTONIO FEITOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CORREDOR RAPOSA INGA E PELO SINAL PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS NO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020877 | 01/09/2006 | 440.00 | 00048514217453 | ANTONIO FEITOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CORREDOR RAPOSA INGA E PELP SINAL QUANDO EM VIAGENS EXTRAS COM OS ALUNOS PARAPARTICIPAR DE ATIVIDADES EXTRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020885 | 01/09/2006 | 998.80 | 05371132000143 | FLC MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE UM KIT BIBLIOTECARIO BRASIL NOVO MILENIO DESTINADO AO DEP. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manuten‡Æo das atividadedes de compra e distribui‡Æo de Mere | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0020940 | 01/09/2006 | 9754.80 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Aten‡Æo ao Ensino | Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 01/09/2006 | 350.00 | 00005786669440 | ALCIONE QUITERIA DE A.FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM GRATIIFICACAO COMO COLABORADOR DO PROGRA-MA DO PEJA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Aten‡Æo ao Ensino | Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 01/09/2006 | 700.00 | 00005138742400 | MARIA VILMA DO NASCIMENTO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS COMO PROFESSOR COLABORADOR NO PROJETO DE EDUCACµO DE JOVENS E ADULTOS NO MESDE AGOSTO E SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Aten‡Æo ao Ensino | Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 01/09/2006 | 350.00 | 00003151626432 | MANOEL MESSIAS VENTURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE COLABORACAO COMO PROFESSOR NOPROGRAMA DO PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021083 | 01/09/2006 | 110.00 | 00090869567420 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA ASSISTIREM AULA NA FACULDADE EM MONTEIRO COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021253 | 01/09/2006 | 215.00 | 00007867926470 | MARIA DO CARMO F.MONTEIRO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA CASCAVEL EM SUBSTITUICAO DA FUNCIONARIA EFETIVA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021300 | 01/09/2006 | 330.00 | 00014270532866 | FERNANDO ANTONIO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA EM VEICULO DE TRACAO ANIMAL NA ESC.ANA FERREIRA ARAGAO EVACA MECANICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 01/09/2006 | 140.00 | 00026474384808 | JOSE ARLINDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COMO MOTORISTA A SERVICO DO DEP.DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021709 | 01/09/2006 | 70.00 | 00003455058400 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOS SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA KGT 5209 COM UMA VIAGEM TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA EDUCACAO DA SEDE PARA POVOADO DE CACIMBINHA COM RETORNOAPOS TERMINO DOS SERVICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021733 | 01/09/2006 | 55.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ VIAGENS TRANSPORTANDO A DIRETORA DO DEP. DE EDUCACAO PARA O DISTRITO DE SANTA MARIA COMRETORNOLOGO APOS TERMINO DOS SERVICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação Infantil | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021741 | 01/09/2006 | 297.50 | 00080066305420 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 01/09/2006 | 696.96 | 00023756500420 | CELIA MARIA MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ACORDO TRABALHISTA HOMOLOGADO NA JUSTICA TRABALHISTA DESTA COMARCA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 01/09/2006 | 12237.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEP. DE EDUCACAO DURANTE O MES CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022144 | 01/09/2006 | 350.00 | 00077244141491 | JOSEFA LUCIENE PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA SEMEAO MONTEIRO DA COSTA NA COMUNIDADE DOQUATY NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 01/09/2006 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 01/09/2006 | 31262.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE SETEMBRO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 01/09/2006 | 24700.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIOARIOS DO DEP. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo ao Ensino | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022306 | 01/09/2006 | 120.00 | 00003914903465 | SEBASTIAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo ao Ensino | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022314 | 01/09/2006 | 120.00 | 00005560222461 | JOSEFA JACEANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo ao Ensino | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 01/09/2006 | 120.00 | 00007960793409 | LUCIVANIA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM COLABORADORES DO PROGRAMA DO PETI COMO MONITORA NO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo ao Ensino | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022349 | 01/09/2006 | 120.00 | 00008093977490 | ALINE DE ALMEIDA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE COLABORACAO COMO MONITOR DOPROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO NO MES DE A-GOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo ao Ensino | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022357 | 01/09/2006 | 120.00 | 00006035307450 | EDVANIO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM COLABORADOR DO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0022365 | 01/09/2006 | 1213.00 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRA ARAGAO PEDRO BEZERRA FILHO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Aten‡Æo ao Ensino | Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022373 | 01/09/2006 | 350.00 | 00003151626432 | MANOEL MESSIAS VENTURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE COLABORACAO COMO PROFESSOR NOPROGRAMA DO PEJA NO MES DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Aquisi‡Æo de Ve¡culo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0022381 | 01/09/2006 | 23500.00 | 35715234000876 | FIORI VEÍCOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE UM VEICULO TIPO UNO MILLE FIRE FLEX AZUL BUZIOS CHASSI 9BD15822764867858 RENAVAM102627 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação Infantil | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022454 | 01/09/2006 | 409.65 | 00003927548430 | JOAO BATISTA MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E LEGUMESDESTINADO AO CONSUMO DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022501 | 01/09/2006 | 179.00 | 00005181135404 | AIRTON CHAVIER DE MORAIS GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE MANUTENCAO DE MAQUINAS DE ESCREVER E MIMIOGRAFO DO DEP. DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 01/09/2006 | 473.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da secretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021261 | 01/09/2006 | 255.00 | 00075391279453 | MARIA LAUDENICE C. GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS DE CONSERTO E AFIACAO DAS NAVALHASDA SILADEIRA E DA MAQUINA DE BENEFICIAMENTO DE MILHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da secretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 01/09/2006 | 70.00 | 00003170910698 | EDVALDO JOSE LUCENA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE POCAOO TRANSPORTANDO O CAMINHAO DESTA PREFEITURA PARA PEGAR AGUA PARA O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE LAGOA DO LUIZ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da secretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 01/09/2006 | 200.00 | 00028803892400 | JORGE PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A SAELPA NO PROGRAMA DE LUZ P/TODOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Vacina‡Æo do rebanho e compra direta local da agricultura fa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022721 | 01/09/2006 | 607.50 | 00006791128470 | NATALIA DE FREITAS C. IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE DOCE CASAIRO PARA A LIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO PROGRAMA DE COMPRA DIRENTA NA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Vacina‡Æo do rebanho e compra direta local da agricultura fa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022730 | 01/09/2006 | 607.50 | 00010050647415 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE DOCE CASEIRO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DEPROGRAMAS SOCIAIS JUNTO A COMPRA DIRENTE ANA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Vacina‡Æo do rebanho e compra direta local da agricultura fa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022748 | 01/09/2006 | 416.00 | 00006696056467 | CARLOS ANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEL DE ABELHA DESTINADO AMERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO PROGRAMA DE COMPRA DIRENTA NA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Vacina‡Æo do rebanho e compra direta local da agricultura fa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022756 | 01/09/2006 | 416.00 | 00005869048400 | CICERO FERNANDO VENTURA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEL DE ABELHA DESTINADA AMERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO PROGRAMA DE COMPRA DIRENTA NA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Vacina‡Æo do rebanho e compra direta local da agricultura fa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022764 | 01/09/2006 | 416.00 | 00010050299468 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEL DE ABELHA DESTINADA AMERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO PROGRAMA COMPRA DIRENTA NA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Vacina‡Æo do rebanho e compra direta local da agricultura fa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022772 | 01/09/2006 | 404.00 | 00004347233477 | CLAUDENILSON FREIRE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PIMENTAO ALFACE E COENTRODESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO PROGRAMACOMPRA DIRENTA NA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Vacina‡Æo do rebanho e compra direta local da agricultura fa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022781 | 01/09/2006 | 500.00 | 00079733212415 | IRANILDO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MILHO VERDE DESTINADO AMERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO PROGRAMA DE COMPRA DIRENTA NA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Vacina‡Æo do rebanho e compra direta local da agricultura fa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022799 | 01/09/2006 | 423.20 | 00037391240400 | INACIO FEITOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE FEJAO VERDE DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO PROGRAMA DIRETA NA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Vacina‡Æo do rebanho e compra direta local da agricultura fa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022802 | 01/09/2006 | 450.00 | 00000016671490 | FRANCISCO DE ASSIS SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MAMAO BATATA DOCE E MANGA DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO PROGRAMA COMPRA DIRENTE NA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Vacina‡Æo do rebanho e compra direta local da agricultura fa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022811 | 01/09/2006 | 453.50 | 00050711369453 | JOSE DIORNAS BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MAMAO FEIJAO MELANCIA BANANA DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO PROGRAMA DE COMPRA DIRETA NA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Vacina‡Æo do rebanho e compra direta local da agricultura fa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022829 | 01/09/2006 | 410.50 | 00007103218480 | ARNEDES PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE TOMATE CENOURA PIMENTAO EMELANCIA DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO PROGRAMA DE COMPRA DIRETA NA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Vacina‡Æo do rebanho e compra direta local da agricultura fa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022837 | 01/09/2006 | 434.60 | 00000988805863 | ANTONIO RODRIGUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE FEIJAO VERDE E MANGA DESTINADA A MERENDA DOS ALUNDOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA NA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Vacina‡Æo do rebanho e compra direta local da agricultura fa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022845 | 01/09/2006 | 415.00 | 00036161691434 | NOMINANDO CORDEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENAH P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE BANANA BATATA DOCE E MALANCIA DESTINADA AOS ALUNOS DO ENSINO FUDAMENTAL E PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO PROGRAMA COMPRA DIRENTA NA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Vacina‡Æo do rebanho e compra direta local da agricultura fa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022853 | 01/09/2006 | 423.50 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE TOMATE ALFACE PIMENTAO E MALANCIA DESTINADA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO PROGRAMA DE COMPRA DIRETA NA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Vacina‡Æo do rebanho e compra direta local da agricultura fa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022861 | 01/09/2006 | 430.00 | 00084028629420 | JOSE JAILSON BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GOIABA E TOMATE DESTINADAA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO A COMPRA DIRETA NA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Vacina‡Æo do rebanho e compra direta local da agricultura fa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022870 | 01/09/2006 | 400.00 | 00014206966885 | ARAGAO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CENOURA E BETERRABA DESTINADA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO A COMPRA DIRETA NA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Vacina‡Æo do rebanho e compra direta local da agricultura fa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022888 | 01/09/2006 | 300.00 | 00006071495407 | MARIA JOSE OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE AO INCENTIVO PELA MINHA COLABORACAOCOMO COORDENADORA JUNTO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA NA AGRICULTURA FAMILAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Vacina‡Æo do rebanho e compra direta local da agricultura fa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022896 | 01/09/2006 | 300.00 | 00006071495407 | MARIA JOSE OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE AO INCENTIVO PELA MINHA COLABORACAOCOMO COORDENADORA JUNTO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA NA AGRICULTURA FAMILAR NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Vacina‡Æo do rebanho e compra direta local da agricultura fa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022900 | 01/09/2006 | 413.00 | 00002103482409 | CLAUDIO ROBERTO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE TOMATE GOIABA E FEIJAO VERDE DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA NA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 01/09/2006 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 01/09/2006 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 01/09/2006 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 01/09/2006 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 01/09/2006 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 01/09/2006 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 01/09/2006 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 01/09/2006 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021091 | 01/09/2006 | 110.00 | 00003455058400 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS DA SEDE PARA COMUNIDADE LAGOA DO LUIZ E CUPIRAS TRANSPORTANDO O SENHOR PREFEI TO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 01/09/2006 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 01/09/2006 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 01/09/2006 | 105.00 | 00061004073453 | JOSE AILTON JATOBA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO A CASA DEAPOIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 01/09/2006 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021334 | 01/09/2006 | 250.00 | 06916745000181 | ELVIS FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO ED UMA PARABOLICA DESM. BABY C/PROTETOR PLASTICO CENTURY DESTINADO A REPETIDORA DA COMUNIDADE DE CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 01/09/2006 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 01/09/2006 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021504 | 01/09/2006 | 80.00 | 12734927000134 | JOAO BATISTA DE O.FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DO DEPDE ADMINISTRACAO FINANCAS GABINETE QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021539 | 01/09/2006 | 109.00 | 00080066305420 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO SENDO CARNE DE BOI E BODE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 01/09/2006 | 240.00 | 00022557741434 | JOSE DOMINGOS BEZERRA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO JUNTO A CAGEPA SEC.DE PLANEJAMENTO E SEC.DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021580 | 01/09/2006 | 220.00 | 00003455058400 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS DA SEDE PARA CIDADE DE MONTEIRO /NO TOTAL DE 02 VIAGENS O1 VIAGEM TRANSPORTANDO REPRESENTANTE DO SETOR PESSOAL P/O FURUM E OUTRA VIAGEM TRANSPORTANDO ALUNOS PARA PARTICIPAR DO JECAPS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021610 | 01/09/2006 | 90.00 | 00022558900463 | DORGIVAL RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEM TRANSPORTANDO O OFICIAL DE JUSTICAPARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A 29§ ZONA ELEITORAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 01/09/2006 | 20.31 | 33530486003225 | EMBRATEL -EMP.BRAS. TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOMTAXAS DE SERVICOS TELEFONICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021679 | 01/09/2006 | 228.00 | 00003916451456 | JULIANA DUTRA CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 01/09/2006 | 120.00 | 00003133240420 | EDUARDO JORGE LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A J.PESSOA E C. GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022152 | 01/09/2006 | 195.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIUMENTO DE UM GRIVE 1 GB KINGSTON DESTNADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 01/09/2006 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 01/09/2006 | 25.85 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 01/09/2006 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 01/09/2006 | 70.00 | 00000584210841 | JOAOQUIM MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC / DIARIA PARCIAL COMO MOTORISTA PARA CIDADEDE J.PESSOA NO DIA 04/09 TRANSPORTANDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 01/09/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0022535 | 01/09/2006 | 1900.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO IPTU LICITACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022624 | 01/09/2006 | 53.00 | 00079736963420 | SERGIO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE RETIFICA REALIZADO NO VEICULOMOTO NX 200 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 01/09/2006 | 140.00 | 00000584210841 | JOAOQUIM MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM TRANSPORTANDO O SENHOR PREFEITO QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO NA CIDADE DEC.GRANDE E JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 01/09/2006 | 70.00 | 00000584210841 | JOAOQUIM MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM TRANSPORTANDO O SENHOR PREFEITO QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO NA CIDADE DEJOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0022918 | 01/09/2006 | 3500.00 | 00025081705420 | MARIA DA PENHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 01/09/2006 | 6.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022934 | 01/09/2006 | 220.15 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DEAPOIO QUANDO A SERVICO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022951 | 01/09/2006 | 100.50 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DEAPOIO QUANDO A SERVICO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 01/09/2006 | 1250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 01/09/2006 | 0.10 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 01/09/2006 | 0.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 01/09/2006 | 0.98 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 01/09/2006 | 36.49 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0023078 | 01/09/2006 | 4206.30 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021075 | 01/09/2006 | 40.00 | 00014270532866 | FERNANDO ANTONIO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DE AREIA DESTINADA A SERVICOS DE MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021121 | 01/09/2006 | 455.00 | 00007474973464 | JOSE RADIMAILTON DE LIMA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAODA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE CUPIRAS A SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021130 | 01/09/2006 | 455.00 | 00049931075449 | JOSE CORREIA NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENAH P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DO TRATOR DE ESTEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE CUPIRAS A SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021172 | 01/09/2006 | 45.00 | 00007269002495 | REGICLAUDIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO NASPERIFERIAS DA RUA MANOEL COSTA MEDEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021181 | 01/09/2006 | 120.00 | 00002227388471 | JOSE EDVALDO NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ SERVICOS BRACAIS REFERENTE A SERVICOS BRA-CAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ESTRADA VICI-NAL Q/LIGA A COMUNIDADE CUPIRAS E SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021202 | 01/09/2006 | 65.00 | 00076845044449 | JOSE FERNANDES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS DE LIMPEZA DO MATO NA PERIFERIA DARUA MANOEL COSTA MEDEIROS SEDE DE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021245 | 01/09/2006 | 55.00 | 00069682941415 | SEBASTIAO PEDRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DO TRATOR D7 DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAVA NA COMUNIDADE LAGOA DO LUIZA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021318 | 01/09/2006 | 288.00 | 00004089969433 | ADELSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE VULCANIZO DOS PNEUS DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA E AINDA SERVICOS DE SOL DA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021326 | 01/09/2006 | 1795.82 | 00004414416450 | MARIA EUNICE DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO NASEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021342 | 01/09/2006 | 242.00 | 00075577011434 | RAUL ALEXANDRINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO DA COMUNIDADE DE CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 01/09/2006 | 1369.03 | 00003436726427 | JOSE GIVANILDO CALADO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NO CONSERTO DAS CERCAS DO ACUDE PUBLICO LOCALIZADO A MARGEMDIREITA KM 2 DA ESTRADA QUE LIGA O MUNICIPIO A CIDADE DE S.S.DO UMBUZEIRO NO PERIODO DE 25DE AGOSTO A 22 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021369 | 01/09/2006 | 175.00 | 00084405732434 | ANTONIO EVARISTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZA E REMOCAO DE LIXO NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021458 | 01/09/2006 | 168.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ROLAMENTOS DESTINADO AO TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021547 | 01/09/2006 | 100.00 | 00003368672479 | LEONIDAS RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAL QUE LIGA A COMUNIDADE FELICIDADE A COMUNIDADE LAVAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 01/09/2006 | 1948.28 | 00003415547400 | FABIO CEZAR DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO CENTRO DE VIVENCIA E AUMOXERIFADO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantar e Melhorar a Infra-estrutura municipal | Abertura de estradas, pontes, bueiros, mata-burros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0022195 | 01/09/2006 | 50020.00 | 07338187000187 | CONSERT - CONSTRUTORA SERTANEJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM 1§ MEDICAO PELA CONSTRUCAO DE 04 MINI PONTES TIPO PASSAGEM MOLHADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00202006 | NULL | NULL | Obras |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022543 | 01/09/2006 | 947.31 | 00002810275440 | ANTONIO GIVANILDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE REMOCAO DE LIXO NA SEDE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022551 | 01/09/2006 | 1733.04 | 00005137944416 | JOSE IVANILDO DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC/ OS SERVICOS DE ENCANACAO NO ESGOTO DA SEDEDO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAVA EXPOSTO TRAZENDO A POPULACµO INCETOS PROJUDICIAIS A SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 01/09/2006 | 7166.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE SA DESPESASCOM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 01/09/2006 | 8879.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEP. DE OBRAS NO MES DE SETEMBRO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022969 | 01/09/2006 | 1215.50 | 07085151000139 | TOYO DIESEL -M&M PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO TOYOTA VERDE DO DEPDE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022977 | 01/09/2006 | 551.00 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO AOS SERVICOS REALIZADO NO MURO DE ARRIMO DA ESTRADA DA COMUNIDADE RIACHO DO PAPAGAIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022985 | 01/09/2006 | 209.00 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO AOS SERVICOS REALIZADO NA MANUTENCAO DE CALCAMENTO E CONFECCAO DE TAMPAS PARA O ESGOTO NA SEDE DOMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021237 | 01/09/2006 | 210.00 | 00097923680434 | ANA PAULA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PALESTRA NA SEMANA DA JUVENTUDE JUNTO AO CONSELHO TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 01/09/2006 | 210.00 | 00003197386477 | LUIZ VENILDO CORREIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA DESUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 01/09/2006 | 142.25 | 00007898663403 | SIMONE DUARTE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/AJUDA DE CUSTO DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SERVICOS DE REFORMA DESUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 01/09/2006 | 200.00 | 00007221946418 | MARIA LETICIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REFORMA DE UM MODULO SANITARIO EM SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021571 | 01/09/2006 | 210.00 | 00003156890480 | JOSE ALCIDES OLIVEIRA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONFECCAO DE TIJOLOS DESTINADO A DOACAO APESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021628 | 01/09/2006 | 70.00 | 00048514217453 | ANTONIO FEITOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEM TRANSPORTANDO A ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA FAZER VISITAS NA COMUNIDADE CORREDOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021636 | 01/09/2006 | 55.00 | 00001853129429 | SEBASTIÃO PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEM TRANSPORTANDO A ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO PARA VISITACAO NA COMUNIDADE CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 01/09/2006 | 60.00 | 00008209710494 | JOAO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SERVICOS DE REFORMAPARA SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 01/09/2006 | 100.00 | 00080490158404 | MARCIO ALEXANDRE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO DIRETIOR DO DEP.DE ASSISTENCIA SOCIAL P/A CIDADE DE J.PESSOA A SERVICO DO REFERIDO DEPARTAMENTO JUNTO AO SETRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021792 | 01/09/2006 | 90.00 | 00029826950491 | LUISA BERNADETE MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DO PSFDESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DURANTE VISITACAO NO POVOADO DE SANTA MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 01/09/2006 | 1625.00 | 00007920347408 | JOSEFA DANIELA BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022241 | 01/09/2006 | 400.00 | 00068323883491 | PEDRO ALEXANDRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS EM CAPACITACAO DOS AGENTES JOVENS COM O TEMA MEIO AMBIENTE DE TODOS NOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022250 | 01/09/2006 | 350.00 | 00004801365485 | CICERA ELIZANGELA CORREIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOMO MONITORA DO PROGRAMA DO AGENTE JOVEMDO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022276 | 01/09/2006 | 495.00 | 00004107275477 | CICERO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO ARTESANAL DE MATERIAL DESTINADO AO GRUPO DE CAPOEIRA DEADOLESCENTES E CRIANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022284 | 01/09/2006 | 179.50 | 00149730000159 | ANANIAS PRAIA BAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DO PAIF E BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA NO DIA 06DE SETEMBRO P/PARTICIPAR DE EVENTO CULTURAL L | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 01/09/2006 | 960.00 | 00004636114469 | RADASSA BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONFECCAO DE CALCA E CAMISAS DESTINADO AO GRUPO DE CAPOEIRA DE CRIANCA E ADOLESCENTE JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022322 | 01/09/2006 | 600.00 | 00004824250404 | CHRISTIANE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO CORAL DAS CRIANCAS A CARGO DO DEPARTAMMENTO DE ACAO E PROMOCAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 01/09/2006 | 120.00 | 00004346944442 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DE CUSTO DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM P/RETIRADA DE DOCUMENTOS PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022471 | 01/09/2006 | 150.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE CEDULAS DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022497 | 01/09/2006 | 206.40 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE METERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVICOS DO DEP. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022519 | 01/09/2006 | 175.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE METERIAL DESTINADO AOS ROTULOS DE DETERGENTE PARA OS ALUNOS DO PROGRA-MA DOPAIF DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 01/09/2006 | 25.00 | 00001419798871 | ALUIZIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DESTINADA A TIRAGEM DE 2§ VIA DE DOCUMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022659 | 01/09/2006 | 510.00 | 00085699110410 | POUSADA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADO AOS PARTICIPANTES DA SEMANA JOVEM REALI-ZADA NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 01/09/2006 | 200.00 | 00003416564456 | JOSE CARLOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DE CUSTO DESTINADA A DESPESAS COM ESTADIA ALIMENTACAO E MENSALIDADE ESCULAR NA CIDADE DE ARCO VERDE POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022942 | 01/09/2006 | 311.50 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022047 | 02/09/2006 | 363.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN CENTRO DE H. E ANALISE CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOASCARENTES E ENFERMAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 04/09/2006 | 1240.00 | 00003356773470 | JONAS SOUSA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM GRATIIFICACAO AOS MUSICOS DA BANDA MACIALNO MES DE AGOSORTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 04/09/2006 | 800.00 | 00002686622407 | JOSE JOSENILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA SUA MAE QUE SE ENCONTRA ENFERMA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 04/09/2006 | 300.00 | 00002566828440 | JOSE WELLINGTON FERREIEA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE E ENFERMA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manuten‡Æo das atividadedes de compra e distribui‡Æo de Mere | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023001 | 04/09/2006 | 528.00 | 00080066305420 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manuten‡Æo das atividadedes de compra e distribui‡Æo de Mere | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023043 | 04/09/2006 | 501.20 | 00003927548430 | JOAO BATISTA MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E LEGUMESDESTINADO AO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023019 | 04/09/2006 | 668.20 | 00003927548430 | JOAO BATISTA MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMESDESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 04/09/2006 | 805.00 | 00049919644404 | VALDEMIR BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA NA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA DO SER. SEBASTIAO BATISTA DE ALMEIDA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 08/09/2006 | 3058.17 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PARCELAMENTO DA DIVIDA COM INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 08/09/2006 | 7699.35 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PARCELAMENTO DA DIVIDA COM INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 08/09/2006 | 1044.79 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 08/09/2006 | 550.00 | 09157884000167 | MORTUARIA BOM JESUS- J.GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DESPESAS DE UM ATAUDE E TRANSLADO PARA O SEPULTAMENTO DO CORPODE JOSE FRANCISCO PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência Básica | Previdˆncias e Benef¡cios | Contrribui‡Æo ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 10/09/2006 | 10564.32 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS REFENTE A CONTRIBUICAO EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 11/09/2006 | 1256.58 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTEREMUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0023159 | 11/09/2006 | 699.00 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRA ARAGAO PEDRO BEZERRA FILHO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da secretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023175 | 11/09/2006 | 350.00 | 00003914903465 | SEBASTIAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO DEP. DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manunten‡Æo do abastecimento dagua do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023205 | 11/09/2006 | 420.00 | 00050042149487 | ERIVALDO CORDEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPOTANDO AGUA PARA O CONSUMOEM RESIDENCIAS DE PESSAOS CARENTES DO MUNICIPIO PELO MOTIVO DE CECA NA REGIAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 11/09/2006 | 2130.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023728 | 11/09/2006 | 700.00 | 01832425000120 | RECICLA.COM JOSE AURELIO A.VALADARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA A LASER E IMPRESSORA A JATO DE TINTA DESTINADO AOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0023124 | 11/09/2006 | 1752.70 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO DAS REPARTICOES PUBLICA CONSERVACAO DA LAVANDERIA E DEP. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0023132 | 11/09/2006 | 216.90 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA LAVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0023141 | 11/09/2006 | 120.00 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENAH P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE UMA MAQUINA DE CORTAR CERAMICA DESTINADO A SERVICOS DO DEP, DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023183 | 11/09/2006 | 360.00 | 00026407000491 | SEVERINO DA COSTA LIMA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO PATROLAMENTODAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 13/09/2006 | 696.96 | 00023756500420 | CELIA MARIA MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ACORDO TRABALHISTA HOMOLOGADO NA JUSTICA TRABALHISTA DESTA COMARCA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042006 | 0023680 | 14/09/2006 | 2319.36 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS PATROL QUANDO NA MANUTENCAO DA ESTRADA DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO O | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 15/09/2006 | 300.00 | 00002719454435 | ANTONIO DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE FESTIVIDADE CULTURAL REALIZADA NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023230 | 15/09/2006 | 295.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ VIAGENS TRANSPORTANDO JOGADORES DE FUTEBOLFUNCIONARIOS DA PREFEITURA E PESSOAS CARENTESDO MUNICIPIO COM RETORNO APOS TERMINO DOS TRABALHOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 15/09/2006 | 200.00 | 00075225484468 | JOSENALDO SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENAH P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CAERNTE DO MUNICIPIO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 15/09/2006 | 100.00 | 00080490158404 | MARCIO ALEXANDRE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO DIRETIOR DO DEP.DE ASSISTENCIA SOCIAL P/A CIDADE DE J.PESSOA A SERVICO DO REFERIDO DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 15/09/2006 | 70.00 | 00000584210841 | JOAOQUIM MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO O DIRETOR DA SES. DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023329 | 18/09/2006 | 350.00 | 12929998000192 | REBOQUE S.JOSE- JOSE IRINEU DA C.LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM REBOQUE DO VEICULO L200 DO DEP.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PLACA MWK 1290 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 18/09/2006 | 300.00 | 00016782578859 | QUITERIA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE ARCO VERDE POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0023710 | 18/09/2006 | 5330.01 | 11405446000112 | IVEL-IPANEMA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS E SERVICOS DESTINADO AOS SERVICOS DO MOTOR DO VEICULO AMBULANCIA O MESMO BATEU O MESMO NO TRAJETO CACIMBINHAA CIDADE DO RECIFE QUANDO TRANSPORTAVA PESSOAENFERMA PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023311 | 18/09/2006 | 540.00 | 06342438000134 | SONORIZACAO SOUSA-ADAILTON B.