| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2006 | 2985.00 | 02330782000152 | ADL LINK-JACKSON VIEIRA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01(UM)COMPUTA-DOR COMPLETO MONITOR 17" SANSUNZ-PRETO,MULTIFUNCIONAL COM IMOPRESSORA DESTINADO A SALA DE IMPRENSADESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2006 | 280.00 | 02330782000152 | ADL LINK-JACKSON VIEIRA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 05(CINCO)CARTUCHOS HP-14A M.P.E 01(UM)CARTUCHO HP-15A P.P.DESTI-NADOS A SALA DE IMPRENSA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2006 | 2019.91 | 41143645000160 | FARMACENTER PATRICIA-PATRICIA F.MACIEL ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AS UBSSS. DOS DISTRITOS DE BANDARRA EGRAVATA E OS SITIOS:PILOES E UMARI DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2006 | 456.80 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA DESTINADAS AS PESSOAS DOENTES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2006 | 271.00 | 00032769512404 | FELINTO ABRANTES SARMENTO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNA-9103,QUANDO DE VIAGENS FAZENDOVISITAS AS UBSSS DO DISTRITO DE BANDARRA E GRAVATAE SITIOS:PILOES E UMARI,COMO TAMBEM VIAGENS A CAJAZEIRAS E SOUSA A SERV.DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2006 | 1410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGTO.DOS PRESTADORES DE SERVI€O DO PEVA-PROGRAMA DE ERRADICA€AO AOAEDYS EGYPTUS DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,REL.AOMES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2006 | 200.00 | 00098275577420 | DJNIRA MARIA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2006 | 120.00 | 00067629350449 | FRANCISCO MARQUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA,POR TRATAR-SEDE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2006 | 200.00 | 00026342634491 | JOAO ALVES DA COSTA | VALOR CORRESPONDE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2006 | 150.00 | 00004965717457 | CHYENNE DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR CORRESPONDE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2006 | 7.30 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIASPERRTENCENTE A SEC.DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2006 | 1800.00 | 00005809266487 | ESC.DE ADVOGACIA E CONSULTORIA -N.VITA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA AS-SESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2006 | 372.00 | 00003392148482 | MARIA DO SOCORRO MORAIS GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE BANDARRA DESTE MUNICI-/PIO REL.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2006 | 60.00 | 00001189487845 | FRANCISCO XAVIER DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE 01(UM)IMOVEL ON-DE FUNCIONA A SUB-PREFEITURA NO DISTRITO DE BANDARRA DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2006 | 130.00 | 08755456000173 | FERRAGISTA DUTRA EDUARDO DUTRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 100(CEM)LAMPA-DAS 100X220-GE AO PRE€O DE R$1,30(HUM REAL E TRIN-TA CENTAVOS)CADA, DESTIMADAS A MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DO JARDIDAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2006 | 58.00 | 08755456000173 | FERRAGISTA DUTRA EDUARDO DUTRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS HI-/DRAULICOS DESTINADOS A CONSERVA€AO DA PRA€A DA MA-TRIZ NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DO JARDIDAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2006 | 584.00 | 00005120289401 | RAIMUNDO MARIA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NOABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SITIO PEDRAREDONDA DO MUNICIPIO,REL.AOS MESES DE SETEMBRO ENOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2006 | 650.00 | 02330782000152 | ADL LINK-JACKSON VIEIRA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01(UMA)IMPRES-SORA MULTIFUNCIONAL HP-1315 E 01(UM)ESTABILIZADORE 01(UM)MOUSE DESTINADOS A SEC.DE AGRICULTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2006 | 100.00 | 00002188149416 | GUILERMIA C.BELO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA,COM A FINALI-DADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICI-/PIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,BANCO REAL EBAL€AO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2006 | 4000.00 | 00075998769449 | EDIO DEODATO DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMW-1535,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DODISTRITO DE GRAVATA,BEBEDOURO,PO€O VERDE,ESCURINHOA SAO JOAO DO RIO DO PEIXE,DURANTE O PERIODO DE 01DE AGOSTO A 29 DE AGOSTO/2005,NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2006 | 100.00 | 00022576525849 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2006 | 230.00 | 00002723348474 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA,POR TRATARSE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2006 | 150.00 | 00060106778404 | PAULINO BARBOSA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2006 | 296.10 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESSA DOS FUNCIONARIOS DO PEAA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2006 | 200.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS SOBRE RECEBIMENTODE IPTU DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2006 | 123.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICADO ACAMPAMENTO DOS POLICIAIS DO MUNICIPIO,REL.ADEZEMBRO/2005,CONF.CONVENIO N§00016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2006 | 330.00 | 00057054800400 | FRANCISCO JOAQUIM DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DESERVI€O,QUANDO NO TRABALHO DA COLHEITA E VIGILAN-/CIA NA UNIDADE DE OBSERVA€AO DO ARROZ INSTALADA NOSITIO SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 06/01/2006 | 1996.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS NA CON-FEC€AO DE DIARIOS ESCOLARES DESTINADOS AS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 06/01/2006 | 35.25 | 00012859444882 | FRANCISCO TAVARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 47(QUARENTA ESETE)LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PRE€O DE R$0,75(SETENTA E CINCO CENTAVOS)DESTINADOS A EMEF.DO SI-TIO BARRA DE SAO BENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2006 | 526.67 | 00210592000176 | EVALDO FERNANDES PINHEIRO NETO | VALOR CORRESPONDE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AS CRIAN€AS DA CRECHE MUNICIPAL D.LAURA PINHEIRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2006 | 208.00 | 00011246952491 | NIVALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDE A 01(UMA)DIARIA AO SECRETARIO DEEDUCA€AO,COM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DEASSUNTOS JUNTO A SEC.DE EDUCA€AO DO ESTADO DA PA-/RAIBA,NO DIA:09 DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2006 | 6.00 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIASPERTENCENTE A SEC.DE EDUDCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2006 | 1520.00 | 12685285000120 | G.MOVEIS-GON€ALO PINHEIRO SALES | VALOR CORRESPONDE A AQUISI‡AO DE 01(UMA)ESTANTEEDR-270,01(UM)RACK-1007-MOVEIS COLORADO,O1(UMA)CA-DEIRA EST.CLIN.REALME,01(UM)VENTILADOR 40CM.ARNO,01(UMA)CADEIRA EST.PRES.REALME,01(UMA)MESA VENEZA,01(UM)ARQUIVO CF.REG.DSTINADOS A SALA DE IMPRENSADA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2006 | 140.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTI-VEL DA AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332,QUANDO DE RE-TORNO DE JOAO PESSOA A SAO JOAO DO RIO DO PEIXE,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2006 | 80.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS,DESTINADASAO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE EJOAO PESSOA,NOS DIAS:09 E 10 DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2006 | 186.00 | 00088483584468 | MARIA DO SOCORRO SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2006 | 100.00 | 00003501354444 | ANA PAULA FELIX DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2006 | 80.00 | 00067429033415 | ERNANDO GOMES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2006 | 228.70 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2006 | 32.00 | 00004126266402 | JOSE ALBERTO B.GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2006 | 3750.00 | 00002002103437 | ADRIANA MATHEUS ESTRELA E OUTRAS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSADO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2006 | 12.00 | 08755456000173 | FERRAGISTA DUTRA EDUARDO DUTRA DANTAS | VALOR CORRESPONDE A AQUISI‡AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SEC.DE OBRAS/INFRA E MEIO AMBIEN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2006 | 215.00 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGTO.DOS DIARIS-/TAS Q/PRESTAM SERVI€OS NO MATADOURO DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE:02/01/06 A 07/01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DO JARDIDAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2006 | 1582.50 | 00019745370215 | ROMILDO DANTAS GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO MERCEDES BENS DE PLACA LTU-0248,NA RETIRADADOS ENTULHOS DE CAPINA€AO E PODA€AO DAS RUAS DESTACIDADE,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2006 | 10000.00 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO PAGAMENTO DO CONTRATO EMERGENCIAL PARA LIMPEZA URBANA ECOLETA DE LIXO DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DO JARDIDAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2006 | 660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIA-/RISTA QUE PRESTA SERVI€OS GERAIS NA SEC.DE OBRAS EURBANISMO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE:01 A 31DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DO JARDIDAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2006 | 620.00 | 00005147901485 | JOSÉ GONÇALVES NUNES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIA-/RISTA QUE PRESTA SERVI€OS GERAIS-JARDINAGEM NA PRA€A S.FRANCISCO D/MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DO JARDIDAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIA-/RISTA QUE PRESTA SERVI€OS GERAIS-PODA€AO/CAPINA€AODO MUNICIPIO N/PERIODO DE:01 A 31 DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DO JARDIDAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2006 | 290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIA-/RISTA QUE PRESTA SERVI€OS GERAIS-COLETA DE LIXO,ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE:01 A 31 DEDEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2006 | 2185.00 | 02394444000184 | MAQMOVEIS COM. DE MOVEIS E EQUIP.P/ESCR. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MOBILIARIOSDESTINADOS A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§002459 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DO SERVICO DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2006 | 737.00 | 00055376878104 | LASARO BATISTA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MA-NUTEN€AO DOS PO€OS ARTESIANOS DA ZONA RURAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2006 | 378.50 | 05257645000128 | FABIO DE OLIVEIRA DANTAS-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01(UM)PROCESSADOR AMO SEM-PRON 2400+BOX DESTINADO A ASSESSORIAJURIDICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2006 | 20.00 | 00002017764485 | MARIA INES COELHO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA PAGAMENTOS DE DEBITOS DE ENERGIA ELETRICA,PORTRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2006 | 85.00 | 00004764535424 | FRANCIERNIA DANTAS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA QUITA€AO DO ALUGUEL A JOSELIA BEZERRA DA SIL-VA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2006 | 100.00 | 00003272846417 | MARIA MACIEL ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO O MENOR:PAU-LO HENRIQUE ABRANTES DE SANTANA,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2006 | 150.00 | 00002129900470 | JEAN DELLON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA,POR TRATARSE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2006 | 17905.23 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DA ASSOC.PROT.A MAT.E A INF.DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE.PE-LA PRESTA€AO DE SERVI€OS MEDICOS HOSPITALARES A POPULA€AO DO MUNICIPIO,DEBITADO NA COTA DO FPM DODIA 10/01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2006 | 4327.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO DO INSS-EMPRESADEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:10/01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2006 | 320.00 | 41146754000212 | DEMARMOVEIS - ASSIS & LIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01(UMA)BICICLETA E 01(UM)FERRO DE PASSAR BLACK DECKEL DESTINADOSA SECCRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2006 | 350.00 | 00000748606408 | PEDRO SILVA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DO GRAVATA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2006 | 20.00 | 00002094345467 | PAULO RODRIGUES ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICA€AO PELOS SERUI€OSPRESTADOS COMO MOTORISTA,QUANDO DA REALIZA€AO DACAMPANHA DA VACINA€AO ANTI-POLIO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2006 | 1075.40 | 09353889000165 | REMOTORES - RETIFICA DE MOTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA RE-POSI€AO DA AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332 QUE TRANS-PORTA PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO.CONF.DESC.NOTAFISCAL DE N§001584 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2006 | 523.00 | 09353889000165 | REMOTORES - RETIFICA DE MOTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS REALI-ZADO NA AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332,QUE TRANSPOR-TA PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTAFISCAL DE SERVI€O DE N§001019 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2006 | 970.00 | 35568849000140 | CHEKAPE-VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA RE-POSI€AO NA AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332,QUE TRANS-PORTA PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2006 | 340.00 | 35568849000140 | CHEKAPE-VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS NA LIMPEZA E TESTE BICOS,LIMPEZA CORPO BORBOLETA,TESTESIOT INJE€AO,SUBST.BICO 1§CILINDRO,SUBST.FILTROCOMBUSTIVEL,SUBS.DE VELAS,REPARO NO MOTOR,REABRIRCARCA€A,RETENTOR NO VEICULO DE AMBULANCIA DE PLACAMNJ-1332 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2006 | 9.00 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE POSTAGEM NOENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTE A SEC.SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2006 | 450.00 | 00005342833493 | GILMAR SANTANA E OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIA-/RISTA QUE PRESTA SERVI€OS GERAIS-VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2006 | 56401.57 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DOS PRECATORIOS-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13§ REGIAO,DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA 10/01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2006 | 2697.85 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO DO PASEP DEBITADANA CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A-FPM-FUNDO DE PARTIPA€AO DO MUNICIPIO NO DIA 10/01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2006 | 9521.83 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO DO FGTS DEBITADANA CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A-FPM-FUNDO DE PARTIPA€AO DO MUNICIPIO NO DIA 10/01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2006 | 4214.67 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO DO INSS-EMPRESADEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:10/01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2006 | 13854.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO DO PARC/RET/INSSDEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:10/01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2006 | 488.73 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO DO INSS-EMPRESADEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:10/01/0206. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2006 | 18.00 | 00813340000131 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA CESTA EMP.DEBITADANA CONTA IPVA N§51040-1 NO DIA 10/01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2006 | 530.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO MENSAL A CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2006 | 60.00 | 00001189487845 | FRANCISCO XAVIER DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE 01(UM)IMOVEL ON-DE FUNCIONA A SUB-PREFEITURA NO DISTRITO DE BANDARRA DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2006 | 158.00 | 00001189487845 | FRANCISCO XAVIER DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RE-CUPERA€AO DO BANHEIRO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ASUB-PREFEITURA NO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2006 | 330.00 | 00003183512424 | HORACICLEIA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECDE FINNA€AS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO,REL.DEZEM-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2006 | 292.00 | 00004347160496 | EVANILDO GON€ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SE-CRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2006 | 330.00 | 00002399231465 | IRENI DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SE-CRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2006 | 6887.43 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO DO INSS-EMPRESADEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:10/01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2006 | 3977.84 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO DO INSS-EMPRESADEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:10/01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2006 | 1500.00 | 00021977100449 | TEREZINHA SEIXAS DE SOUZA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA AS-SESSORIA DE PROJETOS EDUCACIONAIS NA SECRETARIADE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2006 | 1500.00 | 00021977100449 | TEREZINHA SEIXAS DE SOUZA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA AS-SESSORIA DE PROJETOS EDUCACIONAIS NA SECRETARIADE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2006 | 1000.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS NA CON-FEC€AO DE CADASTRO DO PROFESSOR,FORM.CONTROLE DA MESCOLAR,FICHAS DE MATRICULAS,FICHAS DE CONTROLE,DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDA-/MENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2006 | 600.00 | 00003810378941 | EDILSON MARQUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECDE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2006 | 450.00 | 00005340978478 | PATRICIA LINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOINSTRUTORA DA CRECHE MUNICIPAL D.LAURA DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2006 | 497.00 | 00004374076409 | JOSE WILLAME DANTAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CA-MINHAO DE PLACA MNC-7624,NO TRANSPORTE DE FOGOES,GELAGUAS DESTINADOS AS EMEF.DOS SITIOS:PEREIROS,ESCURINHO,ESPERA,PAU DARCO,PO€O VERDE,CACIMBA NOVA,VIRA€AO,FEIJAO E PILOES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 11/01/2006 | 6000.00 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 1¦ PARCELA DOS SERVICOS DERECUPERACAO E CONSERVACAO DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 11/01/2006 | 35.00 | 00002415218405 | GERALDO TAVARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICA€AO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA ARRECADA€AO FEITA PELA ENTREGA DE NO-TIFICA€OES DAS CONSTRU€OES E ALVARAS E CONSTRU€AODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 11/01/2006 | 2570.00 | 41218454000110 | FIR COM.E SERVIÇOS DE INFORMTÁTICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01(UM)COMPUTA-DOR AND SEMPRON 240,PLACA MAE ON BOARD,256MB,DRIVEDE 1,44 MONITOR 17``SAMSUNG,HD 40 GRAVADOR DE CD ,TECLADO,MOUSE,CAIXAS DE SOM E ESTABILIZADOR DESTI-NADO A SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 11/01/2006 | 1.23 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO DO PASEP DEBITADANA CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A-ITR-IMPOSTO TERRI-TORIAL RURAL NO DIA:11/01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/01/2006 | 0.49 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO DO PASEP DEBITADONA CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A-ITR-IMPOSTO TERRI-TORIAL RURAL NO DIA:11/01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 11/01/2006 | 3158.48 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE REGU-LARIZA€AO DE DEBITOS DO FGTS-GRDE COMP.01/1993. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 11/01/2006 | 109.11 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO DO PASEP DEBITADANA CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A-CIDE-CONTRIB.INTERVEN€AO DOMINIO ECONOMICO NO DIA 11/01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 11/01/2006 | 222.40 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS/PARA JOAO PESSOA DESTINADAS AS PESSOAS DOENTES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 11/01/2006 | 1450.00 | 00020517459434 | FRANCISCO DEASSIS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E /VERDURAS DESTINADAS AS CRIANCAS DO PETI-PROGRAMA /DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL D/MUNICIPIO, /QUANDO DAS REALIZACOES DE FESTIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/01/2006 | 1000.00 | 00067626548434 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOF-5419/PB,NO TRANSPORTE DE ARROZDOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DORIO DO PEIXE PARA CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DO SERVICO DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 11/01/2006 | 600.00 | 00002678722406 | FRANCISCO JOAO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NOABATECIMENTO DAGUA SINGELO DA COMUNIDADE DO DIS-/TRITO DE BANDARRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 11/01/2006 | 317.50 | 00032769512404 | FELINTO ABRANTES SARMENTO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NOVEICULO DE PLACA MNA-9103,QUANDO DE VIAGENS A CAJAZEIRAS E SOUSA A SERVI€O DA SEC.DE AGRICULTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DO SERVICO DE ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 11/01/2006 | 1500.00 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA)BOMBACANETA BNSC 409-SOMAR E CHAVE AUTOMATICA DESTINADAAO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CA -CIMBA NOVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 11/01/2006 | 1640.00 | 04929692000108 | RIPPER COMERCIO DE PEÇAS LTDA-EPP | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 04(QUATRO)LAMINAS DESTINADAS A MOTONIVELADORA PERTECENTE A SEC./DE OBRAS/INFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 12/01/2006 | 6858.28 | 04929692000108 | RIPPER COMERCIO DE PEÇAS LTDA-EPP | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINA-NADAS AS REPOSI€AO DA MOTONIVELADORA PARA PRESTARSERVI€OS NAS ESTRADAS PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS/INFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DO JARDIDAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 12/01/2006 | 2470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS GERAIS NA SEC.DE OBRAS/INFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE:01 A 31 DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 12/01/2006 | 5085.00 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO REF.56,5(CINQUEN-TA E SEIS HORAS E MEIA)DE TRATOR DE ESTEIRA PELOSSERVI€OS PRESTADOS NA ESCAVA€AO DE MATERIAL PARARECUPERA€AO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS QUE LI-/GAM A ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 12/01/2006 | 254.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICI-/PIO PARA ESTA FEDERA€AO,REL.AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 12/01/2006 | 20.00 | 00007082727461 | FRANCISCA ESTRELA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA PPARA PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA,POR /TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 12/01/2006 | 80.00 | 00000132018403 | BEATRIZ LUIZ DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA PPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 12/01/2006 | 110.95 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS/PARA JOAO PESSOA DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 12/01/2006 | 1042.10 | 00210592000176 | EVALDO FERNANDES PINHEIRO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AODO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NO-TA FISCAL DE N§00099 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 12/01/2006 | 31.20 | 40966491000144 | J.B.MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 26(VINTE ESEIS)PACOTES DE PAOZITOS AO PRE€O DE R$1,20(HUMREAL E VINTE CENTAVOS)CADA,DESTINADOS AO PETI-PRO-GRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 12/01/2006 | 25.00 | 00098123696434 | ROSEMIRO BATISTA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOL-5770,QUANDO DE VIAGEM A CAJAZEI-RAS A SERV.DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 12/01/2006 | 85.00 | 00007077102432 | LUCELLE LACHILLE F.ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DI-GITA€AO DE CADASTROS DO PROGRAMA DE BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 12/01/2006 | 60.00 | 00039510735434 | JOSE SERGIO LEANDRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO,QUANDO /DE VIAGENS A SOUSA,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO /MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 12/01/2006 | 158.00 | 00023768835472 | FRANCISCA GOMES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOATENDENTE NO POSTO DE SAUDE DA VILA DO UMARI,NOPERIODO DE 02 A 16 DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 12/01/2006 | 7172.40 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A FARMACIOA BASICA DA SEC.DE SAUDE DOMUNICIPIO PARA DISTRIBUI€AO A POPULA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 12/01/2006 | 46.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PUBLICO DO MUNICIPIOREL.A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 12/01/2006 | 1621.90 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE /EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 12/01/2006 | 60.00 | 00064656365491 | JERISMAR BATISTA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 01(UMA)FAIXA DE 4MTS.DESTINADA A EMEEF.JOSE GON€ALVES DA SILVA,CONVIDANDO OS ALUNOS A CHAMADA A MATRICULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICI-/PIO PARA LETIVO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 12/01/2006 | 100.00 | 00003420515200 | FRANCISCO ESTRELA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HWT-9969,QUANDO DE VIAGENS A CIDADEDE SOUSA,TRANSPORTANDO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO PARA ASSISTIREM TREINAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 12/01/2006 | 265.00 | 00032534361368 | RUBENS DANTAS GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO MERCEDES BENS DE PLACA LTU-0248,NO TRANSPORTEDE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS AS EMEF.DOS SI-/TIOS:VIRA€AO,FEIJAO,BAIXIO DOS GILAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 12/01/2006 | 960.00 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KGM-2180,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:BAIXIO DOS GILAS ELIVRAMENTO A SAO JOAO DO RIO DO PEIXE,NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 12/01/2006 | 2100.00 | 00091527244849 | SEBASTIAO BALBINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOL-4198,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE GRAVATA A SAOJOAO DO RIO DO PEIXE,NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 13/01/2006 | 776.40 | 02330782000152 | ADL LINK-JACKSON VIEIRA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOSDE PROCESSAMENTOS DE DADOS DESTINADOS A CONFEC€AODE MATERIAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DEEDUCA€AO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 13/01/2006 | 4473.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE CADERNOS,CANE-TAS,LAPIS GRAFITE E BORRACHAS DESTINADOS AOS ALU-/NOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTALDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 13/01/2006 | 2226.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO EN-ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 13/01/2006 | 209.00 | 00020517459434 | FRANCISCO DEASSIS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA EMEF.JOSE GON-€ALVES DA SILVA NO BAIRRO DAS POPULARES NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 13/01/2006 | 1040.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULT.EM PLANEJ.E ADMINISTRACAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE PROJETOS,PLANOS DE TRABALHO E CONSULTO-RIA TECNICA,DURANTE O MES DE JANEIRO 200,CONF.CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 13/01/2006 | 5643.14 | 33000118001221 | 0I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE TELEFONE FIXO3535-2299,REL.AOS MESES:SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEM-/BRO/2005 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 13/01/2006 | 672.91 | 33000118001221 | 0I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROSDO PARCELAMENTO DA TARIFA DE TELEFONE FIXA 3535-2299 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,REL.AOS MESES DESETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 13/01/2006 | 390.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DARF-DOCUMENTODE ARRECADA‡AO DE RECEITAS FEDERAIS,COMPETENCIA12/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 13/01/2006 | 80.00 | 00002303069424 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO,COMO MOTORISTA,COM VIAGENS A SOUSA,TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 13/01/2006 | 4480.00 | 00028501080497 | JOAO ARAUJO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM 41(QUARENTA E UMA)HORAS DE ALUGUEL DA PA MECANICA E04(QUATRO)DIAS TRABALHADOS DE CA€AMBA DESTINADOSA RESTAURA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM OMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DO SERVICO DE ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 13/01/2006 | 2061.80 | 70113873000196 | J.G.DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01(UMA)BOMBAINJETORA COMPLETA DESTINADA A COMUNIDADE DO SITIOSAO BENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 16/01/2006 | 600.00 | 00003654908497 | JOAO NOBREGA DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HUB-4073,NO TRANSPORTE DE ATERRO DESTINADOS A MELHORIA DA ESTRADA BAIXIO DOS GILAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 16/01/2006 | 450.00 | 00080606083472 | FRANCISJONES JERONIMO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNK-3504,NO TRANSPORTE DE ATERRO DESTINADOS A MELHORIA DA ESTRADA BAIXIO DOS GILAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 16/01/2006 | 215.00 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DIARISTAQUE PRESTAM SERVI€OS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE NO PERIODO DE:09/01/06 A 14/01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 16/01/2006 | 35.00 | 00046824871400 | EGIDIO BANDEIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A CONCEDIDA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PORTRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 16/01/2006 | 190.00 | 00020517459434 | FRANCISCO DEASSIS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHOINFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 16/01/2006 | 48.00 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA RENOVA€AODOS SERVI€OS DA CAIXA POSTAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 16/01/2006 | 250.00 | 02330782000152 | ADL LINK-JACKSON VIEIRA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFIGURA€AO DO SISTEMA OPERACIONAL E LIMPEZA,LUBRIFICA€AO DA IMPRESSORA,LIMPEZA E MANUTEN€AO DE MONITORES DO COMPUTADOR DA SEC.DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 16/01/2006 | 12.00 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS DE ENVIODE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCA€AODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 16/01/2006 | 776.00 | 00020517459434 | FRANCISCO DEASSIS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRE-/CHE MUNICIPAL D.LAURA PINHEIRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 17/01/2006 | 292.00 | 00004313176403 | MARIA ELIETE DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPROFESSORA SUBSTITUTA DA EMEF.DO SITIO RO€A GRAN-/DE I NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 17/01/2006 | 580.00 | 05051167000103 | FRANCISCO HELIO DE MOURA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO ACESSO A INTERNET(MENSALI-DADE)DOS COMPUTADORES PERTENCENTE A ESTA PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 17/01/2006 | 300.00 | 00057052387468 | MARIA REJANE ABRANTES DE LIMA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A PREMIA€AO DO 1§LUGAR,QUANDODO FESTIVAL "A MAIS BELA VOZ",PARA ARRECADA€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES NATALINAS,REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 17/01/2006 | 200.00 | 00000824548418 | MICHELE DE SOUSA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PREMIA€AO DO 2§ LUGAR,QUAN-DO DO FESTIVAL "A MAIS BELA VOZ"PARA ARRECADA€AODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADESNATALINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 17/01/2006 | 100.00 | 00005480748440 | ANACLEIDE URSULINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PREMIA€AO DO 3§ LUGAR,QUAN-DO DO FESTIVAL "A MAIS BELA VOZ"PARA ARRECADA€AODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADESNATALINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 17/01/2006 | 300.00 | 00006160799401 | RAFAEL CIPRIANO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOINSTRUTOR DO PROGRAMA DOS JOVENS E ADULTOS,REF.AOMES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 17/01/2006 | 292.00 | 00030077295803 | JAILSON ESTRELA CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOGUARDA DA EMEF.JOSE GON€ALVES DA SILVA NO BAIRRODAS POPULARES NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEM-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 17/01/2006 | 200.00 | 00002270190408 | RAIMUNDO FRANCISCO DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA APRESENTA€AO ARTISTICAQUANDO DA REALIZA€AO DO CONCURSO "A MAIS BELA VOZ"REALIZADA NESTA CIDADE,COM A FINALIDADE DE ARRECA-DAR GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZA€AO DO NATALDAS CRIAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 17/01/2006 | 316.00 | 00088559360425 | ALZENIR MENDES LIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOINSTRUTORA NA CRECHE MUNICIPAL D.LAURA PINHEIRODESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 17/01/2006 | 160.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MA-NUTEN€AO DOS PROGRAMAS CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E IPTU 1.0 NESTA PREFEITURA,DEBITADO NA COTADO ICMS DO DIA 17/01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 17/01/2006 | 1330.00 | 05896652000170 | BM-CONS.E ASS.LTDA:IVANIR C.FAGUNDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NAAREA ADMINISTRATIVA CONF.CONTRATO,REL.AOS MESES DEOUTUBRO E NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 17/01/2006 | 995.00 | 05005501000184 | PORTAL PUBLICO INFORMATICA S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS A IDENTIFICA€AO E ORDENA€AO DOS ENDERE€OS ELETRONICOS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 17/01/2006 | 302.32 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA DESTINADAS ASPESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 17/01/2006 | 50.00 | 00015533264825 | SEVERINO RIBEIRO ALVES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA PAGAMENTOS DE DEBITOS DE ENERGIA ELETRICA,PORTRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 17/01/2006 | 200.00 | 00002043234447 | ANTONIO JORVINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 17/01/2006 | 200.00 | 00002041749458 | MARIA CLEIDE MIRANDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 17/01/2006 | 90.00 | 00014934962808 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 17/01/2006 | 250.00 | 00096566566449 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA,POR TRATARSE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 17/01/2006 | 668.42 | 02138916000138 | FARMACIA DIA E NOITE-PATRICK ALEXANDRE FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMEN-TOS DESTINADOS AS UBSS DO DISTRITO DE:GRAVATA E SITIOS:PILOES E UMARI DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 17/01/2006 | 950.00 | 03335499000186 | MED IMAGEM-FRANCISCO DAS C.O.DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZA€AO DE 38(TRINTA EOITO)ULTRA SONOGRAFIAS AO PRE€O DE R$25,00(VINTEE CINCO REAIS)CADA,REALIZADAS EM PACIENTES CAREN-/TES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 17/01/2006 | 644.00 | 00039513157415 | JOSE BATISTA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMO-5680,NO TRANSPORTE DOS AGENTESDE VIGILANCIA DE SAUDE DO PEVA,PARA AS LOCAIS DOSDISTRITOS:GRAVATA,BANDARRA,SITIOS:TIMBAUBA,UMARI,BREJO D/FREIRAS,PILOES,MALHADA E PEDRA REDONDA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 17/01/2006 | 3187.15 | 00002782262483 | EDUARDO GOMES DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMEDICO DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 17/01/2006 | 300.00 | 00046747397487 | FRANCISCO GABRIEL DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE BANDARRA DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 17/01/2006 | 984.03 | 09061730000177 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PAB PELO ATENDIMENTO AMBULATORIAL A POPULA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 17/01/2006 | 2500.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PAB EM FAVORDA ASSOC. E PROT.A MAT.E A INF.DE SAO JOAO DO RIODO PEIXE.PELA PRESTA€AO DE SERVI€OS MEDICOS E HOS-PITALARES A POPULA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 17/01/2006 | 2500.00 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PAB EM FAVORDA CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DE FATIMA,PELA PRESTA€AO DE SERVI€O AO ATENDIMENTO AMBULATORIAL A PO-PULA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 17/01/2006 | 5033.78 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS HOSPITA-RES A POPULA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 17/01/2006 | 300.00 | 00003195116421 | FRANCISCO PETRONIO GON€ALVES FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMPROCESSAMENTO DE DADOS DO PNI,SIM,SINASC,SILTH,HIPERDIA E SINAI DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 17/01/2006 | 300.00 | 00060352981415 | MARIA EDINAMAR TORRES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMPROCESSAMENTO DE DADOS DO PPAB(SIA-SUS)DA SEC.DESAUDE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 17/01/2006 | 498.00 | 00030384761453 | ZILDIMA ROSA SILVA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS PROFISSIONAIS QUE PRES-TAM SERVI€OS NA UBSS DO DISTRITODE GRAVATA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 17/01/2006 | 408.00 | 00078864410449 | JOSEFA PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS PROFISSIONAIS QUE PRES-TAM SERVI€OS NA UBSS DO DISTRITO DE BANDARRA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 17/01/2006 | 517.50 | 00067627080487 | FRANCISCO MARTINS MASCARENHAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS PROFISSIONAIS QUE PRES-TAM SERVI€OS NA UBSS DO SITIO DE UMARI DO MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 17/01/2006 | 2200.00 | 00007625480453 | LUIZ XAVIER DE ANDRADE[ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS COM REA-LIZA€AO DE 55(CINQUENTA E CINCO)ELETROCARDIOGRAMAAO PRE€O DE R$40,00(QUARENTA REAIS)CADA,REALIZADOSEM PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 17/01/2006 | 490.00 | 00067457908404 | CLAUDIA B.GONÇALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS,NA REALIZA€AO DE EXAMES DE ELETROCEFALOGRAMA DIGITAL REALIZADO EM PESSOAS DOENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DO JARDIDAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 17/01/2006 | 240.00 | 00014424550478 | ANTONIO GAUDENCIO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO MA-DEIRAMENTO DOS BANCOS DA PRACINHA DO CRUZEIRO DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 17/01/2006 | 310.00 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE LAMPADAS E PE-€AS DE FIO DESTINADOS A MANUTEN€AO DA ILUMINA€AOPUBLICA DESTA CIDADE CONF.NOTA FISCAL DE N§000501EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 17/01/2006 | 300.00 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAS DECONSTRU€AO DESTINADOS A RECUPERA€AO DO ESGOTAMENTODA RUA DO COMERCIO DESTA CIDADE CONF.DESCRI€AO DENOTA FISCAL DE N§000501 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 17/01/2006 | 140.00 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAS DEPINTURA(SOCAL DE 5KG)DESTINADOS AS PINTURAS DOSMEIS FIOS DAS RUAS:TABELIAO JOSE CANDIDO DANTAS EJACOB FRANTZ NESTA CIDADE.CONF.NOTA FISCAL DE N§000501 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DO SERVICO DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 17/01/2006 | 65.00 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIASHIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS BOMBAS DOABATECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES DOS SITIOS:JUAZEIRINHO E BEBEDOURO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DO SERVICO DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 17/01/2006 | 645.50 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAS HI-/DRAULICOS DESTINADOS AO BASATECIMENTO DAGUIA DASCOMUNIDADES DOS SITIOS:PEREIROS,BREJO DAS FREIRASE PO€O VERDE DESTE MUNICIPIO,CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§000501 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 17/01/2006 | 30.00 | 06270237000179 | ZAUROS INFORMATICA - VICTOR DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E LUBRIFICA€AO DA IMPRESSORA JATO DE TINTAHP-SERIE 600 PERTENCENTE A ASSESSORIA JURIDICA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 17/01/2006 | 330.00 | 06270237000179 | ZAUROS INFORMATICA - VICTOR DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01(UMA)PLACAMAE GIGABYTE S/N OOOFEA9F4ABB DESTINADO A SALA DAASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DO SERVICO DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 18/01/2006 | 340.00 | 08755456000173 | FERRAGISTA DUTRA EDUARDO DUTRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI‡AO DE MATERIAIS ELE-TRICOS DESTINADOS A MANUTEN‡AO DO ABASTECIMENTODAGUA DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO,CONFDESC.DE NOTA FISCAL DE N§000079EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 18/01/2006 | 852.00 | 08755456000173 | FERRAGISTA DUTRA EDUARDO DUTRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI‡AO DE MATERIAIS ELE-TRICOS DESTINADOS A ORNAMENTA‡AO DAS RUAS E PRA‡ASDESTA CIDADE PARA FESTIVIDADES NATALINAS,CONF.DESCNOTA FISCAL DE N§000079EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 18/01/2006 | 85.00 | 08755456000173 | FERRAGISTA DUTRA EDUARDO DUTRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI‡AO DE 05(CINCO)PA DEBICO DESTINADAS A SEC.DE OBRAS/INFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO,NA UTILIZA‡AO DE SERVI‡OS GERAIS,CONF.NOTA FISCAL DE N§000079 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 18/01/2006 | 364.00 | 08755456000173 | FERRAGISTA DUTRA EDUARDO DUTRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI‡AO DE TUBOS DE 100MM-PVC,DESTINADOS AO ESGOTAMENTO DA RUA DO COMERCIO DESTA CIDADE CONF.NOTA FISCAL DE N§000079 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 18/01/2006 | 1460.00 | 08755456000173 | FERRAGISTA DUTRA EDUARDO DUTRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS ELE-TRICOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§000079 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 18/01/2006 | 20.00 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE TIRAGEM DE20(VINTE)XEROX AO PRE€O DE R$0,10(DEZ CENTAVOS)CA-DA,PERTENCENTES A S.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 18/01/2006 | 580.00 | 08755456000173 | FERRAGISTA DUTRA EDUARDO DUTRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 10(DEZ)LUMINA-RIAS FLUORESCENTE COMPLETA DESTINADAS A SEC.DE SAUDE E AS UBSS DOS DISTRITOS DE GRAVATA E BANDARRADESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE N§000079 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 18/01/2006 | 926.74 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA BEM-FAM-BEM ESTAR DA FAMILIA,DEBITADO SOBRE A COTA DO3ICMS.REL.AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 18/01/2006 | 70.00 | 00002339109485 | LINDALVA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 18/01/2006 | 126.00 | 00002779669497 | LUIZ DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 700(SETE-/CENTAS)GARRAFINHAS AO PRE€O DE R$0,18(DEZOITO CEN-TAVOS)CADA,DESTINADAS AS CRIAN€AS,QUANDO DA REALI-ZA€AO DAS FESTIVIDADES NATALINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 18/01/2006 | 185.00 | 08755456000173 | FERRAGISTA DUTRA EDUARDO DUTRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE CAIXAS DE DES-CARGA E CAIXAS SINFONADAS C/ENTRADAS DESTINADAS ASWCS.DA RODOVIARIA E DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDA-DE CONF.NOTA FISCAL DE N§000079 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 18/01/2006 | 15.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NACONTA DO BANCO DO BRASIL S/A-DIVERS N§3.996-9 NODIA 18/01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 18/01/2006 | 0.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NACONTA DO BANCO DO BRASIL S/A-DIVERSON§3.996-9 NODIA 18/01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 18/01/2006 | 464.00 | 08755456000173 | FERRAGISTA DUTRA EDUARDO DUTRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 08(OITO)LUMINARIAS FLUORESCENTE DESTINADAS AO PREDIO DA PREFEITURA DESTA CIDADE.CONF.NOTA FISCAL DE N§000079 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 18/01/2006 | 150.00 | 08755456000173 | FERRAGISTA DUTRA EDUARDO DUTRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 10(DEZ)FECHA-/DURAS AO PRE€O DE R$15,00(QUINZE REAIS)CADA,DESTI-NAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE N§000079 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 19/01/2006 | 60.27 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO DO PASEP DEBITADONA CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A-FEP-FUNDO ESPE-/CIAL DO PETROLEO NO DIA:19/01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 19/01/2006 | 431.85 | 09386533000128 | COMERCIO DE MAT.DE CONSTRU€AO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DEPINTURA DESTINADOS A LIMPEZA DAS SALAS DO PREDIODA PREFEITURA,CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§009089 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 19/01/2006 | 34.10 | 09386533000128 | COMERCIO DE MAT.DE CONSTRU€AO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS ELE-TRICO DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA DO MUNICIIO CONF.DESC.DE NOTA FISCAL N§009089 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 19/01/2006 | 180.80 | 00098122002404 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 226(DUZEN-TOS E VINTE E SEIS)LITROS DE LEITE IN-NATURA AOPRE€O DE R$0,80(OITENTA CENTAVOS)CADA,DESTINADOSAS CRIAN€AS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DOTRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 19/01/2006 | 185.00 | 00001982282444 | ANA DE SOUSA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 19/01/2006 | 339.00 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 19/01/2006 | 105.40 | 08755456000173 | FERRAGISTA DUTRA EDUARDO DUTRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS A MELHORIA DA ILUMINA€AO DAPRA€A DA MATRIZ DESTA CIDADE CONF.DESC.NOTA FISCALDE N§ 006219 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DO JARDIDAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 19/01/2006 | 329.50 | 09386533000128 | COMERCIO DE MAT.DE CONSTRU€AO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DEPINTURA DESTINADOS AO PROJETO MOSAICO DAS PRA€AS:SAO FRANCISCO,DO CRUZEIRO NESTA CIDADE CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§009089. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 19/01/2006 | 1200.50 | 09386533000128 | COMERCIO DE MAT.DE CONSTRU€AO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS ELE-TRICOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§009089. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 19/01/2006 | 228.48 | 09386533000128 | COMERCIO DE MAT.DE CONSTRU€AO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DECONSTRU€AO DESTINADOS A MELHORIA DO MATADOURO PU-BLICO DESTA CIDADE CONF.DESC.DA NOTA FISCAL N§009089. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 19/01/2006 | 988.00 | 09386533000128 | COMERCIO DE MAT.DE CONSTRU€AO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 52(CINQUENTA E DOIS)SACOS DE CIMENTO ZEBU AO PRE€O DE R$19,00(DEZENOVE REAIS)CADA,DESTINADOS A MELHORIA EMANTEN€AO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE.CONF.NOTAFISCAL N§009089 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO PREVENIR A POPULACAO | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 19/01/2006 | 1750.00 | 09386533000128 | COMERCIO DE MAT.DE CONSTRU€AO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 100(CEM)SACOS DE CIMENTO NASSAU C/50KG. AO PRE€O DE R$17,50(DEZESSETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)CADADESTINADOS A FABRICA€AO DE MANILHAS PARA CONSTRU-/€AO DOS ESGOTOS DAS RUAS:SANTA MADALENA E SIMAOBANDEIRA NESTA CIDADE. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/01/2006 | 535.00 | 02801491000103 | MARIA JOSE GOMES DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 32(TRINTAE DOIS)SACOS DE CIMENTO DE 50KG.AO PRE€O DE R$16,00(DEZESSEIS REAIS)CADA E 02(DOIS)SACOS DE CI-/MENTO DE 25KG.AO PRE€O DE R$11,50(ONZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)CADA,DESTINADOS A MELHORIA DA PRA-€A DA MATRIZ DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/01/2006 | 1759.90 | 09505215000996 | R.CAMILO TECIDOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE DE 02(DOIS)ARCONDICIONADOS,01(UM)EXAUSTOR LOREN-SID E 01(UM)VENTILADOR DE PAREDE ARNO DESTINADOS A SEC.DEOBRAS/INFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/01/2006 | 2000.00 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO EMERGENCIAL PARA LIMPEZA URBANA ECOLETA DE LIXO DAS DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/01/2006 | 1040.00 | 00067416209404 | JOSÉ LAVOISIER GOMES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS,QUANDO DEVIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO AOS ORGAOS GOVERNAMEN-/TAIS DO ESTADO NOS DIAS:23 E 24 DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/01/2006 | 170.00 | 00007077109445 | JOSEFA BATISTA DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA,POR TRATARSE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/01/2006 | 130.00 | 00057053987434 | ERIVANDA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/01/2006 | 150.00 | 00056996616468 | AURILENE FERNANDES VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA,POR TRATARSE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/01/2006 | 140.00 | 00029127386449 | ERCILIA GON€ALVES VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA,POR TRATARSE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/01/2006 | 200.00 | 00009847332487 | ANTONIO DANTAS PINHEIRO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA,POR TRATARSE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/01/2006 | 160.00 | 00001382569424 | WERLEY JUVENAL GON€ALVES MARECO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/01/2006 | 125.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO,COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332,QUANDO DE VIA-/GENS A CAJAZEIRAS E SOUSA TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES DO MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/01/2006 | 412.50 | 00016152751420 | JOSE WIGENS FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SE-CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/01/2006 | 316.00 | 00089364651804 | JOSE ZELIO DE LIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMZ-5072,QUANDO DE VIAGENS A CAJAZEIRAS E SOUSA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/01/2006 | 7707.60 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DA ASSO-/CIA€AO E PROT.A MAT. E A INF.DE SAO J.R.PEIXE.PELAPRESTA€AO DE SERVI€OS MEDICOS E HOSPITALARES A PO-PULA€AO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA COTA DO FPMDO DIA 20/01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/01/2006 | 100.00 | 00002188149416 | GUILERMIA C.BELO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO POR OCASIAODE VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE FINAN€ASDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/01/2006 | 316.00 | 00012421553415 | FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS NA SUSPENSAO DIANTEIRA E TRAZEIRA E TROCA DO RETENTOR DAVOLANTE E RETENTOR DA POLIA DA VTR-0591 DO DESTACAMENTO DA POLICIA DESTE MUNICIPIO,CONF.CONVENIO N§00016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/01/2006 | 19759.98 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO DOS PRECATORIOSJUDICIAIS-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13§REGIAODEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20/01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/01/2006 | 450.00 | 00013033018491 | UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CARRO DE SOM COM DIVULGA€OES DE NOTAS E AVISOS DAS SECRETARIAS PERTENCENTE A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/01/2006 | 70.00 | 00016038118420 | GUARANI PUBLIC,SERVI€OSE REP.LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMDIVULGA€OES DE NOTAS E AVISOS DA SEC.DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/01/2006 | 1009.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A-FPM-FUNDO DE PARTICIPA€AO DOS MUNICIPIO,NO DIA 20/01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/01/2006 | 3561.73 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO FGTSNA CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A-FPM-FUNDO DE PARTICIPA€AO DOS MUNICIPIO,NO DIA 20/01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | REALIZACAO DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/01/2006 | 1100.00 | 00067427952472 | DANIEL CESAR LEITE MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMFILMAGENSQUANDO DAS REALIZA€OES DE FESTIVIDADESTRADICIONAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 23/01/2006 | 2600.00 | 02330782000152 | ADL LINK-JACKSON VIEIRA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01(UM)COMPUTA-DOR COMPLETO DESTINADO AS ESCOLAS DE EDUCA€AO FUN-DAMENTAL DESTE MUNCIPIO,CONF.DESC.DE NOTA FISCALDE N§002468 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 23/01/2006 | 2600.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS NA CON-FEC€AO DE DIARIOS ESCOLARES DESTINADOS AS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 23/01/2006 | 0.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO DO PASEP DEBITADONA CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A-ITR-IMPOSTO TERRI-TORIAL RURAL NO DIA 23/01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 23/01/2006 | 6.10 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS NO ENVIODE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 23/01/2006 | 13860.00 | 00015532495858 | AFONSO LINS DE CARVALHO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 23/01/2006 | 50.00 | 00004875746482 | RAIMUNDA ESTRELA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA,PORTRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 23/01/2006 | 215.00 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PES-/SOAL DIARISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE NO PERIODO DE:16/01/06A 21/01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DO SERVICO DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 24/01/2006 | 316.00 | 00067427723449 | VALDEMAR CUSTODIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NOABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CACIMBANOVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 24/01/2006 | 30.00 | 00007044502407 | DUCELIA DE SOUSA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,POR TRATAR-SEDE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 24/01/2006 | 120.00 | 00006870938482 | ELDA SILVANIA DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 24/01/2006 | 44.00 | 00210592000176 | EVALDO FERNANDES PINHEIRO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 40(QUARENTA)PILHAS MEDIA AO PRE€O DE R$1,10(HUM REAL E DEZ CENTAVOS)CADA,DESTINADAS AS LANTERNAS PARA OS TRABA-/LHOS DE AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA DO PEVADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 24/01/2006 | 40.00 | 00004556202450 | JOAO PAULO VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TANQUE E DO MATO DO JARDIM DA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 24/01/2006 | 70.00 | 00057051704400 | OTACILIO VICENTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMSOLDA NO PROTETOR DO MOTOR DO GOL SPECIAL DE PLACAMOQ-3799,NO TERMINAL(BOJO)DA AMBULANCIA DE PLACAMNJ-1332,NO TERMINAL(BOJO)DO FIAT UNO MILLE SMARTDE PLACA MH0-5028 PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE E AOPSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 24/01/2006 | 972.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME DESC.DE NOTA FISCAL DE N§001815 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 24/01/2006 | 3000.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PREPARA€AO E ELABORA€AO DO OR€AMENTO GERAL DO MUNICI-PIO,PARA O EXERCICIO DE 2006,INCLUSIVE COM A REA-/LIZA€AO DE AUDIENCIA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 24/01/2006 | 100.00 | 00079840086472 | NELSON DUARTE PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS VASCU-LANDO E DETETIZANDO 04(QUATRO)EMEF.DOS SITIOS:PE-/REIROS DE BAIXO,PEREIROS DE CIMA,VIRA€AO E PE DESERRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 25/01/2006 | 2000.00 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 2¦ PARCELA DOS SERVICOS DERECUPERACAO E CONSERVACAO DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 25/01/2006 | 365.00 | 05257645000128 | FABIO DE OLIVEIRA DANTAS-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01(UM)NOBREACKFORCE LINE DESTINADO AO COMPUTADOR D/ DA SEC.DEEDUCA€AO PARA TRABALHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DODO ENSINO FUNDAMEMTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 25/01/2006 | 9485.00 | 00004063814459 | ALINE OLIVEIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRO-FESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO SO MUNICIPIO,REL.AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 25/01/2006 | 2812.50 | 00075961016404 | AFONSO JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA CBR-0196,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE BANDARRA PARASAO JOAO DO RIO DO PEIXE,NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 25/01/2006 | 113.00 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA DESTINADAS AS PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 25/01/2006 | 20.00 | 08755456000173 | FERRAGISTA DUTRA EDUARDO DUTRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS)QUILOS DE ARAMES E 1/2(MEIO QUILO) DE PREGOS DESTINADOS A UBSS DO SITIO PILOES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 25/01/2006 | 1940.00 | 05257645000128 | FABIO DE OLIVEIRA DANTAS-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM)MI-/CRO COMPUTADOR C/PROCESSADOR SEMPRON 2400+,PLACAMAE ASUS,HD 40GB SAMSUNG,GABINETE C/FONTE ATX,MONITOR 15" SAMSUNG DESTINADO A SEC.DA AGRICULTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 25/01/2006 | 201.50 | 08755456000173 | FERRAGISTA DUTRA EDUARDO DUTRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 155(CENTOE CINQUENTA E CINCO)LAMPADAS AO PRE€O DE R$1,30(HUM REAL E TRINTA CENTAVOS)CADA,DESTINANADS A MA-NUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 26/01/2006 | 70.00 | 00036744000497 | JOSE GADELHA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 07(SETE)CARRO€AS DE AREIA AO PRE€O DE R$10,00(DEZ REAIS)CADA,DESTINADAS A MELHORIA DO CAL€AMENTO DA RUAGENESIA LEITE FURTADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 26/01/2006 | 40.00 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS NO ENVIODE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A SEC.DE AGRICUL-TURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 26/01/2006 | 86.40 | 40966491000144 | J.B.MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 72(SETENTAE DOIS)PACOTES DE PAOZITOS AO PRE€O DE R$1,20(HUMREAL E VINTE CENTAVOS)DESTINADOS AS CRIAN€AS E ADOLESCENTE DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABA-LHO INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 26/01/2006 | 200.00 | 00098274767420 | ADALGISA MARIA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 26/01/2006 | 36.00 | 00073894079487 | FRANCISCO DE ASSIS ABREU | VALOR CORRESPONDENTE A CONFEC€AO DE 02(DOIS)VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 26/01/2006 | 100.00 | 00002188149416 | GUILERMIA C.BELO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS,QUANDODE VIAGENS A CIDADE DE SOUSA PARA ASSISTIR TREINA-MENTO SOBRE CONTABILIDADE PUBLICA NOS DIAS:28 E 29DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 26/01/2006 | 20.00 | 00002415218405 | GERALDO TAVARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO,QUANDO DEVIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO P/LEVAR RELA€AO DOSALVARAS DE COSTRU€AO E CARTA DE HABITE-SE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 27/01/2006 | 100.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INSCRI€AO DEMARIA DO SOCORRO BATSITA DANTAS,PARA O CURSO OPE-/CIONAL DE PREGOEIROS-TURMA IV,REALIZADO PELA FAMUPCNM NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSONA UNIBRATEC-MAG SHOPPING NESTA CAPITAL-JOAO PES-/SOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 27/01/2006 | 2200.00 | 03617906000148 | COMERCIO V.DE VEIC.E LOCAÇAO EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LO-CA€AO DE 01(UM) VEICULO FORD FOCUS DE PLACA MND-5353 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/01/2006 | 120.00 | 09139551001004 | SEBRAE-SERV.DE A.MIC.PEQ.EMP.DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRES INSCRI-/€OES DAS PARTICIPANTES JOSEFA GABRIEL DA S.ALVES,GUILHERMIA C.DE SOUSA E MARIA DO SOCORRO BATISTADANTAS,NO CURSO DE CONTABILIDADE PUBLICA REALIZADONOS DIAS:28 E 29 DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2006 | 1158.00 | 00064657973487 | HUMBERTO DANTAS CARTAXO JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DO CODIGO TRIBUTARIO DO MUNICIPIO DE SAOJOAO DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2006 | 2979.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS PENSIONISTAS,REL.AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2006 | 3445.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOSAPOSENTADOS DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE JANEIRIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2006 | 6440.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINAN€AS EPLANEJAMENTO DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE JANEIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2006 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE PROGRAMA DA CON-TABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA,DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:30/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2006 | 5482.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA€AODO MUNICIPIO,REL.AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2006 | 14306.14 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO D/ PRECATORIOS-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13§,DEBITADO NA CONTADO FPM DO DIA:30/01/06.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2006 | 1000.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO D/ PRECATORIOS-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13§,DEBITADO NA CONTADO FPM DO DIA:30/01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2006 | 730.62 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO DO PASEP NA COTADO FPM DO DIA:30/01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2006 | 2578.67 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO DO FGTS NA COTADO FPM DO DIA:30/01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2006 | 8000.00 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 3¦ PARCELA DOS SERVICOS DERECUPERACAO E CONSERVACAO DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2006 | 20.00 | 00023820888420 | MARIA CLEIDE DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA,PORTRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2006 | 100.00 | 00004296270419 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO O MENORFRANCISCO RIBEIRO DA SILVA,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2006 | 48.00 | 00060106395491 | DAMASIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2006 | 150.00 | 00004620500410 | FRANCISCO FERNANDES DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA,POR TRATARSE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2006 | 200.00 | 00057056439420 | ALSIVANETE MOURA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA FILHA RITA DE CAS-SIA FERNANDES,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2006 | 150.00 | 00002370734477 | FRANCISCA BEZERRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA COMPLEMENTA€AO DE PASSAGEM PARA CURITIBA,PORTRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2006 | 300.00 | 00098285610420 | FELIX GOMES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA,POR TRATARSE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2006 | 1053.00 | 00032769512404 | FELINTO ABRANTES SARMENTO NETO | VALOR CORRESPONFENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNA-9103,QUANDO DE VIAGENS AS CIDA-/DES DE CAJAZEIRAS E SOUSA TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES D/MUNICIPIO PARA FAREM TRATAMENTO DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2006 | 11.50 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS COM EN-/VIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTE A SEC.DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2006 | 5580.27 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DA ASSOC.E PROT.A MAT. E A INF.DE SAO J.R.DO PEIXE.PELAPRESTA€AO DE SERVI€OS MEDICOS HOSPITALARES A POPU-LA€AO DO MUNICIPIO,DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:30/01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/01/2006 | 10839.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITODO MUNICIPIO,REL.AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2006 | 10500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO PRE-FEITO E VICE PREFEITO DO MUNICIPIO,REL.AO MES DEJANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2006 | 3534.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURADO MUNICIPIO,REL.AO MES DE JANEIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DO JARDIDAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2006 | 3020.00 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA URBANA,COLETA DE LIXO E REMOCAO DE ENTULHOS NAS DIVERSAS/RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JA -NEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2006 | 215.00 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PES-/SOAL DIARISTA QUE PRESTAM SERVI€O NO MATADOURO PU-BLICO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE:23/01/06 A 28/01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2006 | 24940.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PES-/SOAL LOTADO NA SEC.DE OBRAS/INFRA E MEIO AMBIENTEDO MUNICIPIO,REL.AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2006 | 910.00 | 00091830567420 | MARIA ROSIMERE BATISTA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGTO. DO PESSOALDIARISTA QUE PRESTAM SERVI€OS GERAIS NA SEC.DEOBRAS/INFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO,NO PERIO-DO DE:01 A 31 DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/01/2006 | 4502.43 | 08918930000130 | G.FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE O FORNECIMENTO DE COMBUISTI-/VEL(OLEO DIESEL)DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOSVEICULOS PERTENCENTES E VINCULADOS A SEC.DE OBRAS/INFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO,REL.AO MES DEJANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/01/2006 | 353.28 | 08918930000130 | G.FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE O FORNECIMENTO DE COMBUISTI-/VEL(GASOLINA)DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICU-LO PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS/INFRA E MEIO AMBIEN-TE DO MUNICIPIO,REL.AO MES JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2006 | 312.00 | 00027755231453 | TOME DA GUERRA DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA E MEIA,QUANDO DEVIAGEM A JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS REFEREN-TE A GARANTIA DO SEGURO SAFRA JUNTO AO PRONAF E OSECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA AGROPE-CUARIA E PESCA,REF.AS TARIFAS VERDES E KITS DE IR-RIGA€AO NO DIAS:01 E 02 DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/01/2006 | 232.96 | 08918930000130 | G.FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-/VEL(GASOLINA)DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULOVINCULADO A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,REL.AOMES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/01/2006 | 208.00 | 00006763111487 | JULIO CEZAR DA CAMARA R.VIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE 01(UMA)DIARIA,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DO MUNICI-/PIO JUNTO A PB-TUR E A CAGEPA NO DIA 20 DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PES-/SOAL EXC.INTER.PUBLICO-SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2006 | 19879.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PES-/SOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,REL. AOMES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2006 | 61.60 | 08309270000190 | 1º CARTORIO- ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE XEROX E AUTENTICA€OES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOSPERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2006 | 317.62 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA,DESTINADAS ASPESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2006 | 56716.28 | 00002806184410 | ALINE ALMEIDA LEITÃO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS,TENCICOS E ENFERMEIROS DO PSF-PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/01/2006 | 2059.00 | 00008209537415 | FRANCISCO CLEDYSON X. DE LACERDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ANA-LISTAS DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/01/2006 | 4603.13 | 00004273628490 | ERICA DANTAS DA NOBREGA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ODONTOLOGOS D/PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/01/2006 | 14190.00 | 00015532495858 | AFONSO LINS DE CARVALHO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO,REL AOMES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/01/2006 | 500.00 | 04165758000130 | CLI.DE ODONTOR-LEONARDO DA SILVA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS,REF.AOPAGAMENTO DA METADE DO VALOR DA CIRURGIA DE AMIGDALITE NO MENOR:KEVEN MATHEUS DE M.RODRIGUES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/01/2006 | 2731.52 | 08918930000130 | G.FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-/VEL(FGASOLINA)DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICI-PIO,REL.AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/01/2006 | 2647.04 | 08918930000130 | G.FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-/VEL(GASOLINA)DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332,QUE TRANSPORTA DOENTES DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/01/2006 | 295.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARAREPOSI€AO NO FIAT UNO/MILE FIRE PLACA HXW 0830PERTENCENTE AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2006 | 30.00 | 00006685651440 | GERALDA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TIRAR A 2§ VIA DOS REGISTROS DE 02(DOIS)FILHOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PES-/SOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/01/2006 | 6214.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PES-/SOAL LOTADO NA SEC.DE A€AO SOCIAL DO MUNICIPIO,RELAO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2006 | 50.00 | 00013640828453 | JOAQUIM ROCHA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2006 | 80.00 | 00096565209472 | FRANCISCA SERAFIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO O MENOR:SA-/MUEL SERAFIM DA SILVA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2006 | 75.00 | 00004665464405 | COSME LOURENÇO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2006 | 65.00 | 00041433327449 | FRANCISCO GRATULIANO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOB-1809,QUANDO DE VIAGENS A CAJAZEIRAS E SOUSA A SERVI€O DA SEC.DE AGRICULTURA DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2006 | 50.00 | 00001155319800 | JOSE GOMES ROBERTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA PORTRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2006 | 32099.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRO-FESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO-FUNDEF-REL.AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2006 | 5148.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PES-/SOAL LOTADO NA SEC.EDUCA€AO/INFANTIL D/MUNICIPIOREL.AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2006 | 18368.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PES-/SOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/01/2006 | 5374.80 | 00007234397450 | ALEXANDRE DIAS FEITOSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGTO.DOS PRESTA-/DORES EXCEP/INTER/SEC.DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO,RELAO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2006 | 30350.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGTO.DOS SERVIDO-RES LOTADO NA SERC/EDUCA€AO/MERENDEIRAS E OUTROSDO MUNICIPIO,REL.AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2006 | 252.00 | 00057051992449 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E CONSERVA€AO DE 42(QUARENTA E DUAS)CARTEI-/RAS ESCOLARES AO PRE€O DE R$6,00(SEIS REAIS)CADA,PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2006 | 336.00 | 00088559165487 | ELIETE ALVES DE SOUSA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECDE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | REALIZACAO DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2006 | 40.00 | 00034262156400 | FRANCISCA NEUMAN GONÇALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS FOTOGRAFICOS COM02(DUAS)FOTOS 10X15,QUANDO DA REALIZA€AO DA FEIRADE ARTESANATO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2006 | 180.00 | 00073894079487 | FRANCISCO DE ASSIS ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 500(QUIENHENTAS)VASSOURAS DE PALHA AOPRE‡O DE R$0,36(TRINTA E SEIS CENTAVOS)CADA,DESTI-NADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTALDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/01/2006 | 2809.69 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS NA CON-FEC€AO DE DIARIOS ESCOLARES-5§ A 8§ SERIES,FOLHADE MATRICULA,FICHAS INDIVIDUAL DO ALUNO,HISTORICOESCOLAR,FLS.DE ACOMPTO.DO ALUNO DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/01/2006 | 847.36 | 08918930000130 | G.FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-/VEL(GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.DE EDUCA€AO.A SERV.EMEF.DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/01/2006 | 689.70 | 08918930000130 | G.FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-/VEL(O.DIESEL)DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEIUCUVINCULADOS A SEC.DE EDUCA€AO.A SERV.EMEF.DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/01/2006 | 1197.41 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARAREPOSI€AO NO FIAT/UNO/MILLE FIRE PLACA KIZ-6800VINCULADO A SEC.DE EDUCA€AO PARA PRESTAR SERVI€OSDE DE SUPERVISAO E VISITAS AS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§S 004130 E 004131. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2006 | 1785.78 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARAREPOSI€AO NO ONIBUS MERCEDES DE PLACA CBR-0196 VINCULADO A SEC.DE EDUCA€AO PARA TRANSPORTE DE ESTU-/DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO CONF.DESC.DE NOTAS FISCAIS DE N§S004128 E 004129. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2006 | 300.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS EFETUADOS NO ONIBUS MERCEDES DE PLACA CBR-0196 QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RU-RAL P/SEDE DO MUNICIPIO,CONF.DESC.DE NOTA FISCALDE N§001741. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2006 | 216.81 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS EFETUADOS NO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA HXW-0830 PER-/TENCENTE AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO,CONF.DESC. DE NOTA FISCAL DE SERVI€O DE N§1742. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2006 | 1644.40 | 00003296736450 | GRACIENE DE SOUSA DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOSPRESTADORES DE SERVI€O SEC/EDUCV/INFANTL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AS-/SESSORES JURIDICOS DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE JA-/NEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/01/2006 | 14.36 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO DO PASEP NA COTAFEX-AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTA€OESDEBITADO NO BANCO DO BRASIL S/A NO DIA:31/01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2006 | 40.00 | 00041433327449 | FRANCISCO GRATULIANO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOB-1809,QUANDO DE VIAGEM A SOUSA ASERVI€O DA SEC.DE FINANA€S E PLANEJAMENTO DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2006 | 74.48 | 33000118001221 | 0I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA3535-2299 DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/01/2006 | 4000.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAODA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/02/2006 | 774.00 | 02401419000180 | MARISMENIA CIPRIANO VIEIRA COM.VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E PE€AS DESTINADOS AO FIAT UNO MILLI FIRE DE PLACA KIZ6800,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO ASERVI€O DA SUPERVISAO ESCOLAR DAS EMEF.DO MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/02/2006 | 364.00 | 00048625124453 | MARIA DO CEU DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE 3 1/2(TRES E MEIA)DIARIAS,QUANDO DE VIAGEN A JOAO PES-/SOA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE CALIBRA€AO FUNDESCOLA NOS DIAS:30 E 31 DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/02/2006 | 400.00 | 10482305000130 | FUN.S.SEBASTIAO-WILSON ALVES DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS FUNERARIOS COMFORNECIMENTO DE 01(UMA)URNA FUNERARIA DESTINADA AJOSEFA MARIA DA CONCEI€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/02/2006 | 826.00 | 02401419000180 | MARISMENIA CIPRIANO VIEIRA COM.VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DES-TINADOS A REPOSI€AO DOS VEICULOS FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA HXW 0830 E GOL.ESPECIAL DE PLACA NOQ-3799 PERTENCENTES AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO CONF.DESC.NOTA FISCAL DE N§000053 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/02/2006 | 40.00 | 00002410887473 | ADONIAS ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOC-2785,QUANDO DE VIAGENS A CIDADEDE CAJAZEIRAS,COM A FINALIDADE DE BUSCAR INSUMOS,VACINAS,HIPOCLORETO E VITAMINA D/SEC.DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/02/2006 | 650.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA-SERV.MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE OCULARES E OBJETIVAS E SERVI€O DE REPOSI-/€AO DE CABO DE RESISTENCIA DA ESTUFA DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/02/2006 | 9.00 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A SEC.DE SAU-DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/02/2006 | 416.00 | 00018867162420 | JOSE TAVARES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A SEC.DE SAUDE DO ESTADO,NOS DIAS:18 E 19 DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/02/2006 | 68.00 | 00018867162420 | JOSE TAVARES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO,QUANDO DEVIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA A SERVI€ODA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/02/2006 | 2182.52 | 02521147000152 | SANTA M.D.MEDIC-MARCELO R.DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DESTINADOS AS UBSS E SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/02/2006 | 150.00 | 00033749248400 | FRANCISCO PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL,SITUA-DO A RUA LAURENIO FIRMEZA,S/N,DESTINADO AO ALOJA-/MENTO DOS POLICIAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DO JARDIDAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/02/2006 | 165.00 | 00002295607418 | FRANCISCO FERREIRA FILHO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIA-RIASTAS-CAPINA€AO COM USO DE HERBICIDA NAS RUAS D/CIDADE,NO PERIODO DE:01 A 31 DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 02/02/2006 | 521.50 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMFORNECIMENTO DE PASSAGENS COM DESTINO A JOAO PES-/SOA DESTINADOS AS PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 02/02/2006 | 2150.00 | 41218454000110 | FIR COM.E SERVIÇOS DE INFORMTÁTICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01(UM)MICROCOMPUTADOR AND SEPRON 2600,PLACA MAE,MONITOR DE 15"SANSUNG,GRAVADOR DE CD,HARD DISK DE 40 GB,MEMORIADE 256 MB DDR,TECLADO,MOUSE E CAIXA DE SOM,GABINE-TE E ESTABILIZADOR DESTINADO A SEC.DE A€AO SOCIALDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 02/02/2006 | 6240.00 | 05193498000170 | C.A.DE CARVALHO CARUARU-METAL PLACAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 130(CENTO ETRINTA)CADEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA EM TUBO 7/8 E MADEIRA MDF BRANCA ESMALTADA AO PRE€O DER$48,00(QUARENTA E OITO REAIS)CADA DESTINADAS AEMEF."JOSE DANTAS PINHEIRO"NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 02/02/2006 | 3763.20 | 24288649000118 | BRAGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 336(TREZENTASE TRINTA E SEIS)MOCHILAS ESCOLARES AO PRE€O DE R$11,20(ONZE REAIS E VINTE CENTAVOS)CADA,DSTINADASAOS ALUNOS DA EMEF."JOSE DANTAS PINHEIRO" NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 02/02/2006 | 1200.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01(UMA)BATERIAINSTRUMENTO MUSICAL DESTINADA A BANDA DE MUSICA1§ DE MAIO DESTE MUNICOPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/02/2006 | 5.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS BANCARIOS COM COPIA DOC.NA CONTA N§13.690-5 DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 03/02/2006 | 35.00 | 00002188149416 | GUILERMIA C.BELO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO,QUANDO DEVIAGENS A SOUSA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DA SEC.DE FINAN€AS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 03/02/2006 | 208.00 | 00030277264472 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS,QUANDO DEVIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CURSO DEFORMA€AO OPERACIONAL DE PREGOEIRO QUE SE REALIZARANAS INSTALA€OES DA UNIBRATEC,NO MAGIC SHOPPING EMJOAO PESSOA NOS DIAS:06 E 07 DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 03/02/2006 | 0.16 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO DO PASEP NA COTADO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NO DIA:03/02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 03/02/2006 | 5000.00 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGTO.PELOS SERVI€OS PRES-TADOS NA RECUPERA€AO E CONSERVA€AO DAS EMEF."JOSEDANTAS PINHEIRO"NESTA CIDADE E EMEF.DO SITIO PEREIROS DE BAIXO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 03/02/2006 | 411.95 | 00210592000176 | EVALDO FERNANDES PINHEIRO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIAN€AS DA CRECHE MUNICIPALD.LAURA DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 03/02/2006 | 100.00 | 00013281127487 | JOSE RENATO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA,QUANDO DEVIAGEM A JOAO PESSOA PARA APRESENTA€AO MUSICAL NAPB-TUR NO DIA:04 DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 03/02/2006 | 40.00 | 00006052980419 | FLAVIO VIEIRA NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNK-1814,COM VIAGENS A SOUSA,A SERVI€O DA SEC.DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 03/02/2006 | 226.00 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 03/02/2006 | 855.54 | 00210592000176 | EVALDO FERNANDES PINHEIRO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIAN€AS E OS ADOLESCENTES DOPETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTILDO MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 03/02/2006 | 208.00 | 00037071386587 | MARIA VITORIA BARRETO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 01(UMA)DIARIA,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATARDE ASSUNTOS REFERENTE AO PLANO DE A€AO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,JUNTO AO CONSELHO ESTADUALDE ASSISTENCIA SOCIAL EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 03/02/2006 | 184.00 | 00006053381403 | CARLOS PEREIRA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA,POR TRATARSE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 03/02/2006 | 240.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 06(SEIS)DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA MNJ-1332,QUANDO DE VIAGENS A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO DOENTES DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS:21,22,2429 E 30 DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 03/02/2006 | 415.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DECOMBUSTIVEL E PE€AS E MAO DE OBRA REALIZADA NA AM-BULANCIA DE PLACA MNJ-1332,QUANDO DE RETORNO DEVIAGENS A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA TRANSPORTANDO DOENTES DO MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 03/02/2006 | 80.00 | 00091857848420 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA LINS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNS-6153,COM VIAGENS A SOUSA,TRANS-/PORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZER HEMODIALISE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 03/02/2006 | 47.00 | 00000919871488 | CHURRASCARIA DO CARCARÁ - VITAL DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESDESTINADAS AOS TECNICOS QUE VIEIRAM FAZER O CURSODE CAPACITA€AO EM ALGODAO BRANCO E COLORIDO AOSAGRICULTORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DO SERVICO DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 06/02/2006 | 400.00 | 00030277310415 | JOSE ADAILTON DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO CON-/SERTO E RECUPERA€AO DE 01(UMA)BOMBA DAGUA DO ABAS-TECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO CACIMBA NOVA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 06/02/2006 | 21.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA UBSS DO SITIO PILOES DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 06/02/2006 | 40.00 | 00007874343450 | ELIZANGELA ESTRELA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA,POR TRATARSE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 06/02/2006 | 32.00 | 00004126266402 | JOSE ALBERTO B.GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA,POR TRATARSE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 06/02/2006 | 175.00 | 00076884309415 | MARIA DO SOCORRO ESTRELA ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA,POR TRATARSE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 06/02/2006 | 88.00 | 00004764535424 | FRANCIERNIA DANTAS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA CONCEDIDA PARA QUITA-€AO DE ALUGUEL A JOSELIA BEZERRA DA SILVA,PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 06/02/2006 | 25.00 | 00006026399488 | GERLANDIA DA SILVA XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 06/02/2006 | 58.00 | 00022576525849 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 06/02/2006 | 64.30 | 00210592000176 | EVALDO FERNANDES PINHEIRO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 06/02/2006 | 101.00 | 00051872463487 | FRANCISCA ALEXANDRINA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CON-/FEC€AO DE FESTEJOS,QUANDO DE REALIZA€AO DE FESTIVIDADES DAS CRIAN€AS DA CRECHE MUNICIPAL D.LAURAPINHEIRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 06/02/2006 | 177.75 | 00025032380415 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHESDESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA DE MUSICA 1§DE MAIO,QUANDO NA APRESENTA€AO DE RETRETAS NA PRA-€A PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 07/02/2006 | 384.00 | 00056506481820 | JOSE DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNZ-8280,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CARAIBAS A SAO JOAO DORIO DO PEIXE,NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 07/02/2006 | 307.20 | 00056506481820 | JOSE DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNZ-8280,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CARAIBAS A SAO JOAO DORIO DO PEIXE,NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 07/02/2006 | 250.00 | 00018592627400 | JOSE ALVES FERREIRA | VALOR CORRESP.A PARTE DE PAGTO.P/SERV.PREST.NO VEICULO DE PLACA MNC-7045,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEREIROS DE CIMA A SAOJOAO DO R.PEIXE,TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 07/02/2006 | 250.00 | 00018592627400 | JOSE ALVES FERREIRA | VALOR CORRESP.A ULTIMA P/PAGTO.P/SERV.PREST.NO VEICULO DE PLACA MNC-7045,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEREIROS DE CIMA A SAOJOAO DO R.PEIXE,TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 07/02/2006 | 500.00 | 00081922701815 | MANOEL GONÇALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOG 8460,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:R.DOS CUNHAS,RIACHAODOS TIBUR€OS E RIACHAO DOS BODES A SAO JOAO DO RIOPEIXE,NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 07/02/2006 | 1000.00 | 00081922701815 | MANOEL GONÇALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOG 8460,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:R.DOS CUNHAS,RIACHAODOS TIBUR€OS E RIACHAO DOS BODES A SAO JOAO DO RIOPEIXE,NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 07/02/2006 | 560.00 | 00002007463407 | FRANCISCO AURIVAN ALVES RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HUE 9789,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:R.DOS RIBEIROS,R.DOSGILAS,FEIJAO,VIRA€AO A SAO JOAO DO RIO DO PEIXE,NOMANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 07/02/2006 | 79.00 | 00069178020425 | RAIMUNDA TAVARES GALVAO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHESDESTINADOS AOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL,QUANDO DA REALIZA€AO DO PLA-NEJAMENTO ESCOLAR PARA O ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 07/02/2006 | 280.00 | 12685285000120 | G.MOVEIS-GON€ALO PINHEIRO SALES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 02(DOIS)VENTI-LADORES DE MESA 40CM.FD 40 ARNO DESTINADOS AS SA-LAS DE ARQUIVO E SALA DE IMPRENSSA DESTA PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 07/02/2006 | 208.00 | 00004325018433 | FRANCISCO ULISSES VIANA JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS,QUANDO DEVIAGENS A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO REL.A INFORMA€AO DA RAIS,GFIP E CEFIP,NOS DIAS:07 E 08 DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 07/02/2006 | 300.00 | 12685285000120 | G.MOVEIS-GON€ALO PINHEIRO SALES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01(UM)ARQUIVOGRSFL-04 W.3 DESTINADO A SALA DE TRIBUTA€AO DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 07/02/2006 | 96.00 | 00099275937400 | ROSILDA DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA,POR TRATARSE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 07/02/2006 | 100.00 | 00098125940430 | NICAULES ESTRELA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 07/02/2006 | 50.00 | 00046824871400 | EGIDIO BANDEIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 07/02/2006 | 140.00 | 00003748886470 | PAULA ESTRELA DANTAS OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 07/02/2006 | 200.00 | 00002129900470 | JEAN DELLON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 07/02/2006 | 50.00 | 00003068209439 | MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 07/02/2006 | 70.00 | 00026620581889 | JOSEFA BEZERRA DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU NETO O MENOR:CAIOERICLES DE MORAIS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 07/02/2006 | 150.00 | 00004965717457 | CHYENNE DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 07/02/2006 | 463.53 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA E RECIFE DESTINADAS AS PESSOASDOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 07/02/2006 | 140.00 | 00003073097465 | JOSE ESTRELA CABRAL E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIA-/RISTAS,QUE PRESTAM SERVI€OS NO MATADOURO PUBLICODESTA CIDADE NO PERIODO:30/01/06 A 04/02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 07/02/2006 | 1800.00 | 00005809266487 | ESC.DE ADVOGACIA E CONSULTORIA -N.VITA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA AS-SESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 07/02/2006 | 1560.00 | 00067416209404 | JOSÉ LAVOISIER GOMES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS,QUANDO DEVIAGEM A BRASILIA COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS DIAS:07 E 08DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DO JARDIDAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 08/02/2006 | 713.60 | 02995178000145 | MADEIREIRA SAO CRISTOVAO-SEBASTIAO BATISTA DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAISHIDRAULICOS DESTINADOS AS PRA€A DA MATRIZ,SAO FRANCISCO E PRA€A DO CRUZEIRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 08/02/2006 | 172.50 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA DESTINADAS AS PESSOAS DOENTES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 08/02/2006 | 780.00 | 00003229798465 | PATRICIA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 12(DOZE)BOLSAS DE LONA NO VALOR DE R$65,00(SESSENTA E CINCO REAIS)CADA,DESTINADAS AOSAGENTES DO PEVA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 08/02/2006 | 50.00 | 00005042908439 | MARIA DE FATIMA DA SILVA FRAN€A | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA CONCEDIDA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 08/02/2006 | 20.00 | 00002017764485 | MARIA INES COELHO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARAAQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 08/02/2006 | 20.00 | 00031160581487 | GENESIO JOSE XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 09/02/2006 | 155.00 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ART DE PROJE-TO DE 15(QUINZE)UNIDADES HABITACIONAIS-PROGRAMAHABITA€AO DE INTERESSE SOCIAL-MINISTERIO DAS CIDA-DES NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 09/02/2006 | 130.50 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSDESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,PORTRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 09/02/2006 | 40.00 | 00007077060411 | SIMONE GON€ALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 09/02/2006 | 80.00 | 00025031538449 | GERALDO OLINTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 09/02/2006 | 90.00 | 00057056617468 | MARIA RODRIGUES MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 09/02/2006 | 90.00 | 00078939577434 | RESIELIA DANTAS VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE-OFTALMOLOGIA,POR TRATAR-/SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 09/02/2006 | 2670.18 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AS UBSS DOS SITIOS:PI-/LOES UMARI,ENGENHO NOVO E OS DISTRITOS DE:BANDARRAE GRAVATA, COMO TAMBEM A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 09/02/2006 | 388.00 | 03226510000170 | EDNAMAR GABRIEL DA SILVA GOUVEIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DELIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 09/02/2006 | 2570.00 | 41218454000110 | FIR COM.E SERVIÇOS DE INFORMTÁTICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01(UM)MICROCOMPUTADOR AND SEMPRON 2600,PLACA MAE PC.CHIPS,GRAVA-DOR DE CD,MEMORIA DE 256MB,MONITOR DE 17" 793 DFXSANSUNG,GABINETE ATX,TECLADO,MOUSE,CAIXA DE SOM,DRIVE E ESTABILIZADOR DESTINADO A SEC.DE ADMINIS-/TRA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 09/02/2006 | 643.40 | 00004374076409 | JOSE WILLAME DANTAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNC-7624 NA COLETA DE CAR-/TEIRAS ESCOLARES DAS EMEF.PARA CONSERTO DOS SITIOSOLHO DAGUA,ESTRELA,BAIXIO DOS ALBUQUERQUE,RO€AGRANDE I E VIRA€AO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 09/02/2006 | 288.00 | 00004464156851 | AZUIL BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMP-5757,POR OCASIAO DE VIAGENS AOSSITIOS:BREJO DAS FREIRAS,PE DE SERRA,SANTANA,PEDRAREDONDA E D.DE BANDARRA COM EQUIPE DA SEC.DE EDUCA€AO P/FAZER MATRIXULAS ESCOLARES DOS ALUNOS EMEF.DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 09/02/2006 | 205.00 | 00019117310415 | DEUSIMAR TORRES DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 41(QUARENTA E UMA)CARTEIRAS DE FERRO AOPRE€O DE R$5,00(CINCO REAIS)CADA,PERTENCENTES ASEMEF.DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 09/02/2006 | 42.50 | 00002002386471 | ANA VIEIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESAO PESSOAL QUE VEIO FAZER UMA APRESENTA€AO ARTISTICA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 09/02/2006 | 45.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL,REL.AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/02/2006 | 2000.00 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGTO DOS SERVI€OS PRESTA-DOS NA LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO DAS DIVER-/SAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO PREVENIR A POPULACAO | CONSTRUCAO DE POCOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/02/2006 | 1300.00 | 00017664937850 | FRANCIMAR FORMIGA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PERFURA€AO DE 01(UM)PO€O ARTESIANO PARA BENEFICIAMEN-TO DA COMUNIDADE DO SITIO BARRA DE SAO BENTO DESTEMUNICIPIO. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/02/2006 | 240.00 | 00044198507449 | JOSE SOARES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A DIARISTA NO SERVI€O DE BASEE PATROLAMENTO DAS ESTRADAS DE BAIXIO DOS GILASDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DO JARDIDAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/02/2006 | 380.00 | 00080606083472 | FRANCISJONES JERONIMO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA)CARRADA DE PEDRAS DE MEIO FIO DESTINADAS A MELHO-/RIA E MANUTEN€AO DAS PRA€AS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/02/2006 | 31.00 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDETE AOS SERVI€OS POSTAIS COM ENVIODE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DO SERVICO DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/02/2006 | 737.00 | 00055376878104 | LASARO BATISTA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MA-NUTEN€AO DOS PO€OS ARTEZIANOS NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO,REL.JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/02/2006 | 12000.00 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGTO.DA 5§ PARCELA REL.AOSSERVI€OS PPRESTADOS NA RECUPERA€AO E CONSERVA€AODAS EMEF."JOSE DANTAS PINHEIRO" E EMEF.DO SITIOPEREIROS DE BAIXO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/02/2006 | 5.65 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDETE AOS SERVI€OS POSTAIS COM ENVIODE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS SEC.DE EDUCA€AODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/02/2006 | 1500.00 | 00021977100449 | TEREZINHA SEIXAS DE SOUZA BATISTA | VALOR CORRESPONDETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA AS-/SESSORIA DE PROJETOS EDUCACIONAIS NA SEC.DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/02/2006 | 616.00 | 00034262156400 | FRANCISCA NEUMAN GONÇALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€AO DAS FESTIVIDADES ARTISTICAS REALIZADAS NAPRA€A DA MATRIZ DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/02/2006 | 292.00 | 00030077295803 | JAILSON ESTRELA CABRAL | VALOR CORRESPONDETE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOVIGILANTE NA EMEF.JOSE GON€ALVES DA SILVA,NO BAIR-RO DAS POPULARES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/02/2006 | 300.00 | 00006160799401 | RAFAEL CIPRIANO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOINSTRUTOR DO PROGRAMA DOS JOVENS E ADULTOS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/02/2006 | 300.00 | 00038034409472 | MARIA BERNADETE PINHEIRO DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOINSTRUTORA D/PROGRAMA DOS JOVENS E ADULTOS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/02/2006 | 143.40 | 00049864700430 | ANTONIO JUSTINO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHESDESTINADOS AOS GUARDAS MUNICIPAIS,QUANDO DAS REA-/LIZA€OES DAS APRESENTA€OES ARTISTICAS NA PRA€A PU-BLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/02/2006 | 7427.12 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO DO INSS-EMPRESANA 1§ COTA DO FPM,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/02/2006 | 4081.52 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO DO INSS-EMPRESANA 1§ COTA DO FPM,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/02/2006 | 700.00 | 05051167000103 | FRANCISCO HELIO DE MOURA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM MANUTEN€AO E ACESSO A INTERNET(MENSALIDADE) DOS COM-PUTADORES DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/02/2006 | 1600.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDETE AOS SERVI€OS PUBLICITARIOSRADIOFONICOS,DIVULGA€OES DE NOTAS,EDITAIS E DEMAISINFORMA€OES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE REL.AOMES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/02/2006 | 2272.97 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO DO PASEP NA 1§ CO-TA DO FPM RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/02/2006 | 8022.30 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO DO FGTS NA 1§ CO-/TA DO FPM RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/02/2006 | 19459.74 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO DO PARC/RET.INSSNA 1§COTA DO FPM,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/02/2006 | 494.75 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO DO INSS/PARC/ADM.NA 1§COTA DO FPM,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/02/2006 | 44506.54 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO DOS PRECATORIOSJUDICIAIS DEBITADO NA 1§ COTA DO FPM,REL.AO MES DEFEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/02/2006 | 3575.82 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDETE A RETEN€AO DOS PRECATORIOS JU-DICIAIS,DEBITADO NA 1§ COTA DO FPM,REL.AO MES DEFEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/02/2006 | 4096.95 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO DO INSS-EMPRESANA 1§ COTA DO FPM,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/02/2006 | 3600.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PUBLICA€AO-DECRETO N§ 26/2005,NO D.OFICIAL,EDI€AO:24.12.05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/02/2006 | 35.00 | 00002415218405 | GERALDO TAVARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO,QUANDO DEVIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO P/ENTREGA DE RELA€AODOS ALVARAS DE CONSTRU€AO E CARTA DE HABITE-SE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/02/2006 | 30.00 | 00030277264472 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO,QUANDO DEVIAGENS A SOUSA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DA SEC.DE FINAN€AS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/02/2006 | 530.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DO MUNICIPIOPARA CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIO,DEBITADONA COTA DO FPM DO DIA:10/02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/02/2006 | 300.00 | 00094972974320 | ROBERTO DANTAS DE CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMSITE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/02/2006 | 296.10 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESADA FOLHA DE PAGTO.DO PESSOAL DO PEVA-PROGRAMA DEERRADICA€AO DO AEDES AGGYTON,REL.AO MES DE JANEI-RO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/02/2006 | 1410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PES-/SOAL DO PEVA-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO AEDES AGGYPTON DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/02/2006 | 18.00 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDETE AOS SERVI€OS POSTAIS COM ENVIODE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS SEC.DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/02/2006 | 351.28 | 00018866247472 | FRANCISCO DE SOUZA PEREIRA | VALOR CORRESPONDETE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOAGENTE DE SAUDE,COBRINDO A AREA DA AGENTE DE SAUDEQ/ESTA DE LICEN€A MATERNIDADE,REL.JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/02/2006 | 135.00 | 00012421553415 | FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDETE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM SOLDA DE OXIGENIO NO CANO DE ESCAPE E SOLDA NO BANCOE LUBRIFICA€AO DE OLEO DO FIAT DE PLACA MNJ-1858E FIAT DE PLACA MXW-0830 PERTENCENTES AO PSF-PRO-/GRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/02/2006 | 100.00 | 00039513157415 | JOSE BATISTA ALVES | VALOR CORRESPONDETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEI-CULO DE PLACA MOL-5680,COM VIAGENS AO DISTRITO DEBANDARRA E SITIO PEDRA REDONDA COM OS AGENTES DOPEVA-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DE VIGILANCIA AMBIEN-TAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/02/2006 | 6132.07 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMEN-TOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONF.DESCRI€AO DE NOTA FISCAL DE N§006306 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/02/2006 | 3801.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO DO INSS-EMPRESANA 1§ COTA DO FPM,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/02/2006 | 14211.34 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DA ASSOC.E PROT.A MATERNIDADE E A INFANCIA DE SAO J.RIO DOPEIXE.PELA PRESTACAO DE SERVICOS E HOSPITALARES APOPULACAO DESTE MUNICIPIO,DEBITADA NA 1¦ COTA DO /FPM NO DIA 10/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/02/2006 | 863.60 | 09353889000165 | REMOTORES - RETIFICA DE MOTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARAAMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332 E FIAT-UNO MILLESMART PLACA MH0-5028 E FIAT-UNO MILLE EX PLACAMNJ-0646 PERTENCENTES AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA E SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/02/2006 | 393.00 | 09353889000165 | REMOTORES - RETIFICA DE MOTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS NA AM-BULANCIA DE PLACA MNJ-1332 E FIAT-UNO MILLE SMARTPLACA MH0-5028 E FIAT-UNO MILLE EX PLACA MNJ-0646PERTENCENTES AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIADA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/02/2006 | 150.00 | 00089346947420 | PEDRO FELIX BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA COMPLEMENTA€AO DE PASSAGEM PARA SAO PAULO,PORTRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/02/2006 | 50.00 | 00043963838434 | DOMICE FELIX BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/02/2006 | 50.00 | 00057056161472 | DULCINEIA LIMA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 13/02/2006 | 148.00 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 13/02/2006 | 289.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§ 016904 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 13/02/2006 | 1500.00 | 03335499000186 | MED IMAGEM-FRANCISCO DAS C.O.DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS COM EXAMES DEULTRASONOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES CARENTESDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 13/02/2006 | 421.42 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA RE-POSI€AO NO FIAT-UNO MILLE EX DE PLACA MNJ-0646 PERTENCENTE AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§004161 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 13/02/2006 | 128.58 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS NO CI-LINDRO MESTRE E ESTANDRO DE RODAS,SERV.NA TAMPADE VALVULA,SERV.SUSP.DIANTEIRA E TRAZEIRA,SERV.CARTER NO MOTOR,SERV.NO COLETOR DE ESCAPE,NO SENSORDE TEMPERATURA E NA UNIDADE DE COMANDO DO FIAT UNOMILLE EX DE PLACA MNJ-0646 PERT.PSF-PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 13/02/2006 | 1040.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULT.EM PLANEJ.E ADMINISTRACAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERV€OS PRESTADOS NA ELA-BORA€AO DE PROJETOS PLANOS DE TRABALHO E CONSULTO-RIA TECNICA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 13/02/2006 | 122.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMPAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ALOJA-/MENTO DA POLICIA MILITAR DESTA CIDADE,REL.AO MESDE JANEIRO/2006.CONF.CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 13/02/2006 | 13.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMPAGAMENTO DE TARIFA DE CONSUMO DE AGUA,ESG.SERVI€ODO ALOJAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTA CIDADE,REF.JANEIRO/2006.CONF.CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 13/02/2006 | 800.00 | 00005130712455 | JOCIFRAN ARAUJO BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NOVEICULO DE PLACA MMS 9861,TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TRANQUEIRA A SAO J.DO RIO DO PEIXE,NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 13/02/2006 | 560.00 | 00002777715440 | DOMINGOS NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NOVEICULO DE PLACA MNJ-0589/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:UMBURANA,JUN-CO,ENGENHO NOVO A SAO JOAO DO RIO DO PEIXE,NO TUR-NO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 13/02/2006 | 28.00 | 00002777715440 | DOMINGOS NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NOVEICULO DE PLACA MNJ-0589/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:UMBURANA,JUN-CO,ENGENHO NOVO A SAO JOAO DO RIO DO PEIXE,NO TUR-NO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 13/02/2006 | 680.00 | 00018592775434 | SILVIO GONÇALVES BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NOVEICULO DE PLACA HUC 9903,TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIO:FEIJAO A SAO JOAODO RIO DO PEIXE,NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 13/02/2006 | 360.00 | 00010967540453 | EDIVAL LUIZ DE SOUSA | VALOR CORRESP.A ULTIMA P/PAGTO.P/SERV.PRESTADOS NOVEICULO DE PLACA MMV 9105,TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO:VARZEA DA SERRINHAA SAO JOAO DO RIO DO PEIXE,NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 13/02/2006 | 720.00 | 00010967540453 | EDIVAL LUIZ DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NOVEICULO DE PLACA MMV 9105,TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO:VARZEA DA SERRINHAA SAO JOAO DO RIO DO PEIXE,NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 13/02/2006 | 400.00 | 00014788810468 | JOSE ALVES DE ARAGAO | VALOR CORRESP.A ULTIMA P/PAGTO.P/SERV.PRESTADOS NOVEICULO DE PLACA MNC 9885,TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:RIACHAO DOS RIBEIROS,RIACHAO DOS GILAS,TAMBURAI E FEIJAO A SAO J.DORIO DO PEIXE,NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 13/02/2006 | 800.00 | 00014788810468 | JOSE ALVES DE ARAGAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERV€OS PRESTADOS NOVEICULO DE PLACA MNC 9885,TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:RIACHAO DOS RIBEIROS,RIACHAO DOS GILAS,TAMBURAI E FEIJAO A SAO J.DORIO DO PEIXE,NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 13/02/2006 | 280.00 | 00005130712455 | JOCIFRAN ARAUJO BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERV€OS PRESTADOS NOVEICULO DE PLACA MMS 9861,TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO:TRANQUEIRA A SAO J.DO RIO DO PEIXE,NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 13/02/2006 | 4136.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERV€OS PRESTADOS NA CON-FEC€AO DE FLS.DE MATRICULA,HISTORICO ESCOLAR,FLS.INDIVIDUAL DO ALUNO,FLS.ACOMPTO.DO ALUNO,CERTIFICADOS DESTINADOS AS EMEF.DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 13/02/2006 | 5.95 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS NO ENVIODE CORRESPONDENCIAS DA EMEF."JOSE GONA€LVES DA SILVA" NO BAIRRO DAS POPULARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DO JARDIDAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 13/02/2006 | 799.00 | 02801491000103 | MARIA JOSE GOMES DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 47(QUAREN-TA E SETE)SACOS DE CIMENTO NASSAU DE 50KG.AO PRE€ODE R$17,00(DEZESSETE REAIS)CADA DESTINADOS AS PRA-€A DA MATRIZ,PRA€INHAS DE S.FRANCISCO E DO CRUZEI-RO NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 13/02/2006 | 140.00 | 00003073097465 | JOSE ESTRELA CABRAL E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS DIARISTASQUE PRESTAM SERVI€OS NO MATADOURO PUBLICO DESTACIDADE NO PERIODO DE:06/02/06 A 11/02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 14/02/2006 | 17020.00 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO EMERGENCIAL PARA LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO E RE-MO€AO DE ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 14/02/2006 | 1582.50 | 00019745370215 | ROMILDO DANTAS GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO MERECEDES BENS DE PLACA LTU-0248 NA RETIRDADE ENTULHOS DE CAPINA€AO E PODA€AO DAS RUAS DESTACIDADE REL.AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 14/02/2006 | 254.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICI-/PIO A ESTA FEDERA€AO,DEBITADO NA COTA DO ICMS NODIA:14/02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 14/02/2006 | 0.16 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPNA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DEBITADONO DIA:14/02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 14/02/2006 | 2300.