| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 02/01/2006 | 260.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06, CONFORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2006 | 110.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DAS IM-PRESSORAS DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§000773ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 02/01/2006 | 715.00 | 00005970520420 | ANA LUCIA ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO RE-GISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS, BEM COMO AU- TENTICA€OES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 1130 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 02/01/2006 | 992.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FMS A FAVOR DO CONSORCIO IN- TERMUNICIPAL DE SAUDE, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 02/01/2006 | 126.00 | 00097841340478 | JOSE EDINALDO HOLANDA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAU-DE EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 1139 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 02/01/2006 | 613.00 | 00048677035400 | VALTEIR CANTALICE DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FAZER EXAMES PELO CISCO E HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 1140 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 02/01/2006 | 180.00 | 00014473879100 | GILBERTO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 1141 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 02/01/2006 | 53.00 | 00085524328468 | ARNALDO CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE DO ST. URU€U PARA A SEDE DESTE MUNICIPIOCONF.NFSA.N§ 1135 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 02/01/2006 | 85.00 | 00002543525459 | MIGUEL PEREIRA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO ST. PO€O DAS PEDRAS PARA O POVOADO DE MA- LHADA DA RO€A PARA A FESTA DE PADROEIRA DESTACOMUNIDADE, CONF.NFSA.N§ 1136 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 02/01/2006 | 700.00 | 00005319247427 | CRENILDA SILVA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FOTOGRAFA DA FUNDA€AODO INSTITUTO GEOGRAFICO DO CARIRI, CONFRATER-NIZA€AO DO PESSOAL DA MELHOR IDADE, DO PETI, DA CRECHE E DA FILARMONICA MUNICIPAL N.S. DOSMILAGRES, CONF.NFSA.N§ 1134 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo das atividades com o transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 02/01/2006 | 105.00 | 00059169800430 | VANDILO DE BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA PARTICIPAR DE UMA GINCANA ESTUDANTIL NA ESCOLA JORNALISTA JOSE LEAL RAMOS, CONF.NFSA.N§ 1138 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 02/01/2006 | 100.00 | 00002779321490 | JOSILEIDE FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA AS DESPESAS DA FESTA DA ESCOLA JOR-NALISTA JOSE LEAL RAMOS DESTE MUNICIPIO, CONFRECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 02/01/2006 | 31.60 | 09156159000174 | MARIA SONIA DE ALMEIDA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/01/2006 | 100.00 | 00097936057404 | MARCIO SIQUEIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE UM APARELHO DE SOM MICRO SYSTEM LOTADO NO PETI, CONF.NFSA.N§ 1142 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 02/01/2006 | 120.00 | 00004526723410 | LUZINETE ARAUJO LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA O TRATAMENTO DE UMA CRIAN-€A NA APAE EM SERRA BRANCA, CONF. RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 02/01/2006 | 159.00 | 00026355124420 | JOSE DE ANCHIETA FRANCO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO TIME DE FUTEBOL DO ST. MARES PARA SAO DOMINGOS DO CA-RIRI, CONF.NFSA.N§ 1137 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 02/01/2006 | 110.00 | 00023776196491 | ABRAAO TAVARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS DE SOLDAGEM NA MAQUINA PA-TROL LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 1071 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Edifica‡äes P£blicas | Amplia‡Æo e recupera‡Æo de pr‚dios p£blicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 02/01/2006 | 116.00 | 00037528483400 | EDIVALDO ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€AO DE 14,5m DE FORRO DE GESSO NO CASARAO DOS RAMOS, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1034 ANEXA. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 03/01/2006 | 1465.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 03/01/2006 | 551.98 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 03/01/2006 | 9637.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ESTORNO DE RECEITA LAN€ADA INDEVIDAMENTE PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO PETI, GUIA DE RECOLHIMENTON§ 788 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 03/01/2006 | 340.48 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DOBRADAS AO PREFEITO EM VIAGEM A RECIFE-PE PARA TRATAR SOBRE O FGTS INADIMPLENTE DESTA PREFEITURA JUNTO A CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 04/01/2006 | 5.85 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 04/01/2006 | 582.50 | 01397657000105 | MAXBRILL IND. E COM. PROD. LIMPEZA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 006162 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 04/01/2006 | 85.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DAIMPRESSORA DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 000781 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 04/01/2006 | 253.30 | 09156159000174 | MARIA SONIA DE ALMEIDA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE COZINHA PARA A CASA DE APOIO DESTA SECRETARIA, CONF. RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manuten‡Æo das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 04/01/2006 | 137.00 | 09156159000174 | MARIA SONIA DE ALMEIDA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A COMEMORA€AO DE FINAL DE ANO DO PETI, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 04/01/2006 | 85.12 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SUB-SECRETARIO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO SOBRE CHEQUE MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 05/01/2006 | 190.00 | 07209652000180 | FRAGOSO E BARBOSA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO CORRETIVA E RESTAURA- €AO EM MONITOR DE VIDEO E MICROCOMPUTADOR COMGRAVA€AO DOS ARQUIVOS EM CD E INSTALA€AO DE DRIVER E APLICATIVOS, CONF.NFS.N§ 000051 E 000055 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 05/01/2006 | 85.12 | 00002438373482 | MARCIO SERGIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO EM VIAGEM A MONTEIRO PARA ACOMPANHAR O PESSOAL QUE FAZ EXAMES PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ExpansÆo da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental | Constru‡Æo, amplia‡Æo e recupera‡Æo de unidades escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0000302 | 05/01/2006 | 70000.00 | 05489130000153 | DIAGONAL CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ MEDI€AO DA REFORMA DA E.E.E.F. MALHADA DA RO€A,DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000164 ANEXA. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 05/01/2006 | 35.15 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 06/01/2006 | 1014.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 06/01/2006 | 12.75 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 06/01/2006 | 150.00 | 00001863655433 | MARIA DO CARMO RAMOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA AS DESPESAS DA FESTA DO ABC E 4¦ SERIE 2005 DA ESCOLA ESTADUAL DEP. TERTULIANO DE BRITO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 06/01/2006 | 2607.50 | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. VALOR PARCIAL DAS NF.N§ 000391 E 000395 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 06/01/2006 | 1506.50 | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. VALOR PARCIAL DAS NF. 000391 E 000395 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 07/01/2006 | 80.00 | 03295844000103 | MN REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOTA-DO NESTE GABINETE, CONF. CUPOM FISCAL N§ 024489 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 10/01/2006 | 42.56 | 00076048918453 | GERLANIA SOUSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOSHUMANOS EM VIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 10/01/2006 | 1000.00 | 00000322075491 | PAULO FRANCINETE PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO AUTO DE COBRAN€A, PROCESSO N§ 034.2005.000.411-7, DA COMARCA DE SAO JOAO DO CARIRI, CONF. TERMODE AUDIENCIA CIVIL ANEXA, REFERENTE A 2¦ PAR-CELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 10/01/2006 | 203.84 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA BANCARIA SOBRE A FOPAG DO MES DE DEZEMBRO/05,CONF. DEPOSITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 10/01/2006 | 15.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TED SOBRE ATRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O BRADESCO CONTA FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 10/01/2006 | 992.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FMS A FAVOR DO CONSORCIO IN- TERMUNICIPAL DE SAUDE, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Aquisi‡Æo de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 10/01/2006 | 567.00 | 26461699026813 | CONAB-CIA. NACIONAL DE ABASTECIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE DE CABRA DESTINADO A ALIMENTA€AOESCOLAR, CONF.NF.N§ 019506, 019522 E 019528 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 11/01/2006 | 400.00 | 02272988000173 | IMPERJET IMPERMEABILIZA€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CO-LOCA€AO DE UMA PELICULA ESTETICA NA DUCATO LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 3365 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 11/01/2006 | 366.95 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DUCATO LOTADO NESTA SECRE-TARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 11/01/2006 | 385.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 11/01/2006 | 43.73 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CIDE A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 11/01/2006 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE FINAN€AS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA FAZER COMPRAS E PAGAMEN- TOS JUNTO AO COMERCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 11/01/2006 | 50.00 | 07346079000156 | ASSPAM-ASSES.PREV. APOIO AOS MUNIC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INS- CRI€AO DO SERVIDOR ALBERTO ALMEIDA BARROS, NOCURSO DE LICITA€AO E CONTRATOS ADMINISTRATI- VOS, REALIZADO EM SUME-PB, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 11/01/2006 | 127.68 | 00003893352406 | ALBERTO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO SERVIDOR EM VIAGEM A SUME-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LICITA€OES E CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 11/01/2006 | 30.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMB. RIACHAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOTA-DO NESTE GABINETE, CONF. CUPOM FISCAL N§ 070597 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Bolsas para os alunos do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 11/01/2006 | 4700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BOL- SAS AOS BENEFICIARIOS DO PETI, CONF. FOLHA DEPAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manuten‡Æo das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 12/01/2006 | 763.65 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, CARNE MOIDA, FRUTAS, OVOS, QUEIJO E REFRIGERANTES PARA A COLONIA DEFERIAS DO PETI, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 12/01/2006 | 400.00 | 07346079000156 | ASSPAM-ASSES.PREV. APOIO AOS MUNIC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM CURSO DE LICITA€AO E CONTRATOS ADMINISTRATI- VOS, INCLUINDO PREGAO, CONF.NFS.N§ 000016 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 12/01/2006 | 130.00 | 00006290808443 | HELLYSON FIDEL ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UMA RESIDENCIA PARA HOSPEDAGEM DO DE-LEGADO E DO AGENTE DE POLICIA CIVIL DESTE MU-NICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 12/01/2006 | 120.00 | 00067429335420 | AIMAR GAUDENCIO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA OITO PESSOAS DO INFAEP, QUE SE ENCONTRAM NESTA CIDADE PARA MEDI€AO DE ALGUMAS RUAS COM A FINALIDADE DE TOMBAMENTO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 12/01/2006 | 1.60 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 12/01/2006 | 120.00 | 00469923000197 | ROBERIO EMPLACAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DUCATO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 002767 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 12/01/2006 | 85.12 | 00044285310449 | FRANCISCO DE ASSIS LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A MONTEIRO CONDUZINDO PESSOAS PARA FAZER EXAMES PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 12/01/2006 | 200.00 | 00021896860400 | JOSE VALDEIR CORDEIRO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM SOM PARA A INAUGURA€AO DO INSTITU-TO HISTORICO E GEOGRAFICO DO CARIRI PARAIBANOCONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 13/01/2006 | 1670.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS NO SISTEMA DE INJE€AO E IGNI€AO E TUBULA€AO DE ENVIO DE AGUA COM REVISAO MECANICANO FIAT DO PSF, CONF.NFS.N§ 005177 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 13/01/2006 | 42.56 | 00002438373482 | MARCIO SERGIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO EM VIAGEM A MONTEIRO PARA ACOMPANHAR O PESSOAL QUE FAZ EXAMES PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 13/01/2006 | 1000.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO FIAT PREMIO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 005179 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 13/01/2006 | 11.70 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 14/01/2006 | 7.00 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 16/01/2006 | 31.95 | 03032579000162 | AOL DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA PROVEDORA DA INTER- NET DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 16/01/2006 | 12.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 0388 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000698 | 16/01/2006 | 3470.00 | 08307662000382 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE DOIS PNEUS PARA A MAQUINA PATROL LOTA-DA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002095 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 17/01/2006 | 9217.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 17/01/2006 | 42.56 | 00009447768415 | SEBASTIAO CANTALICE DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO CHEFE DE SERVI€OS EM VIAGEM A MON- TEIRO PARA LEVAR ARQUIVOS E INFORMA€OES AO 5§NUCLEO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 18/01/2006 | 234.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COM. DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O COMPUTADOR DESTA SECRETA-RIA, CONF. CUPOM FISCAL N§ 002083 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 18/01/2006 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE CHEQUE MORADIA JUNTO A SINEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 18/01/2006 | 85.12 | 00059170875472 | SONIA MARIA BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL EM VIAGEMA CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DO PETI E CRECHE JUNTO AO COMERCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 19/01/2006 | 9.00 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 19/01/2006 | 34.44 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 20/01/2006 | 360.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA SEGURADORA DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 20/01/2006 | 10.60 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 20/01/2006 | 260.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06, CONFORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 20/01/2006 | 300.00 | 05621376000137 | CODECAP-CONS. INTERM. DO C. PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MESDE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 20/01/2006 | 355.00 | 00005594293477 | DJAVAN RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES DO ST. LUCAS AO POSTO DE SAUDE DES-TA CIDADE E HOSPITAL DE SERRA BRANCA, CONF.NFSA.N§ 1148 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 20/01/2006 | 660.00 | 00002010994469 | JOSE DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES DE PO€O DAS PEDRAS PARA O POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE E HOSPITAL DE SERRA BRANCACONF.NFSA.N§ 1147 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 20/01/2006 | 992.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FMS A FAVOR DO CONSORCIO IN- TERMUNICIPAL DE SAUDE, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 20/01/2006 | 319.00 | 00075321815453 | LAUDISON DE SOUSA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOS STS. MARES E URU€U PARA TRATA-MENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA. N§ 1150 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 20/01/2006 | 155.00 | 00018145752434 | DIMAS RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES DO ST. LUCAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E SERRA BRANCA PARA INTERNAMENTO, CONF.NFSA.N§ 1149 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 20/01/2006 | 40.00 | 08847410000184 | COML. DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A KOMBI LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF. CUPOM FISCAL N§ 072436 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 20/01/2006 | 100.00 | 00003218493455 | MARLY DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE UMA TOMOGRAFIA LOMBAR DE COLUNA, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 20/01/2006 | 488.00 | 06931908000103 | TRATORDIESEL COM. E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A MAQUINA PATROL LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 0762 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 23/01/2006 | 100.00 | 00097776270415 | MARIA BETANIA BEZERRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de ve¡culos e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 23/01/2006 | 456.75 | 03030175000130 | CETEC CENTRO DE TEC. EM ENG. CLINICA LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM DETECTOR FETAL DE MESA DF4000 PARA O POSTO DE SAUDE, CONF.NF.N§ 000053 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 23/01/2006 | 5.76 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 24/01/2006 | 15.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIB. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DE FREI PARA O MICRO-ONIBUSLOTADO NESTA SECRETARIA, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 008436 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 24/01/2006 | 106.86 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIB. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM PARA O MICRO-ONIBUS LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF. VA-LOR PARCIAL DA NF.N§ 008436 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 24/01/2006 | 85.12 | 00059170875472 | SONIA MARIA BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL EM VIAGEMA JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PE-TI E CRECHE JUNTO AO SETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 24/01/2006 | 1202.59 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO ABASTECIMENTO D AGUA NES-TE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 25/01/2006 | 100.00 | 12606745000188 | WILPE€AS COM. PE€AS E ACES. P/VEIC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM CILINDRO DE EMBREAGEM PARA O MICRO-ONIBUS LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 013626 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 25/01/2006 | 22.10 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 26/01/2006 | 6.10 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 26/01/2006 | 9.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA ADICIONAL NA CONTA DO FMS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 26/01/2006 | 410.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO TOTAL EM CAIXA DE EN-GRENAGEM, CONF.NFS.N§ 003642 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 27/01/2006 | 150.00 | 24513574000121 | SEC. MUNIC. DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA PARTICIPAR DA I CONFERENCIA MUNICIPAL DE GESTAO DO TRABALHO E EDUCA€AO NA SAUDE DE CAMPINA GRANDE E DA 2¦ MACRO-REGIAO DA PARAIBA, NO AUDITORIO DA FIEP-CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 27/01/2006 | 332.00 | 41138504000150 | VOLTAIRE DE ARRUDA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVI€OS DE PINTURA DO MICRO-ONIBUS LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFNF.N§ 002303 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 27/01/2006 | 100.00 | 00082633894453 | MARIA DA GLORIA ARAUJO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DOADA PARA A FESTA DE PADROEIRO SAO SE- BASTIAO NO ST. ALAGAMAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Constru‡Æo, amplia‡Æo e recupera‡Æo da Creche Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 27/01/2006 | 280.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PISO PASTILHADO PARA A RAMPA DA CRECHEN.S. DOS MILAGRES, CONF.NF.N§ 009837 ANEXA. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Constru‡Æo, amplia‡Æo e recupera‡Æo da Creche Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 27/01/2006 | 321.10 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVI€OS DE RECUPERA-€AO DO BANHEIRO DA CRECHE N.S. DOS MILAGRES, DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 002360 ANEXA. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Aquisi‡Æo de equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 27/01/2006 | 6000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA FOTOCOPIADORA SHARP, MODELO AL1645PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 27/01/2006 | 117.00 | 67085431000179 | ANTONIO CARLOS NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA CONFRATERNIZA€AO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL N§ 011600 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 30/01/2006 | 85.12 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SUB-SECRETARIO DE A€AO SOCIAL EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA ENTREGA DO BALANCE-TE DO MES DE DEZEMBRO/05 AO TCE E LEVAR E TRAZER DOCUMENTOS DE IDENTIDADE JUNTO A POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 30/01/2006 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE FINAN€AS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO JUNTO AO BRADESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 30/01/2006 | 300.00 | 05621376000137 | CODECAP-CONS. INTERM. DO C. PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MESDE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 30/01/2006 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SINEP E COOPERAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 30/01/2006 | 400.00 | 03967933000140 | JUAREZ BARBOSA E FILHOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DA SINALIZA€AO DO MICRO-ONIBUS C/IMP. DIGITAL E ADESIVO RECATE, CONF.NFS.N§ 0349 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 30/01/2006 | 100.00 | 00025827154172 | MARCILIO DE FARIAS DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA A FESTA DE PADROEIRO SAO SEBASTIAO NO ST. MACAMBIRA, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 30/01/2006 | 470.00 | 03967933000140 | JUAREZ BARBOSA E FILHOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE SINALIZA€AO PARA OS VEICULOS DUCATOE AMBULANCIA, COM IMP. DIGITAL E RECORTE, CONFORME NFS.N§ 0350 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001104 | 30/01/2006 | 3855.00 | 00008925771420 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SERRA BRANCA E CAMPINA GRANDE E NA SEDE DESTEMUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1151 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 30/01/2006 | 992.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FMS A FAVOR DO CONSORCIO IN- TERMUNICIPAL DE SAUDE, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as | Manuten‡Æo das atividades da vigilƒncia epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 30/01/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DA A€AO EPIDEMIOLOGICA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as | Manuten‡Æo das atividades da vigilƒncia epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 30/01/2006 | 85.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES DA A€AO EPIDEMIOLOGI-CA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | Manuten‡Æo das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 30/01/2006 | 3840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 30/01/2006 | 319.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDECONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Domicilar de Sa£de | Manuten‡Æo das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 31/01/2006 | 21850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 31/01/2006 | 11819.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 31/01/2006 | 376.58 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 31/01/2006 | 2015.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS MEDICOS, CONF. FOLHA DE PAGAMEN-TO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001520 | 31/01/2006 | 2578.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS AM-BULANCIA E FIAT UNO, CONF.NF.N§ 001127 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 31/01/2006 | 42.56 | 00009447768415 | SEBASTIAO CANTALICE DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO CHEFE DE SERVI€OS EM VIAGEM A MON- TEIRO PARA LEVAR ARQUIVOS E INFORMA€OES AO 5§NUCLEO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 31/01/2006 | 2305.46 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 31/01/2006 | 4427.50 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DAS EQUIPES DO PSF, COMP. 01/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 31/01/2006 | 11103.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 31/01/2006 | 276.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 31/01/2006 | 1869.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 31/01/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 31/01/2006 | 25654.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 31/01/2006 | 1236.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001490 | 31/01/2006 | 1972.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS KOMBI E MICRO-ONIBUS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001128 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 31/01/2006 | 25.00 | 00042149304449 | GILBERTO DE FARIAS QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TAMBORES D AGUA PARA ABASTECER A ESCO-LA MUNICIPAL DO ST. URU€U, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 31/01/2006 | 60.00 | 00043841767400 | MARIA DO SOCORRO C. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PISTOLAS DE ARTIFICIOS PARA O SHOW PI-ROTECNICO DURANTE A INAUGURA€AO DO IHGC-INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAFICO DO CARIRI, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 31/01/2006 | 230.00 | 00012545058572 | ROBERTO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DO VEICULO MI- CRO-ONIBUS LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NFSAN§ 1154 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 31/01/2006 | 600.00 | 00006320589434 | JOSE VICENTE TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCU€AO DAS FESTAS DE PADROEIRA DO POVOADO DE MALHADA DA RO€A, ST. ALAGAMAR E ST. MACAMBIRA, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1153 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 31/01/2006 | 4151.18 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 31/01/2006 | 2055.07 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 31/01/2006 | 349.95 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 31/01/2006 | 3727.57 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 31/01/2006 | 10133.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO E OS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 31/01/2006 | 29.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTE GABINETE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 31/01/2006 | 79.00 | 00054161550430 | FRANCISCO DAS CHAGAS SIQUEIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ENFEITES PARA ORNAMENTA€AO DO PREDIO DESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 31/01/2006 | 4000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/06,CONF.NFSA.N§ 1156 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0001228 | 31/01/2006 | 4000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/06,CONF.NFSA.N§ 1152 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 31/01/2006 | 497.12 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA BANCARIA SOBRE A FOPAG DO MES DE JANEIRO/06, CONF. DEPOSITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 31/01/2006 | 9.39 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CEX A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 31/01/2006 | 2012.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 31/01/2006 | 36.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 31/01/2006 | 15.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TED SOBRE ATRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O BRADESCO CONTA FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 31/01/2006 | 2290.36 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 31/01/2006 | 8083.72 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 31/01/2006 | 11075.55 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | Contribui‡Æo Previdˆnci ria | Contribui‡äes ao INSS - Efetivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 31/01/2006 | 2620.17 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | Contribui‡Æo Previdˆnci ria | Contribui‡äes ao INSS - Efetivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 31/01/2006 | 3159.02 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 31/01/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA E ELABORA€AO DE PROJE-TOS DESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 31/01/2006 | 9962.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 31/01/2006 | 263.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 31/01/2006 | 1935.00 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A DELEGACIA DE POLICIA, CONF.NF.N§ 001938 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001503 | 31/01/2006 | 1462.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS FIAT PREMIO E L-200, CONF.NF.N§ 001129 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 31/01/2006 | 1600.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO L NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA ECONOMICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 1155 ANEXA, RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 31/01/2006 | 10283.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 31/01/2006 | 17255.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 31/01/2006 | 676.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001511 | 31/01/2006 | 3688.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS CA-€AMBA E MAQUINA PATROL, CONF.NF.N§ 001130 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 31/01/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FISCAL GERAL, CONF. CONTRA-CHEQUEANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades de Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 31/01/2006 | 2741.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades de Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 31/01/2006 | 36.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 31/01/2006 | 11255.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 31/01/2006 | 455.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 31/01/2006 | 30.00 | 00073912697434 | MARINA NEMEZIO DE LIMA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZA€AO DE EXAMES MEDI-COS EM CAMPINA GRANDE, CONF. LEI MUNICIPAL N§246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 31/01/2006 | 30.00 | 00076824691453 | LENEIDE MARTINS DA SILVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE BOTIJAO A GAS, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 31/01/2006 | 50.00 | 00085523380415 | ROGERIO CAVALCANTE AIRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO-RJ A PROCURA DE EMPREGO, CONF.LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 31/01/2006 | 100.00 | 00002866212401 | ADEILDA DE QUEIROZ RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA A REALIZA€AO DE EXAMES ME-DICOS, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 31/01/2006 | 23.00 | 00007798345426 | ANAELSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMEN-TICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 31/01/2006 | 100.00 | 00085524123491 | MARIA LEONILDA DA SILVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO-RJ A PROCURA DE EMPREGO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 31/01/2006 | 20.00 | 00005929846480 | FRANCISCA DAS CHAGAS SIMAO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA QUITA€AO DO RECIBO DE AGUAPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 31/01/2006 | 50.00 | 00004189157414 | MARIA LUCIA DA FONSECA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 31/01/2006 | 1824.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 01/02/2006 | 42.56 | 00003893352406 | ALBERTO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SUB-SECRETARIA DE TURISMO E LAZER EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 01/02/2006 | 370.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PE€AS P/AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO LOTADO NESTA SE- CRETARIA, CONF.NF.N§ 015410 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 01/02/2006 | 9.00 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 01/02/2006 | 1060.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE INFORMATICA, SOFT DE FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06, CONF.NFSA.N§ 1157 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 01/02/2006 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA IN- FORMATIZADA, DURANTE O MES DE JANEIRO/06, CONFORME NFS.N§ 010368 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 01/02/2006 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DEPLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 01/02/2006 | 400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/06, CONF.NFS.N§ 000781 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 01/02/2006 | 460.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONF.NFS.N§ 1268 ANEXA, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 01/02/2006 | 302.00 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A CRECHE N.S. DOS MILA- GRES, DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 000619 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 01/02/2006 | 90.66 | 08719767000187 | SERTEC-SERVI€OS TECNOGRAFICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS EM PLOTER COLORIDAS E PLOTAGENS, CONF.NFS.N§ 093128 E 093187 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 01/02/2006 | 602.00 | 00049054430168 | JOSE BATISTA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A CASA DE APO-IO DESTA SECRETARIA, CONF.NFA.N§ 593737 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 01/02/2006 | 285.00 | 00048677035400 | VALTEIR CANTALICE DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FAZER EXAMES PELO CISCO E HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 1158 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 01/02/2006 | 400.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS BPA/PAB/SIA/SUS, EM MEIO MAG-NETICO, DURANTE O MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 01/02/2006 | 350.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO CONCENT MILENIUM 220V, CONF.NF.N§ 412 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 02/02/2006 | 270.00 | 00063173328434 | TERTULIANO DE FARIAS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS POSTOS DE SAUDE E HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS, CONF.NFSA.N§ 1166 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 02/02/2006 | 242.00 | 00075321815453 | LAUDISON DE SOUSA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOS STS. MARES E URU€U PARA TRATA-MENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA. N§ 1159 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 02/02/2006 | 108.00 | 00097841340478 | JOSE EDINALDO HOLANDA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAU-DE EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 1163 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 02/02/2006 | 337.68 | 00002173109405 | TADEU DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO AOS VACINADORES DA CAMPANHA ANTI-RABICA CANINA NESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PA-GAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 02/02/2006 | 80.00 | 00001011497433 | RONALDO FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTO-BOY A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 1187 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 02/02/2006 | 100.00 | 00005593983445 | MARIA DA CONCEI€AO A. SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA PARA ABASTECER A ESCOLA MUNICIPALDO ST. URU€U, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 02/02/2006 | 100.00 | 00055463797404 | MARIA DAS GRA€AS GOUVEIA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM CAFE DA MANHA PARA A FILARMO-NICA N.S. DOS MILAGRES, NA CONFRATERNIZA€AO DA ENTREGA DO NOVO FARDAMENTO AOS MUSICOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 02/02/2006 | 786.00 | 10741247000112 | JOAO GUILHERME DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS PRESTADORES DE SERVI€OS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1165 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 02/02/2006 | 300.00 | 00073912832404 | JOSE MARTINHO MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE 04 PO€OS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES DE PO€O DAS PEDRAS, RIACHO DO CACHORRO, SANTANA E MALHADA DA RO€A, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1160 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 02/02/2006 | 275.00 | 00044740450410 | MANOEL DE DEUS FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 1162 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 02/02/2006 | 124.00 | 00005952274498 | DANIEL FIRMINO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM E ASPIRA€AO DOSVEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 1161 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 02/02/2006 | 60.00 | 00023776196491 | ABRAAO TAVARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS NO CONSERTO E TROCA DE PE-€AS DA MAQUINA PATROL, CONF.NFSA.N§ 1169 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 02/02/2006 | 530.00 | 00033936048487 | JOSE GONÇALVES SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE JOGADORES DO ST. LUCAS PARA CA-BACEIRAS E DO ST. LUCAS PARA O PO€O DAS PE- DRAS, PARA PARTICIPAREM DE PARTIDAS AMISTOSASNESTAS LOCALIDADES, CONF.NFSA.N§ 1164 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 02/02/2006 | 20.00 | 00071371923434 | OSVALDO MARIA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES MEDICOS DE SUA ESPOSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 02/02/2006 | 20.00 | 00082159017787 | DENISE HELENA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 02/02/2006 | 75.00 | 00035061065468 | OTAVIO CESAR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA QUITA€AO DAS CONTAS DE A- GUA, ENERGIA E CESTA BASICA, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MU-NICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 02/02/2006 | 75.00 | 00075386127420 | MARIA DO SOCORRO CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES MEDICOS URGENTES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 02/02/2006 | 40.00 | 00005594293477 | DJAVAN RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PASSAGENS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 02/02/2006 | 50.00 | 00003273373466 | ROSA MARIA DE FARIAS CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA FAZER A MUDAN€A DE SUA FA-MILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 02/02/2006 | 100.00 | 00068352220420 | CARLOS ALBERTO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 02/02/2006 | 100.00 | 00069000115434 | CLEONICE GON€ALVES FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 02/02/2006 | 100.00 | 00075386690434 | ADEILTON NEPOMUCENA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM VIAGEM A CAM-PINA GRANDE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 02/02/2006 | 100.00 | 00007458569425 | CARLA MARIA OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO PARA REFORMA EM SUA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 02/02/2006 | 100.00 | 00004890556486 | MARIA DAS GRA€AS DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 02/02/2006 | 100.00 | 00028869664449 | CLAUDIO JOSE FERREIRA GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 02/02/2006 | 100.00 | 00001921724412 | GENEIDE GON€ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE OCULOS PARA SEU FILHO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 02/02/2006 | 100.00 | 00007568571807 | MARIA ALBANITA DE QUEIROZ PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 02/02/2006 | 100.00 | 00005180518466 | CRISALBA BARROS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 02/02/2006 | 100.00 | 00005442967459 | ELIETE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA ORIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 02/02/2006 | 200.00 | 00071371958491 | RITA ANA BERNADINO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 02/02/2006 | 100.00 | 00050941402487 | VERTUOSA ISABEL DE ARAUJO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 02/02/2006 | 100.00 | 00003800715414 | MARIA LUCIENE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 02/02/2006 | 100.00 | 00082633924468 | MAGNA CRISTINA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 03/02/2006 | 53.95 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 03/02/2006 | 350.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO CONCENT MILENIUM 220V, CONF.NF.N§ 744 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 03/02/2006 | 69.99 | 07689463000151 | ALEXSANDRO FERREIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF. CUPOM FISCAL N§ 000121 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 04/02/2006 | 140.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS NO MOTOR ELETRICO, CONF.NFS.N§005041ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 04/02/2006 | 23.40 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL, CONF. CUPOM FISCAL N§ 027611ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 06/02/2006 | 85.12 | 00082633894453 | MARIA DA GLORIA ARAUJO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A AGENTE DE A€AO EPIDEMIOLOGICA EM VIAGEM A SERRA BRANCA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 06/02/2006 | 85.12 | 00005232730452 | ANTONIO MARCIO DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO AGENTE DE A€AO EPIDEMIOLOGICA EM VIAGEM A SERRA BRANCA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 06/02/2006 | 42.56 | 00009447768415 | SEBASTIAO CANTALICE DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO CHEFE DE SERVI€OS EM VIAGEM A MON- TEIRO PARA LEVAR ARQUIVOS E INFORMA€OES AO 5§NUCLEO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 07/02/2006 | 33.50 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 07/02/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA E ELABORA€AO DE PROJE-TOS DESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 07/02/2006 | 519.46 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 07/02/2006 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO CHEQUE MORA-DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 07/02/2006 | 75.00 | 00000083980466 | RUBIANA RODRIGUES BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA CAMPINA GRANDE PARA LEVAR SEUS FILHO PARA FA-ZER FISIOTERAPIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 07/02/2006 | 80.00 | 00003218209404 | MARIA JOSE DE SOUZA LEANDRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PROTESE DENTARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 07/02/2006 | 100.00 | 00058250395468 | ANA MARIA GUADENCIO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 07/02/2006 | 90.00 | 00003228712478 | LUCICLEIDE COSTA QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 07/02/2006 | 100.00 | 00009501657434 | JOSE PEREIRA LAVINNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 07/02/2006 | 50.00 | 00072247240763 | MANOEL LEANDRO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA QUITA€AO DOS RECIBOS DE A-GUA E LUZ, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/ 01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 07/02/2006 | 35.00 | 00004697497414 | IRACEMA MEDEIROS DE L. QUEIROZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA QUITA€AO DE RECIBOS DE E- NERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MU-NICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 07/02/2006 | 100.00 | 00008097563746 | IREMAR FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 07/02/2006 | 85.12 | 00055809456472 | JOSE ROGERIO ROCHA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO COLABORADOR DO PETI EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVOPARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 08/02/2006 | 155.00 | 41127689000369 | COMPLAST COM. DE EMBALAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 003071 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 08/02/2006 | 42.56 | 00021999422449 | MARIA DAS NEVES CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO EM VIAGEM ACAMPINA GRANDE PARA ASSISTIR REUNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 08/02/2006 | 305.00 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVI€OS DE RECUPERA-€AO DE PREDIOS PUBLICOS, CONF.NF.N§ 000183 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 08/02/2006 | 62.80 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 08/02/2006 | 1824.70 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONF.NF.N§ 001096 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 08/02/2006 | 42.56 | 00059172460415 | MANOEL FERREIRA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 08/02/2006 | 2409.80 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONF.NF.N§ 001097 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 09/02/2006 | 589.66 | 24223554000116 | FUND. DE ASSIST. MED.HOSP. S.J.DO CARIRI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE PARA A FUNDA€AO DOS RECURSOS DO SUS/PAB, CONF. RELA€AO DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 09/02/2006 | 1126.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 09/02/2006 | 18.00 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 10/02/2006 | 1000.00 | 00000322075491 | PAULO FRANCINETE PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO AUTO DE COBRAN€A, PROCESSO N§ 034.2005.000.411-7, DA COMARCA DE SAO JOAO DO CARIRI, CONF. TERMODE AUDIENCIA CIVIL ANEXA, REFERENTE A 3¦ PAR-CELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 10/02/2006 | 1173.14 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 10/02/2006 | 4140.54 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 10/02/2006 | 15176.09 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | Contribui‡Æo Previdˆnci ria | Contribui‡äes ao INSS - Efetivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 10/02/2006 | 22768.75 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 10/02/2006 | 260.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06, CONFORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 10/02/2006 | 85.12 | 00049678590468 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A RECIFE CONDU-ZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL PORTUGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 10/02/2006 | 603.87 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 10/02/2006 | 1190.40 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FMS A FAVOR DO CONSORCIO IN- TERMUNICIPAL DE SAUDE, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 10/02/2006 | 53.00 | 00073912530491 | JOSE ADINALDO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA O CENTRO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFNFSA.N§ 1170 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 10/02/2006 | 85.12 | 00059170875472 | SONIA MARIA BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL EM VIAGEMA CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 13/02/2006 | 100.00 | 00005465820446 | MARIA REJANE BEZERRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE PARA ACOMPANHAMENTO NO INSTITUTO DOS CEGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 14/02/2006 | 85.12 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SE- CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 14/02/2006 | 130.00 | 00006290808443 | HELLYSON FIDEL ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UMA RESIDENCIA PARA HOSPEDAGEM DO DE-LEGADO E DO AGENTE DE POLICIA CIVIL DESTE MU-NICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 14/02/2006 | 6.65 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 15/02/2006 | 11.50 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 15/02/2006 | 31.95 | 03032579000162 | AOL DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA PROVEDORA DA INTER- NET DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 15/02/2006 | 85.00 | 07209652000180 | FRAGOSO E BARBOSA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO CORRETIVA DE UMA IM- PRESSORA E MICROCOMPUTADOR, CONF.NFS.N§000058ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 15/02/2006 | 1133.35 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO ABASTECIMENTO D AGUA NES-TE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 15/02/2006 | 190.77 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIB. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO DESTA PREFEITURA,CONF.NF.N§ 008530 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades de Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 16/02/2006 | 85.12 | 00048435929434 | CRISTOVAM BEZERRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO EM VIAGEM A SUME PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCODO NORDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 16/02/2006 | 95.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSDESTA SECRETARIA, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 16/02/2006 | 91.00 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D AGUA DOS PREDIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 16/02/2006 | 469.35 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS, POLPA DE FRUTAS, FRUTAS, QUEIJO E REFRIGERANTES PARA A CASA DE APOIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 16/02/2006 | 120.12 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL PAP. E COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 003107 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 16/02/2006 | 150.00 | 00092127959868 | LOURIVAL BERNARDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 16/02/2006 | 357.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 16/02/2006 | 2858.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 17/02/2006 | 33.50 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 17/02/2006 | 85.12 | 00002438373482 | MARCIO SERGIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO EM VIAGEM A MONTEIRO PARA ACOMPANHAR O PESSOAL QUE FAZ EXAMES PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de ve¡culos e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 20/02/2006 | 22800.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM UNO MILLE FIRE FLEX, COR BRANCA BANCHISA, ANO/MOD 2006, CONF.NF.N§ 005966 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 20/02/2006 | 1190.40 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FMS A FAVOR DO CONSORCIO IN- TERMUNICIPAL DE SAUDE, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de ve¡culos e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 20/02/2006 | 22800.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM UNO MILLE FIRE FLEX, COR BRANCA BANCHISA, ANO/MOD 2006, CONF.NF.N§ 005965 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 20/02/2006 | 160.00 | 00028870379434 | JOSEFA IVONE DE FREITAS CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS CONSERTANDO AS ROUPAS DA CRECHE N.S. DOS MILAGRES, CONF.NFSA.N§ 1177 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 20/02/2006 | 360.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA SEGURADORA DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 20/02/2006 | 499.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 20/02/2006 | 1764.03 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 20/02/2006 | 36.64 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 20/02/2006 | 85.12 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 20/02/2006 | 11.80 | 08847865000108 | S. OLIVEIRA REPRESENTA€åES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO LOTADO NESTA SE- CRETARIA, CONF. CUPOM FISCAL N§ 010214 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 21/02/2006 | 9301.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 21/02/2006 | 300.00 | 05621376000137 | CODECAP-CONS. INTERM. DO C. PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MESDE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 21/02/2006 | 9.50 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 21/02/2006 | 440.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TONER PARA A COPIADORA DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 003114 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 21/02/2006 | 753.30 | 03328468000106 | T. MARINHO E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MALHA PARA CONFEC€AO DE FARDAMENTO PA-RA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 006993 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 21/02/2006 | 200.00 | 00067389252472 | EDIZIA BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 21/02/2006 | 85.12 | 00049678590468 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A RECIFE CONDU-ZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 22/02/2006 | 431.64 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS FIAT UNO MILLE FIRE FLEXLOTADOS NESTA SECRETARIA, CONF. RECIBOS ANE- XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 22/02/2006 | 240.00 | 00469923000197 | ROBERIO EMPLACAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE EMPLACAMENTO DOS VEICULOS FIAT U-NO FIRE FLEX, LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 002846 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 22/02/2006 | 42.56 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A SUMEPARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 22/02/2006 | 8.82 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA ADICIONAL NA CONTA DO FMS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Constru‡Æo, amplia‡Æo e recupera‡Æo da Creche Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 22/02/2006 | 41322.00 | 05463105000109 | CAMAT CONSTRUTORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ MEDI€AO PELOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE UMA CRECHE NO POVOADO DE MALHADA DA RO€A, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000077 ANEXA. | 00072006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 22/02/2006 | 2200.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS FIAT PREMIO E L-200, CONF.NF.N§ 001137 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 22/02/2006 | 0.09 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO ITR A FAVOR DO PASEP, CONFEXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 22/02/2006 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA IN- FORMATIZADA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/06, CONFORME NFS.N§ 010449 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 22/02/2006 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CONSTRU€AO DACRECHE NO POVOADO DE MALHADA DA RO€A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 23/02/2006 | 60.00 | 06308625000100 | POSTO VILLAGGIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOTA-DO NESTE GABINETE, CONF.NF.N§ 006312 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 23/02/2006 | 10.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TALAO DE DARF PARA ARRECADA€AO FEDERALCONF. CUPOM FISCAL N§ 015792 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 23/02/2006 | 1041.70 | 00008622108449 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE 185 CAMISAS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 068933 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 23/02/2006 | 43.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, CONF.NF.N§ 013738 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 23/02/2006 | 54.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF. CUPOM FISCAL N§ 026034 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 24/02/2006 | 25.00 | 00048435899420 | DELANO MARACAJA PORTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 24/02/2006 | 1200.00 | 00013945769434 | CICERO JOSE RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE PLANTAS BAIXAS, OR€AMENTO E ESPECIFICA€AO TECNICA DE PAVIMENTA€AO DE RUAS, CROQUI DE LOCALIZA€AO DE RUAS E DUAS PLANTAS DE QUADRA DE ESPORTES COM ESPECIFICA€AO TECNICA, CONF.NFSA.N§ 1189 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 24/02/2006 | 1000.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL, CONF.NF.N§ 001144 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 24/02/2006 | 25.00 | 00003656121460 | MARCELE BATISTA GOUVEIA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARAO TRANSPORTE DE SUA FILHA NA ESCOLA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 24/02/2006 | 90.00 | 00005888087416 | RONALD SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARATRANSPORTAR ESTUDANTES DO ST. LUCAS PARA AS- SISTIREM AULAS NA ESCOLA ESTADUAL DE CABACEI-RAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 24/02/2006 | 75.00 | 00000083980466 | RUBIANA RODRIGUES BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA CAMPINA GRANDE PARA LEVAR SEUS FILHO PARA FA-ZER FISIOTERAPIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 24/02/2006 | 75.00 | 00000083980466 | RUBIANA RODRIGUES BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA CAMPINA GRANDE PARA LEVAR SEUS FILHO PARA FA-ZER FISIOTERAPIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 24/02/2006 | 20.00 | 00003378007400 | MARIA LUCINETE BATISTA DA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMEN-TICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 24/02/2006 | 80.00 | 00002864267497 | MARIA LUCIA FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 24/02/2006 | 35.00 | 00003800715414 | MARIA LUCIENE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE RECIBOS DE A-GUA E LUZ, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/ 01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 24/02/2006 | 16.00 | 00006465316463 | ANALICE NOBERTO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA CAMPINA GRANDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 24/02/2006 | 85.12 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SUB-SECRETARIO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA LEVAR O BALANCETE E TRAZER IDENTIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 24/02/2006 | 800.50 | 08816563000164 | CAVESA-CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM MODULO ELETRONICO PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 132298 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 24/02/2006 | 350.00 | 00097900885404 | JAQUELINE WEDNA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA AS DESPESAS DA FESTA DO ABC E 4¦ SERIE DA ESCOLA MUNICIPAL N.S. DOS MILAGRES, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 24/02/2006 | 2000.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS KOMBI E MICRO-ONIBUS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001143 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 24/02/2006 | 85.12 | 00044285310449 | FRANCISCO DE ASSIS LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A MONTEIRO CONDUZINDO PESSOAS PARA FAZER EXAMES PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 24/02/2006 | 400.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS BPA/PAB/SIA/SUS, EM MEIO MAG-NETICO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 24/02/2006 | 200.00 | 00067389252472 | EDIZIA BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVE-REIRO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 24/02/2006 | 150.00 | 00092127959868 | LOURIVAL BERNARDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06 CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 24/02/2006 | 154.00 | 00097841340478 | JOSE EDINALDO HOLANDA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAU-DE EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 1187 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 24/02/2006 | 170.00 | 00014473879100 | GILBERTO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 1186 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 24/02/2006 | 426.00 | 00048677035400 | VALTEIR CANTALICE DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FAZER EXAMES PELO CISCO E HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 1185 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 24/02/2006 | 350.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO CONCENT MILENIUM 220V, CONF.NF.N§ 867 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 24/02/2006 | 3960.00 | 00008925771420 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SERRA BRANCA E CAMPINA GRANDE E NA SEDE DESTEMUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1179 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 24/02/2006 | 2000.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS AM-BULANCIA E FIATS UNO, CONF.NF.N§ 001142 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 24/02/2006 | 635.29 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 24/02/2006 | 296.94 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 24/02/2006 | 1048.04 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 24/02/2006 | 4000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/ 06, CONF.NFSA.N§ 1181 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 24/02/2006 | 57.15 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 24/02/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA E ELABORA€AO DE PROJE-TOS DESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 24/02/2006 | 255.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ENCA-DERNA€OES E COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOSDESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 000846 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 24/02/2006 | 1060.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE INFORMATICA, SOFT DE FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06, CONF.NFSA.N§ 1184 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 24/02/2006 | 890.00 | 00005970520420 | ANA LUCIA ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO RE-GISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS, BEM COMO AU- TENTICA€OES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 1188 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 24/02/2006 | 300.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PU-BLICA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 057906 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 24/02/2006 | 1600.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO L NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA ECONOMICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/ 06, CONF.NFSA.N§ 1182 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 24/02/2006 | 400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/06, CONFORME NFS.N§ 000798 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 24/02/2006 | 4000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/ 06, CONF.NFSA.N§ 1183 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 27/02/2006 | 618.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CA€AMBA LOTA-DA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001145 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 28/02/2006 | 17740.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 28/02/2006 | 719.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades de Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 28/02/2006 | 2741.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades de Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 28/02/2006 | 36.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 28/02/2006 | 14332.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 28/02/2006 | 519.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 28/02/2006 | 1618.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 28/02/2006 | 10000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO E OS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 28/02/2006 | 29.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTE GABINETE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 28/02/2006 | 10361.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 28/02/2006 | 263.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 28/02/2006 | 2012.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 28/02/2006 | 36.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 28/02/2006 | 10725.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 28/02/2006 | 355.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 28/02/2006 | 2015.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS MEDICOS, CONF. FOLHA DE PAGAMEN-TO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | Manuten‡Æo das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 28/02/2006 | 3840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 28/02/2006 | 319.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDECONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as | Manuten‡Æo das atividades da vigilƒncia epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 28/02/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DA A€AO EPIDEMIOLOGICA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as | Manuten‡Æo das atividades da vigilƒncia epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 28/02/2006 | 85.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES DA A€AO EPIDEMIOLOGI-CA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Domicilar de Sa£de | Manuten‡Æo das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 28/02/2006 | 21850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 28/02/2006 | 8875.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 28/02/2006 | 278.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 28/02/2006 | 20969.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 28/02/2006 | 535.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 28/02/2006 | 11735.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 28/02/2006 | 723.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 01/03/2006 | 180.00 | 00005181135404 | AIRTON XAVIER DE MORAIS GUERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA MAQUINAE UM MIMEOGRAFO DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N1194 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 01/03/2006 | 42.56 | 00002816788474 | JOSEDI PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE EDUCA€AO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO I SALAO DA CULTURA PARAIBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 01/03/2006 | 42.56 | 00002816788474 | JOSEDI PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE EDUCA€AO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA ELABORAR A PRESTA€AO DE CONTAS ANUAL DA EDUCA€AO, NO DIA 25 DE JANEI-RO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 01/03/2006 | 42.56 | 00002816788474 | JOSEDI PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE EDUCA€AO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA FAZER COMPRAS DA MERENDA ESCOLAR NO DIA 24 DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 01/03/2006 | 1190.40 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FMS A FAVOR DO CONSORCIO IN- TERMUNICIPAL DE SAUDE, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 01/03/2006 | 42.56 | 00009447768415 | SEBASTIAO CANTALICE DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO CHEFE DE SERVI€OS EM VIAGEM A MON- TEIRO PARA LEVAR ARQUIVOS E INFORMA€OES AO 5§NUCLEO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 01/03/2006 | 235.00 | 00000017673488 | RITA GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS ASSESSORES DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/06, CONF.NFSA.N§ 1178 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 01/03/2006 | 97.00 | 00001011497433 | RONALDO FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTO-BOY EM VIAGEM A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 1193 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 01/03/2006 | 300.00 | 05621376000137 | CODECAP-CONS. INTERM. DO C. PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MESDE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 01/03/2006 | 270.00 | 00044740450410 | MANOEL DE DEUS FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 1191 ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 02/03/2006 | 460.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONF.NFS.N§ 1282 ANEXA, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 02/03/2006 | 509.60 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA BANCARIA SOBRE A FOPAG DO MES DE FEVEREIRO/06CONF. DEPOSITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 02/03/2006 | 15.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TED SOBRE ATRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O BRADESCO CONTA FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 02/03/2006 | 85.12 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SE-CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 02/03/2006 | 5502.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 02/03/2006 | 6233.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 03/03/2006 | 85.12 | 00002438373482 | MARCIO SERGIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO EM VIAGEM A MONTEIRO PARA ACOMPANHAR O PESSOAL QUE FAZ EXAMES PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 03/03/2006 | 45.13 | 13004510002637 | BOMPRE€O S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA PERSIANA PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME NF.N§ 160596 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 03/03/2006 | 42.56 | 00044285310449 | FRANCISCO DE ASSIS LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA, CONDUZINDO O PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 03/03/2006 | 85.12 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 03/03/2006 | 42.56 | 00059170875472 | SONIA MARIA BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIAS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL EM VIAGEMA CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 06/03/2006 | 160.00 | 00009501657434 | JOSE PEREIRA LAVINNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES AJUDAS DE CUSTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 06/03/2006 | 14.00 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOBINAS PARA O FAX DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 002444 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 06/03/2006 | 15.00 | 09323148000131 | COM. DE MAT. CONTRA INCENDIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DO EQUIPAMENTO DO POS-TO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 027083 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 06/03/2006 | 75.00 | 00097972533415 | JOSE DA COSTA ROMEU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNI-CIPAL DO ST. MARES, DURANTE O MES DE FEVEREI-RO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ExpansÆo da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental | Aquisi‡Æo de ve¡culos e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 07/03/2006 | 699.00 | 70120662000504 | ATACADAO DOS ELETROD. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM AR CONDICIONADO PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 47425 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ExpansÆo da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental | Aquisi‡Æo de ve¡culos e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 07/03/2006 | 280.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOVEIS E MAQ P/ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE DUAS MESAS PARA MICROCOMPUTADOR, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL N.S. DOS MILAGRES, CONF.NF.N§ 008420 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 07/03/2006 | 106.72 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 009910 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 07/03/2006 | 3957.75 | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. VALOR PARCIAL DAS NF. 000408 E 000409 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 07/03/2006 | 280.00 | 01397657000105 | MAXBRILL IND. E COM. PROD. LIMPEZA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 006174 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 07/03/2006 | 140.00 | 01658740000182 | COM. DE EQUIP. DE INFORMAT. BEZERRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA, CONF.NF.N§ 003689 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 07/03/2006 | 230.00 | 01397657000105 | MAXBRILL IND. E COM. PROD. LIMPEZA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA OS PREDIOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 006175 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Aquisi‡Æo de equipamentos e ve¡culos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 07/03/2006 | 1159.00 | 70120662000504 | ATACADAO DOS ELETROD. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM AR CONDICIONADO CONSUL PARA ESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 47424 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 07/03/2006 | 85.12 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo a Crian‡a | Manuten‡Æo da Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 07/03/2006 | 357.50 | 00049054430168 | JOSE BATISTA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CAPRINA E FRANGO PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/06, CONF.NFA.N§ 593810 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 07/03/2006 | 42.56 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SUB-SECRETARIO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 07/03/2006 | 42.56 | 00003409896457 | MIRIAM CORDEIRO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO EM VIAGEM AJOAO PESSOA PARA UM TREINAMENTO SOBRE A INTE-GRA€AO DO BOLSA FAMILIA E PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 07/03/2006 | 85.12 | 00002337406431 | ADILSON ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO COORDENADOR DO PETI EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE A INTEGRA€AO ENTRE O PETI E BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 07/03/2006 | 254.50 | 00003577547430 | DOUGLAS W. MENDES DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE OITO AJUDAS DE CUSTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 07/03/2006 | 28.00 | 70104542000190 | FRANCISCO AIRTON DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF. CUPOM FISCAL N§ 010506 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 07/03/2006 | 36.40 | 08817041000187 | ALVES FARIAS & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 011305 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 08/03/2006 | 29.75 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 08/03/2006 | 85.12 | 00049678590468 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A RECIFE CONDU-ZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 08/03/2006 | 85.12 | 00044285310449 | FRANCISCO DE ASSIS LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A MONTEIRO CONDUZINDO PESSOAS PARA FAZER EXAMES PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 09/03/2006 | 1501.40 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 006069 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 09/03/2006 | 340.45 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 006068 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo a Crian‡a | Manuten‡Æo da Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 09/03/2006 | 496.65 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DIDATICO PARA A CRECHE MUNICIPAL, CONF.NF.N§ 006066 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manuten‡Æo das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 09/03/2006 | 939.85 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DIDATICO PARA A ESCOLA DO PE-TI, CONF.NF.N§ 006067 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo a Crian‡a | Manuten‡Æo da Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 10/03/2006 | 252.00 | 00052675017434 | LIDNEY ARAUJO DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES,CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE FEVEREI-RO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 10/03/2006 | 280.00 | 00085523119415 | JUCILEIDE URBANO DE MARIA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CINCOAJUDAS DE CUSTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manuten‡Æo das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 10/03/2006 | 594.63 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, CARNE MOIDA, FRUTAS, OVOS, QUEIJO E REFRIGERANTES PARA A ESCOLA DO PETI, CONF. RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 10/03/2006 | 1000.00 | 00000322075491 | PAULO FRANCINETE PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO AUTO DE COBRAN€A, PROCESSO N§ 034.2005.000.411-7, DA COMARCA DE SAO JOAO DO CARIRI, CONF. TERMODE AUDIENCIA CIVIL ANEXA, REFERENTE A 4¦ PAR-CELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 10/03/2006 | 551.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 10/03/2006 | 1190.40 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FMS A FAVOR DO CONSORCIO IN- TERMUNICIPAL DE SAUDE, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 10/03/2006 | 575.00 | 00049054430168 | JOSE BATISTA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A CASA DE APO-IO DESTA SECRETARIA, CONF.NFA.N§ 593809 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 10/03/2006 | 68.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 10/03/2006 | 42.56 | 00002816788474 | JOSEDI PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE EDUCA€AO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA FAZER COMPRAS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 11/03/2006 | 139.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PROD. FARMAC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 001720 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 11/03/2006 | 60.00 | 07209652000180 | FRAGOSO E BARBOSA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO CORRETIVA DO NOBREAK DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 00006 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 12/03/2006 | 988.00 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO E VIAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE DUAS PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO E ASSESSOR JURIDICO EM VIAGEM A BRASILIA, CONFORME FATURA N§ 240 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 13/03/2006 | 300.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO REFERENTE AO MES DE MAR€O/06, CONF.EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 13/03/2006 | 1007.66 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 13/03/2006 | 3556.49 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 13/03/2006 | 9177.90 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | Contribui‡Æo Previdˆnci ria | Contribui‡äes ao INSS - Efetivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 13/03/2006 | 12994.09 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 13/03/2006 | 490.00 | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. VALOR PARCIAL DAS NF. 000414 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 13/03/2006 | 4588.50 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 13/03/2006 | 1897.06 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 13/03/2006 | 88.50 | 00092879403472 | MARIA ELIZABETH RAMOS DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 590 COPIAS XEROGRAFICAS DO FORMULARIO DE TRANSFE-RENCIA DOS ALUNOS E FICHA DE CADASTRO PARA ASESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 13/03/2006 | 1584.83 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 13/03/2006 | 3547.45 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 13/03/2006 | 1741.30 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 14/03/2006 | 2000.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001146 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 14/03/2006 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE FINAN€AS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO COMERCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 14/03/2006 | 130.00 | 00006290808443 | HELLYSON FIDEL ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UMA RESIDENCIA PARA HOSPEDAGEM DO DE-LEGADO E DO AGENTE DE POLICIA CIVIL DESTE MU-NICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MESDE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 14/03/2006 | 800.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000808 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 14/03/2006 | 851.20 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CINCODIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A BRASILIA-DF PARA LEVAR PROJETOS EM BENEFICIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manuten‡Æo das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 14/03/2006 | 700.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOLSAS EM LONA AZUL MARINHO COM SERI- GRAFIA PARA OS ALUNOS DO PETI, CONF.NF.N§ 000267 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 14/03/2006 | 982.58 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO ABASTECIMENTO D AGUA NES-TE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 15/03/2006 | 31.95 | 03032579000162 | AOL DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA PROVEDORA DA INTER- NET DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 15/03/2006 | 6.65 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 15/03/2006 | 2357.33 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 004808 A 004811 ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 15/03/2006 | 85.12 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DOBRADA AO MOTORISTA EM VIAGEM A RECI-FE CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL PORTUGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 15/03/2006 | 42.56 | 00009447768415 | SEBASTIAO CANTALICE DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO CHEFE DE SERVI€OS EM VIAGEM A MON- TEIRO PARA LEVAR ARQUIVOS E INFORMA€OES AO 5§NUCLEO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 15/03/2006 | 42.56 | 00002438373482 | MARCIO SERGIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO EM VIAGEM AJOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPI-TAL LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 16/03/2006 | 382.72 | 00304600000143 | NAZA HOTEIS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO PREFEITO E ASSESSOR JU-RIDICO EM BRASILIA, CONF.NF.N§ 30859 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 17/03/2006 | 2125.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 17/03/2006 | 11.95 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 17/03/2006 | 599.28 | 24223554000116 | FUND. DE ASSIST. MED.HOSP. S.J.DO CARIRI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE PARA A FUNDA€AO DOS RECURSOS DO SUS/PAB, CONF. RELA€AO DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 17/03/2006 | 680.00 | 00005489975431 | LUZIA BRITO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FESTA DO PADROEIRO DA COMUNIDADE DEPO€O DAS PEDRAS, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 17/03/2006 | 903.00 | 00070825521491 | MARIA LUCINEIDE DOS S. SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VINTEE UMA AJUDAS DE CUSTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 18/03/2006 | 700.00 | 00084460946149 | ELTON MOTA MONTARROYOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA CONDUZIR O PREFEITO E ASSESSOR JURIDICO AOS ORGAOS FEDERAIS, CONFRECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 18/03/2006 | 341.00 | 05239741000143 | PALMEIRA ADMINIST. E SERV. HOTEL. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM HOSPEDAGEM EM BRASILIA, CONF.NF.N§119303 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 20/03/2006 | 300.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO REFERENTE AO MES DE MAR€O/06, CONF.EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 20/03/2006 | 360.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA SEGURADORA DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 20/03/2006 | 41.66 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 20/03/2006 | 553.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 20/03/2006 | 1953.22 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 20/03/2006 | 113.00 | 00018622496449 | EDILEDSON CALDEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DA GELADEIRA DA CRECHE N.S. DOS MILA- GRES, CONF.NFSA.N§ 1195 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 20/03/2006 | 1190.40 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FMS A FAVOR DO CONSORCIO IN- TERMUNICIPAL DE SAUDE, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 20/03/2006 | 100.00 | 00037596217400 | MARIA MADALENA ALVES DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/ 01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 20/03/2006 | 732.80 | 06931908000103 | TRATORDIESEL COM. E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A MAQUINA PATROL LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 0842 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 20/03/2006 | 170.00 | 00002389367402 | MILTON FERNANDES MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE UM PORTAO DE FERRO PARA A SEDE DA FILARMONICA N.S. DOS MILAGRES,CONF.NFSA.N§ 1196 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 21/03/2006 | 8982.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 21/03/2006 | 70.00 | 00469923000197 | ROBERIO EMPLACAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO GM/KADETTIPANEMA LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 002876 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 21/03/2006 | 166.88 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO GM/KADETT IPANEMA, LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 21/03/2006 | 27.05 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 21/03/2006 | 85.12 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SE-CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 21/03/2006 | 20.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€A PARA O VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 006595 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 21/03/2006 | 470.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PE€AS P/AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO LOTADO NESTA SE- CRETARIA, CONF.NF.N§ 015541 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 21/03/2006 | 131.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PE€AS P/AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO LOTADO NESTA SE- CRETARIA, CONF.NF.N§ 015544 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 21/03/2006 | 70.00 | 00469923000197 | ROBERIO EMPLACAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO EM-PLACAMENTOS DO VEICULO PLACA N§ MNA-1681, DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 002875 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 21/03/2006 | 161.26 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO FIAT PREMIO LOTADO NESTA SECRETARIA CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 21/03/2006 | 12.50 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 21/03/2006 | 405.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PE€AS P/AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO LOTADO NESTA SE- CRETARIA, CONF.NF.N§ 015543 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 22/03/2006 | 6.65 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 22/03/2006 | 30.00 | 07209652000180 | FRAGOSO E BARBOSA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO CORRETIVA DO NOBREAK DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 000065 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 22/03/2006 | 85.12 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DOBRADA AO MOTORISTA EM VIAGEM A RECI-FE CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL PORTUGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 22/03/2006 | 181.60 | 40946501000260 | DINAIR PEREIRA CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UTENSILIO PARA A CASA DE APOIO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001308 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 23/03/2006 | 37.98 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO PARA O POSTO DE SAUDE, CONF.NF.N§ 063923 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 23/03/2006 | 25.08 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA ADICIONAL NA CONTA DO FMS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 23/03/2006 | 245.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO CORRETIVA NA IMPRESSO-RA EPSON FX 1180, CONF.NFS.N§ 006692 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 23/03/2006 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE PARA TRATAR DE ASSUNTOS COM A CONTADORA E O ADVOGADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 23/03/2006 | 139.04 | 13004510002637 | BOMPRE€O S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PIQUENIQUEDA TERCEIRA IDADE, CONF.NF.N§ 162214 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manuten‡Æo das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 24/03/2006 | 412.40 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 000072 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manuten‡Æo das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 24/03/2006 | 3145.17 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 000070 E 000071 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo a Crian‡a | Manuten‡Æo da Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 24/03/2006 | 727.83 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HIGIENICO PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES, CONF.NF.N§ 000075 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo a Crian‡a | Manuten‡Æo da Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 24/03/2006 | 1406.90 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE N.SDOS MILAGRES, CONF.NF.N§ 000073 E 000074 ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 24/03/2006 | 42.56 | 00003893352406 | ALBERTO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SUB-SECRETARIA DE TURISMO E LAZER EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 24/03/2006 | 11.50 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 24/03/2006 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA IN- FORMATIZADA, DURANTE O MES DE MAR€O/06, CONF.NFS.N§ 010559 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 24/03/2006 | 122.85 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL PAP. E COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 003133 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 24/03/2006 | 1740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS COMO MEDICO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 24/03/2006 | 85.12 | 00059172460415 | MANOEL FERREIRA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A MONTEIRO PA-RA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 24/03/2006 | 3599.94 | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. VALOR PARCIAL DAS NF. 000415 A 000417 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 24/03/2006 | 662.10 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE A-POIO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000064 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 24/03/2006 | 1007.84 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CASA DE A- POIO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000066 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 24/03/2006 | 1020.70 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE A-POIO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000067 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 24/03/2006 | 327.90 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE A-POIO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000068 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 24/03/2006 | 79.66 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CASA DE A- POIO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000069 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 24/03/2006 | 100.00 | 00006743376469 | RENOVATO LUCENA MEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAPARA AS DESPESAS DA FESTA DA TURMA CONCLUINTEDA 8¦ SERIE DO PRIMEIRO GRAU DA ESCOLA JORNA-LISTA JOSE LEAL RAMOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 26/03/2006 | 42.56 | 00044285310449 | FRANCISCO DE ASSIS LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CABACEIRAS, CONDUZINDO O PESSOAL DA MELHOR IDADE PARA UM DIA DE LAZER NO RANCHO EMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 26/03/2006 | 42.56 | 00002438373482 | MARCIO SERGIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CABACEIRAS, CONDUZINDO O PESSOAL DA MELHOR IDADE PARA UM DIA DE LAZER NO RANCHO DA EMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 27/03/2006 | 576.00 | 07451359000124 | VIRGINIO LEITE TAVARES-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DEDETIZA€AO DO POSTO DE SAUDE E DAS CLINICAS DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA, CONF.NFS.N§ 0023 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 27/03/2006 | 52.88 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D AGUA DOS PREDIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 27/03/2006 | 61.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSDESTA SECRETARIA, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 27/03/2006 | 5.85 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 28/03/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA E ELABORA€AO DE PROJE-TOS DESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 28/03/2006 | 42.56 | 00049678590468 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 29/03/2006 | 1056.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONF.NF.N§ 000311 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 29/03/2006 | 85.12 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A MONTEIRO PARATRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 30/03/2006 | 260.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO REFERENTE AO MES DE MAR€O/06, CONF.EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 30/03/2006 | 85.12 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SUB-SECRETARIO DE A€AO SOCIAL EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA ENTREGA DO BALANCE-TE DO MES DE FEVEREIRO/05 AO TCE E LEVAR E TRAZER DOCUMENTOS DE IDENTIDADE JUNTO A POLI-CIA CIENTIFICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 30/03/2006 | 85.12 | 00003893352406 | ALBERTO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO SERVIDOR EM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LICITA€OES E PREGAO NO AUDITORIO DO SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 30/03/2006 | 17.60 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 30/03/2006 | 4000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAR€O/06, CONF.NFSA.N§ 1201 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 30/03/2006 | 7907.72 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORREFERENTE A 1¦ E 2¦ PARCELAS DO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11196/05 - PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 30/03/2006 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE FINAN€AS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO COMERCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 30/03/2006 | 299.98 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 30/03/2006 | 1058.78 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 30/03/2006 | 1190.40 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FMS A FAVOR DO CONSORCIO IN- TERMUNICIPAL DE SAUDE, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Domicilar de Sa£de | Manuten‡Æo das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 31/03/2006 | 21850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as | Manuten‡Æo das atividades da vigilƒncia epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 31/03/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE A€AO EPIDEMIOLOGICA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 31/03/2006 | 85.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES DA A€AO EPIDEMIOLOGI-CA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 31/03/2006 | 1413.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001158 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 31/03/2006 | 10607.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 31/03/2006 | 355.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEMAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 31/03/2006 | 2015.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS MEDICOS, CONF. FOLHA DE PAGAMEN-TO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 31/03/2006 | 42.56 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A SU-ME PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 31/03/2006 | 250.00 | 00014473879100 | GILBERTO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 1212 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 31/03/2006 | 200.00 | 00063173328434 | TERTULIANO DE FARIAS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS POSTOS DE SAUDE E HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS, CONF.NFSA.N§ 1206 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 31/03/2006 | 440.00 | 00075321815453 | LAUDISON DE SOUSA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOS STS. MARES E URU€U PARA TRATA-MENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA. N§ 1211 ANEXA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 31/03/2006 | 399.00 | 00048677035400 | VALTEIR CANTALICE DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FAZER EXAMES PELO CISCO E HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 1210 ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 31/03/2006 | 133.00 | 00049595130478 | DJALMA RAMOS DE GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€AO A EQUIPE DO PSF DU- RANTE VISITA AO POVOADO DE MALHADA DA RO€A, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1214 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 31/03/2006 | 400.