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE UM SOM DESTINADO AS EFSTIVIDADES DA SEMANA JOVEM REALIZADA NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 18/09/2006 | 280.00 | 00018242024820 | ROQUE MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ DIARIA QUE TEM DIREITO COMO PROFESSOR PARAPARTICIPAR DE UM CURSO NA CIDADE DE A.GRANDE LIGADOS AO DEP. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 18/09/2006 | 280.00 | 00002190723450 | SANDRA VILMA JATOBA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE A.GRANDE PARTICIPAR DE CURSO DO DEP. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 18/09/2006 | 70.00 | 00095213732453 | ANDREA LEDA GONCALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE A.GRANDE PARTICIPAR DE CURSO DO DEP. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023248 | 18/09/2006 | 1250.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOSAO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023302 | 18/09/2006 | 285.00 | 00002686622407 | JOSE JOSENILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENAH P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO OS MESARIOS E PRESIDENTE DE MESA DA COMUNIDADE SANTA MARIA QUATY E CACIMBINHA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOJUNTO A JUSTICA ELEITORAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023337 | 18/09/2006 | 625.00 | 00050042149487 | ERIVALDO CORDEIRO DE FREITAS | VALRO QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PESSOA ENFERMA TIMA DE FUTEBOL E ALUNOS PARA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023418 | 18/09/2006 | 600.00 | 41125394000191 | ADRIANA MARIA LIMA DE C.FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICADESTINADO A SEC.DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 18/09/2006 | 173.36 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 18/09/2006 | 155.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023426 | 18/09/2006 | 400.00 | 00004305382431 | EDSON DAMIAO ALVES DE APULA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PAIF PARA FAZER VISITAS DOMICILIARES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023299 | 18/09/2006 | 798.00 | 00036080233487 | ENOQUE BISPO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A COMUNIDADE ENJEITADA A SERRA DO PAULO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023388 | 18/09/2006 | 250.00 | 00050042149487 | ERIVALDO CORDEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO AGUA DA SEDE PARA COMUNIDADE PATIO DO PIAO E AINDA VIAGEM TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023434 | 19/09/2006 | 149.50 | 03925951000160 | RICARDO ANASTACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO COMPUTADOR DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 19/09/2006 | 120.00 | 00003133240420 | EDUARDO JORGE LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A C. GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 20/09/2006 | 1256.58 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTEREMUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 20/09/2006 | 180.28 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE RENOVACAO DE EMPLACAMENTO DO VE-ICULO FIAT UNO DO DEP. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da secretaria de agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 20/09/2006 | 2061.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEPT. DEAGRICULTURA NO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 20/09/2006 | 350.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOC. MUN. DO CARIRI PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMCAP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023493 | 20/09/2006 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM CONSULT.EM P.E ADM.MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSORIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 20/09/2006 | 1250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA NO MES DE SETEMBTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 20/09/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE DURANTE O MES DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 20/09/2006 | 3484.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO NO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 20/09/2006 | 7000.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS LOTADOS NO DEPDE ADMINISTRACµO REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 20/09/2006 | 805.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTAPREFEITURA LOTADOS NA SEC.DE PLANEJAMENTO NO MES DESETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 20/09/2006 | 468.64 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 20/09/2006 | 990.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO DEP.DE ASSOCIAL NO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da secretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0023752 | 21/09/2006 | 2000.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVICOS DEMANUTENCAO DO DEP. DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 21/09/2006 | 150.00 | 00005843285405 | IRENICE APARECIDA FREIRE SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DESTINADA A DESPESAS COM ESTADIA PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO NACIONAL DE CONSELHEIROS TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0023744 | 21/09/2006 | 2130.45 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVICOS DEMANUTENCAO DO DEP. DE OBRAS E SERVICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 26/09/2006 | 210.00 | 00026474384808 | JOSE ARLINDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COMO MOTORISTA A SERVICO DO DEP.DE EDUCACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 19/20/E 21/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 26/09/2006 | 233.70 | 00007201812408 | MARIA LUZENILDA LUNA | VALOR QUE SE EMPENAH P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE REFORMA DE SUA RESIDEN-CIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 26/09/2006 | 414.00 | 00006770711400 | FRANCISCO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SERVICOS DE REFORMADE SUA SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 26/09/2006 | 297.50 | 00007130323400 | LUCIENE BARBOSA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVICOS DE REFORMA DE SUA RESIDENCIA QUE SE ENCONTRA EM PESSIMO ESTADO DE CONSERVACAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da secretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023621 | 27/09/2006 | 340.00 | 00085699110410 | POUSADA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENAH P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PARTICIPANTES DO SEMINARIO DO PROGRAMA DE DESENV. SUSTENTAVEL DA AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023736 | 27/09/2006 | 82.00 | 00003916451456 | JULIANA DUTRA CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE XEROX DE DOCUMENTACAO DO DEP.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 27/09/2006 | 1248.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO- SEGURADORA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA DO SEGURO DO VEICULO FIAT DO DEP. D EEDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023779 | 27/09/2006 | 1248.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO- SEGURADORA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA DO SEGURO DO VEICULO FIAT DO DEP. D EEDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023639 | 27/09/2006 | 953.50 | 00080066305420 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO SENDO CARNE DE BOI BODE E FRANGO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 28/09/2006 | 1256.58 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTEREMUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Constru‡Æo, Reforma e Amplia‡Æo de Postos de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0023698 | 28/09/2006 | 5104.20 | 04966148000136 | S J L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO POSTODE SAUDE DA CAMUNIDADE DE SANTA MARIA NESTE MUNICIPIO | 00152006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Implantar e Melhorar a Infra-estrutura municipal | Constru‡Æo de M¢dulos Sanit rios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0023701 | 28/09/2006 | 964.86 | 04966148000136 | S J L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM MODULO SANITARIO NO CENTRO DO POVOADO DE CACIMBINHA PARA POPULACAO | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023647 | 28/09/2006 | 865.00 | 00080066305420 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023655 | 28/09/2006 | 400.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO OFICIAL DE JUSTICA PARA ESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO DE SOLICITACAO DO JUIZ ELEITORAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 29/09/2006 | 539.95 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 29/09/2006 | 17.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 29/09/2006 | 307.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 01/10/2006 | 140.00 | 00003161666429 | JOSE ALESSANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO DEP. DE SAUDE TRANSPORTANDO DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NACIDADE C.GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Programa de Controle Epidemiol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024503 | 02/10/2006 | 350.00 | 00004093215405 | JOSE ERINALDO COSTA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORADOR DO PROGRAMA AEDES AEGYPTI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Programa de Controle Epidemiol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024511 | 02/10/2006 | 350.00 | 00007664027462 | VALDEMIR BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/OS SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORADOR EVENTUAL DO PEAA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Implantar e Melhorar a Infra-estrutura municipal | Construir Esgotos e Galerias Pluviais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0024538 | 02/10/2006 | 17681.40 | 05328503000104 | FUNSPAR FUNDAÇÃO SENTIR, PENSAR E AGIR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE IMPLANTACAO DO SISTEMA DEABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 02/10/2006 | 2540.41 | 00004151305491 | PEDRO DE SOUZA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DE APOIO DA SAUDE JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024571 | 02/10/2006 | 6920.00 | 00000082779406 | NILSON SHIZUE SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF DURANTE O MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024589 | 02/10/2006 | 2000.00 | 00004688647417 | KATIUCIA MEDEIROS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AOPROGRAMA DO PSF NOMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0024597 | 02/10/2006 | 2550.00 | 00051868687449 | OSVALDO MORAES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS ODONTOLOGICO PRESTADOS JUNTO AOPROGRAMA DE INCENTIVO BUCAL EM OUTUBRO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0024601 | 02/10/2006 | 2550.00 | 00000831793481 | WANESSA MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA DA 2§EQUIPE DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Constru‡Æo, Reforma e Amplia‡Æo de Postos de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0024619 | 02/10/2006 | 8000.00 | 04966148000136 | S J L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO POSTODE SAUDE NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA | 00152006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 02/10/2006 | 40.00 | 00002881839401 | DULCE CRISTINA BARBOSA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UMA COLPOCITOLOGIA ONCOTICA POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E SE ENCONTRAR ENFERMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 02/10/2006 | 60.00 | 00095212078415 | ELENICE ALVES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DE CUSTO DESTINADA A REALIZACAO DEEXAME DE RAIO X POR SE ENCONTRAR ENFERMA E AMESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 02/10/2006 | 120.00 | 00019272354803 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DERAIO X POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025623 | 02/10/2006 | 160.00 | 00001997605430 | MARIA EDILEUZA MEDEIROS VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM INCENTIVO NA DISTRIBUICAO DE LEITE DE CA BRA PARA A POPULACAO CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025631 | 02/10/2006 | 450.00 | 00005629291424 | MIRIA JEANE MEDEIROS TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CACIMBINHA NO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025640 | 02/10/2006 | 1710.00 | 00053623398420 | ADILSON MARINHO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS ECARENTES P/RECEBER ASSISTENCIA MEDICA SENDO 011 VIAGENS DA COMUNIDADE CACIMBINHA A SEDE 02VIAGENS CACIMBINHA A JATAUBA E 04 VIAGENS CACIMBINHA A MONTEIRO 01 VIAGEM CACIMBINHA A ARCO VERDE E 01 VIAGEM CACIMBINHA A SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0025658 | 02/10/2006 | 2000.00 | 00004151305491 | PEDRO DE SOUZA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DO NA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR NOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025666 | 02/10/2006 | 3080.00 | 00000082779406 | NILSON SHIZUE SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NOS PLANTOES DE FINAIS DE SEMANA DO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0025674 | 02/10/2006 | 1460.00 | 00090869567420 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADAO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS E TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF NO MES DE OUTUBRO/06 EM VEICULO DEPLACA HWK 9692 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025682 | 02/10/2006 | 350.00 | 00007446230495 | LAYSE MARIA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DURANTE OMES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025691 | 02/10/2006 | 450.00 | 00003981189493 | JOSE VALDEMIR DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO DISTRITO DE SANTA MARIA NO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0025704 | 02/10/2006 | 2300.00 | 00079006906468 | NELSON CORDEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DESTINADO A SERVICOS DO DEP.DE SAUDE CONFORME PROCESSODE LICITACµO TIPO CONVITE N§ 08/2006 NO MES 3DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025712 | 02/10/2006 | 450.00 | 00005629291424 | MIRIA JEANE MEDEIROS TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CACIMBINHA NO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025721 | 02/10/2006 | 70.00 | 00089333802487 | FRANCISCO DE ASSIS T.DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE DIGITACAO PRESTADO A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025739 | 02/10/2006 | 350.00 | 00005493883465 | JOSE DE ANCHIETA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA PRESTADOSNO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025747 | 02/10/2006 | 330.00 | 00003455058400 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DO SITIO JOSE RODRIGUES PARA RECEBERASSISTENCIA MEDICA NA SEDE DO MUNICIPIO COM RETORNO LOGO APOS LIBERACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025755 | 02/10/2006 | 1380.00 | 00029826950491 | LUISA BERNADETE MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES P/RECEBER ASSISTENCIA MEDICA SENDO ASSIM VIAGEM DE SANTA MARIA A PESQUEIRA DISCRIMONADAS AS VIAGENS/06-S.MARIA A PESQUEIRA/01-ENJEITADO A PESQUEIRA/01S.MARIA A ENJEITADO/02 ENJEITADO A POCAO/01 CACIMBINHA A S.MARIA/ 01POCAO A S.MARIA/02 S.MARIA A SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025763 | 02/10/2006 | 220.00 | 00035258330400 | JOSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES P/RECEBER ASSISTENCIA MEDICA DAS COMUNIDADES TABAQUEIRA A POCAO, JOAO CORDEIRO A POCAO CASCAVEL A SEDE E A POCAO TABAQUEIRO A SEDE E MONTEIRO A SEDE COM RETORNO LOGO APOS LIBERACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025771 | 02/10/2006 | 530.00 | 00047871121472 | QUITERIO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE P/TRATAMENTO DE SAUDE NO TOTAL DE 06 VIAGENS SENDO03 VIAGEM QUATI A PESQUEIRA E 01 VIAGEM QUATYA POCAO 02 VIAGENS QUATY A ARCO VERDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025780 | 02/10/2006 | 100.00 | 00061004308434 | LUIS DJALMA DE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DACOMUNIDADE AROEIRA P/ RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE JATAUBA NO TOTAL DE 02 VIAGENS COM RETORNO LOGO APOS LIBERACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025798 | 02/10/2006 | 124.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES AO COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA E AGENTES DE SAUDE QUANDO EM SERVICOS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025801 | 02/10/2006 | 657.85 | 12734927000134 | JOAO BATISTA DE O.FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\O FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS MOTORISTAS E ACOMPANHANTES DE PESSOAS ENFERMAS QUANDO EM VIAGEM DE MONTEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0025810 | 02/10/2006 | 2300.00 | 00079006906468 | NELSON CORDEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DESTINADO A SERVICOS DO DEP.DE SAUDE CONFORME PROCESSODE LICITACµO TIPO CONVITE N§ 08/2006 NO MES 3DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025828 | 02/10/2006 | 60.00 | 00070807388491 | ERIVALDO BEZERRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS REALIZADAS EM MOTO DE PLACA KJK 0172 TRANSPORTANDO A AGENTE DE SAUDE EM VISITAS DOMICILIARES NAS COMUNIDADES CORREDOR INGA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025836 | 02/10/2006 | 350.00 | 00007446230495 | LAYSE MARIA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS C/RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DURANTE MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0025844 | 02/10/2006 | 1460.00 | 00090869567420 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADAO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS E TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF NO MES DE SETEMBRO/06EM VEICULO DEPLACA HWK 9692 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025852 | 02/10/2006 | 450.00 | 00003981189493 | JOSE VALDEMIR DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO DISTRITO DE SANTA MARIA NO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025861 | 02/10/2006 | 3000.00 | 00016125975487 | ZELIA SALVADOR UCHIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM PROJETOS E IMPLANTACAO DE UM NOVO PSF NOMUNICIPIO NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA REFERENTE AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025879 | 02/10/2006 | 200.00 | 00058827137491 | JOSE CLOVES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC/OS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA KIR 1442 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA SENDO 02 VIAGENS DACOMUNIDADE CUPIRAS P/SEDE E 02 VIAGENS CUPIRAS A POCAO COM SEU RETORNO APOS LIBERACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025887 | 02/10/2006 | 350.00 | 00006878307457 | JOSELMA FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS EXTRAORDINARIO JUNTO A UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 02/10/2006 | 547.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ TAXAS PELO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICASDA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 02/10/2006 | 70.00 | 00000584210841 | JOAOQUIM MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA NO DIA 05/10/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 02/10/2006 | 2500.00 | 00001012572447 | MARIA IZABEL DE ALMEIDA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DEANGIOGIAFIA CELEBRAL SOLICITADO COM URGENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0025933 | 02/10/2006 | 2175.00 | 06299271000176 | GILDIVAN CANDIDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADA AO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042006 | 0025941 | 02/10/2006 | 4421.76 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS DO DEP.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO02 MOTO NXR BROS FIAT UNO 02 AMBULANCIA CAMIONETA L 200 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 02/10/2006 | 140.00 | 00003161666429 | JOSE ALESSANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO DEP. DE SAUDE TRANSPORTANDO DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NACIDADE DE NATAL NOS DIAS 09 E 10 DO CORRENTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 02/10/2006 | 100.00 | 00002189247985 | LUCELIO DE MARCHI | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM 01 DIARIA QUE TEM DIREITO C/SEC.DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE E NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025984 | 02/10/2006 | 396.00 | 00006236571473 | DANIELLA MARAIZA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATEREIAL DE LIMPEZA ARTESANAL CONFECCAIONADO NO MUNICIPIO DESTINADO AO DEP. DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025992 | 02/10/2006 | 200.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE UM PULVERIZADOR DESTINADO A UTILIZACAO NO DEP. DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0026000 | 02/10/2006 | 2072.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CONSUMO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM MEDICAMENTOS DESTINADO AUTILIZACAO DAS PESSOAS CARENTES E EFERMAS QUERECEBEM ASSISTENCIA MEDICA NA REFERIDA UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026018 | 02/10/2006 | 122.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO USODA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0026026 | 02/10/2006 | 1838.35 | 24280828000290 | SAUDENTAL- COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENAH P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO MUNICIPIO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 02/10/2006 | 10950.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO D.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026301 | 02/10/2006 | 350.00 | 00005493883465 | JOSE DE ANCHIETA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA PRESTADOSNO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 02/10/2006 | 320.00 | 01246350000103 | ASSOC.DE CAPRINOCULTORES S.J.DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LEITE DE CABRA DESTINADA A POPULACAO CARENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 02/10/2006 | 250.00 | 00026251906472 | JOSEFA JOSELITADUARTE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE UMOCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023922 | 02/10/2006 | 163.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO LEITE DE CABRA DESTTINADA A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES PCONTROLE DA DESNUTRICµO NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA E SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023931 | 02/10/2006 | 163.00 | 00074569546404 | JOSÉ MARIA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO LEITE DE CABRA DESTINADO A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES NASEDE E DISTRITO DE SANTA MARIA E SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 02/10/2006 | 250.00 | 00003688717465 | MARIA APARECIDA NASCIMENTO SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE OCULOS DE GRAU PARA SUA FILHA MARIA DAS GRACAS MARQUES DA SILVA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 02/10/2006 | 250.00 | 00099687100400 | MARIA DE LOURDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DE CUSTO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES ELETRONEUROMOGRAFIA NA CIDADE DE C.GRANDE POR SE ENCONTRAR ENFERMA E SER RECONHECIDAMENTE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 02/10/2006 | 100.00 | 00086536281420 | MARIA LAUDINEZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DESTIANA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024261 | 02/10/2006 | 163.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO LEITE DE CABRA DESTTINADA A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES PCONTROLE DA DESNUTRICµO NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA E SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024279 | 02/10/2006 | 320.00 | 01246350000103 | ASSOC.DE CAPRINOCULTORES S.J.DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LEITE DE CABRA DESTINADO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024295 | 02/10/2006 | 163.00 | 00074569546404 | JOSÉ MARIA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO LEITE DE CABRA DESTINADO A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES NASEDE E DISTRITO DE SANTA MARIA E SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023884 | 02/10/2006 | 80.00 | 00001069302490 | JOAO BATISTA VENTURA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO A FILARMONICA MUNICIPAL PARA APRESENTACAO NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo‡Æo Cultural | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024171 | 02/10/2006 | 125.00 | 00037418645449 | ARNALDO DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEM TRANSPORTANDO A EQUIPE DE SONORIZACAO MUSICAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTEFESTIVIDADES DA SEMANA DA CULTURA REALIZADA NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo‡Æo Cultural | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024252 | 02/10/2006 | 180.00 | 00091453380353 | JOAO ROGERIO BAIMA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS E CARTAZES PARA A SEMANA DA CULTURA REALIZADA NO MUNICIPIO E AINDA REPARO NOS CENARIOS DO GRUPO DE TEATRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024287 | 02/10/2006 | 64.00 | 00007153687459 | EVANIA MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LAVAGEM DO MATERIAL ESPORTIVO DA ESCOLINHA DE DE FUTEBOL DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 02/10/2006 | 853.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEP.DE CULTURA DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026166 | 02/10/2006 | 230.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTEBOLDA COMUNIDADE INGA PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO MUNICIPAL E AINDA GRUPO DE TEATRO DO PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026981 | 02/10/2006 | 450.00 | 00005629291424 | MIRIA JEANE MEDEIROS TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA NO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação Infantil | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024007 | 02/10/2006 | 461.00 | 00003927548430 | JOAO BATISTA MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E LEGUMESDESTINADO AO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024155 | 02/10/2006 | 350.00 | 00007867926470 | MARIA DO CARMO F.MONTEIRO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA CASCAVEL EM SUBSTITUICAO DA FUNCIONARIA EFETIVA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo ao Ensino | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 02/10/2006 | 100.00 | 00006131056480 | MARIA CLEONICE FREITAS IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO ARTESANALDE INDRUMENTARIAS DO CORAL DAS CRIANCAS DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024350 | 02/10/2006 | 330.00 | 00014270532866 | FERNANDO ANTONIO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA EM VEICULO DE TRACAO ANIMAL NA ESC.ANA FERREIRA ARAGAO EVACA MECANICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024422 | 02/10/2006 | 300.00 | 05476456000146 | ACD-AUTO CENTER DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS REVISµO DO MICRO ONIBUS DO DEP. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0024457 | 02/10/2006 | 685.20 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE SANTA MARIA E ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRA ARAGAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0024627 | 02/10/2006 | 770.00 | 00049710010425 | JUAREZ BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO NOGUEIRA PARA ASSISTIR AULA NA CIDADE DE POCAO NO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0024635 | 02/10/2006 | 1232.00 | 00029826950491 | LUISA BERNADETE MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/O TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DE SANTA MARIA AO SITIO BONITA DE FORA P/ASSISTIREMAULA E LECIONAR COM RETORNO LOGO APOS TERMINODAS AULAS NO TURNO DA MANHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0024643 | 02/10/2006 | 1232.00 | 00003068296498 | MARIA ROZILDA DE SOUSA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ARARA PARA ASSISTIREM AULA NO POVOADO DE CACIMBINHA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0024651 | 02/10/2006 | 1232.00 | 00068846428404 | APARECIDO RAIMUNDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE SERRA DO PAULO PARA ASSISTIREM AULA NA COMUNIDADE SANTA MARIA COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação Infantil | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0024694 | 02/10/2006 | 1631.50 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL JUNTO AO PROGRAMA DO FMASPBT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo ao Ensino | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 02/10/2006 | 120.00 | 00005560222461 | JOSEFA JACEANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC / SERVICOS PRESTADOS C/MONITORA DO PROGRAMADO PETI NESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo ao Ensino | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 02/10/2006 | 120.00 | 00003914903465 | SEBASTIAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo ao Ensino | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025003 | 02/10/2006 | 120.00 | 00008093977490 | ALINE DE ALMEIDA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE COLABORACAO COMO MONITOR DOPROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo ao Ensino | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025011 | 02/10/2006 | 120.00 | 00006035307450 | EDVANIO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMADO PETI NO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo ao Ensino | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025020 | 02/10/2006 | 120.00 | 00007960793409 | LUCIVANIA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM COLABORADORES DO PROGRAMA DO PETI COMO MONITORA NO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Aten‡Æo ao Ensino | Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025038 | 02/10/2006 | 350.00 | 00003151626432 | MANOEL MESSIAS VENTURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE COLABORACAO COMO PROFESSOR NOPROGRAMA DO PEJA NO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Aten‡Æo ao Ensino | Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025046 | 02/10/2006 | 350.00 | 00005138742400 | MARIA VILMA DO NASCIMENTO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS COMO PROFESSOR COLABORADOR NO PROJETO DE EDUCACµO DE JOVENS E ADULTOS NO MESDE OUTOBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Aten‡Æo ao Ensino | Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025054 | 02/10/2006 | 350.00 | 00005786669440 | ALCIONE QUITERIA DE A.FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM GRATIIFICACAO COMO COLABORADOR DO PROGRA-MA DO PEJA NESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 02/10/2006 | 140.00 | 00018242024820 | ROQUE MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ DIARIA QUE TEM DIREITO COMO PROFESSOR PARAPARTICIPAR DE UM CURSO NA CIDADE DE J.PESSOA PARTICIPAR DE PROGRAMAS DA EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 02/10/2006 | 696.96 | 00023756500420 | CELIA MARIA MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ACORDO TRABALHISTA HOMOLOGADO NA JUSTICA TRABALHISTA DESTA COMARCA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025411 | 02/10/2006 | 350.00 | 00077244141491 | JOSEFA LUCIENE PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA SEMEAO MONTEIRO DA COSTA NA COMUNIDADE DOQUATY NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025429 | 02/10/2006 | 410.00 | 00004652610432 | ANTONIO ADEGILSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO DEP.DE EDUCACAO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ADµO LEOPOLDINO DOS SANTOS NO SITIO LAGOA DO LUIZ DURANTE O MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025437 | 02/10/2006 | 410.00 | 00004652610432 | ANTONIO ADEGILSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO DEP.DE EDUCACAO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ADµO LEOPOLDINO DOS SANTOS NO SITIO LAGOA DO LUIZ DURANTE O MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 02/10/2006 | 288.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE USO TELEFONICO DO DEP. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025453 | 02/10/2006 | 1379.00 | 07085151000139 | TOYO DIESEL -M&M PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO TOYOTA DO DEP. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025461 | 02/10/2006 | 1030.00 | 00053461169587 | EDIVAN COSTA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO OS POLICIAIS DO MUNICIPIO PARA FAZER DELIGENCIA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE COMUNIDADE DE CACIMBINHA E SANTA MARIA COM RETORNO APOS TERMINO DOS SERVICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0025470 | 02/10/2006 | 1782.00 | 00058827137491 | JOSE CLOVES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA COMUNIDADELAGOA DO LUIZ P/ASSISTIREM AULA NO SITIO BONITA DE FORA NA ESCOLA MUNICIPAL SEMEAO MONTEIRO DA COSTA C/RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS NO TURNO DA MANHA NO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0025488 | 02/10/2006 | 1232.00 | 00092232850463 | ABRAÃO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CAMPOS AO DISTRITO DE SANTA MARIA NO TURNO DA NOITE COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS NO TURNO DA NOITE NO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0025496 | 02/10/2006 | 2300.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORESDA SEDE PARA A COMUNIDADE DE CACIMBINHA NO PERIODO DA MANHA E ALUNOS DAS COMUNIDADES RAPOSA CORREDOR INGA E BARRA DE CACIMBA NO TURNO DA NOITE DURANTE O MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0025500 | 02/10/2006 | 1826.00 | 00048514217453 | ANTONIO FEITOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CORREDOR RAPOSA INGA E PELO SINAL PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS NO MES DE SETEMBRO NOS TURNOSDA MANHA E TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0025518 | 02/10/2006 | 1144.00 | 00053623398420 | ADILSON MARINHO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POVOADO DE CACIMBINHA PARA SEDE DO MUNICIPIO COM RETORNO NO TERMINO DAS AULAS NOMES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0025526 | 02/10/2006 | 748.00 | 00061004308434 | LUIS DJALMA DE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UMA GARAGEM DESTINADA AO ABRIGO DO ONIBUS ESCOLAR QUE FICA NO POVOADO DE CACIMBINHA NO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0025534 | 02/10/2006 | 1144.00 | 00001853129429 | SEBASTIÃO PEREIRA SILVA | SALOR QUE SE EMPRNHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADO DE CACIMBINHA P/ASSISTIREM AULA NA SEDE DOMUNICIPIO COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS NO MES DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0025542 | 02/10/2006 | 2552.00 | 00074569546404 | JOSÉ MARIA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORESDA SEDE DO MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE SANTAMARIA COM SEU RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS NOS TURNOS DA MANHA E NOITE NO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0025551 | 02/10/2006 | 1232.00 | 00088219305487 | GIVANILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE ENJEITADO PARA ASSISTIREM AULA NA COMUNIDADE SANTA MARIA COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULASNO TURNO DA NOITE NOMES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0025569 | 02/10/2006 | 1144.00 | 00005335096454 | EUSTACIO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO DISTRITO DE SANTA MARIA A SEDE DO MUNICIPIO COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS NOMES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0025577 | 02/10/2006 | 1386.00 | 00047871121472 | QUITERIO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE QUATY P/SEDE DO MUNICIPIO COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS NO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0025585 | 02/10/2006 | 1254.00 | 00003455058400 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIOJOSE RODRIGUES DE BAIXO SERRA DA MOCA PARA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO C/RETORNO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042006 | 0025593 | 02/10/2006 | 2781.58 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUANDO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL E NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025607 | 02/10/2006 | 522.00 | 00006236571473 | DANIELLA MARAIZA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ARTE-ZANAL DESTINADO A LIMPEZA DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0025615 | 02/10/2006 | 1085.00 | 00061004308434 | LUIS DJALMA DE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO MUNICIPIO PARA FAZER ESTUDO DO BIOMA DA CAATINGA NESTE MUNICIPIO SENDO VIAGENS AS COMUNIDADES CEDRO SERRA DO PAULO E BARRAGEM DE MULUNGU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 02/10/2006 | 8130.21 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE S EEMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS FUNDEF 60% COMPETENCIA 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 02/10/2006 | 8364.84 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE S EEMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS FUNDEF 60% COMPETENCIA 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 02/10/2006 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 02/10/2006 | 31211.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERNETE AO MES DE OUTUBRO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 02/10/2006 | 31923.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NO DEP. DE EDUCACAO COMO AUXILIARES DE SERVICOS NO MES DE OUTUBRO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 02/10/2006 | 5343.