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS NA CON-FEC€AO DE CADASTRO DE HIPERTENSOS E DIABETICO,F.GINECOLOGICA,REGISTRO DE EXAMES PREVENTIVOS,F.PLANFAMILIAR,SOLICITA€AO DE PROC.,FICHA A,F.DE ATEND.AMB,CARTOES DE VACINAS,AVEIAM,CADASTRO DE DEFIC.F.DE PRE-NATA DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 14/02/2006 | 5.95 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS NO ENVIODE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 14/02/2006 | 1013.56 | 24502049000100 | FARM.C.JESUS-MARIA DO SOCORRO A.MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSPARA DOA€OES A PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO,CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§000977 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 14/02/2006 | 50.00 | 00007874343450 | ELIZANGELA ESTRELA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA,PORTRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 14/02/2006 | 125.00 | 00099278723487 | MARIA AUXILIADORA SOUZA ABREU | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 15/02/2006 | 90.00 | 00067429165400 | JOSEFA BATISTA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 15/02/2006 | 100.00 | 00002526860474 | MARIA DO SOCORRO FELIX DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 15/02/2006 | 75.00 | 00057054088468 | DEIZINETE ESTRELA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 15/02/2006 | 216.50 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA DESTINADAS AS PESSOAS DOENTES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 15/02/2006 | 5.95 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS COM EN-/VIO DE CORRESPONDENCIA DA SEC.DE SAUDE DO MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 15/02/2006 | 195.56 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGTO.DA DARF-COMPETENCIADO MES DE JANEIRO/06.DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 15/02/2006 | 3202.48 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE REGU-LARIZA€AO DE DEBITOS DO FGTS-PARCELAMENTO COMP.01/1993.DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 15/02/2006 | 120.50 | 05578991000108 | LOJA DE CARNES MELO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 30.12(TRINTA QUILOS E DOZE GRAMAS)DE CARNE BOVINA MOIDA AOPRE€O DE R$4,00(QUATRO REAIS)CADA,DESTINADAS ALANCHES,QUANDO DAS FESTIVIDADES REALIZADAS NA EMEFJOSE GON€ALVES DA SILVA,NO BAIRRO DAS POPULARESNESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 15/02/2006 | 6647.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIASEDUCATIVOS E DIDATICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,CONF.DESC.DE NOTAFISCAL DE N§016834 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 16/02/2006 | 527.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DOMUNICIPIO,CONF.DESC.DE NOTAS FISCAIS DE N§015166 E015167 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 16/02/2006 | 280.45 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA DESTINADAS AS PESSOS DOENTES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 16/02/2006 | 12600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO ADICIONAL AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 16/02/2006 | 128.00 | 00005494103412 | FRANCISCO DAVID DANTAS BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DI-GITA€AO DE CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DU-RANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 17/02/2006 | 30.00 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS XERO-/GRAFICOS NA DOCUMENTA€AO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 17/02/2006 | 632.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO CONF.DESC.DE NOTA FISCAL N§ 001846 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 17/02/2006 | 990.00 | 08995631000280 | N.CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01(UM)REFRIGE-RADOR 1 PT.300L.DESTINADA A EMEF."JOSE DANTASPINHEIRO",NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 17/02/2006 | 450.00 | 12910493000186 | CIMACOL-CICERO JOAQUIM OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 300(TREZENTOS)METROS DE SUMAUMA SERRADA-APROVET.AO PRE€O DE R$1,50(HUM REAL E CINQUENTA CENTAVOS)CADA,DESTINADOSA ORNAMENTA€AO DO CARNAVAL DE RUA REALIZADO NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 17/02/2006 | 104.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE PRECATORIA EXPEDIDA-DESAPROPRIA€AO DE TERRENO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 17/02/2006 | 7.34 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE PRES-TA€AO DE SERVI€OS,PARA RETIRAR A CERTIDAO NEGATIVADE DEBITOS ESTADUAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 18/02/2006 | 1450.00 | 08345019000181 | M.M MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.,CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§002857. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 20/02/2006 | 21000.00 | 00036374717449 | JOHN KENEDY FERREIRA BRAGA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO FIAT UNOMILLE FIRE 2005/2006,DESTINADO AO PROGRAMA DE SAU-DE NA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 20/02/2006 | 570.00 | 12685285000120 | G.MOVEIS-GON€ALO PINHEIRO SALES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01(UMA) MESAESCRITORIO ,01(UMA)ESTANTE E COLUNAS DE ESTANTESE 02(DOIS)VENTILADORES DESTINADOS A SEC.DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 20/02/2006 | 351.30 | 00056048300468 | FRANCISCA ANDRE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOAGENTE COMUNITARIO DE SAUDE COBRINDO A AREA DAACS-LICEN€A GESTANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 20/02/2006 | 292.00 | 00006122195421 | LUZIA SOARES DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOATENDENTE NO POSTO DE SAUDE DO SITIO TIMBAUBA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 20/02/2006 | 7396.20 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DA ASSOC.E PROT.A MATERNIDADE E A INFANCIA DE SAO J.RIO DOPEIXE.PELA PRESTA€AO DE SERVI€OS MEDICOS E HOSPITALARES A POPULA€AO DESTE MUNICIPIO,DEBITADA NA 2§COTA DO FPM NO DIA:20/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 20/02/2006 | 205.00 | 00006180512442 | ANTONIO JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 20/02/2006 | 200.00 | 12685285000120 | G.MOVEIS-GON€ALO PINHEIRO SALES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01(UM) MESACRITORIO S-104 KAPPESBERG E 02(DUAS)GAVETA DA MESABS-CH KAPPESBERG.DESTINADAS A CENTRAL TELEFONICADESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 20/02/2006 | 64.12 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO DO PASEP NA COTAFEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO,REL.AO MES DE FEVE-REIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 20/02/2006 | 968.37 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO DO PASEP NA 2§ CO-TA DO FPM,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 20/02/2006 | 3417.83 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO DO FGTS NA 2§ CO-TA DO FPM,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 20/02/2006 | 18961.64 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO DOS PRECATORIOSJUDICIAIS,DEBITADO NA COTA DO FPM NO DIA:20/02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 20/02/2006 | 4500.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 03(TRES)PNEUS1.300X24 PIRELLI AO PRE€O DE R$1.500(HUM MIL EQUIENHENTOS REAIS)CADA DESTINADOS A MOTONIVELADOU-RA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 20/02/2006 | 162.00 | 24504623000160 | CASA DOS QUADROS-JOAO RODRIGUES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 03(TRES)FOLHASAGRILICAS AO PRE€O DE R$54,00(CINQUENTA E QUATROREAIS)CADA,DESTINADAS A COLUNA DA HORA DA PRA€A DAMATRIZ DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 20/02/2006 | 140.00 | 00003073097465 | JOSE ESTRELA CABRAL E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS DIARISTASQUE PRESTAM SERVI€OS NO MATADOURO PUBLICO DESTEMUNICIPIO,NO PERIODO DE:13/02/06 A 18/02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/02/2006 | 200.00 | 05777643000160 | ROMULO LOPES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVI€OS DE TORNEARIA,SERVI€OS DE LAMINA DA MOTONIVELADOURA PERTENCENTEA SEC.DE OBRAS/INFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 21/02/2006 | 4230.00 | 00009496203434 | LUIZ ALVES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS DIARISTASQUE PRESTAM SERVI€OS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRASINFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE:01 A 31 DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 21/02/2006 | 2218.00 | 00091861268491 | FRANCISCA JOSEFA DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS DIARISTASQUE PRESTAM SERVI€OS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRASINFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE:01 A 31 DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 21/02/2006 | 330.00 | 00005307276419 | MARCONDES ALBUQUERQUE DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS DIARISTASQUE PRESTAM SERVI€OS NA COLETA DE LIXO-ZONA RURALDO MUNICIPIO,NO PERIODO DE:01 A 31 DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 21/02/2006 | 2650.00 | 00098121600430 | ANTONIO NUNES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS DIARISTASQUE PRESTAM SERVI€OS GERAIS NA SEC.DE OBRAS E MEIOAMBIENTE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE:01 A 31 DE JA-NEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DO JARDIDAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 21/02/2006 | 2270.00 | 00005662489483 | JOSE ACILDO GOMES DE LIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS DIARISTASQUE PRESTAM SERVI€OS GERAIS SEC.OBRAS/INFRA E MEIOAMBIENTE-GUARDA-JARDINAGEM-PRA€A SAO FRANCISCO EOUTRAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE:01 A 31 DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 21/02/2006 | 1824.00 | 00078944139415 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDNTE AO PAGAMENTO DOS DIARISTASQUE PRESTAM SERV.GERAIS NA SEC.OBRAS/INFRA E MEIOAMBIENTE-PINTURA DA PRA€A/FABRICA€AO DE TUBO DEPVC DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE:01 A 31 DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DO JARDIDAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 21/02/2006 | 1200.00 | 00001978855435 | SEVERINO BANDEIRA DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDNTE AO PAGAMENTO DOS DIARISTASQUE PRESTAM SERV.GERAIS NA SEC.OBRAS-PODA€AO/CAPI-NA€AO DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE:01 A 31 DE JANEI-RO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 21/02/2006 | 240.00 | 00044198507449 | JOSE SOARES FILHO | VALOR CORRESPONDNTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE BASEE PATROLAMENTO DAS ESTRADAS DE BAIXIO DOS GILAS DOMUNICIPIO,NO PERIODO DE:01 A 31 DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DO SERVICO DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 21/02/2006 | 300.00 | 00005342833493 | GILMAR SANTANA E OUTRO | VALOR CORRESPONDNTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIM-PEZA DO PO€O DA COMUNIDADE DE BARRA DE SAO BENTODO MUNICIPIO,PERIODO DE:01 A 31 DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 21/02/2006 | 8.30 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS COM EN-/VIO DE CORRESPONDENCIAS DA SEC.DE FINAN€AS E PLA-/NEJAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 21/02/2006 | 1317.00 | 00051871564468 | FRUTUOSO ALVES DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA OR-NAMENTA€AO DO CARNAVAL DE RUA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 21/02/2006 | 9485.00 | 00004063814459 | ALINE OLIVEIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PES-/SOAL DO PROGRAMA DO BRASIL ALFABETIZADO,REL.AO MESDE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 21/02/2006 | 200.00 | 00067627595487 | JOSEFA DE SOUSA MASCARENHA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 21/02/2006 | 261.00 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA DESTINADAS AS PESSOAS DOENTES DOMUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 21/02/2006 | 684.95 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARAREPOSI€AO NO GOL/SPECIAL DE PLACA MOQ 3799 PERTEN-CENTE AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNI-CIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§004182. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 21/02/2006 | 160.22 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS NA EM-BREAGEM,NA TAMPA DE VALVULA,NO AGREGADO E QUADRODO MOTOR,N/MANCAIS DA COLUNA E BANDEJA DE SUSPEN-/SAO E SUSPENSAO TRASEIRA,SUSP.CAIXA DE MARCHA,UNI-DADE DE COMANDO E SISTEMA ELETRICO NO GOL SPECIALPLACA MOQ 3799 DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 21/02/2006 | 319.83 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARAREPOSI€AO DA AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332,QUETRANSPORTA PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO,CONF.DES-/CRI€AO DE NOTA FISCAL DE N§004183. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 22/02/2006 | 384.00 | 00078864410449 | JOSEFA PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PESSOAL Q/PRESTAM SERVI-€OS NA UBSS DO DISTRITO DE BANDARRA DESTE MUNICI-/PIO,REL.AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 22/02/2006 | 570.00 | 00067627080487 | FRANCISCO MARTINS MASCARENHAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PESSOAL Q/PRESTAM SERVI-€OS NA UBSS DO SITIO UMARI DESTE MUNICIPIO,REL.AOAO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 22/02/2006 | 348.00 | 00030384761453 | ZILDIMA ROSA SILVA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PESSOAL Q/PRESTAM SERVI-€OS NA UBSS DO DIST.GRAVATA D/ MUNICIPIO,REL.AOMES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 22/02/2006 | 2500.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS RECURSOS DOPAB,REFERENTE AO ATENDIMENTO AMBULATORIAL A POPULA€AO DESSE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 22/02/2006 | 2500.00 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS RECURSOS DOPAB,REFERENTE AO ATENDIMENTO AMBULATORIAL A POPULA€AO DESSE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 22/02/2006 | 369.00 | 00032769512404 | FELINTO ABRANTES SARMENTO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNA-9003,QUANDO DE VIAGENS AS CIDA-/DES DE CAJAZEIRAS E SOUSA,TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 22/02/2006 | 300.00 | 00003195116421 | FRANCISCO PETRONIO GON€ALVES FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMPROCESSAMENTO DE DADOS DO SATA,PNI,SIM,SINASC,SILTH,HIPERDIA E SINAI DA SEC.DE SAUDE DO MUNICI-/PIO,REL.AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 22/02/2006 | 300.00 | 00060352981415 | MARIA EDINAMAR TORRES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMPROCESSAMENTO DE DADOS DO PAB(SIA-SUS)DA SEC.DESAUDE DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 22/02/2006 | 350.00 | 00000748606408 | PEDRO SILVA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE GRAVATA NESTE MUNICIPIOREL.AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 22/02/2006 | 326.50 | 00088559165487 | ELIETE ALVES DE SOUSA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE BANDARRA N/ MUNICIPIOREL.AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 22/02/2006 | 300.00 | 00046747397487 | FRANCISCO GABRIEL DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE BANDARRA N/ MUNICIPIOREL.AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 22/02/2006 | 140.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COMO MOTORISTACOM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NA AMBULANCIA DEPLACA MNJ-1332,QUANDO NO RETORNO DE JOAO PESSOA ASAO JOAO DO RIO DO PEIXE,TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 22/02/2006 | 312.00 | 00018867162420 | JOSE TAVARES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 1 1/2(UMADIARIA E MEIA)QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA,COM AFINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,NOS DIAS:17 E 18DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 22/02/2006 | 80.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA,NOS DIAS:05 E 06 DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 22/02/2006 | 2287.75 | 41143645000160 | FARMACENTER PATRICIA-PATRICIA F.MACIEL ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMEN-TOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SEC.DE SAUDEDO MUNICIPIO,CONF.DESC.DE NOTAS FISCAIS DE N§0057ÿ95,005796,005797,005798,005799,005800,005802 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 22/02/2006 | 6000.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIASDE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UBSS E A SEC.DESAUDE DO MUNICIPIO,CONF.DESC.DE NOTAS FISCAIS DEN§003056 E 003057. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 22/02/2006 | 130.00 | 00007611044451 | ANA PAULA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 22/02/2006 | 150.00 | 00057054800400 | FRANCISCO JOAQUIM DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 22/02/2006 | 150.00 | 00057056013449 | JOSEFA CANDIDA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 22/02/2006 | 50.00 | 00004462460421 | EDMILSON COELHO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA,PORTRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 22/02/2006 | 25.00 | 00057052379449 | FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA,PORTRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 22/02/2006 | 6.55 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS NO ENVIODE CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELA EMEF."JOSE GON-/€ALVES DA SILVA" DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 22/02/2006 | 274.50 | 00042421020468 | GIRLANE DAGLAS LIMA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§SALARIOPROPORCIONAL REL.AOS MESES DE JANEIRO A SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 22/02/2006 | 613.62 | 33000118001221 | 0I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA TEL-083-3535-2299 DESTA PREFEITURA REF.JAN/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 22/02/2006 | 0.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO DO PASEP NA COTADO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NO DIA 22/02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 22/02/2006 | 10500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITOE VICE-PREFEITO DO MUNICIPI,REL.AO MES DE FEVEREI-RO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 22/02/2006 | 2200.00 | 03617906000148 | COMERCIO V.DE VEIC.E LOCAÇAO EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NALOCA€AO DE 01(UM)VEICULO FORD FOCUS DE PLACA MND5353 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 23/02/2006 | 665.00 | 05896652000170 | BM-CONS.E ASS.LTDA:IVANIR C.FAGUNDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA AS-SESSORIA JURIDA DO MUNICIPIO.CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 23/02/2006 | 4.50 | 00813340000131 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA5001040-1 NO DIA:23/02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 23/02/2006 | 300.00 | 01049366000118 | MARIA APARECIDA ALMEIDA ALVARENGA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A ORNAMENTA€AO DA EMEF.JOSE DANTASPINHEIRO ,QUANDO NAS FESTIVIDADES E A PRESENTA€AOARTISTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 23/02/2006 | 63.00 | 00025205706449 | MARIA ABRANTES FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA,PORTRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 23/02/2006 | 60.00 | 00003742925407 | GERALDO ALVES DE SA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA,PORTRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 23/02/2006 | 316.00 | 00089364651804 | JOSE ZELIO DE LIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMZ-5072,QUANDO DE VIAGENS AS CIDA-/DES DE CAJAZEIRAS E SOUSA NO TRANSPORTE DE PESSOASDOENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 23/02/2006 | 21.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGTO DE TARIFA DE ENERGIAELETRICA DA UBSS DE PILOES DO MUNICIPIO,REF.JAN/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 23/02/2006 | 292.90 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMEN-TOS PARA DOA€OES A PESSOAS DOENTES CARENTES DO MU-NICIPIO,CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§000985. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 23/02/2006 | 101.33 | 01556433000190 | FARMACIA FRAGOSO-SEBASTIAO MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMEN-TOS PARA DOA€OES A PESSOAS DOENTES CARENTES DO MU-NICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§000037. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 24/02/2006 | 4394.21 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DA ASSOC.E PROT.A MAT.E A INF.DE SAO JOAO DO R.PEIXE.PELAPRESTA€AO DE SERVI€OS MEDICOS E HOSPITALARES A PO-PULA€AO DESTE MUNCIPIO,DEBITADO NA COTA DO FPM.NODIA 24/02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 24/02/2006 | 926.74 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA BEMFAM DEBITADO SOBRE A COTA DO ICMS,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 24/02/2006 | 125.00 | 00091857848420 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA LINS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMS-6153,QUNDO DE VIAGENS AS CIDADESDE CAJAZEIRAS E SOUSA A SERVI€O DA SEC.DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 24/02/2006 | 169.50 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOAOPESSOA DESTINADAS AS PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 24/02/2006 | 1330.00 | 05399426000183 | JETMED COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RE-CUPERA€ GERAL DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DESERVI€O DE N§000186. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 24/02/2006 | 2801.05 | 08918930000130 | G.FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL(GASOLINA)DESTINADOS AOS VEICULOS DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 24/02/2006 | 2536.05 | 08918930000130 | G.FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL(GASOLINA)DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332 DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,REL.AO MES DEFEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 24/02/2006 | 1900.00 | 09256645000164 | COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01(UMA)AUTOCLAVE,CONSTANDO DE PARTE HI-/DRAULICA C/RETIRADA DE VAZAMENTOS E CONEXA€AO DENIVEL E PARTE DE VAPORIZA€AO COM VERIFICA€AO E SERVI€OS NA PARTE ELETRICA DA SEC.DE SAUDE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 24/02/2006 | 17504.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NOA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,REF.AOMES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 24/02/2006 | 14520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ACS-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 24/02/2006 | 142.50 | 00036744301420 | JOAO BATISTA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 24/02/2006 | 5833.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NA SE.DE A€AO SOCIAL DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 24/02/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOCONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO,REL.FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 24/02/2006 | 916.10 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE UM MOTOR BOMBADESTINADO AO ABASTECIMENTO DA EMEF.DO SITIO BARRADE SAO BENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 24/02/2006 | 1680.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS NA CON-FEC€AO DE BOLETINS ESCOLARES DE 1§ A 4§ SERIE E DE5§ A 8§ SERIE DESTINADAS AS EMEF.DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 24/02/2006 | 151.00 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS NO ENVIODE PRESTA€AO DE CONTAS DAS EMEF.E DA SEC.DE EDUCA-€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 24/02/2006 | 285.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA PROVISSORIA DE ENER-GIA ELETRICA DA PRA€A DA MATRIZ PARA FESTIVIDADESDO CARNAVAL DE RUA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 24/02/2006 | 70.00 | 00003420515200 | FRANCISCO ESTRELA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HWT-9969,QUANDO DE VIAGENS A CAJAZEIRAS E SOUSA A SERV.DA SEC.DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 24/02/2006 | 538.00 | 02801491000103 | MARIA JOSE GOMES DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRU€AO DESTINADOS AO PISO AO LADO DA IGREJAE PRA€A DA MATRIZ ONDE REALIZOU-SE AS FESTIVIDADESDO CARNAVAL DE RUA DESTA CIDADE.CONF.DESC.DE NOTAFISCAL 157. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 24/02/2006 | 2000.00 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 6§PARCELAPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO E CONSERVA€AO DAS EMEF."JOSE GON€ALVES DA SILVA" E EMEF.DOSITIO PEREIROS DE BAIXO,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 24/02/2006 | 1490.20 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DELIMPEZA E HIGIENE DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAISDE EDUCA€AO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,CONF.DESC.DENOTA FISCAL DE N§000134. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 24/02/2006 | 1560.85 | 08918930000130 | G.FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO VINVULADO A SEC.DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO P/VIZITAS E SUPERVISAO D/EMEF.DO MUNICIPIO,REL.FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 24/02/2006 | 2812.00 | 08918930000130 | G.FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL(O.DIESEL)DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES EVINCULADOS A SEC.DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS EMEF.DO MUNICIPIO,REL.FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 24/02/2006 | 18859.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO CULTURA/ESPORTE DOMUNICIPIO,REF.MES FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 24/02/2006 | 34690.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSO-RES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO-FUNDEF-60%REL.FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 24/02/2006 | 30501.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO/MERENDEIRAS E OUTROS DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 24/02/2006 | 4775.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO/INFANTIL DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 24/02/2006 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE PROGRAMA DA CON-TABLIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 24/02/2006 | 4000.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONDU€AO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA,REL.AO MESDE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 24/02/2006 | 27.40 | 00040809374234 | JOSE LINDBERG ABRANTES DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA AR-RECADA€AO NO ABATE DE ANIMAIS DE ANIMAIS FEITA NOMATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 24/02/2006 | 160.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MA-NUTEN€AO DOS PROGRAMAS CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E IPTU 1.0,NESTA PREFEITURA,REL. FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 24/02/2006 | 6466.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NA SEC.DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 24/02/2006 | 3445.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS DOS APOSENTADOSINATIVOS DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 24/02/2006 | 2979.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTASDO MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 24/02/2006 | 20.00 | 00813340000131 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS DE /CESTA EMPRESARIAL,DEBITDA NA CONTA N§5001040-ICMS/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 24/02/2006 | 11265.63 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO DOS PRECATORIOSJUDICIAIS DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:24/02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 24/02/2006 | 250.00 | 00004238595440 | ROGERIO CANDIDO RAMALHO GALVAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MA-NUTEN€AO DO RELOGIO DA COLUNA DA HORA DA PRA€A DAMATRIZ DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 24/02/2006 | 575.32 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA 3§ COTA DO FPM DO DIA:24/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 24/02/2006 | 2030.58 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO DO FGTS NA 3§COTADO FPM DO DIA:24/02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 24/02/2006 | 5116.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 24/02/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PROCURADORIAJURIDICA DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 24/02/2006 | 10921.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DO SERVICO DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 24/02/2006 | 393.00 | 00056506481820 | JOSE DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DOS MOTORES BOMBAS DO ABASTECIMENTO DAGUADAS COMUNIDADES DO DISTRITO DE BANDARRA,SITIOS PE-DRA REDONDA,ENGENHO NOVO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 24/02/2006 | 450.50 | 08918930000130 | G.FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,REL.FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 24/02/2006 | 3540.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA D/MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 24/02/2006 | 1049.40 | 08918930000130 | G.FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SEC.DE OBRAS/INFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO,REL.FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 24/02/2006 | 1074.45 | 08918930000130 | G.FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL(O.DIESEL)DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOSE PERTENCENTES A SEC.OBRAS/INFRA E MEIO AMBIENTEDO MUNICIPIO.REL.AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 24/02/2006 | 23951.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NA SEC.DE OBRAS/MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/03/2006 | 140.00 | 00036374717449 | JOHN KENEDY FERREIRA BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE PRESTA SERVI€OS NASEC.DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS NA SEC.URBANOS(MA-TADOURO)DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE:20/02/06 A 25/02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/03/2006 | 40500.00 | 12741062000133 | ANTONIO ANDRE SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATA€AO DE 09(NOVE)BAN-DAS MUSICAIS,LOCA€AO DE O1(UM)PALCO E 01(UM)SOM,DESTINADOS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCA(CARNAVALDE RUA EDI€AO 2006). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 02/03/2006 | 190.00 | 00098122002404 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 190(CENTOE NOVENTA)LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PRE€O DE R$1,00(HUM REAL)CADA,SENDO 60 LITROS DEST.A MERENDAESCOLAR DA EMEF.JOSE GON€ALVES DA SILVA E 130 DES-TINADOS A EMEF.JOSE DANTAS PINHEIRO NESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/03/2006 | 983.19 | 00210592000176 | EVALDO FERNANDES PINHEIRO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIAN€AS DA CRECHE MUNICIPAL D.LAURA DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO2006.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§000111 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 02/03/2006 | 1.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA-AV.LANC.DE-BITADO NA CONTA ICMS-283.141-4 NO DIA:02/03/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 02/03/2006 | 325.00 | 00098122002404 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 325(TREZENTOS E VINTE E CINCO)LITROS DE LEITE IN-NATURA AOPRE€O DE R$1,00(HUM REAL)CADA DESTINADAS AS CRIAN-€AS E ADOLESCENTES DO PET-PROGRAMA DE ERRADICA€AODO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 02/03/2006 | 1999.86 | 00210592000176 | EVALDO FERNANDES PINHEIRO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIAN€AS E ADOLESCENTESDO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL,CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§000110 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 02/03/2006 | 118.10 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA DESTINADAS AS PESSOAS DOENTES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 03/03/2006 | 1960.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFEC€AO DE MATERIAIS GRA-FICOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE E UBSS DOS SITIOS:PILOES,UMARI,DISTRITO DE GRAVATA E BANDARRA DO MU-NICIPIO CONF.DESCRI€AO DE NOTAS FISCAIS DE N§001283 E 001289 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 03/03/2006 | 213.50 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA E FORTALEZA DESTINADAS AS PESSOASDOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 03/03/2006 | 70.00 | 00021976511453 | JOAO LOPES DE SALES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO,COMO MOTORISTA COM VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSATRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 03/03/2006 | 20.00 | 00005509846402 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,POR TRATAR-SEDE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 03/03/2006 | 52.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDA-DE,REF.FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 03/03/2006 | 100.00 | 00002929736402 | FRANCISCA GILDEIZA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPROFESSORA SUBSTITUTA NA EMEF.DO SITIO MALHADA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 10(DEZ)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 03/03/2006 | 800.00 | 00004653094454 | JOSE BEZERRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS NO VEICULO DEPLACA IV 6208,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS:SAO BENTO,BALSAMOS E DIOGENES PARA SAO JOAO DO RIODO PEIXE,NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 03/03/2006 | 800.00 | 00098275488400 | RAIMUNDO RONALDO BEZERRA DE FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS NO VEICULO DEPLACA HVC-7041TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS:DIOGENES E SAO BENTO A SAO JOAO DO RIO DO PEIXE,NONO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 03/03/2006 | 960.00 | 00002200777469 | FRANCISCO ELIETSON COSME MASCARENHAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS NO VEICULO DEPLACA GS-0796TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DO SITIO BAIXIO DOS GILAS A UMARI EBAIXIO DOS GILAS A SAO JOAO DO R.PEIXE DO MUNICI-/PIO NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 03/03/2006 | 2000.00 | 00003420515200 | FRANCISCO ESTRELA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE DE PAGAMENTO PELOSSERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HWT-9969/PBTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DODISTRITO DE GRAVATA,RO€A GRANDE A SEDE DO MUNICI-/PIO NOS TURNOS MANHA E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 03/03/2006 | 97.50 | 00032534361368 | RUBENS DANTAS GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRFESTADOS NOVEICULO DE PLACA LTU-0248,TRANSPORTANDO CARTEIRASESCOLARES PARA AS EMEF.DOS SITIOS:VARZEA DA CARNAUBA E ESCURINHO E BAIXIO DOS ALBUQUERQUE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | REALIZACAO DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 03/03/2006 | 455.00 | 00000919871488 | CHURRASCARIA DO CARCARÁ - VITAL DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS COMPONENTESDAS BANDAS:REQUEBRAN€A E PAGODAO S/A,QUANDO DA REALIZA€AO DO CARNAVAL DE RUA NESTA CIDADE,NOS DIAS:26 E 28 DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | REALIZACAO DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 03/03/2006 | 70.00 | 00057056161472 | DULCINEIA LIMA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES A COMISSAO DA ORGANIZA€AO DOCARNAVAL DE RUA REALIZADO NESTA CIDADE,N/DIA:27 DEFEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | REALIZACAO DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 03/03/2006 | 98.00 | 00006030571443 | FRANCISCA ALBUQUERQUE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES A COMISSAO DA ORGANIZA€AO DOCARNAVAL DE RUA REALIZADO NESTA CIDADE,NO DIA:25DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 03/03/2006 | 60.00 | 00003810378941 | EDILSON MARQUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM DE 60(SESSENTA)CARTEIRAS ESCOLARES NOVAS AOPRE€O DE R$1,00(HUM REAL)CADA,DESTINADAS A EMEF."JOSE DANTAS PINHEIRO" NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 03/03/2006 | 526.00 | 00057051992449 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERA€AO DE 82(OITENTA E DUAS)CARTEIRASESCOLARES AO PRE€O DE R$6,00(SEIS REAIS)CADA E 02BIROS AO PRE€O DE R$14,00(QUATORZE REAISÿCADA,PER-TENCENTES AS ESCOLAS DE EDUCA€AO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 03/03/2006 | 250.00 | 00048625124453 | MARIA DO CEU DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO,QUANDO DEVIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CAPACITA-/€AO E TREINAMENTO DO PES/PDE/PAPE NOS DIAS:6,7,8 E9 DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 03/03/2006 | 250.00 | 00033749183449 | MARCIA DE CARVALHO ALVES MENDES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO,QUANDO DEVIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CAPACITA-/€AO E TREINAMENTO DO PES/PDE/PAPE NOS DIAS:6,7,8 E9 DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DO JARDIDAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 03/03/2006 | 6363.00 | 24112625000103 | ADALBERTO NOGUEIRA PESSOA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE JARDINAGEM EPAISAGISMO DA PRA€A SAO FRANCISCO(GRAMADO,FORRA-/€OES E VEGETA€AO ARBUSTIVA,SEMI ARBUSTIVA E DETA-LHAMENTO C/IXORIAS FLORIDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 06/03/2006 | 140.00 | 00036374717449 | JOHN KENEDY FERREIRA BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIA-/RISTA QUE PRESTA SERVI€OS NA SEC.DE OBRAS E SERVI-€OS URBANOS (MATADOURO)DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE:27/02/06 A 06/03/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 06/03/2006 | 47.50 | 00040809374234 | JOSE LINDBERG ABRANTES DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CO-BRAN€A SOBRE O ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO E FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 06/03/2006 | 70.00 | 00032534361368 | RUBENS DANTAS GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO MERCEDES BENS DE PLACA LTU-0248,QUANDO DE VIAGEM PARA ENTREGA DE CARTEIRAS ESCOLARES NA EMEF.DO SITIO BARRA DE SAO BENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | REALIZACAO DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 06/03/2006 | 79.00 | 00091861268491 | FRANCISCA JOSEFA DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A COMISSAO ORGANI-ZADORA DO CARNAVAL DE RUA REALIZADO NESTA CIDADENO DIA:27/02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 06/03/2006 | 22.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEAGUA DO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS DO MUNICIPIOCONF.CONVENIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 06/03/2006 | 4.50 | 00813340000131 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA EXT.DEBITADO NA CON-TA N§5001040 NO DIA:06/03/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 06/03/2006 | 43.00 | 00005316505450 | BENICIA VIEIRA DOS SANTOS LOUREN€O | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,POR TRATAR-SEDE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 06/03/2006 | 40.00 | 00007077060411 | SIMONE GON€ALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 06/03/2006 | 61.50 | 00048625094449 | TEREZINHA DE FRAN€A MACIEL | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 06/03/2006 | 408.85 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 06/03/2006 | 78.00 | 00079839851420 | REGINALDO FRANCISCO DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CAPACITA€AOTECNICA DOS COORDENADORES DO BOLSA FAMILIA E PETI,COM A PRESEN€A DE TECNICOS DO GOVERNO FEDERAL ECAIXA ECONOMICA,REALIZADA NO AUDITORIO DA FED.COM.DO ESTADO DA PARAIBA NO DIA:07/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 06/03/2006 | 80.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS,COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332,QUANDO DE VIAGENS A JOAO PESSOA,TRANSPORTANDOPESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO,NOS DIAS:05 E 06 DEFEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 06/03/2006 | 158.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM A AQUISI€AODE COMBUSTIVEL,REALIZADA NA AMBULANCIA DE PLACAMNJ-1332,QUANDO DE RETORNO DE VIAGEM A JOAO PESSOATRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 06/03/2006 | 675.00 | 00044193980430 | FRANCISCO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HYF-5650,QUANDO DE UIAGENS AS CIDA-/DES DE CAJAZEIRAS E SOUSA,TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 07/03/2006 | 448.71 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA E FORTALEZA DESTINADAS AS PESSOASCARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 07/03/2006 | 250.00 | 00004754815424 | MARIA CLEIDE SIMONE DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 07/03/2006 | 70.00 | 00003782183444 | ALECANDRINA BEZERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE-COMPLEMENTA€AO DE EXAMEDE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO,POR TRATARSE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 07/03/2006 | 225.00 | 00002017619477 | MARIA GERCILANDIA DE SOUSA PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CA-DASTRO IMOBILIARIO NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 09/01 A 03/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 07/03/2006 | 160.00 | 00004784397418 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CA-DASTRO IMOBILIARIO NO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICI-PIO,NO PERIODO DE 24/01 A 03/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 07/03/2006 | 225.00 | 00085379751415 | MARIA ELIVANEIDE BRAGA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CA-DASTRO IMOBILIARIO NO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICI-PIO,NO PERIODO DE 09/01 A 03/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 07/03/2006 | 0.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO DO PASEP NA COTADO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO MUNICIPIO.REL.AO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 07/03/2006 | 1800.00 | 00005809266487 | ESC.DE ADVOGACIA E CONSULTORIA -N.VITA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NAASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DEMAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 07/03/2006 | 915.00 | 00004325017461 | MARIA DO SOCORRO SANTANA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIA-/RISTA QUE PRESTAM SERVI€OS GERAIS NA SEC.DE OBRAS/INFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE:01 A 28 DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 08/03/2006 | 383.68 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TITULOS EM FAVOR DA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRA€AO DO MEIOAMBIENTE.CONF.COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 08/03/2006 | 1040.00 | 00067416209404 | JOSÉ LAVOISIER GOMES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS,QUANDO DEVIAGEM A JOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO AOS ORGAOS GOVERNAMENTAIS DO ESTADO,NOS DIAS:08 E 09/03/02006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 08/03/2006 | 300.00 | 00004764423464 | DOMINGOS FERNANDES DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RESTAURA€AO DOS VITRORES DA COLUNA DA HORA DA PRA€ADA MATRIZ DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 08/03/2006 | 195.00 | 00013934333400 | ENOC DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESDESTINADAS AO CONTADOR DESTA PREFEITURA,REL.AOSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 08/03/2006 | 180.00 | 00045183864691 | GILBERTO CASTRO DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA ANTENA PARABOLICA PERTENCENTE A EMEF."JOSE GON€ALVES DA SILVA" NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 08/03/2006 | 448.00 | 00020517459434 | FRANCISCO DEASSIS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS EVERDURAS DESTINADAS AS CRIAN€ASDA CRECHE MUNICIPALD.LAURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 08/03/2006 | 50.00 | 00006084156428 | FRANCICLEBIA NICOLAU DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARATRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 08/03/2006 | 100.00 | 00099279169491 | EROCILMA AUGUSTA DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 08/03/2006 | 95.00 | 00004764535424 | FRANCIERNIA DANTAS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARAQUITA€AO DE ALUGUEL A JOSELIA BEZERRA DA SILVA,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 08/03/2006 | 121.00 | 00004764423464 | DOMINGOS FERNANDES DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 08/03/2006 | 20.00 | 00002017764485 | MARIA INES COELHO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,POR TRATAR-SEDE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 08/03/2006 | 100.00 | 00005928324499 | IRAMIRTON MENDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 08/03/2006 | 80.00 | 00039510735434 | JOSE SERGIO LEANDRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA BARRACA DA SAUDE,QUANDO DA REALIZA€AO DO CARNAVAL DERUA REALIZADO NESTA CIDADE NOS DIAS:25,26,27 E 28DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 08/03/2006 | 140.00 | 00003586346441 | JAMACY JOSE ALBUQUERQUE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA BARRACA DA SAUDE,QUANDO DA REALIZA€AO DO CARNAVAL DERUA REALIZADO NESTA CIDADE NOS DIAS:25,26,27 E 28DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 08/03/2006 | 140.00 | 00000131958402 | LUZINETE LOURENÇO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA BARRACA DA SAUDE,QUANDO DA REALIZA€AO DO CARNAVAL DERUA REALIZADO NESTA CIDADE NOS DIAS:25,26,27 E 28DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 08/03/2006 | 127.64 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA DESTINADAS AS PESSOAS DOENTES DOMUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 09/03/2006 | 150.00 | 00056047673449 | ARISTOFANES DANTAS FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO E PINTURA DE FAIXAS PARA A CAMPANHA DA DEN-GUE DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 09/03/2006 | 18.00 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS COM EN-/VIO DE CORRESPONDENCIAS SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 09/03/2006 | 367.00 | 00020517459434 | FRANCISCO DEASSIS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS EVERDURAS DESTINADAS AS CRIAN€AS E ADOLESCENTES DOPETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTILDO MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 09/03/2006 | 50.00 | 00005321284431 | RITA DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA,PORTRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 09/03/2006 | 5400.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,CONF.DESCRI€AODE NOTA FISCAL DE N§003085 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 09/03/2006 | 860.00 | 00004374076409 | JOSE WILLAME DANTAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CA-MINHAO DE PLACA MNC-7624 NA ENTREGA DE CARTEIRASESCOLARES E GELAGUAS PARA AS UNIDADES ESCOLARES DOENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:SANTANA,VIRA€AO,BAL-SAMOS,REC.DA BARRAGEM,PEREIROS DE BAIXO E BARRA DESAO BENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 09/03/2006 | 92.00 | 00004374076409 | JOSE WILLAME DANTAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CA-MINHAO DE PLACA MNC-7624,QUANDO DE VIAGENS A SOUSAA SERVI€O DA SEC.DE OBRAS/INFRA E MEIO AMBIENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/03/2006 | 2306.93 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,CONF.DESC.DE NOTAFISCAL DE N§000013 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 10/03/2006 | 3340.00 | 24103251000160 | ELEGANTE-CAMISETAS & FARDAMENTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMEN-/TAL DO MUNICIPIO,CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§000395 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/03/2006 | 410.00 | 00045104115453 | JOSE FERREIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 74,55(SE-TENTA E QUATRO QUILOS E CINQUENTA GRAMAS)DE CARNEBOVINA,AO PRE€O DE R$5,50(CINCO REAIS E CINQUENTACENTAVOS)CADA,DESTINADAS AS CRIAN€AS DA CRECHE MU-NICIPAL D.LAURA,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | REALIZACAO DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/03/2006 | 168.00 | 40966491000144 | J.B.MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 140(CENTOE QUARENTA)PACOTES DE PAOZITOS AO PRE€O R$1,20(HUMREL A VINTE CENTAVOS)CADA,DESTINADOS AS CRIAN€ASDA CRECHE MUNICIPAL D.LAURA,REL.AO MES DE FEVEREI-RO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/03/2006 | 100.00 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS A EMEF.DO SITIO BARRA DE SAOBENTO DO MUNICIPIO,CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§000509 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/03/2006 | 816.10 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAISHIDRAULICOS DESTINADOS A EMEF.DO SITIO SAO BENTODO MUNICIPIO,CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§000509EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/03/2006 | 2325.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFEC€AO DE MATERIAIS GRA-FICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDO MUNICIPIO,CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE SERVI€ODE N§ 001316 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/03/2006 | 397.09 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PA-/RA REPOSI€AO NO UNO MILLE FIRE-EDUCA€AO,QUE PRES-TA SERVI€O NA SUPERVISAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DEN§ 004241 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/03/2006 | 952.05 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARAREPOSI€AO NO ONIBUS DE PLACA OM-1675,QUE TRANSPOR-TA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURALPARA SEDE DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DEN§004240 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/03/2006 | 485.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS FEITONO ONIBUS DE PLACA OM-1675,QUE TRANSPORTA ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDEDO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§004240EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/03/2006 | 44.50 | 00088559424415 | MAURILIO FABIO CARVALHO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS AS EMEF."JO-SE GON€ALVES DA SILVA" E EMEF.JOSE DANTAS PINHEIRONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/03/2006 | 248.30 | 08309270000190 | 1º CARTORIO- ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE XEROX,AUTENTIFICA€OES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AS ESCOLAS M.DE EDUCA€AO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/03/2006 | 1533.00 | 00004374076409 | JOSE WILLAME DANTAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CA-MINHAO DE PLACA MNC-7624,NO TRANSPORTE DE CARTEI-/RAS ESCOLARES,FOGOES,GELAGUADS DESTINADOS AS EMEF.DOS SITIOS:CURRAIS VELHOS,BALSAMOS,JERIMUM,DIOGE-/NES,MALHADA,MATA DOS GALDINOS,PEDRA REDONDA E DIS-TRITO DE BANDARRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/03/2006 | 1500.00 | 00021977100449 | TEREZINHA SEIXAS DE SOUZA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NAASSESSORIA DE PROJETOS EDUCACIONAIS NA SECRETARIADE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/03/2006 | 316.00 | 00012421553415 | FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS REALI-ZADOS NA SUSPENSAO DIANTEIRA E TRAZEIRA E LUBRIFI-CA€AO DAS RODAS DO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACAKIZ-6800 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO DO MUNICI-/PIO A SERVI€O DA SUPERVISAO ESCOLAR DAS EMEF.DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/03/2006 | 90.00 | 00025032380415 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHESDESTINADOS AO PESSOAL DA COMISSAO ORGANIZADORA DOCARNAVAL DE RUA REALIZADO NO DIA:27/02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/03/2006 | 150.00 | 00060107774453 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO,QUANDO DEVIAGEM A JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DE CURSO DEFORMA€AO DE PROFESSORES DA ESCOLA ATIVA,NO PERIODODE:13 A 17 DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/03/2006 | 7693.67 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO DO INSS-EMPRESA NAFOLHA DE PROFESSORES EDUC.FUNDAMENTAL FUNDEF,DEBI-TADO NA PRIMEIRA COTA DO FPM DO DIA:10/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/03/2006 | 3044.21 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO DO INSS-EMPRESA NAFOLHA DOS SERVIDORES EDUC.FUNDAMENTAL DEBITADO NAPRIMEIRA COTA DO FPM DO DIA:10/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/03/2006 | 10000.00 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A REFORMA E RECUPERA€AO DASEMEF."JOSE DANTAS PINHEIRO" E EMEF.DO SITIO PEREI-ROS DE BAIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/03/2006 | 20.00 | 00813340000131 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE TARIFA CESTAEMP.NA CONTA N§5001040-1 DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/03/2006 | 1600.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS PUBLICITARIOS RADIOFONICOS,DIVULGA€OES DE NOTAS,EDITAISE DEMAIS INFORMA€OES O INTERESSE DA MUNICIPALIDADEREL.AO MES DE FEVERERIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/03/2006 | 450.00 | 00013033018491 | UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CARRO DE SOM COM DIVULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DAS SE-CRETARIAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/03/2006 | 300.00 | 00033749248400 | FRANCISCO PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL,SITUA-DO A RUA LAURENIO FIRMEZA S/N,DESTINADO AO ALOJA-/MENTO DOS POLICIAIS,REL.AOS MESES DE:JANEIRO E FE-VEREIRO/2006.CONF.CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/03/2006 | 42143.86 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO DOS PRECATORIOS JUDICIAIS DEBITADO NA PRIMEIRA COTA DO FPM DO DIA:10/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/03/2006 | 530.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€AODO MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/03/2006 | 1952.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO DO PASEP DEBITADONA PRIMEIRA COTA DO FPM DO DIA:10/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/03/2006 | 6890.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO DO FGTS DEBITADONA PRIMEIRA COTA DO FPM DO DIA:10/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/03/2006 | 499.59 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO INSS-PARC-ADM DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:10/03/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/03/2006 | 15661.38 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO DO PAR/RET/INSSDEBITADO NA PRIMEIRA COTA DO FPM DO DIA:10/03/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/03/2006 | 2796.04 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO DO INSS-EMPRESA NAFOLHA DOS SERVIDORES SEC.DE ADMINISTRA€AO NA PRI-MEIRA COTA DO FPM DO DIA:10/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 10/03/2006 | 150.00 | 00004487931487 | GAUDENCIO DUARTE DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 10/03/2006 | 250.00 | 00051872773400 | FRANCISCA FERNANDES SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA,POR TRATARSE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 10/03/2006 | 80.00 | 00007077067424 | ADALBERTO DANTAS JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 10/03/2006 | 70.00 | 00006487133426 | FRANCISCA ARAUJO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA,PORTRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/03/2006 | 180.00 | 00004620500410 | FRANCISCO FERNANDES DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 180(CENTOE OITENTA)LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PRE€O DE R$1,00(HUM REAL)CADA,DESTINADOS AS CRIAN€AS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHOINFANTIL DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 10/03/2006 | 211.00 | 00058817425168 | VICENTE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS NA CONFEC€AO DEPROTESE DENTARIA DESTINADAS AS PESSSOAS CARENTESDO MUNICIPIO,CONF.LISTA DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/03/2006 | 532.45 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA DESTINADAS ASPESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/03/2006 | 235.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS FEITONO FIAT UNO MILLE SMART DE PLACA MHO-5028 PERTEN-/CENTE AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNI-CIPIO,CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE SERVI€O DE N§001784 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/03/2006 | 255.31 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS FEITONO FIAT UNO MILLER EX DE PLACA MNJ-0646 PERTEN-/CENTE AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNI-CIPIO,CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE SERVI€O DE N§001785 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/03/2006 | 295.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS FEITONO FIAT UNO MILLER FIRE PLACA HXW 0830 PERTEN-/CENTE AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNI-CIPIO,CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE SERVI€O DE N§001787 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/03/2006 | 245.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS FEITONO GOL SPECIAL DE PLACA MOQ 3799 PERTENCENTE AOPSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO,CONFDESC.DE NOTA FISCAL DE SERVI€O DE N§ 001788 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/03/2006 | 320.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS FEITONA AMBULACIA DE PLACA MNJ-1332 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DESERVI€O DE N§ 001782 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/03/2006 | 500.00 | 04165758000130 | CLI.DE ODONTOR-LEONARDO DA SILVA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE DE PAGAMENTO DA CIRURGIA DE AMIGLADITE REALIZADA NO MENOR:KEVEN MATHEUSDE M.RODRIGUES DO MUNCIPIO,POR TRATAR-SE DE PES-/SOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/03/2006 | 12220.18 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DA ASSOC.E PROT.A MATERNIDADE E A INF.DE SAO JOAO DO RIO DOPEIXE.PELA PRESTA€AO DE SERVI€OS MEDICOSE HOSPITA-LARES A POPULA€AO DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA PRI-MEIRA COTA DO FPM DO DIA:10/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/03/2006 | 3946.58 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO DO INSS-EMPRESA NAFOLHA DOS SERVIDORES SEC.DE SAUDE DEBITADO NA PRI-MEIRA COTA DO FPM DO DIA:10/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 11/03/2006 | 759.28 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA RE-POSI€AO NO FIAT/MILLE FIRE DE PLACA HXW 0830 PER-/TENCENTE AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 11/03/2006 | 889.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA RE-POSI€AO NO FIAT/MILLE EX DE PLACA MNJ-0646 PER-/TENCENTE AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 11/03/2006 | 361.53 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA RE-POSI€AO NO FIAT/MILLE SMART DE PLACA MHO-5028 PER-TENCENTE AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 11/03/2006 | 612.52 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA RE-POSI€AO NA AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332 PERTENCEN-TE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 11/03/2006 | 537.62 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA RE-POSI€AO NO GOL SPECIAL DE PLACA MOQ-3799 PERTENCENAO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 11/03/2006 | 30.00 | 00002714931430 | VALDENIO VIEIRA COSMO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA,PORTRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 13/03/2006 | 39.60 | 00003140036493 | ANTONIO MARTINS FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADOS AS CRIAN€AS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA-/€AO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 13/03/2006 | 1410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES MUNICIPAIS DO PEVA-PROGRAMA DO AEDES AGGYPTONDO MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 13/03/2006 | 296.10 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEGURADOSPEVA DO MUNICIPIO-INSS-EMPRESA,REL.AO MES DE FEVE-REIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 13/03/2006 | 140.00 | 00036374717449 | JOHN KENEDY FERREIRA BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DOSDIARISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS URBANOS(MATADOURO)DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE:06/03/06 A 11/03/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 13/03/2006 | 50.00 | 00040809374234 | JOSE LINDBERG ABRANTES DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA AR-RECADA€AO NA COBRAN€A SOBRE O ABATE DE ANIMAIS NOMATADOURO PUBLICO E FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 14/03/2006 | 73.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICADO PREDIO ONDE E FEITA AS MANILHAS DA SEC.DE OBRASDO MUNCIPIO,REL.A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DO JARDIDAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 14/03/2006 | 1582.50 | 00019745370215 | ROMILDO DANTAS GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO MERCEDES BENS DE PLACA LTU-0248 NA RETIRADADE ENTULHOS DE CAPINA€AO E PODA€AO DAS RUAS DESTACIDADE,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DO SERVICO DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 14/03/2006 | 737.00 | 00055376878104 | LASARO BATISTA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MA-NUTEN€AO DOS PO€OS ARTEZIANOS NA ZONA RURAL DO MU-NICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 14/03/2006 | 546.00 | 35568849000140 | CHEKAPE-VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE O FORNECIMENTO DE PE€AS PARAREPOSI€AO DE PE€AS DESTINADOS AO FIAT DE PLACAMNJ-5028 PERTENCENTE AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DEN§003014 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 14/03/2006 | 197.00 | 35568849000140 | CHEKAPE-VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS NA LIMPEZA E TESTE BICOS,LIMPEZA DO CORPO BORBOLETA,TES-TE SIOF,INJE€AO NO SERVI€O DO MOTOR DO FIAT DE PLACA MNJ-5028 PERTENCENTE AO PSF-PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 14/03/2006 | 465.50 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)QUANDO DE RETORNO DE VIAGENS A JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO PES-/SOAS DOENTES DO MUNICIPIO.CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 14/03/2006 | 445.00 | 00032769512404 | FELINTO ABRANTES SARMENTO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNA-9103,QUANDO DE VIAGENS AS UBSSDOS SITIOS:PILOES,UMARI,ENGENHO NOVO E DISTRITOS:BANDARRA E GRAVATA COM A EQUIPE DO PSF.REL.AO MESDE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 14/03/2006 | 195.00 | 24112567000118 | OFICINA RAIOMAQ-RAIMUNDO P. DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03(TRES)MAQUINAS DE DATILOGRAFIA PERTEN-/CENTES A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 14/03/2006 | 150.00 | 00004965717457 | CHYENNE DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 14/03/2006 | 30.00 | 00004831423440 | PEDRO DOS SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA PAGAMENTOS DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA,PORTRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 14/03/2006 | 254.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICI-PIO PARA ESTA FEDERA€AO,REALTIVO AO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 14/03/2006 | 223.51 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DARF-COMPETENCIA DO MES DEFEVEREIRO/2006.DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 14/03/2006 | 49.00 | 00002415218405 | GERALDO TAVARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICA€AO REFERENTE A10% DA ARRECADA€AO FEITA POR MIM,QUE DIZ RESPEITOA NOTIFICA€AO,FISCALIZA€AO E EMISSAO DOS ALVARASDE CONSTRU€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 14/03/2006 | 195.00 | 24112567000118 | OFICINA RAIOMAQ-RAIMUNDO P. DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03(TRES)MAQUINAS DE DATILOGRAFIA PERTEN-/CENTES AO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 14/03/2006 | 292.00 | 00004313176403 | MARIA ELIETE DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPROFESSORA SUBSTITUTA NA EMEF.RO€A GRANDE I DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 14/03/2006 | 292.00 | 00030077295803 | JAILSON ESTRELA CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOGUARDA NA EMEF.JOSE GON€ALVES DA SILVA NO BAIRRODAS POPULARES NO MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 14/03/2006 | 375.00 | 00014053960835 | EDILSON FERNANDES SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHESDESTINADOS AOS GUARDAS MUNICIPAIS,QUANDO DA REALI-ZA€AO DO CARNAVAL DE RUA NESTA CIDADE NOS DIAS:25,26,27 E 28 DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 14/03/2006 | 583.25 | 00049864700430 | ANTONIO JUSTINO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHESDESTINADOS AO PESSOAL DA COMISSAO DE ORGANIZA€AODO CARNAVAL E DO PALCO ,QUANDO DA REALIZA€AO DOCARNAVAL DE RUA NESTA CIDADE,NOS DIAS:25,26,27 E28 DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 14/03/2006 | 15.80 | 00019992285885 | EMILSON CASTRO ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHESDESTINADOS AO PESSOAL DA COMISSAO ORGANIZADORA DOCARNAVAL,QUANDO DA REALIZA€AO DO CARNAVAL DE RUAREALIZADO NESTA CIDADE,NO DIA:25/02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 14/03/2006 | 34.00 | 04267230000172 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM)FIL-TRO CERAMICA,OL(UMA)FACA E 01(UMA) PA DE LIXO DES-TINADOS A EMEF."JOSE DANTAS PINHEIRO" E EMEF.DERO€A GRANDE I NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 14/03/2006 | 450.00 | 00032769512404 | FELINTO ABRANTES SARMENTO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNA-9103,QUANDO DE VIAGENS AOS SI-/TIOS:BAIXIOS DOS GILAS,ESCURINHO DE CIMA,ESPERA,FEIJAO,PE DE SERRA,PAU DARCO DO SUL,PEREIROS DE CIMA,RECREIO,SANTANA,UMARI DE CIMA E VIRA€AO PARA FAZER MATRICULAS ESCOLARES DAS EMEF.DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 14/03/2006 | 200.00 | 01049366000118 | MARIA APARECIDA ALMEIDA ALVARENGA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE ORNAMENTA€AO DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE INA-GURA€AO DA EMEF."JOSE DANTAS PINHEIRO"NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 14/03/2006 | 150.00 | 24112567000118 | OFICINA RAIOMAQ-RAIMUNDO P. DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03(TRES)MIMIOGRAFICOS PERTENCENTES AS EMEF.DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 14/03/2006 | 239.01 | 00210592000176 | EVALDO FERNANDES PINHEIRO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIAN€AS DA CRECHE D.LAURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 15/03/2006 | 8537.70 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUI€AO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUN-DAMENTAL DO MUNICIPIO.CONF.DESCRI€AO DE NOTA FIS-/CAL DE N§003089. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 15/03/2006 | 3750.00 | 00002002103437 | ADRIANA MATHEUS ESTRELA E OUTRAS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSADAS CRIAN€AS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DOTRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 15/03/2006 | 370.07 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARAS JOAO PESSOA DESTINADAS AS PESSOAS DOENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 16/03/2006 | 300.00 | 00006160799401 | RAFAEL CIPRIANO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DI-GITA€AO DE CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DU-RANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 16/03/2006 | 150.00 | 00036743658472 | JOSE CEZAR DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MO-TO DE PLACA IM-380 COM VIAGENS A SERVI€O DA SEC.DEEDUCA€AO DO MUNICIPIO,SUPERVIZANDO AS EMEF.DOS SITIOS:CARAIBAS,DIOGENES,FEIJAO,PE DE SERRA,PEREIROSDE BAIXO,PEREIROS DE CIMA E PE DE SERRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 16/03/2006 | 791.25 | 00039513157415 | JOSE BATISTA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMO-5680,QUANDO DE VIAGENS C/A EQUI-PE DA SEC.DE EDUCA€AO,NAS EMEF.DOS SITIOS:CABRAASSADA,ESCURINHO DE CIMA,B.DOS GILAS,CACIMBA NOVA,PE DE SERRA,PO€O CERCADO,R.DOS RIBEIROS E UMARI DECIMA DESTE MUNICIPIO PARA FAZER MATRICULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 16/03/2006 | 2500.00 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE DE PAGAMENTO PELOSSERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DAS EMEF."JOSEDANTAS PINHEIRO" NESTA CIDADE E EMEF.DO SITIO PE-/REIOS DE CIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 17/03/2006 | 390.00 | 00067627080487 | FRANCISCO MARTINS MASCARENHAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESDESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVI€OSNA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE UMARI NESTE MUNICI-/PIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 17/03/2006 | 336.00 | 00030384761453 | ZILDIMA ROSA SILVA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESDESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVI€OSNA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DIST.DE GRAVATA NES-TE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 17/03/2006 | 476.00 | 00078864410449 | JOSEFA PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESDESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVI€OSNA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DIST.DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 17/03/2006 | 1968.06 | 09061730000177 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS RECURSOS DOPAB PELOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS A POPULA€AODO MUNICIPIO,REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 17/03/2006 | 2500.00 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS RECURSOS DOPAB PELOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS A POPULA€AODO MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 17/03/2006 | 5293.24 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS HOSPITA-LARES A POPULA€AO DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 17/03/2006 | 114.00 | 00003140135475 | CARLOS FREDERICO NOGUEIRA DONATO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO,QUANDO DEVIAGENS A CIDADE DE SOUSA,PARA PARTICIPAR DE FORMA€AO PEDAGOGICA DE INSTRUTORES DA FORMA€AO TECNICADO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NOSDIAS:20,21,22,23 E 24/03/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 17/03/2006 | 114.00 | 00092875335472 | RONALDO DUARTE DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO,QUANDO DEVIAGENS A CIDADE DE SOUSA,PARA PARTICIPAR DE FORMA€AO PEDAGOGICA DE INSTRUTORES DA FORMA€AO TECNICADO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NOSDIAS:20,21,22,23 E 24/03/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 17/03/2006 | 69.50 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEMPARA JOAO PESSOA DESTINADOS AS PESSOAS DOENTES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 17/03/2006 | 33.00 | 00091876958472 | ANA DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM AUTENTIFICA€OES EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC.DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 17/03/2006 | 40.00 | 00003671472464 | PETRONE ALEXANDRE FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNL 7200,QUANDO DE VIAGEM A CIDADEDE CAJAZEIRAS PARA PEGAR SEMENTES DE MILHO E ALGO-DAO PARA DISTRIBUI€AO COM OS AGRICULTORES DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 20/03/2006 | 67.50 | 00027755231453 | TOME DA GUERRA DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO,QUANDO DEVIAGEM A CIDADE DE POMBAL PARA RESOLVER ASSUNTO DEINTERESSE DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 20/03/2006 | 215.00 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIA-/RISTA QUE PRESTAM SERVI€O URBANOS NO MATADOURO PU-BLICO DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE:13/03/06 A 18/03/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 20/03/2006 | 8189.41 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DA ASSO-/CIA€AO E PROT.A MAT.E A INFANCIA DE SAO JOAO DO R.DO PEIXE.PELA PRESTA€AO DE SERVI€OS MEDICOS E HOS-PITALARES A POPULA€AO DO MUNICIPIO,DEBITADO NA SE-GUNDA COTA DO FPM DO DIA:20/03/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 20/03/2006 | 222.52 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MEDICOS LABOR.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS HOSPITALARES DESTINADO A SEC,DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 20/03/2006 | 1129.00 | 02401419000180 | MARISMENIA CIPRIANO VIEIRA COM.VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARAREPOSI€AO NOS VEIUCULOS:FIAT UNO FIRE PLACA HXW 0830 ,GOL SPECIAL PLACA MOQ-3799 E FIAT UNO MILLESMART PLACA MHO 5028 PERTENCENTES AO PSF-PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO,CONF.DESC.DE NOTAFISCAL DE N§000056 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 20/03/2006 | 300.00 | 00348323000170 | ALBUQUERQUE & FEITOSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO)LATAS DE ALFACIPERMETRINA DESTINADAS A SEC.DE SAU-DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 20/03/2006 | 1813.00 | 00003229798465 | PATRICIA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DO FARDAMENTO DOS AGENTES DO PEVA-DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.,CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DEN§005038 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/03/2006 | 221.00 | 09247313000113 | JOAO BOSCO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEN€OISDESTINADOS A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONF.NOTAFISCAL 030689 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 20/03/2006 | 300.00 | 00060352981415 | MARIA EDINAMAR TORRES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DO PAB(SIA-SUS)DA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 20/03/2006 | 300.00 | 00003195116421 | FRANCISCO PETRONIO GON€ALVES FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DO SATA,PNI,SIM,SINASC,SILTH,HIPERDIA E SINAI DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 20/03/2006 | 380.00 | 00057051704400 | OTACILIO VICENTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO GOL SPECIAL DE PLACA MOQ-3799 E SERV.DE SOLDA NO TANQUE DO FIAT UNO MNJ-0646E SERVI€O DE SOLDA E SISTEMA DE FREIO DO FIAT UNOMNJ-0646 PERTENCENTES AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 20/03/2006 | 800.00 | 41224379000109 | FRANCISCO CLEIDSON XAVIER DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS COM EXA-MES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS DOENRTESDO MUNICIPIO,CONF.LISTA DE BENEFICIADOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 20/03/2006 | 610.00 | 00018867162420 | JOSE TAVARES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS,REFEREN-TE A TRATAMENTO FISIOTERAPICO NOS PACIENTES DO MU-NICIPIO,CONF.LISTA DOS PACIENTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 20/03/2006 | 368.00 | 00057055165415 | IRISMAR SANTANA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO CON-/SERTO DE PNEUS E CAMARAS E LAVAGENS DOS VEICULOSPERTENCENTES AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIAE AMBULANCIA DA SEC.DE SAUDE DO MUNCIPIO,REL.AOSMESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 20/03/2006 | 100.00 | 00067457908404 | CLAUDIA B.GONÇALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI€OS MEDICOS COM ELETROCEFALOGRAMA DIGITAL REALIZADO EM PACIENTE CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 20/03/2006 | 1034.43 | 05578991000108 | LOJA DE CARNES MELO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO 230.54(DUZEN-TOS E TRINTA QUILOS DE CARNE E CINQUENTA E QUATROGRAMAS)DE CARNE BOVINA MOIDA AO PRE€O DE R$4,50(QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)CADA DESTINADASAS CRIAN€AS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 20/03/2006 | 274.34 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO,CONF.LISTA DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 20/03/2006 | 290.00 | 35027432000170 | GIORGIO LIMEIRA TORRES-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRATO PARABANDA DE MUSICA 18"TASMANN DESTINADO A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 20/03/2006 | 720.00 | 00019991928855 | EMIDIO ABRANTES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KIF-2183,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PE DE SERRA A SAO JOAODO RIO DO PEIXE,NO PERIODO DE 06 DE FEVEREIRO A 07DE MAR€O/06,NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 20/03/2006 | 600.00 | 00056506481820 | JOSE DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNZ-8280,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:ESTRELA,OLHO DAGUA ASAO J.R.D/PEIXE,NO PERIODO DE 06 DE FEVEREIRO A 07DE MAR€O/06,NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 20/03/2006 | 600.00 | 00001126391433 | JOAO ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA AJ-2359,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUEA SAO JOAO DO RIO DO PEIXE,NO PERIODO DE 06 DE FE-VEREIRO A 07 DE MAR€O/06,NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 20/03/2006 | 760.00 | 00010967540453 | EDIVAL LUIZ DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMV-9105,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VARZEA DA SERRINHA ASAO JOAO DO RIO DO PEIXE,DURANTE O PERIODO DE 06DE FEVEREIRO A 07 DE MAR€O/06,NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 20/03/2006 | 1060.00 | 00003147583996 | LUZICLEI PAULINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA ADL-9260,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOS:JERIMUM,MATA DOS GAL-DINOS E TRANQUEIRA A SAO J.RIO DO PEIXE,NO PERIODODE 06 DE FEVEREIRO A 07 DE MAR€O/06,NO TURNO DAMANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 20/03/2006 | 1060.00 | 00007625227472 | FRANCISCO JOAQUIM FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA CSU-1756,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOS:PEDRA REDONDA,MATA DOMARIAS E RIACHAO DOS BODES A SAO J.R.PEIXE PERIODODE 06 DE FEVEREIRO A 07 DE MAR€O/06,NO TURNO DAMANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/03/2006 | 740.00 | 00028912867822 | ERIVALDO TAVARES MACIEL | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA TI-0073TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOS:LAGOA DO MEL,ARA€AS,BARRA DE S.BENTO E JUAZEIRINHO A SEDE DO MUNICI-/PIO,DURANTE O PERIODO DE 06 DE FEVEREIRO A 07 DEMAR€O/06,NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 20/03/2006 | 500.00 | 00018592627400 | JOSE ALVES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNC-7045,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO:PEREIROS DE CIMA A SAOJOAO DO RIO DO PEIXE,DURANTE O PERIODO DE:06 DE FEVEREIRO A 07 DE MAR€O/06,NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 20/03/2006 | 800.00 | 00004653094454 | JOSE BEZERRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA IV-6208,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:SAO BENTO,BALSAMOS,VENEZA,MALHADA E DIOGENES A SAO JOAO DO RIO DO PEIXE,NO PERIODO DE 06 DE FEVEREIRO A 07 DE MAR€O/06NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 20/03/2006 | 600.00 | 00098275488400 | RAIMUNDO RONALDO BEZERRA DE FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACAHVC-7041,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO:CACAIMBA NOVA A SAO J.DO RIO DO PEIXE,NO PERIODO DE:06 DE FEVEREIRO A 07DE MAR€O/06,NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 20/03/2006 | 500.00 | 00012759155153 | JOSE AGOSTINHO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACAJDU-8726,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO:SINGAPURA A SAO JOAODO RIO DO PEIXE,NO PERIODO DE:06 DE FEVEREIRO A 07DE MAR€O/06,NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 20/03/2006 | 60.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE LIGA€AO DE ENER-/GIA ELETRICA,QUANDO DA REALIZA€AO DE FESTIVIDADESARTISTICAS E CULTURAIS REALIZADA NO BAIRRO DAS PO-PULARES CONF.COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 20/03/2006 | 2000.00 | 00075998769449 | EDIO DEODATO DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMW 1535,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DODISTRITO DO GRAVATA,BEBEDOURO,PO€O VERDE,ESCURINHOA SAO JOAO DO RIO DO PEIXE,NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 20/03/2006 | 1617.00 | 00075961016404 | AFONSO JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA CBR-0196,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:VARZEA DA SERRINHA,FEIJAO,LAGOA DO BE,SANTANA,ESCURINHO DE CIMA,LIVRAMENTO E VIRA€AO P/SAO JOAO DO R.PEIXE,NO PERIODODE:06 DE FEVEREIRO A 06 DE MAR€O/2006,NOS TURNOSMANHA E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 20/03/2006 | 200.00 | 00000748606408 | PEDRO SILVA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIOPROPORCIONAL,REL.AOS MESES DE:JANEIRO A OUTUBRO/05TRABALHO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 20/03/2006 | 150.00 | 00036499293415 | JOSE XAVIER DE RIBAMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIOPROPORCIONAL,REL.AOS MESES DE:MAIO A OUTUBRO/2005.TRABALHO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 20/03/2006 | 250.00 | 00031288839472 | JOAO PINHEIRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIOPROPORCIONAL,REL.AOS MESES DE:JANEIRO A OUTUBRO/05TRABALHO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 20/03/2006 | 250.00 | 00038034409472 | MARIA BERNADETE PINHEIRO DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIOPROPORCIONAL,REL.AOS MESES DE:JANEIRO A OUTUBRO/05TRABALHO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 20/03/2006 | 125.00 | 00069178089468 | HELOISA HELENA MACIEL FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§ PROPORCIONAL REL.AOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2005.TRABALHA-DO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 20/03/2006 | 72.91 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO DO PASEP NA COTADO FUNDO DO PETROLEO DEBITADO NO DIA:20/03/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 20/03/2006 | 1072.23 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO DO PASEP NA SEGUN-DA COTA DO FPM,DEBITADO NO DIA:20/03/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 20/03/2006 | 3784.37 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO DO FGTS NA SEGUNDACOTA DO FPM DO DIA:20/03/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 20/03/2006 | 24571.02 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PRECA-TORIOS JUDICIAIS,DEBITADO NA SEGUNDA COTA DO FPMDO DIA:20/03/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 20/03/2006 | 120.00 | 00001189487845 | FRANCISCO XAVIER DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOPREDIO ONDE FUNCIONA A SUB-PREFEITURA DO DISTRITODE BANDARRA,REL.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 20/03/2006 | 700.00 | 05051167000103 | FRANCISCO HELIO DE MOURA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS COM ACESSO DEINTERNET-MENSALIDADE DOS COMPUTADORES PERTENCENTESA ESTA PREFEITURA,REL.AO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 21/03/2006 | 9004.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICADOS PREDIOS DA PREFEITURA,REL.AO MES DE FEVEREIRO2006,DEBITADO NA CONTA DO ICMS-283.141-4,CONF.COM-PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 21/03/2006 | 666.66 | 00028790235487 | GERSON DOMINGOS ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIOPROPORCIONAL REL.AOS MESES DE:JANEIRO A OUTUBRO/05TRABALHADO NA SEC.DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 21/03/2006 | 200.00 | 00016038118420 | GUARANI PUBLIC,SERVI€OSE REP.LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO SERVI€O DE COMUNICA€AO E COBERTURA DO CARNAVAL DE RUANESTA CIDADE NOS DIAS:25,26,27 E 28 DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 21/03/2006 | 40.00 | 00005434928423 | AIAS VERISSIMO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AJUDA A MESMA SERVIRA PARAPAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA,POR TRATARSE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 21/03/2006 | 100.00 | 00099262363400 | AILSON BEZERRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AJUDA A MESMA SERVIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 21/03/2006 | 50.00 | 00003501354444 | ANA PAULA FELIX DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AJUDA A MESMA SERVIRA PARAPAGAMENTO DE ENERGIA ELETICA,POR TRATAR-SE DE PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 21/03/2006 | 50.00 | 00006685651440 | GERALDA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA PAGAMENTO DE DIVIDA DE ENERGIA ELETRICA,PORTRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 21/03/2006 | 30.00 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS XEROGRAFICOS DEDOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DO MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 21/03/2006 | 25.75 | 00004154460404 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS EFETUADAS COM RE-/FEI€OS QUANDO DE VIAGENS A CAJAZEIRAS A SERVI€O DASEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONF.COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 21/03/2006 | 2705.00 | 00009496203434 | LUIZ ALVES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIA-/RISTA QUE PRESTAM SERVI€OS NA SEC.DE OBRAS E URBA-NISMO-SERVI€OS GERAIS DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE:01 A 28 DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 21/03/2006 | 3398.00 | 00098121600430 | ANTONIO NUNES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIA-/RISTA QUE PRESTAM SERVI€OS NA SEC.DE OBRAS/INFRA EMAEIO AMBIENTE-SERVI€OS GERAIS DO MUNICIPIO,NO PE-RIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 21/03/2006 | 2183.00 | 00005147901485 | JOSÉ GONÇALVES NUNES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIA-/RISTA QUE PRESTAM SERVI€OS NA SEC.OBRAS/INFRA EMEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO-SERVI€OS GERAIS NO PE-/RIODO DE:01 A 28 DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DO JARDIDAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 21/03/2006 | 1960.00 | 00091861268491 | FRANCISCA JOSEFA DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIA-/RISTA QUE PRESTAM SERVI€OS GERAIS NA SEC.OBRAS/IN-FRA E MEIO AMBIENTE-JARDINAMENTO E URBANIZA€AO-NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE:01 A 28 DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DO JARDIDAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 21/03/2006 | 924.00 | 00007077004422 | ADÃO ANTONIO DE ABREU E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE PRESTA SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE OBRAS/INFRA E MEIO AMBIENTE-CAMINHÃO DA COLETA DE PODAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 21/03/2006 | 260.00 | 00005307276419 | MARCONDES ALBUQUERQUE DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIA-/RISTA QUE PRESTAM SERVI€OS GERAIS NA SEC.OBRAS/IN-FRA E MEIO AMBIENTE-COLETA DE LIXO-ZONA RURAL DOMUNICIPIO,NO PERIODO DE:01 A 28 DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 21/03/2006 | 120.00 | 00044198507449 | JOSE SOARES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO SERVI€O DE BASE E PATROLAMENTO DAS ESTRADAS VICINAISDO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 22/03/2006 | 316.00 | 00003339892440 | ANTONIO HENRIQUE FERNANDES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE UM PROJETO DE CALCADAO NO CENTRO DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 22/03/2006 | 624.00 | 00048625299415 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS,QUANDO DEVIAGEM A JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DE UM SEMINA-RIO COM OBJETIVO DE ORIENTAR OS SECRETARIOS DEOBRAS DO MUNICIPIO PARA ELABORA€AO DE PROPOSTASE PROJETOS PARA CONSEGUIR RECURSOS JUNTO AOS OR-/GAOS DA ADMINISTRA€AO FEDERAL,NOS DIAS:09 E 10 DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 22/03/2006 | 1040.00 | 00027755231453 | TOME DA GUERRA DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 05(CINCO)DIARIAS,QUANDO DE VIAGENS A JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS REF.A AQUISI€AO DE KITSDE IRRIGA€AO,MEDIDORES DE TARIFA VERDE,E ESTAGIOSPARA FUNCIONARIOS JUNTO A EMEPA,NOS DIAS:01,02,03,06 E 07/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 22/03/2006 | 2200.00 | 03617906000148 | COMERCIO V.DE VEIC.E LOCAÇAO EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LO-CA€AO DE 01(UM)VEICULO FORD FOCUS DE PLACA MND 5353 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 22/03/2006 | 9.00 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS COM EN-/VIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A SEC.DE SAU-DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 22/03/2006 | 6715.00 | 00001201320445 | MAX FRANCO LEITE GONÇALVES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORESDE SERVI€OS GERAIS NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 22/03/2006 | 2033.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PES-/SOAL PRESTADORES DE SERVI€O NA MANUTEN€AO DA SAUDEDO MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 22/03/2006 | 2100.00 | 00007328959444 | FRANCENILDO FERNANDES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PROGRAMA DE CHAGAS DOMUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 22/03/2006 | 100.00 | 00027660056840 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA COMPLEMENTA€AO DE PASSAGEM PARA SAO PAULO,PORTRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 22/03/2006 | 25.00 | 00046824871400 | EGIDIO BANDEIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,POR TRATAR-SEDE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 22/03/2006 | 300.00 | 00002716282439 | FRANCISCA SUELDA FELIX DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS A SERVI€OS PRES-TADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA EMEF.DO SITIOSANTANA NESTE MUNICIPIO.REL.AO MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 22/03/2006 | 120.00 | 00007625227472 | FRANCISCO JOAQUIM FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA CSU-1756,NO TRANSPORTE DE CARTEIRASESCOLARES E BIROS,GELAGUAS E FOGOES PARA A EMEF.JOSE DANTAS PINHEIRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 22/03/2006 | 1395.00 | 08755456000173 | FERRAGISTA DUTRA EDUARDO DUTRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS AS EMEF.DO SITIO RO€A GRANDEI E EMEF.DO SITIO BARRA DE SAO BENTO DO MUNICIPIO,CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§000085 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 22/03/2006 | 180.00 | 08755456000173 | FERRAGISTA DUTRA EDUARDO DUTRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATROBACIAS SANITARIAS DESTINADAS AS EMEF. RO€A GRANDEI E EMEF.DO SITIO BARRA DE SAO BENTO DO MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE N§000085 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 22/03/2006 | 500.00 | 08755456000173 | FERRAGISTA DUTRA EDUARDO DUTRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADAS AS EMEF.DE RO€A GRANDE I E EMEF.DO SITIOBARRA DE SAO BENTO DO MUNICIPIO,CONF.DESC.DE NOTAFISCAL DE N§000085 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 22/03/2006 | 1064.00 | 08755456000173 | FERRAGISTA DUTRA EDUARDO DUTRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAISHIDRAULICOS DESTINADOS AS EMEF.DE RO€A GRANDE I EEMEF.S.BARRA DE S.BENTO,CONF.DESC.DE NOTA FISCALDE N§000085 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 22/03/2006 | 160.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MA-NUTEN€AO DOS PROGRAMAS CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E IPTU-1.0 DO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 23/03/2006 | 2000.00 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE DE PAGAMENTO PELOSSERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DAS EMEF."JOSEDANTAS PINHEIRO" E EMEF.DO SITIO PEREIROS DE BAIXODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 23/03/2006 | 51.00 | 00003580087436 | EDMILSON FERNANDES DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRACOMPLEMENTA€AO DE DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 23/03/2006 | 25.00 | 00067626947487 | GERCINA VARELO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,POR TRATAR-SEDE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 23/03/2006 | 40.00 | 00017006930855 | MARIA AMANCIO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,POR TRATAR-SEDE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 23/03/2006 | 150.00 | 00031160581487 | GENESIO JOSE XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 23/03/2006 | 60.00 | 00031160581487 | GENESIO JOSE XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 23/03/2006 | 126.00 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 23/03/2006 | 190.00 | 00091857848420 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA LINS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMS-6153,QUANDO DE VIAGENS AS CIDADESDE CAJAZEIRAS E SOUSA A SERVI€O DA SEC.DE A€AO SO-CIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 23/03/2006 | 30.00 | 00003140796455 | FRANCICLEIDE VIEIRA NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS COM VIA-GEM A CAJAZEIRAS PARA RESOLVER PROBLEMAS DAS VACI-NAS R.VIRUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 24/03/2006 | 181.00 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA DESTINADAS AS PESSOAS DOENTES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 27/03/2006 | 300.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UBSS E A SEC.DE SAUDEDO MUNICIPIO,CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§000014EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 27/03/2006 | 80.00 | 00002054846465 | MARIA TEREZA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO MENOR:FRAN-/CISCO IVO BATSITA DO NASCIMENTO,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 27/03/2006 | 140.00 | 00036744000497 | JOSE GADELHA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 14(QUATOR-ZE)CARRO€AS DE AREIA AO PRE€O R$10,00(DEZ REAIS)CADA,PARA USO NO PISO DA AREA DO CARNAVAL DE RUADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 27/03/2006 | 9485.00 | 00004063814459 | ALINE OLIVEIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRO-FESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 27/03/2006 | 97.50 | 04417151000109 | LUCIANO TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO)SACOS DE CIMENTO NASSAU AO PRE€O DE R$19,50(DEZENOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)CADA,DESTINADOS AOSMEIO FIO DA RUA JOSE PIRES MAIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO PREVENIR A POPULACAO | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 27/03/2006 | 53.00 | 07631256000146 | MARIO JORGE ALVES SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA FA-BRICA€AO DE BUCHA DE BRONZE PARA ROTOR E ENBUCHA-/MENTO DO ROTOR DA BOMBA DO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE PEDRA REDONDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 27/03/2006 | 100.00 | 00036744000497 | JOSE GADELHA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 100(CEM)CARRO€AS DE AREIA AO PRE€O DE R$10,00(DEZ REAIS)CADA,PARA USO NOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE CAL€AMENTOS DAS DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 27/03/2006 | 215.00 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIA-/RISTA QUE PRESTAM SERVI€OS DE OBRAS E SERVI€OS UR-BANOS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO,NO PE-/RIODO DE:20/03/06 A 25/03/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 28/03/2006 | 3355.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFEITURA,REL.AOMES DE FEVEREIRO/06,DEBITADO NA CONTA DO ICMS N§283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 28/03/2006 | 50.00 | 00001280851422 | FRANCISCA LINHARES COSMO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA,PORTRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 28/03/2006 | 50.00 | 00004153634468 | GERALDO RAIMUNDO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA,PORTRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 28/03/2006 | 363.71 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO,CONF.LISTA DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 28/03/2006 | 3750.00 | 00001291067477 | FRANCISCA MARJANIA BRAGA DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSADAS CRIAN€AS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DOTRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVE-REIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 28/03/2006 | 19.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA UBSS DO SITIO PILOS DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/03/2006 | 320.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTODE COMBUSTIVEL NA AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332,QUANDO DE VIAGENS DE RETORNO A JOAO PESSOA TRANS-/PORTANDO DOENTES DO MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/03/2006 | 216.88 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA DESTINADAS AS PESSOAS DOENTES DOMUNICIPIO,PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE CONF.DE LISTA DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/03/2006 | 4785.20 | 04488741000114 | CEGEPO-Centro de Geração de Emprego | VALOR REFERENTE A 1§ PARCELA CORRESPONDENTE A GES-TAO DO PROGRAMA AGENTE CIDADAO-PST,CONFORME O TER-MO DE PARCERIA FIRMADO EM 01 DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/03/2006 | 4439.24 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DA ASSOC.E PROT.A MAT.E A INFANCIA DE SAO J.RIO DO PEIXE.PELA PRESTA€AO DE SERVI€OS MEDICOS E HOSPITALARESA POPULA€AO DESTE MUNICIPIO,DEBITA NA COTA DO FPMDO DIA:30/03/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/03/2006 | 632.00 | 00005657495446 | JOSE FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPEDREIRO NA INSTALA€AO DE UM SANITARIO COM INSTALA€AO COMPLETA E SERVI€OS DE CANTINA E CONZINHA DAAPAE DO MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE:11 A 23/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/03/2006 | 542.40 | 00020517459434 | FRANCISCO DEASSIS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS EVERDURAS DESTINADAS AS CRIAN€AS E ADOLESCENTES DOPETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTILDO MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/03/2006 | 100.00 | 00006022744431 | FRANCISCO FRANKLIN DANTAS LINO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA COMPLEMENTA€AO DE PASSAGEM PARA SAO PAULO,PORTRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/03/2006 | 150.00 | 00011246952491 | NIVALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/03/2006 | 150.00 | 00018866506400 | MARIA AUGUSTA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/03/2006 | 581.22 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO DO PASEP NA 3§ CO-TA DO FPM DO DIA:30/03/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/03/2006 | 2051.39 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO DO FGTS NA 3§ CO-TA DO FPM DO DIA:30/03/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/03/2006 | 12380.88 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO DOS PRECATORIOS JUDICIAIS DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:30/03/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/03/2006 | 18.50 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS NO ENVIODE DOCUMENTA€OES PERTENCENTES A SEC.DE FINAN€AS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/03/2006 | 3445.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS DOS APOSENTADOSINATIVOS DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/03/2006 | 2979.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS PENSIONISTAS DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/03/2006 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE PROGRAMA DA CON-TABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA,REF.AO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/03/2006 | 64.00 | 00006435117411 | AURICELIO MARTINS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOSEGURAN€A DOS CAMAROTES,QUANDO DA REALIZA€AO DOCARNAVAL DE RUA REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/03/2006 | 80.00 | 00045183864691 | GILBERTO CASTRO DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA ANTENA PARABOLICA DA CRECHE MUNICIPAL D.LAURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/03/2006 | 4.00 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS NO ENVIODE CORRESPONDENCIAS DA EMEF.JOSE DANTAS PINHEIRODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/03/2006 | 35972.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSO-RES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MAGISTERIO-60% DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/03/2006 | 1800.00 | 00004374076409 | JOSE WILLAME DANTAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CA-MINHAO DE PLACA MNC-7624,NO TRANSPORTE DE CARTEI-/RAS ESCOLARES,BIROS E FOGOES D/AS EMEF.DOS SITIOS:VIRA€AO,PAU DARCO SUL,PO€O VERDE,ESPERA,ESCURINHODE CIMA,UMARI DE CIMA,R.DOS RIBEIROS,BAIXIO DOS GILAS E FEIJAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/03/2006 | 101.10 | 00051872463487 | FRANCISCA ALEXANDRINA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FESTEJOS,QUANDO DA REALIZA€AO DO CARNA-/VAL DE RUA DESTA CIDADE,REALIZADO NOS DIAS:25,26,27 E 28/02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/03/2006 | 9210.00 | 04488741000114 | CEGEPO-Centro de Geração de Emprego | VALOR REFERENTE 1§ PARCELA CORRESPONDENTE A GESTAODO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL-PEF,CONFORME O TER-MO DE PARCERIA FIRMADO EM 01 DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/03/2006 | 4000.00 | 04488741000114 | CEGEPO-Centro de Geração de Emprego | VALOR REFERENTE 1§ PARCELA CORRESPONDENTE A GESTAODO PROGRAMA AGENTE CIDADAO-PEC,CONFORME O TERMOMO DE PARCERIA FIRMADO EM 01 DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 31/03/2006 | 62.00 | 00088559424415 | MAURILIO FABIO CARVALHO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE CHAVES DESTINADAS AS EMEF.JOSE GON€ALVESDA SILVA NO BAIRRO DAS POPULARES NESTA CIDADE EEMEF.DO SITIO BARRA DE SAO BENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 31/03/2006 | 264.00 | 00002005367451 | DOMINGOS DUTRA DANTAS FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHESDESTINADOS AOS GUARDAS MUNICIPAIS,QUANDO DA REALI-ZA€AO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE RUA,REALIZA-DO NOS DIAS:25,26,27 E 28 DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 31/03/2006 | 12.80 | 00044194072472 | JOAO GENARDO BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHESDESTINADOS AOS GUARDAS MUNICIPAIS,QUANDO DA REALI-ZA€AO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE RUA,REALIZA-DO NOS DIAS:25,26,27 E 28 DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 31/03/2006 | 627.20 | 08918930000130 | G.FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-/VEL(GASOLINA)DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO A SECEDUCA€AO,PARA SUPERVISAO DAS EMEF.DO MUNICIPIO,RELAO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 31/03/2006 | 2812.00 | 08918930000130 | G.FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-/VEL(O.DIESEL)DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO A SECEDUCA€AO,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DA ZONA RURAL P/SEDE DOMUNICIPIO,REF.AO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 31/03/2006 | 3805.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DO MUNICIPIO,RELAO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 31/03/2006 | 4775.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO/INFANTIL DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 31/03/2006 | 29515.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO/MERENDEIRAS E OU-/TROS DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 31/03/2006 | 14055.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC/EDUCA€AO CULTURA/ESPORTES DO MUNICIPIOREL.AO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 31/03/2006 | 6492.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO DO MUNICI-/PIO,REL.AO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 31/03/2006 | 4000.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONDU€AO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA,REF.AO MESDE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 31/03/2006 | 28.00 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGTO.DA ART.DE PROJETO DEESGOTAMENTO SANITARIO E SISTEMA DE TRATAMENTO,C/SOLU€AO ADOTADA FOSSA SEPTICA E FILTRO BIOLOGICO ANAEROBICO PARA O LOTEAMENTO DO PSH-PROGRAMA DE HABI-TA€AO DE INTERESSE SOCIAL-CEF,ONDE RECEBERA ESGOTOBRUTO DE 150 UNIDADES HABITACIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 31/03/2006 | 3217.81 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTODE DEBITOS DO FGTS,COMP.01/1993.CONF.COMP.EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 31/03/2006 | 5022.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO,REF.AOMES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 31/03/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DAPROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO,REL.AO MES DEMAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 31/03/2006 | 1000.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORREESPONDENTE A RETENCAO D/PRECATORIOS-TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO-DEBITADO NA CONTA DOF.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 31/03/2006 | 160.00 | 00005309552456 | GERCIANA VALERIO DE ASSIS DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA FILHA A MENOR:PAMELA VALERIO DANTAS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 31/03/2006 | 30.00 | 00093616503353 | LINDALVA DE MORAIS LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA PAGAMENTOS DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA,PORTRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 31/03/2006 | 100.00 | 00010317608819 | MARIA CABOCLO DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 31/03/2006 | 90.00 | 00005422975405 | WLISSES ESTRELA DE A.ABREU | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE-ECOCARDIOGRAMA,POR TRATARSE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 31/03/2006 | 90.00 | 00080605290482 | FRANCISCA BRAGA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA PAGAMENTO DE DEBITO DE AGUA,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 31/03/2006 | 42.00 | 00004126266402 | JOSE ALBERTO B.GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,POR TRATAR-SEDE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 31/03/2006 | 100.00 | 00060106689487 | IRACI FLOR DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 31/03/2006 | 137.00 | 00001188300407 | MARIA GERILUCIA BRAGA GON€ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 31/03/2006 | 80.00 | 00004731916445 | MARIA ROSALIA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 31/03/2006 | 50.00 | 00005100162430 | RUBENS VIDAL DE NEGREIROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA,POR TRATAR-SEDE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 31/03/2006 | 50.00 | 00004665464405 | COSME LOURENÇO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA PAGAMENTO DE DEBITO AGUA,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 31/03/2006 | 22.00 | 00080603149472 | JOSE DANTAS FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA COM VIAGENS A CAJAZEIRAS A SERVI€ODA SEC.DE A€AO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 31/03/2006 | 37.00 | 00003066952436 | ALLAN DUTRA NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO MINI SYSTEM E UM VIDEO CASSETE PERTENCEN-TES AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA‡AO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 31/03/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOCONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAR€O2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 31/03/2006 | 4905.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOALLOTADO NA SEC.DE A€AO SOCIAL DO MUNICIPIO,REL.AOMES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 31/03/2006 | 14520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS ACS-AGEN-TES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.REL.AO MESDE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 31/03/2006 | 52186.80 | 04488741000114 | CEGEPO-Centro de Geração de Emprego | VALOR REFERENTE A 1§ PARCELA CORRESPONDENTE A GES-TAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF,CONF.O TERMODE PARCERIA FIRMADO EM 01 DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 31/03/2006 | 22.00 | 00005389334450 | MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM LAVAGENS DE LEN€OIS E TOALHAS DA SEC.DE SAUDE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 31/03/2006 | 351.28 | 00018866247472 | FRANCISCO DE SOUZA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOAGENTE DE SAUDE,COBRINDO A AREA DA AGENTE DE SAUDEQUE ESTA DE LICEN€A MATERNIDADE,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 31/03/2006 | 4477.72 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS HOSPITA-LARES A POPULA€AO DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVE-REIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 31/03/2006 | 1116.00 | 02138916000138 | FARMACIA DIA E NOITE-PATRICK ALEXANDRE FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA DISTRIBUI€AO COM PACIENTES DO MUNICIPIO,CONF.DESC.DENOTA FISCAL DE N§000832 E 000833 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 31/03/2006 | 1160.00 | 00007625480453 | LUIZ XAVIER DE ANDRADE[ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS COM REA-LIZA€AO DE 29(VINTE E NOVE)ELETROCARDIOGRAMA AOPRE€O DE R$40,00(QUARENTA REAIS)CADA,REALIZADOSEM PESSOAS DOENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 31/03/2006 | 2816.00 | 08918930000130 | G.FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-/VEL(GASOLINA)DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332,QUE TRANSPORTA PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNCIPIO.REF.AO MESDE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 31/03/2006 | 2585.60 | 08918930000130 | G.FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-/VEL(GASOLINA)DESTINADOS AOS VEICULOS DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DEMAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 31/03/2006 | 18130.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOALLOTADO NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,REL.AO MESDE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 31/03/2006 | 168.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO AO EMPENHO /N§000123/2006, EMITIDO NO DIA 12.01.2006, FEITO AMENOR,RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 31/03/2006 | 2574.50 | 08918930000130 | G.FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-/VEL(OLEO DIESEL)DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCEN-TES E VINCULADOS A SEC/OBRAS/INFRA E MEIO AMBIENTEDO MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 31/03/2006 | 384.00 | 08918930000130 | G.FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-/VEL(GASOLINA)DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO A SECOBRAS/INFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO,REF.AOMES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 31/03/2006 | 23456.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOALLOTADO NA SEC.DE OBRAS/INFRA E MEIO AMBIENTE DOMUNICIPIO,REL.AO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 31/03/2006 | 768.40 | 08918930000130 | G.FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-/VEL(GASOLINA)DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO A SECDE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAR€O/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 31/03/2006 | 3870.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO,REL.AO MESDE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 31/03/2006 | 10500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITOE VICE PREFEITO DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAR€ODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 31/03/2006 | 9831.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO,REF.AOMES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 03/04/2006 | 215.00 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIA-/RISTA QUE PRESTA SERVI€OS NO MATADOURO PUBLICO MU-NICIPAL NO PERIODO DE:27/03/06 A 01/04/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 03/04/2006 | 126.00 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSDESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,CONF.LISTA DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 03/04/2006 | 348.50 | 05578991000108 | LOJA DE CARNES MELO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 89,36(OI-/TENTA E NOVE QUILOS E TRINTA E SEIS GRAMAS)DE CAR-NE MOIDA AO PRE€O DE R$3,90(TRES REAIS E NOVENTACENTAVOS)DESTINADOS AS CRIAN€AS E ADOLESCENTES DOPETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTILDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 03/04/2006 | 4.00 | 00813340000131 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS BANCARIOS COM TARIFAS EXCED.FOLHA CHEQUE,DEBITADA NA CONTA DE N§5001040-1 NO DIA:03/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 03/04/2006 | 345.00 | 00045104115453 | JOSE FERREIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 62.700(SESSENTA E DOIS QUILOS E SETECENTAS GRAMAS)DE CARNEMOIDA AO PRE€O DE R$5,50(CINCO REAIS E CINQUENTACENTAVOS)DESTINADOS AS CRIAN€AS DA CRECHE MUNICI-/PAL D.LAURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 03/04/2006 | 136.00 | 00020517459434 | FRANCISCO DEASSIS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS EVERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEF.JOSEGON€ALVES DA SILVA NO BAIRRO DAS POPULARES DO MUNICIPIO.CONF.DESCRI€AO DE NOTA FISCAL DE N§631434EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 03/04/2006 | 280.00 | 00098122002404 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 280(DUZEN-TOS E OITENTA)LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PRE€ODE R$1,00(HUM REAL)CADA,DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR DA EMEF."JOSE GON€ALVES DA SILVA"NO BAIRRO DASPOPULARES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 03/04/2006 | 415.00 | 00098122002404 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 415(QUATROCENTOS E QUINZE)LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PRE€ODE R$1,00(HUM REAL)CADA,DESTINADOS AS CRIAN€AS DACRECHE D.LAURA PINHEIRO DESTE MUNICIPIO,REL.AO MESDE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 04/04/2006 | 285.49 | 00210592000176 | EVALDO FERNANDES PINHEIRO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIAN€AS DA CRECHE MUNICIPAL D.LAURA DESTE MUNICIPIO,CONF.DESC.DE NOTAFISCAL DE N§000118 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 04/04/2006 | 1435.56 | 00210592000176 | EVALDO FERNANDES PINHEIRO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIAN€AS E ADOLESCENTESDO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§000117 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 04/04/2006 | 100.00 | 00007792139476 | DANILO MARCOS BEZERRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 04/04/2006 | 200.00 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA DESTINADAS AS PESSOAS DOENTES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 04/04/2006 | 1195.00 | 00004325017461 | MARIA DO SOCORRO SANTANA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIA-/RISTA QUE PRESTAM SERVI€OS GERAIS NA SEC.DE OBRASINFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO,REL.AO PERIODODE 01 A 31 DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 05/04/2006 | 341.77 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA DESTINADAS AS PESSOAS DOENTES DOMUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE CONF.LISTA DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 05/04/2006 | 4413.60 | 04488741000114 | CEGEPO-Centro de Geração de Emprego | VALOR CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA 1§ PARCELAREFERENTE A GESTAO DO PROGRAMA-PSF-ODONTOLOGOS,CONFORME O TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 01 DE FEVEREIRO DEV 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 05/04/2006 | 264.00 | 00006160799401 | RAFAEL CIPRIANO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DI-GITA€AO DE CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 05/04/2006 | 264.00 | 00005724219409 | MARIA MARLISANDRA BRAGA DE S.VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DI-GITA€AO DE CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 05/04/2006 | 212.00 | 00042468019415 | MARIA DO CARMO GON€ALVES QUIRINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DI-GITA€AO DE CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 05/04/2006 | 267.60 | 40966491000144 | J.B.MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 223(DUZEN-TOS E VINTE E TRES)PACOTES DE PAOZITOS AO PRE€O DER$1,20(HUM REAL E VINTE CENTAVOS)CADA,DESTINADOSAS CRIAN€AS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ER-RADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO,REL.AOMES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 05/04/2006 | 525.65 | 00020517459434 | FRANCISCO DEASSIS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS EVERDURAS DESTINADAS AS CRIAN€AS DA CRECHE MUNICIPAL D.LAURA DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 05/04/2006 | 6.60 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS COM EN-/VIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTE A SEC.DE ADMI-NISTRA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 06/04/2006 | 920.90 | 02801491000103 | MARIA JOSE GOMES DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRU€AO DESTINADO A REFORMA DA EMEF.DE RO€AGRANDE I DO MUNICIPIO,CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DEN§161 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 07/04/2006 | 335.00 | 00073894192453 | FRANCISCO DANTAS SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 01(UM)PE DE BATERIA DA BANDA DE MUSICAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 07/04/2006 | 3800.00 | 00005522119403 | GEORGE CIPRIANO ALMEIDA E OUTROS | CORRESPONDENTE A BOLSA AUXILIO DO PROGRAMA ACOES /EDUCATIVAS COMPLEMENTARES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 07/04/2006 | 3600.00 | 04166920000135 | JOAN PÉRICLES SEIXAS BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZA€AO DE CURSO DE CAPACITA€AO PARA 19 MONITORES,EDUCADORES DO PROJETO:A€OES EDUCATIVAS COMPLEM.C/CARGA HORARIA DE 80 HO-RAS AULA NOS EIXOS TEMATICOS:ESTATUTO DA CRIAN€A EDO ADOLESCENTE,PEDAGOGIA DE PROJETOS,P.DE REGISTROE AVALIA€AO E CONTEUDOS ESPECIFICOS P/OFICINAS:RE-CREATIVA,LAZER,ESP.E EDUCA€AO P/CIDADANIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 07/04/2006 | 141.00 | 00013934333400 | ENOC DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESDESTINADAS AO CONTADOR DESTA PREFEITURA,REL.AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 07/04/2006 | 250.00 | 00080603203434 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO 13§ PROPORCIONAL AOS MESESDE JANEIRO A OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 07/04/2006 | 312.