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS BPA/PAB/SIA/SUS, EM MEIO MAG-NETICO, DURANTE O MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | Manuten‡Æo das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 31/03/2006 | 3840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 31/03/2006 | 319.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDECONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 31/03/2006 | 4588.50 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 03/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 31/03/2006 | 3122.07 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 03/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 31/03/2006 | 9716.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 31/03/2006 | 701.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 31/03/2006 | 8319.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 31/03/2006 | 285.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEMAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 31/03/2006 | 2895.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS KOMBI E MICRO-ONIBUS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001155 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 31/03/2006 | 7093.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 31/03/2006 | 13018.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 31/03/2006 | 520.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Aquisi‡Æo de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 31/03/2006 | 1987.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000088 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 31/03/2006 | 555.94 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000090 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Aquisi‡Æo de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 31/03/2006 | 3800.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000089 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 31/03/2006 | 1461.92 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 31/03/2006 | 1338.61 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 31/03/2006 | 3382.22 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 31/03/2006 | 8.30 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A JUROS SOBREO SALDO DEVEDOR NA CONTA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 31/03/2006 | 0.05 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO ITR A FAVOR DO PASEP, CONFEXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 31/03/2006 | 420.16 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA BANCARIA SOBRE A FOPAG DO MES DE MAR€O/06, CONF. DEPOSITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 31/03/2006 | 18.72 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA BANCARIA SOBRE A FOPAG DO MES DE MAR€O/06, CONF. DEPOSITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 31/03/2006 | 2549.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 31/03/2006 | 36.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEMAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 31/03/2006 | 19.87 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROSSOBRE A NFS.N§ 057906. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 31/03/2006 | 430.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS FIAT PREMIO, CONF.NF.N§ 001157 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 31/03/2006 | 1060.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE INFORMATICA, SOFT DE FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU, REFERENTE AO MES DE MAR€O/06, CONF.NFSA.N§ 1203 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 31/03/2006 | 11030.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 31/03/2006 | 263.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEMAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 31/03/2006 | 42.56 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 31/03/2006 | 400.00 | 00077523334768 | ANTONIO ROBERIO DE QUEIROZ PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PREFEITO E ASSESSO-RES, CONF.NFSA.N§ 1216 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 31/03/2006 | 4000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAR€O/06, CONF.NFSA.N§ 1202 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 31/03/2006 | 1600.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO L NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA ECONOMICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAR€O/06, CONF.NFSA.N§ 1204 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 31/03/2006 | 400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000826 ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 31/03/2006 | 10000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO E OS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEMAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 31/03/2006 | 29.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTE GABINETE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEMAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Bolsas para os alunos do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 31/03/2006 | 9525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BOL- SAS AOS BENEFICIARIOS DO PETI, CONF. FOLHA DEPAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 31/03/2006 | 12014.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 31/03/2006 | 540.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEMAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 31/03/2006 | 618.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SUB-SECRETARIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 31/03/2006 | 17413.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 31/03/2006 | 719.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEMAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 31/03/2006 | 2062.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CA€AMBA E MA-QUINA PATROL, LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001156 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 31/03/2006 | 44.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM PODADOR, CONF.NF.N§ 021588 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades de Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 31/03/2006 | 2741.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades de Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 31/03/2006 | 36.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEMAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 01/04/2006 | 400.00 | 00011027703453 | FRANCISCO MESQUITA LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NA MAQUINA PA- TROL LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 1215 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 01/04/2006 | 733.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 001149 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 01/04/2006 | 120.00 | 00085523380415 | ROGERIO CAVALCANTE AIRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DOS PNEUS DA MAQUINA PATROL DE SAOJOSE DE CORDEIRO-PB PARA A SEDE DESTE MUNICI-PIO, CONF.NFSA.N§ 1213 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 01/04/2006 | 280.00 | 00073912832404 | JOSE MARTINHO MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE 06 PO€OS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES DE PO€O DAS PEDRAS, SANTA CLARA, MALHADA DA RO€A E RIACHO SALGADO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1208 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 01/04/2006 | 850.00 | 70122114000190 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REPARA€AO E MANUTEN€AO DO SISTEMADE RETRANSMISSAO DA TV PARAIBA E REINSTALA€AOPARA O SINAL DA TV GLOBO/RIO, CONF.NFSA.N§ 1209 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 01/04/2006 | 85.12 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DEPLANEJAMENTO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Aquisi‡Æo de equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 01/04/2006 | 538.00 | 16182834019548 | LOJAS INSINUANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE DOIS BEBEDOUROS PARA ESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 001532 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 01/04/2006 | 42.56 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA DE FINAN€AS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO COMERCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo das atividades com o transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 01/04/2006 | 1080.00 | 00018145752434 | DIMAS RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. LUCAS PARA O POVOADO DA RIBEIRA-CABACEIRAS-PB, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O/06, CONF.NFSA.N§ 1217 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo das atividades com o transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 01/04/2006 | 1311.00 | 00059169800430 | VANDILO DE BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. RIACHO DO PIANCO E RIACHO DO ESTEVAO E SIRIEMA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAR€O/06, CONF.NFSA.N§ 1218 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ExpansÆo da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental | Aquisi‡Æo de ve¡culos e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 01/04/2006 | 760.00 | 02326830000139 | RUTH FERNANDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MOBILIARIO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONF.NF.N§ 002269 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 01/04/2006 | 640.02 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS INSTRUMENTOS DA BANDAN.S. DOS MILAGRES, CONF.NF.N7 002241 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 01/04/2006 | 330.00 | 09197047000161 | GRAFICA JULIO COSTA IND. E COM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONFNFS.N§ 008721 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistˆncia Farmacˆutica | Aquisi‡Æo e distribui‡Æo de medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 01/04/2006 | 1682.30 | 41137902000151 | CIRURGICA GUIMARAES PROD. HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 001100 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 01/04/2006 | 4090.00 | 00008925771420 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SERRA BRANCA E CAMPINA GRANDE E NA SEDE DESTEMUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1205 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 03/04/2006 | 42.56 | 00044285310449 | FRANCISCO DE ASSIS LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A MONTEIRO CON-DUZINDO PESSOAS PARA FAZER EXAMES PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 03/04/2006 | 51.30 | 00092879403472 | MARIA ELIZABETH RAMOS DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 03/04/2006 | 75.00 | 00097972533415 | JOSE DA COSTA ROMEU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNI-CIPAL DO ST. MARES, DURANTE O MES DE MAR€O/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 03/04/2006 | 100.00 | 00059427744472 | JOSEFA DALVA MEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TAMBORES D AGUA PARA A ESCOLA MUNICI- PAL DOMINGOS SOUSA LEAO, NO ST. LUCAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 03/04/2006 | 100.00 | 00005593983445 | MARIA DA CONCEI€AO A. SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA PARA ABASTECER A ESCOLA MUNICIPALDO ST. URU€U, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 03/04/2006 | 46.45 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 03/04/2006 | 85.12 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 03/04/2006 | 460.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONF.NFS.N§ 1295 ANEXA, REFERENTEAO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 03/04/2006 | 30.00 | 08814550000156 | J. PEQUENO & CIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 098166 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 03/04/2006 | 50.00 | 00005166736451 | NERIA FARIAS DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 03/04/2006 | 100.00 | 00070854122400 | ROSA MARIA DA SILVA FILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 03/04/2006 | 15.00 | 00003845891467 | MARIA ADRIANA SOUZA QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PA-RA SEU FILHO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/ 01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 03/04/2006 | 74.00 | 00058248960463 | JOSINALDO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZA€AO DE EXAME MEDICOPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 03/04/2006 | 30.00 | 00002626193771 | VALMIR LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PASSAGEM, POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 03/04/2006 | 50.00 | 00032484291434 | JOAO GOUVEIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 03/04/2006 | 25.00 | 00075388146472 | MARIANA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMEN-TICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 03/04/2006 | 35.00 | 00082159017787 | DENISE HELENA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE BOTIJAO A GAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 04/04/2006 | 273.15 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL, LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1756 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 04/04/2006 | 122.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1755 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 04/04/2006 | 6.65 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 04/04/2006 | 67.25 | 06167319000192 | AMG DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 04/04/2006 | 425.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS KOMBI E MICRO-ONIBUS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1754 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 04/04/2006 | 1179.85 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001160 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 04/04/2006 | 42.56 | 00049678590468 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 05/04/2006 | 42.56 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A MON-TEIRO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Aquisi‡Æo de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 05/04/2006 | 189.00 | 26461699026813 | CONAB-CIA. NACIONAL DE ABASTECIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE DE CABRA DESTINADO A ALIMENTA€AOESCOLAR, CONF.NF.N§ 020360 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 06/04/2006 | 85.12 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DOBRADA AO MOTORISTA EM VIAGEM A RECI-FE CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL PORTUGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 06/04/2006 | 14.50 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 07/04/2006 | 8.51 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DIVERSOS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 08/04/2006 | 85.12 | 00026638185187 | ALTAMIRO RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE SERVI€OS URBANOS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 08/04/2006 | 52.50 | 08521775000114 | MAURO NUNES DE FIGUEIREDO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ORNAMENTA€AO, CONF. CU- POM FISCAL N§ 049188 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 10/04/2006 | 66.56 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA BANCARIA SOBRE A FOPAG DO MES DE MAR€O/06, CONF. DEPOSITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 10/04/2006 | 1116.23 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 10/04/2006 | 3939.68 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 10/04/2006 | 689.56 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 10/04/2006 | 4634.80 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | Contribui‡Æo Previdˆnci ria | Contribui‡äes ao INSS - Efetivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 10/04/2006 | 4095.47 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS SOBRE OS PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 10/04/2006 | 15.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO TED SOBRE A TRANSFERENCIA DO VALOR DA FOLHA PARA O BRADESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 10/04/2006 | 11.50 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 10/04/2006 | 1190.40 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FMS A FAVOR DO CONSORCIO IN- TERMUNICIPAL DE SAUDE, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 10/04/2006 | 85.12 | 00001977905420 | LEONARDO GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO AGENTE DE SAUDE DO PEA PARA PARTI-CIPAR DE TREINAMENTO DO 5§ NUCLEO DE SAUDE EMMONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 10/04/2006 | 85.12 | 00005232730452 | ANTONIO MARCIO DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO AGENTE DE A€AO EPIDEMIOLOGICA EM VIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE TREINA- MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 11/04/2006 | 534.48 | 24223554000116 | FUND. DE ASSIST. MED.HOSP. S.J.DO CARIRI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE PARA A FUNDA€AO DOS RECURSOS DO SUS/PAB, CONF. RELA€AO DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 11/04/2006 | 382.95 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1767 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistˆncia Farmacˆutica | Aquisi‡Æo e distribui‡Æo de medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 11/04/2006 | 3891.56 | 41137902000151 | CIRURGICA GUIMARAES PROD. HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 001103 E 001104 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 11/04/2006 | 563.00 | 00049054430168 | JOSE BATISTA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A CASA DE APO-IO DESTA SECRETARIA, CONF.NFA.N§ 630437 ANEXADURANTE O MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 11/04/2006 | 1740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS COMO MEDICO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 11/04/2006 | 524.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 11/04/2006 | 85.12 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SE-CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 11/04/2006 | 90.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 11/04/2006 | 94.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS KOMBI E MICRO-ONIBUS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1758 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 11/04/2006 | 107.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1759 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 11/04/2006 | 2027.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 11/04/2006 | 130.00 | 00006290808443 | HELLYSON FIDEL ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UMA RESIDENCIA PARA HOSPEDAGEM DO DE-LEGADO E DO AGENTE DE POLICIA CIVIL DESTE MU-NICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MESDE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 11/04/2006 | 1000.00 | 00000322075491 | PAULO FRANCINETE PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO AUTO DE COBRAN€A, PROCESSO N§ 034.2005.000.411-7, DA COMARCA DE SAO JOAO DO CARIRI, CONF. TERMODE AUDIENCIA CIVIL ANEXA, REFERENTE A 5¦ PAR-CELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 11/04/2006 | 340.48 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DOBRADAS AO PREFEITO EM VIAGEM A RECIFE-PE PARA TRATAR SOBRE O FGTS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manuten‡Æo das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 11/04/2006 | 855.90 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, CARNE MOIDA, FRUTAS, OVOS, QUEIJO E REFRIGERANTES PARA A ESCOLA DO PETI, CONF. RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DEMAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo a Crian‡a | Manuten‡Æo da Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 11/04/2006 | 198.00 | 00052675017434 | LIDNEY ARAUJO DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES,CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE MAR€O/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo a Crian‡a | Manuten‡Æo da Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 11/04/2006 | 565.00 | 00049054430168 | JOSE BATISTA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CAPRINA E FRANGO PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES, DURANTE O MES DE MAR€O/06, CONF.NFA.N§ 630436 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 11/04/2006 | 416.05 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL, LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1760 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades de Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 11/04/2006 | 85.12 | 00048435929434 | CRISTOVAM BEZERRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO EM VIAGEM A SUME PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCODO NORDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 12/04/2006 | 35.00 | 00006044075486 | INACIO AMARO DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE BOTIJAO A GAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 12/04/2006 | 50.00 | 00075321513449 | OSVALDO DE FARIAS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZA€AO DE EXAME MEDICOEM SEU FILHO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/ 01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 12/04/2006 | 100.00 | 00002029557455 | MARIA DA GLORIA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO-RJ, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 12/04/2006 | 100.00 | 00007067229499 | ERIANA SAMANTA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 12/04/2006 | 100.00 | 00037596187404 | INACIO RAMOS BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZA€AO DE EXAMES MEDI-COS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 12/04/2006 | 100.00 | 00002323319442 | INACIA SIMAO DE SOUZA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZA€AO DE EXAMES MEDI-COS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 12/04/2006 | 120.00 | 00004526723410 | LUZINETE ARAUJO LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA O TRATAMENTO DE UMA CRIAN-€A NA APAE EM SERRA BRANCA, CONF. RECIBO ANE-XO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 12/04/2006 | 100.00 | 00068352182404 | GILBERTO PRIMEIRO DE SOUZA PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZA€AO DE EXAMES MEDI-COS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 12/04/2006 | 100.00 | 00005465820446 | MARIA REJANE BEZERRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE PARA ACOMPANHAMENTO NO INSTITUTO DOS CEGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 12/04/2006 | 100.00 | 00004923879408 | MARIA ALCILENE VITORIO BATISTA AIRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA CAMPINA GRANDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 12/04/2006 | 25.00 | 00003656121460 | MARCELE BATISTA GOUVEIA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARAO TRANSPORTE DE SUA FILHA NA ESCOLA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 12/04/2006 | 85.12 | 00003893352406 | ALBERTO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO SUB-SECRETARIA DE TURISMO E LAZER EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE AS-SUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA CON-TABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 12/04/2006 | 38.44 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CIDE A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 12/04/2006 | 5.85 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 12/04/2006 | 29.80 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 12/04/2006 | 100.00 | 00012561401472 | GETULIO JOSE DO AMARAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA GARAGEM PARA GUARDAR O VEICULO DUCATO, DESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Aquisi‡Æo de instrumentos para a Banda Marcial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 13/04/2006 | 1150.00 | 03677443000100 | AIRTON COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA BATERIA PREMIUM DX 922HD PLUS SI COMPLETA, PARA A BANDA N.S. DOS MILAGRES, CONFORME NF.N§ 000289 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 13/04/2006 | 14.00 | 00915013000190 | MARIA DO CARMO GOMES DE SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS INSTRUMENTOS DA BANDAN.S. DOS MILAGRES, CONF. CUPOM FISCAL N§ 006713 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 13/04/2006 | 47.50 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS INSTRUMENTOS DA BANDAN.S. DOS MILAGRES, CONF. CUPOM FISCAL N§ 068961 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 13/04/2006 | 42.56 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA DE FINAN€AS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO COMERCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 17/04/2006 | 13.10 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 17/04/2006 | 31.95 | 03032579000162 | AOL DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA PROVEDORA DA INTER- NET DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 17/04/2006 | 150.00 | 00092127959868 | LOURIVAL BERNARDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 17/04/2006 | 200.00 | 00067389252472 | EDIZIA BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAR€O/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 17/04/2006 | 150.00 | 00005319247427 | CRENILDA SILVA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FOTOGRAFA, TIRANDO FOTOS 3X4 PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCONF.NFSA.N§ 1221 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte Rodovi rio | Constru‡Æo de mata-burros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 17/04/2006 | 700.00 | 00063173328434 | TERTULIANO DE FARIAS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU- €AO DAS BASES PARA IMPLANTA€AO DE DOIS MATA- BURROS NAS ESTRADAS DO ST. RIACHO FUNDO E MA-LHADA DA RO€A, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1219 ANEXA. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 17/04/2006 | 58.00 | 00005952274498 | DANIEL FIRMINO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM E ASPIRA€AO DOSVEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 1220 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 18/04/2006 | 609.85 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL, LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1764 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 18/04/2006 | 1242.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 001161 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 18/04/2006 | 5165.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 18/04/2006 | 834.68 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO ABASTECIMENTO D AGUA NES-TE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manuten‡Æo das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 18/04/2006 | 751.20 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 000125 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manuten‡Æo das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 18/04/2006 | 3247.77 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 000123 E 000124 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 18/04/2006 | 703.95 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1763 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 18/04/2006 | 2516.10 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 001976 A 001977 ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 18/04/2006 | 449.85 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS KOMBI E MICRO-ONIBUS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1762 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 18/04/2006 | 119.60 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1765 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 19/04/2006 | 9.80 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 19/04/2006 | 20.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE DOIS CARIMBOS PARA ESTA SECRETARIA,CONF.NFS.N§ 002504 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 19/04/2006 | 641.59 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 19/04/2006 | 85.12 | 00049678590468 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DOBRADA AO MOTORISTA EM VIAGEM A RECI-FE-PE, CONDUZINDO O PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 19/04/2006 | 85.12 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SE-CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 19/04/2006 | 42.56 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SUB-SECRETARIO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 19/04/2006 | 621.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 001162 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 20/04/2006 | 150.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO DE UMA BOMBA D AGUA, CONFORME NFS.N§ 005114 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 20/04/2006 | 100.00 | 00082633924468 | MAGNA CRISTINA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 20/04/2006 | 30.00 | 00000899885403 | ABEL RAMOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA CAMPINA GRANDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 20/04/2006 | 28.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. COM. DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 000061 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 20/04/2006 | 126.00 | 04053714000119 | CAMPINA COM. DE IMPORTADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF. CUPOM FISCAL N§ 000002 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 20/04/2006 | 135.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. COM. DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 000065 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 20/04/2006 | 217.93 | 01630115000475 | ML COM. E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF. CUPOM FISCAL N§ 150462 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 20/04/2006 | 100.00 | 00054835313453 | JOSE ANISIO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 20/04/2006 | 70.00 | 00469923000197 | ROBERIO EMPLACAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO VW/SAVEI-RO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§002917ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 20/04/2006 | 1190.40 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FMS A FAVOR DO CONSORCIO IN- TERMUNICIPAL DE SAUDE, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 20/04/2006 | 630.00 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS, POLPA DE FRUTAS, FRUTAS E QUEIJO PARA A CASA DE APOIO, DURANTE OS MESESDE MAR€O E ABRIL/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 20/04/2006 | 2193.00 | 08307662000382 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS E ACESSORIOS PARA OS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002168 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 20/04/2006 | 165.00 | 08307662000382 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E DE- SEMPENO DO VEICULO DESTA SECRETARIA, CONF.NFSN§ 25489 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Aquisi‡Æo de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 20/04/2006 | 370.00 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS PARA A ESCOLA N.S. DOS MILA- GRES E AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE ABRIL/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 20/04/2006 | 3300.00 | 08307662000382 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002167 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 20/04/2006 | 450.00 | 08307662000382 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EM DOIS PNEUS R17,5 DO VEICULO DESTASECRETARIA, CONF.NFS.N§ 25488 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 20/04/2006 | 35.76 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PA-SEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 20/04/2006 | 611.52 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 20/04/2006 | 2158.34 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 20/04/2006 | 42.56 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA DE FINAN€AS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO COMERCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 20/04/2006 | 350.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO REFERENTE AO MES DE ABRIL/06, CONF.EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 25/04/2006 | 106.75 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1768 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 25/04/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA E ELABORA€AO DE PROJE-TOS DESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Sal rio-Educa‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 25/04/2006 | 360.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 132066 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Sal rio-Educa‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 25/04/2006 | 403.48 | 40946501000260 | DINAIR PEREIRA CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 001369 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 25/04/2006 | 173.30 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS KOMBI LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1767 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 25/04/2006 | 879.85 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1766 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 25/04/2006 | 81.70 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO VW/SAVEIRO, LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 25/04/2006 | 90.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 007315 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 25/04/2006 | 100.00 | 00004572497494 | LUIZ DE FREITAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo a Crian‡a | Manuten‡Æo da Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 25/04/2006 | 1203.20 | 00067165494715 | VIRGILIO LEITE A. FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA A CRE-CHE N.S. DOS MILAGRES, CONF.NFA.N§ 630469, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 25/04/2006 | 90.10 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL, LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1769 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 26/04/2006 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA IN- FORMATIZADA, DURANTE O MES DE ABRIL/06, CONF.NFS.N§ 010695 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 27/04/2006 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE FINAN€AS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BRADESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 27/04/2006 | 21.75 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 27/04/2006 | 48.00 | 04053714000119 | CAMPINA COM. DE IMPORTADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS, CONF. CUPOM FISCAL N§045112ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 27/04/2006 | 42.56 | 00002410570437 | WENDELL CORDEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA EM VIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE CAPACITA€AO PARA IMPLEMENTA€AO DO SISTEMA DE VIGILAN-CIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 27/04/2006 | 42.56 | 00000018772404 | CESAR RAMOS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO AGENTE DE SAUDE EM VIAGEM A MONTEI-RO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO 5§ NUCLEODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 27/04/2006 | 95.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS INSTRUMENTOS DA BANDAN.S. DOS MILAGRES, CONF. CUPOM FISCAL N§ 069513 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 27/04/2006 | 18.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDO VELUDO PARA CONFEC€AO DO ESTAN-DARTE DA BANDA N.S. DOS MILAGRES, CONF. CUPOMFISCAL N§ 027575 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 28/04/2006 | 11071.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 28/04/2006 | 661.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 28/04/2006 | 8502.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 28/04/2006 | 285.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 28/04/2006 | 14466.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 28/04/2006 | 6034.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 28/04/2006 | 501.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 28/04/2006 | 841.78 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HIGIENICO E DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000153 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo das atividades com o transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 28/04/2006 | 576.00 | 00018145752434 | DIMAS RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. LUCAS PARA O POVOADO DA RIBEIRA-CABACEIRAS-PB, DURANTE O MES DE ABRIL/06, CONF.NFSA.N§ 1236 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo das atividades com o transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 28/04/2006 | 1242.00 | 00059169800430 | VANDILO DE BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. RIACHO DO PIANCO E RIACHO DO ESTEVAO E SIRIEMA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/06, CONF.NFSA.N§ 1237 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008222 | 28/04/2006 | 100.00 | 00005593983445 | MARIA DA CONCEI€AO A. SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA PARA ABASTECER A ESCOLA MUNICIPALDO ST. PICOITO, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBOANEXO, DURANTE O MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 28/04/2006 | 75.00 | 00097972533415 | JOSE DA COSTA ROMEU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNI-CIPAL DO ST. MARES, DURANTE O MES DE ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008281 | 28/04/2006 | 3429.43 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 28/04/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO AUXI-LIO-MATERNIDADE A SUB-SECRETARIA DE EDUCA€AO,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008311 | 28/04/2006 | 2689.51 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Domicilar de Sa£de | Manuten‡Æo das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 28/04/2006 | 21850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 28/04/2006 | 13460.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 28/04/2006 | 308.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 28/04/2006 | 1190.40 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FMS A FAVOR DO CONSORCIO IN- TERMUNICIPAL DE SAUDE, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as | Manuten‡Æo das atividades da vigilƒncia epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 28/04/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DA A€AO EPIDEMIOLOGICA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as | Manuten‡Æo das atividades da vigilƒncia epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 28/04/2006 | 85.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES DA A€AO EPIDEMIOLOGI-CA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | Manuten‡Æo das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 28/04/2006 | 4440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 28/04/2006 | 319.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDECONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 28/04/2006 | 400.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS BPA/PAB/SIA/SUS, EM MEIO MAG-NETICO, DURANTE O MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 28/04/2006 | 200.00 | 00067389252472 | EDIZIA BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008087 | 28/04/2006 | 395.00 | 00002010994469 | JOSE DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES DE PO€O DAS PEDRAS PARA O POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE E HOSPITAL DE SERRA BRANCACONF.NFSA.N§ 1228 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 28/04/2006 | 150.00 | 00092127959868 | LOURIVAL BERNARDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 28/04/2006 | 220.00 | 00075321815453 | LAUDISON DE SOUSA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOS STS. MARES E URU€U PARA TRATA-MENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA. N§ 1234 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 28/04/2006 | 270.00 | 00097841340478 | JOSE EDINALDO HOLANDA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAU-DE EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 1239 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 28/04/2006 | 488.00 | 00049054430168 | JOSE BATISTA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CAPRINA E GALETO PARA A CASA DE APOIO DESTA SECRETARIA, CONF. NFA.N§ 630478 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/ 06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 28/04/2006 | 508.00 | 00048677035400 | VALTEIR CANTALICE DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FAZER EXAMES PELO CISCO E HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 1229 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007749 | 28/04/2006 | 68.00 | 00001011497433 | RONALDO FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTO-BOY EM VIAGEM A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 1235 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 28/04/2006 | 11447.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 28/04/2006 | 242.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 28/04/2006 | 1060.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE INFORMATICA, SOFT DE FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06, CONF.NFSA.N§ 1232 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008346 | 28/04/2006 | 321.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO AUXI-LIO MATERNIDADE A TELEFONISTA DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MESDE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 28/04/2006 | 438.88 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA BANCARIA SOBRE A FOPAG DO MES DE ABRIL/06, CONF. DEPOSITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 28/04/2006 | 9629.22 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3¦ E 4¦ PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI N§ 11196/02 - PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 28/04/2006 | 2150.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 28/04/2006 | 36.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 28/04/2006 | 367.47 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 28/04/2006 | 1296.96 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 28/04/2006 | 15.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO TED SOBRE A TRANSFERENCIA DO VALOR DA FOLHA PARA O BRADESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 28/04/2006 | 4000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL/06, CONF.NFSA.N§ 1230 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | Contribui‡Æo Previdˆnci ria | Contribui‡äes ao INSS - Efetivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008338 | 28/04/2006 | 9700.08 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA DA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | Contribui‡Æo Previdˆnci ria | Contribui‡äes ao INSS - Efetivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008362 | 28/04/2006 | 2838.81 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO INSS SOBRE OS PRECA-TORIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 28/04/2006 | 10000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO E OS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 28/04/2006 | 29.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTE GABINETE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 28/04/2006 | 400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000841 ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 28/04/2006 | 1600.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO L NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA ECONOMICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL/06, CONF.NFSA.N§ 1233 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 28/04/2006 | 4000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL/06, CONF.NFSA.N§ 1231 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 28/04/2006 | 20623.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 28/04/2006 | 643.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 28/04/2006 | 115.00 | 00044740450410 | MANOEL DE DEUS FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 1238 ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 28/04/2006 | 12824.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 28/04/2006 | 534.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo a Crian‡a | Manuten‡Æo da Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 28/04/2006 | 210.00 | 00052675017434 | LIDNEY ARAUJO DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES,CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manuten‡Æo das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 28/04/2006 | 875.00 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, CARNE MOIDA, FRUTAS, OVOS, QUEIJO E REFRIGERANTES PARA A ESCOLA DO PETI, CONF. RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DEABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo a Crian‡a | Manuten‡Æo da Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008141 | 28/04/2006 | 518.00 | 00049054430168 | JOSE BATISTA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CAPRINA E FRANGO PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES, DURANTE O MES DE ABRIL/06, CONF.NFA.N§ 630477 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008354 | 28/04/2006 | 494.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO AUXI-LIO MATERNIDADE A AUXILIAR DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades de Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 28/04/2006 | 2824.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades de Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 28/04/2006 | 36.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades de Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 28/04/2006 | 42.56 | 00048435929434 | CRISTOVAM BEZERRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO EM VIAGEM A SUME PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCODO NORDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 28/04/2006 | 621.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SUB-SECRETARIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008273 | 28/04/2006 | 2004.60 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 04/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 28/04/2006 | 1332.49 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DAS EQUIPES DO PSF, COMP. 04/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008320 | 28/04/2006 | 3256.01 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DAS EQUIPES DO PSF, COMP. 04/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 30/04/2006 | 4000.00 | 00008925771420 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SERRA BRANCA E CAMPINA GRANDE E NA SEDE DESTEMUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1227 ANEXA, DURANTE OMES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Constru‡Æo, amplia‡Æo e recupera‡Æo da Creche Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008371 | 02/05/2006 | 60000.00 | 05463105000109 | CAMAT CONSTRUTORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ MEDI€AO PELOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE UMA CRECHE NO POVOADO DE MALHADA DA RO€A, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000088 ANEXA. | 00072006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 02/05/2006 | 189.00 | 26461699026813 | CONAB-CIA. NACIONAL DE ABASTECIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE DE CABRA DESTINADO A ALIMENTA€AOESCOLAR, CONF.NF.N§ 020377 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0008443 | 02/05/2006 | 354.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS KOMBI E MICRO-ONIBUS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1775 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 02/05/2006 | 44.00 | 07316766000129 | ANTONIO CARLOS P. DA SILVA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES PARA O JANTAR OFERECIDO NO DIA DA CIDADE, CONF.NF.N§ 000442 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0008401 | 02/05/2006 | 66.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO QUE CONDUZIU O ADVOGADO DURANTE A REALIZA€AO DO CONCURSO SIMPLIFICADO, CONF.NF.N§ 1771 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0008435 | 02/05/2006 | 95.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1774 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 02/05/2006 | 156.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA E MANUTEN€AO DA COPIADORASHARP, CONF.NFS.N§ 006220 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 02/05/2006 | 153.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA E MANUTEN€AO DA COPIADORASHARP, CONF.NFS.N§ 006220 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 02/05/2006 | 27.10 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 02/05/2006 | 210.00 | 01531024000130 | WM SERVI€OS DE SERIGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE 14 PLACAS PARA HOMENAGENS NO DIA DACIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 02/05/2006 | 100.00 | 04311826000122 | RPG COM. DE PROD. PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TNT PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DA CI-DADE, CONF. CUPOM FISCAL N§ 000251 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008389 | 02/05/2006 | 85.12 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DOBRADA AO MOTORISTA EM VIAGEM A RECI-FE CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL PORTUGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0008419 | 02/05/2006 | 703.15 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1772 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008486 | 02/05/2006 | 25.00 | 00003845891467 | MARIA ADRIANA SOUZA QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMEN-TICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 02/05/2006 | 100.00 | 00064653277400 | FRANCISCO LAECIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM MUDAN€A PARA A CIDADE DE SAO DOMINGOS DE POMBAL, CONF. LEIMUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0008427 | 02/05/2006 | 245.