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEP. DE EDUCACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manunten‡Æo do abastecimento dagua do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024236 | 02/10/2006 | 160.00 | 00091048591468 | AURELIANO DOMINGOS DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ESCAVACAO DE UM POCO AMAZONASNO SITIO CACHOEIRA DE JOSE RODRIGUES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da secretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 02/10/2006 | 100.00 | 00028803892400 | JORGE PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIAS P/CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE P/PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Vacina‡Æo do rebanho e compra direta local da agricultura fa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025208 | 02/10/2006 | 300.00 | 00006071495407 | MARIA JOSE OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE AO INCENTIVO PELA MINHA COLABORACAOCOMO COORDENADORA JUNTO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA NA AGRICULTURA FAMILAR NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Vacina‡Æo do rebanho e compra direta local da agricultura fa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025216 | 02/10/2006 | 210.00 | 00014206966885 | ARAGAO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CENOURA E BETERRABA DESTINADA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO A COMPRA DIRETA NA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Vacina‡Æo do rebanho e compra direta local da agricultura fa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025224 | 02/10/2006 | 219.00 | 00036161691434 | NOMINANDO CORDEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENAH P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE BANANA BATATA DOCE E MALANCIA DESTINADA AOS ALUNOS DO ENSINO FUDAMENTAL E PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO PROGRAMA COMPRA DIRENTA NA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Vacina‡Æo do rebanho e compra direta local da agricultura fa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025232 | 02/10/2006 | 216.50 | 00000988805863 | ANTONIO RODRIGUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE FEIJAO VERDE E MANGA DESTINADA A MERENDA DOS ALUNDOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA NA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Vacina‡Æo do rebanho e compra direta local da agricultura fa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025241 | 02/10/2006 | 221.00 | 00050711369453 | JOSE DIORNAS BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MAMAO FEIJAO MELANCIA BANANA DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO PROGRAMA DE COMPRA DIRETA NA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Vacina‡Æo do rebanho e compra direta local da agricultura fa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025259 | 02/10/2006 | 225.00 | 00000016671490 | FRANCISCO DE ASSIS SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MAMAO BATATA DOCE E MANGADESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO PROGRAMA COMPRA DIRENTE NA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Vacina‡Æo do rebanho e compra direta local da agricultura fa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025267 | 02/10/2006 | 202.00 | 00004347233477 | CLAUDENILSON FREIRE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PIMENTAO ALFACE E COENTRODESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO PROGRAMACOMPRA DIRENTA NA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Vacina‡Æo do rebanho e compra direta local da agricultura fa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025275 | 02/10/2006 | 250.00 | 00079733212415 | IRANILDO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MILHO VERDE DESTINADO AMERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO PROGRAMA DE COMPRA DIRENTA NA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Vacina‡Æo do rebanho e compra direta local da agricultura fa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025283 | 02/10/2006 | 213.50 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ FORNECIMENTO DE TOMATE PIMENTAO E MELANCIADESTINADA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL EPROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO PROGRAMA DE COMPRADIRETA NA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Vacina‡Æo do rebanho e compra direta local da agricultura fa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025291 | 02/10/2006 | 217.50 | 00002103482409 | CLAUDIO ROBERTO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE TOMATE GOIABA E FEIJAO VERDE DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA NA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Vacina‡Æo do rebanho e compra direta local da agricultura fa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025305 | 02/10/2006 | 218.50 | 00007103218480 | ARNEDES PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE TOMATE CENOURA PIMENTAODESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL EPROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO PROGRAMA DE COMPRADIRETA NA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Vacina‡Æo do rebanho e compra direta local da agricultura fa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025313 | 02/10/2006 | 207.00 | 00037391240400 | INACIO FEITOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ FORNECIMENTO DE FEJAO VERDE DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E PRO GRAMAS SOCIAIS JUNTO AO PROGRAMA DIRETA NA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Vacina‡Æo do rebanho e compra direta local da agricultura fa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025321 | 02/10/2006 | 205.00 | 00084028629420 | JOSE JAILSON BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GOIABA E TOMATE DESTINADAA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO A COMPRA DIRETA NA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Vacina‡Æo do rebanho e compra direta local da agricultura fa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025330 | 02/10/2006 | 699.00 | 00004587809446 | SEBASTIAO FREIRE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MELANCIA FEIJAO VERDE MILHO VERDE DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROGRAMAS SOCIAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Vacina‡Æo do rebanho e compra direta local da agricultura fa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025348 | 02/10/2006 | 208.00 | 00010050299468 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEL DE ABELHA DESTINADA AMERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO PROGRAMA COMPRA DIRENTA NA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Vacina‡Æo do rebanho e compra direta local da agricultura fa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025356 | 02/10/2006 | 416.00 | 00005869048400 | CICERO FERNANDO VENTURA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEL DE ABELHA DESTINADA AMERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO PROGRAMA DE COMPRA DIRENTA NA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Vacina‡Æo do rebanho e compra direta local da agricultura fa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025364 | 02/10/2006 | 208.00 | 00006696056467 | CARLOS ANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEL DE ABELHA DESTINADO AMERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO PROGRAMA DE COMPRA DIRENTA NA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Vacina‡Æo do rebanho e compra direta local da agricultura fa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025372 | 02/10/2006 | 202.50 | 00010050647415 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE DOCE CASEIRO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DEPROGRAMAS SOCIAIS JUNTO A COMPRA DIRENTE ANA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Vacina‡Æo do rebanho e compra direta local da agricultura fa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025381 | 02/10/2006 | 202.50 | 00006791128470 | NATALIA DE FREITAS C. IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE DOCE CASAIRO PARA A LIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO PROGRAMA DE COMPRA DIRENTA NA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da secretaria de agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 02/10/2006 | 2061.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEPT. DEAGRICULTURA NO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da secretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042006 | 0026212 | 02/10/2006 | 4905.42 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS DO DEP. DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da secretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026247 | 02/10/2006 | 350.00 | 00076551750478 | JOSE FERNANDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS NOS VIVEIROS DE MUDAS DO CENTRO DEVIVENCIA NESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/ 06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manunten‡Æo do abastecimento dagua do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026280 | 02/10/2006 | 350.00 | 00024874434487 | JOSE WILLIANS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE CONSERTO DO MOTOR BOMBA DO CENTRO DE VIVENCIA QUE FAZ ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 02/10/2006 | 140.00 | 00097219819404 | JOSE FERNANDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA P/CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERV.DO DEP. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO COMO MOTORISTA DO MICRO ONIBUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0026611 | 02/10/2006 | 1760.00 | 00002686622407 | JOSE JOSENILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE BREJINHO PARA ASSISTIREM AULA NA COMUNIDADE BONITADE FORA NOS TURNOS DE MANHA E TARDE COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS NOMES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 02/10/2006 | 175.00 | 00004992585418 | JOSE LUCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDECORRENTES AO PROCESSO 02420010055820 DE REPARACAO DE DANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 02/10/2006 | 175.00 | 00001360542426 | JOANA MARIA FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO DE REPARACAO DE DANOS N§02420010055820 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023876 | 02/10/2006 | 110.00 | 00001069302490 | JOAO BATISTA VENTURA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM 01 VIAGEM DA SEDE A CIDADE DE MONTEIRO TRANSPORTANDO FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL COM SEU RETORNO NO TERMINO DOS SERVICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 02/10/2006 | 267.27 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA MAQUINA XEROX DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023965 | 02/10/2006 | 553.50 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIREITO A USO A INTERNET BANDA ATRAVES DERADIO DESTINADO AOS SERVICOS DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 02/10/2006 | 444.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DE REPARTICOES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024031 | 02/10/2006 | 200.00 | 11622693000170 | L.SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE UMA ELETROBOMBA DESTINADA A CASA DE APOIO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 02/10/2006 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO -SUPERINT0 DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PUBLICACAO DE MATERIA DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024074 | 02/10/2006 | 1250.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOSAO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 02/10/2006 | 240.00 | 00003133240420 | EDUARDO JORGE LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A J.PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 10 E 11 JUNTO A CAIXA E.FEDERAL FUNASA CEPAN E SEC. DE EDUCACAO DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0024112 | 02/10/2006 | 1900.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO IPTU LICITACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 02/10/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024147 | 02/10/2006 | 50.00 | 00029826950491 | LUISA BERNADETE MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOSDO DEP. DE OBRAS QUANDO EM SERVICOS EXTRAS REALIZADOS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 02/10/2006 | 14.62 | 33530486003225 | EMBRATEL -EMP.BRAS. TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS TELEFONICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024317 | 02/10/2006 | 123.90 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DEAPOIO QUANDO A SERVICO NESTE MUNICIPIO JUNTO AO PORGRAMA LUZ P/TODOS COOPERAR E DEFESA CI-VIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 02/10/2006 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024368 | 02/10/2006 | 90.00 | 00061004073453 | JOSE AILTON JATOBA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO A CASA DEAPOIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 02/10/2006 | 4.65 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 02/10/2006 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 02/10/2006 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 02/10/2006 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 02/10/2006 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 02/10/2006 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 02/10/2006 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 02/10/2006 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025119 | 02/10/2006 | 72.00 | 00074569546404 | JOSÉ MARIA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/CONFECCAO E FORNECIMENTO DE QUEIJO DESTINA-DA AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 02/10/2006 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 02/10/2006 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 02/10/2006 | 3188.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 02/10/2006 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS COMO PREFEITO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 02/10/2006 | 1250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 02/10/2006 | 7104.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SEC, DE PLANEJAMENTO DURANTEO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 02/10/2006 | 812.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026221 | 02/10/2006 | 700.00 | 00003526423431 | SIMONE APARECIDA RODRIGUES PAZ E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA CASADE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO EOUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 02/10/2006 | 4.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 02/10/2006 | 10.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 02/10/2006 | 1.28 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 02/10/2006 | 1.99 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 02/10/2006 | 35.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 02/10/2006 | 150.00 | 00075249561420 | MANOEL BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SERVICOS DE REFORMA DE SUA RESIDENCIA POR SE ENCONTRAR EM PESSIMO ESTADO ESER RECONHECIDAMENTE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 02/10/2006 | 100.00 | 00001922706485 | FRANCISCA OLINDINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE UMA CAMA ONDE A MESMA DORMIA EM SITUACAO SUB HUMANA BPOR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023949 | 02/10/2006 | 65.00 | 00005119179452 | LUIZ JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS MEMBROS DA ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SANTA MARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 02/10/2006 | 120.00 | 00003463677431 | ANA MARIA BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DE CUSTO DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 02/10/2006 | 480.00 | 00075302969491 | MARIA APARECIDA DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DE CUSTO DESTINADA INSCRI€AO DOS MEMBROS DA FILARMONICA MUNICIPAL NO II CAPACITACAO DE MUSICA INSTRUMENTAL DO CARIRI PARAIBANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 02/10/2006 | 200.00 | 00004028291402 | MARIA JOSE CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA POR SER FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024066 | 02/10/2006 | 224.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 02/10/2006 | 97.75 | 00002810275440 | ANTONIO GIVANILDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024180 | 02/10/2006 | 190.00 | 08708943000266 | ELETRONICA PACHECO WALTER P.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM REVISAO E CONSERTO DE UM MINI SISTEM GRADIENTE DO DEP. DE ACAO SOCIAL UTILIZADO NA CASA DE CULTURA E APOIO A FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 02/10/2006 | 100.00 | 00080490158404 | MARCIO ALEXANDRE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO DIRETIOR DO DEP.DE ASSISTENCIA SOCIAL P/A CIDADE DE C.GRANDE A SERVICO DO REFERIDO DEPARTAMENTO NO DIA09/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 02/10/2006 | 1625.00 | 00007920347408 | JOSEFA DANIELA BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024546 | 02/10/2006 | 350.00 | 00004801365485 | CICERA ELIZANGELA CORREIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOMO MONITORA DO PROGRAMA DO AGENTE JOVEMDO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024686 | 02/10/2006 | 631.92 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE BORDADO EM VAGONITE REALIZADO NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA JUNTO AO PROGRAMA DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024708 | 02/10/2006 | 500.00 | 00004107275477 | CICERO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO CAPACITACAO JUNTO AO GRUPO DE CAPOEIRA NO PROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024716 | 02/10/2006 | 500.00 | 00004107275477 | CICERO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO CAPACITACAO JUNTO AO GRUPO DE CAPOEIRA NO PROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024724 | 02/10/2006 | 500.00 | 00004824250404 | CHRISTIANE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO CORAL DAS CRIANCAS A CARGO DO DEPARTAMMENTO DE ACAO E PROMOCAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024732 | 02/10/2006 | 1000.00 | 00061004286449 | CICERO BEZERRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS COM A COORDENADOR DO GRUPO DE IDOSO E GRUPO DE DANCA JACARARA JUNTO APROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024741 | 02/10/2006 | 350.00 | 00003356773470 | JONAS SOUSA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE PRATICAS ESPORTIVAS JUNTO AO PROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024759 | 02/10/2006 | 500.00 | 00055633951468 | MARIA EDVANIA BRAGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOMO EDUCADORA SOCIAL INFANTIL JUNTO AO PROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0024767 | 02/10/2006 | 950.00 | 00002551805430 | SHEYLA TEXEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PRO GRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0024775 | 02/10/2006 | 950.00 | 00004200723492 | ÁDJA MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIALDO PROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO NO MES DESETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024783 | 02/10/2006 | 350.00 | 00006432043425 | LUZIA MIRIAN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024791 | 02/10/2006 | 350.00 | 00003928410458 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAISJUNTO A CASA DA FAMILIA NO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024805 | 02/10/2006 | 500.00 | 00001917682433 | SERGIO RICARDO DA COSTA SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE UM CURSO DE ARTE CENICA JUNTO AO PROGRAMA DO PAIFREALIZADO NESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024813 | 02/10/2006 | 1350.00 | 06273425000150 | BILOUX SUPER-TIAGO LEITE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONFECCAO DE BIJUTERIAS DESTINADO AO CURSO DE CAPACITACAO JUNTO AO PROGRAMA DO PAIF NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024821 | 02/10/2006 | 195.64 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE BORDADO EM VAGONITE EEALIZADO NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA JUNTO AO PROGRAMA DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024830 | 02/10/2006 | 216.60 | 24493447000108 | NOURI ARMARINH LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS ALUNOS DO CURSO DE BORDADO EM VAGONITE REALIZA-DO NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA JUNTO AO PROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024848 | 02/10/2006 | 1239.83 | 02620931000380 | GONCALVES & ASSIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE BRIQUEDOS DESTINADO A DISTRIBUICAO COM OS FILHOS DAS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA DO PAIF NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024856 | 02/10/2006 | 1500.00 | 06342438000134 | SONORIZACAO SOUSA-ADAILTON B.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM SOM DURANTE A SEMANA DA CULTURA REALIZADA NO MUNICIPIO JUNTO AO PROGRAMADO PAIF NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024864 | 02/10/2006 | 1600.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/M FORNECIMENTO DE CAMISAS EM MALHA DESTINAOAOS ALUNOS QUE ESTAO FAZENDO AULA DE INFORMATICA JUNTO AO PROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024872 | 02/10/2006 | 500.00 | 00004824250404 | CHRISTIANE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE CANTO DAS CRIANCAS DO ATENDIDAS PELO PROGRAMA DOPAIF NO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024881 | 02/10/2006 | 320.00 | 00000771016425 | KHALIL GIBRAN GONCALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAODOS SERVICOS E APOIO TECNICO AO GRUPO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PRODUCAO DE MATERIAL DE LIMPEZA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024899 | 02/10/2006 | 800.00 | 00059461926472 | LUCIA REGINA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AOCURSO DE BORDADO EM VAGONITE NO PROGRAMA DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA REALIZADO NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA JUNTO AO PROGRAMA DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024902 | 02/10/2006 | 800.00 | 00007365340401 | ERIKA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO CURSODE CONFECCAO DE BIJUTERIAS REALIZADOS NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA NO PROGRAMA DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0024911 | 02/10/2006 | 950.00 | 00002551805430 | SHEYLA TEXEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PRO GRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0024929 | 02/10/2006 | 950.00 | 00004200723492 | ÁDJA MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIALDO PROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO NO MES DEOUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024937 | 02/10/2006 | 350.00 | 00006432043425 | LUZIA MIRIAN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024945 | 02/10/2006 | 500.00 | 00001917682433 | SERGIO RICARDO DA COSTA SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE ARTE CENICA JUNTO AO PROGRAMA DO PAIF REA-LIZADO NESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024953 | 02/10/2006 | 350.00 | 00003928410458 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAISJUNTO A CASA DA FAMILIA NO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024961 | 02/10/2006 | 350.00 | 00003356773470 | JONAS SOUSA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE PRATICAS ESPORTIVAS JUNTO AO PROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 02/10/2006 | 150.00 | 00005843285405 | IRENICE APARECIDA FREIRE SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DESTINADA A DESPESAS COM ESTADIA PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO NACIONAL DE CONSELHEIROS TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 02/10/2006 | 43.80 | 00003927548430 | JOAO BATISTA MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMESDESTINADO AO PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 02/10/2006 | 60.00 | 00004100246439 | MARCIA MARIA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA DESTINADA A COMPRA DE LEITE MATERNO PARA SUA FILHA QUE SE ENCONTRA COM UM MES E QUINZE DIAS DE IDADE E AMESMA NECESSITAVA DE LEITE PARA CRIANCA COM AIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 02/10/2006 | 60.00 | 00075316250400 | MARIA NARCIZA INO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P FAZER FACE AS DESPESASCOM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE E MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE E SE ENCONTRAR INCAPAZ DE TRABALHAR PSE MANTER CONFORME PERICIAS MEDICAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 02/10/2006 | 400.00 | 00079883303491 | EDMILSOM ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025925 | 02/10/2006 | 111.00 | 00075574845415 | JANEIDE MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DOPROGRAMA DO PSF QUANDO NO ATENDIMENTO A COMUNIDADE DE CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025968 | 02/10/2006 | 80.00 | 00029826950491 | LUISA BERNADETE MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DO PSFDESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DURANTE VITACAO NO POVOADO DE SANTA MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 02/10/2006 | 990.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO DEP.DE ASSOCIAL NO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das Atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 02/10/2006 | 350.00 | 00005786670457 | CELIA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR NO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das Atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 02/10/2006 | 350.00 | 00005843285405 | IRENICE APARECIDA FREIRE SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR NO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das Atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 02/10/2006 | 350.00 | 00004110282438 | ILIZABETE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR NO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das Atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 02/10/2006 | 350.00 | 00004430977470 | MARIA LUCIA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR NO MES SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das Atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 02/10/2006 | 350.00 | 00003980115402 | AUCILENE DUARTE TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR NO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das Atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026310 | 02/10/2006 | 350.00 | 00004557695400 | NELITO CORDEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implantar e Melhorar a Infra-estrutura municipal | Amplia‡Æo e Reformas de Pr‚dios P£blicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0023817 | 02/10/2006 | 42448.82 | 07821599000173 | IMPERIAL PROJETOS CONSTRUÇÕIES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIOONDE FUNCIONA O DEP. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00402006 | NULL | NULL | Obras |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023850 | 02/10/2006 | 175.00 | 00004127317469 | JOSEFA LUCIANA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024023 | 02/10/2006 | 194.00 | 00007893766441 | JONIELSON PEREIRA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024163 | 02/10/2006 | 196.50 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DO DERQUANDO NA REALIZACAO DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 02/10/2006 | 59.62 | 10835932000108 | CELPE GRUPO NEOENERGIA | VALAR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA DO POCO ARTESIANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024244 | 02/10/2006 | 110.00 | 00084405732434 | ANTONIO EVARISTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE VIGILANCIA PRESTADOS EM PREDIOS PUBLICOS NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 02/10/2006 | 8092.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE SA DESPESASCOM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 02/10/2006 | 1948.28 | 00003415547400 | FABIO CEZAR DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE MANUTENCAO DO CENTRO DE VIVENCIA E DO AUMOXERIFADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024449 | 02/10/2006 | 1807.32 | 00004414416450 | MARIA EUNICE DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO NASEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024473 | 02/10/2006 | 455.00 | 00049931075449 | JOSE CORREIA NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENAH P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DO TRATOR DE ESTEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE CUPIRAS A SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024481 | 02/10/2006 | 455.00 | 00007474973464 | JOSE RADIMAILTON DE LIMA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAODA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE CUPIRAS A SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantar e Melhorar a Infra-estrutura municipal | Abertura de estradas, pontes, bueiros, mata-burros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0024678 | 02/10/2006 | 45000.00 | 07338187000187 | CONSERT - CONSTRUTORA SERTANEJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM 3§ MEDICAO PELA CONSTRUCAO DE 04 MINI PONTES TIPO PASSAGEM MOLHADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00202006 | NULL | NULL | Obras |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025097 | 02/10/2006 | 1418.28 | 00003436726427 | JOSE GIVANILDO CALADO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DOMATO E REMOCAO DE ENTULHOS NA BARRAGEM PUBLI-CA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025101 | 02/10/2006 | 1067.03 | 00005112258497 | HELENO BARBOSA DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOSA BRACAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DEMATO RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 02/10/2006 | 8989.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEP. DE OBRAS E SERV. URBANOS NO MES DE OUTUBRO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042006 | 0026204 | 02/10/2006 | 5742.96 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS DO DEP. DE OBRAS E DEP.DE AGRICULTURA QUANDO A SERVICO DO DEP. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 03/10/2006 | 1240.00 | 00003356773470 | JONAS SOUSA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM GRATIIFICACAO AOS MUSICOS DA BANDA MACIALNO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023981 | 03/10/2006 | 30.00 | 00061004308434 | LUIS DJALMA DE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UMA GARAGEM DESTINADA AO ABRIGO DO ONIBUS ESCOLAR QUE FICA NO POVOADO DE CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027031 | 03/10/2006 | 1939.21 | 09305962000123 | MERCAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manunten‡Æo do abastecimento dagua do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026395 | 03/10/2006 | 350.00 | 00004539654403 | VAMBERTO MERGULHAO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUADA COMUNIDADE QUATY NO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027065 | 03/10/2006 | 3269.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA CAMIONETA L200 DO DEP.DE SAUDE QUANDO A SERVICO NOGABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 03/10/2006 | 462.49 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS TELEFONICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 03/10/2006 | 1653.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DE REPARTICOES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 03/10/2006 | 1058.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DE REPARTICOES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0026409 | 03/10/2006 | 1500.00 | 06977388000161 | TERRACOTA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO AOS SERVICOS DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO COMFISCALIZACAO DE OBRAS E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NOMES DE SETEM BRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0026417 | 03/10/2006 | 3500.00 | 00025081705420 | MARIA DA PENHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0026433 | 03/10/2006 | 2536.00 | 06299271000176 | GILDIVAN CANDIDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AO DEPDE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026441 | 03/10/2006 | 500.00 | 00005335095482 | JOAO BATISTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 04/10/2006 | 100.00 | 00001012572447 | MARIA IZABEL DE ALMEIDA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DE CUSTO DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMES MEDICO ESPECIFICO REALIZADO NA CIDADE DE J.PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manuten‡Æo das atividadedes de compra e distribui‡Æo de Mere | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026476 | 04/10/2006 | 469.00 | 00003927548430 | JOAO BATISTA MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E LEGUMESDESTINADO AO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRA ARAGAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026450 | 04/10/2006 | 145.40 | 00003916451456 | JULIANA DUTRA CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026468 | 04/10/2006 | 572.50 | 00003927548430 | JOAO BATISTA MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMESDESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026492 | 04/10/2006 | 160.00 | 00047871121472 | QUITERIO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PAIF EMVISITAS DOMICILIARES REALIZADAS NA COMUNIDADE QUATY | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026514 | 05/10/2006 | 129.00 | 00005869048400 | CICERO FERNANDO VENTURA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO LEITE DE CABRA PARAAS COMUNIDADES CACIMBINHA E SANTA MARIA NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 05/10/2006 | 300.00 | 00002719454435 | ANTONIO DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE FESTIVIDADE CULTURAL REALIZADA NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026531 | 05/10/2006 | 395.00 | 00095213767400 | ANDRE LIEZID G. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 05/10/2006 | 1000.00 | 00051564734404 | MARIA JOSE DE LIMA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO FUNERAL DE SUA MAE MARIA DE LOURDES VENTURA TUTU POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 09/10/2006 | 1256.58 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTEREMUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 09/10/2006 | 3083.05 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PARCELAMENTO DA DIVIDA COM INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 09/10/2006 | 7799.79 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PARCELAMENTO DA DIVIDA COM INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 09/10/2006 | 1097.25 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 09/10/2006 | 17.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 09/10/2006 | 1240.00 | 00005761896427 | CARLOS SALATIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/AJUDA P/COMPRA DE UNIFORMES BOLAS E TROFEU FUTEBOL PARA A COMUNIDADE CARENTE PODER PARTICIPAR DE CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO PELO MUNICIPIO JUNTO AO PROGRAMA DE INTEGRACAO AS FAMILIAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da secretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027120 | 10/10/2006 | 360.00 | 07613810000162 | MARCELO DIESEL M.W.BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCERDES BENS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência Básica | Previdˆncias e Benef¡cios | Contrribui‡Æo ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 10/10/2006 | 8371.40 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS REFENTE A CONTRIBUICAO EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 11/10/2006 | 70.00 | 00000584210841 | JOAOQUIM MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM TRANSPORTANDO O SENHOR PREFEITO QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO NA CIDADE DEJOAO PESSOA NO DIA 10 DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026603 | 17/10/2006 | 350.00 | 00004160951430 | ANA SONALY OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NOPREPARO DA MERENDA DOSPROGRAMAS SOCIAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026590 | 17/10/2006 | 160.00 | 00047871121472 | QUITERIO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTEBOLAMADOR DA COMUNIDADE QUATY PARA PARTICIPAR DECAMPEONATO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026751 | 17/10/2006 | 3200.00 | 04891279000100 | MACEDO SERVICOS SOBRE RODAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOMLOCACAO DE UM VEICULO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA E C.GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0026620 | 18/10/2006 | 55.00 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DES-TINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0026638 | 18/10/2006 | 548.50 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA LAVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO E AINDA SERVICOS DE TAPA BURACO DE CALCAMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0026646 | 18/10/2006 | 425.00 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENAH P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE 05 CARROS DE MAO DESTINADO AA SERVICOS DO DEP, DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0026654 | 18/10/2006 | 55.00 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PA E CABO P/ PICARETA DESTINADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 19/10/2006 | 300.00 | 00068323964491 | MARIA MADALENA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DESTINADA A REALIZACAO DE UMA TUMOGRAFIA LOMBAR POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 19/10/2006 | 143.04 | 00036776122415 | MANOEL BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REGULARIZACAO DE SEUS DOCUMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 20/10/2006 | 1256.58 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTEREMUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0027073 | 20/10/2006 | 325.10 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE SANTA MARIA E ESCOLAMUNICIPAL ANA FERREIRA ARAGAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 20/10/2006 | 70.00 | 00026474384808 | JOSE ARLINDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COMO MOTORISTA A SERVICO DO DEP.DE EDUCACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 17/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026743 | 20/10/2006 | 1802.64 | 00005137944416 | JOSE IVANILDO DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS E AINDA SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0026972 | 20/10/2006 | 5499.00 | 06299271000176 | GILDIVAN CANDIDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE MOBILIARIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE PRESERVACAO DA APA ONDE AS ESCOLAS BENEFICIADAS FAZEM PARTE DA AREA DE PRESERVACAO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026689 | 20/10/2006 | 210.00 | 00036756180487 | ISRRAEL FERNANDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COM0 FOTOGRAFO NAS ESTRADAS QUE FORAM FOTOGRAFADAS PELO TRATOR DE 7 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 20/10/2006 | 353.53 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS TELEFONICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0026778 | 20/10/2006 | 1500.00 | 06977388000161 | TERRACOTA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO AOS SERVICOS DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO COMFISCALIZACAO DE OBRAS E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO MES DE CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 20/10/2006 | 350.