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIA-/RIA E MEIA,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RE-SOLVER PENDENCIAS DO MUNICIPIO,JUNTO AO TRIBUNALDE JUSTICA,TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO E TRIBU-/NAL DE CONTAS DO ESTADO,NOS DIAS:23 E 24 DE MAR€O2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 07/04/2006 | 147.00 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO.CONF.LISTA DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 07/04/2006 | 94.00 | 00004764535424 | FRANCIERNIA DANTAS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA CONCEDIDA PARA QUITA-€AO DE ALUGUEL A JOSELIA BEZERRA DA SILVA,PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 07/04/2006 | 152.00 | 00099657635934 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 07/04/2006 | 218.00 | 00005295447413 | LUCILENE ALVES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 07/04/2006 | 50.00 | 00002434233490 | JURANDIR JORVINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 07/04/2006 | 152.00 | 00060120860406 | ERIVANEIDE DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFEC€AO DE 76(SETENTA ESEIS)OVOS DE PASCOA DESTINADOS AS CRIAN€AS E ADOLECENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHOINFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 07/04/2006 | 161.00 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO,CONF.LISTA DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 07/04/2006 | 137.00 | 00032769512404 | FELINTO ABRANTES SARMENTO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNA-9103,QUANDO DE VIAGENS AS CIDA-/DES DE CAJAZEIRAS E SOUSA A SERVI€O DA SEC.DE SAU-DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 07/04/2006 | 50.00 | 00003638546497 | MAZIELDO ABREU DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA JFV-8114,QUANDO DE VIAGENS A CIDADEDE CAJAZEIRAS C/A EQUIPE DA SEC.DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA P/PARTICIPAR DE ENCONTRO COM A COOR-DENA€AO ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA,OBJETIVANDO DISCUTIR E ELABORAR METAS P/VIG.SANITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 07/04/2006 | 208.00 | 06270237000179 | ZAUROS INFORMATICA - VICTOR DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS AOS COMPUTADORES DASEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONF.DESC.DE NOTA DE SERVI€O N§ 188 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 07/04/2006 | 380.80 | 05257645000128 | FABIO DE OLIVEIRA DANTAS-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTE-PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS ASEC.DE SAUDE DO MUNCIPIO,CONF.DESC.DE NOTA FISCALDE N§001034 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 07/04/2006 | 70.00 | 00039580806420 | HERMANO OLIVEIRA ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO,QUANDO DEVIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA PARA RE-/SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE AGRICULTURAJUNTO AO BANCO DO NORDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 07/04/2006 | 200.00 | 00013934333400 | ENOC DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESDESTINADAS AOS TECNICOS,QUANDO DA REALIZA€AO DEENCONTROS,PALESTRAS E SEMINARIO COM OS AGRICULTO-/RES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 10/04/2006 | 14899.58 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO.REL.AO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/04/2006 | 215.00 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIA-/RISTA QUE PRESTAM SERVI€O NO MATADOURO PUBLICO DOMUNICIPIO,NO PERIODO DE:03/04/06 A 08/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 10/04/2006 | 1250.00 | 03335499000186 | MED IMAGEM-FRANCISCO DAS C.O.DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS COM REA-LIZA€OES DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADASEM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO,CONF.LISTA DEBENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/04/2006 | 14001.64 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DA ASSOC.E PROT.A MAT.E INF.DE SAO J.RIO DO PEIXE.PELA PRESTA€AO DE SERVI€OS MEDICOS E HOSPITALARES A POPULA-€AO DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA PRIMEIRA COTA DOFPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/04/2006 | 4412.56 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO INSS-EMPRESSA NA FOLHA DO PESSOAL DA SEC/SAUDE,DEBITADONA PRIMEIRA COTA DO DIA:10/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 10/04/2006 | 20.00 | 00002017764485 | MARIA INES COELHO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,POR TRATAR-SEDE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/04/2006 | 1000.00 | 00027755347400 | JUDIGLEY GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOCOORDENADORA TECNICA DO TRABALHO SOCIAL DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 10/04/2006 | 1796.67 | 33000118001221 | 0I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO TELEFONE FIXO 3535-2299 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,COMP.FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/04/2006 | 45923.36 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO DOS PRECATORIOS JUDICIAIS DEBITADO NA COTA DO DIA:10/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/04/2006 | 2162.71 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO DO PASEP,DEBITADONA PRIMEIRA COTA DO FPM NO DIA:10/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/04/2006 | 7633.14 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO FGTSDEBITADO NA PRIMEIRA COTA DO FPM DO DIA:10/04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/04/2006 | 2235.32 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO INSS-EMPRESSA NA FOLHA DO PESSOAL DA SEC/ADMINISTRA€AODEBITADA NA PRIMEIRA COTA DO DIA:10/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/04/2006 | 13469.97 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO DO PAR/RET/INSSDEBITADO NA PRIMEIRA COTA DO FPM DO DIA:10/04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/04/2006 | 505.56 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO INSS/PARC/ADM.DEBITADO NA PRIMEIRA COTA DO FPM DO DA:1004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/04/2006 | 1600.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTA‡AO DE SERVI‡OS PUBLICITARIOS RADIOFONICOS,DIVULGA‡OES DE NOTAS,EDITAISE DEMAIS INFORMA‡OES DE INTERESSE DA MUNICIPALIDA-DE REL.AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/04/2006 | 20.00 | 00813340000131 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA CESTA EMP.SIMPLESDEBITADA NA CONTA DE N§5001040-1 DO DIA:10/04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/04/2006 | 685.00 | 00025132113400 | CELESTE GOMES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESDESTINADAS AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO,QUANDO DAREALIZA€AO DO CARNAVAL DE RUA REALIZADO NESTA CIDADE NOS DIAS:25,26,27 E 28 DE FEVEREIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/04/2006 | 852.00 | 00025132113400 | CELESTE GOMES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESDESTINADAS AOS COMPONENTES DAS BANDAS:REQUEBRAN€AE MADERADA,QUANDO DA REALIZA€AO DO CARNAVAL DE RUAREALIZADO NESTA CIDADE NOS DIAS:25,26,27 E 28 DEFEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/04/2006 | 475.60 | 00025132113400 | CELESTE GOMES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESDESTINADAS AO PESSOAL DO PALCO,QUANDO DA REALIZA-/€AO DO CARNAVAL DE RUA REALIZADO NESTA CIDADE NOSDIAS:25,26,27 E 28 DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 10/04/2006 | 1355.00 | 00002002386471 | ANA VIEIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE HOSPEDAGEM EFORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS COMPONENTES DAS BAN-DAS:AVE DE PRATA E BANDA CARA A CARA,QUANDO DA REALIZA€AO DO CARNAVAL DE RUA REALIZADO NESTA CIDADENOS DIAS:25,26,27 E 28 DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/04/2006 | 3300.00 | 24103251000160 | ELEGANTE-CAMISETAS & FARDAMENTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 471(QUATROCENTAS E SETENTA E UMA)CAMISETAS,DESTINADAS AO FARDAMENTO ESCOLAR DA EMEF."JOSE DANTAS PINHEIRO"NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 10/04/2006 | 90.00 | 00004620500410 | FRANCISCO FERNANDES DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 90(NOVENTALITROS DE LEITE IN-NATURA AO PRE€O DE R$1,00(HUMREAL)CADA,DESTINADOS AS CRIAN€AS DA CRECHE D.LAURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 10/04/2006 | 2000.00 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 10§ PARCELAPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO E CONSERVA€AO DAS EMEF."JOSE DANTAS PINHEIRO" NESTA CIDADE EEMEF.DO SITIO PEREIROS DE BAIXO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/04/2006 | 1800.00 | 00018866751472 | MANOEL BELO DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNC-7844,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:AROEIRAS,FOVEIRO,EBAIXIO DOS ALBUQUERQUE A SEDE DO MUNICIPIO,NO TUR-NO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 10/04/2006 | 960.00 | 00057052379449 | FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNR-8147,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VARZEA DOS LUIZ A SEDEDO MUNICIPIO,NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/04/2006 | 1240.00 | 00004374076409 | JOSE WILLAME DANTAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNC-7624 NA COLETA DE CAR-/TEIRAS ESCOLARES DAS EMEF.PARA CONSERTO DOS SITIOSPO€O VERDE,PAU DARCO SUL,ESPERA,CABRA-ASSADA,RO€AGRANDE,SANTANA,RECREIO,BALSAMOS,JERIMUM,PEDRA RE-/DONDA E DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/04/2006 | 1312.84 | 00007625227472 | FRANCISCO JOAQUIM FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA CSU-1756,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIO:PEDRA REDONDA A SEDEDO MUNICIPIO,NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/04/2006 | 407.16 | 00007625227472 | FRANCISCO JOAQUIM FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA CSU-1756,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIO:PEDRA REDONDA A SEDEDO MUNICIPIO,NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 10/04/2006 | 1500.00 | 00021977100449 | TEREZINHA SEIXAS DE SOUZA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA AS-SESSORIA DE PROJETOS EDUCACIONAIS NA SEC.DE EDUCA-€AO E EMEF.DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/04/2006 | 158.00 | 00002261395493 | JOSE WELLITON ALVES DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICA€AO COMO MOTORISTADO ONIBUS QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUN-DAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/04/2006 | 3420.24 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO DO INSS-EMPRESSANA FOLHA DO PESSOAL SEC/EDUC/ENS.FUNDAMENTAL,DEBI-TADO NA PRIMEIRA COTA DO FPM DO DIA:10/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/04/2006 | 7412.38 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO INSS-EMPRESSA NA FOLHA DOS PROFESSORES EDUC.FUNDAMENTALFUNDEF-60%,DEBITADO NA PRIMEIRA COTA DO DIA:10/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 11/04/2006 | 12896.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE TRANSPORTE PARATRANSPORTAR ESTUDANTES DE DIVERSOS EMEF.DE DIVER-/SOS SITIOS DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO,PARAPARTICIPAR DA CAPACITA€AO DE A€OES EDUCATIVAS COM-PLEMENTARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 11/04/2006 | 160.00 | 00002017619477 | MARIA GERCILANDIA DE SOUSA PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CA-DASTRO IMOBILIARIO NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE:04/03/06 A 04/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 11/04/2006 | 160.00 | 00085379751415 | MARIA ELIVANEIDE BRAGA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CA-DASTRO IMOBILIARIO NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE:04/03/06 A 04/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 11/04/2006 | 160.00 | 00004784397418 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CA-DASTRO IMOBILIARIO NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE:04/03/06 A 04/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 11/04/2006 | 3229.90 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTODE DEBITOS DO FGTS,COMP.01/1993 E 02/1993.CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 11/04/2006 | 112.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DARF-DOCUMEN-TO DE ARRECADA€AO DE RECEITAS FEDERAIS-PERIODO DEAPURA€AO 31/03/2006.CONF.COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 11/04/2006 | 54.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEAGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIOONDE FABRICA MANILHAS PARA SEC.OBRAS DO MUNICIPIO.CONF.COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 11/04/2006 | 50.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEENERGIA ELETRICA PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIOONDE FABRICA MANILHAS PARA SEC.OBRAS DO MUNICIPIO.COMP.MAR€O/2006.CONF.COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 11/04/2006 | 17.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEAGUA E ESGOTO,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR,COMP.MAR€O/2006.CONF.COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 11/04/2006 | 83.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR,COMP.FEV/2006.CONF.COMP. EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 11/04/2006 | 50.00 | 00057051607472 | FRANCISCO DARIO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA COMPLEMENTA€AO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,PORTRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 11/04/2006 | 110.00 | 00002303069424 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO COMO MOTORISTA,COM VIAGENS A SOUSA,TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 11/04/2006 | 253.50 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DECOMBUSTIVEL E PE€AS E MAO DE OBRA REALIZADA NA AM-BULANCIA DE PLACA MNJ-1332,QUANDO DE RETORNO DEVIAGENS A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO DOENTES DO MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 11/04/2006 | 244.10 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA DESTINADAS AS PESSOAS DOENTES PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE,CONF.LISTA DE BENEFICIADOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 11/04/2006 | 900.00 | 00032769512404 | FELINTO ABRANTES SARMENTO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNA-9103,QUANDO DE VIAGENS AS CIDA-/DES DE CAJAZEIRAS E SOUSA,TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 11/04/2006 | 9.00 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTE A SEC.DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 11/04/2006 | 52.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADECOMP.MAR/2006.CONF.COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO PREVENIR A POPULACAO | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 11/04/2006 | 250.00 | 00002234656400 | CESAR HENRIQUE FERREIRA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TO-POGRAFIA DO A€UDE DA COMUNIDADE DO SERROTE DOS BERNADINOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DO JARDIDAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 11/04/2006 | 1582.50 | 00019745370215 | ROMILDO DANTAS GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO MERCEDES BENS DE PLACA LTU-0248 NA RETIRADADE ENTULHOS DE CAPINA€AO E PODA€AO DAS RUAS DESTACIDADE,REL.AO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DO SERVICO DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 11/04/2006 | 737.00 | 00055376878104 | LASARO BATISTA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM MANUTEN€AO DOS PO€OS ARTESIANOS DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO,REL.AO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 11/04/2006 | 330.00 | 00004620500410 | FRANCISCO FERNANDES DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMVIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA A SERVI€ODA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 12/04/2006 | 118.10 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA DESTINADAS AS PESSOAS DOENTES PA-RA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 12/04/2006 | 95.00 | 00091857848420 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA LINS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMS-6153,QUANDO DE VIAGENS AS CIDA-/DES DE CAJAZEIRAS E SOUSA A SERVI€O DA SEC.DE SAU-DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 12/04/2006 | 405.00 | 02394444000184 | MAQMOVEIS COM. DE MOVEIS E EQUIP.P/ESCR. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01(UMA)MESA,02(DUAS)CADEIRAS E 01(UMA)ESTANTE DESTINADAS A SEC.DE A€AO SOCIAL DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE N§002513 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 12/04/2006 | 98.03 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA COTA DO CIDE-CONTR.INTERVEN€AO DOMINIOECONOMICO NO DIA:12/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 12/04/2006 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A ANUNCIOS VEICULADOS CONF.AUTORIZA€AO -PROJETO CIDADES.REL.AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 13/04/2006 | 0.68 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPNA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NO DIA:13/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 17/04/2006 | 21.90 | 00002415218405 | GERALDO TAVARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO,QUANDO DEVIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO P/LEVAR RELA‡AO DOSALVARAS DE CONSTRU‡AO E CARTA DE HABITE-SE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 17/04/2006 | 32.00 | 00034271643149 | EUCLISDETH M.SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOL-6290,COM VIAGEM A CAJAZEIRAS ASERVI€O DA SEC.DE A€AO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 17/04/2006 | 500.00 | 00002896545484 | TEREZINHA FLOR DANTAS TORRES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA,POR TRATARSE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 17/04/2006 | 32.00 | 00039513157415 | JOSE BATISTA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOL-5680,COM VIAGEM A CAJAZEIRAS ASERVI€O DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 17/04/2006 | 239.00 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA DESTINADAS AS PESSOAS DOENTES PA-RA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONF.LISTA DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 17/04/2006 | 328.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UBSS DO MUNICIPIO CONFDESC.DE NOTA FISCAL DE N§000015 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 17/04/2006 | 200.00 | 00078944163472 | JUCIE ABRANTES FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO-€O DA ESTRADA DO SITIO SAO BENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 17/04/2006 | 232.00 | 00002219002411 | REGINALDO LINS DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANI€OS PRES-/TADOS NA TROCA DA COMEIA COMPLETA DO RADIADOR DOTRATOR QUE TRANSPORTA A CARNE DO MATADOURO PUBLICODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 17/04/2006 | 215.00 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIA-/RISTA QUE PRESTAM SERVI€OS GERAIS NO MATADOURO PU-BLICO DO MUINICIPIO,NO PERIODO DE:10/04/06 A 15/042006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 17/04/2006 | 9500.00 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NOTRANSPORTE E CARGA DE MATERIAL UTILIZADO NA RECUPERA€AO E MANUTEN€AO DE DIVERSAS ESTRADAS VISCINAISDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 17/04/2006 | 1459.00 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSUMO DESTINADOS A SEC.DE OBRAS/INFRA E MEIOAMBIENTE DO MUNICIPIO,CONF.DESC. DE N§001441 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 18/04/2006 | 407.00 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTODE SAUDE CONF.LISTA DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 18/04/2006 | 59960.40 | 04488741000114 | CEGEPO-Centro de Geração de Emprego | VALOR CORRESPONDENTE A TERCEIRA PARCELA REFERENTEA GESTAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF,CONF.O TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 01 DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 18/04/2006 | 926.74 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA BEM-FAM DEBITADO NA COTA DO ICMS,REL.AO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 18/04/2006 | 40.00 | 00006140469473 | WAGNER DANTAS PAZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA,PORTRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 18/04/2006 | 80.00 | 00005774711471 | MARLI RAIMUNDA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA COMPLEMENTA€AO P/TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRA-TAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 18/04/2006 | 75.00 | 00003501354444 | ANA PAULA FELIX DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 18/04/2006 | 90.00 | 00097757535387 | RAIMUNDA FELIX DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 18/04/2006 | 30.00 | 00033869693487 | JOAQUIM DE OLIVEIRA MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOJ-5761,QUANDO DE VIAGEM A CIDADEDE CAJAZEIRAS A SERVI€O DA SEC.DE A€AO SOCIAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 18/04/2006 | 1212.00 | 12685285000120 | G.MOVEIS-GON€ALO PINHEIRO SALES | VALOR CORRESPONDENTTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS-MOBILIARIO EM GERAL,DESTINADOS A SALA DE ALMO-XARIFADO DESTA PREFEITURA,CONF.DESC.DE NOTA FISCALDE N§000241 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 18/04/2006 | 700.00 | 05051167000103 | FRANCISCO HELIO DE MOURA-ME | VALOR CORRESPONDENTTE AO ACESSO A INTERNET.(MENSA-LIDADE)DOS COMPUTADORES DESTA PREFEITURA,REL.AOMES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 18/04/2006 | 10.85 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS NO ENVIODE CORRESPONDENCIAS DA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 18/04/2006 | 254.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICI-/PIO PARA ESTA FEDERA€AO.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 18/04/2006 | 1800.00 | 00005809266487 | ESC.DE ADVOGACIA E CONSULTORIA -N.VITA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA AS-SESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DEABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 18/04/2006 | 7950.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELE-/TRICA DOS PREDIOS DA PREFEITURA,COMP.MAR€O/2006.CONF.DEBITO NA COTA DO ICMS DO DIA:18/04/2006.CONFCOMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 18/04/2006 | 120.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTTE AO FORNECIMENTO DE PE€ASDESTINADO AO FIAT UNO MILLE FIRE PLACA KIZ-6800VINCULADO A SEC.DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO.CONF.DESCDE NOTA FISCAL DE N§004341 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 18/04/2006 | 31.00 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS NO ENVIODE PRESTA€AO DE CONTAS DA CRECHE DO MUNICIPIO CONFCOMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 19/04/2006 | 416.00 | 00011246952491 | NIVALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS C/LOCA-€AO E REFEI€OES,QUANDO DE VIAGENS A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE EVENTOS E CURSO,OFICINAS DO MEC,NOS DIAS:04,05,06 E 07 DE ABRIL/2006.CONF.COMP.DEDESPESAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 19/04/2006 | 420.00 | 00032534361368 | RUBENS DANTAS GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO MERCEDES BENS DE PLACA LTU-0248,NO TRANSPORTEDE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS AS EMEF.DOS SI-/TIOS:CACHOEIRA DA MO€A,CACIMBA NOVA,FAGUNDES,CU-/RAIS VELHO,PEDRA REDONDA E DISTRITO DE BANDARRA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 19/04/2006 | 900.00 | 00057054649400 | ROBERTO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KGL-6680,NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:BAIXIO DOS ALBU-/QUERQUE,RECANTO,OUTRO LADO A SEDE DO MUNCIIPIO,NOTURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 19/04/2006 | 665.00 | 05896652000170 | BM-CONS.E ASS.LTDA:IVANIR C.FAGUNDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA AS-SESSORIA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO,REL.AO MES DEJANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 19/04/2006 | 150.00 | 00033749248400 | FRANCISCO PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL,SITUA-DO A RUA LAURENIO FIRMEZA,S/N,DESTINADO AO ALOJA-/MENTO DOS POLICIAIS DESTA CIDADE,REF.AO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 19/04/2006 | 7.00 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIALHIDRAULI€O,DESTINADO A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE 3478 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 19/04/2006 | 534.24 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MEDICOS LABOR.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAISHOSPITAL DESTINADO A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.,CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§001045 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 19/04/2006 | 100.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICAÇAO VISUAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS,BANNERIMPRESSO DESTINADO A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.,CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE SERVI€O DE N§0136 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 19/04/2006 | 1583.00 | 02401419000180 | MARISMENIA CIPRIANO VIEIRA COM.VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DES-TINADOS AOS FIAT/UNO/MILLE FIRE DE PLACA HXW-0830,WW/GOL SPECIAL DE PLACA MOQ-3799 E FIAT/UNO MILLESMART DE PLACA MHO-5028 PERTENCENTES AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO,CONF.DESC.DENOTA FISCAL DE N§000058 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 19/04/2006 | 960.00 | 02401419000180 | MARISMENIA CIPRIANO VIEIRA COM.VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DES-TINADOS A AMBULANCIA DE PLACA:MNJ-1332 E O WW/GOLSPECIAL DE PLACA MOQ-3799 PERTENCENTES A SEC.DESAUDE E O PSF.DO MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE N§000059 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 20/04/2006 | 9078.00 | 04488741000114 | CEGEPO-Centro de Geração de Emprego | VALOR CORRESPONDENTE A 2§PARCELA REFERENTE A GES-TAO DO PROGRAMA AGENTE CIDADAO-SEC.SAUDE DO MUNICIPIO.CONF.O TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 01 DE FE-/VEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 20/04/2006 | 48.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DES-TINADA AO FIAT/UNO/MILLE FIRE DE PLACA HXW-0830PERTENCENTE AO PSF.DO MUNICIPIO,CONF.DESC.DE NOTAFISCAL DE N§000289 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 20/04/2006 | 214.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DECOMBUSTIVEL E SERVI€OS REALIZADA NA AMBULANCIA DEPLACA MNJ-1332,QUANDO DE RETORNO DE VIAGENS A CAM-PINA GRANDE E JOAO PESSOA TRANSPORTANDO DOENTES DOMUNICIPIO,CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 20/04/2006 | 6.70 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS COM EN-/VIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A SEC.DE SAU-DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 20/04/2006 | 1975.00 | 24291858000110 | LAB.DE ANALISES E CLINICAS DR.IVAN C.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS LABORATORIAIS COM EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS DOENTES DOMUNICIPIO,CONF.LISTA DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 20/04/2006 | 130.00 | 00067623751700 | WANDERLEY LISBOA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO MO-TOR DE PARTIDA E DA INSTALA€AO DO FIAT/UNO MILLESMART DE PLACA MHO-5028 DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 20/04/2006 | 9049.45 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DA ASSO-/CIA€AO E PROT.A MAT.E INF.DE SAO JOAO DO R.PEIXE.PELA PRESTA€AO DE SERVI€OS MEDICOS E HOSPITALARESA POPULA€AO DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA SEGUNDA COTA DO FPM DO DIA:20/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 20/04/2006 | 140.00 | 00080603149472 | JOSE DANTAS FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KKA-8134 COM VIAGENS AS CIDADES DECAJAZEIRAS E A SOUSA A SERVI€O DA SEC.DE A€AO SO-/CIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 20/04/2006 | 70.00 | 00060353406449 | VICENCIA CAMILO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA COMPLEMENTA€AO DE PASSAGEM PARA SAO PAULO,PORTRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 20/04/2006 | 250.00 | 00002584363445 | MARIA ELIDAN DA SILVA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 20/04/2006 | 101.00 | 00005160296492 | JANICE RUTH A.FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 20/04/2006 | 150.00 | 00004898736424 | IZABEL MARIA LIMA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 20/04/2006 | 100.00 | 00001964032431 | FRANCINALDA MARIANO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 20/04/2006 | 200.00 | 00003431553460 | VALMIR DIAS ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 20/04/2006 | 60.00 | 00003154352406 | MARIA FRANCISCA PAULINO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA PAGAMENTO DE DEBITO DE AGUA,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 20/04/2006 | 50.00 | 00057052980487 | MARCOS BARBOSA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA COMPLEMENTA€AO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,PORTRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 20/04/2006 | 200.00 | 00009269044777 | FRANCISCO ERIVELTON DE A.DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/04/2006 | 136.00 | 00004414549418 | FRANCISCA DAS CHAGAS A.ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 20/04/2006 | 200.00 | 00002886526495 | MARZENILDO ABREU DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 20/04/2006 | 26.00 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO ENVIO DE BAGAGEM PARA JOAOPESSOA DESTA PREFEITURA CONF.COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 20/04/2006 | 1184.84 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA SEGUNDA CONTA DO FPM,NO DIA:20/04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 20/04/2006 | 4181.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO FGTSDEBITADO NA SEGUNDA CONTA DO FPM,NO DIA:20/04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 20/04/2006 | 62.58 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA COTA DO FUNDO DE PETROLEO,NO DIA:20/042006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 20/04/2006 | 23200.07 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO DOS PRECATORIOS DEBITADO NA SEGUNDA COTA DO FPM,NO DIA:20/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 20/04/2006 | 685.00 | 00026342480400 | URISMAR BEZERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPEDREIRO NA MAO DE OBRA NA REFORMA DA EMEF.DO SI-/TIO RO€A GRANDE I DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 20/04/2006 | 1580.00 | 00090586085815 | ANASTACIO PEREIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NO BAIRRO "JOSE ALEXANDRE"E VARIAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE PARA PROJETODE PAVIMENTA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/04/2006 | 832.00 | 00027755231453 | TOME DA GUERRA DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE 04(QUATRODIARIAS,QUANDO DE VIAGENS A JOAO PESSOA,PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AOS ORGAOS GOVERNAMENTAIS P/RE-SOLVER O PROBLEMA DA GARANTIA SAFRA,MEDIDORES DETARIFA VERDE,CONVENIO COM A SUDENE,AQUISI€AO DEKITS P/OS PESCADORES,IMPOSTO DE COMERCIALIZA€AO,N/DIAS:02,03,04 E 05/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DO SERVICO DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 20/04/2006 | 327.00 | 07631256000146 | MARIO JORGE ALVES SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS D/TOR-NEIRO MECANICO,FUNDI€AO E ABERTURA DE ROSCA DE CO-NEXAO DO SISTEMA DE DESSALINEZA€AO DO SISTEMA DEABASTECIMENTO DAGUA DO DISTRITO DE BANDARRA DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 20/04/2006 | 2200.00 | 03617906000148 | COMERCIO V.DE VEIC.E LOCAÇAO EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LO-CA€AO DE 01(UM)VEICULO FORD FOCUS DE PLACA MND-5353 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 24/04/2006 | 215.00 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIA-/RISTA QUE PRESTAM SERVI€OS NO MATADOURO PUBLICODESTA CIDADE,NO PERIODO DE:17/04/06 A 22/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 24/04/2006 | 9485.00 | 00004063814459 | ALINE OLIVEIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORESDO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,REL.AO MES DEABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 24/04/2006 | 3750.00 | 00004348916497 | AMALIA PESSOA LINS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CRIAN€AS DOPETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTILDO MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 24/04/2006 | 240.00 | 00069178020425 | RAIMUNDA TAVARES GALVAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 12(DOZE)MILHEIROS DE SALGADOS AO PRE€ODE R$20,00(VINTE REAIS)CADA,DESTINADOS A INAGURA-/€AO DA APAE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 24/04/2006 | 43.00 | 00039510794449 | JOSE MARQUES GALVAO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE FILMES DESTINA-/DOS AS CRIAN€AS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMADE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 24/04/2006 | 130.48 | 00018867162420 | JOSE TAVARES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO COM DESPESASDE LOCOMO€AO COM VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRASE SOUSA A SERVI€O DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.RELAO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 24/04/2006 | 53.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C.ANDRADE & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RE-PARO DE FREIOS E LAVAGEM NA AMBULANCIA DE PLACAMNJ-1332 QUE TRANSPORTA DOENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 24/04/2006 | 268.28 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA DESTINADAS AS PESSOAS DOENTES DOMUNICIPIO,PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 25/04/2006 | 21.50 | 00039513157415 | JOSE BATISTA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOL-5680,COM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS A SERVI€O DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 25/04/2006 | 926.74 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA BEM-FAM DEBITADO SOBRE A COTA DO ICMS,REL.AO MES DEABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 25/04/2006 | 2664.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA AS UBSSE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAR€O2006,DEBITADO NA COTA DO ICMS DO DIA:25/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 25/04/2006 | 139.00 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO,CONF.LISTA DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 25/04/2006 | 105.50 | 00030140637893 | CARLOS AUGUSTO DE FREITAS FRANKLIN | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NAAPRESENTA€AO ARTISTICA DO PALHA€O "REMENDO"NAS FESTIVIDADES REALIZADAS PARA AS CRIAN€AS E ADOLESCEN-TES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHOINFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 25/04/2006 | 40.00 | 00017006930855 | MARIA AMANCIO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA CONCEDIDA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 25/04/2006 | 100.00 | 00002929729465 | FRANCISCA FELIX GON€ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA CONCEDIDA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA FILHA A MENORSAMILY LORENE G.DE FREITAS,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 25/04/2006 | 40.00 | 00001995965499 | LUZIA CAMILO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA CONCEDIDA A MESMA SERVIRA PARA COMPLEMENTA€AO DE PASSAGEM COM DESTINO ASAO PAULO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 25/04/2006 | 80.00 | 00001291065423 | MARIA HILDENIZA DE SOUSA BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA CONCEDIDA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 25/04/2006 | 50.00 | 00004249584496 | MARIA DO SOCORRO MORAIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA CONCEDIDA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 25/04/2006 | 20.00 | 00046824871400 | EGIDIO BANDEIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA CONCEDIDA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,POR TRATARSE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 25/04/2006 | 30.00 | 00076916510404 | MARIA CARMELITA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA CONCEDIDA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,POR TRATARSE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 25/04/2006 | 40.00 | 00004353909452 | MARIA LUZIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA CONCEDIDA A MESMA SERVIRA PARA COMPLEMENTA€AO DE PASSAGEM PARA SAO PAU-LO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 25/04/2006 | 320.00 | 00004653094454 | JOSE BEZERRA FERNANDES | CORREP.DIF.PAGAMENTO P/ SERVI€OS PRESTADOS NO VEI-CULO DE PLACA IV-6208,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:SAO BENTO,BALSAMOS,VENEZA,MALHADA E DIOGENES A SEDE DO MUNICIPIO,NONO PERIODO DE 06 DE FEVEREIRO A 06 DE MAR€O/2006NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 25/04/2006 | 1120.00 | 00004653094454 | JOSE BEZERRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA IV-6208,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:SAO BENTO,BALSAMOS,VENEZA,MALHADA E DIOGENES A SEDE DO MUNICIPIO,NONO PERIODO DE 08 DE MAR€O A 04 DE ABRIL,NO TURNOMANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 25/04/2006 | 980.00 | 00028912867822 | ERIVALDO TAVARES MACIEL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA TI-0073,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:LAGOA DO MEL,ARA€AS,SERROTE,BARRA DE S.BENTO E JUAZEIRINHO A SEDE DOMUNICIPIO,NO PERIODO DE 08 DE MAR€O A 04 DE ABRIL2006,NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 25/04/2006 | 1617.00 | 00075961016404 | AFONSO JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA TI-0073,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE BANDARRA A SEDEDO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 08 DE MAR€O DE 2006,NOTURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 25/04/2006 | 600.00 | 00098275488400 | RAIMUNDO RONALDO BEZERRA DE FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HVC-7041,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO:CACIMBA NOVA A SEDE DOMUNICIPIO,NO PERIODO DE 08 DE MAR€O A 04 DE ABRIL2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 25/04/2006 | 600.00 | 00001126391433 | JOAO ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA AJ-2359,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO:BAIXIO DOS ALBUQUERQUEA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 08 DE MAR€O A 04DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 25/04/2006 | 600.00 | 00056506481820 | JOSE DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNZ-8280TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO:OLHO DAGAUA PARA A SE-DEDO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 08 DE MAR€O A 04 DEABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 25/04/2006 | 800.00 | 00010967540453 | EDIVAL LUIZ DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMV-9105TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO:VARZEA DA SERRINHA ASEDE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 08 DE MAR€O A 04 DEABRIL/2006.,NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 25/04/2006 | 1060.00 | 00003147583996 | LUZICLEI PAULINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA ADL-9260TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL D/SITIOS:JERIMUM,MATA DOS GALDINOS E TRANQUEIRA A SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE08 DE MAR€O A 04 DE ABRIL/2006,NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 25/04/2006 | 500.00 | 00012759155153 | JOSE AGOSTINHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA JDU-8726TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL D/SITIO:SINGAPURA PARA A SEDEDO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 08 DE MAR€O A 04 DEABRIL/2006,NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 25/04/2006 | 1060.00 | 00057054800400 | FRANCISCO JOAQUIM DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA CSU-1756TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL D/SITIOS:PEDRA REDONDA,MATA DOSMARIAS E RIACHAO DOS BODES A SEDE DO MUNICIPIO,DU-RANTE O PERIODO DE 08 DE MAR€O A 04 DE ABRIL/2006NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 25/04/2006 | 720.00 | 00019991928855 | EMIDIO ABRANTES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KIF-2183TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL D/SITIO:PE DE SERRA A SEDE DOMUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 08 DE MAR€O A 04 DEABRIL/2006,NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 25/04/2006 | 660.00 | 00018592627400 | JOSE ALVES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNC-7045TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL D/SITIO:PEREIROS DE CIMA A SEDEDO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 08 DE MAR€O A 04 DEABRIL/2006,NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 25/04/2006 | 100.00 | 00089451058834 | JOSE GILBERTO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO,COM DESPESASDE REFEI€OES,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARARESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTOAO POSTO DA POLICIA CIENTIFICA SETOR DE IDENTIFICA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 25/04/2006 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PUBLICIDADEDESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:25ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 25/04/2006 | 160.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MA-NUTEN€AO DOS PROGRAMAS CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E IPTU 1.0,REL.AO MES DE ABRIL/2006,DEBITADONA COTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 26/04/2006 | 23.50 | 00000919871488 | CHURRASCARIA DO CARCARÁ - VITAL DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESDESTINADAS AO CONTADOR DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 26/04/2006 | 50.00 | 00048625124453 | MARIA DO CEU DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO,QUANDO DEVIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ALINHAMEN-TO DO PES,PDE E ESCOLA ATIVA,REALIZADA NO AUDITO-/RIO CAI‡ARA NO DIA:27/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 26/04/2006 | 292.00 | 00004313176403 | MARIA ELIETE DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPROFESSORA SUBSTITUTA DA EMEF.DO SITIO RO€A GRANDEI DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 26/04/2006 | 35.00 | 00098125680420 | ELENILDA CAETANO TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA COMPLEMENTA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE DA SUAFILHA A MENOR:MARIA RAYANE TAVARES,POR TRATAR-SEDE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 26/04/2006 | 15.00 | 00004665464405 | COSME LOURENÇO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA PAGAMENTO DE AGUA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 26/04/2006 | 454.55 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA DESTINDAS AS PESSOAS DOENTES PARAFAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE,CONF.LISTA DE BENEFI-/CIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 26/04/2006 | 150.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01(UM)CILINDROMESTRE DESTINADO AO UNO MILE DE PLACA MNJ-1858 DOPSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 27/04/2006 | 30.00 | 00004885312418 | AUSENE ANTONINO DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,POR TRATAR-SEDE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 27/04/2006 | 250.00 | 00001236388445 | FLAVIA MARIA PEREIRA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA PASSAGEM PARA SAO PAULO,POR TRATAR-SE DE PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 27/04/2006 | 20.00 | 00004353909452 | MARIA LUZIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA PAGAMENTO DE AGUA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 27/04/2006 | 25.00 | 00005441750421 | ANA PAULA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA COMPLEMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRA-TAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 27/04/2006 | 299.50 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO,CONF.LISTA DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 27/04/2006 | 953.94 | 00020517459434 | FRANCISCO DEASSIS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS EVERDURAS DESTINADAS AS CRIAN€AS E ADOLESCENTES DOPETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTILDO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 27/04/2006 | 260.00 | 00098122002404 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 260(DUZEN-TOS E SESSENTA)LITROS DE LEITE AO PRE€O DE R$1,00(HUM REAL)CADA,DESTINADOS AS CRIAN€AS DA CRECHED.LAURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 27/04/2006 | 280.00 | 00098122002404 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 280(DUZEN-TOS E OITENTA)LITROS DE LEITE AO PRE€O DE R$1,00(HUM REAL)CADA,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DASEMEF."JOSE GON€ALVES DA SILVA" E "JOSE DANTASPINHEIRO" NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 27/04/2006 | 2000.00 | 00075998769449 | EDIO DEODATO DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMW-1535,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DODISTRITO DE GRAVATA,BEBEDOURO,PO€O VERDE E ESCURINHO A SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 28/04/2006 | 392.20 | 08918930000130 | G.FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-/VEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SEC.DE EDUCA€AO,A SERVI€O DA SUPERVISAO ESCOLAR DASEMEF.DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 28/04/2006 | 2128.00 | 08918930000130 | G.FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-/VEL(O.DIESEL)DESTINADO AO ONIBUS QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARASEDE DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 28/04/2006 | 16397.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOALLOTADO NA SEC.EDUCA€AO/CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 28/04/2006 | 34781.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC/EDUC/FUND/MERENDEIRAS E OUTROS DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 28/04/2006 | 4774.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC/EDUCA€AO INFANTIL DO MUNICIPIO,REL.AOMES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 28/04/2006 | 4355.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.EDUC/CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 28/04/2006 | 35297.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSO-RES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF-60%DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 28/04/2006 | 700.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA‡AO DE PROGRAMA DA CON-TABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA REL.AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 28/04/2006 | 8034.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO DO MUNICI-/PIO,REL.AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 28/04/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ASSESSORESJURIDICOS DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 28/04/2006 | 3845.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS-IMATIVOS DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 28/04/2006 | 3429.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTASDO MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 28/04/2006 | 4000.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONDU€AO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA.REL.AO MESDE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 28/04/2006 | 1000.00 | 08757221000110 | SERRALHERIA MARQUESA FERRO & ALUMINIO - E ALVES PEQUENO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA ESTRU-TURA EM METALON PARA COBERTA DO QUIOSQUE DA PRA€ADA MATRIZ DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 28/04/2006 | 13941.06 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN‡AO DOS PRECATORIOSJUDICIAIS DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:28/04/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 28/04/2006 | 1000.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN‡AO DO PRECATORIOJUDICIAL DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:28/04/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 28/04/2006 | 711.97 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA TERCEIRA COTA DO FPM DO DIA:28/04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 28/04/2006 | 2512.87 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO FGTSDEBITADO NA TERCEIRA COTA DO FPM DO DIA:28/04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 28/04/2006 | 6309.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO,REL.AOMES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 28/04/2006 | 527.00 | 00058817425168 | VICENTE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS NA CONFEC€AO DEPROTESE DENTARIA DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO,CONF.LISTA DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 28/04/2006 | 100.00 | 00008201880420 | LUCIENE ESTRELA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 28/04/2006 | 150.00 | 00006210091482 | LUCICLEIA DE MORAIS RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 28/04/2006 | 20.00 | 00092791603115 | FRANCINALDO ADELINO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA,PORTRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 28/04/2006 | 177.00 | 00075794080230 | FLAVIO GONSAGA GON€ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 28/04/2006 | 180.00 | 00099279231472 | MARIA GERALDA DE ABREU ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 28/04/2006 | 5046.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE A€AO SOCIAL DO MUNICIPIO,REL.AO MESDE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 28/04/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOCONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO.REL.AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 28/04/2006 | 35.00 | 00098125680420 | ELENILDA CAETANO TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA COMPLEMENTA€AO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,PORTRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 28/04/2006 | 575.00 | 00004464156851 | AZUIL BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMP-5757,POR OCASIAO DE VIAGENS ASCIDADES DE:CAJAZEIRAS,SOUSA E BARBALHA COM PESSOASDOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 28/04/2006 | 470.00 | 00044193980430 | FRANCISCO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HYF-5650,POR OCASIAO DE VIAGENS ASCIDADES DE:CAJAZEIRAS E SOUSA,TRANSPORTANDO PES-/SOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 28/04/2006 | 295.50 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSSAGENSPARA JOAO PESSOA DESTINADAS AS PESSOAS DOENTES DOMUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE,CONF.LISTA DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 28/04/2006 | 9097.20 | 04488741000114 | CEGEPO-Centro de Geração de Emprego | VALOR CORRESPONDENTE A 1§ PARCELA REFERENTE A GES-TAO DO PROGRAMA SAUDE PARA TODOS-PSPT,CONF.O TERMODE PARCERIA FIRMADO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 28/04/2006 | 5437.87 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DA ASSOC.E PROT.A MAT.E A INF.DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE,PELA PRESTA€AO DE SERVI€OS MEDICOS E HOSPITALARESA POPULA€AO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA COTA DOFPM DO DIA:28/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 28/04/2006 | 2961.40 | 08918930000130 | G.FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-/VEL(GASOLINA)DESTINADO AOS VEICULOS DO PSF-PROGRA-MA DE SAUDE DA FAMILIA,REL.AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 28/04/2006 | 934.44 | 08918930000130 | G.FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-/VEL(GASOLINA)DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332,QUE TRANSPORTA PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 28/04/2006 | 21012.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,REL.AO MES DEABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 28/04/2006 | 1410.00 | 00004867061417 | ARMANDO OLIVEIRA F. VIEIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DOPEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA DO AEDES AEGYPTUS DOMUNICIPIO.REL.AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 28/04/2006 | 16720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO,REL.AO MES DEABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 28/04/2006 | 2450.00 | 00007328959444 | FRANCENILDO FERNANDES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DOSAGENTES DO PEVA-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DA VIGILANCIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 28/04/2006 | 340.00 | 00004867061417 | ARMANDO OLIVEIRA F. VIEIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGTO.DA DIFEREN€ASALARIAL DO PESSOAL DO PEVA-PROGRAMA DE ERRADICA-/€AO DO AEDES AEGYPTUS DO MUNICIPIO,REL.AO MES DEABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 28/04/2006 | 11442.36 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMEN-TOS PARA FARMACIA BASICA DA SEC.SAUDE PARA DOA€OESAS PESSOAS DOENTES CARENTES DO MUNICIPIO,CONF.DESCDE NOTA FISCAL DE N§0011094 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 28/04/2006 | 5000.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMEN-TOS DESTINADOS AS UBSS DO MUNICIPIO,PARA DOA€ES ASPESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO,CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§0011094 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 28/04/2006 | 2354.76 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS HOSPITALAR DESINADOS A SEC.DE SAUDE E ASUBSS DO MUNICIPIO,CONF.DESC.DE NOTAS FISCAIS DEN§ 0011035,0011044 E 0011044 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 28/04/2006 | 57194.96 | 00013247484434 | BENICIO GONÇALVES NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMEDICOS,ENFERMERAS E TECNICOS DO PSF-PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 28/04/2006 | 4132.65 | 00062230301349 | RITA DE CASSIA SILVA COSTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOODONTOLOGOS DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA D/MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 28/04/2006 | 2059.15 | 00008209537415 | FRANCISCO CLEDYSON X. DE LACERDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOANALISTAS DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DOMUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 28/04/2006 | 3042.20 | 08918930000130 | G.FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-/VEL(O.DIESEL)DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES EVINCULADOS A SEC/INFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICI-/PIO.REL.AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 28/04/2006 | 27073.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE OBRAS/INFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 28/04/2006 | 295.50 | 00091857848420 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA LINS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMS-6153,POR OCASIAO DE VIAGENS ASCIDADES DE:CAJAZEIRAS E SOUSA A SERVI€O DA SEC.DEAGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 28/04/2006 | 4434.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,REL.AO MESDE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 28/04/2006 | 923.78 | 08918930000130 | G.FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-/VEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AO GA-BINETE DO PREFEITO,REL.AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 28/04/2006 | 11886.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO D/MUNICIPIO,REL.AOMES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 28/04/2006 | 10500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO EVICE-PREFEITO DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 02/05/2006 | 14899.58 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO DAS DIVERSAS RUAS DOMUNICIPIO,REL.AO MES DE DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 02/05/2006 | 215.00 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIA-/RISTA QUE PRESTA SERVI€OS NO MATADOURO PUBLICO DOMUNICIPIO,NO PERIODO DE:24/04/06 A 29/04/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 02/05/2006 | 270.26 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA DESTINADAS AS PESSOAS DOENTES DOMUNIIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE,CONF.LISTA DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 02/05/2006 | 560.00 | 00004684894444 | JORICELIO ROBERTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE BANDEIRAS INDICATIVA,SACOLAS,PECADEIRASE COPINHOS PARA BARBEIRO DESTINADAS AOS AGENTES DOPEVA-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO AYEDES AEGYTUS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 02/05/2006 | 48.00 | 00002002386471 | ANA VIEIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A ESTADIA E CAFE DA MANHA DOTECNICO DA FUNASA QUE VEIO PRESTAR SERVI€O A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 02/05/2006 | 17.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA UBSS DO SITIO PILOES,REF.AOMES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 02/05/2006 | 952.89 | 00210592000176 | EVALDO FERNANDES PINHEIRO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIAN€AS E ADOLESCENTESDO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL DO MUNIIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 02/05/2006 | 985.00 | 00020517459434 | FRANCISCO DEASSIS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS EVERDURAS DESTINADAS AS CRIAN€AS DO PETI-PROGRAMADE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL D/MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 02/05/2006 | 35.00 | 00004126266402 | JOSE ALBERTO B.GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 02/05/2006 | 20.00 | 00046824871400 | EGIDIO BANDEIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,POR TRATAR-SEDE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 02/05/2006 | 90.00 | 00033583119886 | ANTONIA FABIANA DE SOUSA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 02/05/2006 | 123.00 | 00002968704478 | MARIA MARCELIA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 02/05/2006 | 130.00 | 00013273191449 | LAURA ROCHA DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 02/05/2006 | 150.00 | 00098124714487 | FRANCISCA QUEIROZ FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 02/05/2006 | 489.68 | 00210592000176 | EVALDO FERNANDES PINHEIRO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIAN€AS DA CRECHE D.LAURA DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 02/05/2006 | 40.50 | 00025032380415 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHESDESTINADOS AO PESSOAL DA BANDA DE MUSICA,QUANDO NAAPRESENTA€AO NO DIA DO TRABALHO REALIZADO NO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 03/05/2006 | 350.00 | 00067427952472 | DANIEL CESAR LEITE MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMFILMAGENS EM DVD DA EDUCA€AO EM 03 VIAS,COM O TITULO "SAO JOAO AQUI TEM MAIS CULTURA E TURISMO"APRE-SENTADO NA EXPOSI€AO "VEM VIVER A PARAIBA".EM TAM-BAU EM JOAO PESSOA,REPRESENTANDO O MUNICIPIO DESAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 03/05/2006 | 466.50 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO AO EMPENHO /N§ 359/2006,FEITO E MENOR,REFERENTE A AQUISICAO DEPELES PARA TAMBORES,PALHETAS E OUTROS,DESTINADAS ABANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 03/05/2006 | 0.39 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO DO PASEP NA COTADO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL,DEBITADO NO DIA:03/05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 03/05/2006 | 130.00 | 00060106778404 | PAULINO BARBOSA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 03/05/2006 | 100.00 | 00004294738421 | JOSEFA BATSITA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA,POR TRATARSE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 03/05/2006 | 50.00 | 00004665464405 | COSME LOURENÇO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 03/05/2006 | 30.00 | 00001422414400 | FRANCISCA ERICA BRILHANTE DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,POR TRATAR-SEDE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 03/05/2006 | 250.00 | 00062526600430 | MARIA DE FATIMA AMARO DA SILVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE-ERXAME DE TOMOGRAFIA,PORTRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 03/05/2006 | 50.00 | 00025031538449 | GERALDO OLINTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 03/05/2006 | 100.00 | 00046747397487 | FRANCISCO GABRIEL DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 03/05/2006 | 100.00 | 00024495743104 | MIRAMAR DIAS FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 03/05/2006 | 160.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUDAS COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)NA AMBULANCIA DEPLACA MNJ-1332,QUANDO DE RETORNO DE VIAGENS A JOAOPESSOA,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO.CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 03/05/2006 | 200.00 | 35568849000140 | CHEKAPE-VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS NA RE-VISAO E INSTALACAO DA AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332PERTECENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 03/05/2006 | 1360.00 | 00007625480453 | LUIZ XAVIER DE ANDRADE[ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS COM REA-LIZA€AO DE 34(TRINTA E QUATRO)ELETROCARDIOGRAMA AOPRE€O DE R$40,00(QUARENTA REAIS)CADA,REALIZADOS EMPESSOAS DOENTES CARENTES DO MUNICIPIO,CONF.LISTADE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 03/05/2006 | 2782.00 | 24103251000160 | ELEGANTE-CAMISETAS & FARDAMENTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOBONES,BANDEIRAS,BOLSAS E BONES DESTINADAS AOS AGENTES DO PEVA-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO AEDES AEGY-PTUS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 03/05/2006 | 2945.78 | 41143645000160 | FARMACENTER PATRICIA-PATRICIA F.MACIEL ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMEN-TOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SEC.DE SAUDEDO MUNICIPIO,PARA DISTRIBUI€AO COM PACIENTES DOEN-TES DO MUNICIPIO,CONF.DESC.DE NOTAS FISCAIS DE N§:005872,005873,005874,005875,005876,005877,005878,005879,005880,005881 E 005882 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 03/05/2006 | 567.00 | 00030384761453 | ZILDIMA ROSA SILVA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESDESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVI€OSNA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE GRAVATANO MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 03/05/2006 | 700.00 | 00078864410449 | JOSEFA PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESDESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVI€OSNA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE BANDARRANO MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 03/05/2006 | 652.50 | 00067627080487 | FRANCISCO MARTINS MASCARENHAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESDESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVI€OSNA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO UMARI DO MUNI-CIPIO,REL.AO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 03/05/2006 | 2500.00 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS RECURSOS DOPAB,REFERENTE A SERVI€OS MEDICOS COM ATENDIMENTOAMBULATORIAIS A POPULA€AO DO MUNICIPIO,REL.AO DEMAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 03/05/2006 | 5000.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS RECURSOS DOPAB,REFERENTE A SERVI€OS MEDICOS COM ATENDIMENTOAMBULATORIAIS A POPULA€AO DO MUNICIPIO,REL.AOS ME-SES DE FEVEREIRO E MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 03/05/2006 | 984.03 | 09061730000177 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS RECURSOS DOPAB,REFERENTE A SERVI€OS MEDICOS COM ATENDIMENTOAMBULATORIAIS A POPULA€AO DO MUNICIPIO,REL.AOS MESMAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 03/05/2006 | 300.00 | 00003195116421 | FRANCISCO PETRONIO GON€ALVES FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NOPROCESSAMENTO DE DADOS DO SATA,PNI,SIM,SINASC,SIL-TH,HIPERDIA E SINAI DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 03/05/2006 | 300.00 | 00060352981415 | MARIA EDINAMAR TORRES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NOPROCESSAMENTO DE DADOS DO PAB(SIA-SUS)DA SEC.DESAUDE DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 03/05/2006 | 32.00 | 00004464156851 | AZUIL BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NOVEICULO DE PLACA MMP-5757,POR OCASIAO DE VIAGEM ACAJAZEIRAS A SERVI€O DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 03/05/2006 | 185.00 | 00039513157415 | JOSE BATISTA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NOVEICULO DE PLACA MMO-5680,POR OCASIAO DE VIAGENSAS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA COM PESSOAS DOEN-TES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM EXAMES E TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 03/05/2006 | 3600.00 | 00004867061417 | ARMANDO OLIVEIRA F. VIEIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DOPEVA-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO AEDES AEGYPTUS DOMUNICIPIO,REL.AO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 03/05/2006 | 63.50 | 00049592378487 | VALDEMAR MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 07(SETE)CARRO€AS DE AREIA E BARRO PARA USO NO CONSERTO ERECUPERA€AO NO MURRO DO CEMITERIO PUBLICO DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 03/05/2006 | 1280.00 | 00004325017461 | MARIA DO SOCORRO SANTANA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIA-/RISTA QUE PRESTAM SERVI€OS NA SEC/OBRAS/INFRA EMEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01/04/06A 30/04/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 04/05/2006 | 55.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE,REFA ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 04/05/2006 | 52.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FABRICA DEMANILHAS DESTA PREFEITURA,REF.ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 04/05/2006 | 20.00 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIASHIDRAULICOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIOCONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§:3194 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 04/05/2006 | 415.50 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA DESTINADAS AS PESSOAS DOENTES DOMUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE,CONF.LISTA DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 04/05/2006 | 100.00 | 00057051704400 | OTACILIO VICENTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE LANTERNAGEM DO GOL SPECIAL DE PLACA MOQ-3799,E SERVI-€O DE SOLDA NO TANQUE DO FIAT UNO MNJ-0646 PERTEN-CENTE AO PSF DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 04/05/2006 | 22.00 | 00005389334450 | MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM LAVAGEM DE LEN€OIS E TOALHAS PERTENCENTE A SEC.DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 04/05/2006 | 50.00 | 00002132054401 | MARGARIDA BRAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA A MESMA SERVIRA PARACOMPLEMENTA€AO DE PASSAGEM PARA SAO PAULO,POR TRA-TAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 04/05/2006 | 26.50 | 00068840705104 | JOAO MENDES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KLO-0205,POR OCASIAO DE VIAGEM A CA-JAZEIRAS A SERVI€O DA SEC.DE A€AO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 04/05/2006 | 110.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTODOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DO MUNICIPIO,REF.MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 04/05/2006 | 421.50 | 08309270000190 | 1º CARTORIO- ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS XEROGRAFICOS DE1.759 XEROX AO PRE€O DE R$0,10(DEZ CENTAVOS)CADA E12(DOZE)AUTENTIFICA€OES A R$1,30(HUM REAL E TRINTACENTAVOS)CADA E 01 ESCRITURA PUBLICA COM REGISTRODA MESMA,DISTRIBUI€AO E CERTIDOES DA COLETORIA DOMUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 04/05/2006 | 30.00 | 00002188149416 | GUILERMIA C.BELO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM LOCOMO€AOQUANDO DE VIAGEM A CAJAZEIRAS A SERVI€O DA SEC.DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 04/05/2006 | 129.00 | 00034262156400 | FRANCISCA NEUMAN GONÇALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS FOTOGRAFICOSCOM 05(CINCO)FOTOS 10X15,QUANDO DA REALIZA€AO DAINAGURA€AO DA EMEF."JOSE DANTAS PINHEIRO" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 04/05/2006 | 150.00 | 00002270190408 | RAIMUNDO FRANCISCO DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM OSERVI€O DE SOM NA TRANSMISSAO DA PE€A TEATRAL"PAIXAO DE CRISTO",APRESENTADA PELO GRUPON TEATRALSEMEARTE DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS DIAS:14 E 16DE ABRIL NA PRA€A PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 04/05/2006 | 33.50 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS COM EN-/VIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 05/05/2006 | 196.00 | 05578991000108 | LOJA DE CARNES MELO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 49(QUAREN-TA E NOVE)QUILOS DE CARNE MOIDA AO PRE€O DE R$4,00(QUATRO REAIS)CADA DESTINADOS AS CRIAN€AS DACRECHE D.LAURA DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAR€O/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 05/05/2006 | 13.30 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS COM EN-/VIO DE CORRESPONDENCIAS DA SEC.DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 05/05/2006 | 100.00 | 00016038118420 | GUARANI PUBLIC,SERVI€OSE REP.LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMDIVULGA€AO DE AVISOS E NOTAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 05/05/2006 | 971.00 | 05578991000108 | LOJA DE CARNES MELO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 242.75(DU-ZENTOS E QUARENTA E DOIS QUILOS E SETENTA E CINCOGRAMAS)DE CARNE MOIDA AO PRE€O DE R$4,00(QUATRO REAIS)CADA,DESTINADOS AS CRIAN€AS E ADOLESCENTES DOPETI-PROGHRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTILDO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 05/05/2006 | 13.00 | 00019166069890 | FRANCISCO CIPRIANO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMVIAGEM NO MOTO TAXI DE PLACA MOS-4070 NO SITIOUMARI A SERVI€O DA SEC.DE SAUDE DO M UNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 05/05/2006 | 145.50 | 09256645000164 | COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE REVISOES GE-/RAIS EM 04(QUATRO)APARELHOS TENSIOMETROS E SENSORPERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE SERVI€O DE N§003094 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 08/05/2006 | 56.30 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEMPARA JOAO PESSOA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 08/05/2006 | 7140.00 | 00862254000119 | E.B.PIMENTA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS NA CON-FEC€AO DE 300(TREZENTOS) KITS ESCOLARES,AO PRE€ODE R$23,80(VINTE E TRES REAIS E OITENTA CENTAVOS)CADA,DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCA€AODE JOVENS E ADULTOS-EJA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 08/05/2006 | 46200.00 | 00005944502410 | ADRIANA REINALDO DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRO-FESSORES DO PROGRAMA DOS JOVENS E ADULTOS DO MUNI-CIPIO.REL.AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 08/05/2006 | 227.50 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIA-/RISTA QUE PRESTAM SERVI€O NA SEC.DE OBRAS(MATADOU-RO)DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE:24/04/06 A 29/04/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 09/05/2006 | 134.80 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06(SEIS)SACOS DE CIMENTO NASSAU 50KG.AO PRE€O DE R$19,00(DEZENOVE REAIS)CADA,E 08(OITO) SACOS DE ARGAMASSA15KG.A R$2,60(DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS)CADA,DESTINADAS A PRA€A DA RUA LACORDERIO F.DANTAS NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 09/05/2006 | 312.00 | 00048625299415 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA E MEIA,QUANDO DEVIAGEM A JOAO PESSOA PARA APRESENTA€AO DE DOCUMEN-TOS NA GIDUR-JP.CAIXA ECONOMICA RELATIVO AO PROGRAMA MINISTERIOS DAS CIDADES-HABITA€AO POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 09/05/2006 | 416.00 | 00027755231453 | TOME DA GUERRA DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS,QUANDO DE VIA-/GENS A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESE JUNTOS AOS ORGAOS GOVERNAMENTAIS NOS DIAS:10E 11 DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 09/05/2006 | 127.00 | 00004401015495 | JANY FERREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESDESTINADOS AOS TECNICOS E O PESSOAL QUE PARTICIPA-RAM DO CURSO DE APICULTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 09/05/2006 | 150.00 | 00013934333400 | ENOC DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESDESTINADAS AOS TECNICOS QUE VIERAM FAZER PALESTRASSOBRE O PLANTIO E COLHEITA DO ALGODAO COLORIDO AOSAGRICULTORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 09/05/2006 | 132.00 | 00000919871488 | CHURRASCARIA DO CARCARÁ - VITAL DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESDESTINADAS AO PESSOAL DO SEBRAE E PARTICIPANTESQUE VIERAM PARTICIPAR DO CURSO DE APICULTURA COMAPICULTORES E AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 09/05/2006 | 980.00 | 00004374076409 | JOSE WILLAME DANTAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CA-MINHAO DE PLACA MNC-7624,QUANDO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA,POMBAL,DSITRITO DE BANDAR-RA,SITIOS:PO€O VERDE E MATA DOS GALDINOS A SERVI€ODA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 09/05/2006 | 190.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIDATICOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNIICPAIS DE EDU-CA€AO DO MUNICIPIO,CONF.DESC.DE NOTAS FISCAIS DEN§:000017 E 000018 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 09/05/2006 | 100.00 | 00012421553415 | FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS REALI-ZADO NO ONIBUS DE PLACA HIZ-6859,QUE TRANSPORTAESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PA-RA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 09/05/2006 | 7875.00 | 40805459000187 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 350(TREZENTOS E CINQUENTA)KITS DE MATERIAIS ESCOLARES E DIDATICOS AO PRE€O DE R$22,50(VINTE E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)CADA,DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRO-GRAMA DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 09/05/2006 | 100.00 | 00015732444491 | GERALDO JUSTINO DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES E VINCULADO A SEC.DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 09/05/2006 | 820.00 | 00004374076409 | JOSE WILLAME DANTAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CA-MINHAO DE PLACA MNC-7624,QUANDO DE VIAGENS AS CIDADES DE:CAJAZEIRAS,SOUSA E POMBAL PARA PEGAR O PAL-CO E AS BARRACAS DO SEBRAE,QUANDO DA REALIZA€AO DA1§ FEIRA DE ARTESANATO E CULTURA REALIZADA NESTEMUNICIPIO NOS DIAS:12 E 13 DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 09/05/2006 | 0.85 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIASPERTENCENTE A SEC.DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO,CONF.COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 09/05/2006 | 520.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS E MEIA,QUANDODE VIAGEM A JOAO PESSOA,PARA VERIFICAR PROCESSOSNO TRIBUNAL DE JUSTICA-PB E TRIBUNAL REGIONAL DOTRABALHO-PB-13§ REGIAO E PARTICIPAR DE PALESTRASOBRE OSCIP,REALIZADA NO TCE-PB.NOS DIAS:10,11 E12 DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 09/05/2006 | 14.79 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM)GRAMPEADOR DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 09/05/2006 | 139.00 | 00013934333400 | ENOC DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESDESTINADAS AO CONTADOR DESTA PREFEITURA,REL.AOS MESES DE MAR€O E ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 09/05/2006 | 97.24 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO,CONF.LISTA DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 09/05/2006 | 832.00 | 00037071386587 | MARIA VITORIA BARRETO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS,QUANDO DEVIAGEM A JOAO PESSOA,PARA RESOLVER ASSUNTO DE IN-/TERESSE DA SEC.DE A€AO SOCIAL JUNTO AOS ORGAOS GO-VERNAMENTAIS NOS DIAS:09,10,11 E 12 DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 09/05/2006 | 94.00 | 00004764535424 | FRANCIERNIA DANTAS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARAQUITA€AO DE ALUGUEL A JOSELIA BEZERRA DA SILVA,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 09/05/2006 | 10.35 | 00091876958472 | ANA DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMXEROX E AUTENTICA€OES DE DOCUMENTOS PERTENCENTESA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 09/05/2006 | 22.00 | 00082896747320 | JOSE DIAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE ALMOFADAS DESTINADAS A SALA DA RECEP€AODA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 09/05/2006 | 135.00 | 00012421553415 | FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS COMSOLDA NO CANO DE ESCAPE DA AMBULANCIA DE PLACA MNJ1332, E SERVI€O DE SOLDA NO CANO DE ESCAPE NO GOLDE PLACA MOQ-3799,PERTENCENTES AO PSF E SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 09/05/2006 | 184.00 | 00088559424415 | MAURILIO FABIO CARVALHO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A CONFEC€AO DE 01(UMA)PORTACOM FORRA DESTINADA A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 09/05/2006 | 125.00 | 00015732444491 | GERALDO JUSTINO DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES AO PSF E SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 09/05/2006 | 60.00 | 00084755075300 | HAMILTON LIMA NOLETO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOF-0890,QUANDO DE VIAGEM A CIDADEDE SOUSA COM PESSOA DOENTE DO MUNICIPIO PARA FAZEREXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 09/05/2006 | 40.00 | 00002410887473 | ADONIAS ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOC-2785,QUANDO DE VIAGENS A CIDADEDE CAJAZEIRAS,COM A FINALIDADE DE BUSCAR INSUMOS,VACINAS,HIPOCLORETO E VITAMINA D/A SEC.DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 09/05/2006 | 70.00 | 00002428855433 | GEORGE LAMARK FORMIGA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HWK-3780,POR OCASIAO DE VIAGEM AODISTRITO DE GRAVATA COM A EQUIPE DO PSF DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 09/05/2006 | 32.00 | 00091857848420 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA LINS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNS-6153,COM VIAGEM A CAJAZEIRAS ASERVI€O DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/05/2006 | 900.00 | 00032769512404 | FELINTO ABRANTES SARMENTO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNA-9013,QUANDO DE VIAGENS AS CIDA-/DES DE CAJAZEIRAS E SOUSA TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES D/MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.REF.AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/05/2006 | 11.00 | 00020584148453 | ELIAS DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MO-TO TAXI DE PLACA HWN-7996,QUANDO DE VIAGEM AO SI-/TIO BAIXIO DOS GILAS A SERVI€O DA SEC.DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/05/2006 | 18662.91 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DA ASSOC.E PROT.A MAT.E A INF.DE SAO J.RIO DO PEIXE.PELAPRESTA€AO DE SERVI€OS MEDICOS E HOSPITALARES A PO-PULA€AO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA COTA DO FPMDO DIA:10/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/05/2006 | 3698.81 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO DO INSS-EMPRESA DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:10/05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/05/2006 | 3750.00 | 00004348916497 | AMALIA PESSOA LINS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DO PRO-GRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,REL.AOMES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/05/2006 | 130.00 | 00002004689447 | CLAUDIO DANTAS BATSITA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 10/05/2006 | 170.00 | 00060107790491 | MARIA DA CONCEI€AO BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/05/2006 | 20.00 | 00813340000131 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA CESTA EMP.DEBITADANA CONTA N§5001040-1 NO DIA:10/05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/05/2006 | 530.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICI-/PIO PARA ESTA CONFEDERA€AO,REL.AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/05/2006 | 1600.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS PUBLICITARIOS,DIVULGA€OES DE NOTAS,EDITAIS E DEMAIS IN-FORMA€åES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE REF.AOMES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/05/2006 | 1590.77 | 33000118001221 | 0I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICAS DO TELE-FONE N§083-2299 DESTA PREFEITURA,COMP.MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/05/2006 | 400.00 | 08841470000190 | CENTRO TECNICO EM EELETRIFICA€AO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA CENTRAL TELEFONICA:30 RAMAIS NO PREDIO DAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/05/2006 | 56736.67 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO DOS PRECATORIOSJUDICIAIS DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:10/05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 10/05/2006 | 530.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICI-/PIO PARA ESTA CONFEDERA€AO,REL.AO MES DE MAIO/06,DEBITADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 10/05/2006 | 2765.27 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA 1§ COTA DO FPM NO DIA:10/05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 10/05/2006 | 9759.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO FGTSDEBITADO NA 1§ COTA DO FPM NO DIA:10/05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 10/05/2006 | 510.10 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO INSS-PARC-ADM,DEBITADO NA 1§ COTA DO FPM NO DIA:10/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 10/05/2006 | 12725.73 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PARC-RE.INSS,DEBITADO NA 1§ COTA DO FPM NO DIA:10/06/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/05/2006 | 1508.03 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO DO INSS-EMPRESA DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:10/05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/05/2006 | 1800.00 | 00003692773412 | ALYSSON MEDEIROS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMAPRESENTA€AO ARTISTICA ,QUANDO DA REALIZA€AO DEFESTIVIDADES NO BAIRRO DAS POPULARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/05/2006 | 1900.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS A AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDESTINADOS AS EMEF.DO MUNICIPIO,CONF.DESC.DE NOTAFISCAL DE N§000148 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/05/2006 | 854.50 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE UM MOTOR BOMBADESTINADO A EMEF.PEREIROS DE CIMA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/05/2006 | 6489.48 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA PELOSSERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO E CONSERVA€AODAS EMEF."JOSE DANTAS PINHEIRO" E EMEF.DO SITIOPEREIROS DE BAIXO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/05/2006 | 29.50 | 04267230000172 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM)FIL-TRO DE CERAMICA E 01(UMA)VELA PARA FILTRO DESTINA-DA A EMEF.DO SITIO FEIJAO DO MUNICIPIO,CONF.NOTAFISCAL DE N§000007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/05/2006 | 1065.00 | 00021977100449 | TEREZINHA SEIXAS DE SOUZA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA AS-SESSORIA DE PROJETOS EDUCACIONAIS NAS EMEF.DO MUNICIPIO E SEC.DE EDUCA€AO,REL.AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 10/05/2006 | 2000.00 | 02714801000144 | COMERCIOVAREJ.DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUT.DEVEICULOS-JOSE LAERCIO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RE-CUPERA€AO DE DUAS PONTA DE CAPA E APOIO DO RELOGIODO ONIBUS DE PLACA HTZ-6859 QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/05/2006 | 281.00 | 00012859444882 | FRANCISCO TAVARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPEDREIRO NA LIMPEZA E RECUPERA€AO DA EMEF.DE BARRADE SAO BENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/05/2006 | 300.00 | 00014638355404 | ELZA PIRES DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPROFESSORA SUBSTITUTA NA EMEF."JOSE DANTAS PINHEI-RO" NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/05/2006 | 14.95 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIASPERTENCENTE AS EMEF.DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/05/2006 | 10410.00 | 04488741000114 | CEGEPO-Centro de Geração de Emprego | VALOR CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA 2§PARCELACORRESPONDENTE A GESTAO DO PROGRAMA AGENTE CIDADAOAGC,CONF.TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 01 DE FEVE-/REIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 10/05/2006 | 8643.75 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO DO INSS-EMPRESA DOFUNDEF-1 60%-VALORIZA€AO DO MAGISTERIO,DEBITADO NAPRIMEIRA COTA DO FPM DO DIA:10/05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 10/05/2006 | 3629.91 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO DO INSS-EMPRESA DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:10/05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DO SERVICO DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/05/2006 | 737.00 | 00055376878104 | LASARO BATISTA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MA-NUTEN€AO DOS PO€OS ARTESIANOS DA ZONA RURAL DO MU-NICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/05/2006 | 100.00 | 00057054800400 | FRANCISCO JOAQUIM DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA CSU-1756,QUANDO DE VIAGENS AS CIDA-/DES DE CAJAZEIRAS E SOUSA A SERVI€O DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DO JARDIDAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/05/2006 | 11170.00 | 07532590000142 | CONSTRUTORA AQUARIOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RE-MO€AO DE ENTULHOS E CAPINA€AO DE DIVERSAS RUAS,AVENIDAS E AREAS ABERTAS PERTENCENTES A ZONA URBANADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/05/2006 | 1582.50 | 00019745370215 | ROMILDO DANTAS GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO MERCEDES BENS DE PLACA LTU-0248 NA RETIRADADE ENTULHOS DE CAPINA€AO E PODA€AO DAS RUAS DESTACIDADE,REL.AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 11/05/2006 | 720.00 | 00010967540453 | EDIVAL LUIZ DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMV-9105,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL PARA SAO JOAO DO RIO DO PEIXE,NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 11/05/2006 | 960.00 | 00002200777469 | FRANCISCO ELIETSON COSME MASCARENHAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA GS - 0796,TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO SITIO BAIXIO DO GILA A SAO JOAO DO RIO DO PEI-XE E SITIO BAIXIO DOS GILAS A UMARI,NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 11/05/2006 | 396.00 | 00046824626449 | RIVALDO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNS-82856,TRANSPORTANDO ESTUDANTESDOS SITIOS:CACIMBA NOVA,FAGUNDES,AROEIRA A SAOJOAO DO RIO DO PEIXE,NO TURNO DA NOITE.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 11/05/2006 | 440.00 | 00071391630149 | EDNARDO GUERRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA IV -6208,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DOM SITIO BALSAMOS A SAO JOAODO RIO DO PEIXE,NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 11/05/2006 | 126.00 | 00005825148434 | GERALDO EMILIO DE MORAES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NAI-7429,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JERIMUM AO DISTRITO DEBANDARRA, NO TURNO TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 11/05/2006 | 360.00 | 00005825148434 | GERALDO EMILIO DE MORAES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NAI-7429,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JERIMUM AO DISTRITO DEBANDARRA, NO TURNO TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 11/05/2006 | 800.00 | 00098275488400 | RAIMUNDO RONALDO BEZERRA DE FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HVC-7041,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:DIOGENES E SAO BENTOA SEDE DO MUNICIPIO,NO TUNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 11/05/2006 | 500.00 | 00081922701815 | MANOEL GONÇALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOG-8460,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:RIACHAO DOS CUNHAS,RIACHAO DOS TIBUR€OS E RIACHAO DOS BODES A SAOJOAO DO RIO DO PEIXE,NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 11/05/2006 | 1800.16 | 00003420515200 | FRANCISCO ESTRELA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HWT-9969,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:BANDARRA,CACHOEIRADA MO€A,MATA,PEDRA REDONDA E JERIMUM A SAO JOAO DORIO DO PEIXE,NO TURNO MANHA E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 11/05/2006 | 480.00 | 00030384974449 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNR-8147,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VARZEA DOS LUIZ A SAOJOAO DO RIO DO PEIXE,NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 11/05/2006 | 860.00 | 00007625227472 | FRANCISCO JOAQUIM FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA CSU-1756,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA REDONDA A SAOJOAO DO RIO DO PEIXE,NO TURNO MANHA E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 11/05/2006 | 600.00 | 00018866751472 | MANOEL BELO DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNC-7844,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:AROEIRAS,FOVEIRO EBAIXIO DOS ALBUQUERQUE A SEDE DO MUNICIPIO,NO TUR-NO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 11/05/2006 | 800.00 | 00014788810468 | JOSE ALVES DE ARAGAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNC-9885,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:RIACHAO DOS RIBEIROSRIACHAO DOS GILAS,TAMBURAI E FEIJAO A SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 11/05/2006 | 340.00 | 00018592775434 | SILVIO GONÇALVES BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HUC-9903,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO:FEIJAO A SEDE DO MUNI-CIPIO,NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 11/05/2006 | 340.00 | 00018592775434 | SILVIO GONÇALVES BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HUC-9903,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO:FEIJAO A SEDE DO MUNI-CIPIO,NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 11/05/2006 | 140.00 | 00050474847187 | DORIAN EMILIO DE MORAES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA CHQ-7571,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:MATA DOS GALDINOS AODISTRITO DE BANDARRA,NO TURNO TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 11/05/2006 | 520.00 | 00004653094454 | JOSE BEZERRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA IV-6208,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:SAO BENTO,BALSAMOS,VENEZA,MALHADA E DIOGENES A SEDE DO MUNICIPIO,NOTURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 11/05/2006 | 20.00 | 00011246952491 | NIVALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM REFEI€OES,QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS A SERVI€O DASEC.DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 11/05/2006 | 208.00 | 00011246952491 | NIVALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 DIARIA,QUANDO DE VIAGEMA JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DO 2§MODULO DE CAPA-CITA€AO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGIO DA SECRETARIACOM O FUNDESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 11/05/2006 | 120.00 | 00001189487845 | FRANCISCO XAVIER DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOPREDIO ONDE FUNCIONA A SUB-PREFEITURA DO DISTRITODE BANDARRA,REL AOS MESES DE MAR€O E ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 11/05/2006 | 83.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A OUTRAS TARIFA DE PAGAMENTODE ENERGIA ELETRICA DA PRA€A DA MATRIZ DESTA CIDA-DE CONF.COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 11/05/2006 | 720.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA AS-SESSORIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESEUS RESPECTIVOS CONSELHOS POLITICOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 11/05/2006 | 200.00 | 00005159967427 | GEDAILSON FEITOSA MATEUS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 11/05/2006 | 201.96 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA,DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO,CONF.LISTA DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 11/05/2006 | 4576.53 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS HOSPITA-LARES A POPULA€AO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE,REF.AO MES DE MAR€O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 12/05/2006 | 46.14 | 00210592000176 | EVALDO FERNANDES PINHEIRO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 12/05/2006 | 420.00 | 00004620500410 | FRANCISCO FERNANDES DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HVA-1996 COM VIAGENS AS CIDADES DECAJAZEIRAS,SOUSA,E OS DISTRITOS:GRAVATA E BANDARRAE SITIOS:BREJO DAS FREIRAS,PILOES,TIMBAUBA E PEDRAREDONDA DESTE MUNICIPIO A SERVI€O DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 12/05/2006 | 45.00 | 00044196024491 | JOANA BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 12/05/2006 | 20.00 | 00002017764485 | MARIA INES COELHO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,POR TRATAR-SEDE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 12/05/2006 | 169.50 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA,DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO,CONF.LISTA DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 12/05/2006 | 22.00 | 00039513157415 | JOSE BATISTA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMO-5680,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DECAJAZEIRAS A SERVI€O DA SEC.DE A€AO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 12/05/2006 | 0.49 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO DO PASEP NA CONTADO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NO DIA:12/05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 12/05/2006 | 50.00 | 00018592627400 | JOSE ALVES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNC-7045,QUANDO DE VIAGENS A CIDADEDE CAJAZEIRAS A SERVI€O DA SEC.DE AGRICULTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DO SERVICO DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 12/05/2006 | 646.00 | 00056506481820 | JOSE DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DOS MOTORES BOMBAS DO ABASTECIMENTO DAGUADAS COMUNIDADES:VARZINHA,DISTRITO DE BANDARRA,VAR-ZEA DA SERRINHA,PEDRA REDONDA,MALHADA,PO€O VERDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 15/05/2006 | 227.50 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIA-/RISTA,QUE PRESTA SERVI€OS NA SEC.OBRAS/INFRA EMEIO AMBIENTE(MATADOURO)DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE08/05/06 A 13/05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 15/05/2006 | 459.00 | 04076245000153 | ASSIS AUTOPE€AS-MARIA LUCIA F.SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA RE-POSI€AO NO VEICULO DE PLACA MND-5353,VINCULADO AGABINETE DO PREFEITO,CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DEN§000547 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 15/05/2006 | 459.00 | 04076245000153 | ASSIS AUTOPE€AS-MARIA LUCIA F.SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINA-DA A REPOSI€AO NO FOCUS DE PLACA MND-5353,CONF.DESCCRI€AO DE NOTA FISCAL DE N§000547 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 15/05/2006 | 119.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DARF-COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2006.DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 15/05/2006 | 1296.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO,CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§017262 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 15/05/2006 | 961.00 | 02330782000152 | ADL LINK-JACKSON VIEIRA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAS DEPROCESSAMENTOS DE DADOS DESTINADOS AOS COMPUTADO-/RE DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€AS DESTA PREFEITURA CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DEN§002599 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 15/05/2006 | 12.00 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIASPERTENCENTES A SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 15/05/2006 | 1000.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS NA CON-FEC€AO DE 20 BLOCOS DE PAPEL OFICIO TIMBRADO,1000ENVELOPES OFICIO TIMBRADO,50 BLOCOS DAM,100 ENVELOPES DE MADEIRA 24X24 COM TIMBRE DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 15/05/2006 | 25.00 | 00030277264472 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, QUANDO/DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSA PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO /DE CONTABILIDADE NUNES & OLIVEIRA LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 15/05/2006 | 41.74 | 00002415218405 | GERALDO TAVARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICA€AO REFERENTE A10% DA ARRECADA€AO FEITA POR MIM,QUE DIZ RESPEITOA NOTIFICA€AO,FISCALIZA€AO E EMISSAO DOS ALVARASDE CONSTRU€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 15/05/2006 | 2037.95 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DIDATICOS P/DISTRIBUI€AO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DEEDUCA€AO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,CONF.DESC.DE NO-TA FISCAL DE N§017259 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 15/05/2006 | 213.15 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE EDUCA€AO DO MUNICI-PIO,CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§017261 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 15/05/2006 | 48220.00 | 04166920000135 | JOAN PÉRICLES SEIXAS BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE CURSO DE FORMA€AO CONTINUADA P/PROFESSORES DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS EM 04 TURMASDE 30 PARTICIPANTES CADA,PERFAZENDO UM TOTAL DE120PROFESORES CURSISTAS,C/CARGA HORARIA DE 320 HO-RAS/AULA,NOS EIXOS TEMATICOS:MOTIVA€AO,PLANEJAMEN-TO,AVALIA€AO E OFICINAS PEDAGOGICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 15/05/2006 | 1000.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS NA CON-FEC€AO DE 500 HISTORICOS ESCOLARES,1000 FICHAS IN-DIVIDUAL DO ALUNO E 1000 BOLETINS ESCOLARES DESTI-NADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 15/05/2006 | 50.00 | 00004665464405 | COSME LOURENÇO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA COMPLEMENTA€AO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,PORTRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 15/05/2006 | 30.00 | 00004794271433 | ROZILDA FERREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA COMPLEMENTA€AO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,PORTRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 15/05/2006 | 2044.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AUISI€AO DE MATERIAS DE EX-PEDIENTE DESTINADAS A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONF.DESC.NOTA FISCAL N§017258 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 15/05/2006 | 1250.00 | 03335499000186 | MED IMAGEM-FRANCISCO DAS C.O.DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS NA REALIZA€AO DE 50(CINQUENTA)EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIAAO PRE€O DE R$25,00(VINTE E CINCO REAIS)CADA,REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO.CONF.LISTA DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 15/05/2006 | 3000.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS DESTINADOS A S UBSS E SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONF.DESCDE NOTA FISCAL DE SERVI€O DE N§001344 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 15/05/2006 | 615.50 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA DESTINADAS AS PESSOAS DOENTES DOMUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE CONF.LISTA DE BNEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 16/05/2006 | 28.00 | 00068840705104 | JOAO MENDES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KLO-0205,POR OCASIAO DE VIAGEM A CI-DADEDE CAJAZEIRAS A SERVI€O DA SEC.DE SAUDE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 16/05/2006 | 380.40 | 40966491000144 | J.B.MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 317 PACO-/TES DE PAOZITOS AO PRE€O DE R$1,20(HUM REAL E VIN-TE CENTAVOS)CADA,DESTINADOS AS CRIAN€AS E ADOLES-/CENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA‡AO DO TRABALHOINFANTIL DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 16/05/2006 | 600.00 | 02801491000103 | MARIA JOSE GOMES DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRU€AO DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO ONDEFUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABA-/LHO INFANTIL DO MUNICIPIO,CONF.DESC.DE NOTA FIS-/CAL DE N§164 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 16/05/2006 | 575.00 | 00020517459434 | FRANCISCO DEASSIS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS EVERDURAS DESTINADAS AS CRIAN€AS E ADOLESCENTES DOPETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTILDO MUNICIPIO,CONF.DESC.DE NOTA FISCAL N§631604 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 16/05/2006 | 200.00 | 00057052379449 | FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO FRANCISCODE ASSIS LUIS DE OLIVEIRA,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 16/05/2006 | 126.00 | 00006084156428 | FRANCICLEBIA NICOLAU DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 16/05/2006 | 30.00 | 00007076998432 | FRANCISCA ELDA BRITO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA COMPLEMENTA€AO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,PORTRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 16/05/2006 | 1445.00 | 00004374076409 | JOSE WILLAME DANTAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CA-MINHAO DE PLACA MNC-7624,NA ENTREGA DE CARTEIRASESCOLARES E GELAGUAS P/UNIDADES ESCOLARES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:BREJO DAS FREIRAS,CARAI-BAS,PEREIROS DE BAIXO,MATA D/GALDINOS,DIST.BANDAR-RA,PEDRA REDONDA E JERIMUM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 16/05/2006 | 400.00 | 02801491000103 | MARIA JOSE GOMES DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRU€AO DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO ONDEFUNCIONA A CRECHE DO MUNICIPIO,CONF.DESC.DA NOTAFISCAL DE N§163 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 16/05/2006 | 254.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICI-/PIO PARA ESTA FEDERA€AO,REL.AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 16/05/2006 | 1800.00 | 00005809266487 | ESC.DE ADVOGACIA E CONSULTORIA -N.VITA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA AS-SESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 16/05/2006 | 9591.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO MUNICIPIO,DEBITADONA COTA DO ICMS DO DIA:16/05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 16/05/2006 | 2500.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NÓBREGA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA ILUMINA€AOPUBLICA DESTE MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCALDE N§001878 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 17/05/2006 | 5.95 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIASPERTENCENTES A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 17/05/2006 | 5.95 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIASPERTENCENTES A SEC.DE FINANA‡S E PLANEJAMERNTO DOMUNICIPIO.CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 17/05/2006 | 77900.00 | 03759246000130 | DICAN COM.E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 1.000 LIVROSDIDATICOS NOVAS TRILHAS INTEGRADO 1§ E 2§SERIE DI-NAMICA AO PRE€O DE R$41,00(QUARENTA E UM REAIS)CA-DA E 900 LIVROS DIDATICOS NOVAS TRILHAS INTEGRADO3§E 4§SERIE DINAMICA AO PRE€O DE R$41,00(QUARENTAE UM REAIS)CADA,DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMADE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 17/05/2006 | 110.00 | 00010317608819 | MARIA CABOCLO DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 17/05/2006 | 25.00 | 00001518752438 | DAMIANA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA COMPLEMENTA€AO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,PORTRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 17/05/2006 | 150.00 | 00089345401415 | LUCINEIDE DE FIGUEREDO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 17/05/2006 | 50.00 | 00023820853472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA COMPLEMENTA€AO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,PORTRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 17/05/2006 | 108.15 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 17/05/2006 | 220.00 | 00005724219409 | MARIA MARLISANDRA BRAGA DE S.VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI‡OS PRESTADOS NA DI-GITA‡AO DE CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DU-RANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 17/05/2006 | 372.00 | 00005494103412 | FRANCISCO DAVID DANTAS BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI‡OS PRESTADOS NA DI-GITA‡AO DE CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DU-RANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 18/05/2006 | 355.00 | 05578991000108 | LOJA DE CARNES MELO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 88.75(OI-/TENTA E OITO QUILOS E SETENTA E CINCO GRAMAS)DECARNE MOIDA BOVINA AO PRE€O DE R$4,00(QUATRO REAISCADA,DESTINADOS AS CRIAN€AS E AOS ADOLESCENTES DOPETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTILDO MUNICIPIO.REL.AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 18/05/2006 | 15.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA UBSS DO SITIO PILOES DO MUNICIPIO,REF.ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 18/05/2006 | 439.00 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA DESTINADAS AS PESSOAS DOENTES DOMUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE.CONF.LISTA DEBENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 18/05/2006 | 126.00 | 00045104115453 | JOSE FERREIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 22.90(VIN-TE E DOIS QUILOS E NOVENTA GRAMAS)DE CARNE MOIDABOVINA AO PRE€O DE R$5,50(CINCO REAIS E CINQUENTACENTAVOS)CADA,DESTINADOS AS CRIAN€AS DA CRECHED.LAURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 18/05/2006 | 381.80 | 05578991000108 | LOJA DE CARNES MELO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 95.45(NO-/VENTA E CINCO QUILOS E QUARENTA E CINCO GRAMAS)DECARNE MOIDA BOVINA AO PRE€O DE R$4,00(QUATRO REAISCADA,DESTINADOS AS CRIAN€AS DA CRECHE D.LAURA DOMUNICIPIO.REL.AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 18/05/2006 | 700.00 | 05051167000103 | FRANCISCO HELIO DE MOURA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO ACESSO A INTERNET(MENSALI-DADE)DOS COMPUTADORES PERTENCENTE A ESTA PREFEITU-RA(MENSALIDADE)REF.AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 19/05/2006 | 47.10 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS COM EN-/VIO DE CORRESPONDENCIAS DA ASSESSORIA JURIDICA DOMUNICIPIO,CONF.COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 19/05/2006 | 1049.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:19/05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 19/05/2006 | 3703.97 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO FGTSDEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:19/05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 19/05/2006 | 3575.82 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO DOS PRECATORIOSJUDICIAIS DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:19/05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 19/05/2006 | 20549.16 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO DOS PRECATORIOSJUDICIAIS DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:19/05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 19/05/2006 | 115.00 | 00004784397418 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CA-DASTRO IMOBILIARIO NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE NUNICIPIO,NO PERIODO DE:23 DIAS DO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 19/05/2006 | 1640.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIDATICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCA€AO FUNDA-MENTAL€ DO MUNICIPIO,CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DEN§017273 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 19/05/2006 | 968.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCA€AOFUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,CONF.DESC.DE NOTA FISCALDE N§S:017274 E 017275 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 19/05/2006 | 1345.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAISESPORTIVOS DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCA€AO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§017276 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 19/05/2006 | 10000.00 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A ULTIMA PARCELA REF.AOS SER-VI€OS PRESTADOS DO CONTRATO PARA RECUPERA€AO E CONSERVA€AO DAS EMEF."JOSE DANTAS PINHEIRO" E EMEF.PEREIOS DE BAIXO. DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 19/05/2006 | 3027.13 | 41143645000160 | FARMACENTER PATRICIA-PATRICIA F.MACIEL ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMEN-TOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SEC.SAUDE DOMUNICIPIO,PARA DISTRIBUI€AO COM DOENTES DO MUNICI-PIO,CONF.DESC.DE NOTAS FISCAIS DE N§S:005898,005899,005900,005901,005902,005903,005904,005905,005906005907 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 19/05/2006 | 60.00 | 00021976511453 | JOAO LOPES DE SALES | VALOR CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO,COMO MOTORISTACOM VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 19/05/2006 | 296.10 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESADA FOLHA DOS AGENTES DO PEVA.COMP.ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 19/05/2006 | 110.00 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSDESTINADAS AS PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO,PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE,CONF.LISTA DE BENEFICIA-DOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 19/05/2006 | 385.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DECOMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332,QUANDO DE RETORNO DE VIAGENS A CAMPINA GRNDEE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO DOENTES DO MUNICIPIOCONF.COMP.EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 19/05/2006 | 630.00 | 00067627080487 | FRANCISCO MARTINS MASCARENHAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESDESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVI€OSNA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DITIO UMARI NESTEMUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 19/05/2006 | 546.00 | 00078864410449 | JOSEFA PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESDESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVI€OSNA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE BANDARRAMUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 19/05/2006 | 665.00 | 00030384761453 | ZILDIMA ROSA SILVA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESDESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVI€OSNA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE GRAVATAMUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 19/05/2006 | 2500.