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CA€AMBA LOTA-DA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1773 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0008451 | 02/05/2006 | 58.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1776ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 02/05/2006 | 43.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€A PARA O VEICULO DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 2480 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 02/05/2006 | 267.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 004261 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 03/05/2006 | 42.56 | 00026638185187 | ALTAMIRO RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE SERVI€OS URBANOS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 03/05/2006 | 125.00 | 02620931000380 | GON€ALVES & ASSIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A PARTICIPA€AO DESTA SE-CRETARIA DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA DA CIDADE, CONF.NF.N§ 000827 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 03/05/2006 | 52.50 | 00092957269449 | INACIA DE LOYOLA QUEIROZ RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE SALGADOS PARA A FILARMONICA N.S. DOS MILAGRES, DURANTE APRESENTA€AO NAS FESTI-VIDADES DO DIA DA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 03/05/2006 | 500.00 | 09261843000116 | FUNDA€AO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO DA EXPOSI€AO VIVER E COMPREENDER O SEMIARIDO, CONF.NFS.N§ 002129 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 03/05/2006 | 121.95 | 13004510002637 | BOMPRE€O S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O JANTAR OFERECIDO DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA DA CIDADE, CONF.NF.N§ 013825 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0008630 | 04/05/2006 | 158.98 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HIGIENICO E DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000166 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Aquisi‡Æo de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0008664 | 04/05/2006 | 4895.73 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000165 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 04/05/2006 | 102.40 | 13004510002637 | BOMPRE€O S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O JANTAR OFERECIDO DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA DA CIDADE, CONF.NF.N§ 013833 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 04/05/2006 | 42.56 | 00003409896457 | MIRIAM CORDEIRO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO EM VIAGEM AJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA MOBILIZA€AO DEGESTORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 04/05/2006 | 41.70 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0008699 | 04/05/2006 | 3449.78 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 006185 A 006187 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 04/05/2006 | 42.56 | 00044285310449 | FRANCISCO DE ASSIS LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A MONTEIRO CON-DUZINDO PESSOAS PARA FAZER EXAMES PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 04/05/2006 | 1015.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TRANSFORMADOR TRIFASICO PARA A FESTA DE EMANCIPA€AO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 04/05/2006 | 257.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA COM LIGA€AO PROVISORIA DURANTE A FESTA DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo a Crian‡a | Manuten‡Æo da Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0008818 | 04/05/2006 | 1724.80 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE N.SDOS MILAGRES, CONF.NF.N§ 000167 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo a Crian‡a | Manuten‡Æo da Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0008826 | 04/05/2006 | 274.80 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CRECHE N.S.DOS MILAGRES, CONF.NF.N§ 000168 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 05/05/2006 | 42.56 | 00002410570437 | WENDELL CORDEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA EM VIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE CAPACITA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 05/05/2006 | 560.00 | 00049594869453 | ROGERIO GOUVEIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SEGURAN€A DURANTE AS FESTIVIDADESDE EMANCIPA€AO POLITICA, CONF.NFSA.N§ 1241 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 05/05/2006 | 70.00 | 00063175606415 | EDITE ANTONINO DE ASSIS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE 35 MESAS E CADEIRAS PARA A COMEMORA- €AO DO DIA DA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 05/05/2006 | 189.00 | 26461699026813 | CONAB-CIA. NACIONAL DE ABASTECIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE DE CABRA DESTINADO A ALIMENTA€AOESCOLAR, CONF.NF.N§ 020413 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 06/05/2006 | 344.08 | 13004510002637 | BOMPRE€O S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O JANTAR OFERECIDO DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA DA CIDADE, CONF.NF.N§ 165183 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 06/05/2006 | 112.35 | 13004510002637 | BOMPRE€O S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O JANTAR OFERECIDO DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA DA CIDADE, CONF.NF.N§ 165184 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 06/05/2006 | 42.56 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DOBRADA AO MOTORISTA EM VIAGEM A MON- TEIRO CONDUZINDO O PESSOAL PARA FAZER EXAMES PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 08/05/2006 | 165.00 | 00014473879100 | GILBERTO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 1252 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 08/05/2006 | 100.00 | 00009501657434 | JOSE PEREIRA LAVINNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008877 | 08/05/2006 | 1369.10 | 00068419457434 | JOAO BATISTA ALBINO SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PLANIMETRICO DAS ESTRADAS ESTADUAIS E FEDERAIS QUE COR-TAM O MUNICIPIO, COM CONFEC€AO DE MAPA, CONF.NFSA.N§ 1247 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 08/05/2006 | 72.00 | 00069000085420 | JOSE GOUVEIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA ESTRADA QUELIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO ST. RIACHO DO ES-TEVAO, CONF.NFSA.N§ 1243 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 08/05/2006 | 5515.00 | 00038569760434 | DELMIRO DE ARAUJO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DO SHOW DELMIRO BARROS DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€AO POLITICA, CONF.NFSA.N§ 1242 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 08/05/2006 | 1060.00 | 00072760257487 | VANESSA CASTRO BEZERRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEMBRO - PSICOLOGA DACOMISSAO NO PROCEDIMENTO SELETIVO 2006, COM INTUITO DE SELECIONAR PESSOAS A SEREM CONTRA-TADAS POR EXCEPCIONAL INTERESSE, CONF.NFSA.N§1250 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 08/05/2006 | 122.50 | 00045301859404 | TEODOMIRO CORDEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1245 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 08/05/2006 | 48.00 | 00077523334768 | ANTONIO ROBERIO DE QUEIROZ PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE QUE VEIO APLICAR O CONCURSO SIMPLIFICADO DA SAUDE, CONF.NFSA.N§ 1246 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 08/05/2006 | 265.40 | 00092957269449 | INACIA DE LOYOLA QUEIROZ RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS SEGURAN€AS, POLICIAIS E AS BANDAS QUE PARTICIPARAM DA FESTA DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFNFSA.N§ 1249 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 08/05/2006 | 280.00 | 00091768969434 | PAULO CRUZ SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1253 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 08/05/2006 | 330.00 | 00055809421415 | ROZINALDO PEREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DO PALCO PARA REALIZA€AO DAS FESTIVIDADES DE COMEMORA€AO AO DIA DA EMANCIPA€AO POLITICA, CONF.NFSA.N§ 1251 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 08/05/2006 | 967.50 | 10741247000112 | JOAO GUILHERME DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA O ALMO€O E JANTARDOS COMPONENTES DA BANDA DESMANTELADOS DO FORRO, DELMIRO BARROS E O PESSOAL DE SONORIZA€AOCONF.NFSA.N§ 1248 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 08/05/2006 | 282.00 | 00000017673488 | RITA GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS SEGURAN€AS QUE TRABALHARAM NA FESTA DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1244 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 08/05/2006 | 105.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDO VELUDO E LAME PARA AS FESTIVIDADES DA EMANCIPA€AO POLITICA DESTA CIDADE, CONFORME CUPOM FISCAL N§ 026909 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008991 | 08/05/2006 | 127.68 | 00095304185404 | ANA VALQUIRIA BRAZ BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS A ENFERMEIRA DA 2¦ EQUIPE DO PSF PARAPARTICIPAR DE CAPACITA€AO SOBRE PRE-NATAL EM MONTEIRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008800 | 08/05/2006 | 340.48 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DOBRADAS AO PREFEITO EM VIAGEM A RECIFE-PE PARA TRATAR SOBRE O FGTS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 09/05/2006 | 3232.20 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 001992 A 001993 ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 09/05/2006 | 1982.06 | 41137902000151 | CIRURGICA GUIMARAES PROD. HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 001106 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0008974 | 09/05/2006 | 100.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1779 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0008958 | 09/05/2006 | 419.05 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS KOMBI E MICRO-ONIBUS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1777 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0008982 | 09/05/2006 | 518.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1780ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 09/05/2006 | 80.00 | 00038172739400 | EVARISTO VIEIRA DA S. JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS IMPRESSOS SERIGRAFICOS EM 800 SACOLAS PLASTICASPARA EMBALAGEM DOS PRESENTES DISTRIBUIDOS NO DIA DAS MAES AS MAES CARENTES DESTE MUNICIPIOCONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 09/05/2006 | 2000.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 800 JOGOS POTES DAVINCI 3 PE€AS PARA DISTRIBUI€AO COM AS MAES CARENTES DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES, CONF.NF.N§ 132369 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 09/05/2006 | 27.26 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL N§ 119953 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0008966 | 09/05/2006 | 881.25 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1778 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009296 | 10/05/2006 | 318.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO AUXI-LIO MATERNIDADE A AUXILIAR DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEMAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo a Crian‡a | Manuten‡Æo da Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 10/05/2006 | 282.50 | 03557955000132 | MARIA EMILIA PEREIRA MEDEIROS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO A GAS E AGUA MINERAL PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES, CONF.NF.N§ 001621 E001528 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manuten‡Æo das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 10/05/2006 | 192.50 | 03557955000132 | MARIA EMILIA PEREIRA MEDEIROS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO A GAS E AGUA MINERAL PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 001623 E 001530 ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 10/05/2006 | 1425.00 | 03716618000140 | MARICELIA FIGUEIREDO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OCULOS DE GRAU COMPLETO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000048 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades de Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 10/05/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA, REFE- RENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 10/05/2006 | 280.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 004397 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 10/05/2006 | 470.00 | 03557955000132 | MARIA EMILIA PEREIRA MEDEIROS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO A GAS E AGUA MINERAL PARA ESTASECRETARIA, CONF.NF.N§ 001622 E 001529 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 10/05/2006 | 120.00 | 03557955000132 | MARIA EMILIA PEREIRA MEDEIROS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO A GAS E AGUA MINERAL PARA ESTAPREFEITURA, CONF.NF.N§ 001532 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 10/05/2006 | 192.50 | 03557955000132 | MARIA EMILIA PEREIRA MEDEIROS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NF.N§ 001531 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 10/05/2006 | 1370.40 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FMS A FAVOR DO CONSORCIO IN- TERMUNICIPAL DE SAUDE, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 10/05/2006 | 210.00 | 00075926008468 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 140 PAMONHAS PARA O CAFE DA MANHA DES-TINADO A POPULA€AO NO DIA DE EMANCIPA€AO POLITICA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 10/05/2006 | 15.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO TED SOBRE A TRANSFERENCIA DO VALOR DA FOLHA PARA O BRADESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 10/05/2006 | 66.56 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA BANCARIA SOBRE A FOPAG DO MES DE ABRIL/06, CONF. DEPOSITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 10/05/2006 | 1000.00 | 00000322075491 | PAULO FRANCINETE PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO AUTO DE COBRAN€A, PROCESSO N§ 034.2005.000.411-7, DA COMARCA DE SAO JOAO DO CARIRI, CONF. TERMODE AUDIENCIA CIVIL ANEXA, REFERENTE A 6¦ PAR-CELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009148 | 10/05/2006 | 1427.23 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 10/05/2006 | 5037.31 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 10/05/2006 | 5075.12 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 11/05/2006 | 600.00 | 06049363000106 | POOL BRINDES IND. COM. DE ROUPAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 50 CAMISAS COM IMPRESSAO, CONF.NF.N§ 000177 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 11/05/2006 | 27.25 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009237 | 11/05/2006 | 150.00 | 06049363000106 | POOL BRINDES IND. COM. DE ROUPAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 15 CAMISAS COM IMPRESSAO, CONF.NF.N§ 000176 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Edifica‡äes P£blicas | Amplia‡Æo e recupera‡Æo de pr‚dios p£blicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 11/05/2006 | 687.00 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVI€OS DE RECUPERA-€AO DE PREDIOS PUBLICOS, CONF.NF.N§ 000197 A-NEXA. | 00162006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009253 | 11/05/2006 | 840.00 | 06049363000106 | POOL BRINDES IND. COM. DE ROUPAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 15 UNIFORMES PARA GARI, CONF.NF.N§ 000180 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009229 | 11/05/2006 | 104.96 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL N§ 038784 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009245 | 11/05/2006 | 82.50 | 04053714000119 | CAMPINA COM. DE IMPORTADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF. CUPOM FISCAL N§ 048136 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Vias Urbanas | Constru‡Æo e recupera‡Æo de cal‡amento e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0009300 | 12/05/2006 | 34907.38 | 09370537000118 | GENTIL LOTEAMENTO & CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ MEDI€AO DOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE CAL€AMEN-TO NAS RUAS: MARIA MERE BRANDAO, ZILDA CUNHA E SEVERINO TAVARES, NESTA CIDADE, CONF.NFS.N§000002 ANEXA. | 00152006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009318 | 12/05/2006 | 1661.40 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 001153 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 12/05/2006 | 150.00 | 00006290808443 | HELLYSON FIDEL ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UMA RESIDENCIA PARA HOSPEDAGEM DO DE-LEGADO E DO AGENTE DE POLICIA CIVIL DESTE MU-NICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MESDE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009270 | 12/05/2006 | 598.78 | 24223554000116 | FUND. DE ASSIST. MED.HOSP. S.J.DO CARIRI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE PARA A FUNDA€AO DOS RECURSOS DO SUS/PAB, CONF. RELA€AO DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 12/05/2006 | 0.32 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO ITR A FAVOR DO PASEP, CONFEXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009334 | 14/05/2006 | 85.12 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SE-CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009342 | 15/05/2006 | 165.90 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL PAP. E COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 003155 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 15/05/2006 | 355.40 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 007732 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009407 | 15/05/2006 | 42.56 | 00002410570437 | WENDELL CORDEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA EM VIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE CAPACITA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 15/05/2006 | 31.95 | 03032579000162 | AOL DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA PROVEDORA DA INTER- NET DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ExpansÆo da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental | Constru‡Æo, amplia‡Æo e recupera‡Æo de unidades escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 15/05/2006 | 220.40 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVI€OS DE RECUPERA-€AO DA ESCOLA MUNICIPAL N.S. DOS MILAGRES, DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 000198 ANEXA. | 00172006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades de Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009415 | 15/05/2006 | 42.56 | 00048435929434 | CRISTOVAM BEZERRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO EM VIAGEM A SUME PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCODO NORDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 15/05/2006 | 213.50 | 00091768969434 | PAULO CRUZ SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO DURANTE A FESTA DO DIA DAS MAES, NESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1254 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 15/05/2006 | 100.00 | 00005465820446 | MARIA REJANE BEZERRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE PARA ACOMPANHAMENTO NO INSTITUTO DOS CEGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 15/05/2006 | 200.00 | 00045786658449 | TEREZINHA LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXAME MEDICO DE TOMOGRAFIADO FIGADO PARA SEU FILHO, EM RECIFE-PE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 15/05/2006 | 190.00 | 04427165000103 | VANUZIA MARIA RAMOS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA URBA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§000136 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009563 | 16/05/2006 | 37.90 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. COM. DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 000172 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 16/05/2006 | 85.12 | 00003893352406 | ALBERTO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO SUB-SECRETARIA DE TURISMO E LAZER EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE AS-SUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA CON-TABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 16/05/2006 | 7157.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 16/05/2006 | 1515.02 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO ABASTECIMENTO D AGUA NES-TE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0009547 | 16/05/2006 | 364.70 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL E CA€AMBA LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFNF.N§ 1781 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009474 | 16/05/2006 | 255.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 132624 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 16/05/2006 | 110.15 | 07861155000161 | C. DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 00009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0009521 | 16/05/2006 | 565.30 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS KOMBI E MICRO-ONIBUS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1785 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009440 | 16/05/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA E ELABORA€AO DE PROJE-TOS DESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0009539 | 16/05/2006 | 118.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1784 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0009512 | 16/05/2006 | 767.90 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1783 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0009555 | 16/05/2006 | 267.25 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1782 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009571 | 16/05/2006 | 85.12 | 00002438373482 | MARCIO SERGIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO EM VIAGEM AMONTEIRO CONDUZINDO O PESSOAL PARA FAZER EXA-MES PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 16/05/2006 | 37.63 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA ADICIONAL DE CHEQUE NA CONTA SEPLAG, CONF.EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009580 | 17/05/2006 | 42.56 | 00049678590468 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA, CONDUZINDO O PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HOS-PITAL LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009610 | 17/05/2006 | 523.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 17/05/2006 | 19.40 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009628 | 17/05/2006 | 1606.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009601 | 17/05/2006 | 76.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 18/05/2006 | 100.00 | 00005593985499 | SIDONEY ANDRADE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TAMBORES D AGUA PARA ABASTECER A ESCO-LA MUNICIPAL DOMINGOS SOUSA LEAO, NO ST. LU- CAS, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009768 | 18/05/2006 | 70.50 | 00092879403472 | MARIA ELIZABETH RAMOS DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 18/05/2006 | 100.00 | 00004923879408 | MARIA ALCILENE VITORIO BATISTA AIRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA CAMPINA GRANDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 18/05/2006 | 50.00 | 00006910758404 | JOSEFA ADRIANA ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE MUDAN€A, PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009652 | 18/05/2006 | 25.00 | 00071371885400 | MARILEIDE DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMEN-TICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 18/05/2006 | 70.00 | 00075388006468 | TELMA DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA MEDICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 18/05/2006 | 52.00 | 00018243991468 | ZELIA MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 18/05/2006 | 80.00 | 00004688905483 | MARCIENE MARIA DA COSTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 18/05/2006 | 30.00 | 00000076613470 | MARIA DO SOCORRO P. DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMEN-TICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 18/05/2006 | 100.00 | 00068352220420 | CARLOS ALBERTO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009725 | 18/05/2006 | 50.00 | 00059172517468 | EDILEUZA DA CRUZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA ESTUDAR NO TURNO DA NOITE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 18/05/2006 | 100.00 | 00076087999434 | JOAO CARLOS FERREIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM FUNERAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009741 | 18/05/2006 | 40.00 | 00003776831405 | OLENICE GON€ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZA€AO DE EXAMES MEDI-COS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 18/05/2006 | 40.00 | 00004808600412 | SILVANEIDE ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA O TRANSPORTE DA SUA MUDAN-€A, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009776 | 18/05/2006 | 16.00 | 00005439556486 | MARIA DO SOCORRO MATEUS BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA QUITA€AO DE RECIBOS DE E- NERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 19/05/2006 | 9.00 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009792 | 19/05/2006 | 380.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE DUAS ESTUFAS, CONF.NFS.N§ 1008 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Aquisi‡Æo de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0009831 | 19/05/2006 | 2001.76 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000225 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009806 | 19/05/2006 | 541.65 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009814 | 19/05/2006 | 1911.73 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009822 | 19/05/2006 | 350.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO REFERENTE AO MES DE MAIO/06, CONF. EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009849 | 20/05/2006 | 155.00 | 00079729010404 | RIVANILDO SILVA DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MECANICO DOS VEICULOSMICRO-ONIBUS E KOMBI, LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 1256 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009865 | 20/05/2006 | 90.00 | 00092783740400 | JOSEILDO MATIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DE DOIS GABINETES ODONTOLOGICOS DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1255 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009890 | 20/05/2006 | 173.00 | 00049595130478 | DJALMA RAMOS DE GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€AO A EQUIPE DO PSF DU- RANTE VISITA AO POVOADO DE MALHADA DA RO€A, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1262 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 20/05/2006 | 640.00 | 67085431000179 | ANTONIO CARLOS NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE DOCES E SALGADOS PARA CONFRATERNIZA€AOREALIZADA POR ESTA SECRETARIA, CONF. CUPOM FISCAL N§ 017512 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009873 | 20/05/2006 | 42.56 | 00021999422449 | MARIA DAS NEVES CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO EM VIAGEM ACAMPINA GRANDE PARA ASSISTIR REUNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009881 | 20/05/2006 | 42.56 | 00059170875472 | SONIA MARIA BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIAS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL EM VIAGEMA CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Edifica‡äes P£blicas | Amplia‡Æo e recupera‡Æo de pr‚dios p£blicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009920 | 22/05/2006 | 4301.50 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 001165 E 001164 ANEXAS. | 00162006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009903 | 22/05/2006 | 1370.40 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FMS A FAVOR DO CONSORCIO IN- TERMUNICIPAL DE SAUDE, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Aquisi‡Æo de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0009938 | 22/05/2006 | 1840.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000229 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009911 | 22/05/2006 | 39.44 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 23/05/2006 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE FINAN€AS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010251 | 23/05/2006 | 4864.56 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5¦ PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL, LEI N§11196/05 - PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009946 | 23/05/2006 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DOBRADAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR SOBRE O A PAVIMENTA€AO DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0010219 | 23/05/2006 | 523.30 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS KOMBI E MICRO-ONIBUS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1787 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 23/05/2006 | 319.30 | 00003215793482 | ADEILSON ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LANCHES PARA AS EQUIPES DO PSF DURANTEVISITAS PELA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0010201 | 23/05/2006 | 596.45 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1786 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 23/05/2006 | 400.00 | 00021896860400 | JOSE VALDEIR CORDEIRO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM SOM PARA A EXPOSI€AO NO MERCADO PUBLICO NO DIA DE EMANCIPA€AO POLITICA E DIA DAS MAES, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0010227 | 23/05/2006 | 126.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PREMIO EL-200 LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1788 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010260 | 23/05/2006 | 244.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A COPIADORA DESTA SECRE-TARIA, CONF.NF.N§ 003350 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0010235 | 23/05/2006 | 214.65 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL, CONF.NF.N§ 1789 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 23/05/2006 | 29.00 | 00000076613470 | MARIA DO SOCORRO P. DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA QUITA€AO DE RECIBOS DE A- GUA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009962 | 23/05/2006 | 42.00 | 00073914118415 | MARIA DO SOCORRO DE QUEIROZ FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 23/05/2006 | 35.00 | 00003217913477 | MARIA DAS NEVES MATEUS XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE BOTIJAO A GAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009989 | 23/05/2006 | 22.00 | 00003217071417 | JOSE DE SOUZA QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA QUITA€AO DE RECIBOS DE E- NERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009997 | 23/05/2006 | 27.50 | 00054835054415 | BENEDITA CAMPOS MALAQUIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA QUITA€AO DE RECIBOS DE A- GUA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010006 | 23/05/2006 | 25.00 | 00070854904468 | MARIA DO CARMO ALEXANDRE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010014 | 23/05/2006 | 35.00 | 00003218493455 | MARLY DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA QUITA€AO DE RECIBO DE AGUAPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010022 | 23/05/2006 | 19.00 | 00070853975434 | MARIA NATIVIDADE GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA QUITA€AO DE RECIBO DE AGUAPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010031 | 23/05/2006 | 25.00 | 00006388878440 | MARIA VITORIA SIMOES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMEN-TICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 23/05/2006 | 35.00 | 00005594293477 | DJAVAN RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZA€AO DE EXAMES MEDI-COS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 23/05/2006 | 40.00 | 00070854122400 | ROSA MARIA DA SILVA FILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 23/05/2006 | 25.00 | 00006388878440 | MARIA VITORIA SIMOES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMEN-TICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010073 | 23/05/2006 | 15.00 | 00003845891467 | MARIA ADRIANA SOUZA QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZA€AO DE EXAMES MEDI-COS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010081 | 23/05/2006 | 25.00 | 00003656121460 | MARCELE BATISTA GOUVEIA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARAO TRANSPORTE DE SUA FILHA NA ESCOLA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 23/05/2006 | 25.00 | 00006388878440 | MARIA VITORIA SIMOES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMEN-TICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 23/05/2006 | 25.00 | 00085523330400 | MARIZETE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA JOAO PESSOA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 23/05/2006 | 35.00 | 00006044075486 | INACIO AMARO DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE BOTIJAO A GAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010120 | 23/05/2006 | 25.00 | 00082159017787 | DENISE HELENA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMEN-TICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 23/05/2006 | 35.00 | 00005305866499 | JOSEFA ELIZABETE R. GON€ALVES E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA QUITA€AO DE RECIBO DE AGUAPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010146 | 23/05/2006 | 30.00 | 00005319247427 | CRENILDA SILVA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA QUITA€AO DE RECIBO DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 23/05/2006 | 10.00 | 00006465316463 | ANALICE NOBERTO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA CAMPINA GRANDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 23/05/2006 | 25.00 | 00004676614489 | MARIA FRANCICLEIDE S. OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 23/05/2006 | 25.00 | 00005844739400 | CLAUDIA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMEN-TICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Bolsas para os alunos do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010278 | 24/05/2006 | 9500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BOL- SAS AOS BENEFICIARIOS DO PETI, CONF. FOLHA DEPAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AOS MESES DE MAR€OE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010286 | 24/05/2006 | 6.10 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 24/05/2006 | 85.12 | 00005232730452 | ANTONIO MARCIO DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO AGENTE DE A€AO EPIDEMIOLOGICA EM VIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE TREINA- MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 24/05/2006 | 85.12 | 00001977905420 | LEONARDO GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO AGENTE DE SAUDE DO PEA PARA PARTI-CIPAR DE TREINAMENTO DO 5§ NUCLEO DE SAUDE EMMONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010294 | 25/05/2006 | 632.00 | 00003216558428 | FABIO CANDIDO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES, BOLOS E BOLACHAS PARA A CASA DE APOIO DESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A MAIO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manuten‡Æo das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010324 | 25/05/2006 | 1406.00 | 00003216558428 | FABIO CANDIDO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES, BOLOS E BOLACHAS PARA O PETI, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A MAIO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 26/05/2006 | 97.75 | 04053714000119 | CAMPINA COM. DE IMPORTADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF. CUPOM FISCAL N§ 048671 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 26/05/2006 | 54.00 | 04053714000119 | CAMPINA COM. DE IMPORTADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF. CUPOM FISCAL N§ 048672 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 26/05/2006 | 130.00 | 08814113000132 | J.L. BRAGA & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF. CUPOM FISCAL N§ 017316 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servi‡os de Utilidade P£blica | Aquisi‡Æo de ve¡culos e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010359 | 26/05/2006 | 259.00 | 13004510002637 | BOMPRE€O S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM ASPIRADOR DE PO PARA A LIMPEZA DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 167407 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0010421 | 26/05/2006 | 543.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL, CONF.NF.N§ 1790 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010430 | 26/05/2006 | 30.40 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, CONF. CUPOM FISCAL N§ 008639 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 26/05/2006 | 42.56 | 00026638185187 | ALTAMIRO RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE SERVI€OS URBANOS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 26/05/2006 | 75.60 | 00060222182415 | EDUAL DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS E LEGUMES PARA O ALMO€O E JANTAR EM COMEMORA€AO AO DIA DO EVANGELHO, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 26/05/2006 | 347.53 | 13004510002637 | BOMPRE€O S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A COMEMORA€AO DO DIA DO EVANGELHO NESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 177406 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 26/05/2006 | 22.25 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 26/05/2006 | 658.85 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE CONVITES PAPEL CARTAO DO ANIVERSA- RIO DESTA CIDADE E COPIAS XEROGRAFICAS, CONF.NFS.N§ 000874 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 26/05/2006 | 85.12 | 00049678590468 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DOBREDA AO MOTORISTA EM VIAGEM A RECI-FE-PE, CONDUZINDO O PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010405 | 26/05/2006 | 43.75 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CADERNOS PARA MUSICA, CONF. CUPOM FIS-CAL N§ 041559 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010464 | 26/05/2006 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA IN- FORMATIZADA, DURANTE O MES DE MAIO/06, CONF. NFS.N§ 010804 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de ve¡culos e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 27/05/2006 | 46.00 | 13004510002637 | BOMPRE€O S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM LIQUIDIFICADOR KALIPSO MALLOR, CONFNF.N§ 988592 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010481 | 29/05/2006 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE FINAN€AS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010502 | 30/05/2006 | 15.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TED SOBRA A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010642 | 30/05/2006 | 440.96 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA BANCARIA SOBRE A FOPAG DO MES DE MAIO/06, CONFORME DEPOSITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010651 | 30/05/2006 | 2017.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010669 | 30/05/2006 | 38.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEMAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011207 | 30/05/2006 | 35.47 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ADICIONAL DE CHEQUE DO CONVENIO SEPLAG PARA CONS- TRU€AO DE UMA CRECHE, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010499 | 30/05/2006 | 85.12 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPARA TRATAR DE ASSUNTOS COM A ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010791 | 30/05/2006 | 254.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEMAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010588 | 30/05/2006 | 20719.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010596 | 30/05/2006 | 12512.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010600 | 30/05/2006 | 324.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEMAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010618 | 30/05/2006 | 1370.40 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FMS A FAVOR DO CONSORCIO IN- TERMUNICIPAL DE SAUDE, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010626 | 30/05/2006 | 1399.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as | Manuten‡Æo das atividades da vigilƒncia epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010634 | 30/05/2006 | 133.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES DA A€AO EPIDEMIOLOGI-CA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010774 | 30/05/2006 | 42.56 | 00002438373482 | MARCIO SERGIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO EM VIAGEM AMONTEIRO CONDUZINDO O PESSOAL PARA FAZER EXA-MES PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010766 | 30/05/2006 | 85.12 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SUB-SECRETARIO DE A€AO SOCIAL EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA ENTREGA DO BALANCE-TE DO MES DE ABRIL/06 E LEVAR E TRAZER DOCU- MENTOS DE IDENTIDADE JUNTO A POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010511 | 30/05/2006 | 11177.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 30/05/2006 | 679.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010537 | 30/05/2006 | 13000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 30/05/2006 | 7746.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 30/05/2006 | 523.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 30/05/2006 | 9065.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 30/05/2006 | 210.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEMAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010740 | 30/05/2006 | 381.00 | 00069127069400 | JOSEFA DO NASCIMENTO ARAUJO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DO ESTANDARTE DA FILARMONICA N.S. DOS MILAGRES, CONF.NFSA.N§ 1264 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011193 | 30/05/2006 | 4351.03 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DAS EQUIPES DO PSF, COMP. 05/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011215 | 30/05/2006 | 3294.21 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010715 | 30/05/2006 | 20218.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010723 | 30/05/2006 | 638.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEMAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010758 | 30/05/2006 | 114.00 | 00014429896453 | WANDEMBERTO JOSE CORDEIRO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA PARABOLICA E DA TV DA PRA€A NO CENTRO DA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1265 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011151 | 30/05/2006 | 60.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMARAS DE AR PARA O VEICULO DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 02511 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades de Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010693 | 30/05/2006 | 2824.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades de Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010707 | 30/05/2006 | 38.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEMAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010677 | 30/05/2006 | 13570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010685 | 30/05/2006 | 545.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEMAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010731 | 30/05/2006 | 1621.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011169 | 30/05/2006 | 3458.37 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011177 | 30/05/2006 | 1668.15 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011185 | 30/05/2006 | 1093.54 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo a Crian‡a | Manuten‡Æo da Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010961 | 31/05/2006 | 900.00 | 00003216558428 | FABIO CANDIDO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES, BOLOS E BOLACHAS PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES, DURANTE OS MESES DE FEVE- REIRO A MAIO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0011029 | 31/05/2006 | 109.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICU-LOS DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 1794 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0011037 | 31/05/2006 | 270.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CA€AMBA LOTA-DA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1793 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010855 | 31/05/2006 | 100.00 | 00005593983445 | MARIA DA CONCEI€AO A. SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA PARA ABASTECER A ESCOLA MUNICIPALDO ST. PICOITO, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBOANEXO, DURANTE O MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo das atividades com o transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010863 | 31/05/2006 | 1518.00 | 00059169800430 | VANDILO DE BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. RIACHO DO PIANCO E RIACHO DO ESTEVAO E SIRIEMA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/ 06, CONF.NFSA.N§ 1272 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo das atividades com o transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010936 | 31/05/2006 | 648.00 | 00018145752434 | DIMAS RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. LUCAS PARA O POVOADO DA RIBEIRA-CABACEIRAS-PB, DURANTE O MES DE MAIO/06, CONF.NFSA.N§ 1271 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0011045 | 31/05/2006 | 609.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS KOMBI E MICRO-ONIBUS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1791 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010782 | 31/05/2006 | 11821.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010821 | 31/05/2006 | 4440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010839 | 31/05/2006 | 334.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDECONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010847 | 31/05/2006 | 180.00 | 00092127959868 | LOURIVAL BERNARDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010898 | 31/05/2006 | 330.00 | 00075321815453 | LAUDISON DE SOUSA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOS STS. MARES E URU€U PARA TRATA-MENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA. N§ 1274 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010901 | 31/05/2006 | 452.00 | 00048677035400 | VALTEIR CANTALICE DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FAZER EXAMES PELO CISCO E HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 1273 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0010944 | 31/05/2006 | 4365.00 | 00008925771420 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SERRA BRANCA E CAMPINA GRANDE E NA SEDE DESTEMUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1270 ANEXA, DURANTE OMES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010952 | 31/05/2006 | 350.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO PARA O POSTO DE SAUDE, CONF.NF.N§ 001401 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010987 | 31/05/2006 | 400.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS BPA/PAB/SIA/SUS, EM MEIO MAG-NETICO, DURANTE O MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0011061 | 31/05/2006 | 1268.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1180 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011088 | 31/05/2006 | 262.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 008110 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011096 | 31/05/2006 | 16.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSDESTA SECRETARIA, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011100 | 31/05/2006 | 141.02 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D AGUA DOS PREDIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011126 | 31/05/2006 | 31.22 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D AGUA DOS PREDIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011134 | 31/05/2006 | 187.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSDESTA SECRETARIA, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011142 | 31/05/2006 | 641.59 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 008135 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010871 | 31/05/2006 | 1060.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE INFORMATICA, SOFT DE FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU, REFERENTE AO MES DE MAIO/06, CONF.NFSA.N§ 1267 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010995 | 31/05/2006 | 1095.00 | 05005501000184 | PORTAL PUBLICO INFORMATICA S/S LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A ATUALIZA€AO DE PAGINAS ELETRONICAS E HOSPEDAGEM DE DADOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 2847 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0011053 | 31/05/2006 | 145.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A L-200 LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1792 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011118 | 31/05/2006 | 550.00 | 06049363000106 | POOL BRINDES IND. COM. DE ROUPAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 55 CAMISAS COM IMPRESSAO, CONF.NF.N§ 000183 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011223 | 31/05/2006 | 374.