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOC. MUN. DO CARIRI PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMCAP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 20/10/2006 | 380.00 | 00000345423453 | PETERSON CAVALCANTI HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADEC.GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000222006 | 0026816 | 20/10/2006 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM CONSULT.EM P.E ADM.MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSORIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 20/10/2006 | 480.00 | 00003133240420 | EDUARDO JORGE LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM 02 DIARIASP/CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGENS A J.PESSOA E C.GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DO CONVENIO DA SUDEMA E ESTE MUNICIPIO EAINDA NA CAIXA E.FEDERAL NOS DIAS 23 E 24/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 20/10/2006 | 160.00 | 00093639600487 | ROMERIO JATOBA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE E JOAO PESSOA A SERVICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 20/10/2006 | 331.46 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 20/10/2006 | 400.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO DE CONSTRUCAO DESTINADA A REFORMA DE SUA RESIDENCIA QUE SE ENCONTRA EM PESSIMO ESTADO DE CONSERVACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 20/10/2006 | 150.00 | 00075249561420 | MANOEL BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SERVICOS DE REFORMA DE SUA RESIDENCIA POR SE ENCONTRAR EM PESSIMO ESTADO ESER RECONHECIDAMENTE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026719 | 20/10/2006 | 260.00 | 00004089969433 | ADELSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE VULCANIZO DOS PNEUS DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA E AINDA SERVICOS DE SOL DA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 20/10/2006 | 110.00 | 00080490158404 | MARCIO ALEXANDRE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO DIRETIOR DO DEP.DE ASSISTENCIA SOCIAL P/A CIDADE DE C.GRANDE A SERVICO DO REFERIDO DEPARTAMENTO NO DIA20/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026824 | 24/10/2006 | 525.00 | 00007137880460 | ELISANDRO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE TRABALHOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 26/10/2006 | 280.00 | 00002056583429 | ALEXANDRO RUFINO HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ARBRITAGEM JUNTO A CAMPEONATOREALIZADO NO MUNICIPIO NOS DIAS 08/15/E 22 DEOUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 26/10/2006 | 70.00 | 00000584210841 | JOAOQUIM MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM TRANSPORTANDO O SENHOR PREFEITO QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO NA CIDADE DEJOAO PESSOA NO DIA 26 DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 26/10/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS COMO VICE PREFEITO REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 26/10/2006 | 307.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo ao Ensino | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0027081 | 27/10/2006 | 2533.40 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DOPROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0027171 | 27/10/2006 | 3321.40 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EDESTINADA A MANUTECAO DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO PROGRAMA DO PPDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo ao Ensino | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 27/10/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM BOLSA DO PROGRAMA DO PETI CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NOS COMPROVANTES DE RECEBIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026875 | 27/10/2006 | 395.00 | 00095213767400 | ANDRE LIEZID G. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 27/10/2006 | 10.88 | 34028316562373 | ECT-CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 27/10/2006 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027057 | 27/10/2006 | 7500.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMATICA-P.LAMEC M.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM REALIZACAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE COMO OPERADOR EM MICROCUNTADOR DESTINADO A COMUNIDADE DESTE MUNICIPOIO JUNTO AO PROGRAMA DO PAIF/PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo‡Æo Cultural | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027146 | 30/10/2006 | 2200.00 | 00090179935453 | TACIANO DE ASSIS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRATO REFERENTE AS FESTIVIDADES DE EN CERRAMENTO DO ANO LETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042006 | 0026956 | 30/10/2006 | 4361.52 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS DO DEP.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO02 MOTO NXR BROS FIAT UNO 02 AMBULANCIA CAMIONETA L 200 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042006 | 0026930 | 30/10/2006 | 3776.04 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUANDO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL E NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da secretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042006 | 0026964 | 30/10/2006 | 3409.74 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS DO DEP. DE AGRICULTURA NO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 30/10/2006 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 30/10/2006 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 30/10/2006 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 30/10/2006 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 30/10/2006 | 432.05 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026883 | 30/10/2006 | 442.00 | 00068581076491 | GENECI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA LIMPZA E CONSERVACAO DA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE DESANTA MARIA AO SITIO ENJEITADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026891 | 30/10/2006 | 442.00 | 00068581076491 | GENECI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA LIMPZA E CONSERVACAO DA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE DESANTA MARIA AO SITIO ENJEITADO REFERENTE A 2§PARCELA DOS SERVICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042006 | 0026921 | 30/10/2006 | 4004.82 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS DO DEP. DE OBRAS E DEP.DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042006 | 0026948 | 30/10/2006 | 2736.00 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO AUMOXERIFADO DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das Atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 30/10/2006 | 350.00 | 00005786670457 | CELIA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR NO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manunten‡Æo do abastecimento dagua do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027201 | 31/10/2006 | 375.00 | 00027003833468 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAGUA SENDO 03 CARROS PIPAS P/CISTERNA COMUNITARIA DOQUATY 03 CARROS PIPAS P/CISTERNAS COMUNITARIADE CASCAVEL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 31/10/2006 | 0.98 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 31/10/2006 | 15.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 31/10/2006 | 15.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 31/10/2006 | 15.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 31/10/2006 | 14.98 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027219 | 31/10/2006 | 115.00 | 00076845044449 | JOSE FERNANDES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS DE LIMPEZA DO MATO NA PERIFERIA DASEDE DE MUNICIPIO LIMPEZA DE LIXO E RETIRADA DO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027227 | 31/10/2006 | 242.00 | 00075577011434 | RAUL ALEXANDRINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO DA COMUNIDADE DE CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027235 | 31/10/2006 | 110.00 | 00007269002495 | REGICLAUDIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO RETIRADA DE LIXO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo‡Æo Cultural | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027740 | 01/11/2006 | 420.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM APRESENTCAO ARTISTICA MUSICAL QUANDO NA APRESENTACAO DE CIDINHO E BANDA ORIGEM NAS FESTIVIDADES CULTURAIS REALIZADAS NO ENCERRAMENTO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo‡Æo Cultural | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027774 | 01/11/2006 | 210.00 | 00002219498441 | AUDEVAL CRISTOVAO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM APRESENTACAO ARTISTICA DURANTE REALIZACAODE FESTIVIDADES CULTURAIS REALIZADAS NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027880 | 01/11/2006 | 130.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTEBOLDA COMUNIDADE INGA PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO MUNICIPAL NA SEDE E AINDA A EQUIPO DE FUTEBOL DA ESCOLINHA P/PARTICIPAR DE FUTEBOL NA CIDADE DE S.S.DO UMBUZEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo‡Æo Cultural | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028037 | 01/11/2006 | 39.90 | 33014556024370 | LOJAS AMERICANAS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE UMA FANTASIA PRINCESA CINDERELA DESTINADA AO GRUPO DE TEATRO DO MUNICIPIO PARA A PRESENTACAO REALIZADA NO MUNIIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 01/11/2006 | 170.00 | 00005761896427 | CARLOS SALATIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM TELAO PARA FESTIVIDADES CULTURAIS DO DEP. DE DESPORTO CULTURA E SERVICO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028207 | 01/11/2006 | 119.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC/O FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PARTICIPANTES E COORDENACAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo‡Æo Cultural | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028291 | 01/11/2006 | 39.99 | 33014556024370 | LOJAS AMERICANAS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE UMA FANTASIA PRINCESA CINDERELA DESTINADA AO GRUPO DE TEATRO DO MUNICIPIO PARA A PRESENTACAO REALIZADA NO MUNIIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Promo‡Æo Cultural | Manunten‡Æo de Programas da Hist¢ria do Munic¡pio e S¡tios A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0029289 | 01/11/2006 | 7800.00 | 06943110000173 | ARCO-IRIS CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO E INSTACAO DE 25 PLACAS INDICATIVAS DE ACESSO AO APA DAS ONCAS CONVENIO COM SUDEMA E PREFEITURA | 00502006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Promo‡Æo Cultural | Manunten‡Æo de Programas da Hist¢ria do Munic¡pio e S¡tios A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0029297 | 01/11/2006 | 11560.07 | 06943110000173 | ARCO-IRIS CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO E INSTACAO DE UM PORTAL DE ACESSO AO APA DAS ONCAS CONVENIO COM SUDEMA E PREFEITURA NA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | 00502006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 01/11/2006 | 853.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEP. DE CULTURA NO MES CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 01/11/2006 | 1240.00 | 00003356773470 | JONAS SOUSA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM GRATIIFICACAO AOS MUSICOS DA BANDA MACIALNO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 01/11/2006 | 160.00 | 00061004243472 | RITA DE CASSIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC/UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE ENCONTRAR ENFERMA E SER RE-CONHECIDAMENTE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027324 | 01/11/2006 | 220.00 | 00090869567420 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADAO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS E TRANSPORTE DO DIRETOR DE SAUDE PARTICIPAR DE REUNIAO NO 5§ NUCLEO 6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Implantar e Melhorar a Infra-estrutura municipal | Construir Esgotos e Galerias Pluviais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0027413 | 01/11/2006 | 9263.86 | 05328503000104 | FUNSPAR FUNDAÇÃO SENTIR, PENSAR E AGIR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE SANTA MARIASENDO ESTA 4§ MEDICAO DOS SERVICOS REFERENTE AO CONVENIO 528313 | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 01/11/2006 | 40.00 | 00051564696472 | MARIA DO LIVRAMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO POR SE TRATAR PESSOAS CARENTE E ENFERMA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027871 | 01/11/2006 | 40.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DACOMUNIDADE CACIMBINHA P/ RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE JATAUBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 01/11/2006 | 280.00 | 00004459952467 | LUIZ GONZAGA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DE CUSTO DESTINADA A REALIZA€ÇO DE EXAME ESPECIFICO NA CIDADE DE C. GRANDE POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE E SE ENCONTRAR ENFERMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028029 | 01/11/2006 | 172.00 | 00005869048400 | CICERO FERNANDO VENTURA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRAPORTANDO LEITE DE CABRA PARA AS COMUNIDADES DE CACIMBINHA E SANTA MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 01/11/2006 | 65.00 | 00076687902415 | LUZINETE JOANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO POR SE ENCONTRA ENFERMA E SER RECONHECIDAMENTE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 01/11/2006 | 50.00 | 00001922894460 | INACIA MARIA ISIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONCESSÇO DE AJUDA DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS POR SE ENCONTRAR ENFERMA E SER RECONHECIDAMENTE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 01/11/2006 | 70.00 | 00000584210841 | JOAOQUIM MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA P/ CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA TRANSPORTANDO DOENTES P/ RECEBER ASSISTENCIA MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 01/11/2006 | 100.00 | 00002251435425 | MARIA EXPEDITA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DEEXAME E CIRURGIA DE UTERO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 01/11/2006 | 438.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DAS REPARTICOESD/AUDE DESTE MUNICIPIO DAS UNIDADES DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 01/11/2006 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM BOLSA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0028649 | 01/11/2006 | 2550.00 | 00051868687449 | OSVALDO MORAES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS ODONTOLOGICO PRESTADOS JUNTO AOPROGRAMA DE INCENTIVO BUCAL EM NOVEMBRO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0028657 | 01/11/2006 | 2550.00 | 00000831793481 | WANESSA MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA DA 2§EQUIPE DO PSF NO MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028665 | 01/11/2006 | 2000.00 | 00002526147476 | LIVANDIO CHAGAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DA 2§EQUIPE DO PSF NO MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028673 | 01/11/2006 | 6920.00 | 00000082779406 | NILSON SHIZUE SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DA 1§EQUIPEDO PSF DO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028681 | 01/11/2006 | 2000.00 | 00004688647417 | KATIUCIA MEDEIROS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA DO PSF NO MUNICIPIO NO MES DE NO VEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028690 | 01/11/2006 | 305.12 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE DESTINADO AOS AGENTES DE SAUDE E A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0028703 | 01/11/2006 | 1005.50 | 24280828000290 | SAUDENTAL- COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENAH P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO MUNICIPIO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE NA SEDE E POSTO DE SAUDE DE CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028711 | 01/11/2006 | 83.00 | 11890035000160 | RETIFICA EURY MOTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO MOTO NX BROSS DODEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0028720 | 01/11/2006 | 3191.34 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM ENFERMOS E RECEBE TRATAMENTO MEDICO NA UNIDADEDE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0028738 | 01/11/2006 | 1110.00 | 00622097000174 | AC COMERICIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNERCIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA TIPO SAVEIRO E FIAT UNO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0028746 | 01/11/2006 | 5599.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CONSUMO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM MEDICAMENTOS DESTINADO AUTILIZACAO DAS PESSOAS CARENTES E EFERMAS QUERECEBEM ASSISTENCIA MEDICA NA REFERIDA UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028754 | 01/11/2006 | 289.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DESTINADO AS IMPRESSORAS DO DEP. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028762 | 01/11/2006 | 582.06 | 35715234000876 | FIORI VEÍCOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE MANUTENCAO DE QUILOMETRAGEMDO VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA DE PLACA MNL 9428 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028771 | 01/11/2006 | 80.00 | 01209585000117 | PC WORLD INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADO DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 01/11/2006 | 277.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ TAXAS PELO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICASDA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028797 | 01/11/2006 | 70.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONSERTO DE UM FOTO POLIMEVAZADOR COM REPOSICAO DE LAMPADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 01/11/2006 | 100.00 | 00002189247985 | LUCELIO DE MARCHI | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM 01 DIARIA QUE TEM DIREITO C/SEC.DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA NO DIA 08/11 PARA TRATAR DE ASSUNTO NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 01/11/2006 | 140.00 | 00003161666429 | JOSE ALESSANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO DEP. DE SAUDE TRANSPORTANDO DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NACIDADE DE J.PESSOA E C.GRANDE MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 01/11/2006 | 70.00 | 00002811094431 | JOSE AILSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DO RECIFE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 01/11/2006 | 70.00 | 00016048063890 | JOSE LUCIANO DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIA P/CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIA GEM A SERVICO DO DEP. DE SAUDE TRANSPORTANDOPESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE C.GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028843 | 01/11/2006 | 3080.00 | 00000082779406 | NILSON SHIZUE SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NOS PLANTOES DOS FINAIS DE SEMANAS DO MES DE NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0028851 | 01/11/2006 | 2000.00 | 00004151305491 | PEDRO DE SOUZA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DO NA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR NOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA NO MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028860 | 01/11/2006 | 217.00 | 00065830288400 | ARNALDO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DA COMUNIDADE LAGOA DO LUIZ PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE DO MUNICIPIOE NA CIDADE DE POCAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028878 | 01/11/2006 | 170.00 | 00035258330400 | JOSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES P/RECEBER ASSISTENCIA MEDICA DAS COMUNIDADES 01 VIAGEM TABAQUEIRA A POCAO 06 VIAGENS SITIO JOAO CORDEIRO A POCAO 10 VIAGENS CASCAVEL A POCAO COM RETORNO LOGO APOS LIBERACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028886 | 01/11/2006 | 528.00 | 00047871121472 | QUITERIO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE P/TRATAMENTO DE SAUDE NO TOTAL DE 06 VIAGENS SENDO06 VIAGEM QUATI A PESQUEIRA COM RETORNO APOS LIBERACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028894 | 01/11/2006 | 820.00 | 00053623398420 | ADILSON MARINHO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS ECARENTES P/RECEBER ASSISTENCIA MEDICA SENDO 006 VIAGENS D/COMUNIDADE CACIMBINHA A MONTEIRO05 VIAGENS CABINHA A JATAUBA COM RETORNO APOSLIBERACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028908 | 01/11/2006 | 820.00 | 00001069302490 | JOAO BATISTA VENTURA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS DA SEDE PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE MONTEIRO E SUME C/ 01 VIAGEM E 06 VIAGENS DE SEDE A MONTEIRO COMR ETORNMO APOS LIBERACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028916 | 01/11/2006 | 330.00 | 00003455058400 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DO SITIO JOSE RODRIGUES PARA RECEBERASSISTENCIA MEDICA NA SEDE DO MUNICIPIO COM RETORNO LOGO APOS LIBERACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028924 | 01/11/2006 | 700.00 | 00029826950491 | LUISA BERNADETE MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES P/RECEBER ASSISTENCIA MEDICA SENDO ASSIM 02VIAGENS DE SANTA MARIA A SEDE E 05 VIAGENS SANTA MARIA A PESQUEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028932 | 01/11/2006 | 115.00 | 00029826950491 | LUISA BERNADETE MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DO PSFQUANDO NO ATENDIMENTO NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA NO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028941 | 01/11/2006 | 85.50 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES AO COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA E AGENTES DE SAUDE QUANDO EM SERVICOS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028959 | 01/11/2006 | 325.00 | 00049710010425 | JUAREZ BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NAS CIDADES DE QUATY A PESQUEIRA 03 VIAGENS E QUATY A SEDE 01 VIAGEM COMR ETORNO APOS LIBERACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028967 | 01/11/2006 | 350.00 | 00006878307457 | JOSELMA FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS REALIZADO JUNTO A UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028975 | 01/11/2006 | 230.00 | 00065830288400 | ARNALDO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DA COMUNIDADE LAGOA DO LUIZ PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE DO MUNICIPIOE NA CIDADE DE POCAO COM RETORNO APOS LIBERACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028983 | 01/11/2006 | 1510.00 | 00053623398420 | ADILSON MARINHO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS ECARENTES P/RECEBER ASSISTENCIA MEDICA SENDO 007 VIAGENS D/COMUNIDADE CACIMBINHA A MONTEIRO10 VIAGENS CABINHA A JATAUBA COM RETORNO APOSLIBERACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028991 | 01/11/2006 | 1510.00 | 00053623398420 | ADILSON MARINHO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS ECARENTES P/RECEBER ASSISTENCIA MEDICA SENDO 007 VIAGENS D/COMUNIDADE CACIMBINHA A MONTEIRO10 VIAGENS CABINHA A JATAUBA COM RETORNO APOSLIBERACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029084 | 01/11/2006 | 700.00 | 12734927000134 | JOAO BATISTA DE O.FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNCIMENTO DE REFEICOES AOS MOTORISTAS EACOMPANHANTES DE PESSOAS ENFERMAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO AFIM DE RECEBER ASSISTENCIA MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029114 | 01/11/2006 | 3700.00 | 05493963000198 | AMORIM MILETTI CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E INSTALACAO DE UMA SALA DE HIGIENIZACAO NA UNIDADE DESAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Constru‡Æo, Reforma e Amplia‡Æo de Postos de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0029122 | 01/11/2006 | 10300.00 | 04966148000136 | S J L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DESAUDE NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA | 00172006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Constru‡Æo, Reforma e Amplia‡Æo de Postos de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0029131 | 01/11/2006 | 3196.80 | 04966148000136 | S J L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DESAUDE NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA | 00172006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Constru‡Æo, Reforma e Amplia‡Æo de Postos de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0029149 | 01/11/2006 | 2313.36 | 04966148000136 | S J L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE AMPLIACAO DE UMA UNIDADE DE SAUDE NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 01/11/2006 | 2930.48 | 00004151305491 | PEDRO DE SOUZA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORADORES DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 01/11/2006 | 10961.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEP. DE SAUDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 01/11/2006 | 70.00 | 00002811094431 | JOSE AILSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 01/11/2006 | 140.00 | 00002811094431 | JOSE AILSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 10/10/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029254 | 01/11/2006 | 445.00 | 00090869567420 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADAO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS E CARENTES PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NAS CIDADES DE MONTEIRO E SUME COM SEU RETORNO APOS LIBERACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 01/11/2006 | 140.00 | 00003440056406 | PAULO SERGIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES E SEMINARIO DE PROGRAMAS DO MUNICIPIO E GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 01/11/2006 | 70.00 | 00004688647417 | KATIUCIA MEDEIROS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPAR DE REUNIOES LIGADAS AO DEP. DE SAUDE DA FAMILIANO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 01/11/2006 | 1000.00 | 00015772934449 | ADALBERTO BRUNO IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE ENCONTRAR ENFERMA E SER RECONHECIDAMENTE CARENTE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029513 | 01/11/2006 | 700.00 | 12734927000134 | JOAO BATISTA DE O.FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES AO MOTORISTA E ACOMPANHANTE DE PESSOAS ENFERMAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manunten‡Æo do abastecimento dagua do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027472 | 01/11/2006 | 260.00 | 00023888822491 | JOSE RONALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS EM CAMINHÇO PIPA DE PLACA KMB 7386 NO ABASTECIMENTO DAGUA NAS CISTERNAS DAS COMUNIDADES COXO E SITIO VELHAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manunten‡Æo do abastecimento dagua do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027758 | 01/11/2006 | 180.00 | 00027003833468 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DAGUA REFERENTE A TRES CAMINHOES PIBA DAGUA NA COMUNIDADE QUATY E NOGUEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da secretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 01/11/2006 | 70.00 | 00003170910698 | EDVALDO JOSE LUCENA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE POCAOO TRANSPORTANDO O CAMINHAO DESTA PREFEITURA PARA PEGAR AGUA PARA O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE LAGOA DO LUIZ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da secretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028215 | 01/11/2006 | 850.00 | 06297391000134 | AUTO PECAS BAHIA SHARLLENI AMARAL LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Vacina‡Æo do rebanho e compra direta local da agricultura fa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028461 | 01/11/2006 | 220.00 | 00014206966885 | ARAGAO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FOR. DE CENOURA E BETERRABA MELANCIA DESTI-NADA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO A COMPRA DIRETA NA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Vacina‡Æo do rebanho e compra direta local da agricultura fa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028479 | 01/11/2006 | 218.50 | 00002103482409 | CLAUDIO ROBERTO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE TOMATE GOIABA E FEIJAO VERDE DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA NA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Vacina‡Æo do rebanho e compra direta local da agricultura fa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028487 | 01/11/2006 | 276.50 | 00004587809446 | SEBASTIAO FREIRE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MELANCIA FEIJAO VERDE MILHO VERDE DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROGRAMAS SOCIAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Vacina‡Æo do rebanho e compra direta local da agricultura fa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028495 | 01/11/2006 | 216.50 | 00007103218480 | ARNEDES PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE TOMATE CENOURA PIMENTAODESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL EPROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO PROGRAMA DE COMPRADIRETA NA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Vacina‡Æo do rebanho e compra direta local da agricultura fa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028509 | 01/11/2006 | 223.50 | 00000016671490 | FRANCISCO DE ASSIS SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MAMAO BATATA DOCE E MANGADESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO PROGRAMA COMPRA DIRENTE NA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Vacina‡Æo do rebanho e compra direta local da agricultura fa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028517 | 01/11/2006 | 212.00 | 00036161691434 | NOMINANDO CORDEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENAH P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE BANANA BATATA DOCE E MALANCIA DESTINADA AOS ALUNOS DO ENSINO FUDAMENTAL E PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO PROGRAMA COMPRA DIRENTA NA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Vacina‡Æo do rebanho e compra direta local da agricultura fa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028525 | 01/11/2006 | 207.00 | 00079733212415 | IRANILDO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MILHO VERDE DESTINADO AMERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO PROGRAMA DE COMPRA DIRENTA NA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Vacina‡Æo do rebanho e compra direta local da agricultura fa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028533 | 01/11/2006 | 223.00 | 00084028629420 | JOSE JAILSON BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GOIABA E TOMATE DESTINADAA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO A COMPRA DIRETA NA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Vacina‡Æo do rebanho e compra direta local da agricultura fa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028541 | 01/11/2006 | 220.00 | 00050711369453 | JOSE DIORNAS BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MAMAO FEIJAO MELANCIA BANANA DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO PROGRAMA DE COMPRA DIRETA NA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Vacina‡Æo do rebanho e compra direta local da agricultura fa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028550 | 01/11/2006 | 202.00 | 00004347233477 | CLAUDENILSON FREIRE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PIMENTAO ALFACE E COENTRODESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO PROGRAMACOMPRA DIRENTA NA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Vacina‡Æo do rebanho e compra direta local da agricultura fa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028568 | 01/11/2006 | 252.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ FORNECIMENTO DE TOMATE PIMENTAO E MELANCIADESTINADA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL EPROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO PROGRAMA DE COMPRADIRETA NA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Vacina‡Æo do rebanho e compra direta local da agricultura fa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028576 | 01/11/2006 | 211.60 | 00037391240400 | INACIO FEITOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ FORNECIMENTO DE FEJAO VERDE DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E PRO GRAMAS SOCIAIS JUNTO AO PROGRAMA DIRETA NA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Vacina‡Æo do rebanho e compra direta local da agricultura fa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028584 | 01/11/2006 | 300.00 | 00006071495407 | MARIA JOSE OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE AO INCENTIVO PELA MINHA COLABORACAOCOMO COORDENADORA JUNTO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA NA AGRICULTURA FAMILAR NO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Vacina‡Æo do rebanho e compra direta local da agricultura fa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028592 | 01/11/2006 | 300.00 | 00006071495407 | MARIA JOSE OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE AO INCENTIVO PELA MINHA COLABORACAOCOMO COORDENADORA JUNTO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA NA AGRICULTURA FAMILAR NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Vacina‡Æo do rebanho e compra direta local da agricultura fa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028606 | 01/11/2006 | 416.00 | 00027345912434 | GERALDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEL DE ABELHA DESTINADO AO FORNECIUMENTO DE MEL DE ABELHA DESTINADO A A CRECHE MUNICIPAL ESCOLA MUNICIPAL E AOS PROGRAMAS SOCIAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Vacina‡Æo do rebanho e compra direta local da agricultura fa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028614 | 01/11/2006 | 230.00 | 00000988805863 | ANTONIO RODRIGUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE FEIJAO VERDE E MANGA DESTINADA A MERENDA DOS ALUNDOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA NA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da secretaria de agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 01/11/2006 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO D.DE AGRI-CULTURA NO MES CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da secretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029432 | 01/11/2006 | 350.00 | 00076551750478 | JOSE FERNANDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS NOS VIVEIROS DE MUDAS DO CENTRO DEVIVENCIA NESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manunten‡Æo do abastecimento dagua do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029475 | 01/11/2006 | 350.00 | 00024874434487 | JOSE WILLIANS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DO MOTORBOMBA DO CENTRO DE VIVENCIA QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manunten‡Æo do abastecimento dagua do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029483 | 01/11/2006 | 350.00 | 00004539654403 | VAMBERTO MERGULHAO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUADA COMUNIDADE QUATY NO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da secretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0029491 | 01/11/2006 | 1460.00 | 00622097000174 | AC COMERICIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\O FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO MERCEDES DO MUNICIPIO QUANDO NO ABASTECIMENTO DAGUA NAS AREAS ATINGIDAS PELA SECA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da secretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0030091 | 01/11/2006 | 1406.65 | 11405446000112 | IVEL-IPANEMA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DO DEP. DE AGRICULTURA TIPO FIAT ESTRADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manuten‡Æo das atividadedes de compra e distribui‡Æo de Mere | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027367 | 01/11/2006 | 205.60 | 00040716520478 | EUNILTON JOSE TORRES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AOS ALUNOSDA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO E MANOEL FERREIRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manuten‡Æo das atividadedes de compra e distribui‡Æo de Mere | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0027405 | 01/11/2006 | 8905.00 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo ao Ensino | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027421 | 01/11/2006 | 187.00 | 00080066305420 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Constru‡Æo, Reforma e Amplia‡Æo de Unidade Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0027430 | 01/11/2006 | 9400.00 | 07821599000173 | IMPERIAL PROJETOS CONSTRUÇÕIES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPALSEMEAO MONTEIRO DA COSTA NA COMUNIDADE DO QUATY | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0027448 | 01/11/2006 | 1232.00 | 00088219305487 | GIVANILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE ENJEITADO PARA ASSISTIREM AULA NA COMUNIDADE SANTA MARIA COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULASNO TURNO DA NOITE NO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0027456 | 01/11/2006 | 1760.00 | 00002686622407 | JOSE JOSENILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE BREJINHO PARA ASSISTIREM AULA NA COMUNIDADE BONITADE FORA NOS TURNOS DE MANHA E TARDE COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS NO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0027464 | 01/11/2006 | 1232.00 | 00068846428404 | APARECIDO RAIMUNDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE SERRA DO PAULO PARA ASSISTIREM AULA NA COMUNIDADE SANTA MARIA COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0027529 | 01/11/2006 | 1144.00 | 00001853129429 | SEBASTIÃO PEREIRA SILVA | SALOR QUE SE EMPRNHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADO DE CACIMBINHA P/ASSISTIREM AULA NA SEDE DOMUNICIPIO COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS NO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0027537 | 01/11/2006 | 1144.00 | 00005335096454 | EUSTACIO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO DISTRITO DE SANTA MARIA A SEDE DO MUNICIPIO COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS NOMES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0027545 | 01/11/2006 | 1826.00 | 00048514217453 | ANTONIO FEITOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CORREDOR RAPOSA INGA E PELO SINAL PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS NO MES DE OUTUBRO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0027553 | 01/11/2006 | 1144.00 | 00053623398420 | ADILSON MARINHO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POVOADO DE CACIMBINHA PARA SEDE DO MUNICIPIO COM RETORNO NO TERMINO DAS AULAS NOMES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0027561 | 01/11/2006 | 1386.00 | 00047871121472 | QUITERIO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE QUATY P/SEDE DO MUNICIPIO COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS NO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027677 | 01/11/2006 | 740.00 | 00037651072472 | ADAMASTOR NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CAL DESTINADO AOS SERVICOS DE PINTUTA DA ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRAARAGAO NA SEDE PEDRO BEZERRA FILHO NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA E MANOEL FERREIRA DA SILVA NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027847 | 01/11/2006 | 30.00 | 00061004308434 | LUIS DJALMA DE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALUGUEL DO IMOVEL ONDESERVE DE GARAGEM DOVEICULO MICRO ONIBUS DO DEP. DE EDUCACAO NO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027855 | 01/11/2006 | 240.00 | 00009984976491 | GERALDO BISPO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE BONITA DE DENTRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027863 | 01/11/2006 | 1200.00 | 00001069302490 | JOAO BATISTA VENTURA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVIVICOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO MUNICIPIO P/ CIDADE DE MONTEIRO COM RETORNO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manuten‡Æo das atividadedes de compra e distribui‡Æo de Mere | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028070 | 01/11/2006 | 469.50 | 00003927548430 | JOAO BATISTA MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E LEGUMESDESTINADO AO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 01/11/2006 | 140.00 | 00071665030410 | MARIA JOSE TUTU DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA P/CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A J.PESSOA P/PARTICIPAR DE REUNIAO DA UN-CME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 01/11/2006 | 533.