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS RECURSOS DOPAB,REFERENTE AOS SERVI€OS MEDICOS AMBULATORIAISA POPULA€AO DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 19/05/2006 | 2500.00 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS RECURSOS DOPAB,REFERENTE AOS SERVI€OS MEDICOS AMBULATORIAISA POPULA€AO DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 19/05/2006 | 984.03 | 09061730000177 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS RECURSOS DOPAB,REFERENTE AOS SERVI€OS MEDICOS AMBULATORIAISA POPULA€AO DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 19/05/2006 | 911.00 | 00018867162420 | JOSE TAVARES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRATAMENTO FISIOTERAPICO NOS PACIENTES DO MUNICIPIO,CONF.LISTA DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 19/05/2006 | 905.00 | 41224379000109 | FRANCISCO CLEIDSON XAVIER DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PES-SOAS EMANADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 19/05/2006 | 350.00 | 00003195116421 | FRANCISCO PETRONIO GON€ALVES FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DO SATA,PNI,SIM,SINASC,SILTH,HIPERDIA E SINAI DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 19/05/2006 | 350.00 | 00060352981415 | MARIA EDINAMAR TORRES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DO PAB(SIA-SUS)DA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 19/05/2006 | 302.00 | 00057055165415 | IRISMAR SANTANA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS E LAVAGENS DOS VEICULOSPERTENCENTES AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIAE AMBULANCIA DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,REL.AOSMESES DE MAR€O E ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 19/05/2006 | 155.00 | 00041433327449 | FRANCISCO GRATULIANO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOB-1809,QUANDO DE VIAGENS AOS SI-/TIOS:BAIXIO DOS GILAS,UMARI E DISTRITO DE BANDARRAC/OS PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA VACINA€AO DOS IDOSOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 19/05/2006 | 180.00 | 00091857848420 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA LINS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMS-6153,QUANDO DE VIAGENS AOS SI-/TIOS:RECANTO DA BARRAGEM,VILA DO BREJO,SAO BENTO,MALHADA E UMARI C/PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA APLICA€AO DE FLUOR E VACINAR OS IDOSOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 19/05/2006 | 791.25 | 00039513157415 | JOSE BATISTA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMO-5680,NO TRANSPORTE DOS AGENTESDE VIGILANCIA DE SAUDE DO PEVA PARA OS DISTRITOS:GRAVATA,BANDARRA,SITIOS:TIMBAUBA,UMARI,BREJO DASFREIRAS,PILOES,MALHADA E PEDRA REDONDA DO MUNICI-/PIO NO PERIODO DE:21/03/06 A 11/04/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 19/05/2006 | 645.00 | 00004464156851 | AZUIL BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMP-5757,POR OCASIAO DE VIAGENS ASCIDADES DE:CAJAZEIRAS,SOUSA COM PESSOAS DOENTESDO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE,REL.AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 19/05/2006 | 600.00 | 00004620500410 | FRANCISCO FERNANDES DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HVA-1996,COM VIAGENS AS CIDADES DECAJAZEIRAS E SOUSA E AOS DISTRITOS DE GRAVATA EBANDARRA E SITIOS:BREJO DAS FREIRAS,PILOES,TIMBAU-BA E PEDRA REDONDA A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAU-DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 19/05/2006 | 8015.43 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DA ASSOC.E PROT.A MAT.E A INF.DE SAO J.R.DO PEIXE.PELA PRESTA€AO DE SERVI€OS MEDICOS E HOSPITALARES A POPULA-€AO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA19/05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 19/05/2006 | 166.00 | 00096565209472 | FRANCISCA SERAFIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 19/05/2006 | 160.00 | 00003873559447 | SANDRA ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 19/05/2006 | 150.00 | 00076916537434 | MARIA DAS GRA€AS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 19/05/2006 | 624.00 | 00027755231453 | TOME DA GUERRA DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS QUANDO DE VIAGEMA CIDADE DE ARACAJU PARA PARTICIPAR DO 16§ CONGRESSO DE APICULTURA,NOS DIAS:22,23,24 DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 19/05/2006 | 20.00 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDE AOS SERVI€OS XEROGRAFICOS DE 02COPIAS DA PLANTA ARQUITETONICA DAS CASAS POPULA-/RES DO MUNICIPIO-MINISTERIO DAS CIDADES-15 UH. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 19/05/2006 | 453.00 | 00001088774423 | ORLEIDE AFONSO LINS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO DE GRAVATA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 22/05/2006 | 227.50 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIA-/RISTA QUE PRESTAM SERVI€OS NA SEC/OBRAS E INFRA EMEIO AMBIENTE-MATADOURO DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE15/05/06 A 20/05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 22/05/2006 | 100.00 | 00048625299415 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO,QUANDO DEVIAGENS AS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS A SERVI€ODA SEC.DE OBRAS/INFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 22/05/2006 | 1300.20 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRAAO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 22/05/2006 | 2200.00 | 03617906000148 | COMERCIO V.DE VEIC.E LOCAÇAO EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEICULODE MARCA FORD FOCUS COMPLETO DESTINADO AO GABINETEDO PREFEITO,REL.AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 22/05/2006 | 150.00 | 00004620500410 | FRANCISCO FERNANDES DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 150 LITROSDE LEITE IN-NATURA AO PRE€O DE R$1,00(HUM REAL)CA-DA, DESTINADOS AS CRIAN€AS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DOMUNICIPIO.REL.AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 22/05/2006 | 126.00 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA DESTINADAS AS PESSOAS CARENTESDO MUNICIPIO,CONF.BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 22/05/2006 | 100.00 | 00060349069468 | JOSE JOSINALDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 22/05/2006 | 50.00 | 00017006930855 | MARIA AMANCIO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 22/05/2006 | 622.00 | 00004684894444 | JORICELIO ROBERTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS PARA O PEVA-PARA OS PROGRAMASDE DENGUE E CHAGAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 22/05/2006 | 30.00 | 00003140796455 | FRANCICLEIDE VIEIRA NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOP-0102,QUANDO DE VIAGEM A CAJAZEI-RAS PARA RECEBER VACINAS NO 9§ NUCLEO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 22/05/2006 | 40.00 | 00002303069424 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE 01(UMA),COMO MOTORISTA QUANDO DE VIAGEM A CATOLE DO ROCHA,COM PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICI-/PIO NO DIA 19/05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 22/05/2006 | 150.00 | 00033749248400 | FRANCISCO PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) IMOVEL,SITUADO A RUA LAURENIO FIRMEZA,S/N NESTA CIDADE,DES-TINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS DESTA CIDADE,REF.AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 22/05/2006 | 60.00 | 00091876958472 | ANA DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS XEROGRAFICOS EAUTENTICA€OES DE DOCUMENTOS DA ASSESSORIA JURIDICADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 22/05/2006 | 3241.88 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DOFGTS,COMP.02/1993. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 22/05/2006 | 0.11 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO DO PASEP DEBITADONA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO MUNI-/CIPIO.NO DIA:22/05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 23/05/2006 | 2717.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DA SAELPACOM PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOMUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA:23/05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 23/05/2006 | 13.00 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO ENVIO DE BAGAGEM PERTENCENTE A SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTINADA A JOAO PESSOACONF.COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 23/05/2006 | 270.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MA-NUTEN€AO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE TRIBUTOS MUNI-CIPAIS E IPTU 1.0,REL.AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 23/05/2006 | 177.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA EMEF."JOSE DANTAS PINHEIRO"NESTA CIDADE,COMP.ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 23/05/2006 | 80.00 | 00076884031468 | ALDENIR MENDONÇA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 23/05/2006 | 150.00 | 00019349685876 | MARIA JOSE LACERDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 23/05/2006 | 190.00 | 00098281038420 | MANOEL ANTONIO VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 23/05/2006 | 160.00 | 00002830368932 | JOSE GOMES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 23/05/2006 | 50.00 | 00006240024465 | MARIA DOCARMO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 23/05/2006 | 30.00 | 00004401015495 | JANY FERREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,POR TRATAR-SEDE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 24/05/2006 | 316.00 | 00038034409472 | MARIA BERNADETE PINHEIRO DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMONITORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRA-/BALHO INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 24/05/2006 | 616.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIAN€AS DA CRECHE D.LAURA DOMUNICIPIO,CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§003248 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 24/05/2006 | 6.20 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS NO ENVIODE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A SEC.DE ADMINIS-TRA€AO DO MUNICIPIO,CONF.COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 24/05/2006 | 190.00 | 07301464000187 | EGEP-ESCOLA BRAS.DE GESTAO PUBLICA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A INS-/CRI€AO DE CARLOS CLEIDE DE SOUZA,TECNICO AGRICOLADA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO PARA PARTICIPARNO CURSO DE MUNICIPALIZA€AO DA COBRAN€A E FISCALI-ZA€AO DO ITR,REALIZADO NOS DIAS:29 E 30 DE MAIO DE2006 EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 24/05/2006 | 208.00 | 00027755231453 | TOME DA GUERRA DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A 01 DIARIA,QUANDO DE VIAGEMA JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AAQUISI€AO DE AVELINOS,MEDIDORES DE TARIFA VERDE,KITS DE IRRIGA€AO E CONVENIOOS COM A SUDEMA E MDA.NO DIA:25/05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DO SERVICO DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 24/05/2006 | 220.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RE-BOBINAMENTO DE UM MOTOR DO ABASTECIMENTO DAGUA DACOMUNIDADE DO SITIO CACIMBA NOVA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 25/05/2006 | 208.00 | 00085380466400 | CARLOS CLEIDE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS,QUANDO DEVIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DEMUNICIPALIZA€AO DA COBRAN€A DO ITR,QUE ESTA SENDOPROMOVIDO PELA EGEP NOS DIAS:29 E 30 DE MAIO NAASPLAN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DO JARDIDAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 25/05/2006 | 10.00 | 02995178000145 | MADEIREIRA SAO CRISTOVAO-SEBASTIAO BATISTA DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS)SACOS DE ARGAMASSA AO PRE€O DE R$5,00(CINCO REAIS)CADA,DESTINADOS A PRACINHA DA GRUTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 25/05/2006 | 20.00 | 08755456000173 | FERRAGISTA DUTRA EDUARDO DUTRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS A SEC.DE OBRAS/INFRA E MEIOAMBIENTE DO MUNICIPIO,CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DEN§006335 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 25/05/2006 | 10.00 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS COM EN-VIO DE CORRESPONDENCIAS DA SEC.DE OBRAS/INFRA EMEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO,CONF.COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 25/05/2006 | 256.02 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA DESTINADAS ASPESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.CONF.LISTA DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 25/05/2006 | 80.00 | 00004362980407 | JOSE EUGENIO SANTANA DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNS-6153,POR OCASIAO DE VIAGENS ACIDADE DE SOUSA COM VIAGENS A CIDADE DE SOUSA COMPACIENTES PARA FAZEREM EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 25/05/2006 | 75.00 | 00032534361368 | RUBENS DANTAS GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNH-6855,POR OCASIAO DE VIAGENS ACIDADE DE SOUSA COM VIAGENS A CIDADE DE SOUSA COMPACIENTES PARA FAZEREM EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 25/05/2006 | 166.00 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA DESTINADAS AS PESSOAAS DOENTES P/TRATAMENTO DE SAUDE.CONF.LISTA DE BENEFICIADOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 29/05/2006 | 113.00 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA DESTINADAS AS PESSOAS CARENTESDO MUNICIPIO,CONF.LISTA DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 29/05/2006 | 120.00 | 00011246952491 | NIVALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCOMO€AO QUAN-DO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA ASERVI€O DA SEC.DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DO JARDIDAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 29/05/2006 | 105.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10 SACOSDE SOCAL HIDRO TINTAS C/5KG.AO PRE€O DE R$1,50(HUMREAL E CINQUENTA CENTAVOS)CADA,E 05 SACOS DE CIMENTO NASSAU C/50KG. AO PRE€O DE R$18,00(DEZOITO RE-/AIS)CADA,DESTINADO A PRA€INHA DA RUA LACORDERIO F.DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 29/05/2006 | 227.50 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIA-/RISTA QUE PRESTAM SERVI€OS NA SEC/OBRAS/INFRA EMEIO AMBIENTE-MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO,NOPERIODO DE:22/05/06 A 27/05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/05/2006 | 131.00 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 20METROS DEMANGUEIRA AO PRE€O DE R$2,30(DOIS REAIS E TRINTACENTAVOS)CADA METRO,E 01(UM)CARRO DE MAO,AO PRE€ODE R$85,00(OITENTA E CINCO REAIS)DESTINADOS A SEC.DE OBRAS/INFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/05/2006 | 8.80 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS COM EN-/VIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,CONF.COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/05/2006 | 290.00 | 00098122002404 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 290 LITROS DELEITE IN-NATURA AO PRE€O DE R$1,00(HUM REAL)CADA,DESTINADOS AS EMEF."JOSE GON€ALVES DA SILVA" EEMEF."JOSE DANTAS PINHEIRO" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/05/2006 | 300.00 | 00098122002404 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 300 LITROS DELEITE IN-NATURA AO PRE€O DE R$1,00(HUM REAL)CADA,DESTINADOS A CRECHE D.LAURA DO MUNICIPIO,REL.AOMES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/05/2006 | 211.00 | 00013033018491 | UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM OSOM COM DIVULGA€AO DA FEIRA DE ARTESANATO,REALIZA-DA NOS DIAS:12 E 13 DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/05/2006 | 4738.57 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO TERMO /DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO-PSE(ENS.INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/05/2006 | 10756.37 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA PARCIAL DAPRIMEIRA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERA-/CIONALIZA€AO DO PROGRAMA DE MOBILIDADE SOCIAL(AGENTES 1). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/05/2006 | 6537.51 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA PARCIAL DAPRIMEIRA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERA-/CIONALIZA€AO DO PROGRAMA DE MOBILIDADE SOCIAL(AGENTES CULTURAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/05/2006 | 40524.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSO-RES DO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF-60%DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/05/2006 | 12542.34 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DOS PRECATORIOS DEBITADO NA TERCEIRA COTA DO FPM DO DIA:30/05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/05/2006 | 1000.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DOS PRECATORIOS DEBITADO NA TERCEIRA COTA DO FPM DO DIA:30/05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/05/2006 | 640.54 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA TERCEIRA COTA DO FPM DO DIA:30/05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/05/2006 | 2260.74 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO FGTSDEBITADO NA TERCEIRA COTA DO FPM DO DIA:30/05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/05/2006 | 400.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA IM-PLANTA€AO DO SISTEMA DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/05/2006 | 700.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE PROGRAMA DA CON-TABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA REL.AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/05/2006 | 200.00 | 00085379751415 | MARIA ELIVANEIDE BRAGA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/05/2006 | 250.00 | 00078946204400 | EFIGENIA FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/05/2006 | 400.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§000021 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/05/2006 | 500.00 | 00057052816415 | MANUEL FRANCISCO ALVES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 UMA GELADEIRA E 01 MOTOR ELETRICO PER-TENCENTES A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/05/2006 | 305.00 | 00004154460404 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA E MEIA,POR OCA-/SIAO DE VIAGEMA JOAO PESSOA,PARA RESOLVER ASSUN-/TOS DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO JUN-TO AOS ORGAOS GOVERNAMENTAIS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/05/2006 | 9322.05 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA PARCIAL DAPRIMEIRA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERA-/CIONALIZA€AO DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDEPSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/05/2006 | 4892.28 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DA ASSOC.E PROT. A MAT. E A INF.DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXEPELA PRESTA€AO DE SERVI€OS MEDICOS E HOSPITALARESA POPULA€AO DO MUNICIPIO,DEBITADO NA TERCEIRA COTADO FPM DO DIA:30/05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 31/05/2006 | 270.00 | 08778250000169 | CENTRO DE FORM.E TREIN.PROF.GO.A.MARIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS REFE-/RENTE A HOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EM SAUDE DO MOMENTO PRESENCIAL I DO PRO-/GRAMA PROFORMAR(06 AGENTES)NO PERIODO DE 30 A 31MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 31/05/2006 | 64.00 | 00002880774403 | ANA MARIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 300 SALGA-DOS DESTINADOS AP LANCHE DOS MEDICOS E ENFERMEIROSQUANDO DA PARTICIPA€AO DE CURSO NA AREA DE SAUDENO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 31/05/2006 | 50.00 | 00004362980407 | JOSE EUGENIO SANTANA DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNS-6153,POR OCASIAO DE VIAGEM A SOUSA COM PACIENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM EXAMESMEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 31/05/2006 | 990.00 | 35568849000140 | CHEKAPE-VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA RE-POSI€AO NA AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONF.DESC.DE NOTA FISCALDE N§003039 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 31/05/2006 | 2152.80 | 08918930000130 | G.FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 828 LITROSDE GASOLINA AO PRE€O DE R$,2,60(DOIS REAIS E SES-/SENTA CENTAVOS)CADA,D/AOS VEICULOS DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILA DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 31/05/2006 | 1191.06 | 08918930000130 | G.FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 458.1LTS.DE GASOLINA AO PRE€O DE R$,2,60(DOIS REAIS E SES-/SENTA CENTAVOS)CADA,D/A AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332 DO MUNICIPIO.REL.AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 31/05/2006 | 23887.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,REL.AO MES DEMAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 31/05/2006 | 16720.00 | 00015532495858 | AFONSO LINS DE CARVALHO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO,REL. AOMES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 31/05/2006 | 2450.00 | 00007328959444 | FRANCENILDO FERNANDES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DEVIGILANCIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REL.AO MES DEMAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 31/05/2006 | 60.00 | 00005441750421 | ANA PAULA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 31/05/2006 | 4459.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOALLOTADO NA SEC.DE A€AO SOCIAL DO MUNICIPIO.REL.AOMES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 31/05/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CON-/SELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 31/05/2006 | 3520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS DOS INATIVOSDO MUNICIPIO.REL.AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 31/05/2006 | 3429.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS DOS APOSENTADOSDO MUNICIPIO.REL.AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 31/05/2006 | 7117.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO DO MUNICI-/PIO.REL.AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 31/05/2006 | 4000.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONDU€AO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA,REL.AO MESDE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 31/05/2006 | 1.67 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO DO PASEP DEBITADONA COTA DO ICMS DO DIA:31/05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 31/05/2006 | 6002.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO,REL.AOMES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 31/05/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSES-SORES JURIDICOS DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 31/05/2006 | 69.03 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP,NA CONTA N§ 1182-7-F.PETROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 31/05/2006 | 280.00 | 00076883817468 | SANDRA LIDUINA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RETROATIVO COMOPROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 31/05/2006 | 6.75 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS COM EN-/VIO DE CORRESPONDENCIA AO PDDE.CONF.COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 31/05/2006 | 50.25 | 00012859444882 | FRANCISCO TAVARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 67 LITROS DELEITE IN-NATURA AO PRE€O DE R$0,75(SETENTA E CINCOCENTAVOS)CADA.DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEFDE BARRA DE SAO BENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 31/05/2006 | 263.38 | 08918930000130 | G.FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 101.3 LI-/TROS DE GASOLINA AO PRE€O DE R$,2,60(DOIS REAIS ESESSENTA CENTAVOS)CADA DEST.AO VEICULO VINCULADOA SEC.DE EDUCA€AO P/SUPERVISAO DAS EMEF.DO MUNICI-PIO REL.AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 31/05/2006 | 3192.00 | 08918930000130 | G.FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.680 LI-/TROS DE OLEO DIESEL,PRE€O DE R$,1,90(HUM REAL E NOVENTA CENTAVOS)CADA,D/AO ONIBUS VINCULADO S SEC.DE EDUCA€AO QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DAS EMEF.DAZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REL.AO MES DEMAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 31/05/2006 | 4524.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOALLOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 31/05/2006 | 16870.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCA€ÇO CULTURA/ESPORTES DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 31/05/2006 | 34066.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC/EDUCA€AO/MERENDEIROS E OUTROS DO MUNI-CIPIO.REL.AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 31/05/2006 | 5035.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC/EDUCA€AO CULTURA INFANTIL DO MUNICIPIOREL.AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 31/05/2006 | 1559.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DELIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,CONF.DESC.DE NOTA FISCALDE N§000155 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 31/05/2006 | 70.00 | 00003420515200 | FRANCISCO ESTRELA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HWT-9969,TRANSPORTANDO TECNICOS EAGRICULTORES DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DEUM DIA DE CAMPO EM VARZEA DA EMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 31/05/2006 | 4334.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOALLOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,REL.AOMES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 31/05/2006 | 312.00 | 08918930000130 | G.FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 120LITROSDE GASOLINA AO PRE€O DE R$,2,60(DOIS REAIS E SES-/SENTA CENTAVOS)CADA,D/AO VEICULO VINCULADO A SEC.DE OBRAS/INFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO,REL.AOMES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 31/05/2006 | 3311.02 | 08918930000130 | G.FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.742,64LITROS DE OLEO DIESEL AO PRE€O DE R$1,90(HUM REALE NOVENTA CENTAVOS)CADA,DESTINADOS AOS VEICULOSPERTENCENTES E VINCULADOS A SEC.DE OBRAS/INFRA EMEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 31/05/2006 | 1226.00 | 00004325017461 | MARIA DO SOCORRO SANTANA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIA-/RISTA QUE PRESTAM SERVI€OS GERAIS NA SEC.DE OBRAS/INFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE:01 A 31 DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 31/05/2006 | 23812.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 31/05/2006 | 745.94 | 08918930000130 | G.FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 286.9 LI-/TROS DE GASOLINA AO PRE€O DE R$,2,60(DOIS REAIS ESESSENTA CENTAVOS)CADA DEST.AO VEICULO VINCULADOAO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO,REL.AO MES DEDE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 31/05/2006 | 10500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRE-/FEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO,REL.AO MES DEMAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 31/05/2006 | 12360.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.REL.AOMES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 01/06/2006 | 25.00 | 00002200777469 | FRANCISCO ELIETSON COSME MASCARENHAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA GS-0796,POR OCASIAO DE VIAGENS AO SITIO RECANTO DA BARRAGEM A SERVI€O DA SEC.DE AGRI-/CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 01/06/2006 | 80.00 | 00032534361368 | RUBENS DANTAS GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO MERCEDES BENS DE PLACA LTU-0248,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSA,A SERVI€O DA SEC.DE AGRICUL-TURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 01/06/2006 | 32.00 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 01/06/2006 | 6.69 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA COTA DO ICMS-DEXONERA€AO DAS EXPORTA-/€OES LEI 87/96 NO DIA:01 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 01/06/2006 | 100.00 | 00016038118420 | GUARANI PUBLIC,SERVI€OSE REP.LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM DIVULGA€AO DE AVISO E NOTAS DA SEC.DE ADMINISTRA€AODO MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 01/06/2006 | 215.00 | 00088559564420 | MARIA FRANCELY DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 01/06/2006 | 30.00 | 00026295121420 | FRANCISCO MARINHO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA COMPLEMENTA€AO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,PORTRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 01/06/2006 | 182.50 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA DESTINADAS AS PESSOAS DOENTES DOMUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONF.LISTA DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 01/06/2006 | 53.00 | 00039513157415 | JOSE BATISTA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOL-5680,POR OCASIAO DE VIAGENS A CAJAZEIRAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DASEC.DE SAUDE JUNTO A GRAFICA VITORIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 01/06/2006 | 40.00 | 00046824600482 | RUBISMAR DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNH-6855,POR OCASIAO DE VIAGENS A CAJAZEIRAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DASEC.DE SAUDE JUNTO AO 9§ NUCLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 02/06/2006 | 113.00 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA DESTINADAS AS PESSOAS DOENTES PA-RA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LISTA DEBENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 02/06/2006 | 938.10 | 00210592000176 | EVALDO FERNANDES PINHEIRO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIAN€AS E ADOLESCENTESDO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL DO MUNICIPIO,CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§000130 EM ANEXO.REL.AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 02/06/2006 | 18.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO ALOJAMENTO DA POLICIA MI-LITAR NESTA CIDADE,REF.ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 02/06/2006 | 264.67 | 00210592000176 | EVALDO FERNANDES PINHEIRO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIAN€AS DA CRECHE D.LAURA DO MUNICIPIO,CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§000131 EM ANEXO,REL.AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DO SERVICO DE ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 02/06/2006 | 1200.00 | 70113873000196 | J.G.DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA)BOMBA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNI-DADE DO SITIO SAO BENTO DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DENOTA FISCAL DE N§001186 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DO SERVICO DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 05/06/2006 | 1903.91 | 08798605000181 | CERVARP-COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENV.R.DO V.DO R.PEIXE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PO€O COMUNITARIO DE MALHADA,NO MUNICIPIO.CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 05/06/2006 | 227.50 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIA-RISTA QUE PRESTAM NA SEC.DE OBRAS/INFRA E MEIO AM-BIENTE-MATADOURO DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE:29/05/06 A 03/06/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 05/06/2006 | 14899.58 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO DAS DIVERSAS RUAS DOMUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 05/06/2006 | 50.00 | 00004555153448 | LUCINEIDE DE ARAUJO FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 05/06/2006 | 49.00 | 00003739253444 | ADRIANA FELIX DUARTE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 05/06/2006 | 277.50 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA DESTINDAS AS PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO,CONF.LISTA DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 05/06/2006 | 403.94 | 00002814813420 | FRANCISCA BATISTA TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESDESTINADAS AOS MINISTRANTES DA CAPACITA€AO DA FOR-MA€AO CONTINUADA COM OS INSTRUTORES DO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 05/06/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO PEVA-PROGRAMA DE ERRADICA€AOAO AEDES AEGYPTUS DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 06/06/2006 | 175.50 | 00000919871488 | CHURRASCARIA DO CARCARÁ - VITAL DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESDESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE,QUANDO DA REALIZA€AO DE CAMPANHA DE VACINA€AO NO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 06/06/2006 | 277.88 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA DESTINADAS AS PESSOAS DOENTES DOMUNICIPIO,CONF.LISTA DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 06/06/2006 | 372.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DECOMBUSTIVEL E PE€AS A MAO DE OBRA REALIZADA NA AM-BULANCIA E PLACA MNJ-1332,QUANDO DE RETORNO DE VIAGENS A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA TRANSPORTANDODOENTES DO MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 06/06/2006 | 367.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO INSS-EMPRESADOS AGENTES DO PEVA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 06/06/2006 | 210.75 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO.CONF.LISTA DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 06/06/2006 | 100.00 | 00007795277470 | ALEXANDRO DA SILVA GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 06/06/2006 | 103.00 | 00004764535424 | FRANCIERNIA DANTAS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA CONCEDIDA PARA QUITA-€AO DE ALUGUEL A JOSELIA BEZERRA DA SILVA,PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 06/06/2006 | 140.00 | 00087405342434 | JOSE JUNOT DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 06/06/2006 | 250.00 | 00058910018453 | MARIA DO SOCORRO ALENCAR | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 06/06/2006 | 250.00 | 00001982282444 | ANA DE SOUSA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 06/06/2006 | 41300.00 | 00005944502410 | ADRIANA REINALDO DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PELOSSERVI€OS PRESTADOS COMO PRFESSORA DO PEJA-PROGRA-MA DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO,REL.AO MES DEMAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | REALIZACAO DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 06/06/2006 | 1300.00 | 00009080406449 | FRANCISCO GERALDO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNC-7624,QUANDO DE VIAGENS AS CIDA-/DES DE POMBAL E PATOS E O DIST.DE UMARI PARA PEGARE ENTREGAR BARRACAS DO SEBRAE,QDO.DA REALIZA€AO DAFEIRA DE ARTESANATO NESTA CIDADE.DIAS:12 E 13 DEMAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 06/06/2006 | 70.00 | 00006281470400 | EVANDRO RIBEIRO MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOG-5355,POR OCASIAO DE VIAGENS ASCIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA A SERVI€O DA SEC.DEEDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 06/06/2006 | 50.25 | 00012859444882 | FRANCISCO TAVARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 67 LITROSDE LEITE IN-NATURA AO PRE€O DE DE R$ 0,75(SETENTAE CINCO CENTAVOS)CADA,DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDA EMEF.DO SITIO BARRA DE SAO BENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 06/06/2006 | 128.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO ALOJAMENTO DO DESTACAMENTO DEPOLICIA DESTA CIDADE,REF.ABRIL/2006.CONF.COMP.EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 06/06/2006 | 1.06 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURALNA DATA:06 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 06/06/2006 | 53.00 | 00088559424415 | MAURILIO FABIO CARVALHO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA PORTA DA SEC.DE FINAN€AS E PLANEJAMENTODA PREFEITURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 06/06/2006 | 56.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDA-DE REF.MAIO/2006.CONF.COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 06/06/2006 | 29.39 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEAGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FABRICA DEMANILHA DESTA PREFEITURA,REF.MAIO/06.CONF.COMP.EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 06/06/2006 | 51.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEENERGIA ELETRICA,PREDIO ONDE FUNCIONA A FABRICA DEMANILHA DESTA PREFEITURA,REF.MAIO/06.CONF.COMP.EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 06/06/2006 | 219.00 | 00004401015495 | JANY FERREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESDESTINADAS AOS INSTRUTORES E PARTICIPANTES DO CUR-SO DE AVICULTURA ALTERNATIVA,REALIZADA NO PERIODODE:29 DE MAIO A 01 DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 06/06/2006 | 1198.00 | 00009080406449 | FRANCISCO GERALDO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNC-7624,QUANDO DE VIAGENS AS CIDA-/DES DE POMBAL,SOUSA E CAJAZEIRAS E SITIOS:MALHADA,PO€O CER€ADO E DISTRITO DE BANDARRA A SERVI€O DASECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 07/06/2006 | 645.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS NA CON-FEC€AO DE 20 BLOCOS DE COPIA DE CHEQUES,50 BLOCOSDE AUTORIZA€AO E 04 CARIMBOS DESTINADOS A SEC.DEFINAN€AS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 07/06/2006 | 22.00 | 00042511470497 | IVAN SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA ,POR OCASIAO DE VIAGEM A CA-JAZEIRAS A SERVI€O DA SEC.DE EDUCA€AO DO MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 07/06/2006 | 1428.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEF."JOSE GON€ALVES DA SILVA" NO BAIRRO DAS POPULARESDO MUNICIPIO,CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§000154EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 07/06/2006 | 308.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIAN€AS DA CRECHE D.LAURA DO MUNICIPIO,CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§003300 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 07/06/2006 | 437.00 | 03226510000170 | EDNAMAR GABRIEL DA SILVA GOUVEIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DO EN-/SINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTAFISCAL DE N§000402 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 07/06/2006 | 50.00 | 00009729520801 | MARIA ANA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 07/06/2006 | 6210.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MDICAMEN-/TOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,CONFDESC.DE NOTA FISCAL DE N§0012644 01/01EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 07/06/2006 | 266.66 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA DESTINADAS AS PESSOAS DOENTES DOMUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONF.LISTA DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 08/06/2006 | 150.00 | 00044193882420 | GERALDO GOMES ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HWA-1474,POR OCASIAO DE VIAGENS AOSSITIOS:UMARI,R.DOS GILAS,DISTRITO DE BANDARRA,PE-/DRA REDONDA COM OS PROFISSIONAIS DO PSF PARA VACI-NA€AO DA CAMPANHA POLIO REALIZADA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 08/06/2006 | 155.00 | 00091857848420 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA LINS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMS-6153,POR OCASIAO DE VIAGENS ASCIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA COM PACIENTES PARA FAZER EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 08/06/2006 | 40.00 | 00002410887473 | ADONIAS ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOC-2785,POR OCASIAO DE VIAGENS ACIDADE DE CAJAZEIRAS COM A SEC.DE SAUDE E COORDENADOR DO PSF P/ASSISTIR REUNIAO PARA CAMPANHA DE IMUNIZA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 08/06/2006 | 270.00 | 00039513157415 | JOSE BATISTA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOL-5680,POR OCASIAO DE VIAGENS ASCIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA C/PACIENTES P/FAZE-/REM EXAMES MEDICOS,COMO TAMBEM COM OS AGENTES DOPEVA P/ASSISTIREM TREINAMENTO DO PROFORMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 08/06/2006 | 70.00 | 00004650163404 | ROGERIO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HWC-85454POR OCASIAO DE VIAGENS AOSSITIOS:BAIXIO DOS GILAS,SANTANA E UMARI COM OS PROFISIIONAIS DO PSF PARA CAMPANHA DE VACINA€AO DA POLIO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 08/06/2006 | 84.75 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA DESTINADAS AS PESSOAS DOENTES DOMUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE,CONF.LISTA DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 08/06/2006 | 100.00 | 00026295121420 | FRANCISCO MARINHO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 08/06/2006 | 65.00 | 00006026399488 | GERLANDIA DA SILVA XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO O MENOR:IGORXAVIER,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 08/06/2006 | 1044.00 | 05869580000171 | SOCIEDADE MERC.DE GAS PAU BRASIL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 36 BOTI-/JOES DE GAS DE CONZINHA AO PRE€O DE R$29,00(VINTEE NOVE REAIS)CADA,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAISDE EDUCA€AO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE N§001422 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 08/06/2006 | 133.50 | 00025032380415 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 77 SANDUI-CHE AO PRE€O DE R$1,50(HUM REAL E CINQUENTA CENTA-VOS)CADA,E 06 REFRIGERANTES DE 2L.AO PRE€O DE R$3,00(TRES REAIS)CADA,D/AOS COMPONENTES DA BANDADE MUSICA,QDO.DA APRESENTA€AO ARTISTICA-RETRETA NODIA 01 DE MAIO NO DIA DO TRABALHO REALIZADO NO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 08/06/2006 | 262.00 | 00020517459434 | FRANCISCO DEASSIS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS EVERDURAS DESTINADAS AS CRIAN€AS DA CRECHE D.LAURADO MUNICIPIO,CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§639900EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 09/06/2006 | 2577.00 | 08755456000173 | FERRAGISTA DUTRA EDUARDO DUTRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAISHIDRAULICOS E LIMPEZA(TINTAS)D/A RECUPERA€AO DAEMEF.DO SITIO BAIXIO DOS GILAS DO MUNICIPIO,CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§000089 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 09/06/2006 | 923.00 | 08755456000173 | FERRAGISTA DUTRA EDUARDO DUTRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAISHIDRAULICOS E ELETRICOS DESTINADOS A RECUPERA€AOEMEF.DO SITIO SANTANA NESTE MUNICIPIO.CONF. DESC.DE NOTA FISCAL DE N§000090 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 09/06/2006 | 1065.00 | 00021977100449 | TEREZINHA SEIXAS DE SOUZA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA AS-SESSORIA DE PROJETOS EDUCACIONAIS DAS EMEF.DO MUNICIPIO.REL.AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 09/06/2006 | 14595.70 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA PARCIAL DA 1§PARCELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA-/€AO DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCA€AO-PSE(ENS.FUNDA-/MENTAL)CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 09/06/2006 | 9361.45 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA PARCIAL DA 1§PARCELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA-/€AO DO PROGRAMA DE MOBILIDADE SOCIAL-PMS(AGENTES 2CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 09/06/2006 | 3754.48 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO DO INSS-EMPRESA DEBITADO NA 1§ COTA DO FPM NO DIA:09/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 09/06/2006 | 7623.27 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO DO INSS-EMPRESA DOFUNDEF-60%-VALORIZA€AO DO MAGISTERIO DEBITADO NA1§COTA DO FPM DO DIA 09/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 09/06/2006 | 37.50 | 00002415218405 | GERALDO TAVARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS REFE-/RENTE A 10% DA ARRECADA€AO FEITA POR MIM,QUE DIZRESPEITO A NOTIFICA€AO,FISCALIZA€AO E EMISSAO DOSALVARAS DE CONSTRU€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 09/06/2006 | 18.00 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS COM EN-/VIO DE CORRESPONDENCIA DA SEC.DE ADMINISTRA€AO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 09/06/2006 | 1793.06 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA PRIMEIRA COTA DO FPM DO DIA:09/06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 09/06/2006 | 6328.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO FGTSDEBITADO NA PRIMEIRA COTA DO FPM DO DIA:09/06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 09/06/2006 | 14326.98 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PARC/RET/INSS,DEBITADO NA PRIMEIRA COTA DO FPM NO DIA:09/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 09/06/2006 | 967.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO DO INSS-EMPRESA DEBITADO NA 1§COTA DO FPM DO DIA:09/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 09/06/2006 | 35109.38 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PRECA-TORIOS JUDICIAIS,DEBITADO NA 1§ COTA DO FPM NODIA:09/06/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 09/06/2006 | 530.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICI-/PIO PARA ESTA CONFEDERA€AO,REL.AO MES DE JUNHO/06.DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:09/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 09/06/2006 | 1600.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS PUBLICITARIOS,DIVULGA€AO E NOTAS,EDITAIS E DEMAIS INFORMA€OES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE,REF.AO MESDE MAIO/2006.CONF.CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 09/06/2006 | 40.00 | 00004498680448 | ROZIMILDA NATIVA DE ALENCAR | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 09/06/2006 | 49.00 | 00003739253444 | ADRIANA FELIX DUARTE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TIRAR SEGUNDA VIAS DE DOCUMENTOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 09/06/2006 | 50.00 | 00007077200442 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA,PORTRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 09/06/2006 | 90.00 | 00091116562472 | JUVENAL XAVIER DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 09/06/2006 | 40.00 | 00005105098439 | FRANCISCA MACIEL ABRANTES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 09/06/2006 | 100.00 | 00007491459439 | VALDIZIA LINHARES COSMO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 09/06/2006 | 33.00 | 00006052980419 | FLAVIO VIEIRA NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNK-1814,COM VIAGENS A CIDADE DE CA-JAZEIRAS A SERVI€O DA SEC.DE A€AO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 09/06/2006 | 156.26 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA DESTINADAS ASPESSOAS DOENTES P/FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFLISTA DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 09/06/2006 | 1250.00 | 03335499000186 | MED IMAGEM-FRANCISCO DAS C.O.DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 50 EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA NO PRE€ODE R$25,00(VINTE E CINCO REAIS)CADA,REALIZADAS EMPACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 09/06/2006 | 4784.59 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS HOSPITA-LARES A POPULA€AO DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 09/06/2006 | 5135.75 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO DO INSS-EMPRESA DEBITADO NA 1§COTA DO FPM DO DIA:09/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 09/06/2006 | 11150.20 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DA ASSOC.E PROT.A MAT. E A INF.DE S.J.R.PEIXE.PELA PRESTA-/€AO DE SERVI€OS MEDICOS HOSPITALARES A POPULA€AODESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA 1§COTA DO FPM DO DIA:09/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DO JARDIDAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 09/06/2006 | 100.00 | 00001392019478 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CA-PINA€AO DA PRA€A E O TERRENO DO PATRIMONIO DO DIS-TRITO DE BANDARRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 12/06/2006 | 227.50 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIA-/RISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS NA SEC/OBRAS/INFRA EMEIO AMBIENTE-MATADOURO DESTA CIDADE NO PERIODO DE05/06/06 A 10/06/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 12/06/2006 | 579.96 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA DESTINADAS AS PESSOAS PARA TRATA-MENTO DE SAUDE,CONF.LISTA DE BENEFICIADOS EM ANE-/XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 12/06/2006 | 1691.50 | 02401419000180 | MARISMENIA CIPRIANO VIEIRA COM.VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARAREPOSI€AO NO FIAT UNO MILLE SMART MHO 5028 E FIATUNO MILLE SMART MNJ-1858 PERTENCENTE AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO,CONF.NOTA FIS-CAL DE N§000061 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 12/06/2006 | 142.24 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARAREPOSI€AO NO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACAMOQ-9849-PB PERTENCENTE AO PSF-PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCALDE N§0030889 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 12/06/2006 | 9.00 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS COM EN-/VIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A SEC.DE SAU-DE DO MUNICIPIO.CONF.COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 12/06/2006 | 170.00 | 00001231920483 | PEDRO DE SOUSA AMARO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA A MESMA SERVIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 12/06/2006 | 100.00 | 00057052085453 | CICERO FERREIRA CARLOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA A MESMA SERVIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 12/06/2006 | 130.00 | 00098122142400 | VALCILENE MASSILON DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA A MESMA SERVIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 12/06/2006 | 156.00 | 00004620500410 | FRANCISCO FERNANDES DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 156 LITROSDE LEITE IN-NATURA AO PRE€O DE R$1,00(HUM REAL)CA-DA,DESTINADOS AS CRIAN€AS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 12/06/2006 | 3750.00 | 00004348916497 | AMALIA PESSOA LINS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A BOLSA DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 12/06/2006 | 20.00 | 00813340000131 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA CESTA EMPRES.SIMP.DEBITADA NA CONTA N§5001040-1,NO DIA 12/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 12/06/2006 | 424.00 | 02401419000180 | MARISMENIA CIPRIANO VIEIRA COM.VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARAREPOSI€AO NO FIAT UNO MILLE FIRE KIZ-6800,VINCULA-DO A SEC.DE EDUCA€AO PARA FAZER VISITAS E SUPERVI-SAO ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,CONF.NOTAS DESC.DE NOTAS FIS-/CAIS DE N§S:000062 E 000063 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 12/06/2006 | 6.40 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS COM EN-/VIO DE CORRESPONDENCIAS SEC.DE EDUCA€AO-PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO.CONF.COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 12/06/2006 | 7.60 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS COM EN-/VIO DE CORRESPONDENCIAS RELATORIOS DE ATIVIDADESDAS EMEF.DO MUNICIPIO.CONF.COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 12/06/2006 | 450.00 | 00012759155153 | JOSE AGOSTINHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA JDU-8726,TRANSP.ESTUDANTES DO E.FUNDSITIO SINGAPURA A SAO JOAO DO RIO DO PEIXE,DURANTEO PERIODO DE 05 DE ABRIL A 05 DE MAIO/2006,NO TUR-NO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 12/06/2006 | 882.00 | 00028912867822 | ERIVALDO TAVARES MACIEL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA TI-0073,TRANSP.EST.ENSINO FUNDAMENTASITIOS:LAGOA DO MEL,ARA€AS,SERROTE,B.DE S.BENTO EJUAZEIRINHO A SAO JOAO DO RIO DO PEIXE,NO PERIODODE:05 DE ABRIL A 05 DE MAIO/2006.NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 12/06/2006 | 1064.00 | 00004653094454 | JOSE BEZERRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA IV-6208,TRANSP.ESTUDANTES DO E.FUND.SITIOS:SAO BENTO,BALSAMOS,VENEZA,MALHADA E DIO-/GENES A SAO JOAO DO RIO DO PEIXE,NO PERIODO DE05 DE ABRIL A 05 DE MAIO/2006.NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 12/06/2006 | 760.00 | 00010967540453 | EDIVAL LUIZ DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMV-9105,TRANSP.ESTUDANTES DO E.FUNDSITIO:VARZEA DA SERRINHA A SAO JOAO DO RIO DO PEI-XE,NO PERIODO DE:05 DE ABRIL A 05 DE MAIO/2006.NOTURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 12/06/2006 | 550.00 | 00018592627400 | JOSE ALVES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNC-7045,TRANSP.ESTUDANTES DO E.FUNDSITIO:PEREIROS DE CIMA A SAO JOAO DO RIO DO PEIXE,NO PERIODO DE:05 DE ABRIL A 05 DE MAIO/2006.NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 12/06/2006 | 1007.00 | 00006543028807 | AURI PAULINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA ADL-9260,TRANSP.ESTUDANTES ENS.FUND.SITIOS:JERIMUM,MATA DOS GALDINOS E TRANQUEIRA ASAO JOAO DO R.PEIXE,NO PERIODO DE:05 DE ABRIL A 05DE MAIO/2006.NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 12/06/2006 | 1617.00 | 00075961016404 | AFONSO JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMW-0279,TRANSP.ESTUDANTES ENS.FUND.DISTRITO DE BANDARRA A SAO JOAO DO RIO DO PEIXE,NOPERIODO DE:05 DE ABRIL A 05 DE MAIO/2006.NO TURNOMANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 12/06/2006 | 570.00 | 00098275488400 | RAIMUNDO RONALDO BEZERRA DE FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HVC-7041,TRANSP.ESTUDANTES ENS.FUND.SITIO CACIMBA NOVA A SAO JOAO DO RIO DO PEIXE,NOPERIODO DE:05 DE ABRIL A 05 DE MAIO/2006.NO TURNOMANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 12/06/2006 | 570.00 | 00056506481820 | JOSE DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNZ-8280,TRANSPORTANDO ESTUDANTES D/ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO OLHO DAGUA A SAO JOAODO R.PEIXE NO PERIODO DE 05 DE ABRIL A 05 DE MAIO2006,NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 12/06/2006 | 1007.00 | 00007625227472 | FRANCISCO JOAQUIM FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA CSU-1756,TRANSPORTANDO ESTUDANTES D/ENSINO FUNDAMENTAL D/SITIOS:PEDRA REDONDA,MATA DOSMARIAS E RIACHOA DOS BODES A SAO JOAO DO R.PEIXE,NO PERIODO DE:05 DE ABRIL A 05 DE MAIO/2006.NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 12/06/2006 | 684.00 | 00005542958494 | FRANCISCO EDGLEY HERMINIO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KIF-2183,TRANSPORTANDO ESTUDANTES D/ENSINO FUNDAMENTAL D/SITIO:PE DE SERRA A SAO JOAODO R.PEIXE,NO PERIODO DE 05 DE ABRIL A 05 DE MAIO2006.NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 12/06/2006 | 570.00 | 00001126391433 | JOAO ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA AJ-2359,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO:BAIXIO DOS ALBUQUER-/QUE A SAO JOAO DO RIO DO PEIXE NO PERIODO DE:05 DEABRIL A 05 DE MAIO/2006,NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 13/06/2006 | 27.00 | 00003066952436 | ALLAN DUTRA NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO APARELHO DE SOM DA EMEF."JOSE GON€ALVESDA SILVA",NO BAIRRO DAS PIOPULARES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 13/06/2006 | 100.00 | 00009352564820 | ROBERTO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E APOSI€AO DE FECHADURAS NAS EMEF.DOS SITIOSMALHADA,VIRA€AO,CARAIBAS,UMBURANA,B.DOS GILAS,UMA-RI DE CIMA E FEIJAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 13/06/2006 | 32.00 | 00002261395493 | JOSE WELLITON ALVES DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTATRANSPORTANDO PROFESSORES DO E.FUNDAMENTAL PARAPARTICIPAR DE CONGRESSO NA CIDADE DE CAJAZEIRASNOS DIAS:03 E 04/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 13/06/2006 | 148.00 | 00024838527187 | JOSE WELLINGTON GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FOGOS E GIRANADAS DESTINADAS AS FESTIVI-DADES DE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 13/06/2006 | 50.00 | 00060240300459 | FRANCISCO DE ASSIS ALENCAR DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DI-GITA€AO DA DIRF/2006,RELATIVO AO ANO 2006/2005 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 13/06/2006 | 1800.00 | 00005809266487 | ESC.DE ADVOGACIA E CONSULTORIA -N.VITA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA AS-SESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DEJUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 13/06/2006 | 131.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PGAMENTO DA DARF-COMPETEN-CIA DO MES MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 13/06/2006 | 350.00 | 00004908200424 | TEREZINHA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO O MENOR:RA-/FAEL FERREIRA DA SILVA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 13/06/2006 | 100.00 | 00058362355115 | CICERO GOMES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 13/06/2006 | 60.00 | 00005616511404 | ANTONIO LEITE AMARO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 13/06/2006 | 164.00 | 00004543022408 | ELIANA FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 13/06/2006 | 78.00 | 00003249853470 | JOSEFA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 13/06/2006 | 250.00 | 00051872706487 | ORLANDINA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 13/06/2006 | 120.00 | 00042511593491 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 13/06/2006 | 282.50 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 13/06/2006 | 900.00 | 00032769512404 | FELINTO ABRANTES SARMENTO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNA-9103,POR OCASIAO DE VIAGENS ASCIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA TRANSPORTANDO PES-/SOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE,REF.AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 13/06/2006 | 125.00 | 00057051704400 | OTACILIO VICENTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS C/SOL-DA NO PROTETOR DO MOTOR DO GOL SPECIAL DE PLACA MOQ-3799,NO TERMINAL(BOJO)DA AMBULANCIA DE PLACA MNJ1332,NO TERMINAL(BOJO)DO FIAT UNO MILLE SMART DEPLACA MHO-5028 PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE E AOPSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 13/06/2006 | 1582.50 | 00019745370215 | ROMILDO DANTAS GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO MERCEDES BENS DE PLACA LTU-0248 NA RETIRADADE ENTULHOS DE CAPINA€AO E PODA€AO DAS RUAS DESTACIDADE,REL.AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 13/06/2006 | 660.00 | 02801491000103 | MARIA JOSE GOMES DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRAMENTO DO WC DA PRA€A DA MATRIZ E 10 SACOS DE CIMENTONASSAU DESTINADOS A RECUPERA€AO DO CAL€AMENTO NAAREA DE EMBARQUE DA RODOCIARIA DESTA CIDADE,CONF.NOTA FISCAL DE N§165.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DO SERVICO DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 13/06/2006 | 737.00 | 00055376878104 | LASARO BATISTA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MA-NUTEN€AO DOS PO€OS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2006.CONF.CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 13/06/2006 | 416.00 | 00027755231453 | TOME DA GUERRA DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DUAS DIA-RIAS,POR OCASIAO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RE-/SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE AGRICULTURAJUNTO AO PRONAF,EMATER,MDA EMPASA,NOS DIAS:08 E 09DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 14/06/2006 | 99.00 | 09611740000139 | CAROLINO & GON€ALVES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARAREPOSI€AO NA AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332,CONF.DESCRI€AO DE NOTA FISCAL 019891 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 14/06/2006 | 150.00 | 00003195116421 | FRANCISCO PETRONIO GON€ALVES FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO C/DESPESASDE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA NOVA VERSAO DO SISTEMA CARTAO NACIONALDE SAUDE E PARA RESOLVER PROBLEMAS DOS PROGRAMASDO SIL-TB E FAD DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 14/06/2006 | 113.00 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA DESTINADAS AS PESSOAS DOENTES DOMUNICIPIO,PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE,CONF.LISTA DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 14/06/2006 | 416.00 | 00037071386587 | MARIA VITORIA BARRETO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DUAS DIA-RIAS,POR OCASIAO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RE-/SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE A€OAO SO-/CIAL JUNTO AOS ORGAOS DO ESTADO DA PARAIBA,NOSDIAS:08 E 09 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 14/06/2006 | 155.00 | 00020367023415 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 14/06/2006 | 200.00 | 00096566566449 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 14/06/2006 | 104.00 | 00099279231472 | MARIA GERALDA DE ABREU ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 14/06/2006 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS-PROJETO CIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 14/06/2006 | 832.25 | 33000118001221 | 0I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO TELEFONE FIXO 083-3535-2299 DESTA PREFEITURA,REL.AO MESDE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 14/06/2006 | 1800.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS,02 CAMARAS DE AR E 03 PROTETORES DESTINADOS AOONIBUS DE PLACA HTZ-6859,QUE TRANSPORTA ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DOMUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 16/06/2006 | 600.00 | 35027432000170 | GIORGIO LIMEIRA TORRES-ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS:CLARINETA WERIL,SATSOFONE TENOR WENIL E SOUSAFONE DA BANDA DE MUSICADO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE N§0022 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 16/06/2006 | 2000.00 | 00075998769449 | EDIO DEODATO DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMW-1535,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL PARA SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNOMANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 16/06/2006 | 700.00 | 05051167000103 | FRANCISCO HELIO DE MOURA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMACESSOA A INTERNET DOS COMPUTADORES DESTA PREFEITURA-MENSALIDADE,REF.AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 16/06/2006 | 30.00 | 00092875335472 | RONALDO DUARTE DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,POR TRATAR-SEDE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 16/06/2006 | 571.92 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA E FORTALEZA DESTINADAS AS PESSOASCARENTES DO MUNICIPIO,CONF.LISTA DE BENEFICIADOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 16/06/2006 | 87.75 | 00005874441425 | FRANCISCO ALAN DE ALENCAR BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DI-GITA€AO DE CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,RELAOS MESES DE MAIO E JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 16/06/2006 | 16.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DO CONSUMO DE ENER-/GIA ELETRICA DA UBSS DO SITIO PILOES,REF.MAIO/2006CONF.COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 19/06/2006 | 447.00 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO,CONF.LISTA DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 19/06/2006 | 158.00 | 00038034409472 | MARIA BERNADETE PINHEIRO DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMONITORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABA-LHO INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 19/06/2006 | 40.00 | 00015635231837 | DAMIAO FREITAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 19/06/2006 | 500.00 | 02409577000187 | MEDEIROS & CARVALHO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20.00ME-/TROS QUADRADOS AO PRE€O DE R$25,00(VINTE E CINCOREAIS)CADA,DESTINADO AOS QUIOSK DA PRA€A DA MATRIZNESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 19/06/2006 | 227.50 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIA-/RISTA QUE ORESTAM SERVI€OS NA SEC/OBRAS/INFRA EMEIO AMBIENTE-MATADOURO DESTA CIDADE,NO PERIODO DE12/06/06 A 17/06/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 20/06/2006 | 1736.00 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECINENTO DE MATERIASDE CONSUMO DESTINADOS A SEC.DE OBRAS/INFRA E MEIOAMBIENTE DO MUNICIPIO,CONF.DESC.DE NOTAS FISCAISDE N§S:001460 E 001461 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 20/06/2006 | 26.00 | 00060106700472 | MARIA LUCIA VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,POR TRATAR-SEDE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 20/06/2006 | 35.00 | 00005494572404 | MARIA DE FATIMA GON€ALO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,POR TRATAR-SEDE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 20/06/2006 | 20.00 | 00002017764485 | MARIA INES COELHO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,POR TRATAR-SEDE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 20/06/2006 | 49.44 | 00002929729465 | FRANCISCA FELIX GON€ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA,POR TRA-TAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 20/06/2006 | 60.00 | 00004462460421 | EDMILSON COELHO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 20/06/2006 | 100.00 | 00003501354444 | ANA PAULA FELIX DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 20/06/2006 | 250.00 | 00046747397487 | FRANCISCO GABRIEL DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 20/06/2006 | 92.00 | 00003581734427 | JOSEFA ABREU DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 20/06/2006 | 813.50 | 05578991000108 | LOJA DE CARNES MELO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 203.37KG.DE CARNE BOVINA MOIDA AO PRE€O DE R$4,00(QUATROREAIS)CADA,DESTINADOS AS CRIAN€AS DO PETI-PROGRAMADE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.REL.AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 20/06/2006 | 707.37 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAISODONTOLOGICOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DO MUNICI-PIO CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§0012934 01/01EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 20/06/2006 | 400.46 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECINENTO DE PASSAGENSCOM DESTINO A JOAO PESSOA E FORTALEZA DESTINADASAS PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONF.LISTA DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 20/06/2006 | 675.00 | 00004169023404 | MYCHELLE DANTAS ALMEIDA NOLETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS DA SAUDE-TECNICOS EMENFERMAGEM,QUANDO DA REALIZA€AO DA CAMPANHA DE VA-CINA€AO DA GRIPE DOS IDOSOS E CAMPANHA DE VACINA-/€AO POLIO-1§DOSE NA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 20/06/2006 | 926.74 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DABEMFAM DEBITADO SOBRE A COTA DO ICMS,REL.AO MESDE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 20/06/2006 | 926.74 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DABEMFAM DEBITADO SOBRE A COTA DO ICMS,REL.AO MESDE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 20/06/2006 | 14397.92 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM FA-VOR DA ASSOC.E PROT. A MAT.E A INF.DE SAO J.R.PEI-XE.PELA PRESTA€AO DE SERVI€OS MEDICOS E HOSPITALA-RES A POPULA€AO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO NA 2§COTADO FPM NO DIA 20 DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 20/06/2006 | 270.00 | 00778581000197 | MILVER TINTAS COM.IND.E SERVI€OS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS EMATERIAIS PARA CONSERTO DE PINTURA DA VTR-0295-KOMBI DE PLACA MOK-1125 DO DESTACAMENTO DE POLICIADO MUNICIPIO,CONF.CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 20/06/2006 | 272.60 | 00778581000197 | MILVER TINTAS COM.IND.E SERVI€OS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS EMATERIAIS PARA CONSERTO DE PINTURA DA VTR-0591-SANTANA DE PLACA MOP-9830 DO DESTACAMENTO DE POLICIADO MUNICIPIO,CONF.CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 20/06/2006 | 1885.11 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA 2§COTA DO FPM NO DIA 20 DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 20/06/2006 | 6653.37 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO FGTSDEBITADO NA 2§COTA DO FPM NO DIA 20 DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 20/06/2006 | 254.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE S CONTRIBUI€AO DESTE MUNICI-/PIO PARA ESTA FEDERA€AO,REL.AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 20/06/2006 | 36911.97 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO DOS PRECATORIOS JUDICIAIS,DEBITADO NA 2§COTA DO FPM DO DIA 20 DEJUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 20/06/2006 | 3575.82 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO DOS PRECATORIOS JUDICIAIS,DEBITADO NA 2§COTA DO FPM DO DIA 20 DEJUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 20/06/2006 | 137.50 | 00045104115453 | JOSE FERREIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 25KG.DECARNE BOVINA MOIDA AO PRE€O DE R$5,50(CINCO REAISE CINQUENTA CENTAVOS)CADA,DESTINADOS AS CRIAN€ASDA CRECHE D.LAURA DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 20/06/2006 | 11242.12 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA PARCIAL DA SEGUNDA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA P/OPERACIONALI-ZA€AO DO PROGRAMA DE MOBILIDADE SOCIAL-PMS(AGENTES2). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 20/06/2006 | 300.00 | 00014638355404 | ELZA PIRES DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPROFESSORA SUBSTITUTA NA EMEF."JOSE DANTAS PINHEI-RO"NESTA CIDADE,NO PERIODO DE:01/06/06 A 22/06/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 20/06/2006 | 43.00 | 00060120860406 | ERIVANEIDE DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA OR-NAMENTA€AO DA CRECHE D.LAURA DO MUNICIPIO,QUANDONA REALIZA€AO DE FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DASMAES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 21/06/2006 | 30.00 | 00002303069424 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO COMO MOTORISTA,QUANDO DE VIAGENS AS CIDADES DE SOUSA E PATOSA SERVI€O DA SEC.DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 21/06/2006 | 491.00 | 05257645000128 | FABIO DE OLIVEIRA DANTAS-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 MULTI-/FUNCIONAL HP PSC 1510 W/S BR GJ91R176 E 01 PROTE-/TOR DE TELA CLOVE DESTINADOS A SEC.DE EDUCA€AO DOMUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE N§000273. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 21/06/2006 | 474.00 | 00002096876494 | IRENE PEREIRA CLEMENTINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 90 PE€AS DE ROUPAS DESTINADAS AO GRUPOFOCLORICO DA EMEF."JOSE DANTAS PINHEIRO" DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 21/06/2006 | 106.00 | 00044193998487 | JEDALIAS MATEUS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMAPRESENTA€AO ARTISTICA COM FORRO PE DE SERRA,QDO.NA REALIZA€AO DA FEIRA DE ARTESANATO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 21/06/2006 | 76.52 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPNA COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 21 DEJUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 21/06/2006 | 0.24 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPNA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL,DIA 21 DEJUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 21/06/2006 | 120.00 | 00001189487845 | FRANCISCO XAVIER DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOPREDIO ONDE FUNCIONA A SUB-PRFEITURA DO DISTRITODE BANDARRA,REL.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 21/06/2006 | 256.50 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MA-NUTEN€AO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE TRIBUTOS MUNI-CIPAIS E IPTU 1.0,REL.AO MES DE JUNHO,DEBITADO NACOTA DO ICMS NO DIA 21/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 21/06/2006 | 169.05 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA E FORTALEZA DESTINADAS AS PESSOASDOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE,CONF.LIS-TA DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 21/06/2006 | 264.00 | 00042511470497 | IVAN SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HYR-4570,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS PARA DOA€AO DE SANGUE EEXAME DE COMPATIBILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 21/06/2006 | 100.00 | 00067626947487 | GERCINA VARELO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 21/06/2006 | 50.00 | 00005564422457 | BRUNO BARBOSA GAUDENCIO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 21/06/2006 | 970.00 | 00001230576479 | EDILSON GUERREIRO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO-€O DA ESTRADA DO SITIO PILOES A PB-395 DO MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 22/06/2006 | 3545.31 | 00000323934404 | DANILO LIRA MACIEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DA DESAPROPRIA€AO JUDICIAL PROC.00520060001574COMARCA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 22/06/2006 | 2200.00 | 03617906000148 | COMERCIO V.DE VEIC.E LOCAÇAO EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO DEMARCA FORD FOCUS COMPLETO DESTINADOS AO GABINETEDO PREFEITO DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 22/06/2006 | 254.25 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA DESTINADAS AS PESSOAS DOENTES PA/RA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE,CONF.LISTA DE BENE-FICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 22/06/2006 | 9.00 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS COM EN-/VIO DE CORRESPONDENCIAS ENVIADAS P/SEC.DE ADMINIS-TRA€AO DO MUNICIPIO.CONF.COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 22/06/2006 | 444.00 | 00020517459434 | FRANCISCO DEASSIS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS EVERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS EMEF."JOSE GON€ALVES DA SILVA" E EMEF."JOSE DANTAS PINHEI-RO" DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§639917. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 22/06/2006 | 166.00 | 00020517459434 | FRANCISCO DEASSIS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURASDESTINADAS AS CRIAN€AS DA CRECHE D.LAURA DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2006.CONF.DESC.DE NOTA FIS-CAL DE N§639916. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 23/06/2006 | 1353.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE COM O FORNECIMENTO DE PE€ASPARA REPOSI€AO NO ONIBUS DE PLACA CBR-0196,QUETRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZO-NA RURAL PARA SEDE DO MUNCIPIO,CONF.DESC.DE NOTAFISCAL DE N§004523 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 23/06/2006 | 629.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE COM O FORNECIMENTO DE PE€ASPARA REPOSI€AO NO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACAKIZ 6800 QUE FAZ A SUPERVISAO ESCOLAR NAS EMEF.DOMUNICIPIO,CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§004524EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 23/06/2006 | 459.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS N REA-LIZADO NO ONIBUS DE PLACA CBR-0196 Q/TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARASEDE DO MUNICIPIO,CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE SER-VI€O DE N§001922 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 23/06/2006 | 25.00 | 00004372892497 | FRANCISCA GON€ALVES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,POR TRATAR-SEDE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 23/06/2006 | 1179.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE COM O FORNECIMENTO DE PE€ASPARA REPOSI€AO NA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECDE OBRAS/INFRA E NEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO,CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§004525EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 23/06/2006 | 802.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARAREPOSI€AO NA PA MECANICA PERTENCENTE A SEC.DEOBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO,CONF.004526 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 23/06/2006 | 525.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARAREPOSI€AO NO TRATOR PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,IN-FRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO,CONF.004527 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 26/06/2006 | 227.50 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIA-/RISTA QUE PRESTAM SERVI€OS NA S.DE OBRAS/INFRA EMEIO AMBIENTE-MATADOURO DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE19/06/06 A 24/06/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 26/06/2006 | 535.20 | 40966491000144 | J.B.MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 446 PACO-/TES DE PAOZITOS AO PRE€O DE R$1,20(HUM REAL E VIN-TE CENTAVOS)CADA,DESTINADOS AS CRIAN€AS E ADOLES-/CENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHOINFANTIL DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 26/06/2006 | 27.00 | 00039513157415 | JOSE BATISTA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOL-5680,POR OCASIAO DE VIAGEM A CA-JAZEIRAS A SERVI€O DA SEC.DE A€AO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 26/06/2006 | 250.00 | 00003221855486 | JOSE BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 26/06/2006 | 602.00 | 00078864410449 | JOSEFA PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 86 REFEI-/€OES AO PRE€O DE R$5,50(CINCO REAIS E CINQUENTACENTAVOS)CADA,E 43 REFRIGERANTES AO PRE€O DE R$3,00(TRES REAIS)CADA,DESTINADAS AOS PROFISSIONAISDA UBSS DO DISTRITO DE BANDARRA DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 26/06/2006 | 554.00 | 00067627080487 | FRANCISCO MARTINS MASCARENHAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 74 REFEI-/€OES AO PRE€O DE R$5,50(CINCO REAIS E CINQUENTACENTAVOS)CADA,E 49 REFRIGERANTES AO PRE€O DE R$3,00(TRES REAIS)CADA,DESTINADAS AOS PROFISSIONAISDA UBSS DO SITIO UMARI DO MUNICIPIO,REL.AO MES DEMAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 26/06/2006 | 413.00 | 00030384761453 | ZILDIMA ROSA SILVA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 60 REFEI-/€OES AO PRE€O DE R$5,50(CINCO REAIS E CINQUENTACENTAVOS)CADA,E 28 REFRIGERANTES AO PRE€O DE R$3,00(TRES REAIS)CADA,DESTINADAS AOS PROFISSIONAISDA UBSS DO DISTRITO DE GRAVATA DO MUNICIPIO,REL.AOMES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 26/06/2006 | 622.26 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSDESTINADAS AS PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO,PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE,CONF.LISTA DE BENEFICIA-DOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 26/06/2006 | 2935.69 | 02138916000138 | FARMACIA DIA E NOITE-PATRICK ALEXANDRE FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMEN-TOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SEC.DE SAUDEDO MUNICIPIO,CONF.DESC.DE NOTAS FISCAIS DE N§S:000848,000849 E 000850 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 26/06/2006 | 350.00 | 00003195116421 | FRANCISCO PETRONIO GON€ALVES FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DO SATA,PNI,SIM,SINASC,SILTH,HIPERDIA E SINAI DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 26/06/2006 | 350.00 | 00060352981415 | MARIA EDINAMAR TORRES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DO PAB(SIA-SUS)SEC.DE SAUDE DOMUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 26/06/2006 | 902.00 | 00018867162420 | JOSE TAVARES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRATAMENTO FISIOTERAPICO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIOCONF.LISTA DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 26/06/2006 | 984.03 | 09061730000177 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS RECURSOS DOPAB PELO ATENDIMENTO AMBULATORIO A POPULA€AO DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 26/06/2006 | 2500.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS RECURSOS DOPAB PELO ATENDIMENTO AMBULATORIO A POPULA€AO DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 26/06/2006 | 2500.00 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS RECURSOS DOPAB PELO ATENDIMENTO AMBULATORIO A POPULA€AO DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 26/06/2006 | 4811.87 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS HOSPITA-LARES REL.AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 26/06/2006 | 74.00 | 00003140135475 | CARLOS FREDERICO NOGUEIRA DONATO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECDE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 26/06/2006 | 68591.24 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSF.PARCIAL DA PRIMEIRAPARCELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA-/€AO DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 26/06/2006 | 810.00 | 00083862803368 | HAROLDO LUCENA MIRANDA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A DIFEREN€A PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MEDICO DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA A POPULA€AO DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 26/06/2006 | 550.00 | 00020517459434 | FRANCISCO DEASSIS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS EVERDURAS DESTINADAS A CRECHE D.LAURA DO MUNICIPIO,CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§639920 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 26/06/2006 | 120.00 | 00098122002404 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 120 LITROSDE LEITE IN-NATURA AO PRE€O DE R$1,00(HUM REAL)CA-DA, DESTINADAS AS CRIAN€AS DA CRECHE D.LAURA DOMUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 26/06/2006 | 180.00 | 00098122002404 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 180 LITROSDE LEITE IN-NATURA AO PRE€O DE R$1,00(HUM REAL)CA-DA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS EMEF."JOSEDANTAS PINHEIRO" E EMEF."JOSE GON€ALVES DA SILVA"DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 27/06/2006 | 11.50 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS NO ENVIODE CORRESPONDENCIAS DA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO.CONF.COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 27/06/2006 | 10212.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA PREFITURA,DEBI-TADO NA COTA DO ICMS DO DIA:27 DE JUNHO DE 2006.CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 27/06/2006 | 6.55 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS NO ENVIODE CORRESPONDENCIAS DA SEC.DE FINAN€AS E PLANEJA-/MENTO DO MUNICIPIO.CONF.COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 27/06/2006 | 36.00 | 00004372876459 | CICERO GON€ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 27/06/2006 | 30.00 | 00046824871400 | EGIDIO BANDEIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,POR TRATAR-SEDE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DO JARDIDAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 27/06/2006 | 304.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 16(DEZESEIS)SACOS DE CIMENTO,DESTINADOS A RODOVIARIA(AREA DE EM-BARQUE)NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 27/06/2006 | 106.00 | 00057055831415 | MARIA DANTAS GON€ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 106 PRATOSDE ARROZ DOCE AO PRE€O DE R$1,00(HUM REAL)CADA,DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO NO SITIO VARZEA DA EMANO DIA 16 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 28/06/2006 | 6.20 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS COM EN-/VIO DE CORRESPONDENCIA DA SEC.DE A€AO SOCIAL DO MUNICIPIO,CONF.COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 28/06/2006 | 100.00 | 00006236013462 | SALVADOR BERTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 28/06/2006 | 250.00 | 00060351195491 | MARIA REDJANE DE SOUSA MENDES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE-TOMOGRAFIA COMPUTADORIZA-DA DO SEU FILHO EDVALDO LUIS MENDES NETO,POR TRA-/TAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 28/06/2006 | 110.00 | 00008294500410 | MANOEL RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 28/06/2006 | 131.00 | 00006160799401 | RAFAEL CIPRIANO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DI-GITA€AO DE CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 28/06/2006 | 160.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTODE COMBUSTIVEL NA AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332,QUANDO DE RETORNO DE VIAGENS A JOAO PESSOA,TRANS-/PORTANDO PESOAS DOENTES DO MUNICIPIO,CONF.COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 28/06/2006 | 140.00 | 00012421553415 | FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS REALI-ZADOS NA SUSPENSAO DIANTEIRA E TRAZEIRA E LUBRIFI-CA€OES DAS RODAS DO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACAHXW-0830 PERTENCENTE AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 28/06/2006 | 65.00 | 00012421553415 | FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS COMSERVI€OS DE SOLDA NO TANQUE DO FIAT UNO MILLE FIREPLACA HXW-0830 PERTENCENTE AO PSF-PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 28/06/2006 | 188.00 | 00012421553415 | FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR NOS VEICULOS DE PLACA:HXW-0830,PLACA MOQ-3799,PLACA MHO-5028 E PLACAMNJ-1332 PERTENCENTES AO PSF E SEC.DE SAUDE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 28/06/2006 | 352.00 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA DESTINADAS AS PESSOAS DOENTES PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE,CONF.LISTA DE BENEFICIADOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 28/06/2006 | 650.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 CAIXASC/20 DE COLILERT-SUBSTRATOP CROMOGENICO ONPG.DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 28/06/2006 | 135.00 | 00004784397418 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CA-DASTRO IMOBILIARIO NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE:11/05/06 A 10/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 28/06/2006 | 7.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA PRESTA-/€AO DE SERVI€OS -SEC.DE ESTADO DA RECEITA,PARA RE-TIRADA DA CERTIDAO ESTADUAL.CONF.COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 28/06/2006 | 37.68 | 00002415218405 | GERALDO TAVARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICA€AO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA ARRECADA€AO FEITA PELA ENTREGA DE NO-TIFICA€OES DAS CONSTRU€OES E ALVARAS E CONSTRU€OESE ALVBARAS E CONSTRU€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 28/06/2006 | 1200.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMANUNCIOS DESTA MUNICIPALIDADE-PROJETO CIDADES CONFCOMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 28/06/2006 | 206.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEENERGIA ELETRICA DA PRA€A DA MATRIZ,QUANDO DA REA-LIZA€AO DE FESTIVIDADES DO SAO PEDRO DO MUNICIPIO.CONF.COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 28/06/2006 | 280.00 | 02330782000152 | ADL LINK-JACKSON VIEIRA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE INFORMATICA DESTINADOS A SALA DE IMPRENSA DESTAPREFEITURA DO MUNICIPIO.,CONF.DESC.DE NOTA FISCALDE N§002664 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 28/06/2006 | 45.00 | 00012421553415 | FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS COMSERVI€O DO BALAO DE AR E SERVI€OS DE SOLDA NO ONI-BUS ESCOLAR DE PLACA HTZ-6859 QUE TRANSPORTA ESTU-DANTES ENS.FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 28/06/2006 | 325.00 | 00032534361368 | RUBENS DANTAS GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO MERCEDES BENS DE PLACA LTU-0248,NO TRANSPORTEDE CARTEIRAS ESCOLARES,FOGOES D/AS EMEF.DOS SITIOSPEREIROS DE CIMA,BAIXIO DOS GILAS,ESCURINHO DE CI-MA,ESPERA,PAU DARCO SUL,ESPERA E RO€A GRANDE I DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 28/06/2006 | 85.00 | 00012421553415 | FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTDADOS NOCONSERTO DE PNEUS E CAMARA DE AR NO ONIBUS DE PLA-CA HTZ-6859 E NO FIAT UNO MILE FIRE PLACA KIZ-6800QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL EFIAT QUE PRESTA SERVI€O NA SUPERVISAO ESCOLAR DASEMEF.DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 28/06/2006 | 31434.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSO-RES DO FUNDEF-60% DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/06/2006 | 4500.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS NA CON-FEC€AO DE CERTIFICADOS,FOLHA DE MATRICULAS,HISTORICO ESCOLAR ENS.FUNDAMENTAL,BOLETINS ESCOLARES DE1§ A 4§ E DE 5§ A 8§,FLS DE CONTROLE DA MERENDAESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/06/2006 | 1290.00 | 00004374076409 | JOSE WILLAME DANTAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNC-7624,NO TRANSPORTE DE CARTEIRASESCOLARES,BIROS E FOGOES D/AS EMEF.DOS SITIOS:BAL-SAMOS,BAIXIO DOS ALBUQUERQUE,BARRA DE S.BENTO,CUR-RAIS VELHO,CABRA-ASSADA,CACHOEIRA DA MO€A,DIOGENESE DISTRITO DE BANDARRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/06/2006 | 297.18 | 08918930000130 | G.FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 114.30 LI-TROS DE GASOLINA COMUM AO PRE€O DE R$2,60(DOISREAIS E SESSENTA CENTAVOS)CADA,DESTINADOS AO FIATUNO MILLE FIRE PLACA KIZ-6800,VINCULADO A SEC.DEEDUCA€AO PARA SUPERVISAO ESCOLAR E VISITAS AS EMEFDO MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/06/2006 | 1797.40 | 08918930000130 | G.FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 946 LITROSDE OLEO DIESEL AO PRE€O DE R$1,90(HUM REAL E NOVENTA CENTAVOS)CADA,DESTINADOS AO ONIBUS VINCULADOA SEC.DE EDUCA€AO,QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSFUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/06/2006 | 4762.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO CULTURA/ESPORTES DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/06/2006 | 17878.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO,CULTURA/ESPORTES DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/06/2006 | 33706.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDU.FUNDAMENTAL,MNERENDEIRAS E OU-/TROS DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/06/2006 | 4861.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO/CULTURA/INFANTIL DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/06/2006 | 150.00 | 00033749248400 | FRANCISCO PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 IMOVEL,SITUA-DO A RUA LAURENIO FIRMEZA,S/N NESTA CIDADE,DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS DESTA CIDADE,REF.AOMES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/06/2006 | 3258.37 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTODE DEBITOS DO FGTS-COMPETENCIA 02/1993.DO MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/06/2006 | 6384.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO,REL.AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/06/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS ASSESSO-/RES JURIDICOS DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/06/2006 | 1.67 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA COTA DO ICMS DO DIA:30 DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/06/2006 | 657.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:30 DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/06/2006 | 2320.95 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO FGTSDEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:30 DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/06/2006 | 515.49 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO INSS/PARC/ADM.DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:30 DEJUNHO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/06/2006 | 12876.33 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DOS PRECATORIOS JUDICIAIS,DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA 30DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/06/2006 | 1000.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PRECA-TORIO JUDICIAL,DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA 30DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/06/2006 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM PUBLICA€AO DESTA MUNICIPALIDADE,DEBITADO NA COTA DOFPM DO DIA:30 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/06/2006 | 104.00 | 08918930000130 | G.FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 40 LITROSDE GASOLINA COMUM AO PRE€O DE R$2,60(DOIS REAIS ESESSENTA CENTAVOS)CADA,DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO A SEC.DE FINAN€AS DO MUNICIPIO,REL.AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/06/2006 | 7292.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO DO MUNICI-/PIO,REL.AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/06/2006 | 3429.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTASDO MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/06/2006 | 3520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS DOS APOSENTADOSINATIVOS DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/06/2006 | 4000.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONDU€AO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA,REL.AO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/06/2006 | 264.00 | 00025031538449 | GERALDO OLINTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA DAGUA E DA MURADA DA UBSS DO SITIOPILOES,DISTRITO DE UMARI E SEC.DE SAUDE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/06/2006 | 106.00 | 00012421553415 | FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SUSPENSAO DIANTEIRA E TROCA DA JUNTA DO CABE€OTE DOFIAT UNO MILLE SMART PLACA MHO-5028 PERTENCENTEAO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/06/2006 | 828.62 | 08918930000130 | G.FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 318.7LITRODE GASOLINA COMUM AO PRE€O DE R$2,60(DOIS REAIS ESESSENTA CENTAVOS)CADA,DESTINADOS A AMBULANCIA DEPLACA MNJ-1332 QUE TANSPORTA DOENTES DO MUNICIPIOREL.AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/06/2006 | 1445.86 | 08918930000130 | G.FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 556.10LITSDE GASOLINA COMUM AO PRE€O DE R$2,60(DOIS REAIS ESESSENTA CENTAVOS)CADA,DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DOMUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/06/2006 | 24455.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.REL.AO MES DEJUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/06/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DEVIGILANCIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REL.AO MES DEJUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/06/2006 | 16340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/06/2006 | 4981.32 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DA ASSOC.E PROT.A MAT. E AINF.DE SAO J.RIO DO PEIXE.PELAPRESTA€AO DE SERVI€OS MEDICOS E HOSPITALARES A PO-PULA€AO DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA COTA DO FPM DODIA 30 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/06/2006 | 30.00 | 00007076998432 | FRANCISCA ELDA BRITO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA PAGAMENTO DE AGUA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/06/2006 | 120.00 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA FORTALEZA DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO,CONF.DESC.DE LISTA DE BNEFICIADOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/06/2006 | 50.00 | 00004665464405 | COSME LOURENÇO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/06/2006 | 5459.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE A€AO SOCIAL DO MUNICIPIO,REL.AO MESDE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/06/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DOCONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/06/2006 | 30.00 | 00017006930855 | MARIA AMANCIO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA COMPLEMENTA€AO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/06/2006 | 200.00 | 00056048181434 | EDGLEY TAVARES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AO PESSOAL DA EMBRAPA E AGRICULTORES DO MUNICIPIO,QUANDO NA REALI-ZA€AO NO DIA DO CAMPO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/06/2006 | 4351.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,REL.AO MESJUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/06/2006 | 3355.40 | 08918930000130 | G.FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.766 LI-/TROS DE OLEO DIESEL AO PRE€O DE R$1,90(HUM REAL ENOVENTA CENTAVOS)CADA,DESTINADOS AOS VEICULOS PER-TENCENTES A SEC.DE OBRAS/INFRA E MEIO AMBIENTE DOMUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/06/2006 | 55.90 | 08918930000130 | G.FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 21,50 LI-/TROS DE GASOLINA COMUM AO PRE€O DE R$2,60(DOISREAIS E SESSENTA CENTAVOS)CADA,DESTINADAS AO VEICULO VINCULADO A SEC.DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTEDO MUNICIPIO.REL.AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/06/2006 | 23669.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE OBRA/INFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNI-CIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/06/2006 | 1123.20 | 08918930000130 | G.FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 432 LITROSDE GASOLINA COMUM AO PRE€O DE R$2,60(DOIS REAIS ESESSENTA CENTAVOS)CADA,DESTINADOS AO VEICULO FOCUSLOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO,REL.AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/06/2006 | 12410.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO,REL.AOMES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/06/2006 | 10500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO EVICE-PREFEITO DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 03/07/2006 | 227.50 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIA-/RISTA QUE PRESTA SERVI€OS NA SEC.DE OBRAS E SERVI-€OS URBANOS(MATADOURO)DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE:26/06/06 A 01/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 03/07/2006 | 264.00 | 00090586085815 | ANASTACIO PEREIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDASDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 03/07/2006 | 40.00 | 09193681000126 | VANDEILDA ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 03/07/2006 | 150.00 | 00036743658472 | JOSE CEZAR DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 03/07/2006 | 200.00 | 00004236597403 | MARIA JOSE L.DANTAS MUNIZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 03/07/2006 | 30.00 | 00004576009427 | ELIANE PEREIRA COELHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,POR TRATAR-SEDE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 03/07/2006 | 30.00 | 00099253550449 | RITA ALVES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 03/07/2006 | 282.50 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA DESTINADAS AS PESSOAS DOENTES PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE,CONF.LISTA DE BENEFICIADOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 03/07/2006 | 100.00 | 00016038118420 | GUARANI PUBLIC,SERVI€OSE REP.LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMDIVULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA MUNI-CIPALIODADE,REF.AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 03/07/2006 | 4500.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO EN-SINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,CONF.DESC.DE NOTASFISCAIS DE N§S017333 E 017334 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 03/07/2006 | 3143.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS NA CON-FEC€AO DE ENVELOPES C/LIVROS,FICHAS EMPRET.LIVROS,FICHAS DO ALUNO,BOLETINS ESCOLARES 1¦ A 4¦ SERIESE 5¦ A 8¦ SERIES,CERTIFICADOS DESTINADOS AS ESCO-/LAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 04/07/2006 | 212.75 | 00210592000176 | EVALDO FERNANDES PINHEIRO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIAN€AS DA CRECHE D.LAURADO MUNICIPIO,CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§000133EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 04/07/2006 | 362.30 | 05257645000128 | FABIO DE OLIVEIRA DANTAS-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DEPROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCA-/€AO E EMEF.DO MUNICIPIO,CONF.DESC.DE NOTA FISCALDE N§000276 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 04/07/2006 | 665.00 | 05896652000170 | BM-CONS.E ASS.LTDA:IVANIR C.FAGUNDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA AS-SESSORIA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO,REL.AO MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 04/07/2006 | 1138.14 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO DOS PRECATORIOS JUDICIAIS DEBITADO NA COTA DO ICMS DO DIA 04 DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 04/07/2006 | 200.00 | 00044193882420 | GERALDO GOMES ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HWA 1474,POR OCASIAO DE VIAGENS ASCIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA A SERVI€O DA SEC.DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 04/07/2006 | 620.00 | 00004620500410 | FRANCISCO FERNANDES DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HVA 1996,POR OCASIAO DE VIAGENS ASCIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA COM PACIENTES PARAFAZEREM EXAMES E TRATAMENTO DE SAUDE-HEMODIALISE,REL.AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 04/07/2006 | 80.00 | 00026295121420 | FRANCISCO MARINHO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNU-4550,POR OCASIAO DE VIAGENS ASOUSA A SERVI€O DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 04/07/2006 | 141.25 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA DESTINADAS AS PESSOAS DOENTES PA-RA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE,CONF.LISTA DE BENE-FICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 04/07/2006 | 50.00 | 00021976511453 | JOAO LOPES DE SALES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO COMO MOTORISTA,POR OCASIAO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRASE SOUSA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIONOS DIAS:17 E 29/05/06 E 05,17 E 30/0//2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 04/07/2006 | 60.00 | 00004885312418 | AUSENE ANTONINO DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 04/07/2006 | 195.00 | 00057051828487 | GERALDO MOURA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 04/07/2006 | 144.00 | 00002132054401 | MARGARIDA BRAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA COMPLEMENTA€AO DE PASSAGEM PARA SAO PAULO PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 04/07/2006 | 130.00 | 00016150520463 | LUIZ CARLOS GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 04/07/2006 | 60.00 | 00056048491468 | IRISBERTO BARROS ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 04/07/2006 | 100.00 | 00057054088468 | DEIZINETE ESTRELA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 04/07/2006 | 100.00 | 00058817425168 | VICENTE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PROTESE DESTINADA A SRA.LUZIA CANDIDA DESOUSA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 04/07/2006 | 899.48 | 00210592000176 | EVALDO FERNANDES PINHEIRO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIAN€AS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DOMUNICIPIO,CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§000132 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 04/07/2006 | 1124.00 | 00004325017461 | MARIA DO SOCORRO SANTANA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIA-/RISTA QUE PRESTAM SERVI€OS NA SEC.DE OBRAS,INFRAE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE:01 A 30DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 05/07/2006 | 275.00 | 00006026399488 | GERLANDIA DA SILVA XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECDE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 05/07/2006 | 22.00 | 00092742394320 | TEREZINHA GOMES SANTOS ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBSS DO SITIO PILOES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 05/07/2006 | 275.00 | 00076883817468 | SANDRA LIDUINA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECDE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 05/07/2006 | 594.28 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA DESTINADAS AS PESSOAS DOENTES PA-RA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE,CONF.LISTA DE BENE-FICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 05/07/2006 | 0.22 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO DO PASEP NA COTADO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DEBITADO NO DIA05 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 05/07/2006 | 18.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE CON-SUMO DE AGUA/ESGOTOS E SERVI€OS DO ALOJAMENTO DOSPOLICIAIS DO MUNICIPIO,CONF.COMP.EM ANEXO.CONTRATOFIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 05/07/2006 | 111.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEENERGIA ELETRICA,REF. A MAIO/2006 DO ALOJAMENTODOS POLICIAIS DO MUNICIPIO.CONF.COMP.EM ANEXO ECONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 05/07/2006 | 186.00 | 00051872463487 | FRANCISCA ALEXANDRINA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FESTEJOS,QUANDO DA REALIZA€AO DAS FESTI-VIDADES JUNINAS ALUSIVAS AO DIA DE SAO PEDRO,REALIZADA NA PRA€A PUBLICA DESTA CIDADE NO DIA 28 DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 05/07/2006 | 108.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEENERGIA ELETRICA,REF. A MAIO/2006 DA EMEF."JOSEDANTAS PINHEIRO" DO MUNICIPIO,CONF.COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 05/07/2006 | 7.75 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS COM EN-/VIO DE CORRESPONDENCIAS DA SEC.DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO,CONF.COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 06/07/2006 | 255.00 | 00009080406449 | FRANCISCO GERALDO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CA-MINHAO DE PLACA MNC-7624,QUANDO DE VIAGENS A CIDA-DE DE SOUSA PARA PEGAR E DEIXAR O PALCO,QUANDO DAREALIZA€AO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A SAO PEDRONO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 06/07/2006 | 409.00 | 00009080406449 | FRANCISCO GERALDO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CA-MINHAO DE PLACA MNC-7624,MNO TRANSPORTE DE CARTEI-RAS ESCOLARES,FOGOES,GELAGUAS DESTINADAS AS EMEF.DOS SITIOS:BAIXIO DOS ALBUQUERQUE,B.DE SAO BENTO,CURRAIS VELHO,C.ASSADA,BALSAMOS,CACIMBA NOVA,FAGUNDES,JUAZEIRINHO,PE DE SERRA E JERIMUM DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 06/07/2006 | 3462.30 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ES-/COLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,CONF.DESCDE NOTA FISCAL DE N§003335 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 06/07/2006 | 46744.00 | 03759246000130 | DICAN COM.E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DECONSUMO DESTINADOS AOS ALUNOS DO PEJA-PROGRAMA DOSJOVENS E ADULSTOS DO MUNICIPIO,CONF.DESC.DE NOTAFISCAL DE N§001441 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 06/07/2006 | 496.00 | 05116361000111 | T F COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 02 PNUS DESTI-NADOS AO FIAT/UNO/MILLE FIRE PLACA KIZ-6800 QUEPRESTA SERVI€OS DE SUPERVISAO ESCOLAR NAS EMEF.DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 06/07/2006 | 150.00 | 00002188149416 | GUILERMIA C.BELO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO,QUANDODE VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE PARA VISI-TA JUNTO A CADAS-OSCIP-PARCERIA COM ESTA PREFEITU-RA NO DIA:07 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 06/07/2006 | 20.00 | 00002017764485 | MARIA INES COELHO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,POR TRATAR-SEDE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 06/07/2006 | 30.00 | 00046744428420 | FRANCISCA MARIA DE S.GON€ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 06/07/2006 | 50.00 | 00048625124453 | MARIA DO CEU DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 06/07/2006 | 700.00 | 00095124160420 | PATRICIA DOS SANTOS LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOASSISTENTE SOCIAL,NO PROGRAMA DE REVISAO SOCIALDOS BENEFICIOS DE PRESTA€AO CONTINUADA 5¦ ETAPA,PELO QUE DOU PLENA E GERAL QUITA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 06/07/2006 | 850.00 | 00009080406449 | FRANCISCO GERALDO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CA-MINHAO DE PLACA MNC-7624,QUANDO DE VIAGEM DE IDA EVOLTA A JOAO PESSOA PARA PEGAR OS AMIANTOS DESTINADOS A DEMARCA€AO DE CANTEIROS EM VARIOS PONTOS DACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 06/07/2006 | 560.00 | 00009080406449 | FRANCISCO GERALDO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CA-MINHAO DE PLACA MNC-7624,QUANDO DE VIAGENS AOS SI-TIOS:BARRA DE SAO BENTO,PILOES E AS CIDADES DE:CA-JAZEIRAS,SOUSA E POMBAL A SERVI€O DA SEC.DE AGRI-/CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DO JARDIDAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 07/07/2006 | 350.00 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 30 TELHASBRASILIT 244X50 AO PRE€O DE R$10,00(DEZ REAIS)CADAE 02 TELHAS BRASILIT 110X183 AO PRE€O DE R$25,00(VINTE E CINCO REAIS)CADA,DESTINADAS AOS QUIOSQUESDA PRA€A DA MATRIZ NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DO JARDIDAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 07/07/2006 | 150.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 08 SACOSDE CIMENTO DE 50KG.PRE€O DE R$18,00(DEZOITO REAIS)CADA E 10 SACOS DE REJUNTE DE 1KG.AO PRE€O DE R$0,60(SESSENTA CENTAVOS)CADA,DESTINADOS AOS QUIOS-/QUES DA PRA€A DA MATRIZ NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 07/07/2006 | 5.85 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS,COM EN-/VIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A SEC.DE A€AOSOCIAL DO MUNICIPIO,CONF.COMP,.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 07/07/2006 | 9.00 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS,COM EN-/VIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A SEC.DE SAU-DE DO MUNICIPIO,CONF.COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 07/07/2006 | 136.50 | 00019992285885 | EMILSON CASTRO ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHESDESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA MAGIA,QUANDODA APRESENTA€AO ARTISTICA NA REALIZA€AO DO SAO PE-DRO NESTA CIDADE NO DIA 28 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/07/2006 | 1580.00 | 02330782000152 | ADL LINK-JACKSON VIEIRA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE UM MICRO COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A SEC.DE EDUCA€AO PARA FAZER OS TRABALHOS DA ESCOLAS DE EDUCA€AO FUNDAMEN-/TAL DO MUNICIPIO,CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§002677 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 10/07/2006 | 1050.00 | 00019117078415 | EDMILSON LOUREN€O GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS APRESENTA€OES ARTISTI-CAS QUANDO DA REALIZA€AO DO SAO JOAO REALIZADO NASCOMUNIDADES DOS SITIOS;PILOES E RECANTO DA BARRA-/GEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 10/07/2006 | 1000.00 | 00092875335472 | RONALDO DUARTE DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS APRESENTA€OES ARTISTI-CAS QUANDO DA REALIZA€AO DO SAO JOAO REALIZADO NOSSITIOS:PEDRA REDONDA E UMARI DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 10/07/2006 | 170.00 | 00092875335472 | RONALDO DUARTE DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO,CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DA ESCO-LA BARRA DE SAO BENTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 10/07/2006 | 300.00 | 00005340978478 | PATRICIA LINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPROFESSORA SUBSTITUTA NA EMEF."JOSE GON€ALVES DASILVA"NO BAIRRO DAS POPULARES DO MUNICIPIO,NO PE-/RIODO DE:02/05/06 A 26/06/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 10/07/2006 | 170.00 | 00064656365491 | JERISMAR BATISTA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA E DESENHOS NA FAIXADA DA EMEF."JOSE DANTASPINHEIRO" NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 10/07/2006 | 1065.00 | 00021977100449 | TEREZINHA SEIXAS DE SOUZA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA AS-SESSORIA DE PROJETOS EDUCACIONAIS NA SEC.DE EDUCA-€AO E EMEF.DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 10/07/2006 | 7344.52 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA PARCIAL DA SEGUNDA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€AO DO PROGRAMA DE MOBILIDADE SOCIAL-PMS(AG.CULTURAIS)DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 10/07/2006 | 4424.35 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA PARCIAL DA SEGUNDA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€AO DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCA€AO-PSE(ENS.IN-FANTIL)DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 10/07/2006 | 10383.35 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA PARCIAL DA SEGUNDA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€AO DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCA€AO-PSE(ENS.FUNDAMENTAL 1)DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 10/07/2006 | 5601.68 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA PARCIAL DA SEGUNDA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€AO DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCA€AO-PSE(ENS.FUNDAMENTAL 2)DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 10/07/2006 | 8672.67 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA PARCIAL DA SEGUNDA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€AO DO PROGRAMA DE MOBILIDADE SOCIAL-PMS(AGEN-TES 2)DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 10/07/2006 | 1445.90 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DECONSUMO DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMEN-/TAL DO MUNICIPIO,CONF.DESC.DE NOTAS FISCAIS DE N§S000022,000023 E 000024. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/07/2006 | 1000.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE DEST.AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDO MUNICIPIO,CONF.DESC.DE NOTAS FISCAIS DE N§S:000024 E 000025. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 10/07/2006 | 824.10 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE 5.494 COPIASDE XEROX AO PRE€O DE R$0,159QUINZE CENTAVOS)CADA,DOS DOCUMENTOS PERTENCENTES AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/07/2006 | 468.60 | 01049366000118 | MARIA APARECIDA ALMEIDA ALVARENGA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 70 PACOTES DEBALOES AO PRE€O DE R$4,50(QUATRO REAIS E CINQUENTACADA, E 96MTS. DE TNT AO PRE€O DE R$1,60(HUM REALE SESSENTA CENTAVOS)CADA DESTINADOS A ORNAMENTA€AODA EMEF."JOSE DANTAS PINHEIRO".PARA APRESENTA€AODE QUADRILHAS NO SAO JOAO E SAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 10/07/2006 | 33.00 | 00210592000176 | EVALDO FERNANDES PINHEIRO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 BUTIJAO DEGAS DE CONZINHA AO PRE€O DE R$33,00(TRINTA E TRESREAIS)CADA,DESTINADO A EMEF."JOSE DANTAS PINHEIRO"DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 10/07/2006 | 33.00 | 00210592000176 | EVALDO FERNANDES PINHEIRO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 BUTIJAO DEGAS DE CONZINHA AO PRE€O DE R$33,00(TRINTA E TRESREAIS)CADA,DESTINADO A EMEF."JOSE GON€ALVES DA SILVA" DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 10/07/2006 | 6760.99 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO DO INSS-EMPRESSADO FUNDEF-1(60%)VALORIZA€AO DO MAGISTERIO NA PRI-/MEIRA COTA DO FPM DO DIA:10 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/07/2006 | 3078.81 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO DO INSS-EMPRESSADEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:10 DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 10/07/2006 | 125.00 | 00013934333400 | ENOC DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 18 REFEI-/€OES AO PRE€O DE R$5,00(CINCO REAIS)CADA E 4 REFRIGERANTES AO PRE€O DE R$3,00(TRES REAIS)CADA,DESTI-NADOS AO CONTADOR E AUXILIARES NOS MESES DE MAIOE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 10/07/2006 | 20.00 | 00813340000131 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDNTE AO PAGAMENTO DE TARIFA CESTAEMP.DEBITADA NA CONTA N§5001040-1 NO DIA:10 DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 10/07/2006 | 56.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PUBLICO DO MUNICIPIOREF.JUNHO/2006.CONF.COM.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 10/07/2006 | 1600.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS PUBLICITARIOS,DIVULGA€OES DE NOTAS,EDITAIS E DEMAIS IN-FORMA€OES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO MESDE JUNHO/2006.DEBITA NA COTA DO FPM DO DIA 10 DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 10/07/2006 | 530.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICI-/PIO PARA ESTA CONFEDERA€AO.RELATIVO AO MES DEJULHO/2006.DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:10 DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 10/07/2006 | 3575.82 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDNTE A RETEN€AO DOS PRECATORIOS JU-DICIAIS DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:10 DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 10/07/2006 | 2151.07 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA PRIMEIRA COTA DO FPM DO DIA 10 DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 10/07/2006 | 7592.02 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO FGTSDEBITADO NA PRIMEIRA COTA DO FPM DO DIA 10 DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 10/07/2006 | 340.98 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO INSS-JR MULTAS DEBITADO NA PRIMEIRA COTA DO FPM DO DIA10 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 10/07/2006 | 15723.66 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PARC/RET/INSS,DEBITADO NA PRIMEIRA COTA DO FPM DO DIA:10 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 10/07/2006 | 4510.63 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO DO INSS-EMPRESSADEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:10 DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 10/07/2006 | 402.88 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA DESTINADAS AS PESSOAS DOENTES PA-RA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE,CONF.LISTA DE BENE-FICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 10/07/2006 | 370.00 | 00013934333400 | ENOC DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 65 REFEI-/€OES AO PRE€O DE R$5,00(CINCO REAIS)CADA E15 REFRIGERANTES AO PRE€O DE R$3,00(TRES REAIS)CADA,DESTI-NADOS AOS MEDICOS E ENFERMEIROS QUE PRESTAM SERVI-€OS NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,REL.AOS MESES DEMAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 10/07/2006 | 211.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMOTORISTA DO VEICULO DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE:01/05/06 A 22/05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 10/07/2006 | 180.00 | 00067623751700 | WANDERLEY LISBOA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E PARTE ELETRICA DA RE-/FRIGERA€AO DO FIAT UNO MILLE FIRE PLACA HXW-0830PERRTENCENTE AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 10/07/2006 | 9025.71 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA PARCIAL DA SEGUNDA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€AO DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 10/07/2006 | 4521.83 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO DO INSS-EMPRESSADEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:10 DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 10/07/2006 | 30.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,POR TRATAR-SEDE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 10/07/2006 | 310.14 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA E RECIFE DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,CONF.LISTA DE BENEFICIADOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 10/07/2006 | 20.00 | 00002526860474 | MARIA DO SOCORRO FELIX DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 10/07/2006 | 152.00 | 00067623751700 | WANDERLEY LISBOA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS NO CONSERTO DO ALTERNADOR E DA INSTALA€AO DA PATROL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 10/07/2006 | 14899.58 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO DAS DIVERSAS RUAS DOMUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DO JARDIDAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 10/07/2006 | 5585.00 | 07532590000142 | CONSTRUTORA AQUARIOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RE-MO€AO DE ENTULHOS E CAPINA€AO DE DIVERSAS RUAS EAVENIDAS PERTENCENTE A ZONA URBANA DESTE MUNICI-/PIO,REL.AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/07/2006 | 34.00 | 08755456000173 | FERRAGISTA DUTRA EDUARDO DUTRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAS DECONSUMO DESTINADOS A SEC.DE OBRAS,INFRA E MEIO AM-BIENTE DO MUNICIPIO,CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§006379. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 10/07/2006 | 227.50 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIA-/RISTA QUE PRESTA SERVI€OS NA SEC.DE OBRAS,INFRA-MATADOURO DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE:03/07/06 A 08/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 10/07/2006 | 146.00 | 00013934333400 | ENOC DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 25 REFEI-/€OES AO PRE€O DE R$5,00(CINCO REAIS)CADA E 7 REFRIGERANTES AO PRE€O DE R$3,00(TRES REAIS)CADA,DESTI-NADOS AOS AVICULTORES,QUANDO DA REALIZA€AO DE TREINAMENTO PARA CRIA€AO DE AVES,REALIZADA NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DO SERVICO DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 11/07/2006 | 737.00 | 00055376878104 | LASARO BATISTA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MA-NUTEN€AO DOS PO€OS ARTESIANOS DA ZONA RURAL DO MU-NICIPIO.REL.AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 11/07/2006 | 74.00 | 00006161085402 | EMMANUELA ALANE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 01 BOLO DE ARROZ,DESTINADOS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DA FESTA DO ARROZ REALIZADA NO SITIO RECANTO DA BARRAGEM NO DIA:16 DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 11/07/2006 | 1582.50 | 00019745370215 | ROMILDO DANTAS GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO MERCEDES BENS DE PLACA LTU-0248 NA RETIRADADE ENTULHOS DE CAPINA€AO E PODA€AO DAS RUAS DESTACIDADE,REL.AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DO JARDIDAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 11/07/2006 | 100.00 | 00036744000497 | JOSE GADELHA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ)CARRO€AS DE MASSAPE AO PRE€O DE R$10,00(DEZ REAIS)CADA,PARA USO NA PRA€A DA MATRIZ NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 11/07/2006 | 94.94 | 00039580229449 | RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM538 XEROX AO PRE€O DE R$0,12(DOZE CENTAVOS)02 CO-/PIAS HELIOGRAFICAS AO PRE€O DE R$13,20(TREZE REAISE VINTE CENTAVOS)CADA,E 02 ENCADERNA€AO AO PRE€ODE R$2,00(DOIS REAIS)CADA.DESTINADA A SEC.DE OBRASINFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 11/07/2006 | 200.00 | 00032575432472 | JOAO BOSCO DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-DE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 11/07/2006 | 60.00 | 00003154352406 | MARIA FRANCISCA PAULINO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 11/07/2006 | 80.00 | 00000793326419 | IRENI LINHARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 11/07/2006 | 100.00 | 00021975825420 | JOSE DUARTE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 11/07/2006 | 30.00 | 00004333112400 | FRANCISCA JOSICLEIDE MATEUS AMANCIO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 11/07/2006 | 200.00 | 00057056617468 | MARIA RODRIGUES MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 11/07/2006 | 200.00 | 00004614134424 | LUCIELMA CABOCLO MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 11/07/2006 | 130.00 | 00000092261418 | CELINA BERNARDO CAVALCANTI | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 11/07/2006 | 90.00 | 00007788633445 | VANDERLUCIA DANTAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 11/07/2006 | 200.00 | 00085078883304 | LUCIMAR FERREIRA GON€ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 11/07/2006 | 300.00 | 00032574967453 | ISIDRO DIAS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 11/07/2006 | 56.50 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEMPARA JOAO PESSOA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO,CONF.LISTA DE BENEFICIADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 11/07/2006 | 300.00 | 00001122453400 | JOSINO ALVES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO O MENOR:DOU-GLAS ALVES DE MORAIS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 11/07/2006 | 60.00 | 00096554614400 | LUCIANA GON€ALVES LINS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 11/07/2006 | 50.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO,COMO MO-TORISTA,POR OCASIAO DE VIAGEM A JOAO PESSOA A SER-VI€O DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 11/07/2006 | 900.00 | 00032769512404 | FELINTO ABRANTES SARMENTO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNA-9013,QUANDO DE DE VIAGENS AS CI-DADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA,TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES D/MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.REF.AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 11/07/2006 | 240.00 | 00039513157415 | JOSE BATISTA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMO-5680,QUANDO DE DE VIAGENS AS CI-DADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA,TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES D/MUNICIPIO PARA FAZEREM EXAMES MEDICOS ETRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 11/07/2006 | 70.00 | 00033869693487 | JOAQUIM DE OLIVEIRA MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOJ-5761,POR OCASIAO DE VIAGENS ASCIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA COM PESSOAS DOENTESDO MUNICIPIO PARA FAZEREM EXAMES E TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 11/07/2006 | 110.00 | 00006281470400 | EVANDRO RIBEIRO MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOG-5355,POR OCASIAO DE VIAGENS COMOS PROFISSIONAIS DO PSF PARA AS LOCALIDADES DOSSITIOS:PILOES E UMARI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 11/07/2006 | 625.00 | 03335499000186 | MED IMAGEM-FRANCISCO DAS C.O.DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS NA REALIZA€AO DE 25 EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA AO PRE€O DER$25,00(VINTE E CINCO REAIS)CADA,REALIZADO EM PA-/CIENTES DO REFERIDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 11/07/2006 | 1244.00 | 35568849000140 | CHEKAPE-VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA RE-POSI€AO NA AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332,QUE TRANS-PORTA PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO,CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§003048 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 11/07/2006 | 590.00 | 35568849000140 | CHEKAPE-VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANI€OS REALI-ZADOS NA AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332,CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE SERVI€O DE N§00503 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 11/07/2006 | 70.00 | 00002595243446 | LUCIANO BATISTA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HVC-3920,POR OCASIAO DE VIAGEM COM AEQUIPE DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA AO DIS-TRITO DE UMARI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 11/07/2006 | 160.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DECOMBUSTIVEL NA AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332,QUANDODE RETORNO DE VIAGENS A CAMPINA GRANDE E JOAO PES-SOA,TRANSPORTANDO DOENTES DO MUNICIPIO,CONF.COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 11/07/2006 | 13634.19 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DA ASSOC.E PROT.A MAT.E A INF.DE SAO R.PEIXE.PELA PRESTA€AODE SERVI€OS MEDICOS E HOSPITALARES A POPULA€AO DOMUNICIPIO,DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:11 DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 11/07/2006 | 190.35 | 08309270000190 | 1º CARTORIO- ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM823 XEROX AO PRE€O DE R$0,15(QUINZE CENTAVOS)28 AUTENTICA€OES AO PRE€O DE R$1,30(HUM REAL E TRINTACENTAVOS)CADA,E 2 CERTIDOES DE A€AO DE DESAPROPRIA€AO P/PREFEITURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 11/07/2006 | 42119.41 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO DOS PRECATORIOS JUDICIAIS DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:11 DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 11/07/2006 | 3300.00 | 24103251000160 | ELEGANTE-CAMISETAS & FARDAMENTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 471 CAMISETAS AO PRE€O DE R$7,00(SETE REAIS)CADA, E 3 IMPRESSOES SERIGRAFICAS AO PRE€O DE R$1,00(HUM REAL)CA-/DA,DESTINADAS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 11/07/2006 | 273.00 | 00020623917491 | LUCEMY DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESE LANCHES AO PESSOAL DO PALCO E DO SOM,QUANDO DAREALIZA€AO DAS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO NA PRA€APUBLICA DO MUNICIPIO,NO DIA 28 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 11/07/2006 | 168.50 | 00025032380415 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHESAOS COMPONENTES DAS BANDAS:MAGIA E SINHA MO€A,QUANDO DA REALIZA€AO DAS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO NAPRA€A PUBLICA DESTA CIDADE.NO DIA 28 DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 11/07/2006 | 132.00 | 00049864700430 | ANTONIO JUSTINO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS COMPONENTES DA BANDASINHA MO€A,QUANDO DA REALIZA€AO DAS FESTIVIDADESREALIZADAS NO SAO PEDRO DA PRA€A PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 11/07/2006 | 570.00 | 00056506481820 | JOSE DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNZ-8280,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:ESTRELA,OLHO DAGUAA SAO JOAO DO RIO DO PEIXE,DURANTE O PERIODO DE 08DE MAIO A 02 DE JUNHO DE 2006,NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 11/07/2006 | 510.00 | 00098275488400 | RAIMUNDO RONALDO BEZERRA DE FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HVC-7041,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO:CACIMBA NOVA A SAOJOAO DO RIO DO PEIXE,DURANTE O PERIODO DE 08 DEMAIO A 02 DE JUNHO DE 2006,NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 11/07/2006 | 882.00 | 00028912867822 | ERIVALDO TAVARES MACIEL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA TI-0073,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:LAGOA DO MEL,ARA€AS,SERROTE,BARRA DE S.BENTO E JUAZEIRINHO A SAO JOAODO RIO DO PEIXE,NO PERIODO DE:08 DE MAIO A 02 DEJUNHO DE 2006,NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 11/07/2006 | 425.00 | 00012759155153 | JOSE AGOSTINHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACAJDU-8726,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO:SINGAPURA A SAO JOAODO RIO DO PEIXE,NO PERIODO DE:08 DE MAIO A 02 DEJUNHO DE 2006.NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 11/07/2006 | 1008.00 | 00004653094454 | JOSE BEZERRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA IV-6208,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:SAO BENTO,BALSAMOS,VENEZA,MALHADA E DIOGENES A SAO JOAO DO RIO DO PEIXE,DURANTE O PERIODO DE:08 DE MAIO A 02 DE JUNHO,NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 11/07/2006 | 1060.00 | 00006543028807 | AURI PAULINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA ADL-9260,TRANSPORNDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:JERIMUM,MATA DOS GALDINOS E TRANQUEIRA A SAO JOAO DO RIO DO PEIXE,DU-RANTE O PERIODO DE:08 DE MAIO A 02 DE JUNHO DE2006,NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 11/07/2006 | 580.00 | 00018592627400 | JOSE ALVES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNC-7045,TRANSPORNDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIO:PEREIROS DE CIMA ASAO JOAO DO RIO DO PEIXE,DURANTE O PERIODO DE:08DE MAIO A 02 DE JUNHO DE 2006,NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 11/07/2006 | 570.00 | 00001126391433 | JOAO ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA AJ-2359,TRANSPORNDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO:BAIXIO DOS ALBUQUERQUESAO JOAO DO RIO DO PEIXE,DURANTE O PERIODO DE:08DE MAIO A 02 DE JUNHO DE 2006,NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 11/07/2006 | 1617.00 | 00075961016404 | AFONSO JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMW-0279,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE BANDARRA A SAOJOAO DO RIO DO PEIXE,DURANTE O PERIODO DE:08 DEMAIO A 02 DE JUNHO DE 2006,NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 11/07/2006 | 720.00 | 00005542958494 | FRANCISCO EDGLEY HERMINIO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KIF-2183,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PE DE SERRA A SAO JOAODO RIO DO PEIXE,DURANTE O PERIODO DE:08 DE MAIO A02 DE JUNHO DE 2006,NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 11/07/2006 | 1060.00 | 00007625227472 | FRANCISCO JOAQUIM FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA CSU-1756,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:PEDRA REDONDA,MATADOS MARIAS E RIACHAO DOS BODES A SAO JOAO DO RIODO PEIXE,DURANTE O PERIODO DE:08 DE MAIO A 02 DEJUNHO DE 2006 NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 11/07/2006 | 800.00 | 00010967540453 | EDIVAL LUIZ DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMV-9105,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO:VARZEA DA SERRINHA ASAO JOAO DO RIO DO PEIXE,DURANTE O PERIODO DE:08DE MAIO A 02 DE JUNHO DE 2006 NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 12/07/2006 | 120.00 | 00048625124453 | MARIA DO CEU DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO,QUANDO DEVIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE ORIENTA€AOSOBRE A ELABORA€AO DO PDE.NO DIA 13 DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 12/07/2006 | 10.60 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS COM EN-/VIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 12/07/2006 | 109.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA COTA CIDE-CONTRIB.INTERVEN€AO DOMINIOECONOMICO,NO DIA:12 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 12/07/2006 | 32.00 | 00039513157415 | JOSE BATISTA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOL-5680,COM VIAGEM A CAJAZEIRAS ASERVI€O DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 12/07/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DOPEVA-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO AEDES AEGYPTUS DOMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 12/07/2006 | 367.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDNTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESADOS AGENTES DO PEVA-PROGRAM,A DE ERRADICA€AO DOAEDES AEGYPTUS DO MUNICIPIO.COMP.JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 12/07/2006 | 50.00 | 00096304367104 | ADRIANA MATHEUS ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 12/07/2006 | 50.00 | 00005586665905 | ELTON LACERDA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 12/07/2006 | 416.00 | 00048625299415 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAQUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA APRESENTA€AODE DOCUMENTA€AO JUNTO A GIDUR/CEF-JOAO PESSOA.REF.A LIBERA€AO DE RECURSOS DO PROGRAMA SUBSIDIO A HA-BITA€AO DE INTERESSE SOCIAL MINISTERIO DAS CIDADESNO PERIODO DE:07 A 17 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 12/07/2006 | 28.00 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR CORRESPONDNTE A TARIFA DE PAGAMENTO AO CREA/PB-PARA ELABORA€AO DE PROJETO DE PAVIMENTA€AO DEDIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.CONF.COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 12/07/2006 | 250.00 | 00078944163472 | JUCIE ABRANTES FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO-€O DAS ESTRADAS DOS SITIOS:VENEZA E BALSAMOS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 12/07/2006 | 750.00 | 00014048442449 | RANULFO TOMAZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE PROJETO TECNICO E PLANO DE TRABALHO PA-RA PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUASDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 13/07/2006 | 40.00 | 00007566372440 | GERALDO AMARO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA COMPLEMENTA€AO DE PASSAGEM PARA FORTALEZA,PORTRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 13/07/2006 | 443.50 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA DESTINADOS AS PESSOAS PARA FAZE-REM TRATAMENTO DE SAUDE,CONF.LISTA BENEFICIADOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 13/07/2006 | 62.41 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:13 DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 13/07/2006 | 220.28 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO FGTSDEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:13 DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 13/07/2006 | 112.21 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DARF-COMPETENCIA JUNHO DE2006 DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 13/07/2006 | 6600.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,CONF.DESC.DE NOTAFISCAL DE N§003342 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 13/07/2006 | 308.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,CONF.DESC.DE NOTAFISCAL DE N§003341 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 14/07/2006 | 600.00 | 00004464156851 | AZUIL BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMP-5757,POR OCASIAO DE VIAGENS ASSITIOS:BREJO DAS FREIRAS,PE DE SERRA,SANTANA,PEDRAREDONDA E DISTRITO DE BANDARRA COM A EQUIPE DA SECDE EDUCA‡AO P/FAZER SUPERVISAO ESCOLAR NAS EMEF.DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 14/07/2006 | 85.00 | 00096552379404 | RICASSIA BANDEIRA ESTRELA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 425 VASSOURAS DE PALHA AO PRE€O DE R$0,20(VINTE CENTAVOS)CADA,DESTINADAS AS ESCOLAS MU-NICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 14/07/2006 | 300.00 | 00067427952472 | DANIEL CESAR LEITE MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM OTELAO NA EXPOSI€AO DA FEIRA DE ARTESANTO REALIZADANO MUNICIPIO,NOS DIAS:12 E 13 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 14/07/2006 | 80.27 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA 14 DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 14/07/2006 | 283.33 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO FGTSDEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA 14 DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 14/07/2006 | 55.00 | 00003066952436 | ALLAN DUTRA NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO APARELHO-FAX PERTENCENTE A SEC.DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 14/07/2006 | 4818.66 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS HOSPITA-LARES A POPULA€AO DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 14/07/2006 | 380.00 | 00004620500410 | FRANCISCO FERNANDES DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HVA-1996POR OCASIAO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA E OS SITIOS:PEDRA REDON-DA E DISTRITO DE GRAVATA A SERVI€O DA SEC.DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 14/07/2006 | 70.00 | 00003638546497 | MAZIELDO ABREU DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HWO-4587,POR OCASIAO DE VIAGENS ASLOCALIDADES DO DISTRITO DE BANDARRA E SITIOS:JERI-MUM E PEDRA REDONDA COM A EQUIPE DO PSF-PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 14/07/2006 | 640.00 | 00044193980430 | FRANCISCO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HYF-5650,POR OCASIAO DE VIAGENS ASCIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA FAZEREM EXAMES E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 14/07/2006 | 70.00 | 00002428855433 | GEORGE LAMARK FORMIGA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HWK-3780,POR OCASIAO DE VIAGEM AODISTRITO DE GRAVATA COM A EQUIPE DO PSF-PROGRAMADE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 14/07/2006 | 440.00 | 00006875327449 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HUW-7894,POR OCASIAO DE VIAGENS ASCIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA,TRANSPORTANDO PES-/SOS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 14/07/2006 | 69.96 | 00001246897440 | ROMERO GABRIEL DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOAGENTE DO PEVA-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO AEDESAEGYPTUS DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE:01/06/06 A08/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 14/07/2006 | 55.00 | 00007077109445 | JOSEFA BATISTA DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 14/07/2006 | 70.00 | 00005441750421 | ANA PAULA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 14/07/2006 | 35.00 | 00004126266402 | JOSE ALBERTO B.GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,POR TRATAR-SEDE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 14/07/2006 | 30.00 | 00006140469473 | WAGNER DANTAS PAZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 14/07/2006 | 54.00 | 00003068209439 | MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DO JARDIDAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 14/07/2006 | 5585.00 | 07532590000142 | CONSTRUTORA AQUARIOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RE-MO€AO DE ENTULHOS E CAPINA€AO DE DIVERSAS RUAS,AVENIDAS E AREAS ABERTAS PERTENCENTES A ZONA URBANADESTE MUNICIPIO.REL.AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 14/07/2006 | 320.00 | 00091857848420 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA LINS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMS-6153,POR OCASIAO DE VIAGENS ASCIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA A SERVI€O DA SEC.DEAGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 17/07/2006 | 76.00 | 00004401015495 | JANY FERREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 19 REFEI-/€OES AO PRE€O DE R$4,00(QUATRO REAIS)CADA,DESTINA-DOS AO PESSOAL QUE ORGANIZARAM A FEIRA DE GADO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 17/07/2006 | 20.00 | 08755456000173 | FERRAGISTA DUTRA EDUARDO DUTRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 TESOURAAO PRE€O DE R$14,00(QUATORZE REAIS),01 ESMERIL DEAFIAR AO PRE€O DE R$5,00(CINCO REAIS)CADA,E 01 FI-TA ISOLANTE DE 5MTS.AO PRE€O DE R$1,00(HUM REAL)CADA,DESTINADAS A SEC.DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 17/07/2006 | 343.00 | 00002892567475 | JOAO MARIANO DOS SANTOS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO-€O DAS ESTRADAS DO SITIO CACIMBA NOVA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 17/07/2006 | 27.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DEAGUA/ESGOTOS E SERVI€OS DO PREDIO ONDE FUNCIONA AFABRICA DE MANILHAS DO MUNICIPIO.REF.JUNHO DE 2006CONF.COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 17/07/2006 | 51.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA,DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FABRICADE MANILHAS DO MUNICIPIO.REF.JUNHO DE 2006.CONF.COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 17/07/2006 | 227.50 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIA-/RISTA QUE PRESTA SERVI€OS NA SEC.DE OBRAS E SERVI-€OS URBANOS-MATADOURO DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE:10 DE JULHO A 15 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 17/07/2006 | 71.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 30 PACOTES DESOCAL DE 5KG.AO PRE€O DE R$1,50(HUM REAL E CINQUENTA CENTAVOS)CADA, E 20 PACOTES DE TINTA C-2KG.AOPRE€O DE 1,30(HUM REAL E TRINTA CENTAVOS)CADA,DES-TINADAS A RECUPERA€AO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 17/07/2006 | 30.00 | 00044193882420 | GERALDO GOMES ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HWA-1474,POR OCASIAO DE VIAGENS A CAJAZEIRAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 17/07/2006 | 15.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA,DO POSTO DE SAUDE DO SITIO PILOESDO MUNICIPIO.REF.JUNHO DE 2006.CONF.COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 17/07/2006 | 24.41 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPNA COTA DO FPM DO DIA 17 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 17/07/2006 | 86.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO FGTSNA COTA DO FPM DO DIA 17 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 17/07/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DEAGUA/ESGOTOS E SERVI€OS DO ACAMPAMENTO DO DESTACA-MENTO DOS POLICIAIS DO MUNICIPIO,REF.JUNHO DE 2006CONF.COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 17/07/2006 | 16.50 | 00210592000176 | EVALDO FERNANDES PINHEIRO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 BOTIJAO DEAGUA MINERAL DESTINADA A SEC.DE EDUCA€AO DO MUNCI-PIIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 17/07/2006 | 99.00 | 00210592000176 | EVALDO FERNANDES PINHEIRO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 03 BOTIJOES DEGAS DE CONZINHA AO PRE€O DE R$33,00(TRINTA E TRESREAIS)CADA,DESTINADOS AS EMEF.DOS SITIOS:FEIJAO,SANTANA E BARRA DE SAO BENTO DO MUNICIPIO,CONF.CU-POM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 17/07/2006 | 69.70 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 30 PACOTES DESOCAL DE 5KG.AO PRE€O DE R$1,50(HUM REAL E CINQUENTA CENTAVOS)CADA, E 19 PACOTES DE TINTA C-2KG.AOPRE€O DE 1,30(HUM REAL E TRINTA CENTAVOS)CADA,DES-TINADAS A RECUPERA€AO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ACRECHE MUNICIPAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 17/07/2006 | 53.00 | 00002270190408 | RAIMUNDO FRANCISCO DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMAPRESENTA€AO ARTISTICA,QUANDO DA REALIZA€AO DO SAOPEDRO ANTECIPADO REALIZADO NA EMEF.DO SITIO PEDRAREDONDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 17/07/2006 | 7.35 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS COM EN-/VIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A SEC.DE EDU-CA€AO DO MUNIOCIPIO,CONF.COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 18/07/2006 | 30.00 | 00002303069424 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COMO MO-TORISTA,QUANDO DE VIAGENS AS CIDADES DE SOUSA E PATOS A SERVI€O DA SEC.DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 18/07/2006 | 106.00 | 00004665464405 | COSME LOURENÇO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MURRO E DA GARRAGEM DA PREFEITURA DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 18/07/2006 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMANUNCIOS VINCULADOS CONF.AUTORIZA€AO.PROJETO CIDA-DES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 18/07/2006 | 700.00 | 05051167000103 | FRANCISCO HELIO DE MOURA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS COM ACESSO A IN-TERNET-MENSALIDADE REF.AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 18/07/2006 | 21.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DEAGUA DO PREDIO DO ACAMPAMENTO DOS POLICIAIS DO MU-NICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2006.CONF.COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 18/07/2006 | 1554.66 | 33000118001221 | 0I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE TELEFONIA FI-XA DO TEL.083-3535-2299 DESTA PREFEITURA VENC.JUNHO DE 2006.CONF.COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 18/07/2006 | 254.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICI-/PIO PARA ESTA FEDERA€AO.RELATIVO AO MES DE JULHO,DEBITADO NA COTA DO ICMS DO DIA 18 DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 18/07/2006 | 1800.00 | 00005809266487 | ESC.DE ADVOGACIA E CONSULTORIA -N.VITA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA AS-SESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 18/07/2006 | 4068.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA PREFEITURA,DEBITADO NA COTA DO ICMS DO DIA 18 DE JULHO DE 2006.CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 18/07/2006 | 270.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MA-NUTEN€AO DOS PROGRAMAS CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E IPTU 1.0 DO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 18/07/2006 | 200.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DECOMBUSTIVEL P/AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332,QUANDODE RETORNO DE VIAGENS A CAMPINA GRANDE E JOAO PES-SOA,TRANSPORTANDO DOENTES DO MUNICIPIO,CONF.COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 18/07/2006 | 3034.81 | 02138916000138 | FARMACIA DIA E NOITE-PATRICK ALEXANDRE FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,PARA DISTRIBUI€AO C/DOENTES DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTAS FISCAIS DE N§S:005967,005968,005969,005970,005971,005972,005973,005974,005975,005976 E 005977 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 18/07/2006 | 343.26 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA E FORTALEZA DESTINADAS AS PESSOASDOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONF.LISTA DE BE-NEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 18/07/2006 | 406.00 | 00030384761453 | ZILDIMA ROSA SILVA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 70 REFEI-/€OES AO PRE€O DE R$5,50(CINCO REAIS E CINQUENTACENTAVOS)CADA, E 07 REFRIGERANTES AO PRE€O DE R$3,00(TRES REAIS)CADA,DESTINADAS AOS PROFISSIONAISDA UBSS DO DISTRITO DE GRAVATA,REL.AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 18/07/2006 | 259.00 | 00078864410449 | JOSEFA PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 40 REFEI-/€OES AO PRE€O DE R$5,50(CINCO REAIS E CINQUENTACENTAVOS)CADA, E 13 REFRIGERANTES AO PRE€O DE R$3,00(TRES REAIS)CADA,DESTINADAS AOS PROFISSIONAISDA UBSS DO DISTRITO DE BANDARRA.REF.AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 18/07/2006 | 315.00 | 00067627080487 | FRANCISCO MARTINS MASCARENHAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50 REFEI-/€OES AO PRE€O DE R$5,50(CINCO REAIS E CINQUENTACENTAVOS)CADA, E 16 REFRIGERANTES AO PRE€O DE R$2,50(DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)CADA,D/AOSPROFIISSIONAIS DA UBSS SITIO UMARI DO MUNICIPIODE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 18/07/2006 | 350.00 | 00060352981415 | MARIA EDINAMAR TORRES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DO PAB(SIA-SUS)SEC.DE SAUDE DOMUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 18/07/2006 | 350.00 | 00003195116421 | FRANCISCO PETRONIO GON€ALVES FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DO SATA,PNI,SIM,SINASC,SILTH,HIPERDIA E SINAI DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 18/07/2006 | 2500.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PAB.REFERENTEAO ATENDIMENTO AMBULATORIAL A POPULA€AO DESSE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 18/07/2006 | 2500.00 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PAB.REFERENTEAO ATENDIMENTO AMBULATORIAL A POPULA€AO DESSE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 18/07/2006 | 1400.00 | 00007625480453 | LUIZ XAVIER DE ANDRADE[ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS COM REA-LIZA€AO DE 35 ELETROCARDIOGRAMAS AO PRE€O DE R$40,00(QUARENTA REAIS)CADA,REALIZADOS EM PESSOASDOENTES CARENTES DO MUNICIPIO,CONF.LISTA DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 18/07/2006 | 130.00 | 00003156996475 | JOSE FRANKLIN GOMES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFEREN€A PE-LOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF-PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA A POPULA€AO DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 18/07/2006 | 876.00 | 00018867162420 | JOSE TAVARES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMTRATAMENTO FISIOTERAPICO NOS PACIENTES DO MUNICI-/PIO,CONF.LISTA DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 18/07/2006 | 788.00 | 10737880000137 | JOSE ALVES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE S REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICI-/PIO,CONF.LISTA DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 18/07/2006 | 926.74 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO EM FAVOR A BEMFAM,REL.AO MES DE JULHO DEBITAD NA COTA DO ICMS DODIA 18 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 18/07/2006 | 100.00 | 00000793326419 | IRENI LINHARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 18/07/2006 | 170.00 | 00098143867404 | ALESSANDRA MARIA ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 18/07/2006 | 185.00 | 00003152406444 | ADA QUEZIA DE LIMA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 18/07/2006 | 200.00 | 00057055742404 | CARMEM LUCIA FERREIRA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 18/07/2006 | 130.00 | 00021279240881 | ANA MARIA LADEIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 18/07/2006 | 100.00 | 00003296736450 | GRACIENE DE SOUSA DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 18/07/2006 | 250.00 | 00058910018453 | MARIA DO SOCORRO ALENCAR | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 18/07/2006 | 130.00 | 00003451417413 | GELSON MORAIS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 18/07/2006 | 130.00 | 00005494103412 | FRANCISCO DAVID DANTAS BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 18/07/2006 | 250.00 | 00005351658461 | MARIA DAS DORES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 18/07/2006 | 100.00 | 00010508379830 | FRANCISCA MADALENA DA CONCEI€AO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 18/07/2006 | 60.00 | 00004325017461 | MARIA DO SOCORRO SANTANA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 18/07/2006 | 30.00 | 00067629091400 | MARIA SERAFIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 18/07/2006 | 60.00 | 00095187707434 | FRANCISCO XAVIER DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 18/07/2006 | 30.00 | 00007076998432 | FRANCISCA ELDA BRITO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA PAGAMENTO DE AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTI-/CIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 18/07/2006 | 60.00 | 00007102133448 | EDILENE BATISTA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA PAGAMENTO DE AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTI-/CIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 18/07/2006 | 528.24 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA E FORTALEZA DESTINADAS AS PESSOASCARENTE DO MUNICIPIO,CONF.LISTA DE BENEFICIADOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 18/07/2006 | 208.00 | 00048625299415 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIARIAQUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA,PARA APRESENTA€AODE DOCUMENTA€AO JUNTO A GIDUR/CEF-JOAO PESSOA.REF.A LIBERA€AO DE RECURSOS DO PROGRAMA SUBSIDIO A HA-BITA€AO DE INTERESSE SOCIAL MINISTERIO DAS CIDADESNO PERIODO DE 07 A 17 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 19/07/2006 | 674.00 | 00001445052407 | JOAO BOSCO LIMEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO-€O DAS ESTRADAS DOS SITIOS:VARZINHA AO DISTRITO DEBANDARRA E DO DISTRITO DE BANDARRA A PEDRA DE CIPODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 19/07/2006 | 527.00 | 00042510562487 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO-€O DAS ESTRADAS DO SITIO ARA€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 19/07/2006 | 350.00 | 00046747397487 | FRANCISCO GABRIEL DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO-€O DAS ESTRADAS DO SITIO PO€O CERCADO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 19/07/2006 | 340.76 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA CAMPINA GRANDE,JOAO PESSOA E FORTALEZA DESTI-NADAS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,CONF.LISTADE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 19/07/2006 | 158.00 | 00038034409472 | MARIA BERNADETE PINHEIRO DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMONITORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABA-LHO INFANTL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 19/07/2006 | 250.00 | 00004228119476 | ANAIRES DE SOUSA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA CONCEDIDA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 19/07/2006 | 984.03 | 09061730000177 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RE-PASSE DOS RECURSOS DO PAB PELO ATENDIMENTO AMBULA-TORIO A POPULA€AO DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 19/07/2006 | 650.00 | 00076884031468 | ALDENIR MENDONÇA BATISTA | VALOR CORRESPONDNTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL QUEPRESTARAM SERVI€OS NA CAMPANHA DE VACINA€AO CONTRARAIVA CANINA E FELINA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 19/07/2006 | 72.00 | 24291858000110 | LAB.DE ANALISES E CLINICAS DR.IVAN C.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CAREN-/TES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 19/07/2006 | 75.00 | 00003586346441 | JAMACY JOSE ALBUQUERQUE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO COM DESPESASDE LOCOMO€AO A JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DE UMACAPACITA€AO JUNTO A CMC-CENTRAL DE MARCA€AO DE CONSULTA EM JOAO PESSOA,NO DIA:21 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 19/07/2006 | 182.22 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE INSTRUMENTA€AO E ASSEMELHAGEM ODONTOLOGI-CA DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 20/07/2006 | 369.00 | 00060106875434 | EZEQUIEL MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOAGENTE COMUNITARIO DE SAUDE,TIRANDO A LICEN€A MA-/TERNIDADE COMUNITARIA DE SAUDE MARIA DO SOCORROALBUQUERQUE,REL.AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 20/07/2006 | 6997.11 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DA ASSOC.E PROT.A MAT. E A INF.DE SAO J.RIO DO PEIXE.PELAPRESTA€AO DE SERVI€OS MEDICOS E HOSPITALARES A PO-PULA€AO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DODIA:20 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 20/07/2006 | 82.17 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA COTA DO FUNDO PETROLEO NO DIA:20 DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 20/07/2006 | 921.58 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA COTA DO FPM,NO DIA:20 DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 20/07/2006 | 3252.65 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO FGTSDEBITADO NA COTA DO FPM,NO DIA:20 DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 20/07/2006 | 18045.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO DOS PRECATORIOSJUDICIAIS DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:20 DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 20/07/2006 | 520.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO INSS-PARC-ADM.DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:20 DE JU-LHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 20/07/2006 | 300.00 | 00037437038404 | FRANCISCO TAVARES MACIEL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERA€AO DE 03 ARMARIOS DE A€O,01 ESTANTE E 01 BUREAUX PERTENCENTES A EMEF."JOSE DANTASPINHEIRO" DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 20/07/2006 | 240.00 | 00003420515200 | FRANCISCO ESTRELA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HWT-9969,TRANSPORTANDO PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL PARA PARTICIPAR DE CURSOS EPALESTRAS NA CIDADE DE SOUSA,NOS DIAS:17,18 E 19DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 20/07/2006 | 160.00 | 00003420515200 | FRANCISCO ESTRELA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HWT-9969,TRANSPORTANDO AGRICULTORESDA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DE UMA DIA DE CAM-PO E COM OS TECNICOS DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO E VIAGEM C O PESSOAL DO CURSO DE AVICULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DO JARDIDAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 21/07/2006 | 3261.17 | 09386533000128 | COMERCIO DE MAT.DE CONSTRU€AO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRU€AO E LIMPEZA DESTINADOS A RECUPERA€AOE CONSERVA€AO DA PRA€A DA MATRIZ DO MUNICIPIO,CONFDESC.DE NOTA FISCAL DE N§009513. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 21/07/2006 | 379.00 | 00050036688487 | CLOVIS FELICIANO DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA PA MECANICA PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,IN-/FRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 21/07/2006 | 800.00 | 00022575421420 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO RO€O DAS ESTRADAS 16KG.DOS SITIOS:TRANQUEI-RA,MATA E PEDRA REDONDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 21/07/2006 | 737.00 | 00001230576479 | EDILSON GUERREIRO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO RO€O DA ESTRADA DO SITIO PILOES A PB-395 DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 21/07/2006 | 2200.00 | 03617906000148 | COMERCIO V.DE VEIC.E LOCAÇAO EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO DEMARCA FORD FOCUS COMPLETO DESTINADO AO GABINETE DOPEREFITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 21/07/2006 | 99.00 | 00210592000176 | EVALDO FERNANDES PINHEIRO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03 BOTI-/JOES DE GAS DE CONZINHA DESTINADOS AS EMEF.DOS SI-TIOS:RIACHAO DOS RIBEIROS,UMBURANA E EMEF."JOSEGON€ALVES DA SILVA" DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 21/07/2006 | 15.41 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE CONSUMO DE AGUA /ESGOTOS E SERVI€OS DO PREDIO ONDEFUNCIONA O DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2006.CONF.COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 21/07/2006 | 260.00 | 02683280000105 | JOSE ALVES FARMACIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INSETICI-/DA DESTINADO AOS AGENTES DO PEVA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§000479. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 21/07/2006 | 305.14 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA E RECIFE DESTINADAS AS PESSOASDOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDECONF.LISTA DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 21/07/2006 | 250.00 | 00014053960835 | EDILSON FERNANDES SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 21/07/2006 | 250.00 | 00020517459434 | FRANCISCO DEASSIS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS EVERDURAS DESTINADAS AS CRIAN€AS E ADOLESCENTES DOPETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTILDO MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO DE 2006.CONF.DESCDE NOTA FISCAL DE N§639986 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 21/07/2006 | 935.00 | 00020517459434 | FRANCISCO DEASSIS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS EVERDURAS DESTINADAS AS CRIAN€AS E ADOLESCENTES DOPETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTILDO MUNICIPIO,CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§639985EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 24/07/2006 | 40.00 | 00002880774403 | ANA MARIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 24/07/2006 | 45.00 | 00002434233490 | JURANDIR JORVINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA,PORTRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 24/07/2006 | 1258.40 | 00039513157415 | JOSE BATISTA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMO-5680,NO TRANSPORTE DOS AGENTESDE VIGILANCIA DE SAUDE DO PEVA PARAS OS DISTRITOS:GRAVATA,BANDARRA,SITIOS:TIMBAUBA,UMARI,BREJO DASFREIRAS,PILOES,MALHADA E PEDRA REDONDA DO MUNICI-/PIO NO PERIODO DE:16/05/06 A 08/06/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 24/07/2006 | 56365.34 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA PARCIAL DA SEGUNDA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€AO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF-DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 24/07/2006 | 480.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AS UBSS DO MUNICIPIO,CONF.DESC.DE NOTAFISCAL DE N§0013762 01/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 24/07/2006 | 1402.12 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A FARMACIA BASICA DOMUNICIPIO CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§001376301/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 24/07/2006 | 0.72 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURALDO MUNICIPIO,DEBITADO NA COTA DO DIA:24 DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 24/07/2006 | 100.00 | 00002188149416 | GUILERMIA C.BELO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS,QUANDODE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA PARA RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE FINAN€ASJUNTOS A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BAL€AO DOS MU-NICIPIOS E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE,NOS DIAS:0612 E 24 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 24/07/2006 | 80.00 | 00003977063405 | JOSEFA GABRIEL DA SILVA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS,QUANDODE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA PARA RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE FINAN€ASJUNTOS AO BANCO REAL,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,BAL-/€AO DOS MUNICIPIOS E ESCRITORIO DE CONTABILIDADENOS DIAS:18 E 24 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 24/07/2006 | 3994.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS NA CON-FEC€AO DE DIARIOS,BOLETINS ESCOLARES,HISTORICO ES-COLAR,FOLHAS IND.DO ALUNO ENS.FUND,FOLHAS DE MATRICULAS DESTINADAS AS ESCOLAS DO ESNINO FUNDAMENTALDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 24/07/2006 | 1100.00 | 00099262363400 | AILSON BEZERRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS NO RO€O DAS ES-/TRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA E SITIO PAU DARCOSUL QUE LIGA A BR-230 PERFAZENDO 22KM DO RO€O DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 24/07/2006 | 950.00 | 00003377070494 | JOSE FABIO ALVINO LINS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS NO VEICULO COM05 DIARIAS,COLOCANDO BARRO PARA RECUPERA€AO DAS ESTRADAS DO DISTRITO DO GRAVATA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 24/07/2006 | 227.50 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIA-/RISTA QUE PRESTAM SERVI€OS NA SEC.DE OBRAS,INFRA -MATADOURO DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE:17/07/06 A22/07/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 25/07/2006 | 95.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 05 SACOSDE CIMENTO NASSAU C/50KG.AO PRE€O DE R$19,00 (DEZENOVE REAIS)CADA.DESTINADOS A SEC.DE OBRAS,INFRA EMEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 25/07/2006 | 624.00 | 00048625299415 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS,QUANDO DE VIAGEMA JOAO PESSOA PARA ELABORA€AO E APRESENTA€AO DE DOCUMENTA€AO JUNTO A GIDUR/JOAO PESSOA,REF. A CONS-/TRU€AO DE 150 MORADIAS HABITACIONAIS-PROGRAMA CAR-TA DE CREDITO/CEF/FGTS-MINISTERIO DAS CIDADES.NOPERIODO DE:25/07/06 A 29/07/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO PREVENIR A POPULACAO | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 25/07/2006 | 822.50 | 02801491000103 | MARIA JOSE GOMES DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTOPARA FABRICA DE MANILHA EM CONCRETO DN-300MM.E MA-DEIRA P/LOCA€AO E NIVELAMENTO DE 70 METROS DE ESGOTO NA RUA PROJETADA NO BAIRRO DA GRUTA DO MUNICI-/PIO.CONF.NOTA FISCAL DE N§169. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | ASSISTENCIA AO ASSOCIATIVISMO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 25/07/2006 | 212.00 | 00011959196898 | ANTONIO PASSOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNK-4401,QUANDO DE VIAGEM A CIDADEDE COREMAS,POR OCASIAO NO TRANSPORTE DE 08 CANOASPARA OS PESCADORES DO SITIO PILOES-PROJETO DE PES-CADOR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 25/07/2006 | 235.00 | 00075961016404 | AFONSO JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMW-0279,TRANSPORTANDO ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE BANDARRA E JERIMUMPARA A SEDE DO MUNICIPIO,PARA RECUPERA€AO DE AULASNO TURNO NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 25/07/2006 | 985.00 | 00020517459434 | FRANCISCO DEASSIS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS EVERDURAS DESTINADAS AS CRIAN€AS DA CRECHE D.LAURADO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§639994. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 25/07/2006 | 120.00 | 00004784397418 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CA-DASTRO IMOBILIARIO NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 11/06/06 A 10/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 25/07/2006 | 620.50 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA E FORTALEZA DESTINADAS AS PESSOASDOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE,CONF.LIS-TA DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 25/07/2006 | 120.00 | 00002582676403 | MARIA LUCIA GON€ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 25/07/2006 | 130.00 | 00005894018404 | VALDEMAR LOUREN€O DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 25/07/2006 | 150.00 | 00067629016468 | MARIA DE LOURDES NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO FRANCISCONUNES DA SILVA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 25/07/2006 | 100.00 | 00002002103437 | ADRIANA MATHEUS ESTRELA E OUTRAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 25/07/2006 | 22.36 | 00046824871400 | EGIDIO BANDEIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,POR TRATAR-SEDE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 26/07/2006 | 193.86 | 05578991000108 | LOJA DE CARNES MELO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 48.46KG.AO PRE€O DE R$4,00(QUATRO REAIS)CADA,DESTINADAS ASCRIAN€AS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§000189. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 26/07/2006 | 12.00 | 00066144540300 | LUANA MEDEIROS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA PAGAMENTO DE AGUA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 26/07/2006 | 40.00 | 00007102133448 | EDILENE BATISTA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 26/07/2006 | 113.00 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZE-REM TRATAMENTO DE SAUDE,CONF.LISTA DE BENEFICIADOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 26/07/2006 | 1500.00 | 04929692000108 | RIPPER COMERCIO DE PEÇAS LTDA-EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 LAMINASAO PRE€O DE R$375,00(TREZENTOS E SETENTA E CINCOREAIS)PARA REPOSI€AO DA MOTONIVELADORA PERTENCENTEA SEC.DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DO SERVICO DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 27/07/2006 | 163.85 | 09193681000126 | VANDEILDA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FISCALIZACAO DO IMETRO NA BALANCA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DES-TE MUNICIPIO,CERTIFICANDO A QUE ESTA DE ACORDO COMA LEGISLACAO PERTINENTE E ATEDENDO AOS REQUISITOS/TECNICOS PARA A FUNCAO QUE SE DESTINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 27/07/2006 | 367.20 | 40966491000144 | J.B.MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 306 PACO-/TES DE PAOZITOS AO PRE€O DE R$1,20(HUM REAL E VIN-TE CENTAVOS)CADA,DESTINADOS AS CRIAN€AS E ADOLES-/CENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHOINFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 27/07/2006 | 0.55 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS COM EN-/VIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE.CONF.COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 27/07/2006 | 104.00 | 00011246952491 | NIVALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO,POR OCASIAODE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DEINTERESSE DA SEC.DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO JUNTOA SEC.DE EDUCA€AO DO ESTADO-SETOR DE TRANSPORTES,NO DIA 27 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 28/07/2006 | 19.00 | 00002880774403 | ANA MARIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFEC€ÇO DE 02 TORTAS AOPRE€O DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA,DESTINADAS AOS LANCHES DOS PROFESSORES,QUANDO DA REALIZA€AO DAS ATI-VIDADES EDUCATIVAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 28/07/2006 | 12180.25 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA PARCIAL DATERCEIRA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERA-/CIONALIZA€AO DO PROGRAMA MOBILIDADE SOCIAL-PMS(AGENTES 1)DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 28/07/2006 | 2000.00 | 02714801000144 | COMERCIOVAREJ.DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUT.DEVEICULOS-JOSE LAERCIO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS NA CAIXA DE MARCHA C/RECUPERA€AO DO ENTALHADO E SERVI€OSDE SOLDA DE CHASSI DO ONIBUS DE PLACA HTZ-6859Q/TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 28/07/2006 | 12765.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DOS PRECATORIODS JUDICIAIS DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:28 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 28/07/2006 | 1000.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PRECA-TORIO JUDICIAL DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:28 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 28/07/2006 | 651.92 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA 28 DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 28/07/2006 | 2300.91 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO FGTSDEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA 28 DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 28/07/2006 | 700.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE PROGRAMA DA CON-TABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA REF.AO MES DE JUNHO DE 2006.DEBITADO NA COTA DO FPM DODIA 28 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 28/07/2006 | 700.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE PROGRAMA DA CON-TABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA REF.AO MES DE JULHO DE 2006.DEBITADO NA COTA DO FPM DODIA 28 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 28/07/2006 | 597.20 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA DESTINADAS AS PESSOAS DOENTES PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE,CONF.LISTA DE BENEFICIADOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 28/07/2006 | 4979.21 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DA ASSO-/CIA€AO E PROT.A MAT.E A INF.DE S.JOAO DO R.PEIXE.PELA PRESTA€AO DE SERVI€OS MEDICOS E HOSPITALARESA POPULA€AO DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPMDO DIA:28 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 28/07/2006 | 208.00 | 00027755231453 | TOME DA GUERRA DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A 01 DIARIA,POR OCASIAO DEVIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTO DEINTERESSE DA SEC.DE AGRICULTURA JUNTO AO REITORDE REPRESENTA€AO DA UNIVERSIDADE DE CAMPO DO MUNI-CIPIO E A CONSTRU€AO DE 02 BARRAGENS SUB-TERRANENAS LOCALIDADES DE PEDRA REDONDA E JERIMUM NO MUNICIPIO NO DIA 28 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 28/07/2006 | 7.00 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 DESJUNTA20A DESTINADO AO MATADOURO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 31/07/2006 | 5400.00 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICOS DE 30(TRINTA)HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA PARA ESCAVACAO DE MATERIAL E 10(DEZ)DIARIAS DE CACAMBA PARA TRANSPORTE /DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA RECUPERACAO E MANU-TENCAO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A /ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 31/07/2006 | 227.50 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIA-/RISTA QUE PRESTAM SERVI€OS NA SC.DE OBRAS,INFRA-MATADOURO DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE:24/07/06 A 29/07/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 31/07/2006 | 5768.40 | 08918930000130 | G.FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 3.036 LI-/TROS DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)AO PRE€O DE R$1,90(HUM REAL E NOVENTA CENTAVOS)CADA,DESTINADOS AOSVEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE OBRAS,INFRA E MEIOAMBIENTE DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 31/07/2006 | 234.00 | 08918930000130 | G.FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 90 LITROSDE COMBUSTIVEL(GASOLINA)AO PRE‡O DE R$2,60(DOISREAIS E SESSENTA CENTAVOS)CADA,DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO A SEC.DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTEDO MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 31/07/2006 | 24648.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDNTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADO NA SEC.DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 31/07/2006 | 126.00 | 07281137000100 | DISNEYLANDIA VIEIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS NA CON-FEC€AO GRAFICA DE 02 FAIXAS:UMA COM 06 METROS E AOUTRA COM 02 METROS DESTINADAS A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DO SERVICO DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 31/07/2006 | 32.00 | 07631256000146 | MARIO JORGE ALVES SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE TORNEARIA DOMOTOR BOMBA ABASTECIMENTO DAGUA DO RECANTO DA BAR-RAGEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 31/07/2006 | 4351.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.REF.AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 31/07/2006 | 1637.80 | 08918930000130 | G.FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 629.93 LI-TROS DE GASOLINA AO PRE€O DE R$2,60(DOIS REAIS ESESSENTA CENTAVOS)CADA,DESTINADOS AO FOCUS DE PLA-CA MND-5353 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DOMUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 31/07/2006 | 10500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO EVICE PREFEITO DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 31/07/2006 | 11654.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 31/07/2006 | 1367.60 | 08918930000130 | G.FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 526 LITROSDE GASOLINA AO PRE€O DE R$2,60(DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS)CADA,DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACAMNJ-1332,QUE TRANSPORTA DOENTES DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 31/07/2006 | 1666.60 | 08918930000130 | G.FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 641 LITROSDE GASOLINA AO PRE€O DE R$2,60(DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS)CADA,DESTINADOS AOS VEICULOS DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 31/07/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTESDO PROGRAMA DE ERRADICA€AO AO AEDES AEGYPTUS DO MUNICIPIO.REF.AO DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 31/07/2006 | 16340.00 | 00015532495858 | AFONSO LINS DE CARVALHO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTESCOMUINITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO,REF.AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 31/07/2006 | 24866.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDNTE AOS VENCIMENTOS D/SERVIDORESLOTADO NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 31/07/2006 | 1750.00 | 00007328959444 | FRANCENILDO FERNANDES E OUTROS | VALOR CORRESPONDNTE AO PAGAMENTO DO DOS AGENTES DEVIGILANCIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE JU-LHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 31/07/2006 | 32.00 | 00080603149472 | JOSE DANTAS FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KKA-8134,POR OCASIAO DE VIAGEM A CI-DADE DE CAJAZEIRAS A SERVI€O DA SEC.DE A€AO SOCIALDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 31/07/2006 | 55.00 | 00057053987434 | ERIVANDA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 31/07/2006 | 73.00 | 00001291065423 | MARIA HILDENIZA DE SOUSA BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 31/07/2006 | 35.00 | 00004065021456 | ROZENILDA FREIRE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PORTRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 31/07/2006 | 50.00 | 00055181120415 | MARIA LUCIA LEITE AMARO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA COMPLEMENTA€AO DE PASSAGEM PARA CURITIBA,PORTRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 31/07/2006 | 5809.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NA SEC.DE A€AO SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 31/07/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DOCONSELHO TURTELAR DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 31/07/2006 | 24.00 | 00002415218405 | GERALDO TAVARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA AR-RECADA€AO FEITA PELA ENTREGA DE NOTIFICA€OES DASCONSTRU€OES E ALVARAS E DE CONSTRU€AO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 31/07/2006 | 7992.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NA SEC.DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 31/07/2006 | 3429.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTASDO MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 31/07/2006 | 3520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS DOS APOSENTADOSINATIVOS DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 31/07/2006 | 4110.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONDU€AO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA.REF.AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 31/07/2006 | 1.67 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA COTA DO ICMS-DESONERA€AO DAS EXPORTA-/€OES NO DIA:28 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 31/07/2006 | 6357.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 31/07/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRO-CURADORES JURIDIOCOS DO MUNICIPIO,REF.AO MES DEJULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 31/07/2006 | 1910.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS NA CON-FEC€AO DE DIARIOS E CERTIFICADOS ESCOLARES DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 31/07/2006 | 36.00 | 00073894079487 | FRANCISCO DE ASSIS ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 02 FARDOS DE VASSOURAS DE PALHA,CADA FARDO NO VALOR DE R$18,00(DEZOITO REAIS)DESTINADOS ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 31/07/2006 | 36692.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSO-RES DO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF-60% DOMUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 31/07/2006 | 992.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUI€AO DA MERENDA ESCO-/LAR DAS EMEF.DO MUNICIPIO,CONF.DESC.DE NOTA FISCALDE N§000156. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 31/07/2006 | 408.20 | 08918930000130 | G.FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 157 LITROSDE GASOLINA AO PRE€O DE R$2,60(DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS)CADA,DESTINADOS AO FIAT UNO MILLE FIREDE PLACA KIZ-6800,VINCULADO A SEC.DE EDUCA€AO PARASUPERVISAO ESCOLAR E VISITAS AS EMEF.DO MUNICIPIOREF.AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 31/07/2006 | 2386.40 | 08918930000130 | G.FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.256 LI-/TROS DE OLEO DIESEL AO PRE€O DE R$1,90(HUM REAL ENOVENTA CENTAVOS)CADA,DESTINADA AO ONIBUS DE PLACAHTZ-6859,QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.REF.AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 31/07/2006 | 6784.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO/INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 31/07/2006 | 5019.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDNTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LO-TADO NA SEC.EDUCA€AO CULTURA E ESPORTES DO MUNICI-PIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 31/07/2006 | 17343.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDNTE AOS VENCIMENTOS D/SERVIDORESLOTADO NA SEC.EDUC.CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIOREF.AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 31/07/2006 | 34098.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO/MERENDEIRAS E OUTROS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 01/08/2006 | 180.00 | 00098122002404 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 180 LITROSDE LEITE IN-NATURA AO PRE€O DE R$1,00(HUM REAL)CA-DA,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS EMEF."JOSE GON€ALVES DA SILVA" E "JOSE DANTAS PINHEIRO",NOS DIAS11,18,25 E 31 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 01/08/2006 | 1060.00 | 00009080406449 | FRANCISCO GERALDO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNC-7624,POR OCASIAO DE VIAGENS ASEMEF.DOS SITIOS:ESCURINHO DE CIMA,PO€O VERDE,RO€AGRANDE I,PAU DARCO DO SUL,R.DOS RIBEIROS,FEIJAO,SANTANA,CABRA-ASSADA,UMARI,BALSAMOS,PO€O CERCADO ECURRAIS VELHO PARA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 01/08/2006 | 1400.00 | 00009080406449 | FRANCISCO GERALDO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNC-7624,POR OCASIAO AS EMEF.DOS SI-TIOS:RECANTO DA BARRAGEM,VILA BREJO,CARAIBAS,RE-/CREIO,RIACHAO DOS BODES,UMARI DE CIMA,PEREIROS DECIMA,UMBURANA,DIOGENES,MATA DOS GALDINOS,C.DA MO€AE DISTRITO DE BANDARRA PARA ENTREGA DE CARTEIRASESCOLARES,BUREAUX E GELAGUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 01/08/2006 | 300.00 | 00033749248400 | FRANCISCO PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 IMOVEL,SITUA-DO A RUA LAURENIO FIRMEZA,S/N NESTA CIDADE,DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS DESTA CIDADE ,REF.AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 01/08/2006 | 1800.00 | 00005809266487 | ESC.DE ADVOGACIA E CONSULTORIA -N.VITA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA AS-SESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DEAGOSTO/2006.DEBITADA NA CONTA DO ICMS DO DIA:01 DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 01/08/2006 | 100.00 | 00002929729465 | FRANCISCA FELIX GON€ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA CONCDIDA A MESMA SER-VIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA FILHA A MENORSAMILY LORENE G.DE FREITAS,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 01/08/2006 | 157.00 | 00076884031468 | ALDENIR MENDONÇA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA CONCDIDA A MESMA SER-VIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA FILHA A MENORADRIANA OLIMPIO DA SILVA,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 01/08/2006 | 100.00 | 00005522119403 | GEORGE CIPRIANO ALMEIDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA CONCDIDA A MESMA SER-VIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU ESPOSO EURI-/FRAN DUARTE DE LIMA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 01/08/2006 | 250.00 | 00015526773892 | SALETE LINS DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA CONCEDIDA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 01/08/2006 | 557.00 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA E FORTALEZA DESTINADAS AS PESSOASCARENTE DO MUNICIPIO,CONF.LISTA DE BENEFICIADOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 01/08/2006 | 180.00 | 00098122002404 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 180 LTS DE LEITEIN-NATURA AO PRE€O DE R$1,00(HUM REAL)CADA,DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DO PETI,NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 01/08/2006 | 7306.44 | 09386533000128 | COMERCIO DE MAT.DE CONSTRU€AO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DECONSTRU€AO DESTINADAS A CONSTRU€AO DE 15 UNIDADESHABITACIONAIS DO MUNICIPIO-1¦ MEDI€AO-PROGRAMA DEHABITA€AO DE INTERESSE SOCIAL-MINISTERIO DAS CIDA-DES-CONTRATO:0174124-44/2005.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§009543. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 01/08/2006 | 560.00 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA E FORTALEZA DESTINADAS AS PESSOASDOENTES DO MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFLISTA DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 01/08/2006 | 510.00 | 00004620500410 | FRANCISCO FERNANDES DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HVA-1996,COM VIAGENS A CIDADE DE SOUSA COM PACIENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE HEMO-/DIALISE,REF.AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 01/08/2006 | 100.00 | 00052643913434 | DAMIAO ANTONIO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMSERVI€O DE SOLDA NA LAMINA DA MOTONIVELADORA PER-/TENCENTE A SEC.DE OBRAS/INFRA E MEIO AMBIENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 01/08/2006 | 53.00 | 00005494102440 | JOSE MANUEL BRAGA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO-€O DO CEMITERIO DA COMUNIDADE DO SITIO UMARI DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 01/08/2006 | 200.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMSERVI€O DE SOLDA E LIMPEZA NO RADIADOR DA ENCHEDEIRA PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS/INFRA E MEIO AMBIEN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 02/08/2006 | 240.00 | 00067623751700 | WANDERLEY LISBOA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E DA INSTALA€AO DA ENCHEDEIRA PA MECANICA PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS/INFRAE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 02/08/2006 | 4709.66 | 00003140135475 | CARLOS FREDERICO NOGUEIRA DONATO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EN-/FERMEIROS E TECNICOS DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA.REF.AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 02/08/2006 | 4170.00 | 00062230301349 | RITA DE CASSIA SILVA COSTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ODONTOLOGOS DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA.REF.AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 02/08/2006 | 2059.00 | 00008209537415 | FRANCISCO CLEDYSON X. DE LACERDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ANA-LISTAS DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA.REF.AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 02/08/2006 | 329.00 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA E FORTALEZA DESTINADAS AS PESSOASDOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE,CONF.LIS-TA DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 02/08/2006 | 9.00 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS COM EN-/VIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTE A SEC.DE SAUDEDO MUNICIPIO,CONF.COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 02/08/2006 | 832.00 | 00037071386587 | MARIA VITORIA BARRETO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE QUATRODIARIAS,POR OCASIAO DE VIAGEN A JOAO PESSOA,COMA FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SEC.DEA€AO SOCIAL DO ESTADO,NOS DIAS:07,08,09 E 10 DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 02/08/2006 | 100.00 | 00016038118420 | GUARANI PUBLIC,SERVI€OSE REP.LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DESTA MUNICIPALIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 02/08/2006 | 42000.00 | 00005944502410 | ADRIANA REINALDO DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PELOSSERVI€OS PRESTADOS DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DOSJOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 02/08/2006 | 308.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRIAN€ASDA CRECHE MUNICIPAL,CONF.DESC.DE NOTA FISCAL N§003395 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 02/08/2006 | 6600.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUI€AO DA MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDO MUNICIPIO,CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§003396EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 02/08/2006 | 1900.00 | 00005522119403 | GEORGE CIPRIANO ALMEIDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A BOLSA AUXILIO DO PROGRAMA /ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, RELATIVO AO MES /DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 03/08/2006 | 316.00 | 00069108323453 | GILBERTO CRUZ DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA DE GVH-3503,QUANDO DE VIAGEM A JUA-/ZEIRO DO NORTE COM VISITA A CADS-OSCIP COM A COMISSAO FORMADA POR ESTA PREFEITURA.NO DIA:07 DE JULHO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 03/08/2006 | 100.00 | 00005792387419 | JOANA DARC FERREIRA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 03/08/2006 | 780.00 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS HOSPITA-LARES A POPULA€AO DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 03/08/2006 | 1765.91 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DO MUNICIPIO DESTINADOS A SEC.DESAUDE DO MUNICIPIO,CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§0014109 01/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 03/08/2006 | 397.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM2.634 XEROX AO PRE€O DE R$0,15(QUINZE CENTAVOS)CA-DA E 01 ENCARDENA€AO AO PRE€O DE R$1,90(HUM REAL ENOVENTA CENTAVOS)CADA,DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 03/08/2006 | 1226.00 | 00004325017461 | MARIA DO SOCORRO SANTANA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIA-/RISTA QUE PRESTAM SERVI€OS GERAIS NA SEC.DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE:01 A 31 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 04/08/2006 | 10.00 | 08755456000173 | FERRAGISTA DUTRA EDUARDO DUTRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 CHIBAN-CA TARZA AO PRE€O DE R$10,00(DEZ REAIS)CADA,DESTI-NADAS A SEC.DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 04/08/2006 | 18.00 | 08755456000173 | FERRAGISTA DUTRA EDUARDO DUTRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03 FITASISOLANTE FORLUX 20 MTS.AO PRE€O DE R$3,00(TRESREAIS)CADA,DESTINADA A ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 04/08/2006 | 75.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS REALI-ZADOS NA AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332 PERTENCENTEA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONF.DESC.DE NOTA FIS-CAL DE N§000526. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 04/08/2006 | 9.00 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS COM EN-/VIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTE A SEC.DE SAUDEDO MUNICIPIO.CONF.COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 04/08/2006 | 1180.47 | 00210592000176 | EVALDO FERNANDES PINHEIRO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€ASE ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DOTRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTAFISCAL DE N§000137 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 04/08/2006 | 60.00 | 00098271636472 | LOURIVAL LOUREN€O DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 04/08/2006 | 497.27 | 00210592000176 | EVALDO FERNANDES PINHEIRO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€ASDA CRECHE MUNICIPAL D.LAURA DO MUNICIPIO.CONF.DESCDA NOTA FISCAL DE N§000138. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 07/08/2006 | 33.00 | 00210592000176 | EVALDO FERNANDES PINHEIRO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 BOTIJAO DEGAS DE CONZINHA DESTINADA A EMEF.DE RO€A GRANDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 07/08/2006 | 4767.39 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS DESTINADOS A DISTRIIBUI€AO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOSDO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§000161. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 07/08/2006 | 9.00 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS COM EN-/VIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTE A SEC.DE ADMI-NISTRA€AO DO MUNICIPIO,CONF.COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 07/08/2006 | 6.55 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS COM EN-/VIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTE A SEC.DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO,CONF.COMP.EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 07/08/2006 | 300.00 | 00005724219409 | MARIA MARLISANDRA BRAGA DE S.VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DI-GITA€AO DE CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DOMUNICIPIO,REL.AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 07/08/2006 | 400.00 | 00006160799401 | RAFAEL CIPRIANO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DI-GITA€AO DE CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DOMUNICIPIO,REL.AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 07/08/2006 | 400.00 | 00042468019415 | MARIA DO CARMO GON€ALVES QUIRINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DI-GITA€AO DE CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DOMUNICIPIO,REL.AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 07/08/2006 | 239.00 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO,CONF.LISTA DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 07/08/2006 | 250.00 | 00057052891468 | ANTONIO EZEQUIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 07/08/2006 | 70.00 | 00024546178115 | FRANCISCO ANTUNES ARAGAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA DIF-4041,POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE SOUSA COM PACIENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 07/08/2006 | 452.00 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA DESTINADAS AS PESSOAS DOENTES PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE,CONF.LISTA DE BENEFICIADOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 07/08/2006 | 227.50 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIA-/RISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS GERAIS NA SEC.OBRAS,INFRA (MATADOURO)DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE:31/07/06A 05/08/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 08/08/2006 | 160.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DECOMBUSTIVEL,REALIZADA NA AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332,QUANDO DE RETORNO DE VIAGEM A JOAO PESSOATRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO,CONF.COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 08/08/2006 | 56.50 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEMDESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF.LISTADE BENEFICIADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 08/08/2006 | 125.00 | 00001280851422 | FRANCISCA LINHARES COSMO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 08/08/2006 | 150.00 | 00033370036134 | VITAL FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 08/08/2006 | 80.00 | 00099266504491 | FRANCISCA BATISTA DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 08/08/2006 | 70.00 | 00027755754472 | FRANCISCO GABRIEL VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA COMPLEMENTA€AO DE PASSAGEM PARA SAO PAULO,PORTRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 08/08/2006 | 100.00 | 00025198257826 | FRANCISCA GOMES MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 08/08/2006 | 80.00 | 00004875875452 | MARIA DO SOCORRO DANTAS BRILHANTE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 08/08/2006 | 100.00 | 00018866506400 | MARIA AUGUSTA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 08/08/2006 | 0.38 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURALDO MUNICIPIO,NO DIA:08 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 08/08/2006 | 17.70 | 00091876958472 | ANA DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMTIRAGEM DE 18 XEROX AO PRE€O DE R$0,15(QUINZE CEN-TAVOS)CADA,DESTINADAS A ASSESSORIA JURIDICA DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 08/08/2006 | 33.00 | 00210592000176 | EVALDO FERNANDES PINHEIRO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 BUTIJAO DEGAS DE CONZINHA AO PRE€O DE R$33,00(TRINTA E TRESREAIS)DESTINADO A EMEF.DE ARA€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 09/08/2006 | 2434.00 | 04174947000170 | HUMBERTO BARROS DE ALENCAR JUNIOR-ME | VALOR CORRESPONDENTE AQUISI€AO DE 01 COMPUTADORCOMPLETO DESTINADO A SEC.DE EDUCA€AO PARA FAZERTRABALHOS DAS ESCOLAS DE EDUCA€AO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§000563. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 09/08/2006 | 503.50 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO,CONF.LISTA DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 09/08/2006 | 20.00 | 00075944642491 | NADIR DA SILVA TRAJANO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,POR TRATAR-SEDE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 09/08/2006 | 70.00 | 00057056617468 | MARIA RODRIGUES MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 09/08/2006 | 201.00 | 00004362980407 | JOSE EUGENIO SANTANA DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNS-6153,POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE SOUSA,COM PACIENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 09/08/2006 | 200.00 | 00004362980407 | JOSE EUGENIO SANTANA DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNS-6153,POR OCASIAO DE VIAGENS ASCIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA,PARA RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO JUN-TO AO 9§ NUCLEO E O HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 09/08/2006 | 165.00 | 00002595243446 | LUCIANO BATISTA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HVC-3920,POR OCASIAO DE VIAGENS COMA EQUIPE DOS PROFISSIONAIS DO PSF-PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA PARA OS SITIOS:CABRA-ASSADA,UMARI,PEDRA REDONDA,JERIMUM E PEREIROS DE CIMA DO MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 09/08/2006 | 95.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TROCA DE UM TRINCO E CABO DO CAPO,REGULAGEM E LUBRIFICA€AO DAS PORTAS DA AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 09/08/2006 | 126.00 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA DESTINADAS AS PESSOAS DOENTES DOMUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE,CONF.LISTA DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 09/08/2006 | 95.00 | 00006052980419 | FLAVIO VIEIRA NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNK-1814,COM VIAGENS A CAJAZEIRAS PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO 9§ NUCLEO DE SAUDEDE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 09/08/2006 | 400.00 | 05051167000103 | FRANCISCO HELIO DE MOURA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 ANTENA NAC.GRADE 2.4 PLACA PCI PARA REDE S/FIO.FIO KMPIRFSCOAXAL RGC58 DESTINADA A SEC.DE SAUDE SO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 09/08/2006 | 160.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DECOMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332,QUANDO DE RETORNO DE VIAGENS A CAMPINA GRANDEE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO DOENTES DO MUNICIPIOCONF.COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 10/08/2006 | 510.00 | 00004620500410 | FRANCISCO FERNANDES DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HVA-1996,POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE SOUSA COM PACIENTES PARA FAZEREM TRATAMEN-TO DE HEMODIALISE.REL.AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 10/08/2006 | 120.00 | 05911617000182 | CFO - CLINICA DE FRATURAS E ORTOPEDIA - CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE RX DOS SEIOS DA FACE FN-MN E RX CAVVMNO PACIENTE O MENOR:KEVEN MATHEUS DE M.RODRIGUES.DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 10/08/2006 | 9076.09 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA PARCIAL D/TERCEIRA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA E OPERACIONALI-ZA€AO DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 10/08/2006 | 14156.87 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DA ASSOC.E PROT.A MAT.A INF.DE SAO J.R.PEIXE.PELA PRESTA€AODE SERVI€OS MEDICOS E HOSPITALARES A POPULA€AO DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA 10 DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 10/08/2006 | 5105.38 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO DO INSS-EMPRESSADA SEC.SAUDE DO MUNICIPIO.DEBITADO NA PRIMEIRA CO-TA DO FPM DO DIA 10 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 10/08/2006 | 50.00 | 00002334207462 | GILVANETE MATEUS ANTONINO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA COMPLEMENTA€AO DE PASSAGEM PARA SAO PAULO,PORTRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 10/08/2006 | 100.00 | 00002049517475 | ZULEIDE FELIX FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA COMPLEMENTA€AO DE PASSAGEM PARA CURITIBA,PORTRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 10/08/2006 | 100.00 | 00000705695840 | MARTA FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 10/08/2006 | 80.00 | 00073856983449 | JULIA GON€ALVES DE ASSIS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 10/08/2006 | 100.00 | 00088434095491 | MARIA LUCIA ALVES DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 10/08/2006 | 90.00 | 00024908929831 | FRANCISCA GON€ALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 10/08/2006 | 100.00 | 00003498855832 | JOSE EMILSON MACIEL | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 10/08/2006 | 100.00 | 00003581734427 | JOSEFA ABREU DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA CONCEDIDA PARA QUITA-€AO DE ALUGUEL A JOSELIA BEZERRA DA SILVA,PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 10/08/2006 | 1500.00 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DECONSTRU€AO DESTINADOS A RECUPERA€AO DAS EMEF.DOSSITIOS:SANTANA,BARRA DE SAO BENTO,RIACHAO DOS BO-/DES,BAIXIO DOS GILAS E PO€O CERCADO DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§000535. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/08/2006 | 273.60 | 08309270000190 | 1º CARTORIO- ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE 1.136 XEROXAO PRE€O DE R$0,15(QUINZE CENTAVOS)CADA,64 AUTENTICA€OES AO PRE€O DE R$1,30(HUM REAL E TRINTA CENTA-VOS)CADA,20 PLASTIFICA€OES AO PRE€O DE R$1,00(HUMREAL)CADA,DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 10/08/2006 | 595.00 | 00009080406449 | FRANCISCO GERALDO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNC-7624,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:PEREIROS DE CIMA EPEREIROS DE BAIXO,NO PERIODO DE 05 DE JUNHO A 17DE JULHO DE 2006 ,NO TURNO TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 10/08/2006 | 1065.00 | 00021977100449 | TEREZINHA SEIXAS DE SOUZA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA AS-SESSORIA DE PROJETOS EDUCACIONAIS DA SEC.DE EDUCA-€AO E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNCIIPIO,REFA.AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 10/08/2006 | 7620.29 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA PARCIAL D/TERCEIRA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA E OPERACIONALI-ZA€AO DO PROGRAMA DE MOBILIDADE SOCIAL-PMS(AG.CUL-TURAIS)DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 10/08/2006 | 4424.35 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA PARCIAL D/TERCEIRA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA E OPERACIONALI-ZA€AO DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCA€AO-PSE-(ENSINOINFANTIL) DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 10/08/2006 | 5556.62 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA PARCIAL D/TERCEIRA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA E OPERACIONALI-ZA€AO DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCA€AO-PSE-(ENSINOFUNDAMENTAL-2)DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 10/08/2006 | 10016.08 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA PARCIAL D/TERCEIRA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA E OPERACIONALI-ZA€AO DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCA€AO-PSE-(ENSINOFUNDAMENTAL-1)DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 10/08/2006 | 7735.06 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO DO INSS-EMPRESSADO FUNDEF-1(60%)VALORIZA€AO DO MAGISTERIO.DEBITADONA PRIMEIRA COTA DO FPM DO DIA 10 DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 10/08/2006 | 3467.56 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO DO INSS-EMPRESSADA SEC.EDUCA€AO MUNICIPIO.DEBITADO NA PRIMEIRA CO-TA DO FPM DO DIA 10 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 10/08/2006 | 530.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO MENSAL DESTAPREFEITURA PARA CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICI-/PIOS-CNM-OBERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DE-/MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS,REF.AO MES DE AGOSTO DE 2006.DEBITADO NA COTA DO FPMDO DIA 10 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 10/08/2006 | 1600.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS PUBLICITARIOS,DIVULGA€OES DE NOTAS,EDITAIS E DEMAIS IN-FORMA€OES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE DO MES DEJULHO/2006.DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA 10 DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 10/08/2006 | 43125.29 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DOS PRECATORIOS,DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA 10 DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 10/08/2006 | 2202.44 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA PRIMEIRA COTA DO FPM,REL.AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 10/08/2006 | 7773.33 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO FGTSDEBITADO NA PRIMEIRA COTA DO FPM,REL.AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 10/08/2006 | 525.37 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO INSS-PARC-ADM.DEBITADO NA PRIMEIRA COTA DO FPM.REL.AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 10/08/2006 | 1172.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO DO INSS-EMPRESSADA SEC.ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO.DEBITADO NA PRI-MEIA COTA DO DIA 10 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 10/08/2006 | 15301.95 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PARC/RET/INSS,DEBITADO NA PRIMEIRA COTA DO FPM.REL.AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 10/08/2006 | 20.00 | 00813340000131 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA CESTA EMP.DEBITADANA CONTA 5001040-1 NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/08/2006 | 14899.58 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 10/08/2006 | 624.00 | 00027755231453 | TOME DA GUERRA DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS,POR OCASIAO DEVIAGENS A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA P/TRATAR DEASSUNTOS REFERENTE A CONSTRU€AO DE BARRAGENS SUB-/TERRANEA P/AS COMUN.DE:PEDRA REDONDA E JERIMUM JUNTO A UFCG.E ORGAOS GOVERNAMENTAIS DO ESTADO.NOSDIAS:15,16 E 17 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 11/08/2006 | 1.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURALNO DIA:11 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 11/08/2006 | 5500.00 | 04166920000135 | JOAN PÉRICLES SEIXAS BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZA€AO DE CURSOS DE FORMA€AO INICIAL E CONTINUADA P/ALFABETIZADORES DO P.BRASIL ALFABETIZADO C/DUAS TURMAS DE 45 PARTICIPANTES,CO/CARGA HORARIAS,RESPECTIVAMENTE DE 30 E 80HORAS/AULA N/EIXOS TEMATICOS PRESSUPOSTOS TEORICOSE METODOLOGICOS,PLANEJAMENTO,AVALIA€AO,MOTIVA€AO EOFICINAS DE APREND.SIGNIFICATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 14/08/2006 | 1120.00 | 00004653094454 | JOSE BEZERRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA IV-6208,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:SAO BENTO,BALSAMOS,VENEZA,MALHADA E DIOGENES A SEDE DO MUNICIPIO,DU-/RANTE O PERIODO DE 05 DE JUNHO A 17 DE JULHO/2006NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 14/08/2006 | 1617.00 | 00075961016404 | AFONSO JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMW-0279,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE BANDARRA A SAOJOAO DO RIO DO PEIXE,NO PERIODO DE:05 DE JUNHO A17 DE JULHO DE 2006.NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 14/08/2006 | 580.00 | 00018592627400 | JOSE ALVES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNC-7045,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEREIROS DE CIMA A SAOJOAO DO RIO DO PEIXE,NO PERIODO DE:05 DE JUNHO A17 DE JULHO DE 2006.NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 14/08/2006 | 720.00 | 00005542958494 | FRANCISCO EDGLEY HERMINIO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KIF-2183,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PE DE SERRA A SAOJOAO DO RIO DO PEIXE,NO PERIODO DE:05 DE JUNHO A17 DE JULHO DE 2006.NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 14/08/2006 | 600.00 | 00001126391433 | JOAO ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA AJ-2359,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BAIXIO D/ALBUQUERQUESA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE:05 DE JUNHO A17 DE JULHO DE 2006.NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 14/08/2006 | 600.00 | 00056506481820 | JOSE DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNZ-8280,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL D/SITIOS:ESTRELA E OLHOA DAGUAA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE:05 DE JUNHO A17 DE JULHO DE 2006.NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 14/08/2006 | 600.00 | 00098275488400 | RAIMUNDO RONALDO BEZERRA DE FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HVC-7041,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CACIMBA NOVA A SAO J.DO RIO DO PEIXE,NO PERIODO DE:05 DE JUNHO A 17 DEJULHO DE 2006.NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 14/08/2006 | 980.00 | 00028912867822 | ERIVALDO TAVARES MACIEL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA TI-0073,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL D/SITIOS:LAGOA DO MEL,ARA€AS,SERROTE,BARRA DE SAO BENTO E JUAZEIRINHO A SEDE DOMUNICIPIO,NO PERIODO DE:05 DE JUNHO A 17 DE JULHODE 2006,NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 14/08/2006 | 500.00 | 00012759155153 | JOSE AGOSTINHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA JDU-8726,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SINGAPURA A SAO JOAODO RIO DO PEIXE,NO PERIODO DE:05 DE JUNHO A 17 DEJULHO DE 2006.NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 14/08/2006 | 1060.00 | 00006543028807 | AURI PAULINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA ADL-9260,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL D/SITIOS:JERIMUM,MATA DOS GALDINOS E TRANQUEIRA A SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE05 DE JUNHO A 17 DE JULHO DE 2006,NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 14/08/2006 | 1060.00 | 00007625227472 | FRANCISCO JOAQUIM FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA CSU-1756,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL D/SITIOS:PEDRA REDONDA,MATA DOSMARIAS E RIACHAO D/BODES A SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE:05 DE JUNHO A 17 DE JULHO DE 2006,NO TUR-NO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 14/08/2006 | 916.00 | 00010967540453 | EDIVAL LUIZ DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMV-9105,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOSITIO VARZEA DA SERRINHA A SAO JOAO DO RIO DO PEI-XE,DURANTE O PERIODO DE 05 DE JUNHO A 17 DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 14/08/2006 | 100.00 | 00010967540453 | EDIVAL LUIZ DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMV-9105,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOSITIO VARZEA DA SERRINHA A SAO JOAO DO RIO DO PEI-XE,DURANTE O PERIODO DE 05 DE JUNHO A 17 DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 14/08/2006 | 6567.67 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE REGU-LARIZA€AO DE DEBITOS DO FGTS COMPETENCIA 02/1993.CONF.COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 14/08/2006 | 320.00 | 12685285000120 | G.MOVEIS-GON€ALO PINHEIRO SALES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 GUARDA ROU-PA DE A€O 6RSPL-08/04 W-3 DESTINADO A SEC.DE SAU-/DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 14/08/2006 | 240.00 | 00006965711450 | IZAAC MANGUEIRA TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECICLAGEM DECARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 14/08/2006 | 695.20 | 04929692000108 | RIPPER COMERCIO DE PEÇAS LTDA-EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DES-TINADAS A REPOSI€AO DA MOTONIVELADORA PERTENCENTEA SEC.DE OBRAS/INFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO,CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§008723. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 14/08/2006 | 227.50 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIA-/RISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS GERAIS NA SEC DE OBRASINFRA-MATADOURO DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE:07/08/06 A 12/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 15/08/2006 | 1582.50 | 00019745370215 | ROMILDO DANTAS GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO MERCEDES BENS DE PLACA LTU-0248 NA RETIRADADE ENTULHOS DE CAPINA€AO E PODA€AO DAS RUAS DESTACIDADE.REL.AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DO SERVICO DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 15/08/2006 | 737.00 | 00055376878104 | LASARO BATISTA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MA-NUTEN€AO DOS PO€OS ARTESIANOS DA ZONA RURAL DO MU-NICIPIO,REL.AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 15/08/2006 | 520.74 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSCOM DESTINO A JOAO PESSOA DESTINADAS AS PESSOASDOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE,CONF.LIS-TA DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 15/08/2006 | 900.00 | 00032769512404 | FELINTO ABRANTES SARMENTO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNA-9013,QUANDO DE VIAGENS AS CIDA-/DES DE CAJAZEIRAS E SOUSA,TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DESAUDE.REF.AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 15/08/2006 | 395.50 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA DESTINADASAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,CONF.LISTA DE BE-NEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 15/08/2006 | 300.00 | 00085379751415 | MARIA ELIVANEIDE BRAGA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CA-DASTRAMENTO E DIGITA€AO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAREF.AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 15/08/2006 | 300.00 | 00003719702456 | IVANILDA OLIVEIRA DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CA-DASTRAMENTO E DIGITA€AO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAREF.AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 15/08/2006 | 600.00 | 00003923072430 | ORLENE DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CA-DASTRAMENTO E DIGITA€AO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAREF.AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 15/08/2006 | 500.00 | 00000858259486 | JOSE RICARDO CLAUDINO ALECRIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CA-DASTRAMENTO E DIGITA€AO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAREF.AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 15/08/2006 | 600.00 | 00007077200442 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CA-DASTRAMENTO E DIGITA€AO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAREF.AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 15/08/2006 | 150.00 | 00096567082453 | RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 15/08/2006 | 100.00 | 00060108983404 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 15/08/2006 | 90.00 | 00004831423440 | PEDRO DOS SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO O MENOR:MAU-RICIO ALVES FEITOSA DOS SANTOS,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 15/08/2006 | 200.00 | 00009282361705 | RONALDO RODRIGUES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 15/08/2006 | 1285.00 | 02330782000152 | ADL LINK-JACKSON VIEIRA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 COMPUTADORCOM ESTABILIZADOR DESTINADO A SECRETARIA DE A€AOSOCIAL CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§002719. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 15/08/2006 | 198.22 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DARF-COMPETENCIA JULHO DE2006 DESTA PREFEITURA.CONF.COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 15/08/2006 | 254.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICI-/PIO PARA ESTA FEDERA€AO.REL.AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 15/08/2006 | 270.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MA-NUTEN€AO DOS PROGRAMAS CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E IPTU 1.0 REL.AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 16/08/2006 | 50.00 | 00030277264472 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO,QUANDODE VIAGEM A CIDADE DE SOUSA PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIODE CONTABILIDADE NUNES & OLIVEIRA LTDA.NO DIA 03DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 16/08/2006 | 140.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICADO PRDIO ONDE FUNCIONA O ACAMPAMENTO DOS POLICIAISDO DESTACAMENTO DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 16/08/2006 | 25.00 | 00091876958472 | ANA DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMUMA ESCRITURA PUBLICA DE DOA€AO.CONF.COMP.EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 16/08/2006 | 97.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICADA EMEF."JOSE DANTAS PINHEIRO"DO MUNICIPIO.REF.AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 16/08/2006 | 167.50 | 00025132113400 | CELESTE GOMES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS POLICIAIS E COMISSAO ORGANIZADORA,QUANDO DA REALIZA€AO DAS FESTIVIDADES REALIZADAS NO SAO PEDRO DA PRA€A PUBLICA DO MUNICIPIONO DIA 28 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 16/08/2006 | 83.00 | 00007063279424 | MAIANE DANTAS BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS COMPONENTES DA BANDASINHA MO€A,QUANDO DA REALIZA€AO DAS FESTIVIDADESREALIZADAS NO SAO PEDRO DA PRA€A PUBLICA DO MUNICIPIO.NO DIA 28 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 16/08/2006 | 146.00 | 00049864700430 | ANTONIO JUSTINO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS COMPONENTES DA BANDAMAGIA,QUANDO DA REALIZA€AO DAS FESTIVIDADES REALI-ZADAS NO SAO PEDRO DA PRA€A PUBLICA DO MUNICIPIO.NO DIA 28 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 16/08/2006 | 118.00 | 00051872463487 | FRANCISCA ALEXANDRINA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FESTEJOS,QUANDO DA REALIZA€AO DAS FESTI-VIDADES JUNINAS ALUSIVAS AO SAO ANTECIPADO,REALIZADO NA EMEF."JOSE GON€ALVES DA SILVA"DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 16/08/2006 | 194.40 | 40966491000144 | J.B.MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 162 PACO-/TES DE PAOZITOS AO PRE€O DE R$1,20(HUM REAL E VIN-TE CENTAVOS)CADA,DESTINADOS AS CRIAN€AS DA CRECHED.LAURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 16/08/2006 | 200.00 | 00057052026449 | FRANCISCO ERIVALDO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 16/08/2006 | 625.00 | 03335499000186 | MED IMAGEM-FRANCISCO DAS C.O.DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 25 EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS AO PRE€ODE R$25,00(VINTE E CINCO REAIS)CADA.REALIZADAS EMPACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 16/08/2006 | 2030.00 | 41224379000109 | FRANCISCO CLEIDSON XAVIER DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PA-/CIENTES CARENTES DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTAFISCAL DE N§000156 E 000157. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 16/08/2006 | 4071.32 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS HOSPITA-LARES REF.AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 16/08/2006 | 350.00 | 00060352981415 | MARIA EDINAMAR TORRES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DO PAB(SIA-SUS)SEC.DE SAUDE DOMUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 16/08/2006 | 350.00 | 00003195116421 | FRANCISCO PETRONIO GON€ALVES FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DO SATA,PNI,SIM,SINASC,SILTH,HIPERDIA E SINAI DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 16/08/2006 | 1680.00 | 00007625480453 | LUIZ XAVIER DE ANDRADE[ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS NA REALIZA€AO DE 42 ELETROCARDIOGRAMAS AO PRE€O DE R$40,00(QUARENTA REAIS)CADA,REALIZADAS EM PESSOAS DOENTESDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 16/08/2006 | 984.03 | 09061730000177 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS RECURSOS DOPAB PELO ATENDIMENTO AMBULATORIAL A POPULA€AO REF.AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 16/08/2006 | 2500.00 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS RECURSOS DOPAB PELO ATENDIMENTO AMBULATORIAL A POPULA€AO REF.AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 16/08/2006 | 2500.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS RECURSOS DOPAB PELO ATENDIMENTO AMBULATORIAL A POPULA€AO REF.AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 16/08/2006 | 590.00 | 00006281470400 | EVANDRO RIBEIRO MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOG-5355,POR OCASIAO DE VIAGENS ASLOCALIDADES DOS SITIOS:VILA DO BREJO DAS FREIRAS,PILOES,PE DE SERRA,PEREIROS DE CIMA,RECANTO DA BARRAGEM,MALHADA COM A EQUIPE DOS PROFISSIONAIS DOPSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 16/08/2006 | 840.00 | 00004620500410 | FRANCISCO FERNANDES DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HVA-1996,POR OCASIAO DE VIAGENS ASCIDADES DE SOUSA,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE HEMODIALISE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 16/08/2006 | 545.00 | 00004464156851 | AZUIL BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMP-5757,POR OCASIAO DE VIAGENS ASLOCALIDADES DE:BREJO DAS FREIRAS,PILOES,PE DE SER-RA,UMARI E PEDRA REDONDA C/A EQUIPE DO PSF-PROGRA-MA DE SAUDE DA FAMILIA E VIAGENS A CIDADE DE SOUSACOM PACIENTES DOENTES PARA FAZEREM EXAMES DO MUNI-CIPIO.REF.JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 16/08/2006 | 35.00 | 00002886526495 | MARZENILDO ABREU DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOP-4079,POR OCASIAO DE VIAGEM AOSITIO PE DE SERRA COM OS PROFISSIONAIS DO PSF-PRO-GRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 16/08/2006 | 80.00 | 00026295121420 | FRANCISCO MARINHO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNU-4550,POR OCASIAO DE VIAGENS ACIDADE DE SOUSA A SERVI€O DA SEC.DE SAUDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 16/08/2006 | 581.00 | 00067627080487 | FRANCISCO MARTINS MASCARENHAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 83 REFEI€OES AO PRE€O DEE R$7,00(SETEREAIS)CADA,DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA UBSSDO SITIO UMARI DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 16/08/2006 | 658.00 | 00030384761453 | ZILDIMA ROSA SILVA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 94 REFEI€OES AO PRE€O DEE R$7,00(SETEREAIS)CADA,DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA UBSSDO DISTRITO DE GRAVATA DO MUNICIPIO,REF.AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 16/08/2006 | 595.00 | 00078864410449 | JOSEFA PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 85 REFEI€OES AO PRE€O DEE R$7,00(SETEREAIS)CADA,DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA UBSSDO DISTRITO DE BANDARRA D/MUNICIPIO,REF.AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 16/08/2006 | 150.00 | 00048625299415 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LOCOMO€AO ,POROCASIAO DE VIGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSAA SERVI€O DA SEC.DE OBRAS/INFRA E MEIO AMBIENTE DOMUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 16/08/2006 | 51.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICADO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE,REF.JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 16/08/2006 | 50.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICADO PREDIO ONDE FUNCIONA A FABRICA DE MANILHA DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 16/08/2006 | 240.00 | 00006236013462 | SALVADOR BERTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO MA-TADOURO DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE:17/06/06 A 30/06/06 DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DO JARDIDAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 17/08/2006 | 350.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRU€AO DESTINADOS A RECUPERA€AO DE PRA€ASNESTA CIDADE.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§000007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 17/08/2006 | 287.60 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO.CONF.LISTA DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 17/08/2006 | 152.50 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DECONSUMO DESTINADOS AOS ALFABETIZADORES DO PROGRA-/MA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DENOTA FISCAL DE N§000027 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 17/08/2006 | 402.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS XEROGRAFICOS C/2.680 XEROX AO PRE€O DE R$0,15(QUINZE CENTAVOS)CA-DA DESTINADAS AS APOSTILHAS DOS ALFABETIZADORES DOPROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,QUANDO DA REALIZA€AODO CURSO DE FORMA€AO INICIAL E CONTINUADO DO PRO-/GRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 18/08/2006 | 3054.00 | 08755456000173 | FERRAGISTA DUTRA EDUARDO DUTRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS HI-/DRAULICOS DESTINADOS A RECUPERA€AO DAS EMEF.DOSSITIOS:SANTANA,BARRA DE S.BENTO,RIACHAO DOS BODES,BAIXIO DOS GILAS E PO€O CERCADO DO MUNICIPIO. CONFDESC.DE NOTAS FISCAIS DE N§S000094 E 000095. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 18/08/2006 | 1946.00 | 08755456000173 | FERRAGISTA DUTRA EDUARDO DUTRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DECONSTRU€AO DESTINADOS A RECUPERA€AO D/ EMEF.DOSSITIOS:SANTANA,BARRA DE S.BENTO,RIACHAO DOS BODES,BAIXIO DOS GILAS E PO€O CERCADO DO MUNICIPIO. CONFDESC.DE NOTAS FISCAIS DE N§S000094 E 000095. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 18/08/2006 | 4000.00 | 04166920000135 | JOAN PÉRICLES SEIXAS BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZA€AO DE CURSO DE FOR-MA€AO P/PROFESSORES/PROFISSIONAIS C/CARGA HORARIADE 80HORAS/AULAS,50 PARTICIPANTES NA PESPECTIVA DEEDUCA€AO INCLUSIVA,TENO PROPOSTA PEDAGOGICA A PAR-TIR DOS EIXOS TEMATICOS:MOTIVA€AO,PLANEJAMENTO,AVALIA€AO,ESTRATEGIAS P/O TRABALHO PEDAGOGICO C/PORTADORES DE NECESSIDADES EDUC.ESPEC.CONV.816081/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 18/08/2006 | 8502.30 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA PARCIAL DA 3¦PARCELA DO TERMO DE PARCERIA P/OPERACIONALIZA€AODO PROGRAMA DE MOBILIDADE SOCIAL-PMS(AGENTES 2)DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 18/08/2006 | 21042.28 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DOS PRECATORIOS JUDICIAIS DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:18 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 18/08/2006 | 1074.63 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:18 DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 18/08/2006 | 3792.86 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO FGTSDEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:18 DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 18/08/2006 | 226.00 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO.CONF.LISTA DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 18/08/2006 | 20.18 | 00046824871400 | EGIDIO BANDEIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,POR TRATAR-SEDE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 18/08/2006 | 282.50 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSCOM DESTINO A JOAO PESSOA,DESTINADAS AS PESSOASDOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONF.LIS-TA DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 18/08/2006 | 8207.78 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DA ASSOC.PROT.A MATERNIDADE E INF.DE SAO J.R.PEIXE.PELAPRESTA€AO DE SERVI€OS MEDI€OS E HOSPITALARES A PO-PULA€AO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DODIA:18 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 21/08/2006 | 25.00 | 00004875746482 | RAIMUNDA ESTRELA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA,PORTRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 21/08/2006 | 42.00 | 00001126642452 | ISOUDA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA,PORTRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 21/08/2006 | 750.00 | 05051167000103 | FRANCISCO HELIO DE MOURA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMACESSO A INTERNE DOS COMPUTADORES PERTENCENTES AESTA PREFEITURA,REF.AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 21/08/2006 | 2628.47 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DOS PRECATORIOS JUDICIAIS.DEBITADO NA COTA DO DIA:21 DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DO SERVICO DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 21/08/2006 | 227.50 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIA-/RISTA QUE PRESTAM SERVI€OS GERAIS NA SEC.DE AGRI-/CULTURA-MATADOURO DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:14/0806 A 19/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 22/08/2006 | 632.00 | 00009080406449 | FRANCISCO GERALDO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNC-7624,QUANDO DE VIAGENS AS CIDA-/DES E CAJAZEIRAS,SOUSA,PATOS A SERVI€O DA SEC.DEAGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 22/08/2006 | 19.20 | 00083941398415 | JOAO FABIO GUERRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A PATOS PARA PARTICIPAR DE EVENTO A FUNDA€AODA FEDERA€AO DOS APICULTORES DO ESTADO,NO DIA 11DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 22/08/2006 | 175.00 | 00075961016404 | AFONSO JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA CBR-0196,POR OCASIAO DE VIAGEN A POMBAL A SERVI€O DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 22/08/2006 | 486.00 | 00003420515200 | FRANCISCO ESTRELA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HWT-9969,POR OCASIAO DE VIAGENS ASCIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA E POMBAL A SERVI€O DASEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 22/08/2006 | 80.00 | 08755456000173 | FERRAGISTA DUTRA EDUARDO DUTRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 52 LAMPA-/DAS W CRISTAL AO PRE€O DE R$1,50(HUM REAL E CIN-/QUENTA CENTAVOS)CADA, E 02 LAMPADAS 60W CRISTAL AOPRE€O DE R$1,00(HUM REAL)CADA,DESTINADAS A ILUMINA€AO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 22/08/2006 | 2200.00 | 03617906000148 | COMERCIO V.DE VEIC.E LOCAÇAO EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO DEMARCA FORD FOCUS COMPLETO DESTINADO AO GABINETE DOPREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 22/08/2006 | 1366.48 | 33000118001221 | 0I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE TELEFONIA FI-XA DO TELEFONE 083-3535-2299 DESTA PREFEITURA,REF.AO MES DE JUNHO DE 2006.CONF.COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 22/08/2006 | 1820.00 | 00067416209404 | JOSÉ LAVOISIER GOMES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS E MEIA,POROCASIAO DE VIAGEN A JOAO PESSOA,COM A FINALIDADEDE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AOS ORGAOS GOVERNAMEN-/TAIS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.NOS DIAS:22,23 E 24 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 22/08/2006 | 73.68 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA COTA DO FUNDO DE PETROLEO,NO DIA:22 DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 22/08/2006 | 0.77 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL,NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 22/08/2006 | 9807.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDETE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA PREFEITURA,DEBITADONA COTA DO ICMS DO DIA 22 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 22/08/2006 | 50.00 | 00003977063405 | JOSEFA GABRIEL DA SILVA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS,QUANDODE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA PARA RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE FINAN€ASJUNTOS AO BANCO REAL,CAIXA ECONOMICA FEDERAL ,BAL-€AO DOS MUNICIPIOS E ESCRITORIO DE CONTABILIDADENOS DIAS:11 E 16 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 22/08/2006 | 440.00 | 24112567000118 | OFICINA RAIOMAQ-RAIMUNDO P. DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E LIMPEZA DE 05 MAQUINAS DE DATILOGRAFIA ECONSERTO E LIMPEZA DE 02 MIMIOGRAFOS A ALCOOL PER-TENCENTE AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 22/08/2006 | 924.00 | 00026342130850 | JOSE HERLY DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 206 REFEI€OES AO PRE€O DE R$4,00(QUA-TRO REAIS)CDA,20 REFRIGERANTES AO PRE€O DE R$2,50(DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)CADA,100 SOBREME-SAS A R$0,50(CINQUENTA CENTAVOS)CADA,DEST.AOS PRO-FESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,QUANDO DAREAL.DO CURSO DE FORM.INICIAL E CONTINUADA.N/AGOS/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 22/08/2006 | 383.00 | 00075961016404 | AFONSO JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA CBR-0196,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DODISTRITO DE BANDARRA A SAO JOAO DO RIO DO PEIXE,DURANTE O PERIODO DE:08,09,12,13,14 E 16/06/2006.NOTURNO NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 22/08/2006 | 282.50 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO.CONF.LISTA DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 22/08/2006 | 30.00 | 00007076998432 | FRANCISCA ELDA BRITO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 22/08/2006 | 35.00 | 00004126266402 | JOSE ALBERTO B.GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,POR TRATAR-SEDE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 22/08/2006 | 70.00 | 00005441750421 | ANA PAULA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 22/08/2006 | 56.50 | 00006595303418 | SUZANA MARTINS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA PAGAMENTO DE DEBITO DE AGUA,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 22/08/2006 | 240.00 | 00078944392404 | MARTA MARIA TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 22/08/2006 | 90.00 | 00005105098439 | FRANCISCA MACIEL ABRANTES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 22/08/2006 | 150.00 | 00035057890468 | TEREZINHA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 22/08/2006 | 250.00 | 00004620500410 | FRANCISCO FERNANDES DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO O MENOR:FRANCISCO PETRONIO DINIZ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 22/08/2006 | 150.00 | 00001155319800 | JOSE GOMES ROBERTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA COMPLEMENTA€AO DE PASSAGEM PARA CURITIBA,PORTRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 22/08/2006 | 113.00 | 00006210091482 | LUCICLEIA DE MORAIS RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 22/08/2006 | 30.00 | 00091857848420 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA LINS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMS-6153,POR OCASIAO DE VIAGEN A CI-DADE DE CAJAZEIRAS A SERVI€O DA SEC.DE A€AO SOCIALDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 22/08/2006 | 56.50 | 00067627080487 | FRANCISCO MARTINS MASCARENHAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA COMPLEMENTA€AO DE PASSAGEM PARA CURITIBA,POR,TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 22/08/2006 | 106.00 | 00004665464405 | COSME LOURENÇO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA DAGUA E DO MURRO DA SEC.DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 22/08/2006 | 113.00 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA DESTINADAS AS PESSOAS DOENTES PA-RA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE,CONF.LISTA DE BENE-FICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 22/08/2006 | 210.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DECOMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332,QUANDO DE RETORNO DE VIAGENS A CAMPINA GRANDEE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO DOENTES DO MUNICIPIO.CONF.COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 22/08/2006 | 197.00 | 00002886526495 | MARZENILDO ABREU DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOP-4079,POR OCASIAO DE VIAGENS ASCIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA A SERVI€O DA SEC.DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 22/08/2006 | 70.00 | 00004650163404 | ROGERIO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HWC-8554,POR OCASIAO DE VIAGEN COMOS PROFISSIONAIS DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI-LIA PARA O SITIO UMARI DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 22/08/2006 | 515.00 | 00091857848420 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA LINS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMS-6153,POR OCASIAO DE VIAGENS ASCIDADES DE SOUSA A SERVI€O DA SEC.DE SAUDE E OS SITIOS:UMARI,BAIXIO DOS GILAS,R.DOS GILAS,CABRA-ASSADA E LIVRAENTO COM OS PROFISSIONAIS DO PSF DO MUNICIPIO.REF.AOS MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 22/08/2006 | 160.00 | 00003638546497 | MAZIELDO ABREU DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HWD-4587,POR OCASIAO DE VIAGENS ASLOCALIDADES DE:BREJO DAS FREIRAS,PILOES,BALSAMOS,MALHADA.REF.AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 23/08/2006 | 44447.98 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSF.PARCIAL DA TERCEIRAPARCELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA-/€AO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 23/08/2006 | 152.00 | 00004620500410 | FRANCISCO FERNANDES DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 152 LITROS DELEITE AO PRE€O DE R$1,00(HUM REAL)CADA,DESTINADOSAS CRIAN€AS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO INFAN-TIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 23/08/2006 | 158.00 | 00008382383432 | RAFAELLA PINHEIRO ALVES DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMONITORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABA-LHO INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 23/08/2006 | 170.50 | 00045104115453 | JOSE FERREIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 31KG.DE CARNEBOVINA AO PRE€O DE R$5,50(CINCO REAIS E CINQUENTACENTAVOS)CADA,DESTINADOS AS CRIAN€AS DA CRECHE D.LAURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 23/08/2006 | 5400.00 | 04166920000135 | JOAN PÉRICLES SEIXAS BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZA€AO DO CURSO DE FOR-MA€AO P/30 PROFESSORES Q/ATUAM NA EDUCA€AO INFAN-/TIL,COM CARGA HORARIA DE 120 HORAS-AULAS,DESENV.APROPOSTA PEDAGOGICA A PARTIR DOS EIXOS TEMATICOS:PRESSUPOSTOS TEORICOS-METODOLOGICOS;HABILIDADES ECOMPETENCIAS,PLANEJAMENTO,AVALIA€AO E PRATICAS EDUCATIVAS E RECURSOS DO ENSINO DO PROG.EDUC.INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 23/08/2006 | 3000.00 | 00001196132470 | ANA MARIA DE ABREU E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AJUDAPARA LOCA€AO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCA-€AO INFANTIL PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE PROPOS-TA A APRTIR DOS EIXOS TEMATICOS,REALIZADO NO PERIODO DE:10 A 23 DE AGOSTO DE 2006.CONF.CONVENIO N§800222/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 23/08/2006 | 51.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGTO.DE TARIFA DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DA FABRICA DE MANILHAS DA SEC.DE OBRAS/INFRA DO MUNICIPIO,REF.AGOSTO DE 2006.CONF.COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 24/08/2006 | 440.00 | 00003420515200 | FRANCISCO ESTRELA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HWT-9969,POR OCASIAO DE VIAGENS NOTRANSPORTE DOS MONITORES DO CURSO DE EDUCA€AO ES-/PECIAL DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA SEDE DO MU-NICIPIO,NO PERIODO DE:10 A 18 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 24/08/2006 | 90.00 | 00036743658472 | JOSE CEZAR DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MO-TO DE PLACA IM-380,POR OCASIAO DE VIAGENS AOS SI-/TIOS:VIRA€AO,FEIJAO,UMARI,RO€A GRANDE E DISTRITODR GRAVATA NA ENTREGA DE FREQUENCIA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 24/08/2006 | 545.00 | 00020517459434 | FRANCISCO DEASSIS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURASDESTINADAS AS CRIAN€AS DA CRECHE D.LAURA DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO DE 2006.CONF.DESC.DE NOTAFISCAL DE N§640070. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 24/08/2006 | 30.00 | 00057054088468 | DEIZINETE ESTRELA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 24/08/2006 | 42.00 | 00000748606408 | PEDRO SILVA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 24/08/2006 | 45.00 | 00004064063406 | EVANGELUCIA DE ALENCAR | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO O MENOR:JOAOALENCAR NETO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 24/08/2006 | 40.00 | 00017006930855 | MARIA AMANCIO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 24/08/2006 | 792.00 | 00020517459434 | FRANCISCO DEASSIS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS EVERDURAS DESTINADAS AS CRIAN€AS DO PETI-PROGRAMADE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 24/08/2006 | 90.00 | 00005724219409 | MARIA MARLISANDRA BRAGA DE S.VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 24/08/2006 | 19.00 | 00088559424415 | MAURILIO FABIO CARVALHO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE CHAVES PERTENCENTES AS PORTAS DA SEC.DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 24/08/2006 | 127.00 | 00003339892440 | ANTONIO HENRIQUE FERNANDES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE UM PROJETO ARQUITETONICO DO CENTRO DEESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 24/08/2006 | 157.58 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA DESTINADAS ASPESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE,CONF.LISTA DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 25/08/2006 | 35.00 | 00078944163472 | JUCIE ABRANTES FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA,PORTRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 25/08/2006 | 250.00 | 00020517459434 | FRANCISCO DEASSIS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS EFRUTAS DESTINADAS AS CRIAN€AS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DOMUNICIPIO,CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§640072. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 27/08/2006 | 120.00 | 00010966137434 | JOSÉ CÍCERO FREITAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIA-/RISTA QUE PRESTARAM SERVI€OS NO CORTE DE MATERIALPARA ESTRADA DO SITIO CACIMBA NOVA DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE:01 A 31 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DO SERVICO DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 28/08/2006 | 227.50 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIA-/RISTA QUE PRESTAM SERVI€OS NO MATADOURO DO MUNICI-PIO.NO PERIODO:21/08/06 A 26/08/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 28/08/2006 | 15.00 | 00002932161423 | TEREZINHA PAULINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 28/08/2006 | 20.00 | 00008442617426 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,POR TRATAR-SEDE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 28/08/2006 | 350.00 | 00042468019415 | MARIA DO CARMO GON€ALVES QUIRINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DI-GITA€AO DE CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 28/08/2006 | 500.00 | 00004043525451 | JOAO CLAUDIO DE ARAUJO CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DI-GITA€AO DE CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DOMUNICIPIO.REF.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 28/08/2006 | 300.00 | 00007233002401 | IRACEMA MENDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DI-GITA€AO DE CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DOMUNICIPIO.REF.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 28/08/2006 | 1060.00 | 00014053960835 | EDILSON FERNANDES SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MKD-8103,POR OCASIAO DE VIAGENS A VARIOS SITIOS E DISTRITOS COM A EQUIPE DO PROGRAMABOLSA FAMILIA PARA FAZEREM CADASTRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 28/08/2006 | 25417.07 | 00002806184410 | ALINE ALMEIDA LEITÃO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTA-/DOS NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 28/08/2006 | 230.00 | 07549411000180 | ALYSSON CAROLINO DA SILVA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 DETONA-DOR DO ESCAPE DO UNO MILLE SMART MARCA FIAT PLACAMNO-5028 PERTENCENTE AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 28/08/2006 | 3119.50 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA DISTRIBUI€AO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§001468601/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 28/08/2006 | 719.20 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA E FORTALEZA DESTINADAS AS PESSOASDOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DESAUDE.CONF.LISTA DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 28/08/2006 | 1190.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHESDESTINADOS AOS MINISTRANTES E CURSISTAS DA CAPACI-TA€AO DA FORMA€AO INICIAL E CONTINUADA DO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTAFISCAL DE N§000164. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 28/08/2006 | 537.00 | 00002814813420 | FRANCISCA BATISTA TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESDESTINADOS AOS MINISTRANTES DA CAPACITA€AO DA FOR-MA€AO CONTINUADA COM OS CURSISTAS DO PROGRAMA BRA-SIL ALFABETIZADO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 29/08/2006 | 36833.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSO-RES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF-60% DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 29/08/2006 | 24848.00 | 00004063814459 | ALINE OLIVEIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS MONITORESDO PROGRAMA DO BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 29/08/2006 | 185.00 | 00067627617472 | JOSEFA MARIA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 925 VASSOURAS DE PALHA AO PRE€O DE R$0,20(VINTE CENTAVOS)CADA,DESTINADAS AS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 29/08/2006 | 479.00 | 00002002386471 | ANA VIEIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE HOSPEDAGEM EFORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA AOS COMPONENTES DABANDA:MAGIA,QUANDO DA REALIZA€AO DO SAO PEDRO REA-LIZADO NESTA CIDADE.NO DIA 28 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 29/08/2006 | 150.00 | 00013934333400 | ENOC DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESDESTINADAS AO CONTADOR E AUXILIAR.REF.ASO MESES DEJUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 29/08/2006 | 926.74 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DABEMFAM DEBITADO NA COTA DO ICMS DO MUNICIPIO,NODIA 29 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 29/08/2006 | 224.00 | 00013934333400 | ENOC DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESDESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE,QUANDO DA REALIZA€AO DA CAMPANHA DE VACINA€AO-2§ DOSEDA VACINA DA POLIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 29/08/2006 | 401.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DECOMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332,QUANDO DE RETONO POR OCASIAO DE VIAGENS A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA TRANSPORTANDO DOENTESDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 29/08/2006 | 288.80 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA E FORTALEZA DESTINADAS AS PESSOASCARENTES DO MUNICIPIO.CONF.LISTA DE BENEFICIADOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 29/08/2006 | 300.00 | 00007077127427 | LINDY KARLA DINIZ LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 29/08/2006 | 250.00 | 00001210108488 | SIMONE BATISTA CIPRIANO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA FILHA A MENOR:ANACLAUDIA BATISTA DANTAS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 29/08/2006 | 160.00 | 00002526860474 | MARIA DO SOCORRO FELIX DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 29/08/2006 | 72.00 | 00044194072472 | JOAO GENARDO BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 29/08/2006 | 270.00 | 00004401012470 | DAMIANA CRISTINA PESSOA SILVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 29/08/2006 | 125.00 | 00013934333400 | ENOC DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESDESTINADAS AOS TECNICOS,QUANDO DA REALIZA€AO DE ENCONTROS,PALESTRAS E SEMINARIO COM OS AGRICULTORESDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 29/08/2006 | 160.00 | 00046824871400 | EGIDIO BANDEIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES,QUANDO DA REALIZA€AO DE FESTIVIDADES DE INAGURA€AODA COLONIA DE PESCADORES DO SITIO PILOES NO MUINI-CIPIO.REALIZADO NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/08/2006 | 30.00 | 00004310176461 | JOSANA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA COMPLEMENTA€AO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,PORTRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/08/2006 | 40.00 | 00004379531490 | FRANCISCA SOLANGE DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA COMPLEMENTA€AO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,PORTRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/08/2006 | 250.00 | 00004731916445 | MARIA ROSALIA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO O MENOR:PAU-LO RICARDO FERREIRA DE SOUSA,POR TRATAR-SE DE PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/08/2006 | 474.00 | 00005724219409 | MARIA MARLISANDRA BRAGA DE S.VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DI-GITA€AO DE CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DU-RANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/08/2006 | 1245.00 | 00003942815869 | JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NAMAO OBRA DA REFORMA DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITODE BANDARRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/08/2006 | 245.00 | 00057055165415 | IRISMAR SANTANA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS E LAVAGENS DOS VEICULOSPERTENCENTES AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EAMBULANCIA DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.REL.AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/08/2006 | 1250.00 | 03335499000186 | MED IMAGEM-FRANCISCO DAS C.O.DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 50 EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS AO PRE€ODE R$25,00(VINTE E CINCO REAIS)CADA.REALIZADA EMPESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO.CONF.LISTA DE BENEFI-CIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/08/2006 | 4992.48 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DA ASSOC.E PROT.A MATERN.E A INF.DE SAO J.R.PEIXE.PELA PRESTA€AO DE SERVI€OS MEDICOS E HOSPITALARESA POPULA-/€AO DESTE MUNICIPIO,DEBITADA NA COTA DO FPM DO DIA30 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/08/2006 | 150.82 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECO-LHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE DELIGENCIA AO PODERJUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA.CONF.COMP.EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/08/2006 | 700.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE PROGRAMA DA CON-TABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2006.DEBITADO NA COTA DO FPMDO DIA:30 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/08/2006 | 416.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DUAS DIA-RIAS,POR OCASIAO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RE-/SOLVER PENDENCIAS DO MUNICIPIO JUNTO AO PNUD(NA-/€OES UNIDAS)TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO E LER VIS-TOS DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE JUSTICA NOS DIAS:23 E 24 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/08/2006 | 12799.21 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DOS PRECATORIOS JUDICIAIS DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/08/2006 | 1000.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DOS PRECATORIOS JUDICIAIS,DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA 30DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/08/2006 | 653.65 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA 30 DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/08/2006 | 2307.05 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO FGTSDEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA 30 DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/08/2006 | 500.00 | 00003692773412 | ALYSSON MEDEIROS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMAPRESENTA€AO ARTISTICA,QUANDO DA REALIZA€AO DASFESTIVIDADES CULTURAIS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/08/2006 | 12830.94 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSF.PARCIAL DA QUARTAPARCELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA-/€AO DO PROGRAMA DE MOBILIDADE SOCIAL-PMS(AGENTES 1DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/08/2006 | 807.50 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§000165 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/08/2006 | 1150.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 PNEU 1100-22G DESTINADO AO ONIBUS-MARCA MERCEDES BENS DE PLACA HTZ-6859 QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE N§000038. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 31/08/2006 | 53.00 | 00036743658472 | JOSE CEZAR DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MO-TO DE PLACA IM-380,POR OCASIAO DE VIAGENS AS CIDA-DES DE CAJAZEIRAS E SOUSA A SERVI€O DA SEC.DE EDU-QUERQUE.REF.AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 31/08/2006 | 400.00 | 00031160972400 | MARIA ELISINETH A.DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMJORNADA ALTERNATIVA COMO PROFESSORA DO ENSINO FUN-DAMENTAL NA EMEF."JOSE DANTAS PINHEIRO"NO MUNICI-/PIO.REF.AOS MESES DE:FEVEREIRO E MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 31/08/2006 | 424.00 | 08918930000130 | G.FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 160 LITROSD/COMBUSTIVEL(GASOLINA)AO PRE€O DE R$2,65(DOISREAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)CADA LITRO.DESTINADAS AO FIAT /UNO MILLE FIRE DE PLACA KIZ-6800QUE PRESTA SERVI€O A SUPERVISAO ESCOLAR DAS ESCO-/LAS DO ENSINO FUNDSAMENTAL DO MUNICIPIO.REF.AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 31/08/2006 | 4389.00 | 08918930000130 | G.FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.310 LI-/TROS DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)AO PRE€O DE R$1,90(HUM REAL E NOVENTA CENTAVOS)CADA LITRO.DESTINADOSAO ONIBUS DE PLACA HTZ-6859 QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDEDO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 31/08/2006 | 10500.00 | 03759246000130 | DICAN COM.E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAS DECONSUMO DESTINADAS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMEN-/TAL DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§001637. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 31/08/2006 | 6124.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO CULTURA/ESPORTES DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 31/08/2006 | 16512.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO.REF.AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 31/08/2006 | 34122.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO/MERENDEIRAS E OUTROS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 31/08/2006 | 6970.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.EDUCA€AO CULTURA INFANTIL DO MUNICIPIOREF.AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 31/08/2006 | 25476.70 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMADE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NO-/TAS FISCAIS DE N§S:003486 E003495. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 31/08/2006 | 1.67 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA COTA DO ICMS DO DIA 31 DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 31/08/2006 | 1656.42 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DOS PRECATORIOS JUDICIAIS.DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA 31DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 31/08/2006 | 6559.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO.REF.AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 31/08/2006 | 8992.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO DO MUNICI-/PIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 31/08/2006 | 3520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS DOS APOSENTADOSINATIVOS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 31/08/2006 | 3429.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS DOS PENSIONIS-/TAS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 31/08/2006 | 4110.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONDU€AO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA.REF.AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 31/08/2006 | 25.19 | 33000118001221 | 0I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO AO EMPENHO N§001332006,EMITIDO A MENOR EM JANEIRO/06,RELATIVO AO PARCELAMENTO FEITO JUNTO A TELEMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 31/08/2006 | 369.00 | 00060106875434 | EZEQUIEL MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOAGENTE COMUNITARIO DE SAUDE,TIRANDO A LICEN€A MA-/TERNIDADE DA AGENTE C.SAUDE MARIA DO SOCORRO ALBU-QUERQUE.REF.AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 31/08/2006 | 269.00 | 00006026399488 | GERLANDIA DA SILVA XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECDE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 31/08/2006 | 269.00 | 00076883817468 | SANDRA LIDUINA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SE-CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 31/08/2006 | 1886.67 | 08918930000130 | G.FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 711,95 LI-TROS DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)AO PRE€O DE R$2,65(DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)CADA LI-/TRO.DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332 PER-TENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 31/08/2006 | 2743.95 | 08918930000130 | G.FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.035,45LITS.DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)AO PRE€O DE R$2,65(DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)CADA LI-/TRO.DESTINADOS AOS VEICULOS DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 31/08/2006 | 3500.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS DESTINADOS AS UBSS E A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONF.DESCRI€AO DE NOTA FISCAL DE N§001259. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 31/08/2006 | 24311.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 31/08/2006 | 2100.00 | 00006124092441 | DOMINGOS DANTAS ROTHEA GONÇALVES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DEVIGILANCIA DE SAUDE DO PROGRAMA DE CHAGAS DO MUNI-CIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 31/08/2006 | 16340.00 | 00015532495858 | AFONSO LINS DE CARVALHO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 31/08/2006 | 1200.00 | 00027755347400 | JUDIGLEY GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOCOORDENADORA TECNICA DO TRABALHO SOCIAL DO PROGRA-MA HABITACIONAL-HABITA€AO DE INTERESSE FIRMADO PE-LA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/RECURSOS DA OGU E ES-TE MUNICIPIO.REF.AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 31/08/2006 | 250.00 | 00006160799401 | RAFAEL CIPRIANO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DI-GITA€AO DE CADASTROS DE PROGRAMA BOLSA FAMILIA DOMUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 31/08/2006 | 25.00 | 00007546737400 | SIMONE SILVA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA COMPLEMENTA€AO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,PORTRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 31/08/2006 | 20.00 | 00002929729465 | FRANCISCA FELIX GON€ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA COMPLEMENTA€AO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,PORTRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 31/08/2006 | 30.00 | 00003190578443 | LUZIA JACINTA DE SOUSA ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA COMPLEMENTA€AO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,PORTRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 31/08/2006 | 20.00 | 00098279947434 | RAIMUNDA GON€ALVES FELIX | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA COMPLEMENTA€AO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,PORTRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 31/08/2006 | 25.00 | 00005100162430 | RUBENS VIDAL DE NEGREIROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA COMPLEMENTA€AO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,PORTRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 31/08/2006 | 6187.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE A€AO SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 31/08/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGTO.DO PESSOAL DO CONSE-LHO TUTELAR DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 31/08/2006 | 4701.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.REF.AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 31/08/2006 | 238.50 | 08918930000130 | G.FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 90 LITROSDE COMBUSTIVEL(GASOLINA)AO PRE€O DE R$2,65(DOISREAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)CADA LITRO.DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SEC.DE OBRAS/INFRA EMEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 31/08/2006 | 3616.94 | 08918930000130 | G.FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.903,65LITROS DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)AO PRE€O DE R$1,90(HUM REAL E NOVENTA CENTAVOS)CADA LITRO.DESTI-NADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE OBRAS/IN-FRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 31/08/2006 | 25302.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE OBRAS/INFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 31/08/2006 | 1730.90 | 08918930000130 | G.FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 653,17LI-/TROS DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)AO PRE€O DE R$2,65(DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)CADA LITRO.DESTINADAS AO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 31/08/2006 | 10500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO EVICE-PREFEITO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 31/08/2006 | 11276.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.REF.AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 31/08/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ASSESSORESJURIDICOS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO PREVENIR A POPULACAO | CONSTRUCAO DE POCOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 01/09/2006 | 1250.00 | 04953078000181 | BERNARDINO E QUEIROZ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERUI€OS PRESTADOS COM APERFURA€AO DE UM PO€O ARTESIANO NA COMUNIDADE DOSITIO ENGENHO NOVO NO MUNICIPIO. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 01/09/2006 | 135.00 | 00007874343450 | ELIZANGELA ESTRELA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA CONCEDIDA AS PESSOASCARENTES QUE FORAM BENEFICIADAS COM AJUDA PARAAQUISI€AO DE DOCUMENTOS.CONF.LISTA DE BENEFICIADOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 01/09/2006 | 216.50 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 01/09/2006 | 70.00 | 00099279045415 | FRASSINETE DO AMOR DIVINO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERUIRAPARA COMPLEMENTA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 01/09/2006 | 35.00 | 00078944163472 | JUCIE ABRANTES FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERUIRAPARA COMPLEMENTA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 01/09/2006 | 25.00 | 00007874343450 | ELIZANGELA ESTRELA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERUIRAPARA COMPLEMENTA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 01/09/2006 | 464.80 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA DESTINADAS AS PESSOAS DOENTES DOMUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONF.LISTA DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 01/09/2006 | 1278.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO GRAFICAS DE 30 BLOCOS DE COPIA DE CHEQUES,10 BLOCOS DE PAPEL OFICIO TIMBRADO,500 UNIDADES DEENVELOPES 24X34 TIMB.MADEIRA E 600 UNIDADES DE EN-VELOPES 18X24 TIMBRADOS MADEIRA DESTINADOS A SEC.DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 01/09/2006 | 120.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS BANCARIOS ,REL.ATARIFA DE PUBLICA€AO PRORROGA€AO VIGENCIA P/DEZ/06E TARIFA DE PUBLICA€AO DE TERMO ADITIVO CT OGU N§0174124-44/2005-HABITA€AO DE INTERESSE POPULAR-EVENTO-05812-2-RECUPERA€AO DE DESPESAS COM PUBLICA€AO NO DIARIO OFICIAL.CONF.COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 01/09/2006 | 100.00 | 00089451058834 | JOSE GILBERTO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO,COM DESPESASDE REFEI€OES,QUANDO DE VIAGEN A JOAO PESSOA PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTOAO POSTO DA POLICIA CIENTIFICA SETOR DE IDENTIFICA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 01/09/2006 | 221.40 | 06270237000179 | ZAUROS INFORMATICA - VICTOR DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERUI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E LIMPEZA DO COMPUTADOR PERTENCENTE A SEC.DEEDUCA€AO QUE PRESTA SERVI€OS AS EMEF.DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE SERVI€O DE N§231. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 01/09/2006 | 220.00 | 00098122002404 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 220 LITROSDE LEITE IN-NATURA AO PRE€O DE R$1,00(HUM REAL)CA-DA.DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHED.LAURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 01/09/2006 | 1602.00 | 00009080406449 | FRANCISCO GERALDO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CA-MINHAO DE PLACA MNC-7624,NO TRANSPORTE DE CARTEI-/RAS ESCOLARES,FOGOES E GELAGUAS DESTINADAS AS EMEFDOS SITIOS:BAIXIO D/GILAS,ESC.DE CIMA,RO€A GRANDE,ESPERA,PE DE SERRA,MATA DOS GALDINOS,PEDRA REDONDAPO€O CERCADO,JERIMUM E DISTRITO DE BANDARRA DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 01/09/2006 | 586.00 | 09247313000113 | JOAO BOSCO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE CAMISETAS DES-TINADAS AO FARDAMENTO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEF."JOSE GON€ALVES DA SILVA"DO MUNICIPIO.NO BAIRRODAS POPULARES NO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FIS-/CAL DE N§030841. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 01/09/2006 | 450.00 | 09247313000113 | JOAO BOSCO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE CAMISETAS DES-TINADAS AO FARDAMENTO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEF."JOSE GON€ALVES DA SILVA" NO BAIRRO DAS POPULARESDO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL N§030841. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 02/09/2006 | 264.00 | 16182834021607 | LOJAS INSINUANTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 DVD VIDEOSANSUNG E 01 MICROFONE PHILIPS DESTINADAS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 03/09/2006 | 100.00 | 00016038118420 | GUARANI PUBLIC,SERVI€OSE REP.LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMDIVULGA€AO DE NOTAS,ANUNCIOS E AVISOS DO MUNICIPIOREL.AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 04/09/2006 | 1900.00 | 00005522119403 | GEORGE CIPRIANO ALMEIDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A BOLSA AUXILIO DO PROGRAMAA€OES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES,RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 04/09/2006 | 27.00 | 04267230000172 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 FILTRO CERAMICA DE 02 VELAS DESTINADA A EMEF.ESCURINHO DE CI-MA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 04/09/2006 | 20.00 | 00006685651440 | GERALDA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA COMPLEMENTA€AO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,PORTRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 04/09/2006 | 367.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESADOS AGENTES DO PEVA-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO AE-DES AEGYPTUS DO MUNICIPIO.COMP.JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 04/09/2006 | 367.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESADOS AGENTES DE VIGILANCIA DE SAUDE-FUNDO A FUNDODO MUNICIPIO.COMP.JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 04/09/2006 | 367.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESADOS AGENTES DO PEVA-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO AE-DES AEGYPTUS DO MUNICIPIO.COMP.AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 04/09/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DOPEVA-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO AEDES AEGYPTUS DOMUNICIPIO.REL.AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 04/09/2006 | 270.00 | 08778250000169 | CENTRO DE FORM.E TREIN.PROF.GO.A.MARIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS REF.AHOSPEDAGEM A ALIMENTA€AO DE 06 PARTICIPANTES DEAGENTES LOCAIS EM VIGILANCIA EM SAUDE DO MOMENTOPRESENCIAL II DO PROGRAMA PROFORMAR.NO PERIODO DE27 A 28 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 04/09/2006 | 13.00 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS HI-/DRAULICO DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§3286. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 04/09/2006 | 1030.00 | 00039513157415 | JOSE BATISTA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMO-5680,NO TRANSPORTE DOS AGENTESDE VIGILANCIA DE SAUDE DO PEVA PARA OS DISTRITOS:GRAVATA,BANDARRA,SITIOS:TIMBAUBA,UMARI,BREJO DASFREIRAS,PILOES,MALHADA E PEDRA REDONDA DO MUNICI-/PIO NO PERIODO DE:09/07/06 A 06/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 04/09/2006 | 1171.00 | 00044193980430 | FRANCISCO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HYF-5650,NO TRANSPORTE DOS AGENTESDE VIGILANCIA DE SAUDE DO PROGRAMA DE CHAGAS PARAOS DISTRITOS DE GRAVATA,BANDARRA,SITIOS:TIMBAUBA,UMARI,BREJO DAS FREIRAS,PILOES,MALHADA E PEDRA RE-DONDA DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:11/06/06 A 09/07/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 04/09/2006 | 821.00 | 00002303069424 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MZI-3054,NO TRANSPORTE DOS AGENTESDE VIGILANCIA DE SAUDE DO PROGRAMA DE CHAGAS PARAOS DISTRITOS DE GRAVATA,BANDARRA,SITIOS:TIMBAUBA,UMARI,BREJO DAS FREIRAS,PILOES,MALHADA E PEDRA RE-DONDA DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:08/05/06 A 09/06/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 04/09/2006 | 390.00 | 00006875327449 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HUW-7894,POR OCASIAO DE VIAGENS COMOS AGENTES DE VIGILANCIA DE SAUDE PARA CIDADE DESOUSA PARA PARTICIPAREM DE TREINAMENTO NOS DIAS:11E 12 DE JUNHO E 13 E 14 JUNHO E 27 E 28 DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 04/09/2006 | 227.50 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIA-/RISTA QUE PRESTA SERVI€OS GERAIS NA SEC.OBRAS,IN-/FRA -MATADOURO DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:28/08/06A 02/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DO JARDIDAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 05/09/2006 | 1265.00 | 00004325017461 | MARIA DO SOCORRO SANTANA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIA-/RISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS GERAIS NA SEC.DE OBRASINFRA E MEIO AMBIENTE-MANUT.JARDINAMENTO DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:01 A 31 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 05/09/2006 | 53.00 | 00056048181434 | EDGLEY TAVARES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADAS AOS PESCADORES DOSITIO PILOES DO MUNICIPIO.QUANDO NA REALIZA€AO DODIA DO PESCADOR REALIZADO NO DIA 09 DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 05/09/2006 | 20.00 | 00044198396434 | IVAN BARBOSA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS,POR OCASIAO DEVIAGEM A CIDADE DE SOUSA A SERVI€O DO GABINETE DOPREFEITO.NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 05/09/2006 | 412.50 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA DESTINADAS AS PESSOAS DOENTES DOMUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONF.LISTA DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 05/09/2006 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DO SI-/TIO PILOES DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO DE2006.CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 05/09/2006 | 100.00 | 00067428142415 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 05/09/2006 | 40.00 | 00007620648461 | FRANCINEIDE MATIAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA COMPLEMENTA€AO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,PORTRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 05/09/2006 | 32.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 05/09/2006 | 80.00 | 00018469519840 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 05/09/2006 | 45.00 | 00002126660451 | ALDA MARIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 05/09/2006 | 80.00 | 00013273191449 | LAURA ROCHA DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU ESPOSO:FRANCISCORUMEU BASTOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 05/09/2006 | 30.00 | 00005321284431 | RITA DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 05/09/2006 | 40.00 | 00001152369458 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA COMPLEMENTA€AO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR -TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 05/09/2006 | 6.50 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCENTE A SEC.DE A€AOSOCIAL DO MUNICIPIO.CONF.COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 05/09/2006 | 180.00 | 00098122002404 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 180 LITROS DELEITE IN-NATURA AO PRE€O DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS EMEF."JOSE DANTAS PINHEIRO" E "JOSE GON€ALVES DA SILVA"NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 05/09/2006 | 350.00 | 00210592000176 | EVALDO FERNANDES PINHEIRO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10 BUTI-/JOES DE GAS DE CONZINHA AO PRE€O DE R$35,00(TRINTAE CINCO REAIS).DESTINADOS AS EMEF.DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 05/09/2006 | 2.29 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURALDO MUNICIPIO-CONTA N§6.924-8 NO DIA 05/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 06/09/2006 | 335.00 | 00009080406449 | FRANCISCO GERALDO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CA-MINHAO DE PLACA MNC-7624,NO TRANSPORTE DE CARTEI-/RAS ESCOLARES,FOGOES,GELAGUAS DESTINADAS AS EMEF.DOS SITIOS:CACHOEIRA DA MO€A,CABRA-ASSADA,CACIMBANOVA,FAGUNDES,ESC.DE CIMA,PE DE SERRA,PO€O CERCADORECREIO,R.DOS RIBEIROS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 06/09/2006 | 25.00 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS COM EN-/VIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCENTE A EMEF."JOSEGON€ALVES DA SILVA" DO MUNICIPIO.CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 06/09/2006 | 1220.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIDATICOS DESTINADOS A EMEF."JOSE GON€ALVES DA SILVA" NO BAIRRO DAS POPULARES DO MUNICIPIO.CONF.DESCDE NOTAS FISCAIS DE N§S:000049,000050 E 000051. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 06/09/2006 | 200.00 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 PIAINOX 1,50 AO PRE€O DE R$180,00(CENTO E OITENTAREAIS) E 01 TORNEIRA INOX AO PRE€O DE R$20,00(VIN-TE REAIS)DESTINADAS A EMEF."JOSE GON€ALVES DA SIL-VA"NO BAIRRO DAS POPULARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 06/09/2006 | 1312.90 | 03226510000170 | EDNAMAR GABRIEL DA SILVA GOUVEIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAS DELIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A EMEF."JOSE GON€AL-/VES DA SILVA"NO BAIRRO DAS POPULARES DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§000424. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 06/09/2006 | 4765.00 | 24103251000160 | ELEGANTE-CAMISETAS & FARDAMENTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE FARDAMENTOSDESTINADOS AS CRIAN€AS E ADOLESCENTES DO PETI-PRO-GRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNI-CIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§000444. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 06/09/2006 | 3300.00 | 41143645000160 | FARMACENTER PATRICIA-PATRICIA F.MACIEL ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SEC.SAUDE DO MUNI-CIPIO.PARA DISTRIBUI€AO COM PESSOAS DEINTES DO MU-NICIPIO.CONF.DESC.DE NOTAS FISCAIS DE N§S:006027,006028,006029,006030,006031,006032,006033,006034,006035 E 006036. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 06/09/2006 | 174.12 | 41143645000160 | FARMACENTER PATRICIA-PATRICIA F.MACIEL ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SEC.SAUDE DO MUNI-CIPIO.PARA DISTRIBUI€AO COM PESSOAS DEINTES DO MU-NICIPIO.CONF.DESC.DE NOTAS FISCAIS DE N§S:006036E 006037. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 06/09/2006 | 855.00 | 00009080406449 | FRANCISCO GERALDO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CA-MINHAO DE PLACA MNC-7624,QUANDO DE VIAGENS AS CIDADES DE POMBAL,SOUSA E CAJAZEIRAS E SITIOS:PEDRA REDONDA,DISTRITO DE BANDARRA E DISTRITO DE GRAVATA ASERVI€O DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 06/09/2006 | 437.00 | 00009080406449 | FRANCISCO GERALDO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CA-MINHAO DE PLACA MNC-7624,QUANDO DE VIAGENS AS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS E SITIOS:JERIMUM,RO€AGRANDE I,CACIMBA NOVA,BARRA DE SAO BENTO E DISTRI-TO DE GRAVATA A SERVI€O DA SEC.DE OBRAS,INFRA EMEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 08/09/2006 | 14899.58 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 08/09/2006 | 150.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS NA CON-FEC€AO DE 100 CARTOES DO DIABETICO AO PRE€O DE R$0,80(OITENTA CENTAVOS)UN.50 CARTOES DO HIPERTENSOA R$0,80(OITENTA CENTAVOS)UN.E 01 CARIMBO ASSINATURA AUTOTINTADO A R$30,00(TRINTA REAIS).DESTINADOSA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 08/09/2006 | 11652.88 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DA ASSOC.E PROT. A MAT.E A INFANCIA DE SAO J.R.PEIXE.PELAPRESTA€AO DE SERVI€OS MEDICOS E HOSPITALARES A PO-PULA€AO DO MUNICIPIO.DEBITA NA PRIMEIRA COTA DOFPM.NO DIA 08/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 08/09/2006 | 3371.21 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO DO INSS-EMPRESSADA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DOFPM DO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 08/09/2006 | 1798.62 | 00210592000176 | EVALDO FERNANDES PINHEIRO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIAN€AS E ADOLESCENTES DOPETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTILDO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§000146. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 08/09/2006 | 449.96 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO,CONF.LISTA DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 08/09/2006 | 90.00 | 00004831423440 | PEDRO DOS SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 08/09/2006 | 557.70 | 00210592000176 | EVALDO FERNANDES PINHEIRO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE D.LAURA DO MUNICIPIO,CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§000147. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 08/09/2006 | 438.28 | 08995631000280 | N.CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 02 MESAS QUA-/DRADAS GORDEN AO PRE€O DE R$39,00(TRINTA E NOVEREAIS)CADA,01 CALCULADORA DE MESA AO PRE€O DE R$25,00(VINTE E CINCO REAIS),01 DVD 3040K PHILIPS AOPRE€O DE R$245,OO(DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS)06 CADEIRAS BONNOPLAST.AO PRE€O DE R$15,04 CADAD/EMEF."JOSE GON€ALVES DA SILVA"NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 08/09/2006 | 80.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MOLA DESTINADAAO ONIBUS DE PLACA HTZ-6859 QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDEDO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE N§004727. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 08/09/2006 | 7849.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO DO INSS-EMPRESSADO FUNDEF-1-60% VALORIZA€AO DO MAGISTERIO DO MUNI-CIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA 08 DE SETEM-/BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 08/09/2006 | 3546.94 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO DO INSS-EMPRESSADA SEC.DE EDUCA€AO ENS.FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA 08 DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 08/09/2006 | 3299.87 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTODE DEBITOS DO FGTS.COMPETENCIA FEVEREIRO/1993.CONFGUIA DE REGULARIZA€AO DE DEBITOS DO FGTS-GRDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 08/09/2006 | 530.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICI-/PIO PARA ESTA CONFEDERA€AO.REF.AO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 08/09/2006 | 36385.44 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO DOS PRECATORIOSJUDICIAIS,DEBITADA NA PRIMEIRA COTA DO FPM DO DIA:08/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 08/09/2006 | 1858.22 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA PRIMEIRA COTA DO FPM DO DIA:08/09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 08/09/2006 | 6558.47 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO FGTSDEBITADO NA PRIMEIRA COTA DO FPM DO DIA:08/09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 08/09/2006 | 530.68 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO INSS-PARC-ADM.DEBITADO NA PRIMEIRA COTA DO FPM DO DIA:08/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 08/09/2006 | 13734.63 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDETE A RETEN€AO EM FAVOR DO PARC./RET-INSS DO MUNICIPIO,DEBITADO NA PRIMEIRA COTA DOFPM DO DIA:08/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 08/09/2006 | 2712.75 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO DO INSS-EMPRESSADA SEC.DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO.DEBITADO NACOTA DO FPM DO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 11/09/2006 | 20.00 | 00813340000131 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM TARIFA CESTA EMP.DEBITADO NA CONTA N§5001040-1.NODIA:11/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 11/09/2006 | 1065.00 | 00021977100449 | TEREZINHA SEIXAS DE SOUZA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA AS-SESSORIA DE PROJETOS EDUCACIONAIS NA SEC.DE EDUCA-€AO E NAS EMEF.DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 11/09/2006 | 155.00 | 00024838527187 | JOSE WELLINGTON GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FESTEJOS DESTINADOS AOS EVENTOS CULTURAIS E ESPORTIVAS NESTE MUNICIPIO.REALIZADO NA SE-MANA DA PATRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 11/09/2006 | 20.00 | 00002017764485 | MARIA INES COELHO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,POR TRATAR-SEDE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 11/09/2006 | 30.00 | 00018592627400 | JOSE ALVES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 11/09/2006 | 250.00 | 00052643557468 | MANOEL DA COSTA FELIX | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 11/09/2006 | 227.00 | 00011395510865 | ALZENIR FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMCURSOS DE CAPACITA€AO DE CORTES DE CABELOS:MASCULINO,FEMININO E ESCOVA DESTINADAS AS MAES DAS CRIAN-€AS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.O CURSO TEM A DURA€AO DE 03 MESES.REL.AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 11/09/2006 | 5170.30 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS HOSPITA-LARES A POPULA€AO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOS-TO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 11/09/2006 | 9.00 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS NO ENVIODE CORRESPONDENCIA PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DOMUNICIPIO.CONF.COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 11/09/2006 | 377.16 | 00210592000176 | EVALDO FERNANDES PINHEIRO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DELIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DOMUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§000149. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 11/09/2006 | 1154.00 | 02401419000180 | MARISMENIA CIPRIANO VIEIRA COM.VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA RE-POSI€AO NOS VEICULOS:FIAT UNO MILLE FIRE PLACA HXW0830 E FIAT UNO MILLE SMART PLACA MHO-5028 E WW/GOL SPECIAL DE PLACA MOQ-3799 PERTENCENTES AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 11/09/2006 | 200.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DECOMBUSTIVEL P/AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332,QUANDODE RETORNO DE VIAGENS A CAMPINA GRANDE E JOAO PES-SOA,TRANSPORTANDO DOENTES DO MUNICIPIO.CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 11/09/2006 | 1100.00 | 00032769512404 | FELINTO ABRANTES SARMENTO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNA-9013,QUANDO DE VIAGENS AS CIDA-/DES DE CAJAZEIRAS E SOUSA,TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DESAUDE.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO PREVENIR A POPULACAO | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 11/09/2006 | 815.00 | 00056506481820 | JOSE DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI‡OS PRESTADOS NO CONSERTO DOS MOTORES BOMBAS DO ABASTECIMENTO DAGUADAS COMUNIDADES DOS SITIOS:RECANTO DA BARRAGEM,UMARI,ENGENHO NOVO E JERIMUM DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 11/09/2006 | 700.00 | 00090586085815 | ANASTACIO PEREIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA PROJETO DE PAVIMENTA-/€AO DO CONJUNTO DAS POPULARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DO SERVICO DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 11/09/2006 | 227.50 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIA-/RISTA QUE PRESTAM SERVI€OS GERAIS NO MATADOURO DOMUNICIPIO.NO PERIODO DE:04/09/06 A 09/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DO SERVICO DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 11/09/2006 | 737.00 | 00055376878104 | LASARO BATISTA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MA-NUTEN€AO DOS PO€OS ARTESIANOS DA ZONA RURAL DO MU-NICIPIO.REL.AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DO SERVICO DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 12/09/2006 | 240.00 | 00006236013462 | SALVADOR BERTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMODIARISTA NO MATADOURO DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:12/08/06 A 12/09/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 12/09/2006 | 416.00 | 00027755231453 | TOME DA GUERRA DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS,POR OCASIAO DEVIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE AGRICULTURA E MUNICIPALIDADE REFKIT.IRRRIGA€AO JUNTO A SEC.DE AGRICULTURA E SAELPANOS DIAS:12 E 13 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 12/09/2006 | 3543.21 | 07913242000115 | D R PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXECUR€AO DOS SERVI€OS DEPAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDOS NO DISTRITO DE GRAVATA NO MUNICIPIO. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 12/09/2006 | 1582.50 | 00019745370215 | ROMILDO DANTAS GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO MERCEDES BENS DE PLACA LTU-0248 NA RETIRADADE ENTULHOS DE CAPINA€AO E PODA€AO DAS RUAS DESTACIDADE.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 12/09/2006 | 115.00 | 00004857311429 | JOCIVAL BEZERRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA JWG-6151,POR OCASIAO DE VIAGENS AODISTRITO DE BANDARRA,CONDUZINDO MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA FUNCIONAMENTO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO DISTRITO DE BANDARRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 12/09/2006 | 710.64 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA DESTINADAS AS PESSOAS DOENTES DODO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFLISTA DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 12/09/2006 | 160.00 | 41146754000212 | DEMARMOVEIS - ASSIS & LIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 BICLICLETAARO 20 MTB-ZUMMI PARA SORTEIO,QUANDO DA REALIZA€AODE CAMPANHA DE VACINA€AO POLIOMIELITENNO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 12/09/2006 | 100.00 | 00003581734427 | JOSEFA ABREU DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA CONCEDIDA PARA QUITA-€AO DE ALUGUEL A JOSELIA BEZERRA DA SILVA,PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DEAGOSTO DO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 12/09/2006 | 40.00 | 00029832207886 | MARIA DAMIANA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA COMPLEMENTA€AO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,PORTRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 12/09/2006 | 90.00 | 00042510856472 | RISOLENE DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 12/09/2006 | 100.00 | 00001997204444 | MARIA DE JESUS CESARIO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 12/09/2006 | 617.86 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA E FORTALEZA DESTINADAS AS PESSOASCARENTES DO MUNICIPIO.CONF.LISTA DE BENEFICIADOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 12/09/2006 | 31.00 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS COM EN-/VIO DE PRESTA€AO DE CONTAS DO PROGRAMA DE JOVENS EADULTOS DO MUNICIPIO.CONF.COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 12/09/2006 | 120.00 | 00001189487845 | FRANCISCO XAVIER DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOPREDIO ONDE FUNCIONA A SUB-PREFEITURA DO DISTRITODE BANDARRA DO MUNICIPIO,.REL.AOS MESES DE JULHO EAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 13/09/2006 | 0.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURALNO DIA 13/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 13/09/2006 | 316.00 | 00001444083848 | ANDRE LUIZ FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA€AO DA AREA DE LASERPARA RECREA€AO NO DIA DE CAMPO QUANDO NA COMEMORA-€AO DO DIA DOS ESTUDANTES COM OS ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DA EMEF."JOSE DANTAS PINHEIRO" DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 13/09/2006 | 991.85 | 00026342130850 | JOSE HERLY DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 239 REFEI-€OES AO PRE€O DE R$4,15(QUATRO REAIS E QUINZE CEN-TAVOS)CADA,DESTINADOS AOS ALFABETIZADORES DO PRO-/GRAMA EDUCA€AO INFANTIL.QUANDO NA REALIZA€AO DECURSO NO PERIODO DE:10 A 22 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 13/09/2006 | 2008.15 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHESDESTINADOS AOS INSTRUTORES E MONITORES DO PROGRAMADE EDUCA€AO INFANTIL,QUANDO DA REALIZA€AO DO CURSODE EDUCA€AO INFANTIL NO PERIODO DE:10 A 22 DE AGOSTO DE 2006.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§000174. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 13/09/2006 | 1020.00 | 00098275488400 | RAIMUNDO RONALDO BEZERRA DE FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HVC-7041,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CACIMBA NOVA A SAOJOAO DO RIO DO PEIXE,DURANTE O PERIODO DE:18 DEJULHO A 14 DE AGOSTO DE 2006.NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 13/09/2006 | 1590.00 | 00006543028807 | AURI PAULINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA ADL-9260,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIS:JERIMUM,MATA DOS GAL-DINOS E TRANQUEIRA A SAO JOAO DO RIO DO PEIXE,DU-/RANTE O PERIODO DE 18 DE JULHO A 14 DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 13/09/2006 | 1904.00 | 00004653094454 | JOSE BEZERRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA IV-6208,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:SAO BENTO,BALSAMOS,VENEZA,MALHADA E DIOGENES A SAO JOAO DO RIO DO PEIXE,DURANTE O PERIODO DE 18 DE JULHO A 14 DE AGOSTO2006.NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 13/09/2006 | 1617.00 | 00075961016404 | AFONSO JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMW-0279,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE BANDARRA A SAOJOAO DO RIO DO PEIXE,DURANTE O PERIODO DE 18 DEJULHO A 14 DE AGOSTO DE 2006.NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 13/09/2006 | 750.00 | 00056506481820 | JOSE DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNZ-8280,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:ESTRELA E OLHO DAGUAA SAO JOAO DO RIO DO PEIXE,NO PERIODO DE 18 DEJULHO A 14 DE AGOSTO DE 2006.NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 13/09/2006 | 1802.00 | 00007625227472 | FRANCISCO JOAQUIM FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA CSU-1756,TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:PEDRA REDONDA,MA-TA DOS MARIAS E RIACHAO DOS BODES A SAO JOAO DORIO DO PEIXE,NO PERIODO DE 18 DE JULHO A 14 DEAGOSTO DE 2006.NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 13/09/2006 | 990.00 | 00001126391433 | JOAO ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA AJ-2359,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO:BAIXIO DOS ALBUQUERQUEA SAO JOAO DO RIO DO PEIXE.NO PERIODO DE 18 DEJULHO A 14 DE AGOSTO DE 2006.NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 13/09/2006 | 986.00 | 00018592627400 | JOSE ALVES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNC-7045,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO:PEREIROS DE CIMA ASAO JOAO DO RIO DO PEIXE.NO PERIODO DE 18 DE JULHOA 14 DE AGOSTO DE 2006.NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 13/09/2006 | 793.75 | 00012759155153 | JOSE AGOSTINHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA JDU-8726,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO:SINGAPURA A SAO JOAODO RIO DO PEIXE.NO PERIODO DE 18 DE JULHO A 14 DEAGOSTO DE 2006.NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 13/09/2006 | 1360.00 | 00010967540453 | EDIVAL LUIZ DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMV-9105,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO:VARZEA DOS LUIZ A SAOJ. RIO DO PEIXE.NO PERIODO DE 18 DE JULHO A 14 DEAGOSTO DE 2006.NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 13/09/2006 | 900.00 | 00005542958494 | FRANCISCO EDGLEY HERMINIO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KIF-2183,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO:PE DE SERRA A SAO JOAODO RIO DO PEIXE.NO PERIODO DE 18 DE JULHO A 14 DEAGOSTO DE 2006.NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 13/09/2006 | 1666.00 | 00028912867822 | ERIVALDO TAVARES MACIEL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA TI-0073,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOS:LAGOA DO MEL,ARA€AS,BARRA DE SAO BENTO E JUAZEIRINHO A SAO JOAO DO RIODO PEIXE,DUTANTE O PERIODO DE 18 DE JULHO A 14 DEAGOSTO DE 2006.NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 13/09/2006 | 21344.20 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOPROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO.CONF.DESCRI€AO DE NOTA FISCAL DE N§003522. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 13/09/2006 | 9.00 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS NO ENVIODE CORRESPONDENCIA PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DOMUNICIPIO.CONF.COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 14/09/2006 | 1060.00 | 00014053960835 | EDILSON FERNANDES SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MKD-8103,POR OCASIAO DE VIAGENS AVARIOS SITIOS E DISTRITOS COM A EQUIPE DO PROGRAMABOLSA FAMILIA PARA FAZEREM O CADASTRAMENTO DO BOL-SA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 14/09/2006 | 250.00 | 00034262156400 | FRANCISCA NEUMAN GONÇALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHESAOS INSTRUTORES DO PROJETO DE EDUCA€AO ESPECIAL,QUANDO DA REALIZA€AO DE CURSOS DE CAPACITA€AO AOSALFABETIZADORES DO PROGRAMA EDUCA€AO ESPECIAL DOMUNICIPIO.REALIZADO NO PERIODO DE:10 A 18 DE AGOS-TO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 15/09/2006 | 1885.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE EDUCA€AO ESPECIALDO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTAS FISCAIS DE N§S:000052 E 000053. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 15/09/2006 | 750.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE A 50 ENCARDENA€OES AO PRE€ODE R$1,80(HUM REAL E OITENTA CENTAVOS)CADA, E 4400XERO DE REPRODU€AO DE TEXTO AO PRE€O DE R$0,15(QUINZE CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AOS MONITORES DOPROGRAMA EDUCA€AO INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 15/09/2006 | 600.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS NA CON-FEC€AO DE CARTAZES,FOLDERS,CRACHAS E CERTIFICADOSDESTINADOS AOS INSTRUTORES E MONITORES DO PROGRAMAEDUCA€AO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTAFISCAL DE N§001281. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 15/09/2006 | 211.00 | 00010967540453 | EDIVAL LUIZ DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMV-9105,TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO:VARZEA DA SERRINHAA SAO JOAO DO R.PEIXE,DURANTE O PERIODO DE:18 DEJULHO A 31 DE AGOSTO DE 2006.NO TURNO DA TARDE PA-RA ASSISTIR AULAS DE RECUPERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 15/09/2006 | 142.50 | 00046745300400 | CARLOS ALBERTO SOBREIRA MOESIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM AARBITRAGEM DO TORNEIO INICIO DO 1§ CAMPEONATO DEFUTEBOL REALIZADO PELA SEC.EDUCA€AO CULTURA ESPOR-TE NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 15/09/2006 | 195.13 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DARF-DOCUMEN-TO DE ARRECADA€AO DE RECEIFAS FEDERAIS.PERIODO 31/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 15/09/2006 | 30.00 | 00006140469473 | WAGNER DANTAS PAZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA COMPLEMENTA€AO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,PORTRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 15/09/2006 | 120.00 | 00058910425415 | RIVALDO ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 15/09/2006 | 126.00 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO.CONF.LISTA DE BENEFICIADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 16/09/2006 | 131.00 | 70101779000117 | ABELADO DA SILVA CANSAN€AO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINA-DAS A REPOSI€AO DA MOTONIVELADORA DA SEC.OBRAS,IN-FRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTAFISCAL DE N§000162. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DO SERVICO DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 18/09/2006 | 227.50 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIA-/RISTA QUE PRESTAM SERVI€OS GERAIS NO MATADOURO DOMUNICIPIO.NO PERIODO DE:11/09/06 A 16/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 18/09/2006 | 6600.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOSALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTAS FISCAIS DE N§S:003528 E 003529. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 18/09/2006 | 308.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOSALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL-CRECHE.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§:003530. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 19/09/2006 | 175.00 | 00004258996408 | LIVIA JORDANA ASSIS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE LOCOMO€AO,POROCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE ALAGOA GRANDE PARAPARTICIPAR DO CURSO DE FORMA€AO DE TUTORES-PRO LE-TRAMENTO NO CENTRO DE TREINAMENTO NO PERIODO DE:20 A 24 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 19/09/2006 | 175.00 | 00011246952491 | NIVALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE LOCOMO€AO,POROCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE ALAGOA GRANDE PARAPARTICIPAR DO CURSO DE FORMA€AO DE TUTORES-PRO LE-TRAMENTO NO CENTRO DE TREINAMENTO NO PERIODO DE:20 A 24 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 19/09/2006 | 175.00 | 00085381225415 | CLENILDA DE SOUSA E SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE LOCOMO€AO,POROCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE ALAGOA GRANDE PARAPARTICIPAR DO CURSO DE FORMA€AO DE TUTORES-PRO LE-TRAMENTO NO CENTRO DE TREINAMENTO NO PERIODO DE:20 A 24 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 19/09/2006 | 240.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA EMEF."JOSE DANTAS PINHEIRO"NO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2006.CONF.COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 19/09/2006 | 355.70 | 00020623917491 | LUCEMY DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 65 REFEI€OES A/PRE€O DE R$5,00(CINCOREAIS)CADA,E 02 REFRIGERANTES AO PRE€O DE R$2,50(DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)CADA,D/AOS INSTRUTORES DO CURSO DE CAP.AOS MONITORES DO PROGRAMAEDUCA€AO ESPECIAL DO MUNICIPIO.REALIZADO NO PERIO-DO DE:10 A 18 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 19/09/2006 | 200.00 | 00020623917491 | LUCEMY DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 35 REFEI€OES A/PRE€O DE R$5,00(CINCOREAIS)CADA,E 10 REFRIGERANTES AO PRE€O DE R$2,50(DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)CADA,D/AOS CURSISTAS DO PROGRAMA EDUCA€AO ESPECIAL,QUANDO DA REALI-ZA€AO DE CURSOS DE CAP.AOS ALFABETIZADORES DO PRO-GRAMA EDUC.ESPECIAL.NO PERIODO:10 A 18 AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 19/09/2006 | 5256.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICADOS PREDIOS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO.DEBITADO NACOTA DO ICMS DO DIA:19 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 19/09/2006 | 1600.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS PUBLICITARIOS,DIVULGA€OES DE NOTAS,EDITAIS E DEMAIS IN-FORMA€OES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.REF.AOMES DE AGOSTO DE 2006.DEBITADO NA COTA DO FPM DODIA:20 DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 19/09/2006 | 270.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MA-NUTEN€AO DOS PROGRAMAS CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E IPTU 1.0.REL.AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 19/09/2006 | 100.00 | 00008393919436 | JOSEFA NEUDA ANTONINO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 19/09/2006 | 100.00 | 00033100575857 | JANILEIDE SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA FILHA A MENOR:JU-/LIA SANTOS ALVES,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 19/09/2006 | 15.00 | 00007106446475 | JULIANA LINHARES DE SOUSA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA COMPLEMENTA€AO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 19/09/2006 | 150.00 | 00060348950497 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA CABOCLO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 19/09/2006 | 130.00 | 00057051496468 | PAULA FRASSINETE DANTAS DE CASTRO BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 19/09/2006 | 142.00 | 00013274104434 | MARIA DO LIVRAMENTO VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 19/09/2006 | 1380.00 | 00000091331439 | AGRIPINO GONÇALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE 69M3 DEAREIA AO PRE€O DE R$20,00(VINTE REAIS)CADA.DESTINADOS A CONSTRU€AO DE 15 UNIDADES HABITACIONAIS NOMUNICIPIO-1¦ MEDI€AO-PROGRAMA DE HABITA€AO DE INTERESSE SOCIAL-MINISTERIO DAS CIDADES-CONTRATO:0174124-44/2005. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 19/09/2006 | 1770.00 | 00003416721497 | JOSÉ JAILSON DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE 66M3 DE PE-DRA DE MAO AO PRE€O DE R$20,00(VINTE REAIS)CADA.E15M3 DE SEIXO ROLADO AO PRE€O DE R$30,00(TRINTAREAIS)CADA.DESTINADOS A CONSTRU€AO DE 15 UNIDADESHABITACIONAIS DO MUNICIPIO.1¦MEDI€AO-PROGRAMA DEHABITA€AO DE INTERESSE SOCIAL-MINISTERIO DAS CIDA-DES-CONTRATO:0174124-44/2005. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 19/09/2006 | 900.00 | 00004257725435 | ANTONIO RAIMUNDO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE 45M3 DE SAIBRO(BARRO) AO PRE€O DE R$20,00(VINTE REAIS)CADA.DESTINADOS A CONSTRU€AO DE 15 UNIDADES HABITACIO-/NAIS NO MUNICIPIO.1¦ MEDI€AO-PROGRAMA DE HABITA€AODE INTERESSE SOCIAL-MINISTERIO DAS CIDADES-CONTRA-TO:0174124-44/2005. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 19/09/2006 | 360.00 | 00027755347400 | JUDIGLEY GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOCOORDENADORA TECNICA DO TRABALHO SOCIAL DO PROGRA-MA HABITACIONAL-PROGRAMA DE HABITA€AO DE INTERESSESOCIAL-MINISTERIO DAS CIDADES-CONTRATO:0174124-44/2005. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 19/09/2006 | 616.08 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA CAMPINA GRANDE,JOAO PESSOA,FORTALEZA E PATOSDESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.CONF.LISTA DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 19/09/2006 | 926.74 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA BEM-FAM DEBITADO SOBRE A COTA DO ICMS,REL.AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 19/09/2006 | 70.00 | 00044193882420 | GERALDO GOMES ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HWA-1474,POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE SOUSA COM PACIENTE PARA FAZER EXAMES MEDI-COS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 19/09/2006 | 425.52 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA DESTINADAS ASPESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO.CONF.LISTA DE BENEFI-CIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 19/09/2006 | 136.00 | 00004401015495 | JANY FERREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 26 REFEI€OES A/PRE€O DE R$5,00(CINCOREAIS)CADA,E 02 REFRIGERANTES AO PRE€O DE R$3,00(TRES REAIS)CADA.DESTINADOS AOS AGRICULTORES PARTICIPANTES DO CURSO DE BOVINOCULTURA DE LEITE.REALI-ZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 19/09/2006 | 605.00 | 09353889000246 | RETIFICA DE M.S.FRANCISCO IND.CMERC.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINA-DAS A REPOSI€AO DA 93OR PA MECANICA PERTENCENTE ASEC.DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§002857. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 19/09/2006 | 254.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICI-/PIO PARA ESTA FEDERA€AO.REL.AO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 19/09/2006 | 1800.00 | 00005809266487 | ESC.DE ADVOGACIA E CONSULTORIA -N.VITA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA AS-SESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO.REL.AO MES DE SETEMBRO DE 2006.DEBITADO NA COTA DO ICMS NO DIA:19DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 20/09/2006 | 750.00 | 00014048442449 | RANULFO TOMAZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE PROJETO TECNICO E PLANO DE TRABALHO PA-RA PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUASDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 20/09/2006 | 312.00 | 00027755231453 | TOME DA GUERRA DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIA,POR OCASIAO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE AGRICULTURA-COMPRAANTECIPADA DE MEL DE ABELHA JUNTO A CONAB.NOS DIAS18 E 18 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 20/09/2006 | 737.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DECOMBUSTIVEL E REPOSI€AO DE PE€AS D/A AMBULANCIA DEPLACA MNJ-1332,QUANDO DE RETORNO POR OCASIAO DEVIAGENS A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO DOENTES DO MUNICIPIO.CONF.COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 20/09/2006 | 622.50 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA DESTINADAS AS PESSOAS DOENTES PA-RA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONF.LISTA DE BENE-FICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 20/09/2006 | 2500.00 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL A POPULA€AO DESSE MUNICIPIO.REL.AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 20/09/2006 | 60.00 | 00042511470497 | IVAN SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MYR-4570,POR OCASIAO DE VIAGEM A CI-DADE DE SOUSA A SERVI€O DA SEC.DE SAUDE DO MUNICI-IOSCAL DE N§000162. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 20/09/2006 | 6366.20 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DA ASSOC.E PROT.A MAT. E A INF.DE SAO J.R.DO PEIXE.PELAPRESTA€AO DE SERVI€OS MEDICOS E HOSPITALARES A PO-PULA€AO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO NA SEGUNDA COTADO FPM DO DIA:20 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 20/09/2006 | 100.00 | 00095187707434 | FRANCISCO XAVIER DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 20/09/2006 | 57.00 | 00076882373434 | MARIA JOSE DA SILVA ALEXANDRE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 20/09/2006 | 200.00 | 00005893054415 | JOAO AUGUSTO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 20/09/2006 | 407.56 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO.CONF.LISTA DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 20/09/2006 | 400.00 | 00058817425168 | VICENTE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS NA CONFEC€AO DEPROTESE DENTARIA DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO.CONF.LISTA DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 20/09/2006 | 140.00 | 00004784397418 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CA-DASTRO IMOBILIARIO NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE:10/07/06 A 10/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 20/09/2006 | 18.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DOPREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DO DESTACAMENTODA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO.REF.AGOSTO DE2006.CONF.COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 20/09/2006 | 120.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICAPREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DO DESTACAMENTODA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO.REF.JULHO DE2006.CONF.COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 20/09/2006 | 16321.02 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DOS PRECATORIOS JUDICIAIS.DEBITADO NA SEGUNDA COTA DO FPMDO DIA:20 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 20/09/2006 | 85.16 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA COTA DO FUNDO DE PETROLEO NO DIA 20 DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 20/09/2006 | 833.52 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA SEGUNDA COTA DO FPM DO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 20/09/2006 | 2941.85 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO FGTSDEBITADO NA SEGUNDA COTA DO FPM DO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 20/09/2006 | 7763.72 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA PARCIAL DAQUARTA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA P/OPERACIONALIZA€AO DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCA€AO-PSE(ENS.FUNDAMENTAL 2)DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 20/09/2006 | 4822.10 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA PARCIAL DAQUARTA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA P/OPERACIONALIZA€AO DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCA€AO-PSE(ENS.INFANTIL)DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 20/09/2006 | 500.00 | 00057052816415 | MANUEL FRANCISCO ALVES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 UMA GELADEIRA PERTENCENTE A EMEF."JOSEGON€ALVES DA SILVA"E 09 FOGOES INDUSTRIAIS PERTEN-CENTES AS ESCOLAS DE EDUCA€AO FUNDAMENTAL DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 21/09/2006 | 329.50 | 00020517459434 | FRANCISCO DEASSIS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS EVERDURAS DESTINADAS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DACRECHE D.LAURA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTODE 2006.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§705037. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 21/09/2006 | 142.00 | 00046745300400 | CARLOS ALBERTO SOBREIRA MOESIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM AARBITRAGEM DO TORNEIO INICIO DO 1§CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO PELA SEC.DE EDUCA€AO CULTURA E ES-PORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 21/09/2006 | 383.00 | 00075961016404 | AFONSO JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMW-0279,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE BANDARRA A SAOJOAO DO RIO DO PEIXE,NO PERIODO DE 17,18,19,20,21E 24 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 21/09/2006 | 1.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURALNO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 21/09/2006 | 70.00 | 00005441750421 | ANA PAULA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 21/09/2006 | 514.00 | 00020517459434 | FRANCISCO DEASSIS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS EVERDURAS DESTINADAS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS EADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DOTRABALHO INFANTIL DO MES DE AGOSTO DE 2006.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§705038. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 21/09/2006 | 114.00 | 00057054088468 | DEIZINETE ESTRELA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS PARAFAZER O EMBANHADO DE 28 LEN€OIS LISOS,12 LEN€OISCOLORIDOS E 17 PANOS DE CAMPO AO PRE€O DE R$2,00(DOIS REAIS)CADA.DESTINADOS AS UBSS E SEC.DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 21/09/2006 | 210.00 | 00057051704400 | OTACILIO VICENTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E SOLDA NO ESCAPAMENTO NO GOL PLACA MOQ-3799.SERV.DE SOLDA NO TANQUE DO FIAT UNO HXW-0830E SERVI€OS DE SOLDA E SISTEMA DE FREIO DO FIAT UNOMNJ-5028 PERTENCENTES AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 22/09/2006 | 2500.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS RECURSOS DOPAB.REF.AOS SERVI€OS MEDICOS COM ATENDIMENTO AMBU-LATORIAIS A POPULA€AO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 22/09/2006 | 191.80 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA PATOS E JOAO PESSOA DESTINADAS AS PESSOAS CA-RENTES DO MUNICIPIO.CONF.LISTA DE BENEFICIADOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 22/09/2006 | 120.00 | 00057052204487 | MARIA ELIZABETE DE JESUS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 22/09/2006 | 750.00 | 05051167000103 | FRANCISCO HELIO DE MOURA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO ACESSO A INTERNET DOS COM-PUTADORES PERTENCE A ESTA PRFEITURA(MENSALIDADE)REF.AO MES DE SETEMBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DO SERVICO DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 25/09/2006 | 287.50 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIA-/RISTA QUE PRESTAM SERVI€OS NO MATADOURO DO MUNICI-PIO,NO PERIODO DE:18/09/06 A 23/09/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DO JARDIDAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 25/09/2006 | 190.00 | 04417151000109 | LUCIANO TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.000 TIJOLOS DE BLOCOS DESTINADOS AOS CANTEIROS AO LADO DAPRA€A DA MATRIZ DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO PREVENIR A POPULACAO | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 25/09/2006 | 1000.00 | 08798605000181 | CERVARP-COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENV.R.DO V.DO R.PEIXE LTDA | CORRESPONDENTE A SERVICOS DE 50 MTS DE REDE ELETRICA EM BAIXA TENSAO NA LOCALIDADE DE CACIMBA NOVA ,PARA USO NO ABASTECIMENTO DAGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 25/09/2006 | 158.00 | 00008382383432 | RAFAELLA PINHEIRO ALVES DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMONITORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABA-LHO INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 25/09/2006 | 400.00 | 00041455550400 | MANUEL MARTINS DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMCURSO E MANUTEN€AO DE COMPUTADORES COM O TECNICODO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MU-NICIPIO.DURANTE OS MESES DE:SETEMBRO E OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 25/09/2006 | 728.00 | 00030384761453 | ZILDIMA ROSA SILVA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 94 REFEI€OES AO PRE€O DE R$7,00(SETEREAIS)CDA.DESTINADAS A EQUIPE DOS PROFISSIONAIS DOPSF.QUE PRESTAM SERVI€OS NO DISTRITO DE GRAVATA DOMUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 25/09/2006 | 615.00 | 00067627080487 | FRANCISCO MARTINS MASCARENHAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 83 REFEI€OES AO PRE€O DE R$7,00(SETEREAIS)CDA.DESTINADAS A EQUIPE DOS PROFISSIONAIS DOPSF.QUE PRESTAM SERVI€OS DO SITIO UMARI DO MUNICI-PIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 25/09/2006 | 546.00 | 00078864410449 | JOSEFA PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 78 REFEI€OES AO PRE€O DE R$7,00(SETEREAIS)CDA.DESTINADAS A EQUIPE DOS PROFISSIONAIS DOPSF.QUE PRESTAM SERVI€OS DO D.BANDARRA DO MUNICI-/PIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 25/09/2006 | 350.00 | 00060352981415 | MARIA EDINAMAR TORRES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DO PAB(SIA-SUS)DA SEC.DE SAUDEDO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 25/09/2006 | 350.00 | 00003195116421 | FRANCISCO PETRONIO GON€ALVES FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DO SATA,PNI,SIM,SINASC,SILTH,HIPERDIA E SINAI DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 25/09/2006 | 984.03 | 09061730000177 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS RECURSOS DOPAB PELO ATENDIMENTO AMBULATORIAL A POPULA€AO DOMUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 25/09/2006 | 2080.00 | 00007625480453 | LUIZ XAVIER DE ANDRADE[ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS NA REA-/LIZA€AO DE 52 ELETROCARDIOGRAMAS AO PRE€O DE R$40,00(QUARENTA REAIS)CADA.REALIZADO EM PESSOASDOENTES DO MUNICIPIO.CONF.LISTA DE BENEFICIADOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 25/09/2006 | 4187.44 | 41143645000160 | FARMACENTER PATRICIA-PATRICIA F.MACIEL ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMEN-TOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.PARADISTRIBUI€AO C/PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 25/09/2006 | 4000.00 | 02138916000138 | FARMACIA DIA E NOITE-PATRICK ALEXANDRE FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMEN-TOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.PARADISTRIBUI€AO C/PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 25/09/2006 | 757.00 | 00020517459434 | FRANCISCO DEASSIS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS EVERDURAS DESTINADAS AS CRIAN€AS DA CRECHE D.LAURADO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§705044REF.AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 26/09/2006 | 129.40 | 40966491000144 | J.B.MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 215 PAESAO PRE€O DE R$0,20(VINTE CENTAVOS)CADA.E 72 PACO-/TES DE PAOZITOS AO PRE€O DE R$1,20(HUM REAL E VIN-TE CENTAVOS)CADA.DESTINADOS A ALIMENTA€AO DASCRIAN€AS DA CRECHE D.LAURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 26/09/2006 | 27.00 | 04267230000172 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 FILTROCERAMICA DE 02 VELAS.DESTINADA A EMEF.DO SITIOPAU DARCO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 26/09/2006 | 300.00 | 05508991000131 | EVANDRO BRASILEIRO ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRU€AO DESTINADOS A RECUPERA€AO E LIMPEZADO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO POLICIAL DO DISTRITO DE GRAVATA DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FIS-/CAL DE N§000276. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 26/09/2006 | 106.00 | 00004665464405 | COSME LOURENÇO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA DAGUA E DO MURRO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 26/09/2006 | 55.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADEREF.AO MES DE AGOSTO DE 2006.CONF.COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 26/09/2006 | 150.00 | 00033749248400 | FRANCISCO PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 IMOVEL,SITUA-DO A RUA LAURENIO FIRMEZA,S/N NESTA CIDADE.DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 26/09/2006 | 56.00 | 00000919871488 | CHURRASCARIA DO CARCARÁ - VITAL DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06 REFEI-/€OES AO PRE€O DE R$6,00(SEIS REAIS)CADA.E 04 REFRIGERANTES AO PRE€O DE R$2,00(DOIS REAIS)CADA.DESTI-NADOS AO CONTADOR E AUXILIAR.REF.AO MES DE SETEM-/BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 26/09/2006 | 59.00 | 00002415218405 | GERALDO TAVARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA AR-RECADA€AO REF.A 10% DA ARREDA€AO FEITA NO QUE DIZRESPEITO A NOTIFICA€AO,FISCALIZA€AO E EMISSAO DEALVARAS DE CONSTRU€AO E CARTA DE HABITE-SE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 26/09/2006 | 221.50 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRU€AO DESTINADOS A RECUPERA€AO E LIMPEZADO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE BANDARRA DO MUNI-CIPIO. CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§000009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 26/09/2006 | 80.00 | 02330782000152 | ADL LINK-JACKSON VIEIRA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTA PRE-TA HP DESTINADA A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 26/09/2006 | 624.70 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA CAMPINA GRANDE,JOAO PESSOA E FORTALEZA DESTI-NADOS AS PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTODE SAUDE.CONF.LISTA DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 26/09/2006 | 1050.00 | 00002338798465 | JOSE ELISON ANDRADE DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA JOT-3096,NO TRANSPORTE DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE DO DISTRITO DE BANDARRA E LOCALIDADES VIZINHAS A SAO JOAO DO RIO DO PEIXE,PARAPARTICIPAR DO CURSO FORMADOR TECNICO COMUNITARIODE SAUDE NO PERIODO DE:21 DE AGOSTO A 21 DE SETEM-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 26/09/2006 | 1050.00 | 00050048376434 | FRANCINALDO DE CARVALHO LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMO-6452,NO TRANSPORTE DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE DO DISTRITO DE GRAVATAE E LOCALIDADES VIZINHAS A SAO JOAO DO RIO DO PEIXE,PARAPARTICIPAR DO CURSO FORMADOR TECNICO COMUNITARIODE SAUDE NO PERIODO DE:21 DE AGOSTO A 21 DE SETEM-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 26/09/2006 | 60.00 | 00003195116421 | FRANCISCO PETRONIO GON€ALVES FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNS-6153,POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS COM A EQUIPE DA SEC.DE SAUDE P/PARTICIPAREM DO TREINAMENTO DO SISVAN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 26/09/2006 | 150.00 | 00004064063406 | EVANGELUCIA DE ALENCAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOATENDENTE TECNICA DE ENFERMAGEM NA SEC.DE SAUDE DOMUNICIPIO.NO PERIODO DE:01/09/06 A 14/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 26/09/2006 | 369.00 | 00060106875434 | EZEQUIEL MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOAGENTE COMUNITARIO DE SAUDE,TIRANDO A LICEN€A MA-/TERNIDADE DA AGENTE C.DE SAUDE MARIA DO SOCORROALBUQUERQUE.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 26/09/2006 | 53.00 | 00034262156400 | FRANCISCA NEUMAN GONÇALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL DA EQUIPE DA CEFOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 26/09/2006 | 160.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DECOMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332,QUANDO DE RETORNO POR OCASIAO DE VIAGENS A CAM-PINA GRANDE E JOAO PESSOA TRANSPORTANDO DOENTES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 26/09/2006 | 200.00 | 00012976155810 | ERLANIR DANTAS CAVALCANTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 26/09/2006 | 102.00 | 00010317608819 | MARIA CABOCLO DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 26/09/2006 | 90.00 | 00060352914491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 26/09/2006 | 226.00 | 00004620500410 | FRANCISCO FERNANDES DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 226 LITROSDE LEITE IN-NATURA AO PRE€O DE R$1,00(HUM REAL)CA-DA.DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS E ADOLES-CENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHOINFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 26/09/2006 | 356.40 | 40966491000144 | J.B.MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 297 PACO-/TES DE PAOZITOS AO PRE€O DE R$1,20(HUM REAL E VIN-TE CENTAVOS)CADA.DESTINADOS A ALIMENTA€AO DASCRIAN€AS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABA-LHO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 26/09/2006 | 449.16 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA PATOS E JOAO PESSOA DESTINADAS AS PESSOAS CA-RENTES DO MUNICIPIO.CONF.LISTA DE BENEFICIADOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 28/09/2006 | 165.00 | 00045104115453 | JOSE FERREIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 30 QUILOSDE CARNE BOVINA-MOIDA AO PRE€O DE R$5,50(CINCOREAIS E CINQUENTA CENTAVOS)CADA.DESTINADOS A ALI-/MENTA€AO DAS CRIAN€AS E ADOLESCENTES DO PETI-PRO-/GRAMA DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§705046. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 28/09/2006 | 66337.32 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA PARCIAL DAQUARTA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA P/OPERACIONALIZA€AO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF(MEDICOE ENFERMEIROS)DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 28/09/2006 | 270.00 | 08778250000169 | CENTRO DE FORM.E TREIN.PROF.GO.A.MARIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS REF.AHOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO DE 06 PARTICIPANTES DEAGENTES LOCAIS EM VIGILANCIA EM SAUDE DO MOMENTOPRESENCIAL III DO PROGRAMA PROFORMAR,NO PERIODO DE18 A 19 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 28/09/2006 | 316.00 | 00012421553415 | FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS REALI-ZADOS NA SUSPENSAO DIANTEIRA E TRAZEIRA E LUBRIFI-CA€AO DAS RODAS DO FIAT UNO MILLE SMART PLACA MHO-5028.PERTENCENTE AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI-LIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 28/09/2006 | 205.00 | 00015732444491 | GERALDO JUSTINO DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DEPNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES AOPSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E SEC.DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 28/09/2006 | 59.00 | 00004362980407 | JOSE EUGENIO SANTANA DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNS-6153,POR OCASIAO DE VIAGEM A SOUSA COM PACIENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM EXAMESMEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 28/09/2006 | 140.00 | 00003638546497 | MAZIELDO ABREU DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HWO-4587,POR OCASIAO DE VIAGENS A LOCALIDADE DO DISTRITO DE GRAVATA COM EQUIPE DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 28/09/2006 | 1303.00 | 00039513157415 | JOSE BATISTA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMO-5680,NO TRANSPORTE DOS AGENTESDE VIGILANCIA DE SAUDE DO PEVA P/OS DISTRITOS:GRA-VATA,BANDARRA,SITIOS:TIMBAUBA,UMARI,B.DAS FREIRAS,PILOES,MALHADA E PEDRA REDONDA DO MUNICIPIO NO PE-RIODO DE 09/08/06 A 11/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 28/09/2006 | 360.00 | 00003195116421 | FRANCISCO PETRONIO GON€ALVES FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNS-6153,POR OCASIAO DE VIAGENS ASCIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA COM PACIENTES PARAFAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 28/09/2006 | 140.00 | 00002595243446 | LUCIANO BATISTA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HVC-3920,POR OCASIAO DE VIAGENS COMA EQUIPE DOS PROFISSIONAIS DO PSF-PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA PARA OS SITIOS:UMARI,RIACHAO DOS RI-BEIROS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 28/09/2006 | 210.00 | 00091857848420 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA LINS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMS-6153,POR OCASIAO DE VIAGENS COMA EQUIPE DOS PROFISSIONAIS DO PSF-PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA PARA OS SITIOS:UMARI,UMARI DE CIMA,BAIXIO DOS GILAS E DISTRITO DE GRAVATA DO MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 28/09/2006 | 430.00 | 00004464156851 | AZUIL BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMP-5757,POR OCASIAO DE VIAGENS COMA EQUIPE DOS PROFISSIONAIS DO PSF-PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA PARA OS SITIOS:B.FREIRAS,PILOES,PEDE SERRA,UMARI,PEDRA REDONDA E DISTRITOS DE GRAVA-TA E BANDARRA.E VIAGENS A SOUSA C/PACIENTES PARAFAZEREM EXAME MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 28/09/2006 | 9.50 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS COM EN-/VIO DE CORRESPONDENCIA-BALANCETE DA SEC.DE FINAN-/€AS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONF.COMP.EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 28/09/2006 | 37379.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSO-RES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MAGISTERIO-FUNDEF-60% DOMUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 28/09/2006 | 82.00 | 00027755231453 | TOME DA GUERRA DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO,QUANDO DEVIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA,PARA RE-/SOLVER ASSUNTO DE INTERESSE NA SEC.DE AGRICULTURAREF.AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 28/09/2006 | 60.00 | 00044198396434 | IVAN BARBOSA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO,QUANDO DEVIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA,PARA RE-/SOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEI-TO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 29/09/2006 | 10500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITOE VICE PREFEITO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEM-/BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 29/09/2006 | 11547.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 29/09/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ASSESSORESJURIDICOS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 29/09/2006 | 1118.00 | 00009080406449 | FRANCISCO GERALDO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CA-MINHAO DE PLACA MNC-7624,POR OCASIAO DE VIAGENSAOS SITIO:PILOES E DISTRITO DE BANDARRA E AS CIDA-DES DE CAJAZEIRAS E SOUSA E CAMPINA GRANDE A SERVI€O DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 29/09/2006 | 4734.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.REF.AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 29/09/2006 | 1700.00 | 00009080406449 | FRANCISCO GERALDO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CA-MINHAO DE PLACA MNC-7624,POR OCASIAO DE VIAGENS AJOAO PESSOA PARA PEGAR CONEXOES DE AMIANTO DESTINADOS A SEC.DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 29/09/2006 | 14899.58 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DO MUNICIPIO.REF.AOS MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 29/09/2006 | 6697.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DO JARDIDAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 29/09/2006 | 17714.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 29/09/2006 | 960.00 | 00002200777469 | FRANCISCO ELIETSON COSME MASCARENHAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA GS-0796,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIO:BAIXIO DOS GILAS AUMARI,NO TURNO MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 29/09/2006 | 1000.00 | 00021973598434 | FRANCISCO LUIZ DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNP-3619,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE GRAVATA A SAOJOAO DO RIO DO PEIXE,NO TURNO TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 29/09/2006 | 860.00 | 00007625227472 | FRANCISCO JOAQUIM FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA CSU-1756,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA REDONDA A SAOJOAO DO RIO DO PEIXE,NO TURNO MANHA E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 29/09/2006 | 960.00 | 00030384974449 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNR-8147,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VARZEA DOS LUIZ A SAOJOAO DO RIO DO PEIXE,NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 29/09/2006 | 300.00 | 00051250616115 | FRANCISCO EMILIO DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA CGL-1328,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MATA DOS GALDINOS PARAO DISTRITO DE BANDARRA DO MUNICIPIO.NO TURNO TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 29/09/2006 | 1480.00 | 00009080406449 | FRANCISCO GERALDO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA CGL-1328,POR OCASIAO DE VIAGENS AOSSITIOS:FEIJAO,SANTANA,B.D/GILAS,C.ASSADA,UMARI DEBAIXO,MALHADA,RO€A GRANDE,ESC.DE CIMA,P.VERDE,ESPERA.B.D/ALBUQUERQUE,C.NOVA,UMBURANA,CURRAIS VELHOSE D.DE BANDARRA PARA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR N/ESCOLAS DO ENSINO FUND.DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 29/09/2006 | 120.00 | 00091527244849 | SEBASTIAO BALBINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOL-4198,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE GRAVATA PARA SE-DE DO MUNICIPIO.PARA ASSISTIREM AULAS DE RECUPERA-€AO NOS DIAS:08 E 09 DE AGOSTO DE 2006.NO TURNOTARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 29/09/2006 | 14298.59 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS REF.ATRANSF.PARCIAL DA QUARTA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA P/OPERACIONALIZA€AO DO PROGRAMA DE MOBILIDADESOCIALPMS-AGENTES 1 DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 29/09/2006 | 10774.73 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS REF.ATRANSF.PARCIAL DA QUARTA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA P/OPERACIONALIZA€AO DO PROGRAMA SOCIAL DE EDU-€AO-PSE(ENS.FUNDAMENTAL 1)DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 29/09/2006 | 22612.25 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOPROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO.CONF.DESCRI€AO DE NOTAS FISCAIS DE N§S:003551 E 003552. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 29/09/2006 | 145.00 | 00012859444882 | FRANCISCO TAVARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 145 LITROS DELEITE IN-NATURA AO PRE€O DE R$1,00(HUM REAL)DESTI-NADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA EMEF.DO SITIO BARRADE SAO BENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 29/09/2006 | 210.40 | 04267230000172 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 02 FILTROS CE-RAMICA DE 02 VELAS E 40 CONCHAS DE ALUMINIO DESTI-NADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTALDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 29/09/2006 | 6124.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO CULTURA/ESPORTES DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 29/09/2006 | 16890.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NAS EMEF.DO MUNICIPIO E SEC.DE EDUCA€AO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 29/09/2006 | 34500.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC/EDUCA€AO/MERENDEIRAS E OUTROS DO MUNI-CIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 29/09/2006 | 5757.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.EDUCA€AO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 29/09/2006 | 9386.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMEN-TO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 29/09/2006 | 3520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS DOS APOSENTADOSINATIVOS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 29/09/2006 | 3429.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTASDO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 29/09/2006 | 4110.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONDU€AO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA.REF.AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 29/09/2006 | 420.00 | 00004973661422 | LIGIEDSON DE MORAES LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MAODE OBRA NA RECUPERA€AO DO POSTO POLICIAL DO DISTRITO DE GRAVATA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 29/09/2006 | 6707.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DO MUNI-CIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 29/09/2006 | 960.33 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA TERCEIRA COTA DO FPM DO DIA:29 DE SE-/TEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 29/09/2006 | 3389.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO FGTSDEBITADO NA TERCEIRA COTA DO FPM DO DIA:29 DE SE-/TEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 29/09/2006 | 1.67 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA COTA DO ICSM DO MUNICIPIO.NO DIA 29 DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 29/09/2006 | 18804.22 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DOS PRECATORIOS JUDICIAIS DEBITADO NA TERCEIRA COTA DO FPMDO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 29/09/2006 | 1000.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DOS PRECATORIO JUDICIAL DEBITADO NA TERCEIRA COTA DO FPMDO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 29/09/2006 | 700.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA€AO D/PROGRAMA DA CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DO MU-NICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 29/09/2006 | 78.00 | 00088559424415 | MAURILIO FABIO CARVALHO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE CHAVES PERTENCENTES AOS POSTOS DA UBSSDOS SITIOS:UMARI,PILOES E DISTRITOS DE:GRAVATA EBANDARRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 29/09/2006 | 8087.41 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS REF.ATRANSF.PARCIAL DA QUARTA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA P/OPERACIONALIZA€AO DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSA.DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 29/09/2006 | 210.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DECOMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332,QUANDO DE RETORNO DE VIAGENS A CAMPINA GRANDE EJOAO PESSOA TRANSPORTANDO DOENTES DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 29/09/2006 | 110.00 | 00002303069424 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO COMO MOTORISTA,TRANSPORTANDO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DOSITIO:UMARI E LOCALIDADES VIZINHAS PARA PARTICIPARDO CURSO FORMA€AO PARA TECNICO DE AGENTES DE SAUDEDO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 29/09/2006 | 160.00 | 00043703593415 | MANUEL DE SOUSA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO COMO MOTORISTA,TRANSPORTANDO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DOSITIO:ARA€AS E VILA DO BREJO S PARA PARTICIPAR DOCURSO FORMA€AO PARA TECNICO DE AGENTES DE SAUDEDO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 29/09/2006 | 742.30 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA CAMPINA GRANDE,JOAO PESSOA E FORTALEZA DESTI-NADAS AS PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTODE SAUDE,CONF.LISTA DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 29/09/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTESDE VIGILANCIA DE SAUDE DE EMEDIAS DO MUNICIPIO.REFAO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 29/09/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTESDE VIGILANCIA DE SAUDE DE EDEMIAS-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO AEDES AEGYPTUS DO MUNICIPIO.REF.AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 29/09/2006 | 7464.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 29/09/2006 | 16053.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NA MANUTEN€AO DA SEC.DE SAUDE PARA TO-/DOS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 29/09/2006 | 16340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS ACS-AGEN-TES COMUNITARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO.REF.AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 29/09/2006 | 441.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A INSS-EMPRESA DOS FUNCIONARIOS/VIGSAUDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 29/09/2006 | 500.47 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA SOUSA,CAMPINA GRANDE,JOAO PESSOA E FORTALEZADESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.CONF.LISTA DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 29/09/2006 | 234.00 | 00057051828487 | GERALDO MOURA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 29/09/2006 | 60.00 | 00007077115410 | ANTONIO MOREIRA DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA COMPLEMENTA€AO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,PORTRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 29/09/2006 | 40.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA COMPLEMENTA€AO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,PORTRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 29/09/2006 | 6190.