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO AUXI-LIO MATERNIDADE A TELEFONISTA DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MESDE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 31/05/2006 | 10000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO E OS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEMAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 31/05/2006 | 31.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTE GABINETE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEMAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010880 | 31/05/2006 | 1600.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO L NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA ECONOMICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO/06, CONF.NFSA.N§ 1266 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000112006 | 0010928 | 31/05/2006 | 4000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO/06, CONF.NFSA.N§ 1268 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010979 | 31/05/2006 | 400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000859 ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | Contribui‡Æo Previdˆnci ria | Contribui‡äes ao INSS - Efetivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011231 | 31/05/2006 | 9352.99 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0010910 | 31/05/2006 | 4000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO/06, CONF.NFSA.N§ 1269 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011002 | 31/05/2006 | 330.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011011 | 31/05/2006 | 1166.83 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011070 | 31/05/2006 | 1.17 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011321 | 01/06/2006 | 4.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011398 | 01/06/2006 | 42.56 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA DE FINAN€AS EM VIAGEM A BOQUEIRAO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE PPA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011282 | 01/06/2006 | 255.00 | 00063173328434 | TERTULIANO DE FARIAS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS POSTOS DE SAUDE E HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS, CONF.NFSA.N§ 1277 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011291 | 01/06/2006 | 207.00 | 00014473879100 | GILBERTO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 1278 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011304 | 01/06/2006 | 700.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO PARA O POSTO DE SAUDE, CONF.NF.N§ 001082 E 001264 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0011339 | 01/06/2006 | 1512.00 | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. VALOR PARCIAL DAS NF. 000496 E 000481 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servi‡os de Utilidade P£blica | Constru‡Æo, amplia‡Æo e recupera‡Æo de cemit‚rios p£blicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011266 | 01/06/2006 | 24983.10 | 09370537000118 | GENTIL LOTEAMENTO & CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ MEDI€AO DOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE CAL€AMEN-TO NAS RUAS: MARIA MERE BRANDAO, ZILDA CUNHA E SEVERINO TAVARES, NESTA CIDADE, CONF.NFS.N§000003 ANEXA. | 00152006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Edifica‡äes P£blicas | Amplia‡Æo e recupera‡Æo de pr‚dios p£blicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011274 | 01/06/2006 | 513.80 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVI€OS DE RECUPERA-€AO DE PREDIOS PUBLICOS, CONF.NF.N§ 000199 A-NEXA. | 00162006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011347 | 01/06/2006 | 144.00 | 00073912832404 | JOSE MARTINHO MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE 03 PO€OS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES DE PO€O DAS PEDRAS, MALHADA DA RO€A E PICOITOCONF.NFSA.N§ 1276 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011401 | 01/06/2006 | 1044.00 | 00068419457434 | JOAO BATISTA ALBINO SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PLANIMETRICO DAS ESTRADAS VICINAIS COM CONFEC€AO DE MA-PA, CONF.NFSA.N§ 1275 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manuten‡Æo das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0011312 | 01/06/2006 | 3227.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CEREAIS PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NFN§ 000250 E 000251 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011371 | 01/06/2006 | 23.15 | 40946501000260 | DINAIR PEREIRA CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UTENSILIO PARA ESTA SECRETARIA, CONF. CUPOM FISCAL N§ 004418 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011380 | 01/06/2006 | 23.25 | 04053714000119 | CAMPINA COM. DE IMPORTADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF. CUPOM FISCAL N§ 048962 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Constru‡Æo, amplia‡Æo e recupera‡Æo da Creche Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011240 | 01/06/2006 | 42252.56 | 05463105000109 | CAMAT CONSTRUTORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3¦ MEDI€AO PELOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE UMA CRECHE NO POVOADO DE MALHADA DA RO€A, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000099 ANEXA. | 00072006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ExpansÆo da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental | Constru‡Æo, amplia‡Æo e recupera‡Æo de unidades escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011258 | 01/06/2006 | 65272.01 | 05489130000153 | DIAGONAL CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ MEDI€AO DA REFORMA DA E.E.E.F. MALHADA DA RO€A,DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000199 ANEXA. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011355 | 01/06/2006 | 42.56 | 00002816788474 | JOSEDI PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE EDUCA€AO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA FAZER COMPRAS PARA A ME- RENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011363 | 01/06/2006 | 4000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO DA BANDA DEZMANTELADOS DO FORRO EM PRA€A PUBLICA, DURANTE COMEMORA€AO DO ANI-VERSARIO DA CIDADE, CONF.NFS.N§ 0132 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo a Crian‡a | Manuten‡Æo da Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011444 | 02/06/2006 | 655.00 | 00049054430168 | JOSE BATISTA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CAPRINA E FRANGO PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES, DURANTE O MES DE MAIO/06, CONF.NFA.N§ 638188 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011410 | 02/06/2006 | 2250.00 | 12901302000110 | PALACIO DOS RADIADORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A MAQUINA PATROL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 009294 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte Rodovi rio | Constru‡Æo de mata-burros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011461 | 02/06/2006 | 240.00 | 00002024406483 | ADRIANO TAVARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SOLDAGEM DOS FERROS PARA CONSTRU-€AO DE 02 MATA-BURROS NAS LOCALIDADES DE MA- LHADA DA RO€A E MACAMBIRA, CONF.NFSA.N§ 1257 ANEXA. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011436 | 02/06/2006 | 645.00 | 00049054430168 | JOSE BATISTA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CAPRINA E GALETO PARA A CASA DE APOIO DESTA SECRETARIA, CONF. NFA.N§ 638189 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011428 | 02/06/2006 | 240.00 | 00049054430168 | JOSE BATISTA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES PARA A COMEMORA€AO DO DIADO EVANGELICO NESTE MUNICIPIO, CONF.NFA.N§ 638190 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011452 | 02/06/2006 | 720.00 | 01397657000105 | MAXBRILL IND. E COM. PROD. LIMPEZA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA OS PREDIOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 006196 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 05/06/2006 | 6.10 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011495 | 06/06/2006 | 20.85 | 08719767000187 | SERTEC-SERVI€OS TECNOGRAFICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITU-RA, CONF.NFS.N§ 094325 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0011517 | 06/06/2006 | 82.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A L-200 LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1796 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011487 | 06/06/2006 | 900.65 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 03 E 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0011533 | 06/06/2006 | 1003.65 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1181 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011541 | 06/06/2006 | 85.12 | 00044285310449 | FRANCISCO DE ASSIS LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A MONTEIRO CONDUZINDO PESSOAS PARA FAZER EXAMES PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011550 | 06/06/2006 | 42.56 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A MON-TEIRO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0011509 | 06/06/2006 | 18.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 1797 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0011525 | 06/06/2006 | 349.35 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS KOMBI E MICRO-ONIBUS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1795 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011576 | 07/06/2006 | 65.00 | 00048435899420 | DELANO MARACAJA PORTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 13 KG DE QUEIJO COALHO PARA O CAFE DA MANHA COM A COMUNIDADE NAS FESTIVIDADES EM COMEMORA€AO AO DIA DA CIDADE, CONF. RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011592 | 07/06/2006 | 103.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011584 | 07/06/2006 | 780.00 | 00005906904425 | MARIA LUCIA BATISTA DA FONSECA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJU- DAS DE CUSTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011568 | 07/06/2006 | 687.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011606 | 08/06/2006 | 6.65 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011622 | 09/06/2006 | 27.30 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011614 | 09/06/2006 | 66.56 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA BANCARIA SOBRE A FOPAG DO MES DE MAIO/06, CONFORME DEPOSITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011649 | 09/06/2006 | 925.44 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011657 | 09/06/2006 | 3266.29 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011665 | 09/06/2006 | 4929.68 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF.EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011673 | 09/06/2006 | 1000.00 | 00000322075491 | PAULO FRANCINETE PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO AUTO DE COBRAN€A, PROCESSO N§ 034.2005.000.411-7, DA COMARCA DE SAO JOAO DO CARIRI, CONF. TERMODE AUDIENCIA CIVIL ANEXA, REFERENTE A 7¦ PAR-CELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011631 | 09/06/2006 | 85.12 | 00049678590468 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DOBREDA AO MOTORISTA EM VIAGEM A RECI-FE-PE, CONDUZINDO O PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011681 | 10/06/2006 | 33.50 | 02674274000191 | MEGA POSTAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011711 | 12/06/2006 | 150.00 | 00006290808443 | HELLYSON FIDEL ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UMA RESIDENCIA PARA HOSPEDAGEM DO DE-LEGADO E DO AGENTE DE POLICIA CIVIL DESTE MU-NICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MESDE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011690 | 12/06/2006 | 1370.40 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FMS A FAVOR DO CONSORCIO IN- TERMUNICIPAL DE SAUDE, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011703 | 12/06/2006 | 100.00 | 00005465820446 | MARIA REJANE BEZERRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE PARA ACOMPANHAMENTO NO INSTITUTO DOS CEGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011738 | 12/06/2006 | 395.00 | 00002626193771 | VALMIR LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJU- DAS DE CUSTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 12/06/2006 | 75.00 | 00097972533415 | JOSE DA COSTA ROMEU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNI-CIPAL DO ST. MARES, DURANTE O MES DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011754 | 13/06/2006 | 42.56 | 00002816788474 | JOSEDI PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE EDUCA€AO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA FAZER COMPRAS DE MATERIALESCOLAR PARA A ESCOLA DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0011789 | 13/06/2006 | 492.10 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS KOMBI E MICRO-ONIBUS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1798 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0011797 | 13/06/2006 | 15.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O MICRO-ONIBUS LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1802 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011746 | 13/06/2006 | 42.56 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SUB-SECRETARIO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0011801 | 13/06/2006 | 103.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1801ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011819 | 13/06/2006 | 85.12 | 00026638185187 | ALTAMIRO RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE SERVI€OS URBANOS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0011771 | 13/06/2006 | 855.45 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1800 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011827 | 13/06/2006 | 42.56 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DOBRADA AO MOTORISTA EM VIAGEM A MON- TEIRO CONDUZINDO O PESSOAL PARA FAZER EXAMES PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0011843 | 13/06/2006 | 5460.00 | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000497 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0011762 | 13/06/2006 | 48.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A L-200 LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1799 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011835 | 13/06/2006 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE FINAN€AS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO COMERCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011851 | 14/06/2006 | 13.10 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 14/06/2006 | 861.18 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO ABASTECIMENTO D AGUA NES-TE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011860 | 14/06/2006 | 42.56 | 00097900885404 | JAQUELINE WEDNA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A ORIENTADORA EDUCACIONAL EM VIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DO CENSO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 16/06/2006 | 42.56 | 00002816788474 | JOSEDI PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE EDUCA€AO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA FAZER COMPRAS DE MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011886 | 16/06/2006 | 31.95 | 03032579000162 | AOL DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA PROVEDORA DA INTER- NET DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 16/06/2006 | 2964.93 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 002035 E 002036 ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011916 | 17/06/2006 | 85.12 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DOBRADA AO MOTORISTA EM VIAGEM A RECI-FE CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL PORTUGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011924 | 19/06/2006 | 85.12 | 00002900375495 | HELLEN JULY DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A ENFERMEIRA DO PSF EM VIAGEM A MON- TEIRO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011941 | 19/06/2006 | 200.00 | 00067389252472 | EDIZIA BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo a Crian‡a | Manuten‡Æo da Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 19/06/2006 | 230.00 | 00052675017434 | LIDNEY ARAUJO DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES,CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011967 | 20/06/2006 | 36.00 | 00005952274498 | DANIEL FIRMINO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E ASPIRA€AO DO VEICULO KOMBI LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 1280 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012009 | 20/06/2006 | 374.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO MOTORISTA, CONF. CONTRA-CHEQUE A-NEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 20/06/2006 | 85.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0012068 | 20/06/2006 | 283.30 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULO LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1804 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 20/06/2006 | 6801.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0012041 | 20/06/2006 | 474.15 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1806ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011959 | 20/06/2006 | 2740.80 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FMS A FAVOR DO CONSORCIO IN- TERMUNICIPAL DE SAUDE, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011975 | 20/06/2006 | 42.56 | 00049678590468 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO O PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HOS-PITAL LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0012033 | 20/06/2006 | 599.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1803 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 20/06/2006 | 120.00 | 00012561401472 | GETULIO JOSE DO AMARAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA GARAGEM PARA GUARDAR O VEICULO DUCATO, DESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012025 | 20/06/2006 | 283.20 | 00092974686400 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE FAIXAS PARA SOLENIDADE DE INAUGURA-€AO DE OBRAS DO GOVERNO DO ESTADO, CONF.NFSA.N§ 1279 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0012050 | 20/06/2006 | 55.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A L-200 LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1805 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012114 | 20/06/2006 | 96.00 | 00016165128491 | JOSE TADEU ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO FIAT PREMIO LO-TADO NESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 1286 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012122 | 20/06/2006 | 455.00 | 09303728000167 | CARTORIO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUTENTICA€OES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E REGISTRODE TITULOS E DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NFSA.N§ 1285 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011983 | 20/06/2006 | 340.48 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DOBRADA AO PREFEITO EM VIAGEM A RECI-FE PARA TRATAR DO FGTS DESTA PREFEITURA JUNTOA CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012092 | 20/06/2006 | 350.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO REFERENTE AO MES DE JUNHO/06, CONF.EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012076 | 20/06/2006 | 972.96 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012084 | 20/06/2006 | 3433.99 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012149 | 21/06/2006 | 0.59 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO ITR A FAVOR DO PASEP, CONFEXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012157 | 21/06/2006 | 43.72 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 21/06/2006 | 500.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MULTAPELA DESISTENCIA DA CONTRATA€AO DE UM GERADORPARA REALIZA€AO DE UM EVENTO DE INAUGURA€AO EM PRA€A PUBLICA POR MOTIVO DO VOLUME DE CHU-VAS NA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 009666 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 21/06/2006 | 15.10 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012211 | 21/06/2006 | 1887.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012173 | 21/06/2006 | 42.56 | 00059172460415 | MANOEL FERREIRA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A MONTEIRO PARALEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE PELOCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012181 | 21/06/2006 | 85.12 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRE-TARIA ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012220 | 21/06/2006 | 16.00 | 00004655102489 | FLAVIA MARIA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 08 VASILHAS PLASTICAS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012190 | 21/06/2006 | 378.00 | 26461699026813 | CONAB-CIA. NACIONAL DE ABASTECIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE DE CABRA DESTINADO A ALIMENTA€AOESCOLAR, CONF.NF.N§ 020478 2¦ QUINZENA DE A- BRIL E NF.N§ 020488 1¦ QUINZENA DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Bolsas para os alunos do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012131 | 21/06/2006 | 4750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BOL- SAS AOS BENEFICIARIOS DO PETI, CONF. FOLHA DEPAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012238 | 21/06/2006 | 25.00 | 00075388146472 | MARIANA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMEN-TICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Manuten‡Æo das atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0012246 | 22/06/2006 | 3613.10 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DIDATICO PARA A ESCOLA DO PE-JA, CONF.NF.N§ 006307 E 006308 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012254 | 22/06/2006 | 1229.94 | 24223554000116 | FUND. DE ASSIST. MED.HOSP. S.J.DO CARIRI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE PARA A FUNDA€AO DOS RECURSOS DO SUS/PAB, CONF. RELA€AO DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012289 | 23/06/2006 | 725.00 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS, POLPA DE FRUTAS, FRUTAS E QUEIJO PARA A CASA DE APOIO, DURANTE OS MESESDE MAIO E JUNHO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manuten‡Æo das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012262 | 23/06/2006 | 523.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 006674 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012271 | 23/06/2006 | 475.45 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO COMPRA DO MATERIAL PARA A CONFEC€AO DO BOLO DA COMEMORA€AO DO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 14 DE MAIO/06, CONF. RECIBO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012297 | 26/06/2006 | 120.00 | 00048437042453 | JOSE VALMIR GON€ALVES BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ANIMA€AO DA QUADRILHA DA COMUNIDADE DE PO€O DAS PEDRAS, DESTE MUNI-CIPIO, CONF.NFSA.N§ 1287 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012301 | 27/06/2006 | 75.00 | 00007741239406 | PEDRO DE FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS PARA O CAFE DA MANHA NA COMEMO-RA€AO DO DIA DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0012343 | 27/06/2006 | 548.40 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULO LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1810 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012319 | 27/06/2006 | 305.00 | 00005305866499 | JOSEFA ELIZABETE R. GON€ALVES E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJU- DAS DE CUSTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0012351 | 27/06/2006 | 180.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICU-LOS DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 1814 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0012360 | 27/06/2006 | 666.10 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1813ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0012335 | 27/06/2006 | 669.90 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1811 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0012327 | 27/06/2006 | 185.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A L-200 E FIAT PREMIO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1812 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012378 | 27/06/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA E ELABORA€AO DE PROJE-TOS DESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012386 | 28/06/2006 | 6.65 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012394 | 28/06/2006 | 700.00 | 05621376000137 | CODECAP-CONS. INTERM. DO C. PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JU- NHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012408 | 28/06/2006 | 85.12 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRE-TARIA ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012424 | 28/06/2006 | 525.00 | 00049054430168 | JOSE BATISTA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CAPRINA E GALETO PARA A CASA DE APOIO DESTA SECRETARIA, CONF. NFA.N§ 638267 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/ 06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo a Crian‡a | Manuten‡Æo da Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012416 | 28/06/2006 | 348.00 | 00049054430168 | JOSE BATISTA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CAPRINA E FRANGO PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES, DURANTE O MES DE JUNHO/06, CONF.NFA.N§ 638268 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012432 | 29/06/2006 | 85.12 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO SUB-SECRETARIO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012459 | 29/06/2006 | 85.12 | 00002438373482 | MARCIO SERGIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO EM VIAGEM AMONTEIRO CONDUZINDO O PESSOAL PARA FAZER EXA-MES PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012483 | 29/06/2006 | 14.11 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D AGUA DOS PREDIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012467 | 29/06/2006 | 12.20 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012441 | 29/06/2006 | 4923.77 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 6¦ PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL - PARTE PA- TRONAL, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012475 | 29/06/2006 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE FINAN€AS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BRADESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012491 | 29/06/2006 | 13299.92 | 26989350001279 | F U N A S A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A DEVOLU€AO DE RECURSOS DO CONVENIO 216/01PROCESSO N§ 25210.001.498/2001-72. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012530 | 30/06/2006 | 1.17 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0012548 | 30/06/2006 | 4000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO/06, CONF.NFSA.N§ 1289 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012637 | 30/06/2006 | 443.04 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA BANCARIA SOBRE A FOPAG DO MES DE JUNHO/06, CONFORME DEPOSITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012661 | 30/06/2006 | 15.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO TED SOBRE A TRANSFERENCIA DO VALOR DA FOPAG PARA O BRADESCO, CONF. DEPOSITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012718 | 30/06/2006 | 2017.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012726 | 30/06/2006 | 38.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 30/06/2006 | 339.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012840 | 30/06/2006 | 1197.90 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012858 | 30/06/2006 | 704.38 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | Contribui‡Æo Previdˆnci ria | Contribui‡äes ao INSS - Efetivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012912 | 30/06/2006 | 9311.48 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013170 | 30/06/2006 | 1.63 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO ITR DO MES DE ABRIL/06, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012556 | 30/06/2006 | 331.00 | 00001011497433 | RONALDO FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE UM VEICULO FAZENDO VIAGENS A SERVI€O DAS SECRETARIAS MU-NICIPAIS, CONF.NFSA.N§ 1288 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012645 | 30/06/2006 | 295.00 | 00018622496449 | EDILEDSON CALDEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA TROCA DO MOTOR E PINTU-RA DE UM FRIGOBAR DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 1297 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012653 | 30/06/2006 | 2174.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012807 | 30/06/2006 | 465.00 | 00077523334768 | ANTONIO ROBERIO DE QUEIROZ PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS SECRETARIOS, ASSESSORES, ADVOGADO E CONTADORA, CONF.NFSA.N§1298ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 30/06/2006 | 12234.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012955 | 30/06/2006 | 210.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0013064 | 30/06/2006 | 1060.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE INFORMATICA, SOFT DE FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06, CONF.NFSA.N§ 1291 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012921 | 30/06/2006 | 10000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO E OS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 30/06/2006 | 31.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTE GABINETE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 30/06/2006 | 400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000881 ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000112006 | 0013056 | 30/06/2006 | 4000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO/06, CONF.NFSA.N§ 1290 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013099 | 30/06/2006 | 1600.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO L NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA ECONOMICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO/06, CONF.NFSA.N§ 1292 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012505 | 30/06/2006 | 12785.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012513 | 30/06/2006 | 368.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012521 | 30/06/2006 | 1370.40 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FMS A FAVOR DO CONSORCIO IN- TERMUNICIPAL DE SAUDE, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012564 | 30/06/2006 | 21850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0012611 | 30/06/2006 | 400.75 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1818 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012866 | 30/06/2006 | 3329.35 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012891 | 30/06/2006 | 4248.90 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DAS EQUIPES DO PSF, COMP. 06/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 30/06/2006 | 4440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012971 | 30/06/2006 | 334.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDECONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012980 | 30/06/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012998 | 30/06/2006 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES DA A€AO EPIDEMIOLOGI-CA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013013 | 30/06/2006 | 350.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO PARA O POSTO DE SAUDE, CONF.NF.N§ 001621 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 30/06/2006 | 189.00 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL PAP. E COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 003179 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013048 | 30/06/2006 | 400.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS BPA/PAB/SIA/SUS, EM MEIO MAG-NETICO, DURANTE O MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013081 | 30/06/2006 | 200.00 | 00067389252472 | EDIZIA BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013102 | 30/06/2006 | 220.00 | 00005594293477 | DJAVAN RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES DO ST. LUCAS AO POSTO DE SAUDE DES-TA CIDADE E HOSPITAL DE SERRA BRANCA, CONF.NFSA.N§ 1294 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0013111 | 30/06/2006 | 4445.00 | 00008925771420 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SERRA BRANCA E CAMPINA GRANDE E NA SEDE DESTEMUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1295 ANEXA, DURANTE OMES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013153 | 30/06/2006 | 460.00 | 00048677035400 | VALTEIR CANTALICE DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FAZER EXAMES PELO CISCO E HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 1302 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013161 | 30/06/2006 | 1370.40 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FMS A FAVOR DO CONSORCIO IN- TERMUNICIPAL DE SAUDE, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012769 | 30/06/2006 | 13612.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012777 | 30/06/2006 | 567.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 30/06/2006 | 1621.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012572 | 30/06/2006 | 14631.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012581 | 30/06/2006 | 6561.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012599 | 30/06/2006 | 508.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0012629 | 30/06/2006 | 80.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULO LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1816 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012670 | 30/06/2006 | 8731.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012688 | 30/06/2006 | 210.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012696 | 30/06/2006 | 11374.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012700 | 30/06/2006 | 679.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012815 | 30/06/2006 | 240.00 | 00014650576415 | IVO LEONIO BARBOZA DO EGITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA GRAVA€AO DO DVD REFERENTE AO 1§ ENCONTRO DE FILARMONICAS REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1293 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Aquisi‡Æo de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0012823 | 30/06/2006 | 1890.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000322 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012874 | 30/06/2006 | 1709.52 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012882 | 30/06/2006 | 3942.35 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012904 | 30/06/2006 | 1023.53 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013005 | 30/06/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DO PEJA, CONF. FOLHADE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013072 | 30/06/2006 | 75.00 | 00097972533415 | JOSE DA COSTA ROMEU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNI-CIPAL DO ST. MARES, DURANTE O MES DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo das atividades com o transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013129 | 30/06/2006 | 1104.00 | 00059169800430 | VANDILO DE BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. RIACHO DO PIANCO E RIACHO DO ESTEVAO E SIRIEMA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/06, CONF.NFSA.N§ 1300 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo das atividades com o transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 30/06/2006 | 468.00 | 00018145752434 | DIMAS RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. LUCAS PARA O POVOADO DA RIBEIRA-CABACEIRAS-PB, DURANTE O MES DE JUNHO/06, CONF.NFSA.N§ 1301 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013145 | 30/06/2006 | 100.00 | 00005593983445 | MARIA DA CONCEI€AO A. SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA PARA ABASTECER A ESCOLA MUNICIPALDO ST. PICOITO, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBOANEXO, DURANTE O MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0012602 | 30/06/2006 | 432.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1817ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012785 | 30/06/2006 | 20977.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012793 | 30/06/2006 | 638.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades de Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012742 | 30/06/2006 | 2941.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades de Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012751 | 30/06/2006 | 38.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013188 | 01/07/2006 | 189.00 | 26461699026813 | CONAB-CIA. NACIONAL DE ABASTECIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE DE CABRA DESTINADO A ALIMENTA€AOESCOLAR, CONF.NF.N§ 020612 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013218 | 01/07/2006 | 189.00 | 26461699026813 | CONAB-CIA. NACIONAL DE ABASTECIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE DE CABRA DESTINADO A ALIMENTA€AOESCOLAR, CONF.NF.N§ 020517 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013226 | 01/07/2006 | 72.00 | 00075321815453 | LAUDISON DE SOUSA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ABERTURA DE UMA PORTA NA ESCOLA MUNICIPAL DOS MARES, CONF.NFSA.N§ 1299 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013234 | 01/07/2006 | 65.90 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A ORNAMENTA€AO DA PRA€A DOS EVENTOS JUNINOS, CONF. CUPOM FISCAL N§ 030434 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0013200 | 01/07/2006 | 3783.00 | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000488 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013196 | 01/07/2006 | 38.00 | 08706145000114 | CAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FRETEPELO TRANSPORTE DE MERCADORIAS PARA ESTA PRE-FEITURA, CONF.NFS.N§ 005274 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 01/07/2006 | 1362.00 | 00051773570404 | EDSON LUIS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AS BANDAS CASCAVEL, CICINHO LIMA E CASCA E NO, DURANTE A FESTA DO RECORDANDO O SAO JOAO, CONF.NFSA.N§ 1309 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013269 | 03/07/2006 | 665.50 | 10741247000112 | JOAO GUILHERME DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA O ALMO€O E JANTARDOS COMPONENTES DA BANDA CASCAVEL, CICINHO LIMA, PESSOAL DO PALCO E SONORIZA€AO, DURANTE AFESTA DE INAUGURA€AO DA ADUTORA DO CONGO, CONFORME NFSA.N§ 1303 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013307 | 03/07/2006 | 240.00 | 00043841767400 | MARIA DO SOCORRO C. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA O SHOW PIRO- TECNICO EM COMEMORA€AO AO RECORDANDO O SAO JOAO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013323 | 03/07/2006 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA IN- FORMATIZADA, DURANTE O MES DE JUNHO/06, CONF.NFS.N§ 010939 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013277 | 03/07/2006 | 75.00 | 00097972533415 | JOSE DA COSTA ROMEU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNI-CIPAL DO ST. MARES, DURANTE O MES DE JULHO/06CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013285 | 03/07/2006 | 100.00 | 00005593985499 | SIDONEY ANDRADE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TAMBORES D AGUA PARA ABASTECER A ESCO-LA DOMINGOS SOUSA LEAO, NO ST. LUCAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013293 | 03/07/2006 | 215.86 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS PARA A ESCOLA N.S. DOS MILA- GRES E AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE JULHO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013315 | 03/07/2006 | 200.00 | 00008376830414 | FABIO JUNIOR DE O. QUEIROZ E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013251 | 03/07/2006 | 85.12 | 00002438373482 | MARCIO SERGIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANS- PORTE EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0013366 | 04/07/2006 | 428.20 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL E CA€AMBA, CONF.NF.N§ 1819 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0013374 | 04/07/2006 | 69.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO KOMBILOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1820 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013340 | 04/07/2006 | 6.10 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013382 | 04/07/2006 | 810.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DAS BANDASCASCAVEL, CASCA E NO E CICINHO LIMA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO RECORDANDO O SAO JOAO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013331 | 04/07/2006 | 85.12 | 00095298258468 | KLEBER MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A PBTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013391 | 04/07/2006 | 42.56 | 00073913740406 | ANA CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA DA JSM-140 EM VIAGEM A SUME PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A 9¦ DEL.DO SERVI€O MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0013358 | 04/07/2006 | 100.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT UNO, LO-TADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1821 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013412 | 05/07/2006 | 42.56 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A MON-TEIRO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE MORTA-LIDADE MATERNA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 05/07/2006 | 42.56 | 00002900375495 | HELLEN JULY DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A ENFERMEIRA DO PSF EM VIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE MORTALIDADE MATERNA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013404 | 05/07/2006 | 30.50 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013439 | 05/07/2006 | 588.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS COLABORADORES DO PEJA, COMPETENCIA 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015440 | 05/07/2006 | 596.02 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS COLABORADORES DO PEJA, COMPETENCIA 06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013455 | 06/07/2006 | 190.00 | 00012685224491 | MARIA DAS GRA€AS O. AMARAL E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES AJUDAS DE CUSTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013471 | 06/07/2006 | 85.12 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO SUB-SECRETARIO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013463 | 06/07/2006 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DOBRADA AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A SEPLAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013447 | 06/07/2006 | 85.12 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DOBRADA AO MOTORISTA EM VIAGEM A RECI-FE CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL PORTUGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013480 | 07/07/2006 | 42.56 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013510 | 07/07/2006 | 85.12 | 00044285310449 | FRANCISCO DE ASSIS LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A MONTEIRO CONDUZINDO PESSOAS PARA FAZER EXAMES PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manuten‡Æo das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0013498 | 07/07/2006 | 969.98 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 000334 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manuten‡Æo das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0013501 | 07/07/2006 | 2209.06 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 000333 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013528 | 10/07/2006 | 100.00 | 00008299812410 | THAIS RAMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PROTESE DENTARIA, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013595 | 10/07/2006 | 85.12 | 00005232730452 | ANTONIO MARCIO DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO AGENTE DE A€AO EPIDEMIOLOGICA EM VIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE TREINA- MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 10/07/2006 | 85.12 | 00001977905420 | LEONARDO GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO AGENTE DE SAUDE DO PEA PARA PARTI-CIPAR DE TREINAMENTO DO 5§ NUCLEO DE SAUDE EMMONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013617 | 10/07/2006 | 1370.40 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FMS A FAVOR DO CONSORCIO IN- TERMUNICIPAL DE SAUDE, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 10/07/2006 | 1731.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013587 | 10/07/2006 | 23.90 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013544 | 10/07/2006 | 64.48 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA BANCARIA SOBRE A FOPAG DO MES DE JUNHO/06, CONFORME DEPOSITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013552 | 10/07/2006 | 1110.22 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 10/07/2006 | 3918.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013579 | 10/07/2006 | 5410.30 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013625 | 10/07/2006 | 532.88 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013676 | 11/07/2006 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE FINAN€AS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013641 | 11/07/2006 | 173.41 | 13004510002637 | BOMPRE€O S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O JANTAR EM COMEMORA€AO AO ANIVERSARIO DA FILARMONICA, CONF.NF.N§ 170417 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013668 | 11/07/2006 | 9.00 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013684 | 11/07/2006 | 85.12 | 00095298258468 | KLEBER MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A PBTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Aquisi‡Æo de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0013650 | 11/07/2006 | 1980.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000347 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades de Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013633 | 11/07/2006 | 42.56 | 00048435929434 | CRISTOVAM BEZERRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO EM VIAGEM A SUME PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCODO NORDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013731 | 12/07/2006 | 527.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA RE-TIRADA DE UMA REDE DE ALTA TENSAO NA RUA 7 DESETEMBRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0013749 | 12/07/2006 | 254.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO KOMBILOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1822 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo a Crian‡a | Manuten‡Æo da Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013706 | 12/07/2006 | 1192.80 | 00067165494715 | VIRGILIO LEITE A. FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA A CRE-CHE N.S. DOS MILAGRES, CONF.NFA.N§ 641072, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013781 | 12/07/2006 | 156.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PE€AS P/AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO LOTADO NESTE GABINETE, CONF.NF.N§ 015763 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013714 | 12/07/2006 | 6.10 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013790 | 12/07/2006 | 440.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TONER PARA A COPIADORA DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 003467 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013765 | 12/07/2006 | 42.81 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CIDE A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013692 | 12/07/2006 | 42.56 | 00009447768415 | SEBASTIAO CANTALICE DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO CHEFE DE SERVI€OS EM VIAGEM A MON- TEIRO PARA LEVAR ARQUIVOS E INFORMA€OES AO 5§NUCLEO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013722 | 12/07/2006 | 85.12 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0013757 | 12/07/2006 | 2563.70 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1193 E 001194 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013773 | 12/07/2006 | 362.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PE€AS P/AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 015762 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013838 | 13/07/2006 | 450.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS FIATS LOTA- DOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 009049 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013846 | 13/07/2006 | 85.12 | 00049678590468 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A RECIFE CONDU-ZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013854 | 13/07/2006 | 159.52 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BALAS, PIRULITOS E PIPOCAS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS CRIAN€AS NOS POSTOS DE SAUDE DURANTE CAMPANHA DE VACINA€AO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013811 | 13/07/2006 | 33.59 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013820 | 13/07/2006 | 118.60 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013803 | 13/07/2006 | 150.00 | 00006290808443 | HELLYSON FIDEL ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UMA RESIDENCIA PARA HOSPEDAGEM DO DE-LEGADO E DO AGENTE DE POLICIA CIVIL DESTE MU-NICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MESDE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013889 | 13/07/2006 | 152.