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028312 | 01/11/2006 | 1714.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS E SERVICOS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO MICRO ONIBUS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 01/11/2006 | 320.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE USO TELEFONICO DO DEP. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028339 | 01/11/2006 | 90.00 | 00068846428404 | APARECIDO RAIMUNDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAL DO DEP. DE EDUCACAO PARA SERRA DO PAULO SANTA MARIA E SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028347 | 01/11/2006 | 1620.00 | 06373182000122 | BEARARE COM. DE LIVROS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE 01 KIT EDITORA GLOBO E UMA COLECAO EDUCATIVA DA TV CULTURA COM DVDs | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028355 | 01/11/2006 | 1232.00 | 00003068296498 | MARIA ROZILDA DE SOUSA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ARARA PARA ASSISTIREM AULA NO POVOADO DE CACIMBINHA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE C/ RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS NO MESDE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0028363 | 01/11/2006 | 1232.00 | 00029826950491 | LUISA BERNADETE MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/O TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DE SANTA MARIA AO SITIO BONITA DE FORA P/ASSISTIREMAULA E LECIONAR COM RETORNO LOGO APOS TERMINODAS AULAS NO TURNO DA MANHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028371 | 01/11/2006 | 350.00 | 00008339662430 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM SUBSTITUICAO DA FUNCIONARIA CICERA VITOR DA SILVA SANTOS QUE SE ENCONTRA DE LICENCA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0028380 | 01/11/2006 | 1782.00 | 00058827137491 | JOSE CLOVES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA COMUNIDADELAGOA DO LUIZ P/ASSISTIREM AULA NO SITIO BONITA DE FORA NA ESCOLA MUNICIPAL SEMEAO MONTEIRO DA COSTA C/RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS NO TURNO DA MANHA NO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0028398 | 01/11/2006 | 748.00 | 00061004308434 | LUIS DJALMA DE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO MULUNGU P/ POVOADO DE CACIMBINHA NO MES DE OUTUBRO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0028401 | 01/11/2006 | 2300.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORESDA SEDE PARA A COMUNIDADE DE CACIMBINHA NO PERIODO DA MANHA E ALUNOS DAS COMUNIDADES RAPOSA CORREDOR INGA E BARRA DE CACIMBA NO TURNO DA NOITE DURANTE O MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0028410 | 01/11/2006 | 770.00 | 00049710010425 | JUAREZ BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO NOGUEIRA PARA ASSISTIR AULA NA CIDADE DE POCAO NO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0028428 | 01/11/2006 | 2297.50 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE SANTA MARIA E ESCOLAMUNICIPAL ANA FERREIRA ARAGAO PAULINO MIGUEL DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0028436 | 01/11/2006 | 1232.00 | 00092232850463 | ABRAÃO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CAMPOS AO DISTRITO DE SANTA MARIA NO TURNO DA NOITE COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS NO TURNO DA NOITE NO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0028444 | 01/11/2006 | 2552.00 | 00074569546404 | JOSÉ MARIA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORESDA SEDE DO MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE SANTAMARIA COM SEU RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS NOS TURNOS DA MANHA E NOITE NO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0028452 | 01/11/2006 | 1254.00 | 00003455058400 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIOJOSE RODRIGUES DE BAIXO SERRA DA MOCA PARA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO C/RETORNO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029009 | 01/11/2006 | 375.00 | 35715234000876 | FIORI VEÍCOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO FIAT MILE DE PLACA MOA 6578 DO DEP. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 01/11/2006 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 01/11/2006 | 25611.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEP DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO FUNDEF 40% NO MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 01/11/2006 | 30771.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 01/11/2006 | 11550.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEP. DE EDUCACAO NO MES DE NOVEMBRO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Constru‡Æo, Reforma e Amplia‡Æo de Unidade Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0029319 | 01/11/2006 | 3791.50 | 07821599000173 | IMPERIAL PROJETOS CONSTRUÇÕIES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPALSEMEAO MONTEIRO DA COSTA NA COMUNIDADE DO QUATY | 00472006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manuten‡Æo das atividadedes de compra e distribui‡Æo de Mere | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0029378 | 01/11/2006 | 2059.60 | 04355066000155 | JOSEFA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES TINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manuten‡Æo das atividadedes de compra e distribui‡Æo de Mere | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029556 | 01/11/2006 | 447.70 | 00003927548430 | JOAO BATISTA MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E LEGUMESDESTINADO AO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manuten‡Æo das atividadedes de compra e distribui‡Æo de Mere | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029564 | 01/11/2006 | 447.70 | 00003927548430 | JOAO BATISTA MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E LEGUMESDESTINADO AO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manuten‡Æo das atividadedes de compra e distribui‡Æo de Mere | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029581 | 01/11/2006 | 930.00 | 00080066305420 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027286 | 01/11/2006 | 53.00 | 00061004073453 | JOSE AILTON JATOBA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO A CASA DEAPOIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027316 | 01/11/2006 | 160.00 | 00090869567420 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/OS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA KGS 2805/ TRANSPORTANDO O DIRETOR DE FINACAS DO MUNICIPIO P/TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NA CIDADE DE MONTEIRO E SUME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 01/11/2006 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 01/11/2006 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 01/11/2006 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 01/11/2006 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 01/11/2006 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 01/11/2006 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 01/11/2006 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027791 | 01/11/2006 | 1030.00 | 00053461169587 | EDIVAN COSTA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DE POLICIAIS QUANDO EM DELIGENCIAS NOS POVOADO DE CACIMBINHA SANTA MARIA E AINDA ACOMPANHANDO FUNCIONARIOS COM DINHEIRO P/ EFETUAR PAGAMENTOS NA SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027804 | 01/11/2006 | 280.00 | 00058827137491 | JOSE CLOVES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA PREFEITURA PARA FAZER SISITA NA COMUNIDADE DE CUPIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027812 | 01/11/2006 | 70.00 | 00074569546404 | JOSÉ MARIA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEM TRANSPORTANDO O PESSOAL DO DEP. DEPESSOAL PARTICIPAR DE REUNIAO NO DISTRITO DE SANTA MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0027821 | 01/11/2006 | 1900.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO IPTU LICITACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027839 | 01/11/2006 | 266.58 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA MAQUINA XEROX DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027987 | 01/11/2006 | 90.00 | 12734927000134 | JOAO BATISTA DE O.FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DO DEPDE ADMINISTRACAO FINANCAS GABINETE QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 01/11/2006 | 70.00 | 00000584210841 | JOAOQUIM MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM TRANSPORTANDO O SENHOR PREFEITO QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO NA CIDADE DEJOAO PESSOA NO DIA 01 DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 01/11/2006 | 175.00 | 00004992585418 | JOSE LUCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDECORRENTES AO PROCESSO 02420010055820 DE REPARACAO DE DANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028053 | 01/11/2006 | 66.00 | 00074569546404 | JOSÉ MARIA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/CONFECCAO E FORNECIMENTO DE QUEIJO DESTINA-DA AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028061 | 01/11/2006 | 451.80 | 04840407000188 | EUNILTON JOSE TORRES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PAES E DEMAIS PRODUTOS DEPANIFICACAO DESTINADO AO CONSUMO DA CASA DE APOIO DESTE MUNIPCIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 01/11/2006 | 175.00 | 00001360542426 | JOANA MARIA FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO DE REPARACAO DE DANOS N§02420010055820 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 01/11/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 01/11/2006 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 01/11/2006 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 01/11/2006 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 01/11/2006 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 01/11/2006 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 01/11/2006 | 1485.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DE REPARTICOES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029106 | 01/11/2006 | 125.00 | 12734927000134 | JOAO BATISTA DE O.FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DO DEPDE ADMINISTRACAO FINANCAS GABINETE QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 01/11/2006 | 4275.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS LOTADOS NO DEPDE ADMINISTRACµO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 01/11/2006 | 3315.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC.DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 01/11/2006 | 805.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029360 | 01/11/2006 | 553.50 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIREITO A USO A INTERNET BANDA ATRAVES DERADIO DESTINADO AOS SERVICOS DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 01/11/2006 | 1485.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DE REPARTICOES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029441 | 01/11/2006 | 715.00 | 00080066305420 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO SENDO CARNE DE BOI E FRANGO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 01/11/2006 | 1718.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DE REPARTICOES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029505 | 01/11/2006 | 125.00 | 12734927000134 | JOAO BATISTA DE O.FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DA PREFEITURA QUANDO EM SERVICO NA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 01/11/2006 | 6.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029572 | 01/11/2006 | 707.30 | 00003927548430 | JOAO BATISTA MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMESDESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029599 | 01/11/2006 | 544.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ FORNECIMENTO DE TONER DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA XEROX DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029602 | 01/11/2006 | 525.00 | 00007137880460 | ELISANDRO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE TRABALHOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 01/11/2006 | 2.13 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 01/11/2006 | 31.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 01/11/2006 | 25.61 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 01/11/2006 | 0.98 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 01/11/2006 | 0.98 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027294 | 01/11/2006 | 130.00 | 00009569570482 | JOSE IZAU FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO APONTAMENTO DAS FERRAMENTAS DO DEP. DE OBRAS E SERVICOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027766 | 01/11/2006 | 690.00 | 00049710010425 | JUAREZ BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO O ENGENHEIRO O SE-CRETARIO DE OBRAS E O PREFEITO EM VIAGEM NO MUNICIPIO FISCALIZAR OBRAS NA REGIAO DO QUATI NOGUEIRA E BONITA DE DENTRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027782 | 01/11/2006 | 150.00 | 00084405732434 | ANTONIO EVARISTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE VIGILANCIA PRESTADOS EM PREDIOS PUBLICOS NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028002 | 01/11/2006 | 175.00 | 00004127317469 | JOSEFA LUCIANA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028169 | 01/11/2006 | 60.00 | 00005727417406 | ELIONARDO XAVIER MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER AFCE AS DESPESASC/OS SERVICOS PRESTADOS COM OS SERVICOS BRACAIS REFERENTE A RECUPERACAO DA ESTRADA VICINALDA COMUNIDADE CASCAVEL A TABAQUEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028177 | 01/11/2006 | 60.00 | 00076692108420 | PEDRO C. FARIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE MANUTENCAO DA ESTRADA QUE LIGA CASCAVEL A TABAQUEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 01/11/2006 | 262.00 | 00004089969433 | ADELSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE VULCANIZO DOS PNEUS DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA E AINDA SERVICOS DE SOL DA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 01/11/2006 | 7623.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE SA DESPESASCOM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029068 | 01/11/2006 | 81.00 | 00076845044449 | JOSE FERNANDES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS DE LIMPEZA DO MATO NA PERIFERIA DASEDE DE MUNICIPIO LIMPEZA DE LIXO E RETIRADA DO MESMO SENDE ESTE VALOR COMPLEMENTO DO EMPENHO 2721-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 01/11/2006 | 8005.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA NO MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027375 | 01/11/2006 | 255.00 | 00025081691453 | MARIA DO SOCORRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA ALMOCO E LANCHE DESTINADO AO GRUPO DE IDOSO DO MUNICIPIOQUANDO EM VIAGEM A PASSEIO NA CIDADE DE OURO VELHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027383 | 01/11/2006 | 350.00 | 00004801365485 | CICERA ELIZANGELA CORREIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOMO MONITORA DO PROGRAMA DO AGENTE JOVEMDO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE A-NO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027481 | 01/11/2006 | 194.40 | 00040716520478 | EUNILTON JOSE TORRES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE SANDUICHES E REFRIGERANTEDESTINADO AO PESSOAL DE APOIO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO AGENTE JOVEM IDOSO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027570 | 01/11/2006 | 1600.00 | 06273425000150 | BILOUX SUPER-TIAGO LEITE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONFECCAO DE BIJUTERIAS DESTINADO AO CURSO DE CAPACITACAO JUNTO AO PROGRAMA DO PAIF NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027588 | 01/11/2006 | 683.41 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE BORDADO EM VAGONITE REALIZADO NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA JUNTO AO PROGRAMA DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027596 | 01/11/2006 | 416.00 | 24493447000108 | NOURI ARMARINH LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS ALUNOS DO CURSO DE BORDADO EM VAGONITE REALIZA-DO NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA JUNTO AO PROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027600 | 01/11/2006 | 164.83 | 02620931000380 | GONCALVES & ASSIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CURSO DE BIJUTERIAS REALIZADOS NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027618 | 01/11/2006 | 132.00 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFECCOES REGIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE VAGONITE DESTINADO AO CURSO DE BORDADO EM VAGONITE REALIZADO NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027626 | 01/11/2006 | 126.78 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE BORDADO EM VAGONITE EEALIZADO NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA JUNTO AO PROGRAMA DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027634 | 01/11/2006 | 800.00 | 00007365340401 | ERIKA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO CURSODE CONFECCAO DE BIJUTERIAS REALIZADOS NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA NO PROGRAMA DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027642 | 01/11/2006 | 800.00 | 00059461926472 | LUCIA REGINA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AOCURSO DE BORDADO EM VAGONITE NO PROGRAMA DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA REALIZADO NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA JUNTO AO PROGRAMA DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027651 | 01/11/2006 | 500.00 | 00055633951468 | MARIA EDVANIA BRAGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOMO EDUCADORA SOCIAL INFANTIL JUNTO AO PROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 01/11/2006 | 1625.00 | 00007909629427 | CLEBER SATURNO DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM BOLSA DOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO REFERENCIA OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 01/11/2006 | 100.00 | 00032336101491 | MARIA DE LOUDES S.MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DE CUSTO DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 01/11/2006 | 100.00 | 00004483465406 | SEVERINA RUFINO DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADES PORSER RECONHECIDAMENTE CARENTE E ESTA PASSANDO DIFICULDADE FINANCEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027731 | 01/11/2006 | 520.00 | 00004305382431 | EDSON DAMIAO ALVES DE APULA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PAIF PARA FAZER VISITAS DOMICILIARES E REALIZAR REUNIAO NA COMUNIDADE CUPIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 01/11/2006 | 300.00 | 00001969612460 | JOSE ADILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DE CUSTO DESTINADA A DESPESA COM FUNERAL DA SR. MARIA DO SOCORRO MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 01/11/2006 | 150.00 | 00003982699479 | AUCELIA BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DESTINADA A COMPRA DE TRÒS ENXOVAISQUE SE ENCONTRA GRAVIDA DE TRIGEMEOS E SER RECONHECIDAMENTE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 01/11/2006 | 100.00 | 00071121498434 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 01/11/2006 | 25.00 | 00094477116420 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A RETIRADA DE 2§ VIA DE DOCUMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 01/11/2006 | 100.00 | 00093639490444 | INACIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE CESTA BASICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE ESE ENCONTRAR PASSANDO NECESSIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 01/11/2006 | 120.00 | 00079733506400 | SEBASTIAO BEZERRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADES PSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 01/11/2006 | 200.00 | 00003416564456 | JOSE CARLOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DE CUSTO DESTINADA A DESPESAS COM ESTADIA ALIMENTACAO E MENSALIDADE ESCULAR NA CIDADE DE ARCO VERDE POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 01/11/2006 | 100.00 | 00007148254418 | LUCIMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL COMO TOALHAS CREME DENTAL ESCOVAS DENTAL E SABONETE POR SE ENCONTRAREM EM DIFICULDADES FINANCEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 01/11/2006 | 300.00 | 00001864163429 | ELAINE CRISTINA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA P/ SEPULTAMENTO DE MANOEL ESTANISLAU BARBOSA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028118 | 01/11/2006 | 70.00 | 00029826950491 | LUISA BERNADETE MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DO PAIF DESTE MUNICIPIO E AINDA MONITORA DO CURSO DE BIJUTERIAS REALIZADO NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 01/11/2006 | 140.00 | 00005335095482 | JOAO BATISTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A C.GRANDE P/ PARTICIPAR DO SEMINARIO DE AVALIACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NOS DIAS 16 E 17/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 01/11/2006 | 140.00 | 00018242024820 | ROQUE MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO QUANDO EM VIAGEM AC. GRANDE PARTICIPAR DE SEMINARIO DE AVALIACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028231 | 01/11/2006 | 70.00 | 00085699110410 | POUSADA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AO GRUPODE IDOSOS DO MUNICIPIO DURANTE REUNIOES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029157 | 01/11/2006 | 860.98 | 05912127000109 | APDESK INFORMATICA E GRAFICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LIVROS DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE INFORMATICA REALIZADO NO MUNICIPIO JUNTO AO PROGRAMA DO PAIF NO PROGRAMADE GERACAO DE EMPREGO E RENDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das Atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 01/11/2006 | 350.00 | 00004110282438 | ILIZABETE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR NO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das Atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 01/11/2006 | 350.00 | 00005843285405 | IRENICE APARECIDA FREIRE SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR NO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das Atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 01/11/2006 | 350.00 | 00003980115402 | AUCILENE DUARTE TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR NO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das Atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 01/11/2006 | 350.00 | 00004557695400 | NELITO CORDEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das Atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 01/11/2006 | 350.00 | 00004430977470 | MARIA LUCIA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR NO MES OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029629 | 03/11/2006 | 300.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL PROTETICO ODONTOLOGICO DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0029611 | 03/11/2006 | 3500.00 | 00025081705420 | MARIA DA PENHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029637 | 07/11/2006 | 306.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DEAPOIO QUANDO A SERVICO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029653 | 07/11/2006 | 3000.00 | 00002016460482 | ARESQUE MACHADO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELA-BORACAO DE UM PROJETO EXECUTIVO DO MUSEU ARQUEOLOGICO KARIRI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029645 | 07/11/2006 | 329.50 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029661 | 07/11/2006 | 375.00 | 00048514217453 | ANTONIO FEITOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUCAO DA CIDADE DE MONTEIRO A SEDE DO MUNICIPIOPARA SERVICOS DO DEP. DE OBRAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029670 | 07/11/2006 | 387.50 | 00007893766441 | JONIELSON PEREIRA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029688 | 08/11/2006 | 220.00 | 00000154249874 | GENECI JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE DO MUNICIPIO COM RETORNOLOGO APOS LIBERACAO MEDICA A COMUNIDADE CASCAVEL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 08/11/2006 | 160.00 | 00004320584430 | JOSE FA SILVANEIDEDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/AJUDA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME ESPE-CIFICO NO HOSPITAL HEMOPE NA CIDADE DO RECIFEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029718 | 08/11/2006 | 214.13 | 35495225000140 | NEW TIME INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DESTINADO AOS SERVICOS DO DEP. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029726 | 08/11/2006 | 140.00 | 00050711296472 | IJEILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ARBRITAGEM JUNTO AO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 08/11/2006 | 75.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTEBOLDA COMUNIDADE INGA PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029769 | 08/11/2006 | 240.00 | 00049710010425 | JUAREZ BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA COMUNIDADE DO QUATY COM 04 VIAGENS EXTRAS TRANSPORTANDO OS ALUNOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029777 | 08/11/2006 | 60.00 | 00003455058400 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFICIONAIS DO DEPDE EDUCACAO P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA COMUNIDADE DE QUATY | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 08/11/2006 | 630.00 | 04355066000155 | JOSEFA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GAZ DE COZINHA DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da secretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029807 | 08/11/2006 | 160.00 | 00075391279453 | MARIA LAUDENICE C. GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS DE CONSERTO E SOLDA DA DESPOLPADEIRA DE MILHO DO DEP. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029700 | 08/11/2006 | 214.13 | 35495225000140 | NEW TIME INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DESTINADO AOS SERVICOA DO DEP. DE SAUDA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029734 | 08/11/2006 | 127.30 | 00002807584489 | JOAO BATISTA BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNEICMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTECAO DACASA DA CULTURA P/INSTALACAODE COMPUTADORES P/REALIZACAO DO CURSO DE COMPUTACAO JUNTO AO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029751 | 08/11/2006 | 220.00 | 00003455058400 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DA PREFEITURA PARTICIPAR DE REUNIAO NA COMUNIDADE DA SANTA MARIA E NA CIDADE DE SUME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029793 | 08/11/2006 | 350.00 | 00005335095482 | JOAO BATISTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO PRO GRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 08/11/2006 | 300.00 | 00075389614453 | MANOEL MESSIAS NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO FUNERAL DO SRANTONIO FERREIRA DA SILVA POR SER UMA FAMILIARECONHECIDAME CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 08/11/2006 | 80.00 | 00001997605430 | MARIA EDILEUZA MEDEIROS VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM INCENTIVO NA DISTRIBUICAO DE LEITE DE CABRA COM AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 09/11/2006 | 200.00 | 00097907200415 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FIONANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 09/11/2006 | 15.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029840 | 09/11/2006 | 2005.00 | 00436678000111 | LIBRA- COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 10/11/2006 | 5026.32 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTEREMUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029904 | 10/11/2006 | 462.00 | 09305509000117 | J.MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE TROFEUS DESTINADO A DISTRIBUICAO COM OS TIMES DE FUTEBOL DO MUNICIPIO QUE PARTICIPARAM DO CAMPEONATO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029912 | 10/11/2006 | 147.00 | 12935052000139 | LOJAS VERONA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADO A CONFECCAO DE BATAS P/ASFESTIVIDADES ESCOLAR DOS A-LUNOS A ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 10/11/2006 | 3.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 10/11/2006 | 360.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRE GUERRA S. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO ASSESSOR JURIDICO QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO NA CIDADE DE MONTEIRO NOS DIAS 07,08 E 09 DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 10/11/2006 | 160.00 | 00093639600487 | ROMERIO JATOBA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SUME E PESQUEIRA A SERVICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029891 | 10/11/2006 | 193.59 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 10/11/2006 | 140.00 | 00000584210841 | JOAOQUIM MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM TRANSPORTANDO O SENHOR PREFEITO QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO NA CIDADE DEJOAO PESSOA E C.GRANDE NOS DIAS 08,09 DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 10/11/2006 | 3108.64 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PARCELAMENTO DA DIVIDA COM INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 10/11/2006 | 7246.89 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PARCELAMENTO DA DIVIDA COM INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 10/11/2006 | 140.00 | 00004483639412 | ZENON FLORENCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEM AS CIDADE DE MONTEIRO E PERNAMBUQUINHO TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO B.DO BRASIL COLETORIA DE TRIBUTOS ESTADUAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 10/11/2006 | 207.54 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 10/11/2006 | 1415.43 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência Básica | Previdˆncias e Benef¡cios | Contrribui‡Æo ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 10/11/2006 | 11169.70 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS REFENTE A CONTRIBUICAO EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029921 | 10/11/2006 | 1078.00 | 00068581076491 | GENECI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE DSANTA MARIA AO SITIO ENJEITADO REFERENTE A 2§PARCELA DOS SERVICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 10/11/2006 | 100.00 | 00080490158404 | MARCIO ALEXANDRE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO DIRETIOR DO DEP.DE ASSISTENCIA SOCIAL P/A CIDADE DE C.GRANDE A SERVICO DO REFERIDO DEPARTAMENTO NO DIA10/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da secretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030015 | 13/11/2006 | 750.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE BATERIAS DESTINADO A MANUTECAO DO VEICULO CAMINHAO TIPO MERCEDES QUE FAZABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da secretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030058 | 13/11/2006 | 82.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA.C.GRAF.IND.COM. | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DESTINADO A IMPRESSORA DO DEP. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030031 | 13/11/2006 | 220.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE UMA BATERIA DESTINADA AO VEICULO CAMIONETA L 200 QUANDO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030040 | 13/11/2006 | 288.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA.C.GRAF.IND.COM. | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE TONERS DESTINADO AS IMPRESSORAS DO DEP. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS E DEP. DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 13/11/2006 | 147.06 | 08329849000115 | SUDEMA -SUPERINTENDENCIA DO MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LICENCA PARA LICENCA PELA CONSTRUCAO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 13/11/2006 | 1758.36 | 08329849000115 | SUDEMA -SUPERINTENDENCIA DO MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LICENCA P/LICENCA DE INSTALACAO DE CALCAMENTO EDRENAGEM NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 14/11/2006 | 500.00 | 00002807584489 | JOAO BATISTA BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A GRATIFICACAODOS PARTICIPANTES DOCAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPALREALIZADO NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0030082 | 16/11/2006 | 1500.00 | 06977388000161 | TERRACOTA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO AOS SERVICOS DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO COMFISCALIZACAO DE OBRAS E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO MES DE CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030121 | 17/11/2006 | 330.00 | 00001069302490 | JOAO BATISTA VENTURA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO A FILARMONICA MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO NA CIDADE DE MONTEIRO E UMA VIAGEM TRANSPORTANDO TIME DE FUTEBOL DA SEDE DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE TORNEIO NA CIDADE DE POCAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 17/11/2006 | 150.00 | 00004289821405 | ANA PAULA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR ENFERMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 17/11/2006 | 150.00 | 00004148472455 | MARIA EDILEUZA SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da secretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030210 | 17/11/2006 | 1369.02 | 00003436726427 | JOSE GIVANILDO CALADO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZA DO MATO DA BARRAGEM PUBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da secretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030228 | 17/11/2006 | 1948.28 | 00093069162487 | GEONIZIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE MANUTENCAO NOS CANTEIROS DO CENTRO DE VIVENCIA NA SEDE DO MUNICIPIO COM LIMPEZA DO MATO E REGA DAS PLANTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030155 | 17/11/2006 | 330.00 | 00014270532866 | FERNANDO ANTONIO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA EM VEICULO DE TRACAO ANIMAL NA ESC.ANA FERREIRA ARAGAO EVACA MECANICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030236 | 17/11/2006 | 1795.68 | 00075249561420 | MANOEL BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE MANUTENCAO DA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030112 | 17/11/2006 | 389.00 | 11890035000160 | RETIFICA EURY MOTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA MOTO NX DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 17/11/2006 | 70.00 | 00000584210841 | JOAOQUIM MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM TRANSPORTANDO O SENHOR PREFEITO QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO NA CIDADE DEJOAO PESSOA NO DIA 17/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 17/11/2006 | 240.00 | 00000345423453 | PETERSON CAVALCANTI HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADEJ.PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIONASEC. DE EDUCACAO DO ESTADO SEC DE PLANEJAMENTO CAGEPA NO DIA 20/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030163 | 17/11/2006 | 455.00 | 00049931075449 | JOSE CORREIA NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENAH P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DO TRATOR DE ESTEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030198 | 17/11/2006 | 3265.81 | 00007269002495 | REGICLAUDIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO RETIRADA DE LIXO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030201 | 17/11/2006 | 455.00 | 00007474973464 | JOSE RADIMAILTON DE LIMA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO TRATAR DE ESTEIRA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 17/11/2006 | 100.00 | 00095211926404 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 17/11/2006 | 750.00 | 00005843285405 | IRENICE APARECIDA FREIRE SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DESTINADA A DESPESAS COM ESTADIA PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO NACIONAL DE CONSELHEIROS TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 20/11/2006 | 91.