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE A€AO SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 29/09/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DOCONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A DO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DO SERVICO DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 02/10/2006 | 287.50 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIA-/RISTA QUE PRESTA SERVI€OS NO MATADOURO PUBLICO DOMUNICIPIO NO PERIODO DE:25/09/06 A 30/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 03/10/2006 | 720.00 | 00027755231453 | TOME DA GUERRA DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE 03 DIA-/RIAS,POR OCASIAO DE VIAGEM A JOAO PESSOA,PARA RE-/SOLVER ASSUNTOS JUNTO AOS ORGAOS GOVERNAMENTAIS P/RESOLVER PROBLEMAS DA GARANTIA SEGURO SAFRA,MEDIDORES DE TARIFA VERDE.NOS DIAS:27,28 E 29 DE SETEM-/BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DO JARDIDAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 03/10/2006 | 1482.50 | 00004325017461 | MARIA DO SOCORRO SANTANA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIA-/RISTA QUE PRESTAM SERVI€OS GERAIS MA SEC.DE OBRASINFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:01 A 31 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO PREVENIR A POPULACAO | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 03/10/2006 | 101.00 | 00003474791389 | CICERO RANILSON SOUSA MATTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDA-DE DO SITIO CACIMBA NOVA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 03/10/2006 | 50.00 | 00044198396434 | IVAN BARBOSA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM LOCOMO€AO,POROCASIAO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOU-SA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETEDO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 03/10/2006 | 80.00 | 00060139501487 | MARILENE BATISTA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 03/10/2006 | 100.00 | 00001126661406 | FRANCISCA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 03/10/2006 | 200.00 | 00003501354444 | ANA PAULA FELIX DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO OMENOR:MAURIAN FELIX DA SILVA,POR TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 03/10/2006 | 632.00 | 00003109435403 | ALEXANDRE PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS MINIS-TRANDO CURSO DE ARTESANATO DA FIBRA DA BANANEIRACOM PESSOAS DO MUNICIPIO,REALIZADO NO MES DE SETEMBRO(TODOS OS SABADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 03/10/2006 | 422.00 | 00003109435403 | ALEXANDRE PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS MINIS-TRANDO DE PRE-VESTIBULAR AOS PRE-VESTIBULANDOS DOMUNICIPIO.NO PERIODO DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 03/10/2006 | 632.00 | 00003109435403 | ALEXANDRE PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS MINIS-TRANDO CURSO DE TURISMO E GUIA MIRIN AS PESSOAS DOMUNICIPIO.NO PERIODO DE:SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 03/10/2006 | 600.00 | 00003923072430 | ORLENE DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CA-DASTRAMENTO,DIGITA€AO,ATUALIZA€AO CADASTRAL E FRE-QUENCIA ESCOLAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 03/10/2006 | 300.00 | 00003719702456 | IVANILDA OLIVEIRA DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CA-DASTRAMENTO,DIGITA€AO,ATUALIZA€AO CADASTRAL E FRE-QUENCIA ESCOLAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 03/10/2006 | 500.00 | 00004043525451 | JOAO CLAUDIO DE ARAUJO CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CA-DASTRAMENTO,DIGITA€AO,ATUALIZA€AO CADASTRAL E FRE-QUENCIA ESCOLAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 03/10/2006 | 300.00 | 00085379751415 | MARIA ELIVANEIDE BRAGA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CA-DASTRAMENTO,DIGITA€AO,ATUALIZA€AO CADASTRAL E FRE-QUENCIA ESCOLAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 03/10/2006 | 300.00 | 00007233002401 | IRACEMA MENDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CA-DASTRAMENTO,DIGITA€AO,ATUALIZA€AO CADASTRAL E FRE-QUENCIA ESCOLAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 03/10/2006 | 1060.00 | 00014053960835 | EDILSON FERNANDES SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MKD-8103,POR OCASIAO DE VIAGENS A VARIOS SITIOS E DISTRITOS COM A EQUIPE DO PROGRAMABOLSA FAMILIA PARA FAZEREM O CADASTRAMENTO DA BOL-SA FAMILIA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 03/10/2006 | 1448.65 | 00039513106420 | JOSE NIOCANOR BATISTA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HVA-1996,POR OCASIAO DE VIAGENS ASCIDADE DE SOUSA,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARAFAZEREM TRATAMENTO DE HEMODIALISE.NO PERIODO DE:03DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 03/10/2006 | 1800.00 | 00005809266487 | ESC.DE ADVOGACIA E CONSULTORIA -N.VITA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA AS-SESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESDE OUTUBRO DE 2006.DEBITADO NA COTA DO ICMS NO DIA03 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 03/10/2006 | 100.00 | 00016038118420 | GUARANI PUBLIC,SERVI€OSE REP.LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM DIVULGA€OES DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA MU-NICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 03/10/2006 | 150.82 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECO-LHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE DELIGENCIA DO 1§ CARTORIO-PODER JUDICIARIO DO ESTADO.CONF.COMP.EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 03/10/2006 | 163.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEENERGIA ELETRICA-LIGA€AO PROVISORIA,QUANDO DE REA-LIZA€AO DE FESTIVIDADES CULTURAIS REALIZADAS NO MUNICIPIO.CONF.COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 03/10/2006 | 142.50 | 00046745300400 | CARLOS ALBERTO SOBREIRA MOESIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM ARBITRAGEM DOS JOGOS DO CAMPEONATO AMADOR REALIZADOPELA SEC.DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTE DO MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 05/10/2006 | 470.00 | 00210592000176 | EVALDO FERNANDES PINHEIRO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 13 BOTIJOES DEGAS DE CONZINHA AO PRE€O DE R$35,00(TRINTA E CINCOREAIS)CADA E 06 GARRAFAS DE ALCOOL OMUM 500ML.AOPRE€O DE R$2,50(DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 05/10/2006 | 106.00 | 00046745300400 | CARLOS ALBERTO SOBREIRA MOESIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM ARBITRAGEM DOS JOGOS DO CAMPENONATO AMADOR DE FUTE-/BOL,REALIZADO PELA SEC.DE EDUCA€AO/CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 05/10/2006 | 140.00 | 00003420515200 | FRANCISCO ESTRELA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HWT-9969,POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE SOUSA,TRANSPORTANDO PROFESSORES DO ENSINOFUNDAMENTAL DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE TREINAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 05/10/2006 | 42000.00 | 00005944502410 | ADRIANA REINALDO DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORESDO PEJA-PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 05/10/2006 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PU-BLICA€AO-AVISO DE LICITA€AO-TP N§004/2006.NO D.OFICIAL-ED.16/09/2006.DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA05/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 05/10/2006 | 1161.81 | 33000118001221 | 0I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO TELEFONE FIXO 083-3535-2299 PERTENCENTE AESTA PREFEITURA,COMP.JULHO DE 2006.CONF.COMP.EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 05/10/2006 | 150.00 | 00004764423464 | DOMINGOS FERNANDES DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA FILHA A MENOR:LI-/VIA DANTAS AMARO,POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 05/10/2006 | 125.00 | 00004784398490 | MARCUS FELLIPE GABRIEL ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA COMPLEMENTA€AO DE PASSAGEM PARA SAO PAULO,PORTRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 05/10/2006 | 352.00 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO.CONF.LISTA DE BENEFICIADOS EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 05/10/2006 | 250.00 | 00098124870420 | ALCILENE DA SILVA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 05/10/2006 | 250.00 | 00000967109426 | ESPEDITO GON€ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 05/10/2006 | 250.00 | 00001982282444 | ANA DE SOUSA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 05/10/2006 | 420.00 | 00003420515200 | FRANCISCO ESTRELA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HWT-9969,POR OCASIAO DE VIAGENS AOSSITIOS:RECANTO DA BARRAGEM,UMARI,DISTRITOS DE:BAN-DARRA E GRAVATA,CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA ASERVI€O DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 06/10/2006 | 190.00 | 00007264427471 | VALDENIA LINHARES COSMO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 06/10/2006 | 100.00 | 00007491459439 | VALDIZIA LINHARES COSMO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 06/10/2006 | 1865.27 | 00210592000176 | EVALDO FERNANDES PINHEIRO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIAN€AS E ADOLESCENTESDO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2006.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§000154. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 06/10/2006 | 902.40 | 06270237000179 | ZAUROS INFORMATICA - VICTOR DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMCONSERTO E MANUTEN€AO DOS COMPUTADORES PERENTENCENTES A SEC.DE A€AO SOCIAL DO MUNICIPIO.CONF.DESC.,DNOTA FISCAL DE SERVI€O DE N§248 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 06/10/2006 | 350.00 | 00001236388445 | FLAVIA MARIA PEREIRA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOATENDENTE NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 06/10/2006 | 1.59 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURALNO DIA:06 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 06/10/2006 | 703.82 | 00210592000176 | EVALDO FERNANDES PINHEIRO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIAN€AS DA CRECHE D.LAURA DO MUNICIPIO.REL.AO MES DE SETEMBRO DE 2006.CONF.DESC.DE NOTAS FISCAL DE N§000155. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 06/10/2006 | 53.00 | 00046745300400 | CARLOS ALBERTO SOBREIRA MOESIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMARBITRAGEM DO CAMPEONATO AMADOR REALIZADO NESTE MUNICIPIO.ATRAVES DA SEC.DE EDUCA€AIO/CULTURA E ES-/PORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 06/10/2006 | 163.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEENERGIA ELETRICA-PROVISORIA,QUANDO DA REALIZA€AODAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA CIDADE.CONF.COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 06/10/2006 | 24623.00 | 00004063814459 | ALINE OLIVEIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS INSTRUTORESDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 09/10/2006 | 130.00 | 00079839797468 | ELIZABETE CIPRIANO COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMFOTOGRAFIAS,QUANDO DA REALIZA€AO DE FESTIVIDADESREALIZADA NA CRECHE MUNICIPAL.CONF.DESC.DE NOTAFISCAL DE N§000011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 09/10/2006 | 320.00 | 00098122002404 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 320 LITROS DELEITE IN-NATURA AO PRE€O DE R$ 1,00(HUM REAL)CADALITRO.DESTINADAS AS CRIAN€AS DA CRECHE D.LAURA DOMUNIIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 09/10/2006 | 240.00 | 00098122002404 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 240 LITROS DELEITE IN-NATURA AO PRE€O DE R$ 1,00(HUM REAL)CADALITRO.DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DASEMEF."JOSE GON€ALVES DA SILVA" E "JOSE DANTAS PIN-HEIRO" DO MUNICIPIO.NOS DIAS:04,05,18,19,25 E 26DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 09/10/2006 | 1600.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS PUBLICITARIOS,DIVULGA€OES DE NOTAS,EDITAIS E DEMAIS IN-FORMA€OES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.REF.AOMES DE OUTUBRO DE 2006.DEBITADO NA COTA DO FPM DODIA:09/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 09/10/2006 | 530.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICI-/PIO PARA ESTA CONFEDERA€AO.REL.AO MES DE OUTUBRODE 2006.DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:09 DE OUTU-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 09/10/2006 | 9.00 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVI€OS POSTAIS COM ENVIODE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DOMUNICIPIO.CONF.COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 09/10/2006 | 552.50 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA DESTINADAS AS PESSOAS DOENTES DOMUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE,CONF.LISTA DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 09/10/2006 | 822.38 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO.CONF.LISTA DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 09/10/2006 | 50.00 | 00026345625434 | JOSEFA COSMO DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DO SERVICO DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 09/10/2006 | 287.50 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIA-/RISTA QUE PRESTAM SERVI€OS GERAIS NO MATADOURO PU-BLICO DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:02/10/06 A 07/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 10/10/2006 | 14899.58 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO DAS DIVERSAS RUAS DOMUNICIPIO.REL.AO MES DE OUTUBRO DE 2006.CONF.NOTAFISCAL DE SERVI€O DE N§000361. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 10/10/2006 | 490.00 | 00003000915400 | ANTONIO CANSANÇAO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TECNICOS EXECUTADO NO REPARO DA PATROL 120 B SUBSTITUIR PINHAO DOCICLO E REPARO DAS RODAS DA PATROL PERTENCENTE ASEC.DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DO JARDIDAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 10/10/2006 | 106.00 | 00001392019478 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRA€A DO DISTRITO DE BANDARRA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO PREVENIR A POPULACAO | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 10/10/2006 | 737.00 | 00055376878104 | LASARO BATISTA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MA-NUTEN€AO DOS PO€OS ARTESIANOS DA ZONA RURAL DO MU-NICIPIO.REL.AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO PREVENIR A POPULACAO | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 10/10/2006 | 300.00 | 00044198132453 | OSMAR CARDOSO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO SINGELO DA-/GUA DO DISTRITO DE BANDARRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DO JARDIDAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 10/10/2006 | 290.00 | 02995178000145 | MADEIREIRA SAO CRISTOVAO-SEBASTIAO BATISTA DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DECONSTRU€AO DESTINADOS A PRA€INHA DE SAO FRANCISCOP/COLOCAR A IMAGEM DO SANTO SAO FRANCISCO.NESTEMUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§000364. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 10/10/2006 | 300.00 | 00032718888172 | BRAS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 10/10/2006 | 110.00 | 00000024479403 | FRANCISCA FELISMINA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 10/10/2006 | 54.00 | 00057051496468 | PAULA FRASSINETE DANTAS DE CASTRO BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 10/10/2006 | 150.00 | 00027479872801 | FRANCISCO MACIEL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 10/10/2006 | 150.00 | 00027650456404 | FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 10/10/2006 | 116.00 | 00004549908475 | MARIA ELIZANGELA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO O MENOR:DAVIELIEZER DA SILVA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 10/10/2006 | 150.00 | 00011876378824 | ZILMAR DANTAS DE NEGREIROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA COMPLEMENTA€AO DE PASSAGEM PARA SAO PAULO,PORTRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 10/10/2006 | 1586.00 | 06270237000179 | ZAUROS INFORMATICA - VICTOR DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 10 CARTUCHOSPRETOS HP AO PRE€O DE R$90,00(NOVENTA REAIS)CADA.E 07 CARTUCHOS COLORIDOS HP-3845 AO PRE€O DE R$98,00(NOVENTA E OITO REIAIS)CADA.DESTINADOS AOSCOMPUTADORES DA SEC.DE A€AO SOCIAL PARA FAZER OSTRABALHOS DE DIGITA€AO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 10/10/2006 | 294.00 | 06270237000179 | ZAUROS INFORMATICA - VICTOR DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE FORMATA€OES C/BACKUP,REINSTALA€AO DO SISTEMA OPERACIONAL E DOSDEMAIS APLICATIVOS,INCLUSIVE DE TODOS OS PROGRAMASESPECIFICOS.INSTALA€AO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIANOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SEC.DE A€OA SOCIALDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 10/10/2006 | 316.00 | 00032575432472 | JOAO BOSCO DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOGUARDA NOTURNO NO POSTO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICI-PIO.NO PERIODO DE:01 A 20 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 10/10/2006 | 685.00 | 00065350367820 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LO-CA€AO DE UM VEICULO DE PLACA AM-4042-PB,POR OCA-/SIAO DE VIAGENS AOS SITIOS E DISTRITOS DO MUNICI-/PIO.CONDUZINDO AGENTES DE EDEMIAS(PROGRAMA COMBATEA DOEN€A DE CHAGAS)NO PERIODO DE:21 DE AGOSTO A 21DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 10/10/2006 | 900.00 | 00032769512404 | FELINTO ABRANTES SARMENTO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNA-9013,QUANDO DE VIAGENS AS CIDA-/DES DE CAJAZEIRAS E SOUSA,TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZERM TRATAMENTO DE SAUDE.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 10/10/2006 | 158.00 | 00003942815869 | JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RE-CUPERA€AO DA FOSSA DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITODE BANDARRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 10/10/2006 | 660.00 | 00003717944479 | BETANIA MARIA DO N. NOBREGA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICA€AO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO VACINADORES E MOTORISTA,POR OCASIAODA CAMPANHA DE VACINA€AO POLIO-2§ DOSE DO MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 10/10/2006 | 3269.78 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO INSS-EMPRESSA DA FOLHA DE PAGTO.SEC.SAUDE PARA TODOSDO MUNICIPIO.DEBITADO NA 1¦COTA DO FPM DO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 10/10/2006 | 215.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DARF-COMPETENCIA DO MES DESETEMBRO DE 2006.CONF.COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 10/10/2006 | 3315.39 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DOFGTS DO MUNICIPIO.COMPETENCIA 02/1993.CONF.COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 10/10/2006 | 38212.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DOS PRECATORIOS JUDICIAIS.DEBITADO NA 1¦ COTA DO FPM DO DIA10 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 10/10/2006 | 1951.54 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA 1¦ COTA DO FPM DO MES DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 10/10/2006 | 6887.81 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO FGTSDEBITADO NA 1¦ COTA DO FPM DO MES DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 10/10/2006 | 535.13 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO INSS-PARC-ADM.DEBITADO NA 1¦ COTA DO FPM DO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 10/10/2006 | 13872.51 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PARC/RET/INSS.DEBITADO NA 1¦COTA DO FPM DO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 10/10/2006 | 2520.67 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO INSS-EMPRESSA DA FOLHA DE PAGTO.SEC.ADMINISTRA€AO DOMUNICIPIO.DEBITADO NA 1¦COTA DO FPM DO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 10/10/2006 | 4110.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PREPARA€AO E ELABORA€AO DO OR€AMENTO GERAL DO MUNICI-PIO PARA O EXERCICIO DE 2007,INCLUSIVE COM A REA-/LIZA€AO DE AUDIENCIAS PUBLICAS,CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 10/10/2006 | 50.00 | 00002188149416 | GUILERMIA C.BELO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM PASSAGENS E DESPESAS C/LOCOMO€AO,POR OCASIAO DE VIA-/GEN A CIDADE DE SOUSA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE FINAN€AS JUNTO AO ESCRITORIO DECONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 10/10/2006 | 1150.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 PNEU 1100-20 G.PARA REPOSI€AO DO ONIBUS DE PLACA CBR-0196QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FIS-CAL DE N§000044. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 10/10/2006 | 646.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHESDESTINADOS AOS MINISTRANTES E CURSISTAS DA CAPACI-TA€AO DA FORMA€AO CONTINUADA DO PROGRAMA BRASILALFABETIZADO DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCALDE N§000177. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 10/10/2006 | 8142.38 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO DO INSS-EMPRESSADO FUNDEF-1(60%)VALORIZA€AO DO MAGISTERIO DEBITADONA 1¦ COTA FO FPM DO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 10/10/2006 | 3547.67 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO DO INSS-EMPRESSADA FOLHA PAGAMENTO SEC.DE EDUCA€AO-EMEF.DO MUNICI-PIO.DEBITADA NA 1¦ COTA DO FPM DO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 11/10/2006 | 62.50 | 00025032380415 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES A COMISSAO ORGANIZADORA DOINICIPIO DO CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL,REALIZADOPELA SEC.DE EDUCA€AO/CULTURA E ESPORTE DO MUNICI-/PIO.TENDO INICIO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 11/10/2006 | 350.00 | 00020669682420 | ANA CARLA ABREU FERNANDES SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPROFESSORA SUBSTITUTA NA EMEF.DE BAIXIO DOS ALBU-/QUERQUE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 11/10/2006 | 7598.73 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA PARCIAL DAQUARTA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA P/OPERACIONALIZA€AO DO PROGRAMA DE MOBILIDADE SOCIAL-PMS(AG.CUL-TURAIS)DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 11/10/2006 | 4000.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS NA CON-FEC€AO DE 4.000 UND.BOLETINS ESCOLARES DE 1¦A 4¦SERIE E 2.00O BOLETINS ESCOLARES DE 5¦ A 8¦SERIE2.000 FICHAS INDIVIDUAIS DOS ALUNOS E 1.000FLS.DEACOMPANHAMENTO DO ALUNO DESTINADOS AS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCALDE SERVI€O DE N§001319. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 11/10/2006 | 2500.00 | 02330782000152 | ADL LINK-JACKSON VIEIRA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DEINFORMATICA DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA SEC.DEEDUCA€AO E ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-/TAL DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§002809. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 11/10/2006 | 8012.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DECONSUMO DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMEN-/TAL DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§017941. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 11/10/2006 | 135.00 | 00013934333400 | ENOC DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AO CONTADOR E AUXILIAR DESTA PREFEITURA.REF.AOS MESES DE AGOSTO ESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 11/10/2006 | 3.86 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURALNO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 11/10/2006 | 108.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA COTA DO CIDE.NO DIA 11 DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 11/10/2006 | 665.00 | 05896652000170 | BM-CONS.E ASS.LTDA:IVANIR C.FAGUNDES | VALOR CORRESPONDENTE A TERCEIRA PARCELA,REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA CONF.CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 11/10/2006 | 180.00 | 00013934333400 | ENOC DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS PROFISSIO-/NAIS DA AREA DE SAUDE,QUANDO DA REALIZA€AO DACAMPANHA DE VACINA€AO POLIO-2¦DOSE NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 11/10/2006 | 1675.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS NA CON-FEC€AO DE BLS.RESULTADO DE EXAMES,RECEITUARIOS ME-DICOS,SOLIC.PROC.-GERA,FICHA GINCOLOGICA,BPA,CADASTROS DE HIPERTENSO/DIABETICO,REQUISI€AO DE EXAMESCITOPATOLOGICO,CADASTRO SISVAN E FICHAS PERINATALDSTINADAS AS UBSS E SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFNOTA FISCAL DE SERVI€O DE N§001320. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 11/10/2006 | 3000.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS E HOSPI-TALARES A POPULA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 11/10/2006 | 150.00 | 00014664170807 | JOANA DE LIMA ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 11/10/2006 | 100.00 | 00003581734427 | JOSEFA ABREU DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA QUITA€AO DE ALUGUEL A JOSELIA BEZERRA DA SIL-VA,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO PREVENIR A POPULACAO | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 11/10/2006 | 150.00 | 00019117310415 | DEUSIMAR TORRES DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DO TRANSPORTE DO CARRO QUE TRANSPORTA A CARNEDO MATADOURO PUBLICO PARA OS FRIGORIFICOS DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DO JARDIDAMENTO E URBANIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 11/10/2006 | 2948.00 | 00020669682420 | ANA CARLA ABREU FERNANDES SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE UMA ESTATUA DE SAO FRANCISCO DESTINADA APRA€A DE SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 11/10/2006 | 165.00 | 00013934333400 | ENOC DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS TECNICOSAGRICOLAS,QUANDO DA REALIZA€AO DE ENCONTROS E PA-/LESTRAS E SEMINARIO REALIZADAS COM AGRICULTORES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 11/10/2006 | 109.00 | 00056048181434 | EDGLEY TAVARES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES,QUANDO NAS FESTIVIDADES DEINAGURA€AO DA COLONIA DOS PESCADORES NA COLONIANA COMUNIDADE DO SITIO PILOES DO MUNICIPIO.REALIZADO NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 11/10/2006 | 150.00 | 35583343000100 | LUCIA DE FATIMA FEITOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 02 LTS. DE IN-SUMO ALFACIPERMETRINA AO PRE€O DE R$75,00(SETENTAE CINCO REAIS)CADA LT.DESTINADOS A SEC.DE AGRICUL-TUIRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 13/10/2006 | 1065.00 | 00021977100449 | TEREZINHA SEIXAS DE SOUZA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA AS-SESSORIA DE PROJETOS EDUCACIONAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEC.DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 13/10/2006 | 112.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEENERGIA ELETRICA-PROVISORIA,QUANDO DE REALIZA€AODE FESTIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO.CONF.COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 16/10/2006 | 2014.00 | 00007625227472 | FRANCISCO JOAQUIM FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA CSU-1756,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:PEDRA REDONDA,MATADOS MARIAS E RIACHAO DOS BODES A SAO JOAO DO RIODO PEIXE,NO PERIODO DE:15 DE AGOSTO A 12 DE SETEM-BRO DE 2006.NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 16/10/2006 | 975.00 | 00098275488400 | RAIMUNDO RONALDO BEZERRA DE FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HVC-7041,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO:CACIMBA NOVA A SAOJOAO DO RIO DO PEIXE,NO PERIODO DE:15 DE AGOSTO A12 DE SETEMBRO DE 2006.NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 16/10/2006 | 1904.00 | 00004653094454 | JOSE BEZERRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA IV-7041,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:SAO BENTO,BALSAMOS,VENEZA,MALHADA E DIOGENES A SAO JOAO DO RIO DO PEIXE.NO PERIODO DE:15 DE AGOSTO A 12 DE SETEMBRO DE2006.NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 16/10/2006 | 1862.00 | 00028912867822 | ERIVALDO TAVARES MACIEL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA TI-0073,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:LAGOA DO MEL,ARA€AS,SERROTE,B.S.BENTO E JUAZEIRINHO A SEDE DO MUNICI-/PIO N/PERIODO DE:15 DE AGOSTO A 12 DE SETEMBRO DE2006.NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 16/10/2006 | 1110.00 | 00001126391433 | JOAO ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA AJ-2359,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO:BAIXIO DOS ALBUQUERQUEA SAO JOAO DO RIO DO PEIXE.NO PERIODO DE:15 DEAGOSTO A 12 DE SETEMBRO DE 2006.NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 16/10/2006 | 1736.00 | 00010967540453 | EDIVAL LUIZ DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMV-9105TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO:VARZEA DOS LUIS ASAO JOAO DO RIO DO PEIXE.NO PERIODO DE:15 DE AGOS-TO A 12 DE SETEMBRO DE 2006.NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 16/10/2006 | 1200.00 | 00056506481820 | JOSE DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNZ-8280,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO OLHO DAGUA PARA SAOJOAO DO RIO DO PEIXE.NO PERIODO DE:12 DE AGOSTO A15 DE SETEMBRO DE 2006.NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 16/10/2006 | 1617.00 | 00075961016404 | AFONSO JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMW-0279,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE BANDARRA A SAOJOAO DO RIO DO PEIXE.NO PERIODO DE:12 DE AGOSTO A15 DE SETEMBRO DE 2006.NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 16/10/2006 | 1431.00 | 00006543028807 | AURI PAULINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA ADL-9260,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS;JERIMUM,MATA DOS GALDINOS E TRANQUEIRA A SEDE DO MUNICIPIO.NO PERIODODE:15 DE AGOSTO A 12 DE SETEMBRO DE 2006.NO TURNOMANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 16/10/2006 | 1044.00 | 00018592627400 | JOSE ALVES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNC-7045,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO:PEREIROS DE CIMA A SAOJOAO DO RIO DO PEIXE.NO PERIODO DE:15 DE AGOSTO A12 D/SETEMBRO DE 2006.NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 16/10/2006 | 900.00 | 00005542958494 | FRANCISCO EDGLEY HERMINIO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KIF-2183,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO:PE DE SERRA A SAOJOAO DO RIO DO PEIXE.NO PERIODO DE:15 DE AGOSTO A12 D/SETEMBRO DE 2006.NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 16/10/2006 | 825.00 | 00012759155153 | JOSE AGOSTINHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA JDU-8726,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO:SINGAPURA A SAO JOAOJOAO DO RIO DO PEIXE.NO PERIODO DE:15 DE AGOSTO A12 D/SETEMBRO DE 2006.NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 16/10/2006 | 469.55 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA E FORTALEZA DESTINADAS AS PESSOASCARENTES D/MUNICIPIO.CONF.LISTA DE BENEFICIADOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 16/10/2006 | 60.00 | 12685285000120 | G.MOVEIS-GON€ALO PINHEIRO SALES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03 CADEIRAMONTREAL TUBOARTE AO PRE€O DE R$20,00(VINTE REAIS)CADA.DESTINADAS SEC.DE A€AO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 16/10/2006 | 50.00 | 00046824871400 | EGIDIO BANDEIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 16/10/2006 | 100.00 | 00002929729465 | FRANCISCA FELIX GON€ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA FILHA A MENOR:SAMILY LORENE G.DE FREITAS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 16/10/2006 | 367.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS-COMPETENCIA SETEMBRO DE 2006.DOPROGRAMA DE ERRADICA€AO AO AEDES AEGYPTUS DO MUNI-CIO.CONF.COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 16/10/2006 | 441.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS-COMPETENCIA SETEMBRO DE 2006.DOPROGRAMA VIGILANCIA SAUDE DO MUNICIPIO.CONF.COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 16/10/2006 | 659.50 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA E FORTALEZA DESTINADAS AS PESSOASDOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DESAUDE.CONF.LISTA DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DO SERVICO DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 16/10/2006 | 287.50 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS DIARISTASQUE PRESTAM SERVI€OS GERAIS NO MATADOURO PUBLICODO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:09/10/06 A 14/10/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 16/10/2006 | 9000.00 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF.A 60HS DETRATOR DE ESTEIRA E 12 DIARIAS DE CA€AMBAS UTILI-/ZADAS NA RECUPERA€AO E MANUTEN€AO DE DIVERSAS ES-/TRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 16/10/2006 | 1582.50 | 00019745370215 | ROMILDO DANTAS GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO MERCEDES BENS DE PLACA LTU-0248 NA RETIRADADE ENTULHOS DE CAPINA€AO E PODA€AO DAS RUAS DESTACIDADE.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 16/10/2006 | 865.52 | 07913242000115 | D R PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PAVIMENTACAO DE RUAS NO DISTRITO DE GRAVATA,NESTE MUNICIPIO | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 17/10/2006 | 328.80 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 120LITROSDE GASOLINA AO PRE€O DE R$2,74(DOIS REAIS E SETEN-TA E QUATRO CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO VEICULOVINCULADO A SEC.DE OBRAS/INFRA E MEIO AMBIENTE DOMUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 17/10/2006 | 6684.09 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 3.481.3LI-TROS DE OLEO DIESEL AO PRE€O DE R$1,92(HUM REAL ENOVENTA E DOIS CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AOS VEICU-LOS(MOTONIVELADORA-ESCAVADEIRA)NA RECUPERA€AO E MANUTEN€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REF.AOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 17/10/2006 | 1407.43 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 513.66LTSDE GASOLINA AO PRE€O DE R$2,74(DOIS REAIS E SETEN-TA E QUATRO CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO VEICULOFOCUS COMPLETO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 17/10/2006 | 1050.69 | 00044193980430 | FRANCISCO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HYF-5650,NO TRANSPORTE DOS AGENTESDE VIGILANCIA DE SAUDE DO PROGRAMA DE CHAGAS PARAOS DISTRITOS DE GRAVATA,BANDARRA,SITIOS:TIMBAUBA,UMARI,BREJO DAS FREIRAS,PILOES,MALHADA E PEDRA RE-DONDA DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:12/07/06 A 14/08/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 17/10/2006 | 1190.00 | 00087290480449 | JOSE IRAN RIBEIRO LINS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HUW-7894,TRANSP. DOS AGENTES DE VI-/GILANCIA DE SAUDE DO PROGRAMA DE CHAGAS PARA OSDISTRITOS DE GRAVATA,BANDARRA,SITIOS:PEDRA REDONDAJERIMUM,UMARI,PAU DARCO SUL,UMARI DE CIMA,BAIXIODOS ALBUQUERQUE,BAIXIO DOS GILAS COM AGENTES DESAUDE DE VIG.SANITARIA.PER.08/08/06 A 08/09/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 17/10/2006 | 100.00 | 00091857848420 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA LINS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMS-6153,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AO DISTRITO DE GRAVATA COM OS AGENTES DE SAU-DE DE VIGILANCIA SANITARIA NOS DIAS:31/08/06 E 04/09/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 17/10/2006 | 180.00 | 00002428855433 | GEORGE LAMARK FORMIGA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HWK-3780,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AOS SITIOS:UMARI,PEDRA REDONDA,JERIMUM E DIS-TRITO DE BANDARRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 17/10/2006 | 50.00 | 00003638546497 | MAZIELDO ABREU DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA JFV-8114,POR OCASIAO DE VIAGEM AODISTRITO DE BANDARRA COM OS AGENTES DE SAUDE DE VIGILANCIA SANITARIA.NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 17/10/2006 | 926.74 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA BEM-FAM DEBITADO NA COTA DO ICMS NO DIA:17 DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 17/10/2006 | 1784.66 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 651.34 LTSDE GASOLINA AO PRE€O DE R$2,74(DOIS REAIS E SETEN-TA E QUATRO CENTAVOS)CADA.DESTINADOS A AMBULANCIADE PLACA MNJ-1332,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DOMUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 17/10/2006 | 2715.34 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 991LITROSDE GASOLINA AO PRE€O DE R$2,74(DOIS REAIS E SETEN-TA E QUATRO CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AOS VEICULOSDO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.REF.AOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 17/10/2006 | 91.00 | 00013948512434 | VALDEMIRO NE DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 17/10/2006 | 100.00 | 00091860830404 | FRANCISCA HONORINA TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 17/10/2006 | 113.00 | 00064670872400 | ALDENI RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 17/10/2006 | 8417.62 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSF.PARCIAL DA QUARTAPARCELA DO TERMO DE PARCERIA P/OPERACIONALIZA€AODO PROGRAMA DE MOBILIDADE SOCIAL-PMS(AGENTES 2)DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 17/10/2006 | 6600.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§003587. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 17/10/2006 | 308.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL.CONF.DSC.DE NOTA FISCAL DE N§003588. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 17/10/2006 | 3797.75 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.977.99LTS.DE OLEO DIESEL AO PRE€O DE R$1,92(HUM REAL ENOVENTA E DOIS CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO ONIBUSDE PLACA HT-6859 QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICI-/PIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 17/10/2006 | 602.25 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 219.8 LTS.DE GASOLINA AO PRE€O DE R$2,74(DOIS REAIS E SETEN-TA E QUATRO CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO FIAT UNOMILLE DE PLACA KIZ-6800.SERVI€OS DE SUPERVISAO ES-COLAR DAS EMEF.DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 17/10/2006 | 10520.00 | 00021766804802 | ALDENIR FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA€AO DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS INSTRUTORES DO PROGRAMA BRASIL ALFA-BETIZADO,REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 17/10/2006 | 254.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIO PARA A ESTA FEDERA€AO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 17/10/2006 | 7789.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICADOS PREDIOS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO ICMSDO DIA:17 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 17/10/2006 | 270.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MA-NUTEN€AO DOS PROGRAMAS CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E IPTU 1.0,REL.AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 18/10/2006 | 1000.00 | 12685285000120 | G.MOVEIS-GON€ALO PINHEIRO SALES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 ARMARIO DEA€O LURA TPL TOP BERLONI AO PRE€O DE R$432,00(QUA-TROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS)01 BEBEDOURO COL-ICY-MASTERFRIO.AO PRE€O DE R$312,00(TREZENTOS E DO-ZE REAIS)02 CADEIRAS CARIOFLEX.PRE€O DE R$128,00(CENTO E VINTE OITO REAIS)CADA.DESTINADOS A SEC.DEFINAN€AS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 18/10/2006 | 770.00 | 08995631000280 | N.CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR CORRESPONDNTE A AQUISI€AO DE 01 COND.AR.CF7,5K 220 VF DCR 2005/05507 CCI MULTIBRAS.DESTINADOA SEC.DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 18/10/2006 | 1039.00 | 05578991000108 | LOJA DE CARNES MELO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 200KG.DE CARNEBOVINA(MOIDA)AO PRE€O DE R$4,00(QUATRO REAIS)CADA.50KGS.DE SALSICHA AO PRE€O DE R$3,50(TRES REAIS ECINQUENTA CENTAVOS)CADA.E 12.8KGS.DE POLPA DE FRU-TAS AO PRE€O DE R$5,00(CINCO REAIS)CADA.DESTINADASA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS E ADOLESCENTE DO PETI.REL.AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 18/10/2006 | 417.96 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA E RECIFE DESTINADAS AS PESSOA CA-RENTES DO MUNICIPIO.CONF.LISTA DE BENEFICIADOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 18/10/2006 | 40.00 | 00017006930855 | MARIA AMANCIO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 18/10/2006 | 50.00 | 00025030620400 | DAMARES EZEQUIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 18/10/2006 | 300.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 02 PNEUS AOPRE€O DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)CADA.DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332 QUE TRANS-/PORTA PACIENTES DO MUNICIPIO PARA OUTRAS LOCALIDA-DES.PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 18/10/2006 | 320.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM LOCOMO€AO COMAQUISI€AO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DEPLACA MNJ-1332,QUANDO DE RETORNO POR OCASIAO DEVIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOATRASNPORTANDO DOENTES DO MUNICIPIO.CONF.COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 19/10/2006 | 30.00 | 00043703593415 | MANUEL DE SOUSA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LOCOMO€AO COMOMOTORISTA,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO MUNICI-PIO PARA BARBALHA PARA FAZER EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 19/10/2006 | 4000.00 | 02138916000138 | FARMACIA DIA E NOITE-PATRICK ALEXANDRE FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMEN-TOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.PARADISTRIBUI€AO C/PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTAS FISCAIS DEN§S:000871,000872,000873,000874 E 000875. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 19/10/2006 | 395.50 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA DESTINADAS AS PESSOAS DOENTES DOMUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONF.LISTA DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 19/10/2006 | 1600.00 | 00007625480453 | LUIZ XAVIER DE ANDRADE[ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS NA REA-/LIZA€AO DE 40 ELETROCARDIOGRAMAS AO PRE€O DE R$40,00(QUARENTA REAIS)CADA.REALIZADO EM PESSOASDOENTES DO MUNICIPIO.CONF.LISTA DE BENEFICIADOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 19/10/2006 | 2500.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS DO PABREF.AO ATENDIMENTO AMBULATORIAL A POPULA€AO DO MU-NICIPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 19/10/2006 | 984.03 | 09061730000177 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS DO PABREF.AO ATENDIMENTO AMBULATORIAL A POPULA€AO DO MU-NICIPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 19/10/2006 | 2500.00 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS DO PABREF.AO ATENDIMENTO AMBULATORIAL A POPULA€AO DO MU-NICIPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 19/10/2006 | 5762.36 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS HOSPITA-LARES A POPULA€AO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 19/10/2006 | 1250.00 | 03335499000186 | MED IMAGEM-FRANCISCO DAS C.O.DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS NA REALIZA€AO DE 50 EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS AO PRE€O DER$25,00(VINTE E CINCO REAIS)REALIZADOS EM PESSOASDOENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 19/10/2006 | 1748.00 | 41224379000109 | FRANCISCO CLEIDSON XAVIER DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS NA REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS DOENTESDO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE SERVI€ODE N§S:000158 E 000159. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 19/10/2006 | 582.00 | 41224379000109 | FRANCISCO CLEIDSON XAVIER DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS NA REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS DOENTESDO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE SERVI€ODE N§S:000158 E 000159. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 19/10/2006 | 350.00 | 00060352981415 | MARIA EDINAMAR TORRES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DO PAB(SIA-SUS)DA SEC.DE SAUDEDO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 19/10/2006 | 350.00 | 00003195116421 | FRANCISCO PETRONIO GON€ALVES FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DO SATA,PNI,SIM,SIM,SINASC,SILTH,HIPERDIA E SINAI DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 19/10/2006 | 80.00 | 00078944392404 | MARTA MARIA TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 19/10/2006 | 27.00 | 00006236013462 | SALVADOR BERTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA COMPLEMENTA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE,PORTRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 19/10/2006 | 40.00 | 00098122428487 | ERINALDO ESTRELA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA COMPLEMENTA€AO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,PORTRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 19/10/2006 | 58.00 | 00057053987434 | ERIVANDA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 19/10/2006 | 300.00 | 00004043525451 | JOAO CLAUDIO DE ARAUJO CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DI-GITA€AO DA FREQUENCIA ESCOLAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 19/10/2006 | 401.00 | 00009080406449 | FRANCISCO GERALDO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CA-MINHAO DE PLACA MNC-7624,POR OCASIAO DE VIAGENSAOS SITIOS:BALSAMOS,MALHADA,PEREIROS DE CIMA,PE DESERRA,RO€A GRANDE,PEDRA REDONDA E DISTRITO DE BAN-DARRA DO MUNICIPIO P/EMTREGA DE MERENDAS NAS ESCO-LAS DO ENSINO FUND.DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 19/10/2006 | 820.00 | 00009080406449 | FRANCISCO GERALDO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CA-MINHAO DE PLACA MNC-7624,POR OCASIAO DE VIAGENS ASCIDADES DE CAJAZEIRAS E POMBAL PARA PEGAR E DEIXARAS BARRACAS DO SEBRAE E PEGAR ORNAMENTA€AO,QUANDODAS REALIZA€OES DE FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DACIDADE.08/10/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 19/10/2006 | 116.00 | 00024838527187 | JOSE WELLINGTON GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FESTEJOS DESTINADOS AOS EVENTOS CULTURAIS E ESPORTIVOS NO MUNICIPIO.REALIZADO NO DIA DAEMANICIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 19/10/2006 | 32.00 | 00002415218405 | GERALDO TAVARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICA€AO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA ARRECADA€AO FEITA PELA ENTREGA DE NO-TIFICA€OES DAS CONSTRU€OES E ALVARAS DE CONSTRU€AODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 19/10/2006 | 22.50 | 00004784397418 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICA€AO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA ARRECADA€AO FEITA PELA ENTREGA DE NO-TIFICA€OES DAS CONSTRU€OES E ALVARAS DE CONSTRU€AODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 19/10/2006 | 750.00 | 05051167000103 | FRANCISCO HELIO DE MOURA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMACESSO A INTERNET DOS COMPUTADORES DA PREFEITURA.(MENSALIDADE)REL.AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 19/10/2006 | 485.00 | 00009080406449 | FRANCISCO GERALDO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CA-MINHAO DE PLACA MNC-7624,POR OCASIAO DE VIAGENS ASCIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA E POMBAL A SERVI€O DASEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 20/10/2006 | 1500.00 | 02714801000144 | COMERCIOVAREJ.DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUT.DEVEICULOS-JOSE LAERCIO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS E SER-VI€OS DE TORNO NA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECDE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE SERVI€O N§000752. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 20/10/2006 | 2200.00 | 03617906000148 | COMERCIO V.DE VEIC.E LOCAÇAO EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO DEMARCA FORD FOCUS COMPLETO.DESTINADO AO GABINETE DOPREFEITO DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DEN§000220. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 20/10/2006 | 11543.62 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DOS PRECATORIOS JUDICIAIS DEBITADO NA 2§ COTA DO FPM DO DIA20 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 20/10/2006 | 82.49 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA COTA DO FUNDO DE PETROLEO-N§1.187-7NO DIA:20/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 20/10/2006 | 589.53 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA 2§ COTA DO FPM DO DIA:20 DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 20/10/2006 | 2080.73 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO FGTSDEBITADO NA 2§ COTA DO FPM DO DIA:20 DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 20/10/2006 | 50.00 | 00021976511453 | JOAO LOPES DE SALES | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM LOCOMO€AO CO-MO MOTORISTA DO VEICULO DO PSF,POR OCASAO DE VIA-/GENS AS CIDADES DE CAJAZIRAS E SOUSA COM DOENTESPARA FAZEREM EXAMES.NO DIAS:26 E 28/07/06,14/08/06E 20 E 23/09/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 23/10/2006 | 250.00 | 00003341161473 | EDUARDO RIBEIRO MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM LOCOMO€AO EHOSPEDAGEM,POR OCASIAO DE VIAGENS A NATAL-RN PARAPARTICIPAR DE CURSO D/ESPECIALIZA€AO VIGILANCIAEPDMIOLOGICA DAS DOEN€AS TRANSMIIVEIS NO PERIODODE:16 A 20 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 23/10/2006 | 6652.49 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI€AO COMA POPULA€AO DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCALDE N§0015989 01/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 23/10/2006 | 452.26 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA D/AS PESSOASDOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DESAUDE.CONF.LISTA DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 23/10/2006 | 420.00 | 00003140135475 | CARLOS FREDERICO NOGUEIRA DONATO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOENFERMEIRO PLANTONISTA NA ASSOC.DE PROT.DA INFAN-/CIA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE A POPULA€AO DO MU-NICIPIO.NOS DIAS:04 E 06 DE JULHO E 14 E 21 DE SE-TEMBRO E 01 E 03 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 23/10/2006 | 250.00 | 00002792062401 | MARIA OLINDINA DA SILVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DA SUA FILHA A MENOR:ANDREIA LOU-/REN€O DA SILVEIRA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 23/10/2006 | 250.00 | 00004405295492 | MARIA APARECIDA FELIX MASCARENHA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 23/10/2006 | 250.00 | 00095189530400 | RAIMUNDA MARIA DO CARMO DUTRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 23/10/2006 | 250.00 | 00046744541404 | MARIA DO SOCORRO NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 23/10/2006 | 525.00 | 00020517459434 | FRANCISCO DEASSIS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS CRIAN€AS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2006.CONF.DESC.DE NTA FISCAL DE N§705101. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 23/10/2006 | 387.74 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA DESTINADAS ASPESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.CONF.LISTA DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 23/10/2006 | 150.00 | 00020517459434 | FRANCISCO DEASSIS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS CRIAN€AS DA CRECHE D.LAURA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2006.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§:705102. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 23/10/2006 | 160.00 | 02204388000178 | NOVA MENTE CULTURAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 KIT COMPLE-TO COM DICIONARIO DESTINADO A EMEF."JOSE DANTASPINHEIRO" DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 23/10/2006 | 287.50 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIA-/RISTA QUE PRESTAM SERVI€OS GERAIS NO MATADOURO PU-BLICO DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:16/10/06 A 21/10/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 24/10/2006 | 52.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICADO PREDIO ONDE FUNCIONA A FABRICA€AO DE MANILHASSEC.DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.REF.SETEMBRO DE 2006.CONF.COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 24/10/2006 | 40.00 | 00062526600430 | MARIA DE FATIMA AMARO DA SILVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 24/10/2006 | 70.00 | 00004294738421 | JOSEFA BATSITA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 24/10/2006 | 330.00 | 00006317911401 | MARIA DE FATIMA GON€ALVES OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 24/10/2006 | 100.00 | 00099251400482 | RAIMUNDA ABRANTES SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 24/10/2006 | 300.00 | 00016014880410 | TEREZINHA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 24/10/2006 | 100.00 | 00003453152433 | VALDEREI GOMES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA FILHA A MENOR:EMA-NUELI FERREIRA DE LIMA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 24/10/2006 | 142.00 | 00099265583487 | VICENCIA DOS SANTOS XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 24/10/2006 | 100.00 | 00006483032412 | DERLYKATIA DINIZ BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 24/10/2006 | 66.00 | 00067428142415 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 24/10/2006 | 250.00 | 00027539504153 | JUCIE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 24/10/2006 | 321.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICADA EMEF."JOSE DANTAS PINHEIRO" DO MUNICIPIO.REF.AAGOSTO DE 2006.CONF.COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 24/10/2006 | 75.00 | 06270237000179 | ZAUROS INFORMATICA - VICTOR DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NOAJUSTE DO EIXO DO CARRO DE IMPRESSAO,ALINHAMENTODO CABE€OTE DE IMPRESSAO E CARRO DE IMPRESSAO PARAHP.DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SEC.DE EDUCA€AODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 24/10/2006 | 52.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICADO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE.REF.A SETEMBRODE 2006.CONF.COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 24/10/2006 | 131.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICADO PREDIO ONDE FUNCIONA O ACAMPAMENTO DO DESTACA-/MENTO POLICIAL DO MUNICIPIO,REF.AGOSTO DE 2006.CONF.COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 24/10/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTODO PREDIO ONDE FUNCIONA O ACAMPAMENTO DO DESTACA-/MENTO POLICIAL DO MUNICIPIO,REF.JULHO DE 2006.CONFCOMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 24/10/2006 | 10.42 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURALNO DIA:24 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 24/10/2006 | 130.00 | 00004784397418 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CA-DASTRAMENTO IMOBILIARIO NO SERTOR DE TRIBUTOS DES-TE MUNICIPIO.NO PERIODO DE:10/08/06 A 10/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 24/10/2006 | 30768.00 | 00004063814459 | ALINE OLIVEIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS INSTRUTORESDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 24/10/2006 | 40.00 | 00011775812804 | JOSE MARIA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA COMPLEMENTA€AO DE PASSAGEM PARA MACEIO,PORTRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 24/10/2006 | 228.00 | 35568849000140 | CHEKAPE-VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA RE-POSI€AO NA AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332,QUE TRANS-PORTA DOENTES DO MUNICIPIO.PERTENCENTE A SEC.DESAUDE DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§003068. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 24/10/2006 | 90.00 | 35568849000140 | CHEKAPE-VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE INJE€AO ELE-/TRONICA,LIMPEZA E TESTE BICO,LIMPEZA CORPO BORBOLETA,SUBSTITUI€AO DE FILTRO COMBUSTIVEL NA AMBULAN-/CIA DE PLACA MNJ-1332 DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE SERVI€O N§00518. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 24/10/2006 | 1320.00 | 02801491000103 | MARIA JOSE GOMES DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRU€AO DESTINADOS A REFORMA DO POSTO DE SAUDE(UBSS) DO DISTRITO DE BANDARRA DO MUNICIPIO.CONFDESC.DE NOTA FISCAL DE N§178. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 24/10/2006 | 380.00 | 02801491000103 | MARIA JOSE GOMES DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAISHIDRAULICOS DESTINADOS A REFORMA DO POSTO DE SAUDEDA(UBSS) DO DISTRITO DE BANDARRA DO MUNICIPIO.CONFDESC.DE NOTA FISCAL DE N§178. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 24/10/2006 | 0.85 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS COM EN-/VIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTE A SEC.DE SAUDEDO MUNICIPIO.CONF.COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 24/10/2006 | 32.00 | 00046824600482 | RUBISMAR DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNH-6855,POR OCASIAO DE VIAGEM A CI-DADE DE CAJAZEIRAS A SERVI€O DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 24/10/2006 | 106.00 | 00004665464405 | COSME LOURENÇO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA DAGUA E DO MURRO D SEC.DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 24/10/2006 | 370.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL E REVISAO DA PARTEELETRICA DO MOTOR DE PARTIDA DA AMBULANCIA DE PLA-CA MNJ-1332,QUANDO DE RETORNO DE VIAGENS A CAMPINAGRANDE E JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTESDO MUNICIPIO.CONF.COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 25/10/2006 | 106.00 | 00005295447413 | LUCILENE ALVES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOATENDENTE NA FARMACIA BASICA NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:02 A 11 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 25/10/2006 | 100.00 | 00003068209439 | MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 25/10/2006 | 40.00 | 00003227439409 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 25/10/2006 | 70.00 | 00007491459439 | VALDIZIA LINHARES COSMO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 25/10/2006 | 50.00 | 00002526860474 | MARIA DO SOCORRO FELIX DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA COMPLEMENTA€AO DE SAUDE,POR TRATAR-SE PESSOADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 25/10/2006 | 20.00 | 00002017764485 | MARIA INES COELHO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,POR TRATAR-SEDE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 25/10/2006 | 20.00 | 00019992285885 | EMILSON CASTRO ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA COMPLEMENTA€AO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 25/10/2006 | 70.00 | 00005441750421 | ANA PAULA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 25/10/2006 | 250.00 | 00011395510865 | ALZENIR FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMCURSOS DE CAPACITA€AO DE CORTES DE CABELOS:MASCULINO E FEMININO E ESCOVA DESTINADAS AS MAES DASCRIAN€AS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABA-LHO INFANTIL DO MUNICIPIO.O CURSO TEM A DURA€AO DE03 MESES.REL.AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 25/10/2006 | 158.00 | 00008382383432 | RAFAELLA PINHEIRO ALVES DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMONITORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABA-LHO INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 25/10/2006 | 40.00 | 00017006930855 | MARIA AMANCIO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 26/10/2006 | 204.26 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA SOUSA E JOAO PESSOA DESTINADAS AS PESSOASCARENTES D/MUNICIPIO.CONF.LISTA DE BENEFICIADOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 26/10/2006 | 60.00 | 00004325017461 | MARIA DO SOCORRO SANTANA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 26/10/2006 | 70.00 | 00003546528425 | MARIA MARCIA BEZERRA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 26/10/2006 | 60.00 | 00099279185420 | ELIENE FERNANDES DANTAS GON€ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 26/10/2006 | 225.00 | 00004993767498 | ROMERO SOARES DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 26/10/2006 | 100.00 | 00008393919436 | JOSEFA NEUDA ANTONINO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 26/10/2006 | 150.00 | 00030932645453 | ENISTEIN DANTAS MUNIZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 26/10/2006 | 225.00 | 00005494051439 | DAMIANA ARAUJO DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 26/10/2006 | 100.00 | 00001291067477 | FRANCISCA MARJANIA BRAGA DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 26/10/2006 | 54.00 | 00057053987434 | ERIVANDA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 26/10/2006 | 93.00 | 00017388252304 | MARIA IRISMAR CORREIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 26/10/2006 | 58578.13 | 00002812935464 | ANA KARLA GUEDES DE MELO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADOS DESERVI€OS MEDICOS,ENFERMEIROS E TECNICOS DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.REF.A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 26/10/2006 | 4080.00 | 00003162768470 | FLAVIO MOREIRA NOGUEIRA FORMIGA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ODONTOLOGOS DO PSF-PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 26/10/2006 | 1994.00 | 00008209537415 | FRANCISCO CLEDYSON X. DE LACERDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ANALISTAS DO PSF-PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 26/10/2006 | 603.05 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA SOUSA E JOAO PESSOA DESTINADAS AS PESSOASDOENTES DO MUNICIPIO,PARA FAZEREM TRATAMENTO DESAUDE.CONF.LISTA DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 26/10/2006 | 53.00 | 00002661131418 | FRANCISCA MACIEL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS FAZEN-DO OS LANCHES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,POR OCASIAO DA REALIZA€AO DO CURSO FORMA€AO TECNI-CA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 26/10/2006 | 385.00 | 00078864410449 | JOSEFA PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 55 REFEI€OES AO PRE€O DE R$7,00(SETEREAIS)CADA.DESTINADOS A EQUIPE DOS PROFISSIONAISDO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA QUE PRESTAMSERVI€OS NA UBSS DO DISTRITO DE BANDARRA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 26/10/2006 | 1155.00 | 00030384761453 | ZILDIMA ROSA SILVA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 165 REFEI€OES A PRE€O DE R$7,00(SETEREAIS)CADA.DESTINADOS A EQUIPE DOS PROFISSIONAISDO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA QUE PRESTAMSERVI€OS NA UBSS DO DISTRITO DE GRAVATA DO MUNICI-PIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 26/10/2006 | 577.50 | 00067627080487 | FRANCISCO MARTINS MASCARENHAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 77 REFEI€OES A PRE€O DE R$7,50(SETEREAIS E CINQUENTA CENTAVOS)D//AOS PROFISSIONAISDO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA QUE PRESTAMSERVI€OS NA UBSS DO SITIO UMARI DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 26/10/2006 | 70.00 | 00044198400482 | LAVONILSON ESTRELA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM LOCOMO€AO,POROCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE SOUSA PARA PARTICI-PAR DE TREINAMENTO DA CAMPANHA DA VACINA€AO ANTI-RABICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 26/10/2006 | 770.00 | 00050048376434 | FRANCINALDO DE CARVALHO LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMO-6452,NO TRANSPORTE DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE DO DISTRITO DE GRAVATA E LO-CALIDADES VIZINHAS A SAO JOAO DO RIO DO PEIXE,PARAPARTICIPAR DO CURSO FORMADOR TECNICO COMUNITARIODE SAUDE NO PERIODO DE:25 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 26/10/2006 | 770.00 | 00002338798465 | JOSE ELISON ANDRADE DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA JOT-3096,NO TRANSPORTE DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE DO DISTRITO DE BANDARRA E LOCALIDADES VIZINHAS A SAO JOAO DO RIO DO PEIXE,PARAPARTICIPAR DO CURSO FORMADOR TECNICO COMUNITARIODE SAUDE NO PERIODO DE:21 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 26/10/2006 | 22.00 | 00006052980419 | FLAVIO VIEIRA NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNK-1814,POR OCASIAO DE VIAGEN A CI-DADE DE CAJAZEIRAS PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO9§NUCLEO DE SAUDE DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 26/10/2006 | 919.00 | 24291858000110 | LAB.DE ANALISES E CLINICAS DR.IVAN C.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PES-SOAS CARENTES DO MUNICIPIO.CONF.LISTA DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 26/10/2006 | 50.00 | 00003162768470 | FLAVIO MOREIRA NOGUEIRA FORMIGA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMTRATAMENTO ODONTOLOGICO NA PESSOA CARENTE MARIA JOSE MORAIS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 26/10/2006 | 250.00 | 00003140135475 | CARLOS FREDERICO NOGUEIRA DONATO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM LOCOMO€AO EHOSPEDAGEM,POR OCASIAO DE VIAGENS A NATA-RN PARA -PARTICIPAR DE CURSO DE ESPECIALIZA€AO VIGILANCIAEPDMIOLOGICA DAS DOEN€AS TRANSMISSIVEIS NO PERIODODE:16 A 20 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 26/10/2006 | 90.00 | 00002303069424 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM LOCOMO€AO CO-MO MOTORISTA,TRANSPORTANDO AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DO SITIO UMARI E LOCALIDADES VIZINHAS PARAPARTICIPAR DO CURSO DE FORMA€AO PARA TECNICO DEAGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO.REALIZADO NESTA CIDADE.REF.AOS DIAS:25,27/09/06 E 03,16,18,18,23,24 E25/09/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 26/10/2006 | 110.00 | 00043703593415 | MANUEL DE SOUSA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM LOCOMO€AO CO-MO MOTORISTA,TRANSPORTANDO AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE D/SITIOS:ARA€AS E VILA DO BREJO PARA PARTI-/PAR DO CURSO DE FORMA€AO PARA TECNICO DE AGENTESDE SAUDE DO MUNICIPIO.REALIZADO NESTA CIDADE.REF.AOS DIAS:25,26,27/09/06 E 02,03,16,17,18,23,24 E25/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 26/10/2006 | 237.00 | 00003229133498 | MARIA DAS GRA€AS ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHESDESTINADOS AOS MINISTRANTES E CURSISTAS DA CAPACI-TA€AO DA FORMA€AO INICIAL E CONTINUADA DO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 26/10/2006 | 211.00 | 00004432561440 | PATRICIA DE SOUSA GON€ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHESDESTINADOS AOS MINISTRANTES E CURSISTAS DA CAPACI-TA€AO DA FORMA€AO INICIAL E CONTINUADA DO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 26/10/2006 | 237.00 | 00002140925424 | JOVINA RAQUEL DA SILVA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS FAZEN-DO OS LANCHES DESTINADOS AOS MINISTRANTES E CURSISTAS DA CAPACITA€AO DA FORMA€AO INICIAL E CONTINUA-DA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 27/10/2006 | 272.00 | 00057055165415 | IRISMAR SANTANA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NOCONSERTO DE PNEUS E CAMARAS E LAVAGENS DOS VEICU-/LOS PERTENCENTES AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI-LIA E AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.REL.AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 27/10/2006 | 20.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCOMO€AO,POR OCASIAO DEVIAGENS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NOVEICULO DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA.PARAFAZER EXAMES MEDICOS NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS ESOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 27/10/2006 | 656.40 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE INSTRUMENTA€AO E ASSEMELHAGEM ODONTOLOGI-CA DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 27/10/2006 | 6500.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTA-/DOS COM ATENDIMENTO AMBULATORIAIS E HOSPITALARESA POPULA€ÇO DO MUNICIPIO.REF.AO MES OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 27/10/2006 | 185.00 | 00064656365491 | JERISMAR BATISTA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS E LAVAGENS DOS VEICULOSPERTENCENTES AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIAE AMBULANCIA DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.REF.AOSMESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 27/10/2006 | 5201.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO GRAFICAS DE MATERIAIS DESTINADOS AS UBSS DO SITIO PI-LOES E UMARI E UBSS DOS DISTRITOS DE:GRAVATA E BANDARRA DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§001344. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 27/10/2006 | 78.00 | 00002814328484 | ELIANE DANIELY DUARTE FELIX BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 27/10/2006 | 46.00 | 00007615150469 | DAMIANA ALENCAR DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 27/10/2006 | 50.00 | 00046747443420 | MARIA DE FATIMA ANTONINO OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DO SERVICO DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 30/10/2006 | 287.50 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIA-/RISTA QUE PRESTAM SERVI€OS GERAIS NO MATADOURO PU-BLICO DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:23/10/06 A 28/10/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 30/10/2006 | 706.00 | 00067623751700 | WANDERLEY LISBOA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NOCONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA,REPOSI€AO DE PE€AS EINSTALA€AO ELETRICA DA MOTONIVELADORA-PATROL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 30/10/2006 | 105.00 | 00067623751700 | WANDERLEY LISBOA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS NO ALTERNADORE REFRIGERA€AO DO GOL SPECIAL PLACA MOQ-3799 PER-/TENCENTE AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 30/10/2006 | 700.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE PROGRAMA DA CON-TABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2006.DEBITADO NA COTA DO FPMDO DIA:30 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 30/10/2006 | 768.44 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA 3§ COTA DO FPM DO DIA:30 DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 30/10/2006 | 2712.17 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO FGTSDEBITADO NA 3§ COTA DO FPM DO DIA:30 DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 31/10/2006 | 1.67 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA COTA DO ICMS DO MUNICIPIO.DO DIA:31/102006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 31/10/2006 | 15047.32 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DOS PRECATORIOS JUDICIAIS,DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:31DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 31/10/2006 | 1000.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DOS PRECATORIOS JUDICIAIS,DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:31DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 31/10/2006 | 100.00 | 00016038118420 | GUARANI PUBLIC,SERVI€OSE REP.LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMDIVULGA€OES DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAMUNICIPALIDADE.CONF.NOTA FISCAL DE SERVI€O DE N§000146. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 31/10/2006 | 6743.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTDAO NA SEC.DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 31/10/2006 | 9.50 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO EN-VIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTE A SEC.DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO(BALANCETE).CONF.COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 31/10/2006 | 37.72 | 00002415218405 | GERALDO TAVARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS REFE-/RENTE A 10% DA ARRECADA€AO FEITA POR MIM,QUE DIZRESPEITO A NOTIFICA€AO,FISCALIZA€AO E EMISSAO DOSALVARAS DE CONSTRU€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 31/10/2006 | 10267.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NA SEC.DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 31/10/2006 | 3429.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 31/10/2006 | 3520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS DOS APOSENTADOSDO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 31/10/2006 | 4110.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA,RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 31/10/2006 | 30.00 | 00813340000131 | BANCO REAL S/A | CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA CESTA EMPRESA-RIAL SIMPLES,DEBITADA NA CONTA 5001040-B.REAL-ICMSIPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 31/10/2006 | 211.00 | 00036743658472 | JOSE CEZAR DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MO-TO DE PLACA IM-380,POR OCASIAO DE VIAGENS AS CIDA-DES DE CAJAZEIRAS E SOUSA A SERVI€O DA SEC.DA EDU-CA€AO.REF.AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 31/10/2006 | 13762.71 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA PARCIAL DASEXTA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA P/OPERACIONALI-ZA€AO DO PROGRAMA DE MOBILIDADE SOCIAL(AGENTES 1)DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 31/10/2006 | 675.00 | 00051872463487 | FRANCISCA ALEXANDRINA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FESTEJOS,QUANDO DA REALIZA€AO DAS FESTI-VIDADES ALUSIVAS A ABERTURA DO CAMPENONATO DE FUTEBOL REALIZADO NA SEMANA DA PATRIA E NAS FESTIVIDA-DES ALUSIVAS AO DIA DA CIDADE 08 DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 31/10/2006 | 106.00 | 00005029448462 | FABRICIO GON€ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DESMONTAGENS DAS TENDAS DO SEBRAE,QUANDO DA REALIZA-/€OS DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 31/10/2006 | 383.00 | 00075961016404 | AFONSO JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMW-0279,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE BANDARRA A SAOJOAO DO RIO DO PEIXE,NO PERIODO DE:14,15,16,17,18E 21 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 31/10/2006 | 2980.00 | 01407999000150 | UNIAO BRASILEIRA DE D.DE LIVROS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 CONJUNTO DECOLE€AO BIBLIOTECARIA DESTINADA A EMEF."JOSE DAN-/TAS PINHEIRO"DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 31/10/2006 | 1244.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHESDESTINADOS AOS MINISTRANTES E CURSISTAS DA CAPACI-TA€AO DA FORMA€AO INICIAL E CONTINUADA DO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTAFISCAL N§000180. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 31/10/2006 | 115.00 | 40966491000144 | J.B.MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 96 PACOTESDE PAOZITOS AO PRE€O DE R$1,20(HUM REAL E VINTECENTAVOS)CADA.DESTINADOS AS CRIAN€AS DA CRECHE D.LAURA DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§N§0691. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 31/10/2006 | 6939.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO CULTURA/ESPORTES DOMUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 31/10/2006 | 16893.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO CULTURA/ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 31/10/2006 | 34504.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NA SEC/EDUCA€AO/MERENDEIRAS E OUTROSDO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 31/10/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR LO-TADO NA SEC/EDUCA€AO/CULTURA E TURISMO DO MUNICI-/PIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 31/10/2006 | 5420.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO CULTURA INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 31/10/2006 | 38773.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSO-RES DO MAGISTERIO-ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF-60% DOMUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 31/10/2006 | 320.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL,QUANDO DE RETORNO DEVIAGENS A JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-/TES DO MUNICIPIO.CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 31/10/2006 | 385.50 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA E FORTALEZA DESTINADAS AS PESSOASDOENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.CONF.LISTADE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 31/10/2006 | 200.00 | 00004764423464 | DOMINGOS FERNANDES DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOVEIS E REPOSI€AO DE VIDROS NOS POSTOSDE SAUDE DOS SITIOS:JERIMUM E PEDRA REDONDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 31/10/2006 | 422.00 | 00008648115434 | MARLIS ARRARUNA MAIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CA-DASTRAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 31/10/2006 | 211.00 | 00078944422400 | EDILENE TAVARES PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOATENDENTE DE ENFERMAGEM NA SEC.DE SAUDE DO MUNICI-PIO.NO PERIODO DE:02/10/06 A 19/10/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 31/10/2006 | 150.00 | 00004064063406 | EVANGELUCIA DE ALENCAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOATENDENTE DE ENFERMAGEM NA SEC.DE SAUDE DO MUNICI-PIO.NO PERIODO DE:18/10/06 A 31/10/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 31/10/2006 | 369.00 | 00060106875434 | EZEQUIEL MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOAGENTE COMUNITARIO DE SAUDE,TIRANDO A LICEN€A MA-/TERNIDADE DA AGENTE C.DE SAUDE MARIA DO SOCORROALBUQUERQUE.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 31/10/2006 | 1215.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 06 PNEUS AOPRE€O DE R$202,50(DUZENTOS E DOIS REAIS E CINQUEN-TA CENTAVOS)CADA.DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACAMNJ-1332 E GOL SPECIAL DE PLACA MOQ-3799 PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE E PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 31/10/2006 | 16720.00 | 00015532495858 | AFONSO LINS DE CARVALHO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 31/10/2006 | 15570.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 31/10/2006 | 7590.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.REF.AO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 31/10/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DESAUDE DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO AO AEDES AEGYPTUSDO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 31/10/2006 | 2100.00 | 00006124092441 | DOMINGOS DANTAS ROTHEA GONÇALVES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DEVIGILANCIA DE SAUDE DO FUNDO A FUNDO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 31/10/2006 | 60.00 | 00098275585449 | MARIA GAUDENCIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DO JARDIDAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 31/10/2006 | 1189.00 | 00004325017461 | MARIA DO SOCORRO SANTANA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIA-/RISTA QUE PRSTAM SERVI€OS GERAIS NA SEC.DE OBRAS,IBFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:01 A 31 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 31/10/2006 | 200.00 | 00007625227472 | FRANCISCO JOAQUIM FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO-€O DAS ESTRADAS DOS SITIOS:PEDRA REDONDA E SERROTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO PREVENIR A POPULACAO | CONSTRUCAO DE POCOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 31/10/2006 | 1000.00 | 04953078000181 | BERNARDINO E QUEIROZ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PERFURACAO DE UM POCO ARTESIANO NA COMUNIDADE BEBEDOURONESTE MUNICIPIO. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO PREVENIR A POPULACAO | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 31/10/2006 | 350.00 | 00044198132453 | OSMAR CARDOSO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO SINGELODAGUA DO DISTRITO DE BANDARRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 31/10/2006 | 6697.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DO JARDIDAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 31/10/2006 | 17847.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICI-PIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 31/10/2006 | 80.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO COM DESPESASEFETUADAS,POR OCASIAO DE VIAGENS AS CIDADES DE CA-JAZEIRAS E SOUSA A SERVI€O DA SEC.DE AGRICULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 31/10/2006 | 4734.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.REFAO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 31/10/2006 | 150.00 | 00032498365400 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 31/10/2006 | 130.00 | 00003596343461 | MARIA DE FATIMA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 31/10/2006 | 100.00 | 00022576525849 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 31/10/2006 | 150.00 | 00006330424470 | JOSE NONATO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 31/10/2006 | 250.00 | 00004294738421 | JOSEFA BATSITA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 31/10/2006 | 80.00 | 00005248781450 | PEDRINA CARVALHO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 31/10/2006 | 150.00 | 00013948512434 | VALDEMIRO NE DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 31/10/2006 | 100.00 | 00033087490415 | LUZIA CRISTINA M.ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 31/10/2006 | 362.26 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA SOUSA,SANTA LUZIA E JOAO PESSOA DESTINADAS ASPESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.CONF.LISTA DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 31/10/2006 | 6190.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NA SEC.DE A€AO SOCIAL DO MUNICIPIO.REFAO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 31/10/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DOCONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTU-/BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 31/10/2006 | 10500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO EVICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO.REF.AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 31/10/2006 | 11547.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 31/10/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ASSESSORESJURIDICOS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 01/11/2006 | 160.00 | 00004764535424 | FRANCIERNIA DANTAS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA CONCEDIDA PARA QUITA-€AO DE ALUGUEL A CICERO FERREIRA CARLOS,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO.REF.AOS MESES DESETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 01/11/2006 | 200.00 | 00099262363400 | AILSON BEZERRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO-€O DA ESTRADA DO SITIO BARRO QUE LIGA O DISTRITODE GRAVATA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 01/11/2006 | 77.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICADE LIGA€AO PROVISORIA NA PRA€A DA MATRIZ DESTA CI-DADE,QUANDO DA REALIZA€AO DE ATIVIDADES ARTISTICASE CULTURAIS REALIZADA NA PRA€A PUBLICA DO MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 03/11/2006 | 661.54 | 00210592000176 | EVALDO FERNANDES PINHEIRO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIAN€AS DA CRECHE D.LAURADO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2006.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§000158. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 03/11/2006 | 1.48 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDEBITA NA COTA DO ITR-IMPORTO TERRITORIAL RURAL DOMUNICIPIO NO DIA:03 DE NOVEMBRO DE 2006.CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 03/11/2006 | 480.00 | 00004684894444 | JORICELIO ROBERTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FARDAMENTO PARA BORRIFA€AO DO PEVA-AGEN-TES DE VIGILANCIOA DE EDEMIAS DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE SERVI€O DE N§06906. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 03/11/2006 | 1432.84 | 00210592000176 | EVALDO FERNANDES PINHEIRO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIAN€AS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DOMUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2006.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§000157. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 04/11/2006 | 227.00 | 03404900000192 | FRANCISCA MARIA DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMEN-TOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFDESC.DE NOTA FISCAL DE N§060. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 06/11/2006 | 255.00 | 00098122002404 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 255 LITROS DELEITE IN-NATURA AO PRE€O DE R$1,00(HUM REAL)CADALITRO.DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHE D.LAURA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 06/11/2006 | 180.00 | 00098122002404 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 180 LITROS DELEITE IN-NATURA AO PRE€O DE R$1,00(HUM REAL)CADALITRO.DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR D/EMEF."JOSEGON€ALVES DA SILVA" E "JOSE DANTAS PINHEIRO" DOMUNICIPIO,NOS DIAS:10,16,17,23 E 24 DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 06/11/2006 | 130.00 | 00098122002404 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 130 LITROS DELEITE IN-NATURA AO PRE€O DE R$1,00(HUM REAL)CADALITRO.DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS E DOSADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DOTRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTU-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DO SERVICO DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 06/11/2006 | 287.50 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIA-/RISTA QUE PRESTAM SERVI€OS GERAIS NO MATADOURO PU-BLICO DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:30/10/06 A 04/11/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 07/11/2006 | 56.00 | 00056048181434 | EDGLEY TAVARES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PESCADORES ETECNICOS,QUANDO DA REALIZA€AO DE PALESTRAS NO SI-/TIO PILOES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 07/11/2006 | 254.25 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA,DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO.CONF.LISTA DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 07/11/2006 | 42.00 | 00030224204807 | COSMA VIEIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 07/11/2006 | 100.00 | 00005105098439 | FRANCISCA MACIEL ABRANTES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 07/11/2006 | 640.00 | 00006875327449 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM08 HORAS DE SERVI€OS COM A MAQUINA PESADA RETROES-CAVADEIRA NA MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS:CACIMBA NOVA,ENGENHO NOVO E JERIMUM DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 07/11/2006 | 300.00 | 00003810378941 | EDILSON MARQUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOGUARDA NA EMEF."JOSE GON€ALVES DA SILVA"NO BAIRRODAS POPULARES NESTA CIDADE.NO PERIODO DE:01/09/06A 30/09/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 07/11/2006 | 310.75 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA,DESTINADAS AS PESSOAS DOENTES PA-RA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONF.LISTA DE BENE-FICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 07/11/2006 | 62.50 | 00083941428420 | MARIA DO SOCORRO ROCHA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMA PINTURA DE LEN€OIS PERTENCENTES AS UBSS DOS DIS-TRITOS:GRAVATA E BANDARRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 08/11/2006 | 211.00 | 00085379751415 | MARIA ELIVANEIDE BRAGA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CA-DASTRAMENTO DO CARTAO DE SAUDE-SUS DO MUNICIPIO.NOPERIODO DE 01 DE AGOSTO A 18 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 08/11/2006 | 450.00 | 00076884031468 | ALDENIR MENDONÇA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL QUEPRESTARAM SERVI€OS NA CAMPANHA DE VACINA€AO CONTRARAIVA CANINA E FELINA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 08/11/2006 | 1250.00 | 03335499000186 | MED IMAGEM-FRANCISCO DAS C.O.DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS COM 50EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA AO PRE€O DE R$25,00(VIN-TE E CINCO REAIS)CADA.REALIZADAS EM PESSOAS DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 08/11/2006 | 264.00 | 00004498680448 | ROZIMILDA NATIVA DE ALENCAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMSERVI€OS GERAIS NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:01 A 20 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 08/11/2006 | 60.00 | 00002861068418 | FRANCISCO MENDES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOP-0102,POR OCASIAO VIAGENS AOS SI-TIOS:UMARI DE CIMA E BAIXIO DOS GILAS C/OS PROFIS-SIONAIS DO PSF DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 08/11/2006 | 50.00 | 00003638546497 | MAZIELDO ABREU DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOP-4079,POR OCASIAO VIAGENS AOS SI-TIOS:UMARI DE CIMA E BAIXIO DOS GILAS E NICACIO C/A EQUIPE DO PSF DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 08/11/2006 | 60.00 | 00068840705104 | JOAO MENDES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KLO-0205,POR OCASIAO VIAGENS AOS SI-TIOS:UMARI E RIACHAO DOS GILAS COM A EQUIPE DO PSFPARA MEDIR PRESSAO,VACINAR E DISTRIBUI€AO DE REME-DIOS AOS IDOSOS E CRIAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 08/11/2006 | 350.23 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA E FORTALEZA DESTINADAS AS PESSOASDOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONF.LIS-TA DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 08/11/2006 | 1992.00 | 02401419000180 | MARISMENIA CIPRIANO VIEIRA COM.VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA RE-POSI€AO DOS VEICULOS:FIAT UNO/MILLE FIRE PLACAHXW-0830,FIAT UNO/MILLE SMART PLACA MHO 5028 E W/GOL SPECIAL PLACA MOP 3799 PERTENCENTES AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N.000068. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 08/11/2006 | 701.00 | 02401419000180 | MARISMENIA CIPRIANO VIEIRA COM.VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA RE-POSI€AO NOS VEICULOS:FIAT UNO/MILLE PLACA MNJ-0646 E AMBULANCIA WW/QUANTIUM DE PLACA MNJ-1332 PER-TENCENTES AO PSF E SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N.000069. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 08/11/2006 | 1762.00 | 33000118001221 | 0I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMPAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA-3535-2299.PERTENCENTE A PREFEITURA.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2006.CONF.COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 08/11/2006 | 90.00 | 00004257725435 | ANTONIO RAIMUNDO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 4,5 M3 DESAIBO(BARRO)AO PRECO DE 20,00(VINTE REAIS)CADA,DESTINADAS A CONSTRUCAO DE 15 UNIDADES HABITACIONAIS/NO MUNICIPIO. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 08/11/2006 | 1800.00 | 00004257725435 | ANTONIO RAIMUNDO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 90M3 DESAIBRO(BARRO)AO PRE€O DE R$20,00(VINTE REAIS)CADA.DESTINADOS A CONSTRU€AO DE 15 UNIDADES HABITACIO-/NAIS NO MUNICIPIO-1¦MEDI€AO-PROGRAMA DE HABITA€AODE INTERESSE SOCIAL-MINISTERIO DAS CIDADES-CONTRA-TO:0174124-44/2005. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 08/11/2006 | 2623.40 | 00000091331439 | AGRIPINO GONÇALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 131.17M3DE AREIA AO PRE€O DE R$20,00(VINTE REAIS)CADA.DES-TINADOS A CONSTRU€AO DE 15 UNIDADES HABITACIONAISNO MUNICIPIO-1¦MDI€AO-PROGRAMA DE HABITA€AO DE IN-TERESSE SOCIAL-MINISTERIO DAS CIDADES-CONTRATO:0174124-44/2005. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 08/11/2006 | 150.00 | 00033749248400 | FRANCISCO PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUA-DO A RUA LAURENIO FIRMEZA,S/N NESTA CIDADE.DESTINADA AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 09/11/2006 | 190.28 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA DESTINADAS ASPESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.CONF.LISTA DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 09/11/2006 | 43.59 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA COTA DO FEX-AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTA€OES.NO DIA:09/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 09/11/2006 | 264.00 | 00060352914491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMSERVI€OS GERAIS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DOMUNICIPIO.NO PERIODO DE:01 A 20 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 09/11/2006 | 494.02 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA DESTINADAS ASPESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONF.LISTA DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 10/11/2006 | 211.00 | 00007202317443 | IRISMAR BARROS ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /GUARDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01.08.06 A 15.08.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 10/11/2006 | 2000.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS E HOSPI-TALARES A POPULA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 10/11/2006 | 1060.00 | 00014053960835 | EDILSON FERNANDES SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MKD-8103,POR OCASIAO DE VIAGENS A VARIOS SITIOS E DISTRITOS COM A EQUIPE DOS PROFISSIONAIS DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA.REF.AO PERIODO DE:21 DE AGOSTO A 21 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 10/11/2006 | 253.00 | 03226510000170 | EDNAMAR GABRIEL DA SILVA GOUVEIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§000444. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 10/11/2006 | 5731.46 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.DEBITADO NA1¦ COTA DO FPM DO DIA:10/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 10/11/2006 | 4649.78 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 1.697 LITROSDE COMBUSTIVEL(GASOLINA)AO PRE€O DE R$2,74(DOISREAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS)CADA LITRO.DESTINADOS AOS VEICULOS DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI-LIA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 10/11/2006 | 350.22 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 127.82LITROSDE COMBUSTIVEL(GASOLINA)AO PRE€O DE R$2,74(DOISREAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS)CADA LITRO.DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332 QUE TRANSPORTAPESSOA DOENTES DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 10/11/2006 | 6882.60 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA PARCIAL DAQUINTA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIO-NALIZA€AO DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCA€AO-PSE-(ENSINO FUNDAMENTAL-2)DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 10/11/2006 | 4566.31 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA PARCIAL DAQUINTA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIO-NALIZA€AO DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCA€AO-PSE-(ENSINO INFANTIL)DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 10/11/2006 | 8712.93 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA PARCIAL DAQUINTA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIO-NALIZA€AO DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCA€AO-PSE-(ENSINO FUNDAMENTAL 1)DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 10/11/2006 | 1069.00 | 00009080406449 | FRANCISCO GERALDO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CA-MINHAO DE PLACA MNC-7624,POR OCASIAO DE VIAGENSSITIOS:VIRA€AO,B.DOS GILAS,UMARI,PEREIROS DE CIMA,RO€A GRANDE I,BAIXIO DOS ALBUQUERQUE,UMBURANA,PE-/DRA REDONDA,R.DA BARRAGEM,ESTRELA,OLHO DAGUA E DISTRITO DE BANDARRA P/ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NASEMEF.DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 10/11/2006 | 1400.15 | 08309270000190 | 1º CARTORIO- ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM TIRAGEM DE 9.334 XEROX AO PRE€O DER$0,15(QUINZE CEN-TAVOS)CADA.PARA CONFEC€AO DE APOSTILHAS DESTINA-/DAS AS PROFESSORAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 10/11/2006 | 250.00 | 00036743658472 | JOSE CEZAR DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MO-TAXI DE PLACA MOF-3240,POR OCASIAO DE VIAGENS AOSSITIOS:MALHADA,ENGENHO NOVO,BALSAMOS E VENEZA A/SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 10/11/2006 | 6600.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CON-FORME DESC.DE NOTA FISCAL DE N§003644. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 10/11/2006 | 308.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DACRECHE D.LAURA DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FIS-CAL DE N§003645. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 10/11/2006 | 600.00 | 00020517459434 | FRANCISCO DEASSIS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS CRIAN€AS DA CRECHE D.LAURA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2006.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§705124. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 10/11/2006 | 8018.08 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DO FUNDEF-1(60%)VALORIZA€AO DO MAGISTERIODEBITADO NA 1¦ COTA DO FPM DO DIA:10/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 10/11/2006 | 3547.66 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA SEC.DE EDUCA€AO ENS.FUND.DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 1¦COTA DO FPM DO DIA:10/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 10/11/2006 | 2000.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 1041.66 DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)AO PRE€O DE R$1,92(HUM REAL ENOVENTA E DOIS CENTAVOS)CADA LITRO.DESTINADOS AOONIBUS DE PLACA HTZ-6859.QUE TRANSPORTA ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DOMUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 10/11/2006 | 130.00 | 00004784397418 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CA-DASTRO IMOBILIARIO NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 10/09/06 A 10/10/06.006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 10/11/2006 | 30.00 | 00813340000131 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE CESTA EMPRESARIALDEBITADA NA CONTA N§5001040-1.DEBITADO NO DIA:10/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 10/11/2006 | 1600.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS PUBLICITARIOS,DIVULGA€OES DE NOTAS,EDITAIS E DEMAIS IN-FORMA€OES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.REF.AOMES DE OUTUBRO DE 2006.DEBITADO NA COTA DO FPM DODIA:10/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 10/11/2006 | 530.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICI-/PIO PARA ESTA FEDERA€AO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRODEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:10/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 10/11/2006 | 49293.02 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DOS PRECATORIOS JUDICIAIS.DEBITADO NA PRIMEIRA COTA DO FPMDO DIA:10/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 10/11/2006 | 2517.43 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA PRIMEIRA COTA DO FPM.NO DIA:10/11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 10/11/2006 | 8885.06 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO FGTSDEBITADO NA PRIMEIRA COTA DO FPM.NO DIA:10/11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 10/11/2006 | 183.30 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA SEC.DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 1¦COTA DO FPM DO DIA:10/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 10/11/2006 | 539.72 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO INSS-PARC-ADM.DEBITADO NA PRIMEIRA COTA DO FPM DO DIA:10/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 10/11/2006 | 12889.08 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PARC/RET/INSS.DEBITADO NA PRIMEIRA COTA DO FPM DO DIA:10/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 10/11/2006 | 50.00 | 00002049517475 | ZULEIDE FELIX FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 10/11/2006 | 100.00 | 00060108975487 | FRANCISCO DOUGLAS MACARIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 10/11/2006 | 150.00 | 00003656986444 | MARIA MADALENA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 10/11/2006 | 100.00 | 00010317608819 | MARIA CABOCLO DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 10/11/2006 | 100.00 | 00003581734427 | JOSEFA ABREU DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA QUITA€AO DE ALUGUEL A JOSELIA BEZERRA DA SIL-VA,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | CURSOS DE CAPACITACAO/RELACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 10/11/2006 | 270.00 | 00011395510865 | ALZENIR FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMCURSOS DE CAPACITA€AO DE CORTES DE CABELOS:MASCU-LINO E FEMININO E ESCOVA DESTINADAS AS MAES DASCRIAN€AS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.O CURSOTEM A DURA€AO DE 03 MESES.REF.AO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 10/11/2006 | 1060.00 | 00014053960835 | EDILSON FERNANDES SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MKD-8103,POR OCASIAO DE VIAGENS A VARIOS SITIOS E DISTRITOS COM A EQUIPE DO PROGRAMABOLSA FAMILIA PARA FAZEREM O CADASTRAMENTO DA BOL-SA FAMILIA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 10/11/2006 | 530.00 | 00005724219409 | MARIA MARLISANDRA BRAGA DE S.VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DI-GITA€AO DE CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DOMUNICIPIO.DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 10/11/2006 | 587.00 | 00009080406449 | FRANCISCO GERALDO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CA-MINHAO DE PLACA MNC-7624,POR OCASIAO DE DIVERSASVIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA A SERVI€ODA SEC.DE A€AO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 10/11/2006 | 720.00 | 00009080406449 | FRANCISCO GERALDO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CA-MINHAO DE PLACA MNC-7624,POR OCASIAO DE DIVERSASVIAGENS AOS SITIOS:PILOES E DISTRITOS DE BANDARRAE GRAVATA E AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA A SERVI€O DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 10/11/2006 | 740.00 | 00009080406449 | FRANCISCO GERALDO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CA-MINHAO DE PLACA MNC-7624,POR OCASIAO DE VIAGENS ASCIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA NO TRANSPORTE DE MA-TERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS A SEC.DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 10/11/2006 | 14899.58 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 10/11/2006 | 33510.00 | 07532590000142 | CONSTRUTORA AQUARIOS | VALOR CORRESP.AOS SERVI€OS EXECUTADOS E A EXECUTARNOS MESES DE JULHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEM-/BRO E DEZEMBRO/2006.DE REMO€AO DE ENTULHOS E CAPI-NA€AO DE DIVERSAS RUAS,AVENIDAS E AREAS ABERTASPERTENCENTES A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DO JARDIDAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 13/11/2006 | 240.00 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03 TELHASBRASILIT 244X50 AO PRE€O DE R$10,00(DEZ REAIS)CADAE 07 TELHAS BRASILIT 110X185 AO PRE€O DE R$30,00(TRINTA REAIS)CADA.DESTINADAS AOS QUIOSQUE DA PRA-€A DA MATRIZ NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DO JARDIDAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 13/11/2006 | 300.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NÓBREGA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 25 TELHASBRASILIT 244X50 AO PRE€O DE R$12,00(DOZE REAIS)CDADESTINADAS AOS QUIOSQUE DA PRA€A DA MATRIZ DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DO SERVICO DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 13/11/2006 | 287.50 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIA-/RISTA QUE PRESTAM SERVI€OS NO MATADOURO PUBLICO DOMUNICIPIO.NO PERIODO DE:06/11/06 A 11/11/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 13/11/2006 | 540.00 | 00020517459434 | FRANCISCO DEASSIS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS CRIAN€AS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO/2006.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§705125. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 13/11/2006 | 274.20 | 40966491000144 | J.B.MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 229 PACO-/TES DE PAOZITOS AO PRE€O DE R$1,20(HUM REAL E VIN-TE CENTAVOS)CADA.DESTINADOS A ALIMENTA€AO DASCRIAN€AS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 13/11/2006 | 340.00 | 00004043525451 | JOAO CLAUDIO DE ARAUJO CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DI-GITA€AO DA FREQUENCIA ESCOLAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 13/11/2006 | 150.00 | 00004076608445 | IRENE GOMES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR TRATAR-SE DE PESSOA/CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 13/11/2006 | 250.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DARF-DOCUMEN-TO DE ARRECADA€AO DE RECEITAS FEDERAIS.PERIODO DEAPURA€AO:31/10/2006.CONF.COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 13/11/2006 | 550.00 | 00046747397487 | FRANCISCO GABRIEL DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DO CEMITERIO DO DISTRITO DE BANDARRA DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 13/11/2006 | 1803.00 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MOTOBOMBA 4BPS8-08 2HP.C/RESP.EQUIP.DE PROTE€AO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCA€AO FUNDAMENTAL DO SITIO FEI-JAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 13/11/2006 | 5000.00 | 08755456000173 | FERRAGISTA DUTRA EDUARDO DUTRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS HI-/DRAULICOS DESTINADOS A RECUPERA€AO DAS EMEF.DOS SITIOS:FEIJAO,BAIXIO DOS GILAS E ESCURINHO DE CIMA,ESPERA NO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§000103. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 13/11/2006 | 246.85 | 00031160972400 | MARIA ELISINETH A.DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMJORNADA ALTERNATIVA COMO PROFESSORA DO ENSINO FUN-DAMENTAL NA EMEF."JOSE DANTAS PINHEIRO" NESTA CI-DADE.REF.AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 13/11/2006 | 300.00 | 00051250616115 | FRANCISCO EMILIO DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA CGL-1328,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MATA DOS GALDINOS PARAO DISTRITO DE BANDARRA NO MUNICIPIO.NO TURNO TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 13/11/2006 | 1065.00 | 00021977100449 | TEREZINHA SEIXAS DE SOUZA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA AS-SESSORIA DE PROJETOS EDUCACIONAIS NAS EMEF.E NASEC.DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 13/11/2006 | 5.85 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIASPERTENCENTES A SEC.DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO.CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 13/11/2006 | 922.00 | 00056506481820 | JOSE DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNZ-8280,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:ESTELA,OLHO DAGUA ASAO JOAO DO RIO DO PEIXE,DURANTE O PERIODO DE:13DE SETEMBRO A 11 DE OUTUBRO DE 2006.NO TURNO MANHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 13/11/2006 | 1484.00 | 00006543028807 | AURI PAULINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA ADL-9260,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:JERIMUM,MATA DOS GALDINOS E TRANQUEIRA P/SEDE DO MUNICIPIO.NO PERIODODE 13 DE SETEMBRO A 11 DE OUTUBRO DE 2006.NO TURNOMANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 13/11/2006 | 775.00 | 00012759155153 | JOSE AGOSTINHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA JDU-8726,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO:SINGAPURA A SAO JOAODO RIO DO PEIXE,NO PERIODO DE:13 DE SETEMBRO A 11DE OUTUBRO DE 2006.NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 13/11/2006 | 855.00 | 00098275488400 | RAIMUNDO RONALDO BEZERRA DE FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HVC-7041,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO:CACIMBA NOVA A S.JOAODO RIO DO PEIXE,NO PERIODO DE:13 DE SETEMBRO A 11DE OUTUBRO DE 2006.NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 13/11/2006 | 1736.00 | 00010967540453 | EDIVAL LUIZ DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMV-9105,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VARZEA DOS LUIS A SAOJOAO DO RIO DO PEIXE,NO PERIODO DE:13 DE SETEMBROA 11 DE OUTUBRO DE 2006.NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 13/11/2006 | 930.00 | 00001126391433 | JOAO ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA AJ-2359,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUEA SEDE DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:13 DE SETEMBROA 11 DE OUTUBRO DE 2006.NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 13/11/2006 | 1643.00 | 00007625227472 | FRANCISCO JOAQUIM FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA CSU-1756,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL D/SITIOS:PEDRA REDONDA,MATA DASMARIAS E RIACHAO DOS BODES A SEDE DO MUNICIPIO NOPERIODO DE:13 DE SETEMBRO A 11 DE OUTUBRO DE 2006.NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 13/11/2006 | 900.00 | 00005542958494 | FRANCISCO EDGLEY HERMINIO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KIF-2183,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PE DE SERRA PARA SAOJOAO DO RIO DO PEIXE.NO PERIODO DE:13 DE SETEMBROA 11 DE OUTUBRO DE 2006.NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 13/11/2006 | 899.00 | 00018592627400 | JOSE ALVES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNC-7045,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEREIROS DE CIMA P/SAOJOAO DO RIO DO PEIXE.NO PERIODO DE:13 DE SETEMBROA 11 DE OUTUBRO DE 2006.NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 13/11/2006 | 1911.00 | 00028912867822 | ERIVALDO TAVARES MACIEL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA TI-0073,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL D/SITIOS:LAGOA DO MEL,ARA€AS,SERROTE,BARRA DE S.BENTO E JUAZEIRINHO A SEDE DO MU-NICIPIO.NO PERIODO DE:13 DE SETEMBRO A 11 DE OUTU-BRO DE 2006.NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 13/11/2006 | 680.00 | 00018592775434 | SILVIO GONÇALVES BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HUC-9903,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FEIJAO PARA SEDE DO MUNICIPIO.NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 13/11/2006 | 500.00 | 00067427952472 | DANIEL CESAR LEITE MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMFILMAGENS,QUANDO DAS REALIZA€OES DE FESTIVIDADESARTISTICAS E CULTURAIS REALIZADAS NO MUNICIPIO:DIA DA CIDADE E DIA 07 DE SETEMBRO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 13/11/2006 | 2800.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOSODONTOLOGICOS DESTINADOS PARA UBSS-CONSULTORIOODONTOLOGICO DO SITIO PILOES DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCA€ DE N§ 016499. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 13/11/2006 | 2800.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOSODONTOLOGICOS DESTINADOS PARA UBSS-CONSULTORIOODONTOLOGICO DO SITIO UMARI DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§ 016500. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 13/11/2006 | 1470.00 | 00000996320474 | FRANCISCO DAS CHAGAS ROCHA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HVA-1996,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE SOUSA,TRANSPORTANDO PESSOA DOEN-/TES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO PE-/RIODO DE:02 DE SETEMBRO A 29 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 13/11/2006 | 70.00 | 00007987540447 | VALDEONE DANTAS PAZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QIE-8190,POR OCASIAO DE VIAGEN A CI-DADE DE SOUSA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARAFAZEREM EXAMES.NO DIA 13/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 13/11/2006 | 106.00 | 00004665464405 | COSME LOURENÇO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA DAGUA E DO MURRO DA SEC.DE SAUDE DOMUNICIPIO.NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 14/11/2006 | 30.00 | 00002410887473 | ADONIAS ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOC-2785,POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS DEIXAR CONSOLIDADO DE DIABETEE BUSCAR DECLARA€AO DE NASCIDOS VIVO E RESULTADOSDE PREVEN€AO DE PAPANICOLAU DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 14/11/2006 | 30.00 | 00076892816487 | MARINALDO FORMIGA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HWK-3180,POR OCASIAO DE VIAGEN A CI-DADE DE CAJAZEIRAS A SERVI€O D SEC.DE SAUDE DO MU-NICIPIO.NO DIA 14/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 14/11/2006 | 180.00 | 00034271643149 | EUCLISDETH M.SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOL-6290,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA,TRANSPORTAN-DO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 14/11/2006 | 1000.00 | 00032769512404 | FELINTO ABRANTES SARMENTO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNA-9013,QUANDO DE VIAGENS AS CIDA-/DES DE CAJAZEIRAS E SOUSA,TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM EXAMES E TRATA-/MENTO DE SAUDE.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 14/11/2006 | 90.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COMO LOCOMO€AO,POR OCASIAO DE VIAGENS AS CIDADES DE BARBALHA EJUAZEIRO TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PATA FAZE-/REM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 14/11/2006 | 1680.00 | 00004653094454 | JOSE BEZERRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA IV-6208,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOSSITIOS:SAO BENTO,BALSAMOS,VENEZA,MALHADA E DIOGE-/NES A SEDE DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE 13 DE SETEM-BRO A 11 DE OUTUBRO DE 2006.NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 14/11/2006 | 1617.00 | 00075961016404 | AFONSO JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMW-0279,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE BANDARRA A SAOJOAO DO RIO DO PEIXE,DURANTE O PERIODO DE:13 DE SETEMBRO A 11 DE OUTUBRO DE 2006.NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 14/11/2006 | 254.