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 000287 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manuten‡Æo das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013862 | 13/07/2006 | 723.59 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO COMPRA DE VERDURAS, CARNE MOIDA, FRUTAS, OVOS, QUEIJO E REFRIGERANTES PARA A ESCOLA DO PETI,DURANTE O MES DE JUNHO/06, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manuten‡Æo das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013871 | 13/07/2006 | 1211.76 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO COMPRA DE VERDURAS, CARNE MOIDA, FRUTAS, OVOS, QUEIJO E REFRIGERANTES PARA A ESCOLA DO PETI,DURANTE O MES DE MAIO/06, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013897 | 14/07/2006 | 100.00 | 00054835313453 | JOSE ANISIO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013994 | 14/07/2006 | 100.00 | 00002506506497 | JOSIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013951 | 14/07/2006 | 11330.00 | 05102533000106 | JOSE VALTER DA COSTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONTRATA€AO DAS BANDAS CICINHO LIMA E FORROZAO CASCA E NO PARA SHOW EM PRA€A PUBLICA, CONF.NFS.N§ 000334 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013960 | 14/07/2006 | 4000.00 | 00067565310425 | FERNANDO ANTONIO GUIMARAES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ILUMINA€AO, PALCO E SONORIZA€AO PARA REALIZA€AO DO SHOW COM AS BANDAS CASCA- VEL E CICINHO LIMA NO RECORDANDO O SAO JOAO, CONF.NFSA.N§ 1305 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013978 | 14/07/2006 | 800.00 | 00049594869453 | ROGERIO GOUVEIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SEGURAN€A PRESTADOS DURANTE A FESTA RECORDANDO O SAO JOAO, CONF.NFSA.N§ 1304 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013986 | 14/07/2006 | 1900.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM GERADOR DE 180KVA PARA O EVENTO RECORDANDO O SAO JOAO, CONF.NFS.N§ 009694 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013919 | 14/07/2006 | 190.00 | 00055809421415 | ROZINALDO PEREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DO LIXO DAS RUAS DA CIDADE APOS A FESTA RECORDANDO O SAO JOAO, CONF.NFSA.N§ 1306 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013901 | 14/07/2006 | 530.00 | 00000017673488 | RITA GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS SEGURAN€AS E AO PESSOAL AUE ARMOU O PALCO NO RECORDANDO O SAOJOAO, CONF.NFSA.N§ 1307 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013943 | 14/07/2006 | 600.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE SEIS CABINES SANITARIAS MOVEIS PARA A FESTA RECORDANDO O SAO JOAO, CONF.NFS.N§ 001247 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013927 | 14/07/2006 | 42.64 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013935 | 14/07/2006 | 150.51 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014001 | 15/07/2006 | 180.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE COROAS DE FLORES PARA SEPULTAMENTO DE FUNCIONARIA DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 001272 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Manuten‡Æo das atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0014052 | 17/07/2006 | 1957.20 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAESCOLA DO PEJA, CONF.NF.N§ 000371 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Aquisi‡Æo de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0014061 | 17/07/2006 | 3363.98 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000370 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014010 | 17/07/2006 | 12.78 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 17/07/2006 | 45.13 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014036 | 17/07/2006 | 31.95 | 03032579000162 | AOL DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA PROVEDORA DA INTER- NET DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 17/07/2006 | 12.20 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0014079 | 17/07/2006 | 177.07 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CASA DE A- POIO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000373 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014117 | 18/07/2006 | 120.00 | 00092783740400 | JOSEILDO MATIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DE DOIS GABINETES ODONTOLOGICOS DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1310 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014125 | 18/07/2006 | 928.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0014176 | 18/07/2006 | 823.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1823 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014109 | 18/07/2006 | 353.00 | 00092957269449 | INACIA DE LOYOLA QUEIROZ RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS SEGURAN€AS, POLICIAIS E AS BANDAS QUE PARTICIPARAM DA FESTA RECORDANDO O SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA.N§ 1312 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014133 | 18/07/2006 | 82.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014141 | 18/07/2006 | 42.56 | 00002816788474 | JOSEDI PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE EDUCA€AO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA FAZER COMPRAS DE MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0014150 | 18/07/2006 | 402.95 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OO VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1824 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014206 | 18/07/2006 | 1370.00 | 00063172682404 | JOSE ANSELMO GOMES DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA ANIMA€AO DAS QUADRILHAS E LOCA€AO DO SOM PARA A FESTA RECORDANDO O SAO JOAO, CONF.NFSA.N§ 1308 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014087 | 18/07/2006 | 42.56 | 00021999422449 | MARIA DAS NEVES CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO EM VIAGEM AJOAO PESSOA PARA ASSISTIR REUNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014095 | 18/07/2006 | 570.00 | 00021896860400 | JOSE VALDEIR CORDEIRO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARAREUNIAO EM MONTEIRO, PARA O VELORIO DE UMA FUNCIONARIA DESTA PREFEITURA EM C.GRANDE E PARA MALHADA DA RO€A, CONF.NFSA.N§ 1311 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0014168 | 18/07/2006 | 83.95 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL E CA€AMBA, CONF.NF.N§ 1825 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014184 | 18/07/2006 | 7014.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014192 | 18/07/2006 | 913.58 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO ABASTECIMENTO D AGUA NES-TE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manuten‡Æo das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014231 | 19/07/2006 | 772.00 | 06049363000106 | POOL BRINDES IND. COM. DE ROUPAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMISAS COM IMPRESSAO PARA O PETI, CONFORME NF.N§ 000192 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014222 | 19/07/2006 | 42.56 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA DE FINAN€AS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014214 | 19/07/2006 | 85.12 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A MONTEIRO CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER EXAMES E CIRUR- GIAS PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0014249 | 19/07/2006 | 439.82 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CASA DE A- POIO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000392 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014362 | 20/07/2006 | 366.80 | 00003215793482 | ADEILSON ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LANCHES PARA AS EQUIPES DO PSF DURANTEVISITAS PELA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MAIO A JULHO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014371 | 20/07/2006 | 190.00 | 00063173328434 | TERTULIANO DE FARIAS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS POSTOS DE SAUDE E HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS, CONF.NFSA.N§ 1319 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 20/07/2006 | 1370.40 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FMS A FAVOR DO CONSORCIO IN- TERMUNICIPAL DE SAUDE, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014435 | 20/07/2006 | 374.00 | 00075321815453 | LAUDISON DE SOUSA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOS STS. MARES E URU€U PARA TRATA-MENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA. N§ 1322 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014257 | 20/07/2006 | 46.95 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014290 | 20/07/2006 | 475.65 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014303 | 20/07/2006 | 1678.78 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014311 | 20/07/2006 | 711.80 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014338 | 20/07/2006 | 35.10 | 00092879403472 | MARIA ELIZABETH RAMOS DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014401 | 20/07/2006 | 50.00 | 07209652000180 | FRAGOSO E BARBOSA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA FORMATA€AO E INSTALA€AO DE APLICATIVOS COM RES- TAURA€AO DE ARQUIVOS E RECARGA DE CARTUCHO, CONF.NFS.N§ 000093 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014419 | 20/07/2006 | 85.12 | 00003409896457 | MIRIAM CORDEIRO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A DIRETORA DE DEPARTAMENTO EM VIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE CAPACITA€AO DE GESTORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014427 | 20/07/2006 | 145.00 | 00014429896453 | WANDEMBERTO JOSE CORDEIRO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA REPETIDORA DA REDE GLOBO, CONF.NFSA.N§ 1320 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014281 | 20/07/2006 | 340.48 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DOBRADA AO PREFEITO EM VIAGEM A RECI-FE PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014320 | 20/07/2006 | 350.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO REFERENTE AO MES DE JULHO/06, CONF.EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014354 | 20/07/2006 | 532.00 | 00005929846480 | FRANCISCA DAS CHAGAS SIMAO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEIS AJUDAS DE CUSTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014273 | 20/07/2006 | 289.00 | 00008371984456 | LIELTON ALVES DE MARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DE ILUMINA€AOE SONORIZA€AO PARA A FESTA RECORDANDO O SAO JOAO, CONF.NFSA.N§ 1318 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014346 | 20/07/2006 | 250.00 | 00055463797404 | MARIA DAS GRA€AS GOUVEIA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM BOLO E SALGADOS PARA A COMEMORA€AO DO ANIVERSARIO DA FILARMONICA N.S. DOS MILAGRES, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014397 | 20/07/2006 | 165.00 | 00004842707453 | ADAJOSE SOARES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO KOM-BI LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 1321ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014265 | 20/07/2006 | 840.00 | 00003161700465 | JOSE EDMUNDO GUEDES MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OPERA€AO DA MAQUINA RE-TRO-ESCAVADEIRA FAZENDO ENTULHOS E ATERRAMEN-TO DA LAGOA NA SAIDA PARA PARARI-PB, CONF.NFSA.N§ 1313 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014443 | 21/07/2006 | 18.00 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014451 | 21/07/2006 | 119.50 | 00054161550430 | FRANCISCO DAS CHAGAS SIQUEIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA O SHOW PIROTECNICO NA FESTA RECORDANDO O SAO JOAO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014486 | 21/07/2006 | 4622.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A CAMIONETA L-200, CONF.NF.N§ 002475 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014516 | 21/07/2006 | 869.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O FIAT PREMIO, CONF.NF.N§ 002476 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014460 | 21/07/2006 | 37.98 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO PARA O POSTO DE SAUDE, CONF.NF.N§ 066118 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014478 | 21/07/2006 | 180.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 134012 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014494 | 21/07/2006 | 421.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002474 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014508 | 21/07/2006 | 124.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002477 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014524 | 22/07/2006 | 245.50 | 67085431000179 | ANTONIO CARLOS NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA CONFRATERNIZA€AO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL N§ 019370 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014532 | 24/07/2006 | 6.10 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014541 | 24/07/2006 | 0.74 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014575 | 25/07/2006 | 11.00 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 25/07/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA E ELABORA€AO DE PROJE-TOS DESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014567 | 25/07/2006 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA FE PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A SEPLAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0014605 | 25/07/2006 | 1197.05 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001197 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0014583 | 25/07/2006 | 373.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL E CA€AMBA, CONF.NF.N§ 1829 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0014613 | 25/07/2006 | 826.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL, CONF.NF.N§ 1830 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0015121 | 25/07/2006 | 378.10 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL E CA€AMBA CONF.NF.N§ 1833 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0014591 | 25/07/2006 | 380.45 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OO VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1828 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014559 | 25/07/2006 | 1420.00 | 02235332000180 | ALZEMAR ROCHA DUARTE-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 001606 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014630 | 25/07/2006 | 85.12 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO SUB-SECRETARIO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014648 | 26/07/2006 | 92.87 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D AGUA DOS PREDIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014656 | 26/07/2006 | 50.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSDESTA SECRETARIA, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014681 | 27/07/2006 | 4010.20 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 010260 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014672 | 27/07/2006 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE FINAN€AS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades de Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014664 | 27/07/2006 | 42.56 | 00048435929434 | CRISTOVAM BEZERRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO EM VIAGEM A SUME PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCODO NORDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades de Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014770 | 28/07/2006 | 2824.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades de Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014788 | 28/07/2006 | 38.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014702 | 28/07/2006 | 635.00 | 00023776196491 | ABRAAO TAVARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS NO CONSERTO DA MAQUINA PA-TROL E CA€AMBA, CONF.NFSA.N§ 1324 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014753 | 28/07/2006 | 20367.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014761 | 28/07/2006 | 638.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014737 | 28/07/2006 | 13143.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014745 | 28/07/2006 | 545.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014796 | 28/07/2006 | 1621.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014877 | 28/07/2006 | 11213.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014885 | 28/07/2006 | 679.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014893 | 28/07/2006 | 8731.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014907 | 28/07/2006 | 210.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 28/07/2006 | 10864.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 28/07/2006 | 10000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014991 | 28/07/2006 | 485.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014699 | 28/07/2006 | 443.04 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA BANCARIA SOBRE A FOPAG DO MES DE JULHO/06, CONFORME DEPOSITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014711 | 28/07/2006 | 2556.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014729 | 28/07/2006 | 38.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014818 | 28/07/2006 | 336.47 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014826 | 28/07/2006 | 1187.56 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014915 | 28/07/2006 | 4978.35 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 7¦ APRCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL - PARTE PA- TRONAL, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 28/07/2006 | 445.09 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014800 | 28/07/2006 | 6.10 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014834 | 28/07/2006 | 245.00 | 00049595130478 | DJALMA RAMOS DE GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€AO A EQUIPE DO PSF DU- RANTE VISITA AO POVOADO DE MALHADA DA RO€A, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1325 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014842 | 28/07/2006 | 42.56 | 00049678590468 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HOSPI-TAL LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014851 | 28/07/2006 | 12882.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014869 | 28/07/2006 | 355.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014923 | 28/07/2006 | 298.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO AOS VACINADORES, CONF. FOLHA DE PAGA-MENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014931 | 28/07/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014940 | 28/07/2006 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES DA A€AO EPIDEMIOLOGI-CA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014958 | 28/07/2006 | 21850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014966 | 28/07/2006 | 680.12 | 24223554000116 | FUND. DE ASSIST. MED.HOSP. S.J.DO CARIRI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE PARA A FUNDA€AO DOS RECURSOS DO SUS/PAB, CONF. RELA€AO DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015016 | 28/07/2006 | 42.56 | 00009447768415 | SEBASTIAO CANTALICE DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO CHEFE DE SERVI€OS EM VIAGEM A MON- TEIRO PARA LEVAR ARQUIVOS E INFORMA€OES AO 5§NUCLEO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015024 | 28/07/2006 | 517.00 | 03030175000130 | CETEC CENTRO DE TEC. EM ENG. CLINICA LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA MA-NUTEN€AO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DESTA SE- CRETARIA, CONF.NFS.N§ 001161 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 31/07/2006 | 339.97 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS, POLPA DE FRUTAS, PAES E QUEIJO PARA A CASA DE APOIO, DURANTE O MES DE JU-LHO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0015083 | 31/07/2006 | 4410.00 | 00008925771420 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SERRA BRANCA E CAMPINA GRANDE E NA SEDE DESTEMUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1326 ANEXA, DURANTE OMES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015091 | 31/07/2006 | 1370.40 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FMS A FAVOR DO CONSORCIO IN- TERMUNICIPAL DE SAUDE, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0015113 | 31/07/2006 | 642.45 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1882 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015164 | 31/07/2006 | 3347.73 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 31/07/2006 | 4588.50 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DAS EQUIPES DO PSF, COMP. 07/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015229 | 31/07/2006 | 400.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS BPA/PAB/SIA/SUS, EM MEIO MAG-NETICO, DURANTE O MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015253 | 31/07/2006 | 180.00 | 00014473879100 | GILBERTO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 1334 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015326 | 31/07/2006 | 645.00 | 00048677035400 | VALTEIR CANTALICE DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FAZER EXAMES PELO CISCO E HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 1335 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015393 | 31/07/2006 | 4440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015407 | 31/07/2006 | 334.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDECONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015431 | 31/07/2006 | 410.00 | 00002010994469 | JOSE DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES DE PO€O DAS PEDRAS PARA O POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE E HOSPITAL DE SERRA BRANCACONF.NFSA.N§ 1336 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0015270 | 31/07/2006 | 1060.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE INFORMATICA, SOFT DE FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU, REFERENTE AO MES DE JULHO/06, CONF.NFSA.N§ 1331 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015351 | 31/07/2006 | 12129.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015369 | 31/07/2006 | 210.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015466 | 31/07/2006 | 381.00 | 00077523334768 | ANTONIO ROBERIO DE QUEIROZ PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS SECRETARIOS, ASSESSORES, ADVOGADO E CONTADORA, CONF.NFSA.N§1342ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015237 | 31/07/2006 | 400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000901 ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015288 | 31/07/2006 | 1600.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO L NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA ECONOMICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO/06, CONF.NFSA.N§ 1332 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000112006 | 0015296 | 31/07/2006 | 4000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO/06, CONF.NFSA.N§ 1330 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015377 | 31/07/2006 | 10000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO E OS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015385 | 31/07/2006 | 31.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTE GABINETE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015474 | 31/07/2006 | 200.00 | 00087429241468 | ERASMO FERREIRA TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 1341 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 31/07/2006 | 600.00 | 00087429241468 | ERASMO FERREIRA TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 1340 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015130 | 31/07/2006 | 1.17 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | Contribui‡Æo Previdˆnci ria | Contribui‡äes ao INSS - Efetivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 31/07/2006 | 11475.16 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0015415 | 31/07/2006 | 4000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO/06, CONF.NFSA.N§ 1329 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 31/07/2006 | 26.93 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA ADICIONAL DE CHEQUE, CONF. VALOR RETIDO NACONTA DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 31/07/2006 | 486.69 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DOS VEICULOS KOMBI LOTADOS NESTA SE-CRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 31/07/2006 | 210.00 | 00469923000197 | ROBERIO EMPLACAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO EM-PLACAMENTO DOS VEICULOS KOMBI LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 003115 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 31/07/2006 | 350.00 | 00075321513449 | OSVALDO DE FARIAS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADESTA PREFEITURA PARA REALIZA€AO DA FESTA DO PADROEIRO DA COMUNIDADE DE PO€O DAS PEDRAS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0015105 | 31/07/2006 | 424.25 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OO VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1831 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 31/07/2006 | 1675.80 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015181 | 31/07/2006 | 1023.53 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 31/07/2006 | 3895.83 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo das atividades com o transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015300 | 31/07/2006 | 1104.00 | 00059169800430 | VANDILO DE BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. RIACHO DO PIANCO E RIACHO DO ESTEVAO E SIRIEMA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/06, CONF.NFSA.N§ 1327 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo das atividades com o transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015318 | 31/07/2006 | 468.00 | 00018145752434 | DIMAS RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. LUCAS PARA O POVOADO DA RIBEIRA-CABACEIRAS-PB, DURANTE O MES DE JULHO/06, CONF.NFSA.N§ 1328 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015334 | 31/07/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DO PEJA, CONF. FOLHADE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015342 | 31/07/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A COLABORADORA DO PEJA, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO/ 06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015148 | 31/07/2006 | 85.12 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO SUB-SECRETARIO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015156 | 31/07/2006 | 170.00 | 00003656121460 | MARCELE BATISTA GOUVEIA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUA- TRO AJUDAS DE CUSTOS A PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manuten‡Æo das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 31/07/2006 | 715.35 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO COMPRA DE VERDURAS, CARNE MOIDA, FRUTAS, OVOS, QUEIJO E REFRIGERANTES PARA A ESCOLA DO PETI,DURANTE O MES DE JULHO/06, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015059 | 31/07/2006 | 70.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA MOTOR-BOMBA, CONF.NF.N§ 002072 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015245 | 31/07/2006 | 747.35 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVI€OS DE RECUPERA-€AO DE PREDIOS PUBLICOS, CONF.NF.N§ 000207 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015261 | 31/07/2006 | 180.00 | 00005543881460 | GEORGE UR€ULINO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTRADAS NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1333ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Vias Urbanas | Constru‡Æo e recupera‡Æo de cal‡amento e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0015491 | 01/08/2006 | 47054.81 | 09370537000118 | GENTIL LOTEAMENTO & CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3¦ MEDI€AO DOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE CAL€AMEN-TO NAS RUAS: MARIA MERE BRANDAO, ZILDA CUNHA E SEVERINO TAVARES, NESTA CIDADE, CONF.NFS.N§000005 ANEXA. | 00152006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015512 | 01/08/2006 | 189.00 | 26461699026813 | CONAB-CIA. NACIONAL DE ABASTECIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE DE CABRA DESTINADO A ALIMENTA€AOESCOLAR, CONF.NF.N§ 020626 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Manuten‡Æo das atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015521 | 01/08/2006 | 5200.00 | 60444098000106 | DIFUSAO CULTURAL DO LIVRO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LIVROS PARA OS ALUNOS DO PEJA, CONF.NFN§ 048233 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 01/08/2006 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA IN- FORMATIZADA, DURANTE O MES DE JULHO/06, CONF.NFS.N§ 011050 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 01/08/2006 | 24.40 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015504 | 01/08/2006 | 350.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO PARA O POSTO DE SAUDE, CONF.NF.N§ 001788 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015563 | 02/08/2006 | 120.00 | 00012561401472 | GETULIO JOSE DO AMARAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA GARAGEM PARA GUARDAR O VEICULO DUCATO, DESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015571 | 02/08/2006 | 75.00 | 00097972533415 | JOSE DA COSTA ROMEU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNI-CIPAL DO ST. MARES, DURANTE O MES DE AGOSTO/ 06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015555 | 02/08/2006 | 1277.00 | 00000076613470 | MARIA DO SOCORRO P. DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUA- TORZE AJUDAS DE CUSTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015580 | 03/08/2006 | 83.06 | 13004510002637 | BOMPRE€O S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFRATERNI-ZA€AO, CONF.NF.N§ 172053 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 03/08/2006 | 21.00 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA CONFRATERNIZA€AO DESTA SECRETARIA, CONF. CUPOM FISCAL N§ 003987 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015610 | 03/08/2006 | 42.56 | 00097900885404 | JAQUELINE WEDNA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A ORIENTADORA EDUCACIONAL EM VIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DANDO CONTINUIDADE A POLITICA DE INCLUSAO EDUCACIONAL DO POLO DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015636 | 03/08/2006 | 841.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PE€AS P/AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS VEICULOS KOMBIS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 015906 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015644 | 03/08/2006 | 362.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PE€AS P/AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS VEICULOS CA€AMBA E L-200LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 015905 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 03/08/2006 | 418.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PE€AS P/AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO FIAT PREMIO LOTA-DO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 015904 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015601 | 03/08/2006 | 340.48 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DOBRADAS AO PREFEITO EM VIAGEM A RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A CEF SOBRE OFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015652 | 04/08/2006 | 9.00 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 04/08/2006 | 1520.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€A PARA A MAQUINA PATROL LOTADA NES-TA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 022049 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 05/08/2006 | 42.56 | 00002900375495 | HELLEN JULY DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A ENFERMEIRA DO PSF EM VIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE MORTALIDADE MATERNA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015709 | 07/08/2006 | 330.00 | 03557955000132 | MARIA EMILIA PEREIRA MEDEIROS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL E BOTIJAO A GAS PARA ESTASECRETARIA E CASA DE APOIO, CONF.NF.N§ 001654001538, 001656 E 001540 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015725 | 07/08/2006 | 160.00 | 03557955000132 | MARIA EMILIA PEREIRA MEDEIROS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO A GAS E AGUA MINERAL PARA ESTAPREFEITURA, CONF.NF.N§ 001658 E 001542 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015717 | 07/08/2006 | 360.00 | 03557955000132 | MARIA EMILIA PEREIRA MEDEIROS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO A GAS E AGUA MINERAL PARA ESTASECRETARIA, CONF.NF.N§ 001655 E 001539 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manuten‡Æo das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 07/08/2006 | 215.00 | 03557955000132 | MARIA EMILIA PEREIRA MEDEIROS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO A GAS E AGUA MINERAL PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 001653 E 001537 ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo a Crian‡a | Manuten‡Æo da Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 07/08/2006 | 180.00 | 03557955000132 | MARIA EMILIA PEREIRA MEDEIROS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO A GAS E AGUA MINERAL PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 001657 E 001541 ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo a Crian‡a | Manuten‡Æo da Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 08/08/2006 | 635.00 | 00049054430168 | JOSE BATISTA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CAPRINA E FRANGO PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES, DURANTE O MES DE JULHO/06, CONF.NFA.N§ 641122 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015750 | 08/08/2006 | 85.12 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015733 | 08/08/2006 | 585.00 | 00049054430168 | JOSE BATISTA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE E FRANGO PARA A CASA DE APOIO DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 641121 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015741 | 08/08/2006 | 42.56 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A MON-TEIRO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO 5§ NUCLEODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015792 | 09/08/2006 | 3362.25 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 002064, 002066 E 002067 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015806 | 09/08/2006 | 42.56 | 00044285310449 | FRANCISCO DE ASSIS LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A MONTEIRO CON-DUZINDO PESSOAS PARA FAZER EXAMES PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0015822 | 09/08/2006 | 1252.10 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1205 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015814 | 09/08/2006 | 55.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECICLAGEM DE UM CARTUCHO DE TIN-TA LEXMARK, CONF;NFS.N§ 002739 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015865 | 09/08/2006 | 30.95 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manuten‡Æo das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0015776 | 09/08/2006 | 253.69 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 000456 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manuten‡Æo das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0015784 | 09/08/2006 | 2950.75 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 000454 E 000455 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015873 | 09/08/2006 | 1133.00 | 00095137190497 | MARIA DAS DORES ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VINTEE UMA AJUDAS DE CUSTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/ 01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0015831 | 09/08/2006 | 657.60 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OO VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1834 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015857 | 09/08/2006 | 121.00 | 00052705617434 | JOSE VALTER GAUDENCIO FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FAIXAS ILUSTRATIVAS PARA INAUGURA€AO DA CRECHE E REFORMA DA ESCOLA DO POVOADO DE MALHADA DA RO€A, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0015849 | 09/08/2006 | 764.85 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL E CA€AMBA CONF.NF.N§ 1835 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015946 | 10/08/2006 | 100.00 | 00005593983445 | MARIA DA CONCEI€AO A. SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA PARA ABASTECER A ESCOLA MUNICIPALDO ST. PICOITO, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBOANEXO, DURANTE O MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Aquisi‡Æo de equipamentos para a Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015962 | 10/08/2006 | 207.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA LAVADORA SUGGAR PARA A CRECHE DES-TE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 008706 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015971 | 10/08/2006 | 573.46 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS COLABORADORES DO PEJA, COMPETENCIA 07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015881 | 10/08/2006 | 85.12 | 00095298258468 | KLEBER MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO DE- TRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015890 | 10/08/2006 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE FINAN€AS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015903 | 10/08/2006 | 1136.73 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015911 | 10/08/2006 | 4012.03 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015920 | 10/08/2006 | 5984.31 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO DEBITO DESTA PREFEI-TURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015954 | 10/08/2006 | 64.48 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA BANCARIA SOBRE A FOPAG DO MES DE JULHO/06, CONFORME DEPOSITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015989 | 10/08/2006 | 15.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TED SOBRE A TRANSMISSAO DA FOLHA PARA O BRADESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015938 | 10/08/2006 | 1370.40 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FMS A FAVOR DO CONSORCIO IN- TERMUNICIPAL DE SAUDE, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016012 | 11/08/2006 | 658.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016021 | 11/08/2006 | 42.56 | 00049678590468 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HOSPI-TAL LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0016047 | 11/08/2006 | 4900.00 | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000521 E 000537 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Aquisi‡Æo de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0015997 | 11/08/2006 | 2020.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000459 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016039 | 11/08/2006 | 78.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 11/08/2006 | 42.56 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SUB-SECRETARIO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manuten‡Æo das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016055 | 12/08/2006 | 57.19 | 13004510002637 | BOMPRE€O S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 172955 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016101 | 14/08/2006 | 100.00 | 00005465820446 | MARIA REJANE BEZERRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE PARA ACOMPANHAMENTO NO INSTITUTO DOS CEGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISM | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer | Constru‡Æo de uma pra‡a de eventos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017442 | 14/08/2006 | 7515.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVI€OS DE CONSTRU- €AO DE UMA PRA€A DE EVENTOS AO LADO DA IGREJAMATRIZ, CONF.NF.N§ 001305 ANEXA. | 00252006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016098 | 14/08/2006 | 198.00 | 00044740450410 | MANOEL DE DEUS FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 1338 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016063 | 14/08/2006 | 42.56 | 00009447768415 | SEBASTIAO CANTALICE DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO CHEFE DE SERVI€OS EM VIAGEM A MON- TEIRO PARA LEVAR ARQUIVOS E INFORMA€OES AO 5§NUCLEO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016071 | 14/08/2006 | 165.00 | 00005594293477 | DJAVAN RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES DO ST. LUCAS AO POSTO DE SAUDE DES-TA CIDADE E HOSPITAL DE SERRA BRANCA, CONF.NFSA.N§ 1337 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016080 | 14/08/2006 | 150.00 | 00006290808443 | HELLYSON FIDEL ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UMA RESIDENCIA PARA HOSPEDAGEM DO DE-LEGADO E DO AGENTE DE POLICIA CIVIL DESTE MU-NICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016152 | 15/08/2006 | 31.95 | 03032579000162 | AOL DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA PROVEDORA DA INTER- NET DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0016161 | 15/08/2006 | 916.10 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1839 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016195 | 15/08/2006 | 85.12 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DOBREDA AO MOTORISTA EM VIAGEM A RECI-FE, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPE-CIALIZADO NO HOSPITAL PORTUGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016225 | 15/08/2006 | 2173.40 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONF.NF.N§ 000397 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte Rodovi rio | Constru‡Æo, amplia‡Æo e recupera‡Æo de estradas vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0016110 | 15/08/2006 | 823.90 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL, NOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE ESTRADASVICINAIS, CONF.NF.N§ 1838 ANEXA. | 00212006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016144 | 15/08/2006 | 85.12 | 00002438373482 | MARCIO SERGIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANS- PORTE EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0016187 | 15/08/2006 | 272.75 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL E CA€AMBA CONF.NF.N§ 1837 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016209 | 15/08/2006 | 6689.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ExpansÆo da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental | Constru‡Æo, amplia‡Æo e recupera‡Æo de unidades escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016128 | 15/08/2006 | 1657.50 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVI€OS DE RECUPERA-€AO DA CANTINA DA ESCOLA N.S. DOS MILAGRES, DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 001303 ANEXA. | 00222006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ExpansÆo da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental | Constru‡Æo, amplia‡Æo e recupera‡Æo de unidades escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016136 | 15/08/2006 | 513.50 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVI€OS DE RECUPERA-€AO DA CANTINA E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ST. RIACHO FUNDO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFN§ 001302 ANEXA. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0016179 | 15/08/2006 | 587.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OO VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1840 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016217 | 15/08/2006 | 42.56 | 00002816788474 | JOSEDI PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE EDUCA€AO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA FAZER COMPRAS DE MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Aquisi‡Æo de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016284 | 16/08/2006 | 100.00 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS E LEGUMES PARA A ESCOLA N.S. DOS MILAGRES, DESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANE-XO, DURANTE O MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016268 | 16/08/2006 | 188.00 | 04604876000106 | SALVIANO, FARIAS & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO, CONF.NF.N§ 000870 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016250 | 16/08/2006 | 100.00 | 00023663480453 | MANOEL SEVERINO SULPINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO PARA CONSERTOS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016233 | 16/08/2006 | 85.12 | 00044285310449 | FRANCISCO DE ASSIS LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A MONTEIRO CONDUZINDO PESSOAS PARA FAZER EXAMES PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016241 | 16/08/2006 | 85.12 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016276 | 16/08/2006 | 6.10 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016292 | 17/08/2006 | 1779.50 | 08128894000101 | TEIX - PE€AS PARA TRATORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A MAQUINA PATROL LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 033317 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016390 | 18/08/2006 | 72.00 | 00069083100430 | RAUL LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO NAS VI-AS PUBLICAS DO POVOADO DE MALHADA DA RO€A, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1344 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016403 | 18/08/2006 | 36.00 | 00009736011755 | JOSE RONILDO DA COSTA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ESCAVA€AO DE COVA NO CEMITERIO PUBLICO, CONF.NFSA.N§ 1345 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016365 | 18/08/2006 | 42.56 | 00002816788474 | JOSEDI PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE EDUCA€AO EM VIAGEM A MONTEIRO PARA REUNIAO COM A 5¦ REGIAO DE ENSINO E SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ExpansÆo da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental | Constru‡Æo, amplia‡Æo e recupera‡Æo de unidades escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016373 | 18/08/2006 | 180.00 | 00003218559499 | ORLANDO DE FARIAS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ST. RIACHO FUNDO, CONF.NFSA.N§1346ANEXA. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016411 | 18/08/2006 | 900.00 | 06373182000122 | BEARARE COM. DE LIVROS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 KIT DA EDITORA GLOBO, CONF.NF.N§ 001550 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016306 | 18/08/2006 | 260.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA E MANUTEN€AO DA COPIADORASHARP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016314 | 18/08/2006 | 1987.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016349 | 18/08/2006 | 350.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06, CONFEXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016322 | 18/08/2006 | 554.64 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016331 | 18/08/2006 | 1957.60 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016357 | 18/08/2006 | 740.00 | 00063173328434 | TERTULIANO DE FARIAS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS POSTOS DE SAUDE E HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS, CONF.NFSA.N§ 1343 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016381 | 18/08/2006 | 200.00 | 00067389252472 | EDIZIA BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016454 | 20/08/2006 | 27.00 | 00049155245404 | DERCIO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTO-BOY TRANSPORTAN-DO PESSOA DO ST. MACAMBIRA PARA IR AO CISCO FAZER EXAMES MEDICOS, CONF.NFSA.N§ 1347 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016420 | 20/08/2006 | 143.00 | 00000017673488 | RITA GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PESSOAL DO DETRAN QUANDO SE ENCONTRAVAM NESTE MUNICIPIO PARA FAZER ALGUMAS INSTALA€OES NO POSTO LOCAL, CONF.NFSA.N§ 1354 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016438 | 20/08/2006 | 166.00 | 00001011497433 | RONALDO FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE UM VEICULO FAZENDO VIAGENS A SERVI€O DAS SECRETARIAS MU-NICIPAIS, CONF.NFSA.N§ 1348 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016446 | 20/08/2006 | 155.00 | 00008371984456 | LIELTON ALVES DE MARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES, CONF.NFSA.N§ 1353 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016462 | 20/08/2006 | 36.00 | 00004126589414 | JOSE EILSON GOUVEIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DURANTE A CONSTRU€AO DO PISO DO PAVILHAO DA FESTA N.S. DOS MILAGRES, CONF.NFSA.N§ 1355 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016489 | 21/08/2006 | 12.20 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016471 | 21/08/2006 | 1370.40 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FMS A FAVOR DO CONSORCIO IN- TERMUNICIPAL DE SAUDE, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016501 | 22/08/2006 | 690.00 | 01397657000105 | MAXBRILL IND. E COM. PROD. LIMPEZA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA OS PREDIOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 010350 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016535 | 22/08/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA E ELABORA€AO DE PROJE-TOS DESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016527 | 22/08/2006 | 42.10 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016497 | 22/08/2006 | 230.00 | 01397657000105 | MAXBRILL IND. E COM. PROD. LIMPEZA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 010351 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016519 | 22/08/2006 | 100.00 | 00005180518466 | CRISALBA BARROS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZA€AO DE UM EXAME UE-GENTE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0016543 | 23/08/2006 | 1001.75 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OO VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1210 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016608 | 23/08/2006 | 85.12 | 00002816788474 | JOSEDI PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE EDUCA€AO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA COMPRAR O FARDAMENTO ESCOLARE MATERIAL PARA O DESFILE DE SETE DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0016560 | 23/08/2006 | 239.65 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL, CONF.NF.N§ 1841 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016594 | 23/08/2006 | 9.00 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0016551 | 23/08/2006 | 1123.