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000222006 | 0030244 | 20/11/2006 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM CONSULT.EM P.E ADM.MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSORIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 20/11/2006 | 350.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOC. MUN. DO CARIRI PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMCAP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 20/11/2006 | 496.48 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 20/11/2006 | 200.00 | 00091679494449 | MARIA IRACILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC/UMA AJUDA DE CUSTO POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030309 | 21/11/2006 | 528.00 | 00047871121472 | QUITERIO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTEBOLAMADOR DA COMUNIDADE QUATY PARA PARTICIPAR DECAMPEONATO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030392 | 21/11/2006 | 20.00 | 00003916451456 | JULIANA DUTRA CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 21/11/2006 | 2160.00 | 00000345423453 | PETERSON CAVALCANTI HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADEBRASILIA NOS DIAS 22/23 E 24 DE NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 21/11/2006 | 1440.00 | 00012370339420 | MARIA JOSE EGITO DE ARAUJO RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA P/CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA EM COMPANHOIA DO SENHOR PREFEITO TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 21/11/2006 | 160.00 | 00093639600487 | ROMERIO JATOBA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SUME E CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DOMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 21/11/2006 | 480.00 | 00003133240420 | EDUARDO JORGE LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM 02 DIARIASP/CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGENS A J.PESSOA E C.GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DO CONVENIO DA SUDEMA PRESTACAO DE CONTASDA SEC. DE TURISMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 21/11/2006 | 140.00 | 00004483639412 | ZENON FLORENCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEM AS CIDADE DE C.GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO BANCO REAL E PESQUISA DE PRECO P/ LICITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 21/11/2006 | 200.00 | 00080490158404 | MARCIO ALEXANDRE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO DIRETIOR DO DEP.DE ASSISTENCIA SOCIAL P/A CIDADE DE C.GRANDE A SERVICO DO REFERIDO DEPARTAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AOS PROGRAMAS SOCIAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030406 | 28/11/2006 | 180.00 | 00049710010425 | JUAREZ BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DACOMUNIDADE QUATY PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE PESQUEIRA NO TOTAL DE 03 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 28/11/2006 | 30.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 28/11/2006 | 260.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA MAQUINA XEROX DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0030414 | 28/11/2006 | 3493.50 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 28/11/2006 | 15.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 28/11/2006 | 379.88 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042006 | 0030457 | 30/11/2006 | 5778.18 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS DO DEP.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO02 MOTO NXR BROS FIAT UNO 02 AMBULANCIA CAMIONETA L 200 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042006 | 0030465 | 30/11/2006 | 4182.12 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUANDO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL E NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da secretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042006 | 0030481 | 30/11/2006 | 3552.24 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS DO DEP. DE AGRICULTURA NO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da secretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042006 | 0030490 | 30/11/2006 | 297.60 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS DO DEP. DE AGRICULTURA NO MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042006 | 0030503 | 30/11/2006 | 2275.20 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042006 | 0030473 | 30/11/2006 | 2305.26 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO DEP. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DURANTE OMES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031119 | 01/12/2006 | 80.00 | 00001997605430 | MARIA EDILEUZA MEDEIROS VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM INCENTIVO NA DISTRIBUICAO DE LEITE DE CA BRA PARA A POPULACAO CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 01/12/2006 | 349.24 | 00023663278468 | MARIA JOSE DUARTE TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM GRATIFICACAO PELA COLABORACAO NO PROGRAMA DE VACINACAO CONTRA POLIOMELITE VACINACAO AOIDOSO E ANTI RABICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031356 | 01/12/2006 | 349.24 | 00090869567420 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADAO AO TRANSPORTE DE PESSOAL DE APOIO QUANDO NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIOMELITE VACINACAO DOIDOSO E ANTI RABICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 01/12/2006 | 349.24 | 00003421578419 | CLEUTO RODRIGUES TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM GRATIFICACAO COMO COLABORADOR DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIOMELITE VACINACAO DOIDOSO E ANTI RABICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 01/12/2006 | 350.00 | 00004093215405 | JOSE ERINALDO COSTA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORADOR DO PROGRAMA DA VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 01/12/2006 | 525.00 | 00004093215405 | JOSE ERINALDO COSTA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORADOR DO PROGRAMA DA VIGILANCIA SANITARIA NO MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 01/12/2006 | 875.00 | 00007664027462 | VALDEMIR BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/OS SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DA VIGILANCIA EM SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031461 | 01/12/2006 | 220.00 | 00061004308434 | LUIS DJALMA DE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO A DENTISTA DA 2§ EQUIPE DO PSF TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DE CACIMBINHA E VELHAO P/RECEBEER ASSISTENCIA DE SAUDE NA CIDADE DE JATAUBA EM VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA JLQ 1242 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 01/12/2006 | 172.40 | 00006770711400 | FRANCISCO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENAH P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE ENCONTRAR ENFERMA E SER RE-CONHECIDAMENTE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 01/12/2006 | 80.00 | 00001997605430 | MARIA EDILEUZA MEDEIROS VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O INCENTIVO NA DISTRIBUICAO DE LEITE DE CABRA P/A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031640 | 01/12/2006 | 54.00 | 00070807388491 | ERIVALDO BEZERRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS REALIZADAS EM MOTO DE PLACA KJK 0172 TRANSPORTANDO A AGENTE DE SAUDE EM VISITAS DOMICILIARES NAS COMUNIDADES CORREDOR INGA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031658 | 01/12/2006 | 172.00 | 00005869048400 | CICERO FERNANDO VENTURA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO LEITE DE CABRA PARAAS COMUNIDADES CACIMBINHA E SANTA MARIA NESTEMUNICIPIO NO TOTAL 04 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031666 | 01/12/2006 | 163.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO LEITE DE CABRA DA SE-DE P/ CACIMBINHA P/DISTRIOBUICAO C/ FAMILIAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031674 | 01/12/2006 | 163.00 | 00074569546404 | JOSÉ MARIA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO LEITE DE CABRA DESTINADO A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES NASEDE E DISTRITO DE SANTA MARIA E SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 01/12/2006 | 50.00 | 00001922894460 | INACIA MARIA ISIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONCESSÇO DE AJUDA DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS POR SE ENCONTRAR ENFERMA E SER RECONHECIDAMENTE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032361 | 01/12/2006 | 330.00 | 00003455058400 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DO SITIO JOSE RODRIGUES PARA RECEBERASSISTENCIA MEDICA NA SEDE DO MUNICIPIO COM RETORNO LOGO APOS LIBERACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032379 | 01/12/2006 | 350.00 | 00005493883465 | JOSE DE ANCHIETA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA PRESTADOSNO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0032387 | 01/12/2006 | 1460.00 | 00090869567420 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADAO AOS SERVICOS DO DEP. DE SAUDE EM VEICULO DE PLACA HWK9692 NO MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032395 | 01/12/2006 | 525.00 | 00003981189493 | JOSE VALDEMIR DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO DISTRITO DE SANTA MARIA NO MES DE NO-VEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032409 | 01/12/2006 | 70.00 | 00089333802487 | FRANCISCO DE ASSIS T.DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE DIGITACAO PRESTADO A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMACAO DOSPROGRAMAS DO SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032417 | 01/12/2006 | 525.00 | 00005629291424 | MIRIA JEANE MEDEIROS TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA NO MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0032425 | 01/12/2006 | 2300.00 | 00079006906468 | NELSON CORDEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DESTINADO A SERVICOS DO DEP.DE SAUDE CONFORME PROCESSODE LICITACµO TIPO CONVITE N§ 08/2006 NO MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032433 | 01/12/2006 | 350.00 | 00007446230495 | LAYSE MARIA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS C/RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DURANTE MES DE NOVVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032441 | 01/12/2006 | 600.00 | 12734927000134 | JOAO BATISTA DE O.FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES AO MOTORISTA E ACOMPANHANTE DE PESSOAS ENFERMAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032450 | 01/12/2006 | 330.00 | 00023888822491 | JOSE RONALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS COM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE CACIMBINHA P/RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE JATAUBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032468 | 01/12/2006 | 470.00 | 00061004308434 | LUIS DJALMA DE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO A DENTISTA DA 2§ EQUIPE DO PSF TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DE CACIMBINHA E VELHAO P/RECEBEER ASSISTENCIA DE SAUDE NA CIDADE DE JATAUBA EM VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA JLQ 1242 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032476 | 01/12/2006 | 350.00 | 00005130691431 | ALESSANDRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE AUXILIAR DA DENTISTA DA 2§ E-QUIPE DO PSF DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032484 | 01/12/2006 | 160.00 | 00035258330400 | JOSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DA COMUNIDADE CASCAVEL P/RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE DO MUNICIPIO NO TOTAL DE 08 VIAGENS COM RETORNO APOS LIBERACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032492 | 01/12/2006 | 150.00 | 00029826950491 | LUISA BERNADETE MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DO PSFQUANDO NO ATENDIMENTO NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA NO MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0032506 | 01/12/2006 | 2000.00 | 00004151305491 | PEDRO DE SOUZA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0032514 | 01/12/2006 | 2300.00 | 00079006906468 | NELSON CORDEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DESTINADO A SERVICOS DO DEP.DE SAUDE CONFORME PROCESSODE LICITACµO TIPO CONVITE N§ 08/2006 NO MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0032522 | 01/12/2006 | 1460.00 | 00090869567420 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADAO AOS SERVICOS DO DEP. DE SAUDE EM VEICULO DE PLACA HWK9692 NO MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032531 | 01/12/2006 | 350.00 | 00007446230495 | LAYSE MARIA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS C/RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DURANTE MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032549 | 01/12/2006 | 70.00 | 00089333802487 | FRANCISCO DE ASSIS T.DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE DIGITACAO PRESTADO A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMACAO DOS PROGRAMAS DO SUS NO MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032557 | 01/12/2006 | 350.00 | 00005493883465 | JOSE DE ANCHIETA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA PRESTADOSNO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032565 | 01/12/2006 | 1690.00 | 00005865070436 | JOSE MARCOS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA SENDO> 04 VIAGENS POVOADO DE CACIMBINHA A MONTEIRO>11 VIAGENS DE CACIMBINHA A SEDE DO MUNICIPIO E 08 VIAGENSCACIMBINHA A JATAUBA COM RETORNO APOS LIBERACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032573 | 01/12/2006 | 297.00 | 00075574845415 | JANEIDE MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DO PSFNA COMUNIDADE DE CACIMBINHA NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032581 | 01/12/2006 | 892.00 | 00047871121472 | QUITERIO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE P/TRATAMENTO DE SAUDE NO TOTAL DE 07 VIAGENS QUATYA PESQUEIRA E 02 VIAGENS QUATY A ARCOVERDE COM SEU RETONO APOS LIBERACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032590 | 01/12/2006 | 131.00 | 00065830288400 | ARNALDO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DA COMUNIDADE LAGOA DO LUIZ PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE DO MUNICIPIOCOM 02 VIAGENS E LAGOA DO LUIZ A CIDADE DE POCAO C/05 VIAGENS E SEU RETORNO APOS LIBERACAOMEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032603 | 01/12/2006 | 660.00 | 00029826950491 | LUISA BERNADETE MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM 03 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMASDA COMUNIDADE DE SANTA MARIA A PESQUEIRA E 05VIAGENS DE SANTA MARIA A POCAO COM RETORNO A-POS LIBERACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032611 | 01/12/2006 | 525.00 | 00003981189493 | JOSE VALDEMIR DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO DISTRITO DE SANTA MARIA NO MES DE DE-ZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032620 | 01/12/2006 | 600.00 | 00005629291424 | MIRIA JEANE MEDEIROS TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA NO MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032638 | 01/12/2006 | 380.00 | 00001069302490 | JOAO BATISTA VENTURA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS DA SEDE PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE MONTEIRO E SUME C/ 02 VIAGENS A MONTEIRO E 01 VIAGEM A SUME C/RETORNO APOS LIBERACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032646 | 01/12/2006 | 500.00 | 12734927000134 | JOAO BATISTA DE O.FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNCIMENTO DE REFEICOES AOS MOTORISTAS EACOMPANHANTES DE PESSOAS ENFERMAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO AFIM DE RECEBER ASSISTENCIA MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032654 | 01/12/2006 | 3080.00 | 00000082779406 | NILSON SHIZUE SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NOS PLANTOESDOS FINAIS DE SEMANAS DO MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 01/12/2006 | 180.00 | 09283805000164 | SOC.DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM 03 INSCRICOES NA XV JORNADA PARAIBANA DEGINECOLOGIA E OBSTETRICIA REALIZADA NO AUDITORIO DO HOTEL TAMBAU NOS DIAS 30/11 A 02 DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 01/12/2006 | 70.00 | 00004093215405 | JOSE ERINALDO COSTA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ 01 DIARIA P/ CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO PARTICIPAR DE CURSO DE AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 01/12/2006 | 140.00 | 00003161666429 | JOSE ALESSANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIAS QUE TEM DIREITO COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO DEP. DE SAUDE TRAN SPORTANDO DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NACIDADE DE C.GRANDE E RECIFE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 01/12/2006 | 100.00 | 00002189247985 | LUCELIO DE MARCHI | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM 01 DIARIA QUE TEM DIREITO C/SEC.DE SAUDE Q/EM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA NO DIA 01/12P/PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O SINAN-NET | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 01/12/2006 | 140.00 | 00003440056406 | PAULO SERGIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES E TREINAMENTO DA NOVA VERSAO DO SINAN NETNO DIA 01/12/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 01/12/2006 | 210.00 | 00002526147476 | LIVANDIO CHAGAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 12 E 13 PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE SAUDE DO TRABALHADOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 01/12/2006 | 140.00 | 00002811094431 | JOSE AILSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE C.GRANDE NOS DIAS 04 e 05 DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 01/12/2006 | 70.00 | 00003440056406 | PAULO SERGIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DO DEP.DE SAUDE NO DIA 07/12/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 01/12/2006 | 70.00 | 00016048063890 | JOSE LUCIANO DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A ARCOVERDE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NO DIA 07/12/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032751 | 01/12/2006 | 330.00 | 00003455058400 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DO SITIO JOSE RODRIGUES PARA RECEBERASSISTENCIA MEDICA NA SEDE DO MUNICIPIO COM RETORNO LOGO APOS LIBERACAO MEDICA NO MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032760 | 01/12/2006 | 525.00 | 00003981189493 | JOSE VALDEMIR DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO DISTRITO DE SANTA MARIA NO MES DE DE-ZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032778 | 01/12/2006 | 75.00 | 00003981189493 | JOSE VALDEMIR DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO DISTRITO DE SANTA MARIA CORRESPONDENTE ESTE VALOR A COMPLEMENTACAO DOS SERVICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032786 | 01/12/2006 | 240.00 | 11890035000160 | RETIFICA EURY MOTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO MOTO NX BROSS DODEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032794 | 01/12/2006 | 370.00 | 03161004000140 | REPASTIL IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE PAPEL TOALHA E SACOS P/LIXOHOSPITALAR DESTINADO AO CONSUMO NO POSTO DE SAUDE DA SEDE E CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0032808 | 01/12/2006 | 5595.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CONSUMO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM MEDICAMENTOS DESTINADO AUTILIZACAO DAS PESSOAS CARENTES E EFERMAS QUERECEBEM ASSISTENCIA MEDICA NA REFERIDA UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032816 | 01/12/2006 | 197.20 | 09368309000103 | O VERGALHAO - DINIZ COM DE FERR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ FORNECIMENTO DE 03 DISPENSER TOALHA 03 CESTOS PLASTICOS E SABONETE CLEAN BOMBONA 05 LITOS DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0032824 | 01/12/2006 | 3587.63 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM ENFERMOS E RECEBE TRATAMENTO MEDICO NA UNIDADEDE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0032832 | 01/12/2006 | 1990.20 | 24280828000290 | SAUDENTAL- COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENAH P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO MUNICIPIO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE NA SEDE E POSTO DE SAUDE DE CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0032841 | 01/12/2006 | 140.70 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENCAO P/SERVICOS DE MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE NA COMUNIDADE CUPIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0032859 | 01/12/2006 | 1586.30 | 24280828000290 | SAUDENTAL- COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENAH P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO MUNICIPIO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE NA SEDE E POSTO DE SAUDE DE CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0032867 | 01/12/2006 | 4490.51 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM ENFERMOS E RECEBE TRATAMENTO MEDICO NA UNIDADEDE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0032875 | 01/12/2006 | 1854.80 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032883 | 01/12/2006 | 133.50 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES AO COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA E AGENTES DE SAUDE QUANDO EM SERVICOS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 01/12/2006 | 615.92 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 01/12/2006 | 356.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ TAXAS PELO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICASDA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 01/12/2006 | 1232.33 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032921 | 01/12/2006 | 110.50 | 02575485000177 | HEMOCLIN CENTRO DE H. E ANALISE CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOASCARENTES E ENFERMAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032930 | 01/12/2006 | 809.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCIAMENTO E SERVICOS DE REVISAO GERAL REALIZADA NO FIAT UNODO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 01/12/2006 | 490.00 | 01246350000103 | ASSOC.DE CAPRINOCULTORES S.J.DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LEITE DE CABRA DESTINADA A POPULACAO CARENTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032956 | 01/12/2006 | 425.00 | 00016096649491 | JOSE RENATO PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADA ADISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032964 | 01/12/2006 | 420.00 | 00016096649491 | JOSE RENATO PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADA ADISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME DECLARACAO DE PESSOAS BENEFICIADASEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 01/12/2006 | 11219.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM BOLSA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO NOS MESES DE NOVEMBRO DEZEMBRO EDECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0033014 | 01/12/2006 | 2550.00 | 00051868687449 | OSVALDO MORAES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS ODONTOLOGICO PRESTADOS JUNTO AOPROGRAMA DE INCENTIVO BUCAL EM DEZEMBRO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0033022 | 01/12/2006 | 1275.00 | 00000831793481 | WANESSA MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA DA 2§EQUIPE DO PSF NO MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033031 | 01/12/2006 | 6920.00 | 00000082779406 | NILSON SHIZUE SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF NO MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033049 | 01/12/2006 | 2000.00 | 00004688647417 | KATIUCIA MEDEIROS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA DO PSF NO MUNICIPIO NO MES DE DE ZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033057 | 01/12/2006 | 2000.00 | 00002526147476 | LIVANDIO CHAGAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DA 2§EQUIPE DO PSF NO MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 01/12/2006 | 5868.70 | 00004151305491 | PEDRO DE SOUZA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE COLABORA;µOCOMOPRESTADORES DESERVICOS DA FAMILIA NO MUNICIPIO NOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033090 | 01/12/2006 | 163.00 | 00074569546404 | JOSÉ MARIA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO LEITE DE CABRA DESTINADO A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES NASEDE E DISTRITO DE SANTA MARIA E SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033103 | 01/12/2006 | 163.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO LEITE DE CABRA DA SE-DE P/ CACIMBINHA P/DISTRIOBUICAO C/ FAMILIAS CARENTES NO MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Implantar e Melhorar a Infra-estrutura municipal | Construir Esgotos e Galerias Pluviais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0033162 | 01/12/2006 | 10020.50 | 05328503000104 | FUNSPAR FUNDAÇÃO SENTIR, PENSAR E AGIR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE SANTA MARIASENDO ESTA 5§ MEDICAO DOS SERVICOS REFERENTE AO CONVENIO 528313 | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033219 | 01/12/2006 | 170.00 | 00007204205472 | JOSEVAL MINEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO CAMIONETA VERMELHA E FIAT UNO DO DEP.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 01/12/2006 | 70.00 | 00016048063890 | JOSE LUCIANO DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIA P/CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIA GEM A SERVICO DO DEP. DE SAUDE TRANSPORTANDOPESSOAL DO DEP.DE SAUDE P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA CIDADE DE C.GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 01/12/2006 | 9947.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTE MUNICI-PIO LOTADO NO DEP.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 01/12/2006 | 5275.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/PARTE DO DECIMO TERCEIRO DSALARIO QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DO DEP.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 01/12/2006 | 160.00 | 00004320584430 | JOSE FA SILVANEIDEDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/AJUDA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME ESPE-CIFICO NO HOSPITAL HEMOPE NA CIDADE DO RECIFEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 01/12/2006 | 33.00 | 00007153687459 | EVANIA MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LAVAGEM DO MATERIAL ESPORTIVO DA ESCOLINHA DE DE FUTEBOL DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031623 | 01/12/2006 | 75.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTEBOLDA COMUNIDADE RAPOSA P/PARTICIPAR DE CAMPEONAATO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 01/12/2006 | 404.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033901 | 01/12/2006 | 1240.00 | 00003356773470 | JONAS SOUSA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM BOLSA REFERENTE AOS PARTICIPANTES DA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manunten‡Æo do abastecimento dagua do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030791 | 01/12/2006 | 350.00 | 00024874434487 | JOSE WILLIANS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DO MOTORBOMBA DO CENTRO DE VIVENCIA QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da secretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030872 | 01/12/2006 | 115.00 | 24540817000110 | ARCOVERDE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE FILTROS DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSON DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da secretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031577 | 01/12/2006 | 278.50 | 00004414415489 | TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES P/ OS CONSELHEIROS DO PROGRAMA SEGURO SAFRA E MEMBROS DAS ASSOCIACOES RURAIS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Vacina‡Æo do rebanho e compra direta local da agricultura fa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 01/12/2006 | 200.00 | 00014206966885 | ARAGAO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FOR. DE CENOURA E BETERRABA MELANCIA DESTI-NADA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO A COMPRA DIRETA NA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Vacina‡Æo do rebanho e compra direta local da agricultura fa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 01/12/2006 | 206.00 | 00084028629420 | JOSE JAILSON BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GOIABA E TOMATE DESTINADAA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO A COMPRA DIRETA NA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Vacina‡Æo do rebanho e compra direta local da agricultura fa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 01/12/2006 | 204.25 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ FORNECIMENTO DE TOMATE PIMENTAO E MELANCIADESTINADA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL EPROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO PROGRAMA DE COMPRADIRETA NA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Vacina‡Æo do rebanho e compra direta local da agricultura fa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 01/12/2006 | 201.00 | 00036161691434 | NOMINANDO CORDEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENAH P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE BANANA BATATA DOCE E MALANCIA DESTINADA AOS ALUNOS DO ENSINO FUDAMENTAL E PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO PROGRAMA COMPRA DIRENTA NA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Vacina‡Æo do rebanho e compra direta local da agricultura fa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 01/12/2006 | 214.00 | 00002103482409 | CLAUDIO ROBERTO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE TOMATE GOIABA E FEIJAO VERDE DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA NA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Vacina‡Æo do rebanho e compra direta local da agricultura fa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 01/12/2006 | 203.00 | 00000988805863 | ANTONIO RODRIGUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE FEIJAO VERDE E MANGA DESTINADA A MERENDA DOS ALUNDOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA NA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Vacina‡Æo do rebanho e compra direta local da agricultura fa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 01/12/2006 | 203.25 | 00007103218480 | ARNEDES PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE TOMATE CENOURA PIMENTAODESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL EPROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO PROGRAMA DE COMPRADIRETA NA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Vacina‡Æo do rebanho e compra direta local da agricultura fa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 01/12/2006 | 235.50 | 00050711369453 | JOSE DIORNAS BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MAMAO FEIJAO MELANCIA BANANA DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO PROGRAMA DE COMPRA DIRETA NA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Vacina‡Æo do rebanho e compra direta local da agricultura fa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 01/12/2006 | 203.00 | 00000016671490 | FRANCISCO DE ASSIS SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MAMAO BATATA DOCE E MANGADESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO PROGRAMA COMPRA DIRENTE NA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Vacina‡Æo do rebanho e compra direta local da agricultura fa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 01/12/2006 | 203.00 | 00004587809446 | SEBASTIAO FREIRE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MELANCIA FEIJAO VERDE MILHO VERDE DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROGRAMAS SOCIAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Vacina‡Æo do rebanho e compra direta local da agricultura fa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 01/12/2006 | 207.00 | 00037391240400 | INACIO FEITOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ FORNECIMENTO DE FEJAO VERDE DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E PRO GRAMAS SOCIAIS JUNTO AO PROGRAMA DIRETA NA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Vacina‡Æo do rebanho e compra direta local da agricultura fa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 01/12/2006 | 207.00 | 00079733212415 | IRANILDO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MILHO VERDE DESTINADO AMERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO PROGRAMA DE COMPRA DIRENTA NA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Vacina‡Æo do rebanho e compra direta local da agricultura fa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 01/12/2006 | 202.00 | 00004347233477 | CLAUDENILSON FREIRE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PIMENTAO ALFACE E COENTRODESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO PROGRAMACOMPRA DIRENTA NA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Vacina‡Æo do rebanho e compra direta local da agricultura fa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 01/12/2006 | 202.50 | 00010050647415 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE DOCE CASEIRO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DEPROGRAMAS SOCIAIS JUNTO A COMPRA DIRENTE ANA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Vacina‡Æo do rebanho e compra direta local da agricultura fa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 01/12/2006 | 202.50 | 00006791128470 | NATALIA DE FREITAS C. IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE DOCE CASAIRO PARA A LIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO PROGRAMA DE COMPRA DIRENTA NA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Vacina‡Æo do rebanho e compra direta local da agricultura fa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 01/12/2006 | 202.50 | 00010050647415 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE DOCE CASEIRO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DEPROGRAMAS SOCIAIS JUNTO A COMPRA DIRENTE ANA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Vacina‡Æo do rebanho e compra direta local da agricultura fa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 01/12/2006 | 202.50 | 00006791128470 | NATALIA DE FREITAS C. IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE DOCE CASAIRO PARA A LIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO PROGRAMA DE COMPRA DIRENTA NA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Vacina‡Æo do rebanho e compra direta local da agricultura fa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 01/12/2006 | 210.00 | 00014206966885 | ARAGAO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FOR. DE CENOURA E BETERRABA MELANCIA DESTI-NADA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO A COMPRA DIRETA NA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Vacina‡Æo do rebanho e compra direta local da agricultura fa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 01/12/2006 | 212.00 | 00084028629420 | JOSE JAILSON BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GOIABA E TOMATE DESTINADAA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO A COMPRA DIRETA NA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Vacina‡Æo do rebanho e compra direta local da agricultura fa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 01/12/2006 | 219.25 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ FORNECIMENTO DE TOMATE PIMENTAO E MELANCIADESTINADA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL EPROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO PROGRAMA DE COMPRADIRETA NA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Vacina‡Æo do rebanho e compra direta local da agricultura fa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 01/12/2006 | 201.00 | 00036161691434 | NOMINANDO CORDEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENAH P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE BANANA BATATA DOCE E MALANCIA DESTINADA AOS ALUNOS DO ENSINO FUDAMENTAL E PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO PROGRAMA COMPRA DIRENTA NA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Vacina‡Æo do rebanho e compra direta local da agricultura fa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 01/12/2006 | 207.00 | 00002103482409 | CLAUDIO ROBERTO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE TOMATE GOIABA E FEIJAO VERDE DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA NA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Vacina‡Æo do rebanho e compra direta local da agricultura fa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 01/12/2006 | 203.00 | 00000988805863 | ANTONIO RODRIGUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE FEIJAO VERDE E MANGA DESTINADA A MERENDA DOS ALUNDOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA NA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Vacina‡Æo do rebanho e compra direta local da agricultura fa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 01/12/2006 | 203.25 | 00007103218480 | ARNEDES PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE TOMATE CENOURA PIMENTAODESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL EPROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO PROGRAMA DE COMPRADIRETA NA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Vacina‡Æo do rebanho e compra direta local da agricultura fa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 01/12/2006 | 227.50 | 00050711369453 | JOSE DIORNAS BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MAMAO FEIJAO MELANCIA BANANA DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO PROGRAMA DE COMPRA DIRETA NA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Vacina‡Æo do rebanho e compra direta local da agricultura fa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 01/12/2006 | 217.50 | 00000016671490 | FRANCISCO DE ASSIS SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MAMAO BATATA DOCE E MANGADESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO PROGRAMA COMPRA DIRENTE NA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Vacina‡Æo do rebanho e compra direta local da agricultura fa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 01/12/2006 | 211.00 | 00004587809446 | SEBASTIAO FREIRE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MELANCIA FEIJAO VERDE MILHO VERDE DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROGRAMAS SOCIAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Vacina‡Æo do rebanho e compra direta local da agricultura fa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 01/12/2006 | 207.00 | 00037391240400 | INACIO FEITOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ FORNECIMENTO DE FEJAO VERDE DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E PRO GRAMAS SOCIAIS JUNTO AO PROGRAMA DIRETA NA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Vacina‡Æo do rebanho e compra direta local da agricultura fa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 01/12/2006 | 207.00 | 00079733212415 | IRANILDO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MILHO VERDE DESTINADO AMERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO PROGRAMA DE COMPRA DIRENTA NA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Vacina‡Æo do rebanho e compra direta local da agricultura fa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 01/12/2006 | 207.50 | 00004347233477 | CLAUDENILSON FREIRE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PIMENTAO ALFACE E COENTRODESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO PROGRAMACOMPRA DIRENTA NA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Vacina‡Æo do rebanho e compra direta local da agricultura fa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 01/12/2006 | 262.05 | 00006071495407 | MARIA JOSE OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE AO INCENTIVO PELA MINHA COLABORACAOCOMO COORDENADORA JUNTO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA NA AGRICULTURA FAMILAR NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manunten‡Æo do abastecimento dagua do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033243 | 01/12/2006 | 31.00 | 11150786000140 | CASA COMBATE | CALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE UMA VALVULA DESTINADA AO POCO DO CENTRO DE VIVENCIA QUA FAZ O ABASTECIMENTO DAGUA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da secretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033251 | 01/12/2006 | 1509.45 | 00002810275440 | ANTONIO GIVANILDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NO CONSERTO DACERCA DO ACUDE NOVO LOCALIZADO A 02 KM DA ESTRADA QUE LIGA O MUNICIPIO A MUNICIPIO VISINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da secretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033260 | 01/12/2006 | 1948.28 | 00003415547400 | FABIO CEZAR DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE MANUTENCAO DO CENTRO DE VIVENCIA COM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PLANTAS FRUTIFERAS ALI EXISTENTE COMO TAMBEM LIMPEZA DE TODA AREA DO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da secretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 01/12/2006 | 50.00 | 00028803892400 | JORGE PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIAS P/CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE P/TRATAR DE ASSUNTOSDOMUNICIPIO JUNTO A EMBAPA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da secretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 01/12/2006 | 140.00 | 00003170910698 | EDVALDO JOSE LUCENA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE POCAOO TRANSPORTANDO O CAMINHAO DESTA PREFEITURA PARA PEGAR AGUA PARA O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE LAGOA DO LUIZ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da secretaria de agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 01/12/2006 | 1026.