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICI-/PIO PARA ESTA FEDERA€AO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 14/11/2006 | 3329.05 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTODE DEBITOS DO FGTS-COMPETENCIA 02/1993.CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 14/11/2006 | 525.00 | 00002595243446 | LUCIANO BATISTA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HVC-3920,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AOS SITIOS:UMARI,TIMBAUBA,BEBEDOURO,PO€O VER-DE,ESPERA,ESCURINHO,ESPERA E DISTRITO DE GRAVATACOM A EQUIPE DA A€AO SOCIAL PARA FAZER CADASTRAMENTO.NO PERIODO DE:18 E 26 DE SETEMBRO E 31/10/06,0106,07,08 E 09/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 14/11/2006 | 460.00 | 00087290480449 | JOSE IRAN RIBEIRO LINS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HUW-7894,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AOS SITIOS:TIMBAUBA,ESPERA,PAU DARCO SUL,ESCURINHO E DISTRITOS DE GRAVATA E BANDARRA.COM A EQUIPE DA SEC.DE A€AO SOCIAL PARA FAZEREM CADASTRAMEN-TO DO BOLSA FAMILIA.NOS DIAS:11,13,16,20,23,24,25E 26 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 14/11/2006 | 40.00 | 00007063381466 | ELIZABETH DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 14/11/2006 | 50.00 | 00006859278498 | JOSE ALBERTO LOUREN€O DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 14/11/2006 | 42.00 | 00046824871400 | EGIDIO BANDEIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 14/11/2006 | 58.00 | 00006050851450 | VALDICLEIA MASSILON DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 14/11/2006 | 100.00 | 00002929729465 | FRANCISCA FELIX GON€ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA FILHA A MENOR:SAMYLY LORENE G.FREITAS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 14/11/2006 | 20.00 | 00002017764485 | MARIA INES COELHO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,POR TRATAR-SEDE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DO SERVICO DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 14/11/2006 | 737.00 | 00055376878104 | LASARO BATISTA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MA-NUTEN€AO DOS PO€OS ARTESIANOS DA ZONA RURAL DO MU-NICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DO JARDIDAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 14/11/2006 | 1582.50 | 00019745370215 | ROMILDO DANTAS GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO MERCEDES BENS DE PLACA LTU-0248 NA RETIRADADE ENTULHOS DE CAPINA€AO E PODA€AO DAS RUAS DESTACIDADE.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 16/11/2006 | 5200.80 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO SE-GURO SAFRA DO MUNICIPIO.REF.AOS MESES DE:MAIO,JUN-HO,JULHO E AGOSTO DE 2006.CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 16/11/2006 | 250.00 | 00004336576424 | JOCIENE PAZ PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 16/11/2006 | 180.00 | 00033855494851 | DAMIAO ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 16/11/2006 | 300.00 | 00008226953405 | ANA ELIZABETH JERONIMO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 16/11/2006 | 200.00 | 00006788351449 | RAIMUNDO NONATO COURA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMNTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 16/11/2006 | 490.04 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA DESTINADOS ASPESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.CONF.LISTA DE BENE-/FICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 16/11/2006 | 750.00 | 05051167000103 | FRANCISCO HELIO DE MOURA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO ACESSO A INTERNET DOS COM-PUTADORES PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA.REF.AOMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 16/11/2006 | 3359.50 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHESDESTINADOS AOS MINISTRANTES E CURSISTAS DA CAPACI-TA€AO DA FORMA€AO INICIAL E CONTINUADA DO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADA DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTAFISCAL DE N§000184. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 16/11/2006 | 42000.00 | 00005944502410 | ADRIANA REINALDO DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORESDE SERVI€OS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DOS JO-/VENS E ADULTOS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 16/11/2006 | 295.50 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA DESTINADOS ASPESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONF.LISTA DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 16/11/2006 | 9.00 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS COM EN-/VIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A SEC.DE SAU-DE DO MUNICIPIO.CONF.COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 17/11/2006 | 41.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA UBSS DO SITIO PILOES DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2006.CONF.COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 17/11/2006 | 211.00 | 00005968241497 | JUSSARA GON€ALVES QUIRINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOATENDENTE DE ENFERMAGEM NA SEC.DE SAUDE DO MUNICI-PIO.NO PERIODO DE:11 DE OUTUBRO A 31 DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 17/11/2006 | 220.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL,QUANDO DE RETORNO DEVIAGENS A JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-/TES DO MUNICIPIO.CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 17/11/2006 | 374.00 | 00020623917491 | LUCEMY DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESDESTINADAS AO PESSOAL QUE VEIO MONTAR O PALCO E OSPOLICIAIS,QUANDO DA REALIZA€AO DAS FESTIVIDADESALUSIVAS AO DIA DE SAO FRANCISCO CO PADROEIRO EDIA DA CIDADE.REALIZDAS NOS DIAS:04 E 08 DE OUTU-/BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 17/11/2006 | 591.00 | 00013934333400 | ENOC DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESDESTINADAS AOS COMPONENTES DAS BANDAS:GATINHA MAN-HOSA E ALYSSON E O PESSOAL DA COMISSAO ORGANIZADO-RA DAS FESTIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS ALUSI-/VAS AO DIA DO CO-PADROEIRO SAO FRANCISCO.REALIZADANO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 17/11/2006 | 721.00 | 00002002386471 | ANA VIEIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESE HOSPEDAGENS DESTINADAS AOS COMPONENTES DAS BAN-/DAS:FELIPAO E FORO MORAL E BANDA REQUEBRAN€A,QUAN-DO DA REALIZA€AO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIADA CIDADE-08 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 17/11/2006 | 416.90 | 00049864700430 | ANTONIO JUSTINO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHESDESTINADOS AO PESSOAL DA COMISSAO ORGANIZADORA EPESSOAL DA MONTAGEM DO PALCO E OS POLICIAIS QUANDODAS REALIZA€OES DE FESTIVIDADES CULTURAIS ALUSIVASAO DIA DO CO-PADROEIRO SAO FRANCISCO E DIA DA CIDADE.REALIZADAS NOS DIAS:04 E 08 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 17/11/2006 | 240.00 | 00030932645453 | ENISTEIN DANTAS MUNIZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 17/11/2006 | 226.00 | 00099220695472 | VILMA DIAS ROLIM MUNIZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 17/11/2006 | 53.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FABRICA€AO DE MANILHAS DA SEC.DE OBRAS,INFRA E MEIO AM-BIENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2006.CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO PREVENIR A POPULACAO | CONSTRUCAO DE POCOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 17/11/2006 | 1350.00 | 04830606000105 | HIDRO PERFURA€OES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PERFURA€AO DE 01 PO€O TUBU-LAR NA COMUNIDADE DO SITIO BEBEDOURO DO MUNICIPIO. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 20/11/2006 | 85.00 | 00068842619604 | OSMANDO ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NOFREIO DAS DUAS RODAS DA PATROL PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 20/11/2006 | 700.00 | 00016239520420 | JOSE GONÇALVES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMSOLDAS NA PATROL PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRAE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 20/11/2006 | 250.00 | 00036744000497 | JOSE GADELHA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 25 CARRO€AS DESAIBRO(BARRO)AO PRE€O DE R$10,00(DEZ REAIS)CADA.DESTINADAS A SEC.DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 20/11/2006 | 158.00 | 00079839851420 | REGINALDO FRANCISCO DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM DIGITA€AO DO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 20/11/2006 | 40.00 | 00080526594420 | MARIA COSMO DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 20/11/2006 | 100.00 | 00042511550415 | ANTONIO DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 20/11/2006 | 70.00 | 00005441750421 | ANA PAULA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DO SERVICO DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 20/11/2006 | 287.50 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIA-/RISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:13/11/06 A 18/11/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 20/11/2006 | 9.00 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS COM EN-/VIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A SEC.DE AGRICULTURA MUNICIPIO.CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 20/11/2006 | 270.00 | 00013281127487 | JOSE RENATO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMAESTRO DA BANDA 1§ DE MAIO,QUANDO NA APRESENTA€AODE RETRETAS,QUANDO DAS REALIZA€OES DE FESTIVIDADESCULTURAIS,REALIZADAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 20/11/2006 | 259.50 | 00007063279424 | MAIANE DANTAS BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHESDESTINADOS AO PESSOAL DO SOM DURANTE OS DIAS:04 E08 DE OUTUBRO DE 2006.QUANDO DAS FESTIVIDADES ALU-SIVAS AO DIA DO CO-PADROEIRO E DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 20/11/2006 | 810.25 | 00025032380415 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHESDESTINADOS AO PESSOAL DAS BANDAS:GATINHA MANHOSA EBANDA MADEIRADA,QUANDO NAS REALIZA€OES DE FESTIVI-DADES ALUSIVAS AO DIA DO CO-PADROEIRO SAO FRANCIS-CO NO DIA:04 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 20/11/2006 | 1300.00 | 00025132113400 | CELESTE GOMES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESDESTINADOS AO PESSOAL QUE VEIO MONTAR O PALCO DU-/RANTE AS FESTIVIDADES DO DIA CO-PADROEIRO SAO FRANCISCO E DURANTE O DIA DA CIDADE NO PERIODO DE 04 A08 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 20/11/2006 | 5.85 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS COM EN-/VIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A SEC.DE EDU-CA€AO DO MUNICIPIO.CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 20/11/2006 | 6.10 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS COM EN-/VIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A SEC.DE EDU-CA€AO DO MUNICIPIO.CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 20/11/2006 | 80.00 | 00002188149416 | GUILERMIA C.BELO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO QUANDO DEVIAGENS A CAJAZEIRAS RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA E O BAL€AODOS MUNICIPIOS.DURANTE OS DIAS:13 E 20/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 20/11/2006 | 74.43 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA COTA DO FUNDO DE PETROLEO DO DIA:20/11DE 2006.CONF.EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 20/11/2006 | 883.02 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA SEGUNDA COTA DO FPM DO DIA:20/11/2006.CONF.EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 20/11/2006 | 3116.59 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO FGTSDEBITADO NA SEGUNDA COTA DO FPM DO DIA:20/11/2006.CONF.EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 20/11/2006 | 17290.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DOS PRECATORIOS JUDICIAIS DEBITADOS NA SEGUNDA COTA DO FPMDO DIA:20/11/2006.CONF.EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 20/11/2006 | 100.00 | 00057051704400 | OTACILIO VICENTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMSOLDA NA AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332 PERTENCENTEA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 20/11/2006 | 350.00 | 00060352981415 | MARIA EDINAMAR TORRES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DO PAB(SIA-SUS)DA SEC.DE SAUDEDO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 20/11/2006 | 350.00 | 00003195116421 | FRANCISCO PETRONIO GON€ALVES FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DO SATA,PNI,SIM,SINASC,SILTH,HIPERDIA E SINAI DA SEC.DE SAUDE DO MUNCIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 20/11/2006 | 562.50 | 00067627080487 | FRANCISCO MARTINS MASCARENHAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 75 REFEI€OES AO PRE€O DE R$7,50(SETEREAIS E CINQUENTA CENTAVOS)CADA.DESTINADAS A EQUI-PE DO PSF.QUE PRESTAM SERVI€OS NA UBSS DO SITIOUMARI DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 20/11/2006 | 679.00 | 00030384761453 | ZILDIMA ROSA SILVA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 97 REFEI€OES AO PRE€O DE R$7,O0(SETEREAIS)CADA.DESTINADAS A EQUIPE DOS PROFISSIONAISDO PSF.QUE PRESTAM SERVI€OS NA UBSS DO DISTRITO DEGRAVATA D/MUNICIPIO.REF.MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 20/11/2006 | 448.00 | 00078864410449 | JOSEFA PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 64 REFEI€OES AO PRE€O DE R$7,O0(SETEREAIS)CADA.DESTINADAS A EQUIPE DOS PROFISSIONAISDO PSF.QUE PRESTAM SERVI€OS NA UBSS DO DISTRITO DEBANDARRAD/MUNICIPIO.REF.MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 20/11/2006 | 1600.00 | 00007625480453 | LUIZ XAVIER DE ANDRADE[ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS NA REA-/LIZA€AO DE 40 ELETROCARDIOGRAMAS AO PRE€O DE R$40,00(QUARENTA REAIS)CADA.REALIZADO EM PESSOASDOENTES DO MUNICIPIO.CONF.LISTA DE BENEFICIADOS EMANEXO.REL.AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 20/11/2006 | 846.00 | 00018867162420 | JOSE TAVARES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMTRATAMENTO FISIOTERAPICO EM PESSOAS DO MUNICIPIO.CONF.LISTA DE BENEFICIADOS.NO PERIODO DE:13/11/06A 14/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 20/11/2006 | 856.00 | 00018867162420 | JOSE TAVARES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMTRATAMENTO FISIOTERAPICO NOS PACIENTES DO MUNICI-/PIOCONF.LISTA DE BENEFICIADOS.NO PERIODO DE:21/07/06 A 07/08/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 20/11/2006 | 2500.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS RECURSOS DOPAB.REFERENTE AO ATENDIMENTO AMBULATORIAL A POPULA€AO DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 20/11/2006 | 2500.00 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS RECURSOS DOPAB.REFERENTE AO ATENDIMENTO AMBULATORIAL A POPULA€AO DESSE MUNICIPIO.NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 20/11/2006 | 984.03 | 09061730000177 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS RECURSOS DOPAB.REFERENTE AO ATENDIMENTO AMBULATORIAL A POPULA€AO DESSE MUNICIPIO.NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 20/11/2006 | 4775.32 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS HOSPITA-LARES REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 20/11/2006 | 662.00 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA.DESTINADAS AS PESSOAS DOENTES PA-RA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONF.LISTA DE BENE-FICIADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 20/11/2006 | 275.60 | 02995178000145 | MADEIREIRA SAO CRISTOVAO-SEBASTIAO BATISTA DE SANTANA | VALOR CORRESPONDNTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DECONSTRU€AO DESTINADOS A RECUPERA€AO DAS UBSSS DOSSITIOS:PILOES E UMARI DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DENOTA FISCAL DE N§000367. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 20/11/2006 | 174.40 | 02995178000145 | MADEIREIRA SAO CRISTOVAO-SEBASTIAO BATISTA DE SANTANA | VALOR CORRESPONDNTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS HI-/DRAULICOS DESTINADOS A RECUPERA€AO DAS UBSSS DOSSITIOS:PILOES E UMARI DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DENOTA FISCAL DE N§000367. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 20/11/2006 | 5663.26 | 41143645000160 | FARMACENTER PATRICIA-PATRICIA F.MACIEL ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMEN-TOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CON-FORME DESC.DE NOTAS FISCAIS DE N§S.006123,06124,006125,006126,006127,006128,006129,006130,006131,006132,006133,006134,006135,006136,006137,006138,006139,006140 E OO6141. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 21/11/2006 | 60.00 | 00002428855433 | GEORGE LAMARK FORMIGA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HWK-3780,POR OCASIAO DE VIAGEN A CI-DADE DE SOUSA COM PACIENTE PARA FAZER EXAME DE MA-MOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 21/11/2006 | 180.00 | 00052646874472 | ANTONIO LUIZ DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA JOU-5769,POR OCASIAO DE VIAGENS ASCIDADES DE CAJAZEIRAS E BARBALHA COM PACIENTE PARAFAZEREM EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 21/11/2006 | 70.00 | 00004650163404 | ROGERIO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HWC-8554,POR OCASIAO DE VIAGEN COMOS PROFISSIONAIS DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI-LIA DO MUNICIPIO.PARA O DISTRITO DE GRAVATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 21/11/2006 | 140.00 | 00020625626400 | FRANCISCO NOGUEIRA DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULODE PLACA MNC-7302,POR OCASIAO DE VIAGENS AOSSITIOS UMARI E PILOES,TRANSPORTANDO MATERIAIS DECONSTRU€AO PARA RECUPERA€AO DAS UBSSS DOS SITIOS:UMARI E PILOES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 21/11/2006 | 926.74 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA BEM-FAM.DEBITADO SOBRE A COTA DO ICMS DO DIA:21/11/06.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 21/11/2006 | 7054.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFEITURA.DEBITA-DO NA COTA DO ICMS DO DIA:21/11/2006.CONF.EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 21/11/2006 | 1000.00 | 00021973598434 | FRANCISCO LUIZ DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA M,NP-3619,TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE GRAVATA A SE-DE DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:01 DE SETEMBRO A 15DE SETEMBRO DE 2006.NO TURNO TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 21/11/2006 | 800.00 | 00091527244849 | SEBASTIAO BALBINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULODE PLACA MOL-4198,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DODISTRITO DE GRAVATA A SAO JOAO DO RIO DO PEIXE,REFAO PERIODO DE:13 DE SETEMBRO A 11 DE OUTUBRO/2006.NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 21/11/2006 | 383.00 | 00075961016404 | AFONSO JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULODE PLACA MMW-0279,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DODISTRITO DE BANDARRA A SAO JOAO DO RIO DO PEIXE,DURANTE O PERIODO DE 22,23,24,25,28 E 29 DE AGOSTODE 2006.PARA REPOSI€AO DE AULAS NO TURNO NOTURNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 21/11/2006 | 1051.05 | 00210592000176 | EVALDO FERNANDES PINHEIRO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 30 BOTIJOES DEGAS DE CONZINHA AO PRE€O DE R$35,35(TRINTA E CINCOREAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 21/11/2006 | 1800.00 | 00005809266487 | ESC.DE ADVOGACIA E CONSULTORIA -N.VITA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA AS-SESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 22/11/2006 | 2100.00 | 03617906000148 | COMERCIO V.DE VEIC.E LOCAÇAO EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 VEICULO FOCUSCOMPLETO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 22/11/2006 | 250.00 | 00041267117400 | UMBELINA CIPRIANO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 22/11/2006 | 255.00 | 00096554592415 | CICERO MOURA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 22/11/2006 | 528.00 | 00003109435403 | ALEXANDRE PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS MINIS-TRANDO O CURSO PRE-VESTIBULAR AOS PRE-VESTIBULAN-/DOS DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:OUTUBRO E NOVEMBRODE 2006(TODOS OS SABADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 22/11/2006 | 474.00 | 00003109435403 | ALEXANDRE PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS MINIS-TRANDO O CURSO DE TURISMO DE GUIA MIRIN AOS ADOLESCENTES DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2006.(TODOS OS SABADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 22/11/2006 | 474.00 | 00003109435403 | ALEXANDRE PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS MINIS-TRANDO O CURSO DE TURISMO DE GUIA MIRIN AOS ADOLESCENTES DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2006.(TODOS OS SABADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 22/11/2006 | 158.00 | 00008382383432 | RAFAELLA PINHEIRO ALVES DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMONITORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRA-/BALHO INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 22/11/2006 | 316.00 | 00003420515200 | FRANCISCO ESTRELA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HWT-9969,TRANSPORTANDO PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL PARA PARTICIPAR DE CURSOS EPALESTRAS NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 22/11/2006 | 978.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA RE-POSI€AO NO ONIBUS MERCEDES PLACA CBR-0196,QUETRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZO-NA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTAFISCAL DE N§004875. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 22/11/2006 | 660.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA RE-POSI€AO NO FIAT PLACA KIZ-6800,QUE PRESTAM SERVI€ONA SUPERVISAO ESCOLAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTAFISCAL DE N§004876. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 22/11/2006 | 198.00 | 00045104115453 | JOSE FERREIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 36 QUILOSDE CARNE BOVINA-MOIDA AO PRE€O DE R$5,50(CINCOREAIS E CINQUENTA CENTAVOS)CADA.DESTINADOS ASCRIAN€AS DA CRECHE D.LAURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 22/11/2006 | 1.42 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA COTA DO ICMS DO DIA:22/11/2006.CONF.EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 22/11/2006 | 0.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA COTA DO ICMS DO DIA:22/11/2006.CONF.EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 22/11/2006 | 149.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJA-/MENTO DOS POLICIAIS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SE-TEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 22/11/2006 | 18.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEAGUA/ESGOTOS/SERV.D/PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJA-/MENTO DOS POLICIAIS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE 0U-TUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 22/11/2006 | 40.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE LOCOMO€AO,POROCASIAO DE VIAGEN A CAMPINA GRANDE,COMO MOTORISTATRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO.CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 22/11/2006 | 412.50 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSCOM DESTINO A JOAO PESSOA DESTINADAS AS PESSOASPARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE CONF.LISTA DE BE-NEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 23/11/2006 | 106.00 | 00039513157415 | JOSE BATISTA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMO-5680,NO TRANSPORTE DOS AGENTESDE VIGILANCIA DE SAUDE DO PEVA P/OS DISTRITOS:GRA-VATA E BANDARRA,SITIOS:TIMBAUBA,UMARI E BREJO DASFREIRAS DO MUNICIPIO.NO PERIODO:09/09/06 A 29/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 23/11/2006 | 464.00 | 00039513157415 | JOSE BATISTA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMO-5680,NO TRANSPORTE DOS AGENTESDE VIGILANCIA DE SAUDE DO PEVA P/OS DISTRITOS:GRA-VATA E BANDARRA,SITIOS:TIMBAUBA,UMARI E BREJO DASFREIRAS DO MUNICIPIO.NO PERIODO:09/09/06 A 29/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 23/11/2006 | 441.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GPS-GUIA DAPREVIDENCIA SOCIAL DA EMPRESA VIGILANCIA DE SAUDECOMP.OUTUBRO DE 2006.CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 23/11/2006 | 369.00 | 00009080406449 | FRANCISCO GERALDO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CA-MINHAO DE PLACA MNC-7624,NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES,FOGOES E GELAGUAS DESTINADOS AS EMEF.-DOS SITIOS:BAIXIO D/ALBUQUERQUES,PEREIROS DE CIMA,ESPERA,MATA DOS GALDINOS,PEDRA REDONDA,E.RO€A GRANDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 23/11/2006 | 370.00 | 00014426242487 | ANTONIO CLAUDINO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM 07DIARIAS COMO OPERADOR DA PA MECANICA COM RECUPERA-€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS:CACIMBA NOVA,ENGENHO NOVO E JERIMUM DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 24/11/2006 | 582.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DES-TINADAS A REPOSI€AO DO ONIBUES MERCEDES PLACA HTZ-6859,QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.CONF.DESCDE NOTA FISCAL DE N§004883. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 24/11/2006 | 418.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DES-TINADAS A REPOSI€AO DO FIAT-KIZ-6800,QUE PRESTASERVI€O N SUPERVISAO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICI-/PAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONF.DESCDE NOTA FISCAL DE N§004884. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 24/11/2006 | 70.00 | 00079840086472 | NELSON DUARTE PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DE-TETIZA€AO DA PREFEITURA,DAS ARVORES DAS RUAS E CRECHE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 24/11/2006 | 50.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE LOCOMO€AO,POROCASIAO DE VIAGENS A JOAO PESSOA,COMO MOTORISTATRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 25/11/2006 | 400.00 | 12685285000120 | G.MOVEIS-GON€ALO PINHEIRO SALES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADOS A SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§000276. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 27/11/2006 | 40.00 | 00060107383420 | FRANCINETE MARQUES ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DO SERVICO DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 27/11/2006 | 287.50 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIA-/RISTA QUE PRESTAM SERVI€OS GERAIS NO MATADOURO PU-BLICO DESTA CIDADE.NO PERIODO DE:20/11/06 A 25/11/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 28/11/2006 | 120.00 | 00052643344472 | ISAURA ARAUJO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 28/11/2006 | 50.00 | 00005957309494 | DALIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 28/11/2006 | 50.00 | 00005522119403 | GEORGE CIPRIANO ALMEIDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 28/11/2006 | 50.00 | 00002777715440 | DOMINGOS NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | CURSOS DE CAPACITACAO/RELACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 28/11/2006 | 653.00 | 00029603470805 | CLAUDIA DE ARAUJO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS MINIS-TRANDO O CURSO DE BISCUIT AS MAES DAS CRIAN€AS EADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DOTRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.DURANTE O PERIODODE:30/11/06 A 07/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 28/11/2006 | 629.00 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNCEIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA E FORTALEZA DESTINADAS AS PESSOASCARENTES DO MUNICIPIO.CONF.LISTA DE BENEFICIADOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 28/11/2006 | 416.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DUAS DIA-RIAS, POR OCASIAO DE VIAGENS A JOAO PESSOA,TRATAR/DE ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO EVER PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTA-DO E VER PENDENCIAS JUNTO A EMBRATEL,NOS DIAS 22 E23 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 28/11/2006 | 270.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MA-NUTEN€AO DOS PROGRAMAS CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E IPTU 1.0.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2006.DEBITADO NA COTA DO ICMS DO DIA:28/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 28/11/2006 | 89.00 | 00002188149416 | GUILERMIA C.BELO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LO-COMO€AO,POR OCASIAO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAJA-ZEIRAS E SOUSA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDA SEC.DE FINAN€AS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERALE AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.NOS DIAS:09,17 E28 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 28/11/2006 | 60.00 | 00024838527187 | JOSE WELLINGTON GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTA-/DOS NO FORNECIMENTO DE FESTEJOS DESTINADOS AOSEVENTOS CULTURAIS REALIZADAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 28/11/2006 | 602.18 | 00210592000176 | EVALDO FERNANDES PINHEIRO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DELIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DO MU-NICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§000165. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 28/11/2006 | 70.00 | 00002141317428 | LUCIENE FERREIRA DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 13 REFEI -COES AO PRECO DE R$5,00(CINCO)CADA,DESTINADOS AOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NO DIA"D" DA CAVINA-CAO ANTIRABICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 28/11/2006 | 11.70 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEREDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM97 COPIAS DE XEROX AO PRE€O DE R$0,10(DEZ CENTAVOSCADA E 01 ENCADERNA€AO AO PRE€O DE R$2,00(DOISREAIS).DESTINADAS A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 28/11/2006 | 976.38 | 00002812935464 | ANA KARLA GUEDES DE MELO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTA-/DOS COMO MEDICA NA EQUIPE DO PSF-PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA NO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:25/11/06 A30/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 28/11/2006 | 250.00 | 00003341161473 | EDUARDO RIBEIRO MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM LOCOMO€AOE HOSPEDAGEM,POR OCASIAO DE VIAGENS A NATAL-RN PA-RA PARTICIPAR DE CURSO DE ESPECIALIZA€AO VIGILAN-/CIA EPDMIOLOGICA DAS DOEN€AS TRANSMISSIVEIS NO PE-RIODO DE:20 A 23 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 28/11/2006 | 310.00 | 00003140135475 | CARLOS FREDERICO NOGUEIRA DONATO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COMO LOCOMO€AOE HOSPEDAGEM,POR OCASIAO DE VIAGENS A NATAL-RNPARA PARTICIPAR DE CURSO DE ESPECIALIZA€AO VIGILANCIA EPDMIOLOGICA DAS DOEN€AS TRANSMISSIVEIS NO PE-RIODO DE:20 A 23 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 28/11/2006 | 446.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUDAS COMO LO-COMO€AO C/ABASTECIMENTO COMBUSTIVEL E SERVI€OS ELETRONICOS NA AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332,QUANDO DEVIAGENS DE RETORNO A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOATRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO.CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 28/11/2006 | 678.00 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNCEIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA E FORTALEZA DESTINADAS AS PESSOASDOENTES DO MUNICIPIO.PARA FAZEREM TRATAMENTO DESAUDE.CONF.LISTA DE BENEFICIADOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 29/11/2006 | 699.90 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRU€AO DESTINADOS A RECUPERA€AO DAS UBSSSDO SITIO JERIMUM.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§000010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 29/11/2006 | 2500.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO GRAFICA DE RECEITUARIOS,CADASTROS DO HIPER-TENSO/DIABETICO,FICHAS A,FICHAS DE RESULTADO DEEXAMES,GERA,AVEIAMN,FICHAS PRE-NATAL,BPA-BOLETIMDEPROD.AMB.DESTINADOS A SEC.DE SAUDE E AS UBSSS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 29/11/2006 | 65380.10 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA PARCIAL DAQUINTA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA P/OPERACIONALIZA€AO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF(MEDICOSE ENFERMEIROS)DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 29/11/2006 | 4602.65 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUIS.DE PE€AS PARA REPOSI-€AO NOS VEICULOS GOL SPECIAL PLACA MOQ-3799,AMBU-/LANCIA PLACA-MNJ-1332,FIAT/UNO/MILE FIRE PLACAHXW-0830 E FIAT UNO MILE SMART PLACA MNO-5028 PER-TENCENTES AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E S.SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 29/11/2006 | 265.35 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS NOSVEICULO FIAT UNO MILE SMART PLACA MNO-5028 PERTEN-CENTE AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 29/11/2006 | 1020.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS NOSVEICULOS GOL SPECIAL PLACA MOQ-3799,FIAT MILLESMART PLACA MNO-5028 E AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332 PERTENCENTES AO PSF E SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 29/11/2006 | 6.65 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS COM EN-/VIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO.CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 29/11/2006 | 2086.97 | 33000118001221 | 0I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO TELEFONE 083-3535-2299 PERTENCENTE A ESTAPREFEITURA.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2006.CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 29/11/2006 | 31.00 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS COM EN-/VIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTE AO GABINETE DOPREFEITO.CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 29/11/2006 | 32.00 | 00025031201487 | ANTONIO NONATO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 29/11/2006 | 20.00 | 00025031538449 | GERALDO OLINTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 29/11/2006 | 20.00 | 00076916510404 | MARIA CARMELITA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 29/11/2006 | 30.00 | 00004401015495 | JANY FERREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 29/11/2006 | 30.00 | 00007077171400 | GILMARA ABREU DA COSTA BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 29/11/2006 | 30.00 | 00043963838434 | DOMICE FELIX BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 29/11/2006 | 20.00 | 00004372892497 | FRANCISCA GON€ALVES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 29/11/2006 | 40.00 | 00017006930855 | MARIA AMANCIO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 29/11/2006 | 20.00 | 00006055957477 | RITA LINS ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 30/11/2006 | 20.00 | 00004372876459 | CICERO GON€ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 30/11/2006 | 35.00 | 00004126266402 | JOSE ALBERTO B.GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/11/2006 | 50.00 | 00007077200442 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 30/11/2006 | 30.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/11/2006 | 44.30 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA PATOS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DO MUNI-CIPIO.CONF.LISTA DE BENEFICIADOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 30/11/2006 | 250.00 | 00021975973453 | JOSE LINO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 30/11/2006 | 3228.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NA SEC.DE A€AO SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 30/11/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPOMDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DOCONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 30/11/2006 | 2492.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DO JARDIDAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 30/11/2006 | 17346.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NA SEC.DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTEDO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 30/11/2006 | 3318.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPOMDENTE AOS VENCIMENTOS DOSM SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTEDO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 30/11/2006 | 9865.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMEMTOS DOS SERVIDO-/RES PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO.REF.AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 30/11/2006 | 10500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO EVICE-PREFEITO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 30/11/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ASSESSORESJURIDICOS DESTA PREFEITURA.REF.AO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/11/2006 | 54.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PUBLICO DA CIDADEREF.AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 30/11/2006 | 675.66 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA TERCEIRA COTA DO FPM DO DIA:30/11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 30/11/2006 | 2384.69 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO FGTSDEBITADO NA TERCEIRA COTA DO FPM DO DIA:30/11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 30/11/2006 | 1.67 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA COTA DO ICMS NO DIA 30/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 30/11/2006 | 13229.97 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DOS PRECATORIOS JUDICIAIS DEBITADO NA TERCEIRA COTA DO FPMDO DIA:30/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 30/11/2006 | 1000.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DOS PRECATORIOS JUDICIAIS DEBITADO NA TERCEIRA COTA DO FPMDO DIA:30/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 30/11/2006 | 3609.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-RES LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 30/11/2006 | 33.60 | 08270472000176 | BEZERRA & TAVARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM 56FOTOS 10X15,QUANDO DAS REALIZA€OES DAS FESTIVIDA-/DES ARTISTICAS E CULTURAIS REALIZADAS NA SEMANADO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 30/11/2006 | 38181.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMEMTOS DOS PROFESSO-RES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MAGISTERIO 60% DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 30/11/2006 | 3225.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 30/11/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 30/11/2006 | 16893.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO ENSINO FUNDAMENTALDO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 30/11/2006 | 33543.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO ENSINO FUNDAMENTAL -MERENDEIROS E OUTROS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 30/11/2006 | 5239.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO CULTURA INFANTIL DOMUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/11/2006 | 37.32 | 00002415218405 | GERALDO TAVARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS REF. A10% DA ARRECADA€AO FEITA POR MIM,QUE DIZ RESPEITOA NOTIFICA€AO,FISCALIZA€AO E EMISSAO DOS ALVARASDE CONSTRU€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 30/11/2006 | 9.00 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS-BALANCETE DO MUNCIPIO.CONFCOMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 30/11/2006 | 55.00 | 00030277264472 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM LOCOMO€AO,POROCASIAO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOU-SA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DECONTABILIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 30/11/2006 | 4110.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONDU€AO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA.REF.AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 30/11/2006 | 700.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO PROGRAMA DE CON-TABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA REF.DO DIA:30/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 30/11/2006 | 7167.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NA SEC.DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 30/11/2006 | 3520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS DOS INATIVOSDO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 30/11/2006 | 3429.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTASDO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 30/11/2006 | 50.00 | 00003977063405 | JOSEFA GABRIEL DA SILVA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM LOCOMO€AO,POROCASIAO DE VIAGENS AS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAPARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTA SECRETARIAJUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E ESCRITORIO DECONTABILIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/11/2006 | 116.00 | 00004665464405 | COSME LOURENÇO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA DAGUA E DO MURRO D/SEC.DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 30/11/2006 | 243.00 | 00008277531443 | ALEXANDRE JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DA UBSSS DO SITIO PILOES DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 30/11/2006 | 25.00 | 00004362980407 | JOSE EUGENIO SANTANA DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNS-6153,POR OCASIAO DE VIAGENS AOSITIO PEREIROS DE CIMA COM A EQUIPE DO PSF-PROGRA-MA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 30/11/2006 | 120.00 | 00067623751700 | WANDERLEY LISBOA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS REALI-ZADOS NO FIAT UNO DE PLACA MNJ-0646 PERTENCENTE AOPSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 30/11/2006 | 13000.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTA-/DOS COM ATENDIMENTO AMBULATORIAIS E HOSPITALARESA POPULA€AO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 30/11/2006 | 13.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA UBSSS DO DISTRITO DE UMARI DOMUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 30/11/2006 | 16.00 | 00036743658472 | JOSE CEZAR DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MO-TO DE PLACA IM-380 ,POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDA-DE DE CAJAZEIRAS A SERVI€O DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 30/11/2006 | 45.00 | 00064656365491 | JERISMAR BATISTA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 01 FAIXA,QUANDO DA REALIZA€AO DA CAMPA-/NHA DE VACINA€AO REALIZADA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 30/11/2006 | 262.00 | 00006236013462 | SALVADOR BERTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA DAGUA E DO MURRO DAS UBSS DOS SITIOSUMARI,DISTRITOS DE BANDARRA E GRAVATA DO MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 30/11/2006 | 150.00 | 00046747397487 | FRANCISCO GABRIEL DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DE-TETIZA€AO DAS UBSS DOS DISTRITOS DE BANDARRA E GRAVATA E NOS SITIOS:PILOES E UMARI DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 30/11/2006 | 20.00 | 00021976511453 | JOAO LOPES DE SALES | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM LOCOMO€AO CO-MO MOTORISTA DO VEICULO DO PSF,POR OCASIAO DE VIA-GENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA COM DOENTESPARA FAZEREM EXAMES MEDICOS.NOS DIAS:06 E 16/09/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 30/11/2006 | 194.82 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA DESTINADAS ASPESSOAS PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONF.LIS-TA DE BENEFICIADOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 30/11/2006 | 1215.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PNEUS DESTINA-DOS A AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332,PERTENCENTE ASEC.DE SAUDE DO MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 30/11/2006 | 42039.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 30/11/2006 | 16790.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES CO-MUNITARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NO-/VEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 30/11/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DEVIGILANCIA DE SAUDE DO PEVA-PROGRAMA DE ERRADICA-/€AO DO AEDES AEGYPTUS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 30/11/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DEVIGILANCIA DE SAUDE-FUNDO A FUNDO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 01/12/2006 | 100.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS COM EXA-ME RADIOLOGICO REALIZADO EM MARIA CAMILO OLIVEIRADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 01/12/2006 | 6500.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTA-/DOS COM ATENDIMENTO AMBULATORIAIS E HOSPITALARESA POPULA€AO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 01/12/2006 | 21.79 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA COTA FEX-AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTA€OES NO DIA:01/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | CURSOS DE CAPACITACAO/RELACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 01/12/2006 | 527.00 | 00083941428420 | MARIA DO SOCORRO ROCHA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMONITORA DO CURSO DE PINTURA EM TECIDO DE SEDA ASPESSOAS DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:11/12/06 A 13/12/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 04/12/2006 | 390.00 | 00098122002404 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 390 LITROSDE LEITE IN-NATURA AO PRE€O DE R$1,00(HUM REAL)DESTINADOS AS CRIAN€AS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DO SERVICO DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 04/12/2006 | 287.50 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIA-/RISTA QUE PRESTAM SERVI€OS GERAIS NO MATADOURO PU-BLICO DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:26/11/06 A 30/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 04/12/2006 | 180.00 | 00098122002404 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 180 LITROSDE LEITE IN-NATURA AO PRE€O DE R$1,00(HUM REAL)DESTINADOS AS CRIAN€AS DA CRECHE D.LAURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 04/12/2006 | 280.00 | 00098122002404 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 280 LITROSDE LEITE IN-NATURA AO PRE€O DE R$1,00(HUM REAL)DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS EMEF."JOSE GON€ALVES DA SILVA" E EMEF."JOSE DANTAS PINHEIRO".NOSDIAS:06,07,13,14,20,21,27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 04/12/2006 | 947.00 | 00087290480449 | JOSE IRAN RIBEIRO LINS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HUW-7894,POR OCASIAO DE DIVERSASVIAGENS PARA OS SITIOS:UMARI,ESC.DE CIMA,SANTANA,NICACIO,RECREIO,PILOES,BAIXIO DOS GILAS E RIACHAODOS RIBEIROS COM AS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA.NOS DIAS:13,14,20,23,27 E 30/11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 04/12/2006 | 1450.00 | 00078944163472 | JUCIE ABRANTES FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HVA-1996,POR OCASIAO DE DIVERSASVIAGENS A CIDADE DE SOUSA,TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE HEMODIALISE.NOPERIODO DE:03 DE OUTUBRO A 28 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 04/12/2006 | 1311.00 | 00039513157415 | JOSE BATISTA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMO-5680,POR OCASIAO DE DIVERSASVIAGENS AOS SITIOS:TIMBAUBA,UMARI,B.DAS FREIRAS,PILOES,MALHADA,PEDRA REDONDA E DISTRITOS DE:GRAVATAE BANDARRA COM OS AGENTES DE VIGILANCIA DE SAUDEDO PEVA DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:01/10/06 A 08/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 04/12/2006 | 774.40 | 00039513157415 | JOSE BATISTA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMO-5680,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA E BARBALHA COMPESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 04/12/2006 | 260.00 | 00003195116421 | FRANCISCO PETRONIO GON€ALVES FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNS-6153,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA COM PESSOALDA SEC.SAUDE P/PARTICIPAR DE REUNIOES DO PNJ E PE-GAR EXAMES E MARCAR EXAMES.NOS DIAS:26/0/06 E 09,10,11,18,23,26 E 30/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 05/12/2006 | 150.00 | 00003195116421 | FRANCISCO PETRONIO GON€ALVES FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS REALIZADAS COMLOCOMO€AO PARA J.PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINA-MENTO DO PROGRAMA SINAN NET.NOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 05/12/2006 | 452.00 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA DESTINADAS AS PESSOAS DOENTES DOMUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONF.LISTA DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 05/12/2006 | 422.00 | 00078944163472 | JUCIE ABRANTES FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HVA-1996,POR OCASIAO DE DIVERSASVIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA,TRANSPOR-TANDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREMTRATAMENTO DE HEMODIALISE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 05/12/2006 | 25.00 | 00039513106420 | JOSE NIOCANOR BATISTA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KCD-6019,POR OCASIAO DE VIAGEN A CI-DADE DE CAJAZEIRAS PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTE-/RESSE DA SEC.DE SAUDE JUNTO AO 9§NUCLEO DE SAUDEPARA NOTIFICAR O BPA NO DIA:16/11/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 05/12/2006 | 370.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRU€AO DESTINADOS A RECUPERA€AO DA UBSS DOSITIO PEDRA REDONDA DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTAFISCAL N§000011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 05/12/2006 | 80.64 | 00003977063405 | JOSEFA GABRIEL DA SILVA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS REALIZADAS COMLOCOMO€AO,POR OCASIAO DE VIAGENS AS CIDADES DE CA-JAZEIRAS E SOUSA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDA SEC.DE FINAN€AS JUNTOS A CAIXA ECONOMICA FEDE-/RAL E O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.NOS DIAS:01 E04 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 05/12/2006 | 35.00 | 00002570118460 | EGBERTO TOMAZ DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 05/12/2006 | 250.00 | 00069180628400 | MARIA IZABEL DA SILVA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 05/12/2006 | 100.00 | 00008393919436 | JOSEFA NEUDA ANTONINO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 05/12/2006 | 80.00 | 00004764535424 | FRANCIERNIA DANTAS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA QUITA€AO DE ALUGUEL A CICERO FERREIRACARLOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 05/12/2006 | 352.50 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA DESTINADAS ASPESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.CONF.LISTA DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DO JARDIDAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 05/12/2006 | 1153.00 | 00004325017461 | MARIA DO SOCORRO SANTANA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIA-/RISTA QUE PRESTAM SERVI€OS GERAIS NA SEC.DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 05/12/2006 | 300.00 | 00030385008449 | BENEDITO ROCHA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 03 POSTES DE CIMENTO AO PRE€O DE R$100,00(CEM REAIS)CADA.DESTINADOS A ILUMINA€AO DACOMUNIDADE DO SITIO PE DE SERRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 06/12/2006 | 6600.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTAS FISCAIS DE N§S:003725 E 003726. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 06/12/2006 | 3463.54 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI€AO C/PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§0016992 01/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 07/12/2006 | 32.00 | 00004279887489 | ROBERTO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOH-9858,POR OCASIAO DE VIAGEN A CA-JAZEIRAS PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SECDE SAUDE JUNTO AO 9§NUCLEO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 07/12/2006 | 950.00 | 00056506481820 | JOSE DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNZ-8280,NO TRANSPORTE DE MONITORESPARA DIVERSOS LOCALIDADES DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAR DA CAPACITA€AO DAS A€OES EDUCATIVAS COMPLE-/MENTARES JUNTAMENTE COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEMTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 07/12/2006 | 530.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICI -PIO A CONFEDERACAO DOS MUNICIPIOS,RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2006,DEBITADA NA COTA DO FPM,NO DIA08.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 07/12/2006 | 100.00 | 00016038118420 | GUARANI PUBLIC,SERVI€OSE REP.LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM DIVULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DESTA PREFEITURTA.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 08/12/2006 | 0.65 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURALNO DIA:08 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 08/12/2006 | 1860.01 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA 1¦ COTA DO FPM NO DIA 08 DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 08/12/2006 | 6564.78 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO FGTSDEBITADO NA 1¦ COTA DO FPM NO DIA 08 DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 08/12/2006 | 1874.46 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO INSS-PARC-ADM.DEBITADO NA 1§COTA DO FPM DO DIA:08 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 08/12/2006 | 11680.02 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE EM FAVOR DO PARC/RET/INSS DE-BITADO NA 1¦COTA DO FPM DO DIA:08 DE DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 08/12/2006 | 39122.62 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DOS PRECATORIOS JUDICIAIS DEBITADO NA 1¦COTA DO FPM DO DIA08 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 08/12/2006 | 635.61 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO DO INSS-EMPRESSADA ADMINISTRA€AIO.DEBITADO NA 1¦COTA DO FPM DODIA:08/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 08/12/2006 | 15829.12 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A TRANFERENCIA PARCIAL DA SE-TIMA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONA-LIZA€AO DO PROGRAMA DE MOBILIDADE SOCIAL-PMS-(AGENTES 1). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 08/12/2006 | 5389.12 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO INSS-EMPRESSA DO FUNDEF 1(60%)VALORIZA€AO DO MAGISTERIODEBITADO NA 1¦ COTA DO FPM DO DIA:08/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 08/12/2006 | 2545.73 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO INSS-EMPRESSA DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 1¦ COTA DO FPM DO DIA:08/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 08/12/2006 | 316.00 | 00039513157415 | JOSE BATISTA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMO-5680,POR OCASIAO DE VIAGENS ASCIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA,TRANSPORTANDO PES-/SOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM EXAMES MEDICOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 08/12/2006 | 5798.32 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS HOSPITA-LARES A POPULA€AO DO MUNICIPIO REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 08/12/2006 | 1360.00 | 35210897000162 | EQUI.C.INCENDIO E REPRES.G.M.CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 02 MOTOR COM-/PRESSORES AO PRE€O DE R$680,00(SEISCENTOS E OITEN-TA REAIS)CADA.DESTINADOS AS UBSS DOS SITIOS:UMARIE PILOES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 08/12/2006 | 8910.04 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO DO INSS-EMPRESSADA SAUDE DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 1¦COTA DO FPMDO DIA:08/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 11/12/2006 | 480.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMCONSERTO DO AUTOCLOVE HOSPITALAR COM TROCA DE RE-/LEX ELETRONICO DE NIVEL,CONSERTO DO SENSOR COM SOLDAS EM INOX E DESLOCAMENTO.PERTENCENTE A SEC.DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 11/12/2006 | 150.00 | 00004064063406 | EVANGELUCIA DE ALENCAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOATENDENTE TECNICA EM ENFERMAGEM NA SEC.DE SAUDEDO MUNICIPIO.NO PERIODO DE 25/10/06 A 15/11/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 11/12/2006 | 211.00 | 00007202317443 | IRISMAR BARROS ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOGUARDA NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE01/10/06 A 20/10/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 11/12/2006 | 100.00 | 00003162768470 | FLAVIO MOREIRA NOGUEIRA FORMIGA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMTRATAMENTO ODONTOLOGICO NA PESSOA CARENTE JOSEFAJANAINA ABREU DE SOUZA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 11/12/2006 | 1060.00 | 00014053960835 | EDILSON FERNANDES SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MKD-8103,POR OCASIAO DE VIAGENS ASCIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA E BARBALHA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DEONTES PARA FAZEREM EXAMES E TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 11/12/2006 | 113.00 | 00067623751700 | WANDERLEY LISBOA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICO NO CON-SERTO DO MOTOR DO FIAT/UNO/MILLE DE PLACA MNJ-0646PERTENCENTE AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 11/12/2006 | 340.00 | 00013934333400 | ENOC DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS PROFISSIO-/NAIS DA AREA DA SAUDE,QUANDO DA REALIZA€AO DAS CAMPANHAS DE VACINA€AO REALIZADAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 11/12/2006 | 428.00 | 09247313000113 | JOAO BOSCO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEN€OIS ETOALHAS DESTINADAS AS SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 11/12/2006 | 647.71 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA DESTINADAS AS PESSOAS DOENTES DOMUNICIPIO.CONF.LISTA DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 11/12/2006 | 127.00 | 00026919885468 | JOSE ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DEARTIFICIOS,QUANDO DA REALIZA€AO DA II FEIRA DE SAUDE REALIZADA NO DISTRITO DE GRAVATA DO MUNICIPIO.NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 11/12/2006 | 280.00 | 00015732444491 | GERALDO JUSTINO DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DEPNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES AOPSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E VEICULOS DA SECDE SAUDE DO MUNICIPIO.REF.AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 11/12/2006 | 829.00 | 00057055165415 | IRISMAR SANTANA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DEPNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES AOPSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E VEICULOS DA SECDE SAUDE DO MUNICIPIO.REF.AOS MESES DE JULHO,AGOS-TO,SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 11/12/2006 | 300.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NÓBREGA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 25 TELHASBRASILIT 2.44X50 AO PRE€O DE R$12,00(DOZE REAIS0CADA.DESTINADOS A RECUPERA€AO DO POSTO DE SAUDE DODISTRITO DE GRAVATA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 11/12/2006 | 400.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUSAO PRE€O DE R$165,00(CENTO E SESSENTA E CINCO RE-/AIS)CADA. E 02 CAMARAS DE AR AO PRE€O DE R$35,00(TRINTA E CINCO REAIS)CADA.PERTENCENTE AO FIAT/UNOMILLE FIRE PLACA HXW-0830. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 11/12/2006 | 377.90 | 01049366000118 | MARIA APARECIDA ALMEIDA ALVARENGA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIASDE ORNAMENTA€AO DESTINADOS A REALIZA€AO DA II FEI-RA DE SAUDE NO DISTRIRO DE GRAVATA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 11/12/2006 | 1065.00 | 00021977100449 | TEREZINHA SEIXAS DE SOUZA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA AS-SESSORIA DE PROJETOS EDUCACIONAIS DAS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NO-/VEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 11/12/2006 | 4524.30 | 24288649000118 | BRAGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOSDESTINADOS A EDUCA€AO ESPECIAL DO MUNICIPIO.CONF.DSC.DE NOTA FISCAL DE N§001437. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 11/12/2006 | 30.00 | 00813340000131 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS BANCARIOS COM TARIFA CESTA EMP.DEBITADO NA CONTA N§5001040-1 NODIA 11/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 11/12/2006 | 60.00 | 00000024326410 | PALMIRA MACENA DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 11/12/2006 | 308.50 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO.CONF.LISTA DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DO SERVICO DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 11/12/2006 | 737.00 | 00055376878104 | LASARO BATISTA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MA-NUTEN€AO DOS PO€OS ARTESIANOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DO SERVICO DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 11/12/2006 | 287.50 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIA-/RISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS GERAIS NO MATADOUROPUBLICO DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:04/12/06 A 09/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 12/12/2006 | 20.00 | 00003927123420 | ERIVAN VIEIR DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 12/12/2006 | 40.00 | 00011876378824 | ZILMAR DANTAS DE NEGREIROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 12/12/2006 | 250.00 | 00000967109426 | ESPEDITO GON€ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 12/12/2006 | 70.00 | 00002002746435 | ANTONIA GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 12/12/2006 | 40.00 | 00018499657818 | JOSEFA OLIVEIRA DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 12/12/2006 | 30.00 | 00081963807391 | GENIEL DANTAS MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 12/12/2006 | 250.00 | 00001982282444 | ANA DE SOUSA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 12/12/2006 | 35.00 | 00005154977467 | MICAIA ESTRELA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 12/12/2006 | 100.00 | 00002929729465 | FRANCISCA FELIX GON€ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA FILHA A MENOR:SAMILY LORENE G.DE FREITAS,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 12/12/2006 | 20.00 | 00002017764485 | MARIA INES COELHO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DO JARDIDAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 12/12/2006 | 1582.50 | 00019745370215 | ROMILDO DANTAS GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO MERCEDES BENS DE PLACA LTU-0248 NA RETIRADADE ENTULHOS DE CAPINA€AO E PODA€AO DAS RUAS DESTACIDADE.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 12/12/2006 | 64.72 | 00002415218405 | GERALDO TAVARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS REFE-/RENTE A 10% DA ARRECADA€AO FEITA POR MIM,QUE DIZRESPEITO NOTIFICA€AO,FISCALIZA€AO E EMISSAO DOSALVARAS DE CONSTRU€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 12/12/2006 | 42000.00 | 00005944502410 | ADRIANA REINALDO DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORESDO PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS DO MU-NICIPIO.REF.AO MES DE DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 12/12/2006 | 5250.00 | 00095183450404 | ALDENI MENDES LIRA TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORESDO PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS DO MU-NICIPIO(2§SEGMENTO)REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 12/12/2006 | 31.00 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS COM EN-/VIO DE PRESTA€AO DE CONTAS DA EMEF."JOSE GON€ALVESDA SILVA".CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 12/12/2006 | 3340.91 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOSDO FGTS COMPETENCIA 02/1993.CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 12/12/2006 | 305.00 | 05257645000128 | FABIO DE OLIVEIRA DANTAS-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIASDE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A SEC.DE SAU-DE E UBSS DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DEN§000334. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 12/12/2006 | 1674.00 | 00004764423464 | DOMINGOS FERNANDES DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMH-7577,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA,BARBALHA E JUAZEIRO DO NORTE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARAFAZEREM EXAMES E TRATAMENTO DE SAUDE.REF.AOS MESESDE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 12/12/2006 | 53.00 | 00042511470497 | IVAN SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MYR-4570,POR OCASIAO DE VIAGEN A CI-DADE DE SOUSA A SERVI€O D SEC.DE SAUDE DO MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 12/12/2006 | 243.00 | 00051872463487 | FRANCISCA ALEXANDRINA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FESTEJOS,QUANDO DA REALIZA€AO DA II FEI-RA DE SAUDE E CAMPANHAS DE VACINA€AO REALIZADA NOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 12/12/2006 | 100.00 | 07549411000180 | ALYSSON CAROLINO DA SILVA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 TANQUEDE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADOS AO FIAT/UNO/MILLE SMART PLACA MNO-5028.PERTENCENTE AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 12/12/2006 | 1837.00 | 04174947000170 | HUMBERTO BARROS DE ALENCAR JUNIOR-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMEN-TOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A SEC.DESAUDE DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL N§000589. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 13/12/2006 | 268.00 | 02357725000167 | CENTRO AUTOMOTIVO EPITACIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA RE-POSI€AO NA AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332,PERTENCEN-TE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTAFISCAL N§000066. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 13/12/2006 | 120.00 | 00004258996408 | LIVIA JORDANA ASSIS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE LOCOMO€AO,POROCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE ALAGOA GRANDE PARAPARTICIPAR DO CURSO DE FORMA€AO DE TUTORES DE MATEMATICA NO CENTRO DE TREINAMENTO NO PERIODO DE:14E 15 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 14/12/2006 | 1000.00 | 00032769512404 | FELINTO ABRANTES SARMENTO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNA-9013,QUANDO DE VIAGENS AS CIDA-/DES DE CAJAZEIRAS E SOUSA,TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DESAUDE,REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 14/12/2006 | 1000.08 | 04929692000108 | RIPPER COMERCIO DE PEÇAS LTDA-EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARAREPOSI€AO NA PA MECANICA,PERTENCENTE A SEC.DEOBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 14/12/2006 | 1060.00 | 00014053960835 | EDILSON FERNANDES SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MKD-8103,POR OCASIAO DE VIAGENS A VARIOS SITIOS E DISTRITOS COM A EQUIPE DO PROGRAMABOLSA FAMILIA PARA FAZEREM O CADASTRAMENTO DA BOL-SA FAMILIA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 15/12/2006 | 585.52 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA DESTINADAS ASPESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.CONF.LISTA DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 15/12/2006 | 3.60 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS COM EN-/VIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES AO GABINETEDO PREFEITO.CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 15/12/2006 | 400.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUSAO PRE€O DE R$165,00(CENTO E SESSENTA E CINCOREAIS)CADA.E 02 CAMARAS DE AR AO PRE€O DE R$35,00(TRINTA E CINCO REAIS)CADA.DESTINADOS AO FIAT UNOMILLE FIRE PLACA HXW-0830.PERTENCENTE AO PSF-PRO-/GRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 15/12/2006 | 2500.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC.DE SAUDE EUBSS DOS DISTRITOS DE:GRAVATA E BANDARRA E SITIOS:PILOES,UMARI DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCALN§003727. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 15/12/2006 | 751.29 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA DESTINADAS ASPESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONF.LISTA DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 15/12/2006 | 90.00 | 08778250000169 | CENTRO DE FORM.E TREIN.PROF.GO.A.MARIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESDESTINADAS AOS AGENTES DE VIGILANCIA EM SAUDE.MO-/MENTO PRESENCIAL III DO PROGRAMA PROFORMAR.NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 15/12/2006 | 18.00 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS COM EN-/VIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A SEC.DE SAU-DE E UBSS DO MUNICIPIO.CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 15/12/2006 | 120.00 | 00020517459434 | FRANCISCO DEASSIS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURASE FRUTAS DESTINADAS AS CRIAN€AS DA CRECHE D.LAURADO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 15/12/2006 | 9.00 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS COM EN-/VIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES AS EMEF.DO MUNICIPIO.CONF.COM.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 15/12/2006 | 416.00 | 00002188149416 | GUILERMIA C.BELO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIASPOR OCASIAO DE VIAGENS A JOAO PESSOA,COM A FINALI-DADE DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC.DEFINAN€AS E PLANEJAMENTO JUNTO A FAMUP DO ESTADO DAPARAIBA,NOS DIAS:14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 15/12/2006 | 200.22 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DARF-DOCUMEN-TO DE ARRECADA€AO DE RECEITAS FEDERAIS.COMPETENCIADO MES DE NOVEMBRO DE 2006 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 15/12/2006 | 7.55 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA PELAPRESTA€AO DE SERVI€OS SEC.DO ESTADO DA RECEITACONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 18/12/2006 | 27.00 | 04267230000172 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 FILTROCERAMICA DE 02 VELAS.DSTINADA A EMEF."JOSE GON€AL-VES DA SILVA"DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 18/12/2006 | 1250.00 | 03335499000186 | MED IMAGEM-FRANCISCO DAS C.O.DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS REALIZA-DOS COM 50 EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA AO PRE€O DER$25,00(VINTE E CINCO REAIS)CADA.DESTINADOS ASPESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 18/12/2006 | 307.00 | 00004485955400 | JOAO MENDES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 19 CAMISAS AO PRE€O DE R$9,00(NOVE REAISCADA.E 13 CAMISAS AO PRE€O DE R$10,00(DEZ REAIS)CADA.DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,QUANDO DAS REALIZA€OES DA 2§FEIRA DE SAUDE REALIZADA NO DISTRITO DE GRAVATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 18/12/2006 | 734.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARAREPOSI€AO NO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA HXW-0830PERTENCENTE AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DOMUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL N§005001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 18/12/2006 | 376.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARAREPOSI€AO NO FIAT MILLE SMARTE PLACA MNO-5028PERTENCENTE AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DOMUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL N§005002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 18/12/2006 | 290.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARAREPOSI€AO NA AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332 PERTEN-/CENTE AA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL N§005003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 18/12/2006 | 43.00 | 00046824871400 | EGIDIO BANDEIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DO SERVICO DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 18/12/2006 | 287.50 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIA-/RISTA QUE PRESTAM SERVI€OS GERAIS NO MATADOURO PU-BLICO DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:11/12/06 A 16/12/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DO SERVICO DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 18/12/2006 | 106.00 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO CARRO DA LIMPEZA DO MATADOURO DO MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 19/12/2006 | 130.00 | 00004543022408 | ELIANA FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 19/12/2006 | 340.00 | 00020517459434 | FRANCISCO DEASSIS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE VERDURAS DESTINADAS AS CRIAN€AS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMADE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO.CONF.DESC.NOTA FISCAL DEN§705247. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 19/12/2006 | 254.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICI-/PIO PARA ESTA FEDERA€AO.RELATIVO AO MES DE DEZEM-/BRO DE 2006.DEBITADO NA COTA DO ICMS DO DIA:19/12/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 19/12/2006 | 1800.00 | 00005809266487 | ESC.DE ADVOGACIA E CONSULTORIA -N.VITA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA AS-SESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.DEBITADO NA COTA DO ICMS DO DIA:19/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 19/12/2006 | 997.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMO€AO C/ABASTECIMENTO COMBUSTIVEL DESTINADOS NAAMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332,QUANDO DE VIAGENS DERETORNO A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO.CONF.COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 19/12/2006 | 631.58 | 00003140135475 | CARLOS FREDERICO NOGUEIRA DONATO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOENFERMEIRO PLANTONISTA NA ASSOC.DE PROT.DA INFAN-/CIA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE A POPULA€AO DO MU-NICIPIO.NOS DIAS:08 E 10 DE AGOSTO E 22,23,25 E 28DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 19/12/2006 | 385.00 | 07281137000100 | DISNEYLANDIA VIEIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS DESTINADOS AS UBSS E SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE SERVI€O DE N§132. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 19/12/2006 | 2500.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS RECURSOS DOPAB.REFERENTE AO ATENDIMENTO AMBULATORIAL A POPULA€AO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 19/12/2006 | 2500.00 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS DO PABREFERENTE AO ATENDIMENTO AMBULATORIAL A POPULA€AODO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 19/12/2006 | 637.00 | 00030384761453 | ZILDIMA ROSA SILVA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 91 REFEI€OES AO PRE€O DE R$7,00(SETEREAIS)CADA.DESTINADAS A EQUIPE DOS PROFISSIONAISDO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA QUE PRESTAMSERVI€OS NA UBSS DO DISTRITO DE GRAVATA D/MUNICI-/PIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 19/12/2006 | 497.00 | 00078864410449 | JOSEFA PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 71 REFEI€OES AO PRE€O DE R$7,00(SETEREAIS)CADA.DESTINADAS A EQUIPE DOS PROFISSIONAISDO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA QUE PRESTAMSERVI€OS NA UBSS DO DISTRITO DE BANDARRA D/MUNICI-PIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 19/12/2006 | 540.00 | 00067627080487 | FRANCISCO MARTINS MASCARENHAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 72 REFEI€OES AO PRE€O DE R$7,50(SETEREAIS E CINQUENTA CENTAVOS)D/AOS PROFISSIONAISDO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA QUE PRESTAMSERVI€OS NA UBSS DO SITIO UMARI D/MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 19/12/2006 | 350.00 | 00060352981415 | MARIA EDINAMAR TORRES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DO PAB(SIA-SUS)DA SEC.DE SAUDEDO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 19/12/2006 | 350.00 | 00003195116421 | FRANCISCO PETRONIO GON€ALVES FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DO SATA,PNI,SIM,SINASC,SILTH,HIPERDIA E SINAI DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 19/12/2006 | 211.00 | 00032575432472 | JOAO BOSCO DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOGUARDA NOTURNO NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.NO PE-RIODO DE:01/10/06 A 20/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 19/12/2006 | 106.00 | 00032534361368 | RUBENS DANTAS GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO MERCEDES BENS DE PLACA LTU-0248,POR OCASIAODE VIAGENS PARA LEVAR MATERIAIS DE CONSTRU€AO DES-TINADOS A RECUPERA€AO DAS UBSS DOS SITIOS:UMARI EPILOES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 19/12/2006 | 260.00 | 02801491000103 | MARIA JOSE GOMES DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRU€AO DESTINADOS A RECUPERA€AO DO POSTO DESAUDE DO DISTRITO DE GRAVATA DO MUNICIPIO.CONF.DESCRI€AO DE NOTA FISCAL DE N§182 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 19/12/2006 | 926.74 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA BEM-FAM DEBITADO SOBRE A COTA DO ICMS.REL.AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 19/12/2006 | 6425.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFEITURA.CONF.COMP.ANEXO.DEBITADO NA COTA DO ICMS DO DIA:19/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 20/12/2006 | 35187.91 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DOS PRECATORIOS,DEBITADO NA 2§COTA DO FPM DO DIA:20/12/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 20/12/2006 | 1780.81 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA 2§COTA DO FPM DO DIA:20/12/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 20/12/2006 | 6285.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO FGTSDEBITADO NA 2§COTA DO FPM DO DIA:20/12/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 20/12/2006 | 1600.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS PUBLICITARIOS,DIVULGA€OES DENOTAS,EDITAIS E AVISOS EDEMAIS INFORMA€OES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADEREF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.DEBITADO NA 2§COTADO FPM DO DIA:20/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 20/12/2006 | 508.00 | 00003397930405 | CICERO JONHSON DE SOUSA ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€AO DA CENTRAL DE TELEFONIA DA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 20/12/2006 | 35511.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§SALARIODOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMEMTAL-MAGISTERIO(FUNDEF-60§)DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 20/12/2006 | 981.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARAREPOSI€AO DO ONIBUS DE PLACA HTZ-6859,QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL N§005004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 20/12/2006 | 6391.38 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA PARCIAL DAQUINTA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA P/OPERACIONALIZA€AO DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSA DOMUNIICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 20/12/2006 | 7977.34 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA PARCIAL DASEXTA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA P/OPERACIONALI-ZA€AO DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 20/12/2006 | 65797.26 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA PARCIAL DAQUINTA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA P/OPERACIONALIZA€AO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF(MEDICOSE ENFERMEIROS)DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 20/12/2006 | 984.03 | 09061730000177 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS RECURSOS DOPAB PELO ATENDIMENTO AMBULATORIAL A POPULA€AO DOMUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 20/12/2006 | 34431.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§SALARIODA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 20/12/2006 | 334.00 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA DESTINADAS AS PESSOAS DOENTES DOMUNICIPIO,PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE,CONF.LISTA DE BENEFICIADOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 20/12/2006 | 54.96 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA DESTINADAS A PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO,PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE,CONF.LISTA DE BENEFICIADOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 20/12/2006 | 174.00 | 00003420515200 | FRANCISCO ESTRELA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HWT-9969,POR OCASIAO DE VIAGENS ASCIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA TRANSPORTANDO PES-/SOAS DOENTES PARA FAZEREM EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 20/12/2006 | 120.00 | 00043703593415 | MANUEL DE SOUSA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM LOCOMO€AO CO-MO MOTORISTA,TRANSPORTANDO AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE D/SITIOS:ARA€AS E VILA DO BREJO D/FREIRAS P/PARTICIPAR DO CURSO DE FORMA€AO P/TECNICO DE AGEN-TES DE SAUDE DO MUNICIPIO.REALIZADO N/CIDADE.REF.A/DIAS:30/10/06,06,07,13,14,16,20,21,22,27,28 E 29DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 20/12/2006 | 120.00 | 00002303069424 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM LOCOMO€AO CO-MO MOTORISTA,TRANSPORTANDO AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE D/SITIO:UMARI E LOCALIDADES VIZINHAS PARAPARTICIPAR DO CURSO DE FORMA€AO P/TECNICO DE AGEN-TES DE SAUDE DO MUNICIPIO.REALIZADO N/CIDADE.REF.A/DIAS:30/10/06,06,07,13,14,16,20,21,22,27,28 E 29DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 20/12/2006 | 174.00 | 00044198400482 | LAVONILSON ESTRELA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM LOCOMO€AO POROCASIAO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOU-SA A SERVI€O DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 20/12/2006 | 250.00 | 00003140135475 | CARLOS FREDERICO NOGUEIRA DONATO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM LOCOMO€AO EHOPPEDAGEM,POR OCASIAO DE VIAGENS A NATAL-RN PARAPARTICIPAR DE CURSO DE ESPECIALIZA€AO VIGILANCIAEPDMIOLOGICA DAS DOEN€AS TRANSMISSIVEIS NO PERIODODE:04 A 08 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 20/12/2006 | 250.00 | 00003341161473 | EDUARDO RIBEIRO MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM LOCOMO€AO EHOPPEDAGEM,POR OCASIAO DE VIAGENS A NATAL-RN PARAPARTICIPAR DE CURSO DE ESPECIALIZA€AO VIGILANCIAEPDMIOLOGICA DAS DOEN€AS TRANSMISSIVEIS NO PERIODODE:04 A 08 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 20/12/2006 | 300.00 | 00006026399488 | GERLANDIA DA SILVA XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GERAIS NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:01/11/06 A25/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 20/12/2006 | 900.00 | 00004336532486 | JOSE RENEN NOGUEIRA PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOATENDENTE NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.REF.AOS ME-SES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 20/12/2006 | 316.00 | 00056048181434 | EDGLEY TAVARES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MAODE OBRA DA RECUPERA€AO DO POSTO DE SAUDE DO SITIOPILOES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 20/12/2006 | 840.00 | 00002338798465 | JOSE ELISON ANDRADE DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA JOT-3096,N/TRANSPORTE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO DISTRITO DE BANDARRA E LOCALIDADES VIZINHAS A SAO JOAO DO RIO DO PEIXE,PARAPARTICIPAREM DO CURSO FORMADOR TECNICO COMUNITARIODE SAUDE.NO PERIODO DE:30/10/06 A 29/11/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 20/12/2006 | 840.00 | 00050048376434 | FRANCINALDO DE CARVALHO LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMO-6452,N/TRANSPORTE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO DISTRITO DE GRAVATA E LOCA-LIDADES VIZINHAS A SAO JOAO DO RIO DO PEIXE,PARAPARTICIPAREM DO CURSO FORMADOR TECNICO COMUNITARIODE SAUDE.NO PERIODO DE:30/10/06 A 29/11/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 20/12/2006 | 685.00 | 00065350367820 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA AM-4042,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIA-GENS AOS SITIOS E DISTRITOS DO MUNICIPIO.CONDUZIN-DO OS AGENTES DE EDEMIAS(PROGRAMA COMBATE A DOEN€ADE CHAGAS)NO PERIODO DE:21 DE SETEMBRO A 21 DE OU-TUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 20/12/2006 | 632.00 | 00021882509404 | GERALDO ESTEVAM DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMOTORISTA DO VEICULO DE PLACA AM-4042,NO TRANSPOR-TE DOS AGENTES DE EDMIAS(PROGRAMA COMBATE A DOEN€ADE CHAGAS)NO PERIODO DE:21 DE AGOSTO A 21 DE OUTU-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 20/12/2006 | 53.00 | 00002661131418 | FRANCISCA MACIEL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS FAZEN-DO LANCHES DOS AGENTES COMUINITARIOS DE SAUDE,POROCASIAO DA REALIZA€AO DO CURSO DE FORMA€AO TECNICADOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 20/12/2006 | 1600.00 | 00007625480453 | LUIZ XAVIER DE ANDRADE[ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS NA REALIZA€AO DE 40 ELETROCARDIOGRAMAS AO PRE€O DE R$40,00(QUARENTA REAIS)CADA.REALIZADO EM PESSOASDOENTES DO MUNICIPIO.CONF.LISTA DE BENEFICIADOS EMANEXO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 20/12/2006 | 2535.00 | 41224379000109 | FRANCISCO CLEIDSON XAVIER DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS NA REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PES-/SOAS EMANADAS DO MUNICIPIO.CONF.LISTA DE PESSOASANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 20/12/2006 | 15400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONFENTE AO PAGAMENTO DO 13§SALARIODOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 20/12/2006 | 4749.27 | 41143645000160 | FARMACENTER PATRICIA-PATRICIA F.MACIEL ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMEN-TOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CON-FORME DESC.DE NOTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 20/12/2006 | 4000.00 | 02138916000138 | FARMACIA DIA E NOITE-PATRICK ALEXANDRE FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMEN-TOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CON-FORME DESC.DE NOTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 20/12/2006 | 944.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA RE-POSI€AO NO WW/GOL SPECIAL DE PLACA MOQ-3799 PERTENCENTE AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNI-CIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§005007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 20/12/2006 | 256.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS REALI-ZADOS NA AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§002103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 20/12/2006 | 300.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS REALI-ZADOS NO FIAT/UNO PLACA MNJ-0646.PERTENCENTE AOPSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.CON-FORME DESC.DE NOTA FISCAL DE N§002102. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 20/12/2006 | 100.00 | 00003581734427 | JOSEFA ABREU DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA QUITA€AO DE ALUGUEL A JOSELIA BEZERRADA SILVA,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICI-PIO.REF.NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 20/12/2006 | 100.00 | 00099257262472 | FRANCIELMA AMORIM CABOCLO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 20/12/2006 | 272.96 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA C.GRANDE E J.PESSOA DESTINADAS AS PESSOAS CA-RENTES DO MUNICIPIO.CONF.LISTA DE BENEFICIADOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 20/12/2006 | 651.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA RE-POSI€AO NA MOTONIVELADOURA PERTENCENTE A SEC.DEOBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONF.DESCDE NOTA FISCAL DE N§005005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 20/12/2006 | 855.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA RE-POSI€AO NO TRATR D4 PERTENCENTE A SECRETARIA DEOBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONF.DESCDE NOTA FISCAL DE N§005006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 21/12/2006 | 14899.58 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 21/12/2006 | 740.00 | 02801491000103 | MARIA JOSE GOMES DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRU€AO DESTINADOS A RECUPERA€AO DO POSTODE SAUDE DO SITIO PILOES DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL N§183. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 21/12/2006 | 70.44 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA COTA DO FEP-FUNDO DE PETROLEO DO MUNI-CIPIO.NO DIA 21/12/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 22/12/2006 | 29493.00 | 00004063814459 | ALINE OLIVEIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS MINITORES DOPROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICIPIO.REF.AOMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 22/12/2006 | 29493.00 | 00004063814459 | ALINE OLIVEIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS MINITORES DOPROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICIPIO.REF.AOMES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 22/12/2006 | 1045.00 | 00020517459434 | FRANCISCO DEASSIS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURASDSTINADAS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS E ADOLESCEN-/TES DO PETIPROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHOINFANTIL DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL N§757549. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 22/12/2006 | 2100.00 | 03617906000148 | COMERCIO V.DE VEIC.E LOCAÇAO EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO DEMARCA FORD FOCUS COMPLETO DESTINADO AO GABINETE DOPREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 26/12/2006 | 160.00 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA C.GRANDE E J.PESSOA DESTINADAS AS PESSOAS CA-RENTES DO MUNICIPIO.CONF.LISTA DE BENEFICIADOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 26/12/2006 | 158.00 | 00008382383432 | RAFAELLA PINHEIRO ALVES DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMONITORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABA-LHO INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 26/12/2006 | 264.00 | 00044193882420 | GERALDO GOMES ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMOTORISTA NA SEC.DE A€AO SOCIAL DO MUNICIPIO.NOPERIODO DE:01/12/06 A 20/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DO SERVICO DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 26/12/2006 | 287.50 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIA-/RISTA QUE PRESTAM SERVI€OS GERAIS NO MATADOURO PU-BLICO DESTA CIDADE.NO PERIODO DE:18/12/06 A 23/12/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 26/12/2006 | 250.00 | 00009080406449 | FRANCISCO GERALDO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNC-7624,POR OCASIAO DE DIVERSASVIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA A SERVI€ODA SEC.DE A€AO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 26/12/2006 | 55.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEENERGIA ELETRICA,DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FABRICADE MANILHAS DA PREFEITURA.REF.AO MES DE DEZEMBRODE 2006.CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 26/12/2006 | 55.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FABRICADAS MANILHAS DA PREFEITURA.REF.AO MES DE NOVEMBRODE 2006.CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 26/12/2006 | 750.00 | 00009080406449 | FRANCISCO GERALDO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CA-MINHAO DE PLACA MNC-7624,POR OCASIAO DE VIAGENS ASCIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA NO TRANSPORTE DE MA-TERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS A SEC.DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 26/12/2006 | 1344.05 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTAFISCAL DE N§000063. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 26/12/2006 | 295.95 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM TIRAGEM DE 1.973 XEROX AO PRE€O DE R$0,15(QUINZE CENTAVOS)CADA.DESTINADOS A APOSTILHAS DAS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMETAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 26/12/2006 | 219.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA EMEF"JOSE DANTAS PINHEIRO" DOMUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2006.CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 26/12/2006 | 503.00 | 00009080406449 | FRANCISCO GERALDO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNC-7624,POR OCASIAO DE DIVERSASVIAGENS A VARIOS SITIOS E DISTRITOS PARA ENTREGADE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 26/12/2006 | 300.00 | 00033749248400 | FRANCISCO PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUA-DO A RUA LAURENIO FIRMEZA,S/N NESTA CIDADE.DESTINADA AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DOMUNICIPIO.REF.AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 26/12/2006 | 146.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEENERGIA ELETRICA,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJA-/MENTO DOS POLICIAIS DESTA CIDADE.REF.AO MES DE 0U-TUBRO DE 2006.CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 26/12/2006 | 24.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEAGUA E ESGOTO,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTODOS POLICIAIS DESTA CIDADE.REF.AO MES DE NOVEMBRO2006.CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 26/12/2006 | 171.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADEREF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2006.CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 26/12/2006 | 616.71 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA DESTINADAS AS PESSOAS DOENTES PA-RA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONF.LISTA DE BENE-FICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 26/12/2006 | 220.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM LOCOMO€AO CO-MO MOTORISTA,POR OCASIAO DE VIAGENS A JOAO PESSOATRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO,QUANDODE RETORNO DE VIAGEM.CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 26/12/2006 | 30.00 | 00052646874472 | ANTONIO LUIZ DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA JOU-5769,POR OCASIAO DE VIAGENS ASCIDADE DE CAJAZEIRAS PARA RECEBER HIPOGLORITO DESODIO E EXAMES LABORATORIAIS NO 9§ NUCLEO DE SAUDENO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 26/12/2006 | 264.00 | 00002270190408 | RAIMUNDO FRANCISCO DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMAPRESENTA€AO ARTISTICA,QUANDO NA INAGURA€AO DO POSTO DE ODONTOLOGICO NO SITIO PILOES E 2§FEIRA DESAUDE DO DISTRITO DE GRAVATA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 27/12/2006 | 500.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DEHIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDEE AS UBSS DOS SITIOS:UMARI,PILOES E DISTRITOS:GRA-VATA E BANDARRA DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§000193. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 27/12/2006 | 240.00 | 00039513157415 | JOSE BATISTA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOL-5680,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO OS AGENTES DE VIGILANCIA D EDMIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PRO-FORMA€AO NO CENTRO DE TREINAMENTO.NOS DIAS:13,15 E18/12/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 27/12/2006 | 60.00 | 00039513106420 | JOSE NIOCANOR BATISTA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HVA-1996,POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE SOUSA,TRSNPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE HEMODIALISE.NO DIA:15 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 27/12/2006 | 1000.00 | 00058817425168 | VICENTE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PROTESE DENTARIA DESTINADAS AS PESSOASCARENTES DO MUNICIPIO.CONF.LISTA DE BENEFICIADOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 27/12/2006 | 50.00 | 00003195116421 | FRANCISCO PETRONIO GON€ALVES FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNS-6153,POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA ENTREGAR O SIS-FAD E O PA-PANICOLAU,SIAB,SINASC,SIM,PNI E SINAN NOS DIAS:03E 08 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 27/12/2006 | 264.00 | 00003229133498 | MARIA DAS GRA€AS ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GERAIS PRESTADOSNA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:01/11/06 A 20/11/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 27/12/2006 | 1610.00 | 00078944163472 | JUCIE ABRANTES FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HVA-1996,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE SOUSA,TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE HEMODIALISE.NO PE-/RIODO DE:31 DE OUTUBRO A 30 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 27/12/2006 | 237.00 | 00005494051439 | DAMIANA ARAUJO DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOATENDENTE NA UBSS DO SITIO PILOES DO MUNICIPIO.NOPERIODO DE:01/11/06 A 20/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 27/12/2006 | 409.50 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL,QUANDO DE RETORNO DEVIAGENS A JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-/TES DO MUNICIPIO.CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 27/12/2006 | 180.00 | 00001189487845 | FRANCISCO XAVIER DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 IMOVEL ONDEFUNCIONA A SUB PREFEITURA DO DISTRITO DE BANDARRADO MUNICIPIO.REL.AOS MESES DE:SETEMBRO,OUTUBRO ENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 27/12/2006 | 308.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE D.LAURA DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§003776. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 27/12/2006 | 11052.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-/MENTAL DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§018379. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 27/12/2006 | 106.00 | 00011246952491 | NIVALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LO-COMO€AO,POR OCASIAO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAJA-ZEIRAS E SOUSA A SERVI€O DA SEC.DE EDUCA€AO DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 27/12/2006 | 300.00 | 00947659000150 | UNDIME- UNIÃO NORDESTINA DE MUNICÍPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICI-/PIO PARA ESTA FEDERA€AO.CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 27/12/2006 | 474.00 | 00006563054447 | FRANCISCA LOUREN€O DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMONITORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO.REF.AOSMESES DE:NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 27/12/2006 | 474.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMONITORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO.REF.AOSMESES DE:NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 27/12/2006 | 474.00 | 00004401015495 | JANY FERREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMONITORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO.REF.AOSMESES DE:NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 27/12/2006 | 300.00 | 00031160972400 | MARIA ELISINETH A.DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMJORNADA ALTERNATIVA COMO PROFESSORA DO ENSINO FUN-DAMENTAL NA EMEIF."JOSE DANTAS PINHEIRO"NESTA CIDADE.REF.AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 27/12/2006 | 270.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MA-NUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE CONTROLE DE TRIBUTOS MU-NICIPAIS E IPTU 1.0 DA PREFEITURA.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 27/12/2006 | 260.00 | 00030277264472 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 UMADIARIA E MEIA,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARARESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA SECRETARIAJUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.NOS DIA:11DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 27/12/2006 | 130.00 | 00004784397418 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CA-DASTRO IMOBILIARIO NO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICI-PIO.NO PERIODO DE 10/10/06 A 10/11/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO PREVENIR A POPULACAO | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 27/12/2006 | 520.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS NO CONSERTO DEDUAS BOMBAS SUBMERSAS MONOFASICAS PERTENCENTES ACOMUNIDADE DO SITIO CACIMBA NOVA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 27/12/2006 | 415.00 | 00019745370215 | ROMILDO DANTAS GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO MERCEDES BENS DE PLACA LTU-0248,COM VIAGENSAS CIDADES DE SOUSA A SERVI€O DA SEC.DE OBRAS,IN-/FRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 27/12/2006 | 135.00 | 00004401015495 | JANY FERREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 27 REFEI-/€OES AO PRE€O DE R$5,00(CINCO REAIS)CADA.DSTINADASAOS INSTRUTORES E AGRICULTORES.QUANDO DA REALIZA-/€AO DO CURSO DE APICULTURA.NOS DIAS:12 E 13 DE DE-ZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 27/12/2006 | 100.00 | 00008393919436 | JOSEFA NEUDA ANTONINO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 27/12/2006 | 991.30 | 00039513157415 | JOSE BATISTA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOL-5680,POR OCASIAO DE VIAGENS AVARIOS SITIOS E DISTRITOS COM A EQUIPE DO PROGRA-/MA BOLSA FAMILIA PARA FAZEREM O CADASTRAMENTO DOBOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO.NOS MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 27/12/2006 | 350.00 | 00005724219409 | MARIA MARLISANDRA BRAGA DE S.VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DI-GITA€AO DE CADASTROS E MANUTEN€AO SISVAN DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 27/12/2006 | 350.00 | 00006160799401 | RAFAEL CIPRIANO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DI-GITA€AO DE CADASTROS E MANUTEN€AO SISVAN DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 28/12/2006 | 728.00 | 00037071386587 | MARIA VITORIA BARRETO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE TRES EMEIA DIARIAS,POR OCASIAO DE VIAGENS A JOAO PESSOAPARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AOS ORGAOS GOVERNA-/MENTAIS DE INTERESSE DA SEC.DE A€AO SOCIAL DO MUNICIPIO.NOS DIAS:26,27 E 28 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | CURSOS DE CAPACITACAO/RELACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 28/12/2006 | 685.00 | 00042468019415 | MARIA DO CARMO GON€ALVES QUIRINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMONITORA DO CURSO DE BIJOUTERIA REALIZADO NO SI-/TIO CARAIBAS DO MUNICIPIO.NOS DIAS:04,05 E 06 DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | CURSOS DE CAPACITACAO/RELACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 28/12/2006 | 251.00 | 00083941428420 | MARIA DO SOCORRO ROCHA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMONITORA DO CURSO DE BIJOUTERIA REALIZADO NO SI-/TIO PEDRA REDONDA DO MUNICIPIO.NOS DIAS:13,14, E15 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 28/12/2006 | 35.00 | 00004126266402 | JOSE ALBERTO B.GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 28/12/2006 | 80.00 | 00078944392404 | MARTA MARIA TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 28/12/2006 | 90.00 | 00004665464405 | COSME LOURENÇO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 28/12/2006 | 100.00 | 00010317608819 | MARIA CABOCLO DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 28/12/2006 | 50.00 | 00004281598421 | ANA CRISTINA BARBOSA DE S.ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 28/12/2006 | 40.00 | 00017006930855 | MARIA AMANCIO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 28/12/2006 | 5600.00 | 07688005000106 | ORGANIZA€AO TECNICA DE MAQUINAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 COPIADORAOLIVETTI D-COPIA 12 DESTINADA A SEC.DE A€AO SOCIALDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 28/12/2006 | 2191.25 | 07913242000115 | D R PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PA-VIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS DO DISTRITODE GRAVATA DO MUNICIPIO. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 28/12/2006 | 102.00 | 00013281127487 | JOSE RENATO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMAPRESENTA€AO ARTISTICA,QUANDO DA REALIZA€AO DE FESTIVIDADES CULTURAIS REALIZADA NA EMEF"JOSE DANTASPINHEIRO"DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 28/12/2006 | 440.00 | 00051872463487 | FRANCISCA ALEXANDRINA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FESTEJOS,QUANDO DA REALIZA€AO DE FESTIVIDADES ALUSIVAS A ABERTURA DO CAMPEONATO DE FUTEBOLREALIZADO NA SEMANA DA PATRIA E NAS FESTIVIDADESALUSIVAS AO DIA DA CIDADE 08 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 28/12/2006 | 158.00 | 00057055939453 | RIZOMAR TAVARES DE ALENCAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA OR-NAMENTA€AO DA PRA€A DA MATRIZ E ENTRADA DA CIDADE,COLOCANDO PISCA-PISCAS PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 28/12/2006 | 37785.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSO-RES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MAGISTERIO-(FUNDEF-60%)DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 28/12/2006 | 84.69 | 02421421000111 | INTELIG TELECON | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA PREFEITURA DO MUNICIPIO.CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 28/12/2006 | 441.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESADOS AGENTES DE VIGILANCIA DE SAUDE-FUNDO A FUNDO.COMP.NOVEMBRO DE 2006.CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 28/12/2006 | 1.67 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA COTA DO ICMS DO DIA 28/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 28/12/2006 | 21.79 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA COTA DO FEX-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEODO MUNICIPIO.NO DIA:28/12/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 28/12/2006 | 1316.08 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA 3§COTA DO FPM DO DIA:28/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 28/12/2006 | 4644.99 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO FGTSDEBITADO NA 3§COTA DO FPM DO DIA:28/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 28/12/2006 | 25769.76 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DOS PRECATORIOS JUDICIAIS.DEBITADO NA 3§COTA DO FPM DO DIA:28/12/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 28/12/2006 | 1000.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DOS PRECATORIOS JUDICIAIS.DEBITADO NA 3§COTA DO FPM DO DIA:28/12/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 28/12/2006 | 316.69 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA DESTINADAS AS PESSOAS DOENTES DOMUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONF.LISTA DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 28/12/2006 | 122.00 | 00021971889415 | GERALDA GEUSA BERNARDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE LEN€OIS E PANO DE CAMPO DESTINADOS ASUBSS DOS SITIOS:UMARI E PILOS E DISTRITO DE GRAVA-TA E BANDARRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 28/12/2006 | 137.00 | 00058910026472 | MARIA DAS NEVES TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE LEN€OIS E PANO DE CAMPO DESTINADOS ASEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 28/12/2006 | 49.47 | 00046747281420 | FERNANDO ANTONIO BATISTA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DI-GITA€AO NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 28/12/2006 | 78.00 | 00064656365491 | JERISMAR BATISTA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 02 FAIXAS ALUSIVAS A 2§FEIRA DE SAUDEREALIZADA NO DISTRITO DE GRAVATA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 28/12/2006 | 150.00 | 00051872463487 | FRANCISCA ALEXANDRINA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FESTEJOS,QUANDO DA REALIZA€AO DE FESTIVIDADES ALUSIVAS AO EVENTO DA II FEIRA DE SAUDE REA-LIZADA NO DISTRITO DE GRAVATA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 28/12/2006 | 880.40 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS NAS UBSS DOSSITIOS:UMARI E PILOES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 28/12/2006 | 510.00 | 00005845335434 | SEBASTIAO ALVES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERA€AO DE PORTAS DOS POSTOS DE SAUDEDOS SITIOS:UMARI E PILOES E SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 28/12/2006 | 264.00 | 00002655435419 | RAIMUNDO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MAODE OBRA NA RECUPERA€AO DO POSTO DE SAUDE-UBSS DOSITIO:UMARI DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 28/12/2006 | 6853.74 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA PARCIAL DA SETIMA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA P/OPERACIONALIZA€AO DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 28/12/2006 | 42428.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.REF.AO MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 29/12/2006 | 1837.89 | 00210592000176 | EVALDO FERNANDES PINHEIRO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DELIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UBSS E SEC.DE SAUDEDO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§001322. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 29/12/2006 | 16720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 29/12/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DEVIGILANCIA DE SAUDE DO PEVA-PROGRAMA DE ERRADICA-/€AO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 29/12/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DEVIGILANCIA DE SAUDE DO PROGRAMA DE CHAGAS DO MUNI-CIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 29/12/2006 | 80.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM LOCOMOCAO CO-MO MOTORISTA,POR OCASIAO DE VIAGENS AS CIDADES DECAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 29/12/2006 | 3619.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO.REF.AOMES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 29/12/2006 | 2519.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIODOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA€AO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 29/12/2006 | 3603.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTE.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 29/12/2006 | 16515.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 29/12/2006 | 33550.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MERENDEI-ROS E OUTROS LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO DO MUNICI-/PIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 29/12/2006 | 5239.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO CULTURA INFANTIL DOMUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 29/12/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORLOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO CULTURA E TURISMO DO MU-NICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 29/12/2006 | 2444.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIODOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO CULTURAESPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 29/12/2006 | 236.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIODOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO CULTURAESPORTE E TURISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 29/12/2006 | 15883.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIODOS SERVIDORES LOTADO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 29/12/2006 | 33435.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIODOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.EDUC/MERENDEIRAS E OUTROS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 29/12/2006 | 5239.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§SALARIODOS SERVIDORES LOTADO NA SEC/EDUC/INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 29/12/2006 | 4110.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONDU€AO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA.REF.AO MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 29/12/2006 | 7167.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO DO MUNICI-/PIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 29/12/2006 | 3429.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTASDA PREFEITURA.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 29/12/2006 | 3520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS DOS APOSENTADOSDA PREFEITURA.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 29/12/2006 | 3520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§SALARIODOS APOSENTADOS-INATIVOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 29/12/2006 | 3429.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§SALARIODOS PENSIONISTAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 29/12/2006 | 325.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§SALARIODOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 29/12/2006 | 3241.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIODOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 29/12/2006 | 3318.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOALLOTADO NA SEC.DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DO JARDIDAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 29/12/2006 | 16916.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE OBRAS/INFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 29/12/2006 | 177.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIODOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.OBRAS/INFRA E MEIOAMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DO JARDIDAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 29/12/2006 | 18997.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§SALARIODOS SERVIDORES LOTADO NA SEC/OBRAS/INFRA E MEIOAMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 29/12/2006 | 3228.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE A€AO SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 29/12/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DOCONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEM-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 29/12/2006 | 1385.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIODOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE A€AO SOCIAL DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 29/12/2006 | 378.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§SALARIODOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE A€AO SOCIAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 29/12/2006 | 2492.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.REF.AO MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 29/12/2006 | 1350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIODOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 29/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIODOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 29/12/2006 | 10500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITOE DO VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DE-/ZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 29/12/2006 | 9869.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 29/12/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ASSESSORESJURIDICOS DA PREFEITURA.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 29/12/2006 | 7132.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§SALARIODOS SERVIDORES LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 29/12/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§SALARIODOS SERVIDORES LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 29/12/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIODOS ASSESSORES JURIDICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 20/09/2023