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1211 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016578 | 23/08/2006 | 47.17 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D AGUA DOS PREDIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016586 | 23/08/2006 | 13.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSDESTA SECRETARIA, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servi‡os de Utilidade P£blica | Aquisi‡Æo de ve¡culos e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 24/08/2006 | 2500.00 | 02235332000180 | ALZEMAR ROCHA DUARTE-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 06 ENFEITES E UM CARRINHO PARA A CEN- TRAL DE VELORIO DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 001629 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016624 | 25/08/2006 | 32.00 | 00915013000190 | MARIA DO CARMO GOMES DE SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS INSTRUMENTOS DA BANDAN.S. DOS MILAGRES, CONF. CUPOM FISCAL N§ 008070 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016632 | 25/08/2006 | 1314.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS INSTRUMENTOS DA BANDAN.S. DOS MILAGRES, CONF. CUPOM FISCAL N§ 002307 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016641 | 25/08/2006 | 36.00 | 00014905434491 | MARIA SONHA DE ALMEIDA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016667 | 28/08/2006 | 85.12 | 00049678590468 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DOBRADA AO MOTORISTA, CONDIZINDO PACI-ENTE PARA TRATAMENTO ESPECIAL NO HOSPITAL OS-VALDO CRUZ EM RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016675 | 28/08/2006 | 350.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO PARA O POSTO DE SAUDE, CONF.NF.N§ 001957 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016659 | 28/08/2006 | 6.10 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016691 | 29/08/2006 | 21.15 | 00075925982487 | MARIA SUZANA R. DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITU-RA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016705 | 29/08/2006 | 85.12 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016683 | 29/08/2006 | 42.56 | 00059170875472 | SONIA MARIA BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIAS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL EM VIAGEMA CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016748 | 30/08/2006 | 13437.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016756 | 30/08/2006 | 545.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manuten‡Æo das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017043 | 30/08/2006 | 1149.80 | 00003216558428 | FABIO CANDIDO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES, BOLOS E BOLACHAS PARA A ESCOLA DO PETI, DURANTE OS MESES DE MAIO A AGOSTO/06CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo a Crian‡a | Manuten‡Æo da Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017051 | 30/08/2006 | 590.00 | 00003216558428 | FABIO CANDIDO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES, BOLOS E BOLACHAS PARA A CRECHE N. S. DOS MILAGRES, DURANTE OS MESES DE MAIO A AGOSTO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016730 | 30/08/2006 | 1624.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016926 | 30/08/2006 | 8745.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016934 | 30/08/2006 | 210.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016951 | 30/08/2006 | 565.67 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS COLABORADORES DO PEJA, COMPETENCIA 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016985 | 30/08/2006 | 11194.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016993 | 30/08/2006 | 656.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017001 | 30/08/2006 | 12618.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017019 | 30/08/2006 | 8398.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017027 | 30/08/2006 | 546.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017108 | 30/08/2006 | 750.00 | 03328468000106 | T. MARINHO E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MALHA PARA CONFEC€AO DE FARDAMENTO PA-RA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 007334 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017116 | 30/08/2006 | 622.00 | 00008622108449 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE 149 CONJUNTOS DE SHORTS E CAMISAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFSA.N§ 078752 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017167 | 30/08/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DO PEJA, CONF. FOLHADE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017175 | 30/08/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A COLABORADORA DO PEJA, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo das atividades com o transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0017264 | 30/08/2006 | 684.00 | 00018145752434 | DIMAS RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. LUCAS PARA O POVOADO DA RIBEIRA-CABACEIRAS-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/06, CONF.NFSA.N§ 1370 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo das atividades com o transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017272 | 30/08/2006 | 1587.00 | 00059169800430 | VANDILO DE BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. RIACHO DO PIANCO E RIACHO DO ESTEVAO E SIRIEMA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/06, CONF.NFSA.N§ 1367 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017281 | 30/08/2006 | 100.00 | 00005593983445 | MARIA DA CONCEI€AO A. SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA PARA ABASTECER A ESCOLA MUNICIPALDO ST. PICOITO, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBOANEXO, DURANTE O MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016721 | 30/08/2006 | 635.00 | 00051475537468 | NILSON PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE AREIA PARA A CONSTRU€AO DO PAVILHAO DA FESTA DA PA-DROEIRA E TERRA PARA O ATERRO DA LAGOA NA SAIDA PARA PARARI, CONF.NFSA.N§ 1365 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016764 | 30/08/2006 | 19625.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016772 | 30/08/2006 | 638.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017060 | 30/08/2006 | 400.00 | 00006044075486 | INACIO AMARO DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO E MANUTEN- €AO DE LOGRADOUROS PUBLICOS, CONF.NFSA.N§ 1358 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017078 | 30/08/2006 | 400.00 | 00007980749731 | JOSE LEUSE LOUREN€O DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO E MANUTEN- €AO DE LOGRADOUROS PUBLICOS, CONF.NFSA.N§ 1359 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017086 | 30/08/2006 | 400.00 | 00067389120487 | JOSE EVERALDO GOMES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO E MANUTEN- €AO DE LOGRADOUROS PUBLICOS, CONF.NFSA.N§ 1357 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades de Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016781 | 30/08/2006 | 3032.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades de Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016799 | 30/08/2006 | 38.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017124 | 30/08/2006 | 10000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO E OS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017132 | 30/08/2006 | 31.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTE GABINETE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000112006 | 0017230 | 30/08/2006 | 4000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/06, CONF.NFSA.N§ 1364 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017248 | 30/08/2006 | 1600.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO L NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA ECONOMICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/06, CONF.NFSA.N§ 1363 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016977 | 30/08/2006 | 340.00 | 00077523334768 | ANTONIO ROBERIO DE QUEIROZ PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO DO ESTADO, PREFEITO E ASSESSORES, CONFORME NFSA.N§ 1371 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017205 | 30/08/2006 | 11724.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017213 | 30/08/2006 | 210.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0017256 | 30/08/2006 | 1060.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE INFORMATICA, SOFT DE FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06, CONF.NFSA.N§ 1362 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016802 | 30/08/2006 | 2017.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016811 | 30/08/2006 | 38.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016829 | 30/08/2006 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE FINAN€AS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016837 | 30/08/2006 | 15.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TED SOBRE A TRANSMISSAO DA FOLHA PARA O BRADESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016845 | 30/08/2006 | 337.37 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016853 | 30/08/2006 | 1190.73 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016942 | 30/08/2006 | 473.27 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA A FAVOR DO PASEP, COMP. 07/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016969 | 30/08/2006 | 5032.47 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 8¦ PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL, LEI 11196/ 05 - PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017035 | 30/08/2006 | 440.96 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA BANCARIA SOBRE A FOPAG DO MES DE AGOSTO/06, CONFORME DEPOSITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0017221 | 30/08/2006 | 4000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/06, CONF.NFSA.N§ 1361 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016713 | 30/08/2006 | 19741.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016861 | 30/08/2006 | 13953.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016870 | 30/08/2006 | 378.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0016888 | 30/08/2006 | 4055.00 | 00008925771420 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SERRA BRANCA E CAMPINA GRANDE E NA SEDE DESTEMUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1366 ANEXA, DURANTE OMES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016896 | 30/08/2006 | 42.56 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A SUMEPARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016900 | 30/08/2006 | 531.84 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS, POLPA DE FRUTAS, PAES E QUEIJO PARA A CASA DE APOIO, DURANTE O MES DE A- GOSTO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016918 | 30/08/2006 | 1370.40 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FMS A FAVOR DO CONSORCIO IN- TERMUNICIPAL DE SAUDE, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017094 | 30/08/2006 | 2556.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 010354 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017141 | 30/08/2006 | 4440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017159 | 30/08/2006 | 334.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDECONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017183 | 30/08/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as | Manuten‡Æo das atividades da vigilƒncia epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017191 | 30/08/2006 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES DA A€AO EPIDEMIOLOGI-CA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017299 | 30/08/2006 | 200.00 | 00067389252472 | EDIZIA BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOS-TO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017302 | 30/08/2006 | 645.00 | 00048677035400 | VALTEIR CANTALICE DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FAZER EXAMES PELO CISCO E HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 1369 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017469 | 30/08/2006 | 13603.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017477 | 31/08/2006 | 4145.71 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DAS EQUIPES DO PSF, COMP. 08/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017515 | 31/08/2006 | 2829.98 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017337 | 31/08/2006 | 42.56 | 00002438373482 | MARCIO SERGIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO EM VIAGEM AMONTEIRO CONDUZINDO O PESSOAL PARA FAZER EXA-MES PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017345 | 31/08/2006 | 374.96 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT/DUCATO MINIBUS, LOTA-DO NESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017353 | 31/08/2006 | 70.00 | 00469923000197 | ROBERIO EMPLACAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT/DUCATO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§003180ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0017370 | 31/08/2006 | 1412.20 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1212 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017311 | 31/08/2006 | 1.17 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | Contribui‡Æo Previdˆnci ria | Contribui‡äes ao INSS - Efetivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017523 | 31/08/2006 | 11640.59 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017434 | 31/08/2006 | 883.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TONER PARA A COPIADORA DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 003603 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0017361 | 31/08/2006 | 594.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL, CONF.NF.N§ 1843 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0017388 | 31/08/2006 | 1253.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL E CAMINHAO CA€AMBA, CONF.NF.N§ 001213 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017400 | 31/08/2006 | 918.82 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO ABASTECIMENTO D AGUA NES-TE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017418 | 31/08/2006 | 70.00 | 00469923000197 | ROBERIO EMPLACAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO EM-PLACAMENTO DO VEICULO CA€AMBA, LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 003179 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017426 | 31/08/2006 | 167.85 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO CA€AMBA LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017451 | 31/08/2006 | 3668.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 001306 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0017396 | 31/08/2006 | 887.15 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OO VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1842 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017485 | 31/08/2006 | 1626.47 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017493 | 31/08/2006 | 3867.31 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017507 | 31/08/2006 | 1694.15 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017329 | 31/08/2006 | 42.56 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SUB-SECRETARIO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Bolsas para os alunos do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017531 | 01/09/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BOL- SAS AOS ALUNOS DO PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017540 | 01/09/2006 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA IN- FORMATIZADA, DURANTE O MES DE AGOSTO/06, CONFNFS.N§ 011163 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017582 | 04/09/2006 | 23.90 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017604 | 04/09/2006 | 297.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DAS IM-PRESSORAS DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§001223001225 E 001024 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017558 | 04/09/2006 | 357.50 | 00003216558428 | FABIO CANDIDO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES, BOLOS E BOLACHAS PARA A CASA DE APOIO DESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE JUNHO A AGOSTO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017566 | 04/09/2006 | 258.02 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL PAP. E COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 003218 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017574 | 04/09/2006 | 294.00 | 00049595130478 | DJALMA RAMOS DE GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€AO A EQUIPE DO PSF DU- RANTE VISITA AO POVOADO DE MALHADA DA RO€A, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1372 ANEXA, DU-RANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017591 | 04/09/2006 | 42.56 | 00044285310449 | FRANCISCO DE ASSIS LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A MONTEIRO CONDUZINDO PESSOAS PARA FAZER EXAMES PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo a Crian‡a | Manuten‡Æo da Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017612 | 04/09/2006 | 430.00 | 00052675017434 | LIDNEY ARAUJO DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES,CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE OS MESES DE JUNHOA SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017621 | 05/09/2006 | 96.98 | 70097175000144 | SUPERMERCADO O CELEIRO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTA€AO DA FILARMONICA DURANTE A FESTA DE PADROEIRO, CONF. CUPOM FISCAL N§ 183680 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017639 | 05/09/2006 | 335.96 | 13004510002637 | BOMPRE€O S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTA€AO DA FILARMONICA DURANTE A FESTA DE PADROEIRO DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 174215 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017647 | 05/09/2006 | 23.40 | 08816563000164 | CAVESA-CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO KOMBI LOTADO NES-TA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 136467 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017680 | 05/09/2006 | 111.70 | 07861155000161 | C. DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS E ENCADERNA€OES DE DOCUMENTOSDESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 00039 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017655 | 05/09/2006 | 1040.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TRANSFORMADOR PARA A FESTA N.S. DOS MILAGRES, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017671 | 05/09/2006 | 3300.00 | 10745255000137 | ALPA ALUMINIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE POSTES GALVANIZADOS PARA A PRA€A DE E-VENTOS DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 000480 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017698 | 05/09/2006 | 42.56 | 00002900375495 | HELLEN JULY DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A ENFERMEIRA DO PSF EM VIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO 5§ NUCLEO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017701 | 05/09/2006 | 200.00 | 04892093000167 | JUAREZ BARBOSA CIBALDE JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE ADESIVOS PARA SINALIZA€AO DE UM VEICULO FIAT DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§000298ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017710 | 05/09/2006 | 30.00 | 07209652000180 | FRAGOSO E BARBOSA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA MA-NUTEN€AO CORRETIVA E REMO€AO DE VITUS DE UM COMPUTADOR DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 000125 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017728 | 06/09/2006 | 31.40 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017761 | 06/09/2006 | 9.50 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017795 | 06/09/2006 | 820.00 | 02663695000117 | ELISANGELA BITTENCOURT SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ETIQUETAS EM ALUMINIO TIPO PATRIMONIO IMPRESSAS EM UMA COR NUMERADAS FURADAS PARA TOMBAMENTO DOS BENS DESTA PREFEITURA, CONF.NFN§ 1927 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0017736 | 06/09/2006 | 804.90 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1844 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017787 | 06/09/2006 | 652.80 | 24223554000116 | FUND. DE ASSIST. MED.HOSP. S.J.DO CARIRI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE PARA A FUNDA€AO DOS RECURSOS DO SUS/PAB, CONF. RELA€AO DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0017752 | 06/09/2006 | 1367.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL E CAMINHAO CA€AMBA, CONF.NF.N§ 001224 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017663 | 06/09/2006 | 1341.60 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTEN€AO DA REDE ELETRICA E PRA€A DE EVENTOS, CONF.NF.N§ 015567 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0017744 | 06/09/2006 | 476.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OO VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1845 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017779 | 06/09/2006 | 45.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 032094 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017809 | 08/09/2006 | 959.08 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017817 | 08/09/2006 | 3385.01 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017825 | 08/09/2006 | 5459.52 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017850 | 09/09/2006 | 700.00 | 00049594869453 | ROGERIO GOUVEIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONTRATA€AO DE SEGURAN€AS PARA AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1373 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017833 | 09/09/2006 | 6000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRATA€AO DA BANDA PERFIL, SONORIZA€AOE ILUMINA€AO DURANTE OS FESTEJOS DA PADROEIRADESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000193 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017841 | 09/09/2006 | 1300.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE CABINES SANITARIAS MOVEIS PARA A FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 001194 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017884 | 11/09/2006 | 859.00 | 00082633924468 | MAGNA CRISTINA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJU- DAS DE CUSTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017876 | 11/09/2006 | 1200.00 | 41210303000116 | ITAMIRAN SANTOS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PUBLICA€AO DE MATERIA INSTITUCIONAL, CONF.NFS.N§000168 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017868 | 11/09/2006 | 64.48 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA BANCARIA SOBRE A FOPAG DO MES DE AGOSTO/06, CONFORME DEPOSITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017892 | 11/09/2006 | 1370.40 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FMS A FAVOR DO CONSORCIO IN- TERMUNICIPAL DE SAUDE, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017906 | 11/09/2006 | 85.12 | 00049678590468 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DOBRADA AO MOTORISTA, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIAL NO HOSPITAL OS-VALDO CRUZ EM RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017931 | 12/09/2006 | 85.00 | 00018145752434 | DIMAS RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES DO ST. LUCAS PARA AS CIDADES VI-ZINHAS, CONF.NFSA.N§ 1378 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017949 | 12/09/2006 | 127.68 | 00005232730452 | ANTONIO MARCIO DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO AGENTE DE A€AO EPIDEMIOLOGICA EM VIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE TREINA- MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017957 | 12/09/2006 | 127.68 | 00001977905420 | LEONARDO GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO AGENTE DE SAUDE DO PEA PARA PARTI-CIPAR DE TREINAMENTO DO 5§ NUCLEO DE SAUDE EMMONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0017981 | 12/09/2006 | 919.10 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1847 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018015 | 12/09/2006 | 85.12 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018023 | 12/09/2006 | 42.56 | 00044285310449 | FRANCISCO DE ASSIS LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A MONTEIRO CON-DUZINDO PESSOAS PARA FAZER EXAMES PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018007 | 12/09/2006 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE FINAN€AS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017990 | 12/09/2006 | 340.48 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018031 | 12/09/2006 | 100.00 | 00063172682404 | JOSE ANSELMO GOMES DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM SOM PARA A REUNIAO DO CONSELHO DO INST. HISTORICO GEOGRAFICO DO CARIRI NO MERCADO PUBLICO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018040 | 12/09/2006 | 150.00 | 00006290808443 | HELLYSON FIDEL ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UMA RESIDENCIA PARA HOSPEDAGEM DO DE-LEGADO E DO AGENTE DE POLICIA CIVIL DESTE MU-NICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017922 | 12/09/2006 | 100.00 | 00043786537453 | JOAO RIBEIRO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PROTESE DENTARIAPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0017973 | 12/09/2006 | 369.20 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OO VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1846 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017914 | 12/09/2006 | 635.00 | 00055809421415 | ROZINALDO PEREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE AREIA PARA A CONSTRU€AO DA PRA€A DE EVENTOS E RETI-RADA DO LIXO DAS RUAS DA CIDADE DURANTE A FESTA DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§1375 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0017965 | 12/09/2006 | 30.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL, CONF.NF.N§ 1848 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018058 | 13/09/2006 | 30.36 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROSSOBRE A NF.N§ 022049. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manuten‡Æo das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018066 | 13/09/2006 | 240.00 | 00942296000160 | ANDRADE E AGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE BLUSAS PARA O PETI, CONF.NFS.N§ 0460 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0018082 | 13/09/2006 | 955.60 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 006556 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018112 | 14/09/2006 | 300.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA - INS-TALA€AO, CONF.NFS.N§ 00125 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018091 | 14/09/2006 | 42.56 | 00009447768415 | SEBASTIAO CANTALICE DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO CHEFE DE SERVI€OS EM VIAGEM A MON- TEIRO PARA LEVAR ARQUIVOS E INFORMA€OES AO 5§NUCLEO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018074 | 14/09/2006 | 262.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO A PROFESSORA MUNICIPAL, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018104 | 14/09/2006 | 756.00 | 26461699026813 | CONAB-CIA. NACIONAL DE ABASTECIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE DE CABRA DESTINADO A ALIMENTA€AOESCOLAR, CONF.NF.N§ 020653, 020698, 020746 E 020747 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018163 | 15/09/2006 | 85.12 | 00059170875472 | SONIA MARIA BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIAS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL EM VIAGEMA JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018171 | 15/09/2006 | 42.56 | 00002337406431 | ADILSON ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO COORDENADOR DO PETI EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018180 | 15/09/2006 | 42.56 | 00003409896457 | MIRIAM CORDEIRO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO EM VIAGEM AJOAO PESSOA PARA UM TREINAMENTO SOBRE A INTE-GRA€AO DO BOLSA FAMILIA E PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018121 | 15/09/2006 | 420.00 | 00073912832404 | JOSE MARTINHO MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DOS PO€OS COMUNITARIOS DOS STS. RIACHO SALGADO, MACAMBIRA, PO€O DAS PEDRAS E CACHOEIRA, CONF.NFSA.N§ 1382 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018155 | 15/09/2006 | 945.02 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO ABASTECIMENTO D AGUA NES-TE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018201 | 15/09/2006 | 72.00 | 00044740450410 | MANOEL DE DEUS FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 1381 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018139 | 15/09/2006 | 43.00 | 00025827154172 | MARCILIO DE FARIAS DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A SEDE DESTE MU-NICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1379 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018147 | 15/09/2006 | 31.95 | 03032579000162 | AOL DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA PROVEDORA DA INTER- NET DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018198 | 15/09/2006 | 85.12 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SEPLAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0018252 | 19/09/2006 | 1152.35 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001228 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018279 | 19/09/2006 | 42.56 | 00002438373482 | MARCIO SERGIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO EM VIAGEM AMONTEIRO CONDUZINDO O PESSOAL PARA FAZER EXA-MES PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018287 | 19/09/2006 | 395.68 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS, POLPA DE FRUTAS, PAES E QUEIJO PARA A CASA DE APOIO, DURANTE O MES DE SE-TEMBRO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0018244 | 19/09/2006 | 1606.30 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL E CA€AMBA, CONF.NF.N§ 001229 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018295 | 19/09/2006 | 6879.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades de Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018228 | 19/09/2006 | 6567.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SEGU-RO SAFRA 2005/2006, CONF. RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018261 | 19/09/2006 | 197.00 | 00005305866499 | JOSEFA ELIZABETE R. GON€ALVES E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJU- DAS DE CUSTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manuten‡Æo das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0018309 | 19/09/2006 | 2642.50 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 000555 A 000557 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo a Crian‡a | Manuten‡Æo da Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0018317 | 19/09/2006 | 755.68 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE N.SDOS MILAGRES, CONF.NF.N§ 000553 E 000554 ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0018236 | 19/09/2006 | 799.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OO VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1849 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018341 | 20/09/2006 | 108.50 | 00091768969434 | PAULO CRUZ SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO DURANTE O DESFILE DE SETE DE SETEMBRO, CONF.NFSA.N§ 1383 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018350 | 20/09/2006 | 180.00 | 00055463797404 | MARIA DAS GRA€AS GOUVEIA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA PARA OS COMPONENTES DA FILARMONICA N.S. DOS MILAGRES,DURANTE A FESTA DE PADROEIRA DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1385 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 20/09/2006 | 42.56 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SUB-SECRETARIO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018431 | 20/09/2006 | 42.56 | 00021999422449 | MARIA DAS NEVES CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO EM VIAGEM ACAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo a Crian‡a | Manuten‡Æo da Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018511 | 20/09/2006 | 1128.00 | 00067165494715 | VIRGILIO LEITE A. FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA A CRE-CHE N.S. DOS MILAGRES, CONF.NFA.N§ 683343 E 683344 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo a Crian‡a | Manuten‡Æo da Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018538 | 20/09/2006 | 595.00 | 00049054430168 | JOSE BATISTA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CAPRINA E FRANGO PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES, CONF.NFA.N§ 683345 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018481 | 20/09/2006 | 328.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LIGA-€AO PROVISORIA DURANTE A FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018490 | 20/09/2006 | 400.00 | 00023776196491 | ABRAAO TAVARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS NO CONSERTO DA MAQUINA PA-TROL E CA€AMBA, CONF.NFSA.N§ 1386 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018392 | 20/09/2006 | 300.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA ADESAO AO SISTEMA INTERNET BANDA LARGA, CONF.NFSN§ 00129 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018406 | 20/09/2006 | 1370.40 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FMS A FAVOR DO CONSORCIO IN- TERMUNICIPAL DE SAUDE, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018414 | 20/09/2006 | 85.12 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DOBRADA AO MOTORISTA EM VIAGEM A RECI-FE, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPE-CIALIZADO NO HOSPITAL PORTUGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018457 | 20/09/2006 | 85.12 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018465 | 20/09/2006 | 42.56 | 00002410570437 | WENDELL CORDEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA EM VIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE CAPACITA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018520 | 20/09/2006 | 595.00 | 00049054430168 | JOSE BATISTA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CAPRINA E GALETO PARA A CASA DE APOIO DESTA SECRETARIA, CONF. NFA.N§ 683346 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018333 | 20/09/2006 | 200.00 | 00087429241468 | ERASMO FERREIRA TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 1384 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018384 | 20/09/2006 | 350.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06, CONF. EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018325 | 20/09/2006 | 100.00 | 00089333802487 | FRANCISCO DE ASSIS T. DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPACITA€AO PARA IMPLANTA€AO E PROCESSAMENTO DO APLICATIVO FPOMAG PARA ELABORA€AO DA FICHA DE PROGRAMA€AO FISICO OR€AMENTARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018473 | 20/09/2006 | 260.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA E MANUTEN€AO DA COPIADORASHARP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018368 | 20/09/2006 | 430.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 20/09/2006 | 1518.37 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018449 | 20/09/2006 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE FINAN€AS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018503 | 20/09/2006 | 48.66 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018562 | 21/09/2006 | 0.10 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO ITR A FAVOR DO PASEP, CONFEXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018554 | 21/09/2006 | 257.00 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018571 | 21/09/2006 | 42.56 | 00009447768415 | SEBASTIAO CANTALICE DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO CHEFE DE SERVI€OS EM VIAGEM A MON- TEIRO PARA LEVAR ARQUIVOS E INFORMA€OES AO 5§NUCLEO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018210 | 21/09/2006 | 300.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O FIAT UNO MILLE, LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 009227 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Aquisi‡Æo de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0018546 | 21/09/2006 | 1987.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000571 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Aquisi‡Æo de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0018601 | 22/09/2006 | 2633.80 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000572 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Manuten‡Æo das atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0018619 | 22/09/2006 | 183.40 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PEJA, CONF.NF.N§ 000573 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manuten‡Æo das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018597 | 22/09/2006 | 913.40 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO COMPRA DE VERDURAS, CARNE MOIDA, FRUTAS, OVOS, QUEIJO E REFRIGERANTES PARA A ESCOLA DO PETI,DURANTE O MES DE AGOSTO/06, CONF. RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018589 | 22/09/2006 | 85.12 | 00002438373482 | MARCIO SERGIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANS- PORTE EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018627 | 23/09/2006 | 3939.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 010412 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018643 | 25/09/2006 | 42.56 | 00049678590468 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DOBRADA AO MOTORISTA, CONDUZINDO PACI-ENTE PARA TRATAMENTO ESPECIAL NO HOSPITAL LAUREANO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018635 | 25/09/2006 | 11.70 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018651 | 25/09/2006 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA IN- FORMATIZADA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/06, CONF.NFS.N§ 011240 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0018678 | 26/09/2006 | 156.45 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1850 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018716 | 26/09/2006 | 9.50 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018732 | 26/09/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA E ELABORA€AO DE PROJE-TOS DESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018724 | 26/09/2006 | 340.48 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A RECIFE-PE PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O FGTS JUNTO A CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0018708 | 26/09/2006 | 1000.45 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001230 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018759 | 26/09/2006 | 42.56 | 00003218661420 | RIVANILDO PEREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA EM VIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE CURSO DECAPACITA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018660 | 26/09/2006 | 640.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A BOMBA D AGUA, CONF.NF.N§ 003211 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0018686 | 26/09/2006 | 315.75 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL, CONF.NF.N§ 001232 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018741 | 26/09/2006 | 379.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0018694 | 26/09/2006 | 700.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OO VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001231 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Aquisi‡Æo de equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018767 | 27/09/2006 | 636.00 | 03557958000176 | MS INFORMATICA E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NF.N§ 001806 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018775 | 28/09/2006 | 9.00 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018791 | 28/09/2006 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE FINAN€AS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018783 | 28/09/2006 | 42.56 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DOBRADA AO MOTORISTA EM VIAGEM A MON- TEIRO, CONDUZINDO O PESSOAL PARA FAZER EXAMESCONSULTAS E PEQUENAS CIRURGIAS PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018805 | 28/09/2006 | 1332.51 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 002125 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018813 | 28/09/2006 | 1834.05 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 002127 E 002128 ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018953 | 29/09/2006 | 13747.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018961 | 29/09/2006 | 378.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018970 | 29/09/2006 | 1370.40 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FMS A FAVOR DO CONSORCIO IN- TERMUNICIPAL DE SAUDE, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019097 | 29/09/2006 | 21850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/ 06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019119 | 29/09/2006 | 215.00 | 00001011497433 | RONALDO FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO FIAT UNOCONF.NFSA.N§ 1396 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019151 | 29/09/2006 | 4440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019160 | 29/09/2006 | 335.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDECONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019178 | 29/09/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as | Manuten‡Æo das atividades da vigilƒncia epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019186 | 29/09/2006 | 111.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES DA A€AO EPIDEMIOLOGI-CA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019330 | 29/09/2006 | 341.00 | 00075321815453 | LAUDISON DE SOUSA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOS STS. MARES E URU€U PARA TRATA-MENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA. N§ 1380 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0019348 | 29/09/2006 | 4285.00 | 00008925771420 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SERRA BRANCA E CAMPINA GRANDE E NA SEDE DESTEMUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1393 ANEXA, DURANTE OMES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019356 | 29/09/2006 | 305.00 | 00063173328434 | TERTULIANO DE FARIAS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS POSTOS DE SAUDE E HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS, CONF.NFSA.N§ 1374 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019364 | 29/09/2006 | 269.50 | 00049595130478 | DJALMA RAMOS DE GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€AO A EQUIPE DO PSF DU- RANTE VISITA AO POVOADO DE MALHADA DA RO€A, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1394 ANEXA, DU-RANTE O MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019372 | 29/09/2006 | 400.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS BPA/PAB/SIA/SUS, EM MEIO MAG-NETICO, DURANTE O MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019381 | 29/09/2006 | 400.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS BPA/PAB/SIA/SUS, EM MEIO MAG-NETICO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019402 | 29/09/2006 | 200.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS NO FIAT UNO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 5192 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019437 | 29/09/2006 | 270.00 | 00063173328434 | TERTULIANO DE FARIAS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS POSTOS DE SAUDE E HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS, CONF.NFSA.N§ 1408 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019518 | 29/09/2006 | 1767.57 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019542 | 29/09/2006 | 4588.50 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DAS EQUIPES DO PES, COMP. 09/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0018821 | 29/09/2006 | 4000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/06CONF.NFSA.N§ 1398 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018856 | 29/09/2006 | 2017.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018864 | 29/09/2006 | 38.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018937 | 29/09/2006 | 495.65 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018945 | 29/09/2006 | 1749.39 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018988 | 29/09/2006 | 5137.01 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 9¦ PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL, LEI N§ 11196/05 - PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019011 | 29/09/2006 | 1.17 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019101 | 29/09/2006 | 447.20 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA BANCARIA SOBRE A FOPAG DO MES DE SETEMBRO/06,CONFORME DEPOSITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | Contribui‡Æo Previdˆnci ria | Contribui‡äes ao INSS - Efetivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019569 | 29/09/2006 | 10196.39 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018929 | 29/09/2006 | 62.00 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019194 | 29/09/2006 | 11599.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019208 | 29/09/2006 | 210.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019267 | 29/09/2006 | 550.00 | 00021896860400 | JOSE VALDEIR CORDEIRO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM ONIBUS PARA PEGAR OS COMPONENTES DAS DUAS BANDAS DE FANFARRAS DE SERRA BRANCA PARA ESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1406 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019399 | 29/09/2006 | 850.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS NO FIAT PREMIO E L-200 LO-TADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 5190 E 5189 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0019445 | 29/09/2006 | 1060.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE INFORMATICA, SOFT DE FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06, CONF.NFSA.N§ 1399 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019216 | 29/09/2006 | 10000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO E OS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019224 | 29/09/2006 | 31.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTE GABINETE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019241 | 29/09/2006 | 220.50 | 00000017673488 | RITA GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PESSOAL DA JUSTI€A ELEITORAL, DURANTE OS TRABALHOS DAS ELEI€OES DO 1§ TURNO, CONF.NFSA.N§ 1395 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019453 | 29/09/2006 | 1600.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO L NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA ECONOMICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/06CONF.NFSA.N§ 1400 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000112006 | 0019461 | 29/09/2006 | 4000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/06CONF.NFSA.N§ 1401 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019003 | 29/09/2006 | 565.66 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DO PEJA, COMP09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019020 | 29/09/2006 | 13119.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019038 | 29/09/2006 | 7921.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019046 | 29/09/2006 | 546.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019054 | 29/09/2006 | 8881.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019062 | 29/09/2006 | 210.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019071 | 29/09/2006 | 11446.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019089 | 29/09/2006 | 657.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019135 | 29/09/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DO PEJA, CONF. FOLHADE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019143 | 29/09/2006 | 22.