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO FUNCIONARIOS DO DEP. DE AGRICULTURA NO EXERCICIO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da secretaria de agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 01/12/2006 | 1693.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEP. DE AGRICULTURA NO MES DE NOVEMBRO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da secretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033766 | 01/12/2006 | 350.00 | 00076551750478 | JOSE FERNANDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS NOS VIVEIROS DE MUDAS DO CENTRO DEVIVENCIA NESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manunten‡Æo do abastecimento dagua do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033839 | 01/12/2006 | 350.00 | 00004539654403 | VAMBERTO MERGULHAO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUADA COMUNIDADE QUATY NO MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Aten‡Æo ao Ensino | Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030538 | 01/12/2006 | 350.00 | 00004801365485 | CICERA ELIZANGELA CORREIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEN DO MUNICIPIO ATENDENDO JOVENS NO MES DENOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Aten‡Æo ao Ensino | Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030546 | 01/12/2006 | 460.00 | 00004200723492 | ÁDJA MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITA€ÇO COM AGENTES JOVENS COM TEMA CIDANIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0030554 | 01/12/2006 | 1826.00 | 00048514217453 | ANTONIO FEITOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CORREDOR RAPOSA INGA E PELO SINAL PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS NO MES DE NOVEMBRO NOS TURNOSDA MANHA E TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0030562 | 01/12/2006 | 1144.00 | 00001853129429 | SEBASTIÃO PEREIRA SILVA | SALOR QUE SE EMPRNHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADO DE CACIMBINHA P/ASSISTIREM AULA NA SEDE DOMUNICIPIO COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS NO MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0030571 | 01/12/2006 | 1386.00 | 00047871121472 | QUITERIO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE QUATY P/SEDE DO MUNICIPIO COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS NO MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0030589 | 01/12/2006 | 1144.00 | 00005335096454 | EUSTACIO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO DISTRITO DE SANTA MARIA A SEDE DO MUNICIPIO COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS NOMES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0030597 | 01/12/2006 | 1144.00 | 00001853129429 | SEBASTIÃO PEREIRA SILVA | SALOR QUE SE EMPRNHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADO DE CACIMBINHA P/ASSISTIREM AULA NA SEDE DOMUNICIPIO COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS NO MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo ao Ensino | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 01/12/2006 | 120.00 | 00003914903465 | SEBASTIAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo ao Ensino | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 01/12/2006 | 120.00 | 00005560222461 | JOSEFA JACEANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC / SERVICOS PRESTADOS C/MONITORA DO PROGRAMADO PETI NESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo ao Ensino | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 01/12/2006 | 240.00 | 00006035307450 | EDVANIO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMADO PETI NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo ao Ensino | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 01/12/2006 | 240.00 | 00008093977490 | ALINE DE ALMEIDA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE COLABORACAO COMO MONITOR DOPROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO NOS MESES DEOUTUBRO E NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo ao Ensino | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 01/12/2006 | 240.00 | 00007960793409 | LUCIVANIA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM COLABORADORES DO PROGRAMA DO PETI COMO MONITORA NO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo ao Ensino | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 01/12/2006 | 120.00 | 00003914903465 | SEBASTIAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo ao Ensino | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 01/12/2006 | 120.00 | 00005560222461 | JOSEFA JACEANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC / SERVICOS PRESTADOS C/MONITORA DO PROGRAMADO PETI NESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo ao Ensino | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0030708 | 01/12/2006 | 2874.40 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO MUNICIPIO QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo ao Ensino | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0030716 | 01/12/2006 | 1758.10 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EDESTINADA A MANUTECAO DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 01/12/2006 | 140.00 | 00003972618450 | LUCELIA MARIA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO 5§NUCLEO DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 01/12/2006 | 100.00 | 00075391244404 | CELINA BEZERRA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE AASUNTOS DO DEP. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO NO PROGRAMA DO PPDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 01/12/2006 | 70.00 | 00018242024820 | ROQUE MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ DIARIA QUE TEM DIREITO COMO PROFESSOR PARAPARTICIPAR DE UM CURSO NA CIDADE DE J.PESSOAPARTICIPAR DE PROGRAMA DA EDUCACAO C/ O PPDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manuten‡Æo das atividadedes de compra e distribui‡Æo de Mere | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030881 | 01/12/2006 | 492.30 | 00003927548430 | JOAO BATISTA MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E LEGUMESDESTINADO AO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 01/12/2006 | 30.00 | 00061004308434 | LUIS DJALMA DE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FICA ALOJADO O O-NIBUS ESCOLAS NA COMUNIDADE CACIMBINHA NO MESDE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 01/12/2006 | 60.00 | 00009984976491 | GERALDO BISPO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE BONITA DE DENTRO EM VEICULODE TRACAO ANIMAL NO MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Aten‡Æo ao Ensino | Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 01/12/2006 | 350.00 | 00005786669440 | ALCIONE QUITERIA DE A.FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM GRATIIFICACAO COMO COLABORADOR DO PROGRA-MA DO PEJA NESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0031160 | 01/12/2006 | 1232.00 | 00029826950491 | LUISA BERNADETE MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/O TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DE SANTA MARIA AO SITIO BONITA DE FORA P/ASSISTIREMAULA E LECIONAR COM RETORNO LOGO APOS TERMINODAS AULAS NO TURNO DA MANHA NO MES DE NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0031178 | 01/12/2006 | 770.00 | 00049710010425 | JUAREZ BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA COMUNIDADE NOGUEIRA P/ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE POCAO NO MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0031186 | 01/12/2006 | 1496.00 | 00061004308434 | LUIS DJALMA DE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA COMUNIDADE MULUMGU P/ASSISTIREM AULA NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0031194 | 01/12/2006 | 1232.00 | 00088219305487 | GIVANILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE ENJEITADO PARA ASSISTIREM AULA NA COMUNIDADE SANTA MARIA COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULASNO TURNO DA NOITE NO MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0031208 | 01/12/2006 | 770.00 | 00049710010425 | JUAREZ BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA COMUNIDADE NOGUEIRA P/ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE POCAO NO MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0031216 | 01/12/2006 | 1232.00 | 00029826950491 | LUISA BERNADETE MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/O TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DE SANTA MARIA AO SITIO BONITA DE FORA P/ASSISTIREMAULA E LECIONAR COM RETORNO LOGO APOS TERMINODAS AULAS NO TURNO DA MANHA NO MES DE DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0031224 | 01/12/2006 | 1232.00 | 00088219305487 | GIVANILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE ENJEITADO PARA ASSISTIREM AULA NA COMUNIDADE SANTA MARIA COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULASNO TURNO DA NOITE NO MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manuten‡Æo das atividadedes de compra e distribui‡Æo de Mere | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0031232 | 01/12/2006 | 1600.00 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação Infantil | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0031267 | 01/12/2006 | 1493.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EMATERIAL P/USO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manuten‡Æo das atividadedes de compra e distribui‡Æo de Mere | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031313 | 01/12/2006 | 233.00 | 00003927548430 | JOAO BATISTA MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E LEGUMESDESTINADO AO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031470 | 01/12/2006 | 105.00 | 00001069302490 | JOAO BATISTA VENTURA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVIVICOS TRANSPORTANDO FUNCIONARIO DO DEPDE EDUCACAO PARTICIPAR DE REUNIAO NO 5§ NUCLEO DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 01/12/2006 | 140.00 | 00003972618450 | LUCELIA MARIA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO 5§NUCLEO DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 01/12/2006 | 70.00 | 00002507619473 | MARIA GILCLEIDE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO TRATAR DE ASSUNTOS DO DEP.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO JUNTO AO5§ NUCLEO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 01/12/2006 | 140.00 | 00002190723450 | SANDRA VILMA JATOBA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE A.GRANDE NOS DIAS 14 E 15 PARTICIPAR DE TREINAMENTOS DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 01/12/2006 | 30.00 | 00061004308434 | LUIS DJALMA DE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ALOJAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031615 | 01/12/2006 | 60.00 | 00009984976491 | GERALDO BISPO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE BONITA DE DENTRO EM VEICULODE TRACAO ANIMAL NO MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0031755 | 01/12/2006 | 1144.00 | 00053623398420 | ADILSON MARINHO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POVOADO DE CACIMBINHA PARA SEDE DO MUNICIPIO COM RETORNO NO TERMINO DAS AULAS NOMES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0032093 | 01/12/2006 | 1511.60 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE SANTA MARIA E ESCOLAMUNICIPAL ANA FERREIRA ARAGAO PAULINO MIGUEL DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032107 | 01/12/2006 | 350.00 | 00077244141491 | JOSEFA LUCIENE PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA SEMEAO MONTEIRO DA COSTA NA COMUNIDADE DOQUATY NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032115 | 01/12/2006 | 410.00 | 00004652610432 | ANTONIO ADEGILSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO DEP.DE EDUCACAO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ADµO LEOPOLDINO DOS SANTOS NO SITIO LAGOA DO LUIZ DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032123 | 01/12/2006 | 350.00 | 00007867926470 | MARIA DO CARMO F.MONTEIRO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA CASCAVEL EM SUBSTITUICAO DA FUNCIONARIA EFETIVA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0032131 | 01/12/2006 | 1760.00 | 00002686622407 | JOSE JOSENILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE BREJINHO PARA ASSISTIREM AULA NA COMUNIDADE BONITADE FORA NOS TURNOS DE MANHA E TARDE COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS NO MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0032140 | 01/12/2006 | 2552.00 | 00074569546404 | JOSÉ MARIA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORESDA SEDE DO MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE SANTAMARIA COM SEU RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS NOS TURNOS DA MANHA E NOITE NO MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0032158 | 01/12/2006 | 1782.00 | 00058827137491 | JOSE CLOVES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA COMUNIDADELAGOA DO LUIZ P/ASSISTIREM AULA NO SITIO BONITA DE FORA NA ESCOLA MUNICIPAL SEMEAO MONTEIRO DA COSTA C/RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS NO TURNO DA MANHA NO MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0032166 | 01/12/2006 | 1232.00 | 00092232850463 | ABRAÃO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CAMPOS AO DISTRITO DE SANTA MARIA NO TURNO DA NOITE COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS NO TURNO DA NOITE NO MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0032174 | 01/12/2006 | 2300.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORESDA SEDE PARA A COMUNIDADE DE CACIMBINHA NO PERIODO DA MANHA E ALUNOS DAS COMUNIDADES RAPOSA CORREDOR INGA E BARRA DE CACIMBA NO TURNO DA NOITE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0032182 | 01/12/2006 | 1254.00 | 00003455058400 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO JOSE RODRIGUES BAIXIO E SERRA DE MOCA P/ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO EM VEICULO DE PLACA KGT 5209 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0032191 | 01/12/2006 | 1232.00 | 00003068296498 | MARIA ROZILDA DE SOUSA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ARARA PARA ASSISTIREM AULA NO POVOADO DE CACIMBINHA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE C/ RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS NO MESDE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032204 | 01/12/2006 | 410.00 | 00004652610432 | ANTONIO ADEGILSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO DEP.DE EDUCACAO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ADµO LEOPOLDINO DOS SANTOS NO SITIO LAGOA DO LUIZ DURANTE O MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0032212 | 01/12/2006 | 1254.00 | 00003455058400 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO JOSE RODRIGUES BAIXIO E SERRA DE MOCA P/ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO EM VEICULO DE PLACA KGT 5209 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0032221 | 01/12/2006 | 2300.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORESDA SEDE PARA A COMUNIDADE DE CACIMBINHA NO PERIODO DA MANHA E ALUNOS DAS COMUNIDADES RAPOSA CORREDOR INGA E BARRA DE CACIMBA NO TURNO DA NOITE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0032239 | 01/12/2006 | 1232.00 | 00092232850463 | ABRAÃO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CAMPOS AO DISTRITO DE SANTA MARIA NO TURNO DA NOITE COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS NO TURNO DA NOITE NO MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0032247 | 01/12/2006 | 2552.00 | 00074569546404 | JOSÉ MARIA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORESDA SEDE DO MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE SANTAMARIA COM SEU RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS NOS TURNOS DA MANHA E NOITE NO MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0032255 | 01/12/2006 | 1782.00 | 00058827137491 | JOSE CLOVES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA COMUNIDADELAGOA DO LUIZ P/ASSISTIREM AULA NO SITIO BONITA DE FORA NA ESCOLA MUNICIPAL SEMEAO MONTEIRO DA COSTA C/RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS NO TURNO DA MANHA NO MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0032263 | 01/12/2006 | 1232.00 | 00068846428404 | APARECIDO RAIMUNDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS SO SITIO SERRA DO PAULO P/DISTRITO DE SANTA MARIA EM VEICULO DE PLACA KID 4835 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0032271 | 01/12/2006 | 1144.00 | 00005335096454 | EUSTACIO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO DISTRITO DE SANTA MARIA A SEDE DO MUNICIPIO COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS NOMES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032280 | 01/12/2006 | 350.00 | 00077244141491 | JOSEFA LUCIENE PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA SEMEAO MONTEIRO DA COSTA NA COMUNIDADE DOQUATY NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0032298 | 01/12/2006 | 1144.00 | 00053623398420 | ADILSON MARINHO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POVOADO DE CACIMBINHA PARA SEDE DO MUNICIPIO COM RETORNO NO TERMINO DAS AULAS NOMES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0032301 | 01/12/2006 | 1232.00 | 00068846428404 | APARECIDO RAIMUNDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS SO SITIO SERRA DO PAULO P/DISTRITO DE SANTA MARIA EM VEICULO DE PLACA KID 4835 NO MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0032310 | 01/12/2006 | 1760.00 | 00002686622407 | JOSE JOSENILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE BREJINHO PARA ASSISTIREM AULA NA COMUNIDADE BONITADE FORA NOS TURNOS DE MANHA E TARDE COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS NO MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0032328 | 01/12/2006 | 1386.00 | 00047871121472 | QUITERIO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE QUATY P/SEDE DO MUNICIPIO COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS NO MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0032336 | 01/12/2006 | 1826.00 | 00048514217453 | ANTONIO FEITOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CORREDOR RAPOSA INGA E PELO SINAL PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS NO MES DE NOVEMBRO NOS TURNOSDA MANHA E TARDE NO MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0032344 | 01/12/2006 | 1232.00 | 00003068296498 | MARIA ROZILDA DE SOUSA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ARARA PARA ASSISTIREM AULA NO POVOADO DE CACIMBINHA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE C/ RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS NO MESDE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 01/12/2006 | 294.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE USO TELEFONICO DO DEP. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 01/12/2006 | 70.00 | 00095213732453 | ANDREA LEDA GONCALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE A.GRANDE PARTICIPA DE REUNIAO DO PROGRAMA PRO LETRAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 01/12/2006 | 14862.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PAGAMENTO DA 2§PARCELA DO DECIMO TERCEIROSALARIO DOS PROFESSORES DO FUNDEF DURANTE O EXERCICIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033456 | 01/12/2006 | 11327.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO QUETEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DO DEP. DE EDUCACAO COMO AUXILIARES DE SERVICOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 01/12/2006 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 01/12/2006 | 3.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS REFERENTE AO FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 01/12/2006 | 8452.46 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE S EEMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS FUNDEF 60% COMPETENCIA 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 01/12/2006 | 30478.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 01/12/2006 | 9047.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VENCIMENTOS C/FUNCIONARIOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 01/12/2006 | 5997.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DO DEP.DE EDUCACAO MUNICIPAL NO EXERCICIO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033723 | 01/12/2006 | 24717.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NO DEP. DE EDUCACAO COMO AUXILIARES DE SERVICOS NO MES DE DEZEMBRO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manuten‡Æo das atividadedes de compra e distribui‡Æo de Mere | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033731 | 01/12/2006 | 391.50 | 00003927548430 | JOAO BATISTA MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E LEGUMESDESTINADO AO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação Infantil | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033774 | 01/12/2006 | 187.00 | 00080066305420 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manuten‡Æo das atividadedes de compra e distribui‡Æo de Mere | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033782 | 01/12/2006 | 1155.00 | 00080066305420 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO AO CONSUMO NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 01/12/2006 | 140.00 | 00026474384808 | JOSE ARLINDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COMO MOTORISTA A SERVICO DO DEP.DE EDUCACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 16 E 17/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação Infantil | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033821 | 01/12/2006 | 524.50 | 00003927548430 | JOAO BATISTA MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E LEGUMESDESTINADO AO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 01/12/2006 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 01/12/2006 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 01/12/2006 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030724 | 01/12/2006 | 220.00 | 00090869567420 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/OS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA KGS 2805/ TRANSPORTANDO O DIRETOR DE FINACAS DO MUNICIPIO P/TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NA CIDADE DE MONTEIRO E TRANSPORTANDO O SE-NHOR PREFEITO PARA FAZER VISITAS NAS COMUNIDADES RURAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 01/12/2006 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030741 | 01/12/2006 | 1030.00 | 00053461169587 | EDIVAN COSTA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DE POLICIAIS QUANDO EM DELIGENCIAS NOS POVOADO DE CACIMBINHA SANTA MARIA E AINDA ACOMPANHANDO FUNCIONARIOS COM DINHEIRO P/ EFETUAR PAGAMENTOS NA SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 01/12/2006 | 629.73 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS TELEFONICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 01/12/2006 | 275.90 | 33530486003225 | EMBRATEL -EMP.BRAS. TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS TELEFONICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030848 | 01/12/2006 | 105.00 | 00002527252478 | MAURILIO LEITE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS REALIZADAS EM MOTO TRANSPORTANDO FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA DA COMUNIDADE DOQUATY ATE A COMUNIDADE DE SANTA MARIA QUANDO A SERVICO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030856 | 01/12/2006 | 341.00 | 00003927548430 | JOAO BATISTA MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMESDESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030864 | 01/12/2006 | 84.00 | 00074569546404 | JOSÉ MARIA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/CONFECCAO E FORNECIMENTO DE QUEIJO DESTINA-DA AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 01/12/2006 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 01/12/2006 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS REFERENTE A CONTA PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 01/12/2006 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS REFERENTE A CONTA PMDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 01/12/2006 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS REFERENTE A CONTA PAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 01/12/2006 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS REFERENTE A CONTA PAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 01/12/2006 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS REFERENTE A CONTA LEILAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 01/12/2006 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS REFERENTE A CONTA AEDES AEGYPTI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 01/12/2006 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS REFERENTE A CONTA INSS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031488 | 01/12/2006 | 105.00 | 00001069302490 | JOAO BATISTA VENTURA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM 01 VIAGEM DA SEDE A CIDADE DE MONTEIRO TRANSPORTANDO FUNCIONARIO DO DEP. PESSOAL P/TRATAR DE ASSUNTOS DO DEP. NA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 01/12/2006 | 235.80 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DEAPOIO QUANDO A SERVICO NESTE MUNICIPIO COMO ENGENHEIRO ADVOGADO E MEMBROS DA ASSOCIACOES RURAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 01/12/2006 | 67.00 | 34028316562373 | ECT-CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 01/12/2006 | 80.00 | 00004373745480 | JOSE WANDERLEY CORREIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS PARA VIAGEM A CIDADE DE SERRA BRANCA PARA TRATARDE ASSUNTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 01/12/2006 | 175.00 | 00001360542426 | JOANA MARIA FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO DE REPARACAO DE DANOS N§02420010055820 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 01/12/2006 | 175.00 | 00004992585418 | JOSE LUCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDECORRENTES AO PROCESSO 02420010055820 DE REPARACAO DE DANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 01/12/2006 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS REFERENTE A CONTA DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031747 | 01/12/2006 | 121.80 | 00553922000126 | COLORSHOP COM.E SERV.MAT.FOTOG.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS FOTOGRAFICOS DE OBRAS SERVICOS E EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032077 | 01/12/2006 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS REFERENTE A CONTA MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 01/12/2006 | 3.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS REFERENTE A CONTA MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 01/12/2006 | 3.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS REFERENTE AONTA FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032999 | 01/12/2006 | 1250.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOSAO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 01/12/2006 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS REFERENTE AONTA PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 01/12/2006 | 70.00 | 00000584210841 | JOAOQUIM MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM TRANSPORTANDO O SENHOR PREFEITO QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO NA CIDADE DEC.GRANDE NO DIA 01/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 01/12/2006 | 175.00 | 00004992585418 | JOSE LUCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDECORRENTES AO PROCESSO 02420010055820 DE REPARACAO DE DANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 01/12/2006 | 175.00 | 00001360542426 | JOANA MARIA FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO DE REPARACAO DE DANOS N§02420010055820 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 01/12/2006 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS REFERENTE ACONTA F.ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0033294 | 01/12/2006 | 1900.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO IPTU LICITACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 01/12/2006 | 696.96 | 00023756500420 | CELIA MARIA MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO JUDICIALMENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033316 | 01/12/2006 | 564.50 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIREITO A USO A INTERNET BANDA ATRAVES DERADIO DESTINADO AOS SERVICOS DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033324 | 01/12/2006 | 130.00 | 00007204205472 | JOSEVAL MINEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI;OS MECANICOS REALIZADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TOYOTA DO DEP.DE EDUCACAO E DODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033332 | 01/12/2006 | 106.80 | 00553922000126 | COLORSHOP COM.E SERV.MAT.FOTOG.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS FOTOGRAFICOS DE OBRAS SERVICOS E EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 01/12/2006 | 33.50 | 34028316562373 | ECT-CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033359 | 01/12/2006 | 27.00 | 09303702000119 | CARTORIO CIVIL DE S.J.DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 01/12/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 01/12/2006 | 67.00 | 34028316562373 | ECT-CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 01/12/2006 | 180.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO OFICIAL DE JUSTICA PARA ESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO DE SOLICITACAO DO JUIZ ELEITORAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033391 | 01/12/2006 | 36.85 | 00003916451456 | JULIANA DUTRA CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033405 | 01/12/2006 | 124.75 | 12734927000134 | JOAO BATISTA DE O.FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO A FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA ,EQUIPE DE ADMINISTRACAO ,E GABINETE DO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A MONTEIRO P/ TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 01/12/2006 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS REFERENTE ACONTA PMDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 01/12/2006 | 1250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 01/12/2006 | 708.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 01/12/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DESTE MUNICiPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 01/12/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE DURANTE O MES DE NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033537 | 01/12/2006 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS COMO PREFEITO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 01/12/2006 | 1250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 01/12/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS COMO VICE PREFEITO REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 01/12/2006 | 1575.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 01/12/2006 | 3375.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO NO EXERCICIO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 01/12/2006 | 395.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 01/12/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033740 | 01/12/2006 | 728.00 | 00003927548430 | JOAO BATISTA MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMESDESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033791 | 01/12/2006 | 404.00 | 00080066305420 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO SENDO CARNE DE BOI MACICA FRANGO E COSTELA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033855 | 01/12/2006 | 395.00 | 00095213767400 | ANDRE LIEZID G. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033863 | 01/12/2006 | 525.00 | 00007137880460 | ELISANDRO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE TRABALHOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033871 | 01/12/2006 | 350.00 | 00003526423431 | SIMONE APARECIDA RODRIGUES PAZ E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA CASADE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO/ 06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0033898 | 01/12/2006 | 3500.00 | 00025081705420 | MARIA DA PENHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033910 | 01/12/2006 | 21.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS REFERENTE ACONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033928 | 01/12/2006 | 360.00 | 00000345423453 | PETERSON CAVALCANTI HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE C.GRANDE E J.PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 01/12/2006 | 120.00 | 00003133240420 | EDUARDO JORGE LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM 02 DIARIASP/CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A C.GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 01/12/2006 | 127.37 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO CAMIONETA AMARELA TIPO L200 QUANDO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 01/12/2006 | 37.12 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS REFERENTE ACONTA CIDE REFERENTE A MESES ANTERIORRES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 01/12/2006 | 3188.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO NO MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 01/12/2006 | 2787.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 01/12/2006 | 56.83 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031691 | 01/12/2006 | 65.00 | 00000962104434 | ANTONIO CANDIDO MINEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC / OS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAOFORD F350 PLACA MN 7578 DE SUA PROPRIEDADEEM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO TRASNPORTANDOMATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO DEPTO DEOBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031704 | 01/12/2006 | 175.00 | 00004127317469 | JOSEFA LUCIANA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantar e Melhorar a Infra-estrutura municipal | Abertura de estradas, pontes, bueiros, mata-burros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0033081 | 01/12/2006 | 18000.00 | 04966148000136 | S J L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS DE CONTRUCµO DE UMA MINIPONTE TIPOPASSAGEM MOLHADA NO PERTO DO SANGRADOURO DO ACUDE JUCURUTU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00542006 | NULL | NULL | Obras |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033111 | 01/12/2006 | 175.00 | 00004127317469 | JOSEFA LUCIANA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA NO MESDE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 01/12/2006 | 8678.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE SA DESPESASCOM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033201 | 01/12/2006 | 350.00 | 00006277360418 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ CONFECCAO DE VASSOURAS DE PLALHA DESTINADAAOS SERVICOS DE LIMPEZA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 01/12/2006 | 990.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEP. DE OBRAS NO MES DE NOVEMBRO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 01/12/2006 | 4349.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DECIMO TERCEIRO QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DO DEP. DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 01/12/2006 | 242.00 | 00075577011434 | RAUL ALEXANDRINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO DA COMUNIDADE DE CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 01/12/2006 | 60.00 | 00075316250400 | MARIA NARCIZA INO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P FAZER FACE AS DESPESASC/ COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRANECESSIDADE POR SE ENCONTRAR INCAPAZ DE TRABALHAR E SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 01/12/2006 | 140.00 | 00026474384808 | JOSE ARLINDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM 02 DIARIAS P/ CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE TRANSPORTANDO A EQUIPEDO CONSELHO ESCOLAR DO MUNICIPIO E P/ OURO VELHO TRANSPORTANDO O GROPO DE IDOSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0030899 | 01/12/2006 | 1245.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVICOS DO PROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030902 | 01/12/2006 | 351.32 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE EMBALAGEM P/PRESENTE REALIZADO COM AS FAMILIAS DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA JUNTO AOPROGRAMA DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030911 | 01/12/2006 | 400.00 | 02620931000380 | GONCALVES & ASSIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CURSO DE ARRANJOS FLORAIS REALIZADOCOM AS FAMILIAS DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030929 | 01/12/2006 | 219.06 | 12793360000177 | J.R.AVELINO ARMARINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NO CURSO DE BISCUIT REALIZADOS COM AS FAMILIAS CADASTRADAS JUNTO AO PROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030937 | 01/12/2006 | 200.00 | 09305509000117 | J.MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE TROFEUS DESTINADO A ENTREGA AOS PARTICIPANTES DO TORNEIO DE FUTSAL REALIZADO COM OS JOVENS DO PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030945 | 01/12/2006 | 39.10 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ORNAMENTACAODESTINADA A FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZACAONATILINAS E ENCERRAMENTO DO PROGRAMA NO EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030953 | 01/12/2006 | 600.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS FESTIVIDADES NATILINAS REALIZADAS COM O CORAL DOS JOVENS DO GRUPO DE TEATRO E CORAL DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030961 | 01/12/2006 | 1000.00 | 00061004286449 | CICERO BEZERRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS COM A COORDENADOR DO GRUPO DE IDOSO E GRUPO DE DANCA JACARARA JUNTO APROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO NOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030970 | 01/12/2006 | 1000.00 | 00004107275477 | CICERO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO CAPACITACAOC/GRUPO DE CAPOEIRA NO PROGRAMA DO PAIF NESTENESTE MUNICIPIO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030988 | 01/12/2006 | 700.00 | 00003356773470 | JONAS SOUSA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE PRATICAS ESPORTIVAS JUNTO AO PROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0030996 | 01/12/2006 | 1900.00 | 00004200723492 | ÁDJA MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIALDO PROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO NO MES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0031003 | 01/12/2006 | 1900.00 | 00002551805430 | SHEYLA TEXEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PRO GRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031011 | 01/12/2006 | 400.00 | 00023756500420 | CELIA MARIA MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOCO INSTRUTORA DO CURSO DE CONFECCAO DE EMBALAGENS PARA PRESENTE DO DEPTO DE ACAO E PROMOCAO SOCIAL NO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031020 | 01/12/2006 | 400.00 | 00023756500420 | CELIA MARIA MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOCO INSTRUTORA DO CURSO DE CONFECCAO DE ARRANJOS FLORAIS COM GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO PROGRAMA DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031038 | 01/12/2006 | 700.00 | 00003928410458 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO PROGRAMA DOPAIF NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031046 | 01/12/2006 | 1000.00 | 00055633951468 | MARIA EDVANIA BRAGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOMO EDUCADORA SOCIAL INFANTIL JUNTO AO PROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031054 | 01/12/2006 | 110.00 | 00001066898430 | RODOLFO MONTEIRO BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA DO CORAL E GRUPO DE TEATRO DO PROGRAMA DOPAIF NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031062 | 01/12/2006 | 600.00 | 00059237244487 | TELMA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE CONFECCAO DE BISCUIT JUNTO PROGRAMA DOPAIF NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031071 | 01/12/2006 | 700.00 | 00006432043425 | LUZIA MIRIAN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO NOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031089 | 01/12/2006 | 1000.00 | 00004824250404 | CHRISTIANE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE CANTO DAS CRIANCAS A CARGO DO DEPARTAMENTO DE ACAO E PROMOCAO SOCIAL RELATIVO AOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031097 | 01/12/2006 | 1000.00 | 00001917682433 | SERGIO RICARDO DA COSTA SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE ARTE CENICA JUNTO AO PROGRAMA DO PAIF REA-LIZADO NESTE MUNICIPIO NOS MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031101 | 01/12/2006 | 632.00 | 02059470000156 | HELGA IND.DE CONFCCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC/O FORNECIMENTO DE ENXOVAL DESTINADO AS GESTANTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031259 | 01/12/2006 | 1375.00 | 03341410000194 | MAXIM S COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE 03 ARMARIOS SEMI ABERTOS E01 CADEIRA TIPO SECRETARIA DESTINADO AO DEP. DE ACAO E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 01/12/2006 | 1625.00 | 00007929940438 | JOSE ANDREILSON F. DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ QUITACAO DA BOLSA DOS AGENTES JOVENS DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031411 | 01/12/2006 | 75.00 | 00029826950491 | LUISA BERNADETE MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC /FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DO PAIFDESTE MUNICIPIO E AINDA MONITORA DO CURSO DEBORDADOS EM VAGONITE REALIZADO NA COMUNIDADEDE SANTA MARIA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031429 | 01/12/2006 | 175.00 | 00095213767400 | ANDRE LIEZID G. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE COLABORACAO NAS FESTIVIDADES CULTURAIS DE ENCERRAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAS REALIZADOS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 01/12/2006 | 60.00 | 00075316250400 | MARIA NARCIZA INO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P FAZER FACE AS DESPESASC/ COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRANECESSIDADE POR SE ENCONTRAR INCAPAZ DE TRABALHAR E SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 01/12/2006 | 225.00 | 00064260062387 | DANIEL FREITAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM P/ SAO PAULO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NECESSITAR DE TRABALHAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 01/12/2006 | 100.00 | 00080490158404 | MARCIO ALEXANDRE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO DIRETIOR DO DEP.DE ASSISTENCIA SOCIAL P/A CIDADE DE C.GRANDE A SERVICO DO REFERIDO DEPARTAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AOS PROGRAMAS SOCIAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031712 | 01/12/2006 | 350.00 | 00005335095482 | JOAO BATISTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA NOMES DE DEZEMBRO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031721 | 01/12/2006 | 116.90 | 12734927000134 | JOAO BATISTA DE O.FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO DEP. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 01/12/2006 | 200.00 | 00055633951468 | MARIA EDVANIA BRAGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOMO RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DE ONUBUS COMVIAGENS DE CAMPINA GRANDE P/O TIGRE E SEU RETORNONO TERMINO DOS SERVICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032972 | 01/12/2006 | 42.00 | 00075574845415 | JANEIDE MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DOPROGRAMA DO PSF QUANDO NO ATENDIMENTO A COMUNIDADE DE CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033171 | 01/12/2006 | 1000.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO AOS SERVICOS DO PROGRAMA DA SALA DEGESTµO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 01/12/2006 | 20.00 | 00006777814400 | EDSON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA PARA TIRAR DOCUMETOS PESSOAL NO CARTORIO CIVIL DESTE MUNICIPIO POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033413 | 01/12/2006 | 200.00 | 00004107275477 | CICERO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 01/12/2006 | 200.00 | 00004824250404 | CHRISTIANE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 01/12/2006 | 990.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO DEP.DE ASSOCIAL NO MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033693 | 01/12/2006 | 561.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTA A SEGUNDA PARCELA DO REFERIDO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 01/12/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM OS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 01/12/2006 | 175.00 | 00045130108434 | CICERO MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA REFERENTE A SERVICOS COMO ESTAGIARIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2083/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033880 | 01/12/2006 | 350.00 | 00005335095482 | JOAO BATISTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO PRO GRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033936 | 05/12/2006 | 20.00 | 00005183368406 | CARMERINA CAVALCANTE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE OC0ULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 05/12/2006 | 200.00 | 00005183368406 | CARMERINA CAVALCANTE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE OC0ULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 05/12/2006 | 300.00 | 00002367126402 | RISOMAR EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZA;µO DE EXAME ESPECIALIZADO TOMOGRAFIA POR SER PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033952 | 05/12/2006 | 309.50 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033979 | 06/12/2006 | 100.00 | 00002189247985 | LUCELIO DE MARCHI | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM 01 DIARIA QUE TEM DIREITO C/SEC.DE SAUDE Q/EM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA NO DIA 07/12P/PARTICIPAR DE SEMINARIO DE APOIO AO PLANEJAMENTO DE A.FARMACEUTICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo‡Æo Cultural | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 07/12/2006 | 320.00 | 00005761896427 | CARLOS SALATIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM TELAO PARA FESTIVIDADES EDUCACIONAIS NO ENCERRAMENTO DA SEMANA DA FEIRA DE CONHECIMENTOS REALIZADO NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 07/12/2006 | 70.00 | 00000584210841 | JOAOQUIM MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM TRANSPORTANDO O SENHOR PREFEITO QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO NA CIDADE DEJ.PESSOA NO DIA 07/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 08/12/2006 | 853.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEP.DE CULTURA DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 08/12/2006 | 250.00 | 04238845000170 | RENNIERY JOSE FERREIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA A SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 08/12/2006 | 3250.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 08/12/2006 | 624.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO COMOPROFESSOR NO MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da secretaria de agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034126 | 08/12/2006 | 2061.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO D.DE AGRI-CULTURA NO MES CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 08/12/2006 | 3750.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 08/12/2006 | 6567.12 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PARCELAMENTO DA DIVIDA COM INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 08/12/2006 | 3132.59 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PARCELAMENTO DA DIVIDA COM INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 08/12/2006 | 805.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034029 | 08/12/2006 | 652.50 | 00085699110410 | POUSADA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALOJAMENTO E CAFE DA MANHA DESTINADO AO PESSOAL DE APOIO QUANDO EM SERVICO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 08/12/2006 | 990.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 08/12/2006 | 8879.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEP. DE OBRAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 11/12/2006 | 1256.58 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTEREMUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000222006 | 0034151 | 11/12/2006 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM CONSULT.EM P.E ADM.MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSORIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0034169 | 11/12/2006 | 1500.00 | 06977388000161 | TERRACOTA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO AOS SERVICOS DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO COMFISCALIZACAO DE OBRAS E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO MES DE CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 11/12/2006 | 200.00 | 00001917682433 | SERGIO RICARDO DA COSTA SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/PAGAMENTO DAS PASSAGENS C.GRANDE A ESTE MUNICIPIO QUANDO A TRABALHO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034185 | 13/12/2006 | 1250.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOSAO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 13/12/2006 | 1110.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DE REPARTICOES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034207 | 13/12/2006 | 1891.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DE REPARTICOES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 14/12/2006 | 140.00 | 00003161666429 | JOSE ALESSANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIAS QUE TEM DIREITO COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO DEP. DE SAUDE TRAN SPORTANDO DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NACIDADE DE C.GRANDE E RECIFE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034291 | 14/12/2006 | 300.00 | 00002189247985 | LUCELIO DE MARCHI | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO C/SEC.DE SAUDE QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA NO DIA 12 E13 DO MES CORRENTE P/PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE SAUDE DO TRABALHADOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 14/12/2006 | 200.00 | 00026251906472 | JOSEFA JOSELITADUARTE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALZIACAO DE UMA TUMOGRAFIA POR SE ENCONTRAR ENFERMO E SER RECONHECIDAMENTE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 14/12/2006 | 150.00 | 00004507463483 | MARIA ADRIANA MINEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE O-CULOS DE GRAU POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034274 | 14/12/2006 | 550.00 | 06342438000134 | SONORIZACAO SOUSA-ADAILTON B.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE SONORIZACAO REALIZADA DURANTEFESTIVIDADES DE ENTREGA DOS TROFEUS NO FINAL DO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da secretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034240 | 14/12/2006 | 915.85 | 00040474410404 | JOSE RAIMUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE DESMONTAGEM DO TRATOE D 7 DESTA PREFEITURA QUE O MESMO VAI ESTAR SENDE REALIZADO UMA MANUTENCAO GERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da secretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034258 | 14/12/2006 | 2000.00 | 24104010000135 | MECANICA POSSANTE-JOSE H.DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI;OS MECANICOS REALIZADOS NO TRATOR D7 DESTE MUNICIPIO COM SERVICOS DE GIRO DOS PINOS E RECUPERACAO DE CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034266 | 14/12/2006 | 70.00 | 00002811094431 | JOSE AILSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COMO MOTORISTA COM VIAGEM A ALAGOA GRANDE TRANSPORTANDO OS PROFESSORES PARA PARTICIPAR DE CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034215 | 14/12/2006 | 2187.29 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM BLOQUEI PROVENIENTE DE PROCESSOS JUDICIAOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034223 | 14/12/2006 | 570.00 | 00715065000113 | H M S INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS E SUBSTITUICAO DOS COMPUTADORE DO GABINETE DO PREFEITO E DEP. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 14/12/2006 | 22.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS REFERENTE ACONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322006 | 0034347 | 14/12/2006 | 10250.00 | 01946776000161 | L.F. INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE 01 COMPUTADOR C/MONITOR ESTABILIZADOR E IMPRESSORA A LASER, 01 RETROPROJETOR 18 LUMIENS 01 PROJETOR MULTIMIDIA 2000 LUMIENS, 01 TELA DE PROJECµO 1.8M X 1.8M E 01APARELHO DE SOM PORTATIL DESTINADA A SALA DE GESTµO DO PROGRAMA DA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034321 | 14/12/2006 | 336.00 | 00007893766441 | JONIELSON PEREIRA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034339 | 14/12/2006 | 675.00 | 00005107706819 | EDUARDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS A SERVICO DO DEP. DE OBRAS DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA A REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da secretaria de agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034355 | 15/12/2006 | 1360.00 | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE UM GPS DESTINADO A UTILIZA;AO NO MUNICIPIO JUNTO AO PROGRAMA DA APA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da secretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0034363 | 15/12/2006 | 840.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO TRATOR D 7 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034371 | 15/12/2006 | 149.00 | 00003916451456 | JULIANA DUTRA CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034380 | 18/12/2006 | 2500.00 | 00002016460482 | ARESQUE MACHADO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELA-BORACAO DO PROJETO EXECUTIVO DO PROJETO PLANODE MANEJO DA APA DAS ONCAS NESTE MUNICIPIO SENDO ESTE A 1§ PARCELA DO REFERIDO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034398 | 18/12/2006 | 30.56 | 34028316562373 | ECT-CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 18/12/2006 | 200.00 | 00003612951467 | JUDITH FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SERVICOS DE REFORMADE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034410 | 19/12/2006 | 200.00 | 11622693000170 | L.SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE TUBOS E VALVULA PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE ASTECIMENTO DAGUA NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034428 | 19/12/2006 | 1830.48 | 00005137944416 | JOSE IVANILDO DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS E AINDA SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BONITA DE DENTRO COM RETELHAMENTO SUBSTITUICAO DE PORTAS E JANELAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034436 | 19/12/2006 | 1389.84 | 00003436726427 | JOSE GIVANILDO CALADO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DOMATO E REMOCAO DE ENTULHOS NA BARRAGEM PUBLI-CA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034461 | 20/12/2006 | 1256.48 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTEREMUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034495 | 20/12/2006 | 70.00 | 00002811094431 | JOSE AILSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE RECIFENO DIA 16 DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034509 | 20/12/2006 | 330.00 | 00014270532866 | FERNANDO ANTONIO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA EM VEICULO DE TRACAO ANIMAL NA ESC.ANA FERREIRA ARAGAO EVACA MECANICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034517 | 20/12/2006 | 110.00 | 00061004073453 | JOSE AILTON JATOBA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO A CASA DEAPOIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 20/12/2006 | 140.00 | 00000584210841 | JOAOQUIM MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM TRANSPORTANDO O SENHOR PREFEITO QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO NA CIDADE DEJ.PESSOA NOS DIAS 18 E 19 DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034444 | 20/12/2006 | 1839.64 | 00004414416450 | MARIA EUNICE DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO NASEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034452 | 20/12/2006 | 303.00 | 00004089969433 | ADELSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE VULCANIZO DOS PNEUS DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA E AINDA SERVICOS DE SOL DA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034479 | 20/12/2006 | 455.00 | 00007474973464 | JOSE RADIMAILTON DE LIMA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO TRATAR DE ESTEIRA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034487 | 20/12/2006 | 455.00 | 00049931075449 | JOSE CORREIA NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENAH P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DO TRATOR DE ESTEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Promo‡Æo Cultural | Manunten‡Æo de Programas da Hist¢ria do Munic¡pio e S¡tios A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034541 | 21/12/2006 | 400.00 | 00076453901404 | DAMIAO RONALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZA DA SEDE DO CENTRO DE VIVENCIA ONDE VAI FUNCIONAR A SEDE DA APA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Promo‡Æo Cultural | Manunten‡Æo de Programas da Hist¢ria do Munic¡pio e S¡tios A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034550 | 21/12/2006 | 513.00 | 07059954000119 | CASA FEITOSA-VALDIANA COELHO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO CENTRO DE VIVENCIA ONDE VAI FUNCIONAR A SEDE DA APA DAS ONCAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 21/12/2006 | 350.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOC. MUN. DO CARIRI PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMCAP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo‡Æo Cultural | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034614 | 22/12/2006 | 370.00 | 00005761896427 | CARLOS SALATIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM TELAO PARA FESTIVIDADES CULTURAIS REALIZADAS NA COMUNIDADE DE SANTA MARIIA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 22/12/2006 | 100.00 | 00036856207468 | MARIA ZITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE OCULOS P/ PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da secretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034568 | 22/12/2006 | 50.00 | 41081134000161 | AGRESTE GASAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE 01 CHAVE DESTINADA AO TRATOR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da secretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034576 | 22/12/2006 | 96.00 | 05895612000103 | JOSE CARLOS MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PINOS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO TRATOR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da secretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034584 | 22/12/2006 | 240.00 | 06196577000105 | GMP- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO TRATOR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034622 | 22/12/2006 | 230.00 | 00003916451456 | JULIANA DUTRA CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA SERVICOS DE ENCADERNACµO ENVIO DE FAX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034592 | 22/12/2006 | 350.00 | 00005786670457 | CELIA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR NO MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da secretaria de agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342006 | 0034631 | 26/12/2006 | 7280.00 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE 02 COMPUTAR COMPLETO 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E UMA CAMARA DIGITAL DESTINADO AO APA DAS ONCAS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manunten‡Æo do abastecimento dagua do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 27/12/2006 | 80.00 | 00041008197491 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ABASTECIMENTO DAGUA P/ ASSOCIACO DE PEQUENOS P.RURAIS DE LAGOA DOLUIZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034657 | 27/12/2006 | 200.00 | 00003416564456 | JOSE CARLOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DE CUSTO DESTINADA A DESPESAS COM ESTADIA ALIMENTACAO E MENSALIDADE ESCULAR NA CIDADE DE ARCO VERDE POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034703 | 28/12/2006 | 490.00 | 01246350000103 | ASSOC.DE CAPRINOCULTORES S.J.DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LEITE DE CABRA DESTINADA A POPULACAO CARENTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034711 | 28/12/2006 | 140.00 | 00003161666429 | JOSE ALESSANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIAS QUE TEM DIREITO COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO DEP. DE SAUDE TRAN SPORTANDO DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NACIDADE DE C.GRANDE E RECIFE NOS DIAS 12 E 26DO CORRENTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 28/12/2006 | 140.00 | 00002811094431 | JOSE AILSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE C.GRANDE NOS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034738 | 28/12/2006 | 1240.00 | 00003356773470 | JONAS SOUSA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM BOLSA REFERENTE AOS PARTICIPANTES DA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042006 | 0035149 | 28/12/2006 | 4997.04 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS DO DEP.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO02 MOTO NXR BROS FIAT UNO 02 AMBULANCIA CAMIONETA L 200 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manunten‡Æo do abastecimento dagua do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034762 | 28/12/2006 | 350.00 | 00004539654403 | VAMBERTO MERGULHAO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUADA COMUNIDADE QUATY NO MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manunten‡Æo do abastecimento dagua do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034771 | 28/12/2006 | 350.00 | 00024874434487 | JOSE WILLIANS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DO MOTORBOMBA DO CENTRO DE VIVENCIA QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da secretaria de agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034789 | 28/12/2006 | 1000.00 | 02375209000165 | LUNATICA COMERCIO DE M.E ELETRODOMESTICO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE UMA GELADEIRA DESTINADA AO APA DAS ONCAS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da secretaria de agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332006 | 0034797 | 28/12/2006 | 6500.00 | 04219944000105 | MAXIMA MOTORSPORTS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE UMA MOTOCICLETA C/PARTIDA ELETRICA 125CC DESTINADA AO APA DAS ONCAS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da secretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034801 | 28/12/2006 | 350.00 | 00076551750478 | JOSE FERNANDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS NOS VIVEIROS DE MUDAS DO CENTRO DEVIVENCIA NESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da secretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034819 | 28/12/2006 | 370.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/O FORNECIMENTO DE PNEUS E PECAS P/ O VEICU-LO FIAT STRADA PRATA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da secretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0034827 | 28/12/2006 | 9246.66 | 10759850000202 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO TRATOR D 7 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da secretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034835 | 28/12/2006 | 140.00 | 00003170910698 | EDVALDO JOSE LUCENA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE POCAOO TRANSPORTANDO O CAMINHAO DESTA PREFEITURA PARA PEGAR AGUA PARA O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE LAGOA DO LUIZ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação Infantil | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034746 | 28/12/2006 | 246.50 | 00080066305420 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manuten‡Æo das atividadedes de compra e distribui‡Æo de Mere | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 28/12/2006 | 1155.00 | 00080066305420 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da secretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042006 | 0035173 | 28/12/2006 | 3951.72 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS DO DEP. DE AGRICULTURA NO MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Aten‡Æo ao Ensino | Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 28/12/2006 | 2109.27 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DEVOLUCµO DOS RECURSOS DO PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042006 | 0035157 | 28/12/2006 | 4813.44 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUANDO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL E NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034665 | 28/12/2006 | 240.00 | 00000345423453 | PETERSON CAVALCANTI HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE C.GRANDE E J.PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034843 | 28/12/2006 | 732.62 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS TELEFONICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034851 | 28/12/2006 | 360.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONFECCAO DE TALOES DE NOTAS FISCAIS AVULSA P/ DE. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 28/12/2006 | 8.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS REFERENTE ACONTA APA DAS ONCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0034878 | 28/12/2006 | 3500.00 | 00025081705420 | MARIA DA PENHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034886 | 28/12/2006 | 395.00 | 00095213767400 | ANDRE LIEZID G. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034894 | 28/12/2006 | 817.50 | 00080066305420 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO SENDO CARNE DE BOI MACICA FRANGO E COSTELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034908 | 28/12/2006 | 350.00 | 00003526423431 | SIMONE APARECIDA RODRIGUES PAZ E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA CASADE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/ 06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0034916 | 28/12/2006 | 9385.00 | 06299271000176 | GILDIVAN CANDIDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE 05 ARMARIO FECHADO 03 MESAS COMPLETA EM L, 03 MESAS SIMPLES, 04 BALCAO C/DUAS PORTAS, 03CADEIRAS GIRATORIA S/BRACO E10ESTANTES EM ACO DESTINADA A PREFEITRUA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034924 | 28/12/2006 | 553.50 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIREITO A USO A INTERNET BANDA ATRAVES DERADIO DESTINADO AOS SERVICOS DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da Adminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034932 | 28/12/2006 | 1030.00 | 00053461169587 | EDIVAN COSTA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DE POLICIAIS QUANDO EM DELIGENCIAS NOS POVOADO DE CACIMBINHA SANTA MARIA E AINDA ACOMPANHANDO FUNCIONARIOS COM DINHEIRO P/EFETUAR PAGAMENTOS NA SEDE DURANTE O MES DEDEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035131 | 28/12/2006 | 62.76 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 28/12/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM OS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034941 | 28/12/2006 | 175.00 | 00045130108434 | CICERO MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA REFERENTE A SERVICOS COMO ESTAGIARIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2083/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042006 | 0035165 | 28/12/2006 | 4497.78 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO DEP. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DURANTE OMES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034681 | 28/12/2006 | 526.00 | 11890035000160 | RETIFICA EURY MOTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS MOTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034690 | 28/12/2006 | 140.00 | 00097219819404 | JOSE FERNANDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A C.GRANDE AFIM DE COMPRAR PECAS PARA VEICULOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342006 | 0034991 | 29/12/2006 | 2180.00 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO AOS SERVICOS DO DEP. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035017 | 29/12/2006 | 700.00 | 04340143000101 | ERICK BEZERRA DA SILVA | WALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GAZ DE COZINHA DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manuten‡Æo das atividadedes de compra e distribui‡Æo de Mere | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0035025 | 29/12/2006 | 1500.00 | 04355066000155 | JOSEFA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035033 | 29/12/2006 | 60.00 | 01832425000120 | RECICLA.COM JOSE AURELIO A.VALADARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARTUCHO DESTINADO A SERVICOS DO DEP. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manunten‡Æo do abastecimento dagua do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0035009 | 29/12/2006 | 385.00 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GRAMPO ARAME CIMENTO E GAPAI DESTINADO A CERCA DO ACUDE NOVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035041 | 29/12/2006 | 0.20 | 00003927548430 | JOAO BATISTA MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMESDESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE VALOR COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 3374 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 29/12/2006 | 45.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO CAMIONETA AMARELA TIPO L200 QUANDO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO SENDO ESTE VALOR COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 3404-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035068 | 29/12/2006 | 604.00 | 00090869567420 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/OS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA KGS 2805/ TRANSPORTANDO O DIRETOR DE FINACAS DO MUNICIPIO P/TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NA CIDADE DE MONTEIRO E TRANSPORTANDO O SE-NHOR PREFEITO PARA FAZER VISITAS NAS COMUNIDADES RURAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0034975 | 29/12/2006 | 741.00 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LAMPADAS FIOS LUMINARIAS CAPA DE CANO PARAFUSOS DESTINADO A MANUTENCAODA ILUMINACAO DOS PREDIOS PUBLICOS E ILIMINACAO PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0034983 | 29/12/2006 | 1433.50 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE TOMADAS ASTRAS P/ATERRAMENTO PARAFUSOS CARRO DE MAO ROLO DE ARAME PAR DE BICO SISCADOR FECHADURA FIO PENEIRA DESTINADA A SERVICOS DE MANUTENCAO DA DELEGACIA ACOUGUE E LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 29/12/2006 | 160.00 | 00003133240420 | EDUARDO JORGE LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE PARA TRATAR DE SERVICOS DO DEP. DE SERVICOS URNANOSNESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 29/12/2006 | 900.00 | 04781158000105 | JOSIVAN FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE 03 URNAS FUNERARIA P/SEPUTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034967 | 29/12/2006 | 278.30 | 00040716520478 | EUNILTON JOSE TORRES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AO LANCHES P/OS PARTICIPANTES DO PROGRAMAS SOCIAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322006 | 0035076 | 29/12/2006 | 10285.00 | 01946776000161 | L.F. INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE 01 COMPUTADOR C/MONITOR ESTABILIZADOR E IMPRESSORA A LASER, 01 RETROPROJETOR 18 LUMIENS 01 PROJETOR MULTIMIDIA 2000 LUMIENS, 01 TELA DE PROJECµO 1.8M X 1.8M E 01APARELHO DE SOM PORTATIL DESTINADA A SALA DE GESTµO DO PROGRAMA DA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
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Última atualização: 20/09/2023