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A COLABORADORA DO PEJA, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEM- BRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019259 | 29/09/2006 | 102.00 | 00021896860400 | JOSE VALDEIR CORDEIRO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS COMPONENTES DA BANDA PERFIL DURANTE A FESTA DE PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1407 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019275 | 29/09/2006 | 100.00 | 00005593983445 | MARIA DA CONCEI€AO A. SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA PARA ABASTECER A ESCOLA MUNICIPALDO ST. PICOITO, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBOANEXO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019283 | 29/09/2006 | 100.00 | 00005593985499 | SIDONEY ANDRADE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TAMBORES D AGUA PARA ABASTECER A ESCO-LA DOMINGOS SOUSA LEAO, NO ST. LUCAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo das atividades com o transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019291 | 29/09/2006 | 1311.00 | 00059169800430 | VANDILO DE BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. RIACHO DO PIANCO E RIACHO DO ESTEVAO E SIRIEMA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEM-BRO/06, CONF.NFSA.N§ 1402 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo das atividades com o transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019305 | 29/09/2006 | 540.00 | 00018145752434 | DIMAS RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. LUCAS PARA O POVOADO DA RIBEIRA-CABACEIRAS-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/06, CONF.NFSA.N§ 1403 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo das atividades com o transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019313 | 29/09/2006 | 580.00 | 00021896860400 | JOSE VALDEIR CORDEIRO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA CAMPINA GRANDE,DURANTE OS DOIS DIAS DE EXAMES DO ENEM, CONF.NFSA.N§ 1405 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019321 | 29/09/2006 | 75.00 | 00097972533415 | JOSE DA COSTA ROMEU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNI-CIPAL DO ST. MARES, DURANTE O MES DE SETEMBRO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019411 | 29/09/2006 | 250.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS NO VEICULO KOMBI LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 5193 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018872 | 29/09/2006 | 13656.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018881 | 29/09/2006 | 538.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018996 | 29/09/2006 | 85.12 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO SUB-SECRETARIO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018899 | 29/09/2006 | 1624.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019232 | 29/09/2006 | 75.00 | 00003217165403 | JOSE RIBEIRO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DO TIME DE FUTEBOL PARA A CIDADE DE PARARI, CONF.NFSA.N§ 1404 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019526 | 29/09/2006 | 3872.30 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019534 | 29/09/2006 | 1746.77 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019551 | 29/09/2006 | 1654.82 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018830 | 29/09/2006 | 19962.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018848 | 29/09/2006 | 638.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019127 | 29/09/2006 | 350.00 | 00075388146472 | MARIANA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€AO DE LOGRADOUROS PUBLICOS, CONF.NFSA.N§ 1397 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019429 | 29/09/2006 | 1044.00 | 00068419457434 | JOAO BATISTA ALBINO SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCALIZA€AO POR MEIO DE GPS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E PRE-DIOS PUBLICOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NA CONFEC€AO DE MAPA, REFERENTE A 3¦ PARCELA,CONF.NFSA.N§ 1376 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades de Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018902 | 29/09/2006 | 2944.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades de Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018911 | 29/09/2006 | 38.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0019470 | 30/09/2006 | 387.90 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL E CA€AMBA, CONF.NF.N§ 001235 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0019488 | 30/09/2006 | 653.75 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001234 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0019500 | 30/09/2006 | 73.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001236 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0019496 | 30/09/2006 | 1128.95 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001233 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019577 | 02/10/2006 | 85.12 | 00003215863448 | ALCIDES PEREIRA DA ROCHA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A AGENTE DE A€AO EPIDEMIOLOGICA EM VIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE TREINAMEN-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019585 | 02/10/2006 | 280.00 | 09197047000161 | GRAFICA JULIO COSTA IND. E COM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONFNFS.N§ 008767 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019593 | 02/10/2006 | 1759.50 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA P€. E ACES. P/AUTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O FIAT UNO LOTADO NESTA SE-CRETARIA, CONF.NF.N§ 000799 E 000800 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019607 | 02/10/2006 | 700.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA P€. E ACES. P/AUTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO FIAT UNO LO-TADO NESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 001026 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019615 | 02/10/2006 | 400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000952 ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019623 | 02/10/2006 | 400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000923 ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0019640 | 03/10/2006 | 71.15 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001857 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019674 | 03/10/2006 | 42.56 | 00002900375495 | HELLEN JULY DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A ENFERMEIRA DO PSF EM VIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE MONITORAMEN-TO E AVALIA€AO DO PACTO DOS INDICADORES DA A-TEN€AO BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019682 | 03/10/2006 | 85.12 | 00001921046406 | SERGIO MURILO G. DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO AGENTE DE A€AO EPIDEMIOLOGICA EM VIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE TREINAMEN-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0019631 | 03/10/2006 | 155.70 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001856 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019666 | 03/10/2006 | 250.00 | 00001863655433 | MARIA DO CARMO RAMOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA AS DESPESAS DO DESFILE DE 07 DE SE-TEMBRO DA ESCOLA ESTADUAL DEP. TERTULIANO DE BRITO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019691 | 03/10/2006 | 85.12 | 00003893352406 | ALBERTO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO SUB-SECRETARIA DE TURISMO E LAZER EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0019658 | 03/10/2006 | 2255.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL E CA€AMBA, CONF.NF.N§ 001237 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ExpansÆo da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental | Aquisi‡Æo de ve¡culos e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019712 | 04/10/2006 | 900.00 | 05818799000141 | EDIJALMA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM FOGAO PARA A ESCOLA N.S. DOS MILA- GRES, DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 000589 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019704 | 04/10/2006 | 42.56 | 00062252526491 | MARIA DO SOCORRO RAMOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM EM VIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019721 | 04/10/2006 | 42.56 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA DE FINAN€AS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019747 | 05/10/2006 | 54.15 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019755 | 05/10/2006 | 85.12 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019763 | 05/10/2006 | 85.12 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DOBRADA AO MOTORISTA EM VIAGEM A RECI-FE, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL PORTUGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manuten‡Æo das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019739 | 05/10/2006 | 149.10 | 13004510002637 | BOMPRE€O S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA A ESCOLA DO PETI PARA A COMEMORA€AO DO DIA DAS CRIAN€AS, CONF.NF.N§ 175690 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019771 | 06/10/2006 | 0.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO ITR A FAVOR DO PASEP, CONFEXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019780 | 07/10/2006 | 100.00 | 00904333000145 | TAMARA DE CASSIA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO, CONF.NF.N§ 02374 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019798 | 09/10/2006 | 1007.25 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019801 | 09/10/2006 | 3555.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019810 | 09/10/2006 | 5507.04 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019895 | 10/10/2006 | 64.48 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA BANCARIA SOBRE A FOPAG DO MES DE SETEMBRO/06,CONFORME DEPOSITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019925 | 10/10/2006 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA A SECRETARIA DE FINAN€AS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019844 | 10/10/2006 | 728.00 | 00008371984456 | LIELTON ALVES DE MARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS POLICIAIS QUE TRA-BALHARAM NO 1§ TURNO DAS ELEI€OES, CONF.NFSA.N§ 1411 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0019852 | 10/10/2006 | 153.30 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001830 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019933 | 10/10/2006 | 340.48 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A RECIFE-PE PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O FGTS JUNTO A CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019941 | 10/10/2006 | 42.56 | 00095298258468 | KLEBER MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO DE- TRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0019887 | 10/10/2006 | 1158.05 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001246 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019909 | 10/10/2006 | 386.26 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL PAP. E COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 003236 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019917 | 10/10/2006 | 1370.40 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FMS A FAVOR DO CONSORCIO IN- TERMUNICIPAL DE SAUDE, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019950 | 10/10/2006 | 561.00 | 00075321815453 | LAUDISON DE SOUSA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOS STS. MARES E URU€U PARA TRATA-MENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA. N§ 1409 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019836 | 10/10/2006 | 280.00 | 00055809421415 | ROZINALDO PEREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DO PALCO PARA A FESTA DE PADROEIRAN.S. DOS MILAGRES, CONF.NFSA.N§ 1412 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0019861 | 10/10/2006 | 856.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001858 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019828 | 10/10/2006 | 140.00 | 00055809421415 | ROZINALDO PEREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLOCA€AO DE CARROS PI-PAS NAS LOCALIDADES DO URU€U E ALAGAMAR, CONFNFSA.N§ 1413 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0019879 | 10/10/2006 | 330.10 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL, CONF.NF.N§ 1859 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019976 | 11/10/2006 | 100.00 | 00005465820446 | MARIA REJANE BEZERRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE PARA ACOMPANHAMENTO NO INSTITUTO DOS CEGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020001 | 11/10/2006 | 100.00 | 00076824357472 | REGINALDO FARIAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019968 | 11/10/2006 | 3.23 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO ITR A FAVOR DO PASEP, CON EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019984 | 11/10/2006 | 15.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TED SOBRE A TRANSMISSAO DA FOLHA PARA O BRADESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019992 | 11/10/2006 | 42.42 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CIDE A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020028 | 13/10/2006 | 4836.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020010 | 13/10/2006 | 1595.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020044 | 13/10/2006 | 717.00 | 03030175000130 | CETEC CENTRO DE TEC. EM ENG. CLINICA LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA MA-NUTEN€AO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DESTA SE- CRETARIA, CONF.NFS.N§ ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020036 | 13/10/2006 | 153.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 15/10/2006 | 957.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTES E GRAXAS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 004778 E 004777 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020109 | 16/10/2006 | 120.00 | 00012561401472 | GETULIO JOSE DO AMARAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA GARAGEM PARA GUARDAR O VEICULO DUCATO, DESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020125 | 16/10/2006 | 1533.90 | 41137902000151 | CIRURGICA GUIMARAES PROD. HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 001113 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 16/10/2006 | 150.00 | 00006290808443 | HELLYSON FIDEL ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UMA RESIDENCIA PARA HOSPEDAGEM DO DE-LEGADO E DO AGENTE DE POLICIA CIVIL DESTE MU-NICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020095 | 16/10/2006 | 31.95 | 03032579000162 | AOL DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA PROVEDORA DA INTER- NET DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 16/10/2006 | 300.00 | 00002804922430 | MAGNOLIA TERCIA S. ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA A FESTA DE PADROEIRA DA COMUNIDADE DE MARES, DESTE MUNICIPIO, CONF. RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020117 | 16/10/2006 | 1133.00 | 00002323319442 | INACIA SIMAO DE SOUZA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJU- DAS DE CUSTOS A PESSOA CARENTES DESTE MUNICI-PIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020087 | 16/10/2006 | 15.00 | 02235332000180 | ALZEMAR ROCHA DUARTE-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROSNA 1¦ PARCELA DA NF.N§ 001629. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0020168 | 17/10/2006 | 544.60 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL E CA€AMBA, CONF.NF.N§ 1864 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020192 | 17/10/2006 | 7420.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020206 | 17/10/2006 | 1060.30 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO ABASTECIMENTO D AGUA NES-TE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo a Crian‡a | Manuten‡Æo da Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020222 | 17/10/2006 | 200.00 | 00052675017434 | LIDNEY ARAUJO DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES,CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020249 | 17/10/2006 | 42.56 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO SUB-SECRETARIO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020150 | 17/10/2006 | 404.05 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001862 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020214 | 17/10/2006 | 164.50 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DOS VEICULOS KOMBI LOTADOS NESTA SE-CRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0020141 | 17/10/2006 | 2135.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS POLICIAISE DELEGADO DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000619ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0020176 | 17/10/2006 | 48.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001863 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020133 | 17/10/2006 | 540.64 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA A FAVOR DO PASEP, COMP. 08/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0020184 | 17/10/2006 | 744.70 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001861 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020231 | 17/10/2006 | 42.56 | 00002438373482 | MARCIO SERGIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO EM VIAGEM AMONTEIRO CONDUZINDO O PESSOAL PARA FAZER EXA-MES PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020273 | 18/10/2006 | 42.56 | 00059172460415 | MANOEL FERREIRA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE PARA LEVAR PESSOAS PARA EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020303 | 18/10/2006 | 10.05 | 00075925982487 | MARIA SUZANA R. DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITU-RA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020311 | 18/10/2006 | 17.35 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020257 | 18/10/2006 | 255.36 | 00067674810410 | JAILTON ARRUDA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGENS AS CIDADES DESIGNADAS PELA JUSTI€A ELEITORAL, CONF. OFICIODE REQUISI€AO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020281 | 18/10/2006 | 457.70 | 00077523334768 | ANTONIO ROBERIO DE QUEIROZ PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PREFEITO E ASSESSO-RES, CONF.NFSA.N§ 1414 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020290 | 18/10/2006 | 200.00 | 00087429241468 | ERASMO FERREIRA TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 1415 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020320 | 18/10/2006 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manuten‡Æo das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020265 | 18/10/2006 | 941.70 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO COMPRA DE VERDURAS, CARNE MOIDA, FRUTAS, OVOS, QUEIJO E REFRIGERANTES PARA A ESCOLA DO PETI,DURANTE O MES DE SETEMBRO/06, CONF. RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo a Crian‡a | Manuten‡Æo da Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020338 | 19/10/2006 | 565.00 | 00049054430168 | JOSE BATISTA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CAPRINA E FRANGO PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES, CONF.NFA.N§ 712785 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020346 | 19/10/2006 | 540.00 | 00049054430168 | JOSE BATISTA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CAPRINA E GALETO PARA A CASA DE APOIO DESTA SECRETARIA, CONF. NFA.N§ 712786 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as | Manuten‡Æo das atividades da vigilƒncia epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020354 | 20/10/2006 | 333.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO AOS VACINADORES, CONF. FOLHA DE PAGA-MENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as | Manuten‡Æo das atividades da vigilƒncia epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020362 | 20/10/2006 | 357.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO AOS VACINADORES DA CAMPANHA ANTI-RABICA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020427 | 20/10/2006 | 200.00 | 00067389252472 | EDIZIA BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020435 | 20/10/2006 | 612.00 | 24223554000116 | FUND. DE ASSIST. MED.HOSP. S.J.DO CARIRI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE PARA A FUNDA€AO DOS RECURSOS DO SUS/PAB, CONF. RELA€AO DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020478 | 20/10/2006 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CONF.NFSN§ 00146 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020397 | 20/10/2006 | 350.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06, CONFORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020451 | 20/10/2006 | 42.56 | 00073913740406 | ANA CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA DA JSM-140 EM VIAGEM A SUME PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A 9¦ DEL.DO SERVI€O MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020419 | 20/10/2006 | 260.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA E MANUTEN€AO DA COPIADORASHARP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020460 | 20/10/2006 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CONF.NFS.N§ 00147 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020371 | 20/10/2006 | 304.27 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020389 | 20/10/2006 | 1073.91 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020401 | 20/10/2006 | 47.14 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020443 | 20/10/2006 | 400.00 | 00043786537453 | JOAO RIBEIRO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTRADAS DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM UM TRATOR D4E,FAZENDO 8 HORAS/MAQUINA, CONF.NFSA.N§ 1421 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020486 | 23/10/2006 | 1370.40 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FMS A FAVOR DO CONSORCIO IN- TERMUNICIPAL DE SAUDE, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0020494 | 24/10/2006 | 906.40 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001867 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020559 | 24/10/2006 | 285.00 | 00003215793482 | ADEILSON ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LANCHES PARA AS EQUIPES DO PSF DURANTEVISITAS PELA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFRECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020575 | 24/10/2006 | 42.56 | 00002410570437 | WENDELL CORDEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA EM VIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE TREINA- MENTO DO SINAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020532 | 24/10/2006 | 16.21 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO ITR A FAVOR DO PASEP, CON-FORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0020516 | 24/10/2006 | 174.80 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001868 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020541 | 24/10/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA E ELABORA€AO DE PROJE-TOS DESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020583 | 24/10/2006 | 35.00 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0020508 | 24/10/2006 | 165.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL, CONF.NF.N§ 1869 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020591 | 24/10/2006 | 85.12 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO SUB-SECRETARIO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020605 | 24/10/2006 | 90.00 | 00005439556486 | MARIA DO SOCORRO MATEUS BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJU- DAS DE CUSTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0020524 | 24/10/2006 | 579.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001866 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020567 | 24/10/2006 | 55.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS INSTRUMENTOS DA BANDAN.S. DOS MILAGRES, CONF. CUPOM FISCAL N§ 077934 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020656 | 25/10/2006 | 85.12 | 00026638185187 | ALTAMIRO RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE SERVI€OS URBANOS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020648 | 25/10/2006 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020613 | 25/10/2006 | 215.93 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D AGUA DOS PREDIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020621 | 25/10/2006 | 24.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSDESTA SECRETARIA, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020630 | 25/10/2006 | 42.56 | 00002438373482 | MARCIO SERGIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO EM VIAGEM AMONTEIRO CONDUZINDO O PESSOAL PARA FAZER EXA-MES PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020664 | 26/10/2006 | 591.60 | 24223554000116 | FUND. DE ASSIST. MED.HOSP. S.J.DO CARIRI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE PARA A FUNDA€AO DOS RECURSOS DO SUS/PAB, CONF. RELA€AO DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020672 | 26/10/2006 | 85.12 | 00049678590468 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DOBRADA AO MOTORISTA, CONDUZINDO PACI-ENTE PARA TRATAMENTO ESPECIAL NO HOSPITAL OS-VALDO CRUZ EM RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020702 | 27/10/2006 | 653.00 | 07779242000174 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PU-BLICA€AO DO EDITAL DE TOMADA DE PRE€O N§ 020/06, PARA CONSTRU€AO DE CAL€AMENTO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONF.NFS.N§ 8099 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo a Crian‡a | Manuten‡Æo da Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0020681 | 27/10/2006 | 1500.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE N.SDOS MILAGRES, CONF.NF.N§ 000656 E 000657 ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manuten‡Æo das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0020699 | 27/10/2006 | 3198.53 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 000654 E 000655 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020796 | 30/10/2006 | 12904.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020800 | 30/10/2006 | 522.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020923 | 30/10/2006 | 130.00 | 00003217887450 | MARIA DAS GRA€AS DE BRITO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZA€AO DE EXAMES, CONFLEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020982 | 30/10/2006 | 85.12 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO SUB-SECRETARIO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021041 | 30/10/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021059 | 30/10/2006 | 1624.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021229 | 30/10/2006 | 220.00 | 00059169800430 | VANDILO DE BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DO TIME DE FUTEBOL DESTA CIDADE PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS EM OUTRAS CIDADES,CONF.NFSA.N§ 1428 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020851 | 30/10/2006 | 8756.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020869 | 30/10/2006 | 210.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020893 | 30/10/2006 | 11183.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020907 | 30/10/2006 | 9593.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020915 | 30/10/2006 | 546.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020931 | 30/10/2006 | 164.50 | 00091768969434 | PAULO CRUZ SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO DURANTE O DESFILE DE SETE DE SETEMBRO, CONF.NFSA.N§ 1432 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021008 | 30/10/2006 | 11151.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021016 | 30/10/2006 | 634.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021121 | 30/10/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DO PEJA, CONF. FOLHADE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021130 | 30/10/2006 | 22.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A COLABORADORA DO PEJA, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021199 | 30/10/2006 | 75.00 | 00097972533415 | JOSE DA COSTA ROMEU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNI-CIPAL DO ST. MARES, DURANTE O MES DE OUTUBRO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo das atividades com o transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021253 | 30/10/2006 | 612.00 | 00018145752434 | DIMAS RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. LUCAS PARA O POVOADO DA RIBEIRA-CABACEIRAS-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/06, CONF.NFSA.N§ 1429 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo das atividades com o transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021261 | 30/10/2006 | 1656.00 | 00059169800430 | VANDILO DE BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. RIACHO DO PIANCO E RIACHO DO ESTEVAO E SIRIEMA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTU- BRO/06, CONF.NFSA.N§ 1427 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020834 | 30/10/2006 | 13427.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020842 | 30/10/2006 | 378.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020885 | 30/10/2006 | 21850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020991 | 30/10/2006 | 85.12 | 00044285310449 | FRANCISCO DE ASSIS LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A MONTEIRO CONDUZINDO PESSOAS PARA FAZER EXAMES PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021105 | 30/10/2006 | 4440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021113 | 30/10/2006 | 335.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDECONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021148 | 30/10/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021156 | 30/10/2006 | 111.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES DA A€AO EPIDEMIOLOGI-CA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021172 | 30/10/2006 | 400.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS BPA/PAB/SIA/SUS, EM MEIO MAG-NETICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021202 | 30/10/2006 | 364.00 | 00049595130478 | DJALMA RAMOS DE GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€AO A EQUIPE DO PSF DU- RANTE VISITA AO POVOADO DE MALHADA DA RO€A, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1426 ANEXA, DU-RANTE O MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021237 | 30/10/2006 | 90.00 | 00018145752434 | DIMAS RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES DO ST. LUCAS PARA O POSTO DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1430ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0021245 | 30/10/2006 | 4540.00 | 00008925771420 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SERRA BRANCA E CAMPINA GRANDE E NA SEDE DESTEMUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1431 ANEXA, DURANTE OMES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021288 | 30/10/2006 | 440.00 | 00075321815453 | LAUDISON DE SOUSA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOS STS. MARES E URU€U PARA TRATA-MENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA. N§ 1440 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021296 | 30/10/2006 | 445.00 | 00063173328434 | TERTULIANO DE FARIAS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS POSTOS DE SAUDE E HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS, CONF.NFSA.N§ 1439 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021300 | 30/10/2006 | 755.00 | 00048677035400 | VALTEIR CANTALICE DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FAZER EXAMES PELO CISCO E HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 1438 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021318 | 30/10/2006 | 518.00 | 00014473879100 | GILBERTO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 1433 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020770 | 30/10/2006 | 19854.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020788 | 30/10/2006 | 638.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020966 | 30/10/2006 | 48.00 | 00023663480453 | MANOEL SEVERINO SULPINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE AREIA PARA O CEMITERIO DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1444 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021377 | 30/10/2006 | 87.00 | 00044740450410 | MANOEL DE DEUS FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 1443 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021385 | 30/10/2006 | 550.00 | 00073912832404 | JOSE MARTINHO MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DOS PO€OS COMUNITARIOS DOS STS. MARES, URU€U, MALHADA DA RO€A, FLO- RESTA, SANTAN CLARA, RIACHO DO CACHORRO E RUAJOAO PESSOA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONF.NFSA.N1442 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades de Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021024 | 30/10/2006 | 2828.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades de Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021032 | 30/10/2006 | 38.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020940 | 30/10/2006 | 200.00 | 00087429241468 | ERASMO FERREIRA TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 1447 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021083 | 30/10/2006 | 10133.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO E OS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021091 | 30/10/2006 | 31.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTE GABINETE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021164 | 30/10/2006 | 400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000953 ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021326 | 30/10/2006 | 1600.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO L NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA ECONOMICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/06 CONF.NFSA.N§ 1436 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000112006 | 0021334 | 30/10/2006 | 4000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/06,CONF.NFSA.N§ 1437 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021351 | 30/10/2006 | 400.00 | 00077523334768 | ANTONIO ROBERIO DE QUEIROZ PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PREFEITO E ASSESSO-RES, CONF.NFSA.N§ 1445 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021067 | 30/10/2006 | 11599.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021075 | 30/10/2006 | 210.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021211 | 30/10/2006 | 103.00 | 00000017673488 | RITA GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PESSOAL QUE PRESTA SERVI€OS A ESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1425 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0021270 | 30/10/2006 | 1060.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE INFORMATICA, SOFT DE FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06, CONF.NFSA.N§ 1435 ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021342 | 30/10/2006 | 180.00 | 00001011497433 | RONALDO FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE UM VEICULO FAZENDO VIAGENS A SERVI€O DAS SECRETARIAS MU-NICIPAIS, CONF.NFSA.N§ 1446 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021369 | 30/10/2006 | 840.00 | 00008371984456 | LIELTON ALVES DE MARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS POLICIAIS QUE TRA-BALHARAM NO 2§ TURNO DAS ELEI€OES, CONF.NFSA.N§ 1441 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020761 | 30/10/2006 | 5186.04 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 10¦ PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL - PARTE PA- TRONAL - LEI N§ 11196/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020818 | 30/10/2006 | 396.61 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020826 | 30/10/2006 | 1399.83 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020877 | 30/10/2006 | 361.92 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA BANCARIA SOBRE A FOPAG DO MES DE OUTUBRO/06, CONFORME DEPOSITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020958 | 30/10/2006 | 15.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TED SOBRE A TRANSMISSAO DA FOLHA PARA O BRADESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020974 | 30/10/2006 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA A SECRETARIA DE FINAN€AS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0021181 | 30/10/2006 | 4000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/06,CONF.NFSA.N§ 1434 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021393 | 31/10/2006 | 1.17 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | Contribui‡Æo Previdˆnci ria | Contribui‡äes ao INSS - Efetivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021474 | 31/10/2006 | 11460.04 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020711 | 31/10/2006 | 2017.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020729 | 31/10/2006 | 38.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021415 | 31/10/2006 | 85.12 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0020737 | 31/10/2006 | 973.45 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001870 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0021407 | 31/10/2006 | 1878.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL, DESTE SETOR, CONF.NF.N§ 001250 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servi‡os de Utilidade P£blica | Constru‡Æo, amplia‡Æo e recupera‡Æo de cemit‚rios p£blicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021482 | 31/10/2006 | 475.00 | 00006645455488 | CLEDISON IRENEU DE ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€AO DE UMA PASSARELA DE ACESSO DA ENTRADA DO CEMITERIO NOVO PARA O ANTIGO, CONF.NFSA.N§ 1422 ANEXA. | 00282006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0020745 | 31/10/2006 | 200.90 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CA€AMBA LOTA-DA NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 1872 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021423 | 31/10/2006 | 2534.34 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021466 | 31/10/2006 | 4588.50 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DAS EQUIPES DO PSF, COMP. 10/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021431 | 31/10/2006 | 1628.60 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021440 | 31/10/2006 | 3816.81 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021458 | 31/10/2006 | 1707.21 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0020753 | 31/10/2006 | 660.40 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001871 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0021491 | 01/11/2006 | 183.40 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000573 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021504 | 01/11/2006 | 39.00 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021539 | 03/11/2006 | 11.50 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Aquisi‡Æo de equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021555 | 03/11/2006 | 600.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 40 CADEIRAS BISTRO GARDEN PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 008818 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021512 | 03/11/2006 | 1.71 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021547 | 03/11/2006 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA IN- FORMATIZADA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/06, CONFORME NFS.N§ 011392 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021521 | 03/11/2006 | 42.56 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DOBRADA AO MOTORISTA EM VIAGEM A MON- TEIRO, CONDUZINDO PESSOAS PARA FAZER EXAMES, CONSULTAS E PEQUENAS CIRURGIAS PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021563 | 05/11/2006 | 255.36 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021571 | 06/11/2006 | 42.56 | 00013599917434 | MARIA DE FATIMA LUCENA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SUB-SECRETARIA DE FINAN€AS EM VIAGEMA CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A ASSESSORIA CONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0021610 | 07/11/2006 | 131.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001883 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0021580 | 07/11/2006 | 1012.20 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001208 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021628 | 07/11/2006 | 85.12 | 00044285310449 | FRANCISCO DE ASSIS LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A MONTEIRO CONDUZINDO PESSOAS PARA FAZER EXAMES PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0021601 | 07/11/2006 | 708.65 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001882 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021636 | 07/11/2006 | 42.56 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SUB-SECRETARIO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0021598 | 07/11/2006 | 241.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL, DESTE SETOR, CONF.NF.N§ 001880 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0021709 | 08/11/2006 | 4800.00 | 08307662000382 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TRES PNEUS PARA A MAQUINA PATROL LOTA-DA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002288 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0021679 | 08/11/2006 | 3760.00 | 08307662000382 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002289 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0021652 | 08/11/2006 | 1910.00 | 08307662000382 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS E ACESSORIOS PARA OS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002290 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021661 | 08/11/2006 | 72.00 | 08307662000382 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 25792 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021725 | 08/11/2006 | 42.56 | 00049678590468 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DOBRADA AO MOTORISTA, CONDUZINDO PACI-ENTE PARA TRATAMENTO ESPECIAL NO HOSPITAL LAUREANO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021733 | 08/11/2006 | 4176.20 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONF.NF.N§ 000449 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021644 | 08/11/2006 | 1095.00 | 05005501000184 | PORTAL PUBLICO INFORMATICA S/S LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A ATUALIZA€AO DE PAGINAS ELETRONICAS E HOSPEDAGEM DE DADOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 003174 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021695 | 08/11/2006 | 13.79 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROSSOBRE A NOTA FISCAL N§ 003603. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021717 | 08/11/2006 | 280.00 | 03862365000113 | H. R. PNEUS ACESSORIOS SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA BATERIA MOURA PARA A L-200 LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000113 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021687 | 08/11/2006 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA A SECRETARIA DE FINAN€AS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021741 | 09/11/2006 | 30.66 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CEX A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021768 | 09/11/2006 | 39.50 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manuten‡Æo das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0021750 | 09/11/2006 | 1105.85 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DIDATICO PARA A ESCOLA DO PE-TI, CONF.NF.N§ 006895 E 006901 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021873 | 10/11/2006 | 1171.50 | 00059172517468 | EDILEUZA DA CRUZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJU- DAS DE CUSTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0021784 | 10/11/2006 | 4835.00 | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000686 E 000687 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021792 | 10/11/2006 | 2740.80 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FMS A FAVOR DO CONSORCIO IN- TERMUNICIPAL DE SAUDE, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021865 | 10/11/2006 | 50.00 | 00003217887450 | MARIA DAS GRA€AS DE BRITO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA PARA ABASTECER O POSTO DE SAUDE DO ST. URU€U, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0021890 | 10/11/2006 | 1165.00 | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000688 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021776 | 10/11/2006 | 417.84 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ESTORNO NOFUNDEF DO FPM DN72, CONF. AVISO BANCARIO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021806 | 10/11/2006 | 100.00 | 00005593983445 | MARIA DA CONCEI€AO A. SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA PARA ABASTECER A ESCOLA MUNICIPALDO ST. URU€U, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021814 | 10/11/2006 | 120.00 | 00005543881460 | GEORGE UR€ULINO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTRADAS NALOCALIDADE DE PO€O DAS PEDRAS E SACRAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1410 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021881 | 10/11/2006 | 609.90 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVI€OS DE RECUPERA-€AO DE PREDIOS PUBLICOS, CONF.NF.N§ 000217 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021903 | 10/11/2006 | 648.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A COPIADORA DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 003736 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021822 | 10/11/2006 | 139.36 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA BANCARIA SOBRE A FOPAG DO MES DE OUTUBRO/06, CONFORME DEPOSITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021831 | 10/11/2006 | 1299.31 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021849 | 10/11/2006 | 4585.83 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021857 | 10/11/2006 | 5175.49 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021911 | 12/11/2006 | 85.12 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021920 | 13/11/2006 | 100.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002568 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Vias Urbanas | Desapropria‡Æo de im¢veis para abertura de avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021946 | 13/11/2006 | 300.00 | 00043786839468 | ANTONIO ROSENDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM TERRENO PARA ABERTURA DE UMA RUA NOPOVOADO DE MALHADA DA RO€A, NESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021938 | 13/11/2006 | 150.00 | 00006290808443 | HELLYSON FIDEL ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UMA RESIDENCIA PARA HOSPEDAGEM DO DE-LEGADO E DO AGENTE DE POLICIA CIVIL DESTE MU-NICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021954 | 13/11/2006 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0022021 | 14/11/2006 | 155.60 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1830 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022063 | 14/11/2006 | 419.44 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DA L-220 LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022012 | 14/11/2006 | 1013.14 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO ABASTECIMENTO D AGUA NES-TE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0022039 | 14/11/2006 | 509.20 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL E CAMINHAO CA€AMBA, CONF.NF.N§ 1837 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021962 | 14/11/2006 | 355.88 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT UNO MILLE, LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021971 | 14/11/2006 | 85.12 | 00095304185404 | ANA VALQUIRIA BRAZ BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A ENFERMEIRA DA 2¦ EQUIPE DO PSF PARAPARTICIPAR DE TREINAMENTO INTRODUTORIO NO SE-FOR EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021989 | 14/11/2006 | 463.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0022047 | 14/11/2006 | 906.95 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1834 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021997 | 14/11/2006 | 377.08 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO MICRO-ONIBUS LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022004 | 14/11/2006 | 146.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0022055 | 14/11/2006 | 470.25 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1885 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022071 | 14/11/2006 | 1211.50 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA P€. E ACES. P/AUTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO KOMBI LOTADO NES-TA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000823 E 000824 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022080 | 14/11/2006 | 480.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA P€. E ACES. P/AUTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO KOM-BI DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 001049 E 001048 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022144 | 16/11/2006 | 467.50 | 03557955000132 | MARIA EMILIA PEREIRA MEDEIROS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO A GAS E AGUA MINERAL PARA ESTASECRETARIA, CONF.NF.N§ 001695 E 001703 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022128 | 16/11/2006 | 635.00 | 00049054430168 | JOSE BATISTA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CAPRINA E GALETO PARA A CASA DE APOIO DESTA SECRETARIA, CONF. NFA.N§ 696905 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022136 | 16/11/2006 | 597.50 | 03557955000132 | MARIA EMILIA PEREIRA MEDEIROS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL E BOTIJAO A GAS PARA ESTASECRETARIA E CASA DE APOIO, CONF.NF.N§ 001696001704, 001698 E 001706 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022195 | 16/11/2006 | 85.12 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DOBRADA AO MOTORISTA EM VIAGEM A RECI-FE, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL PORTUGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manuten‡Æo das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022098 | 16/11/2006 | 275.00 | 03557955000132 | MARIA EMILIA PEREIRA MEDEIROS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO A GAS E AGUA MINERAL PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 001700 E 001707 ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022152 | 16/11/2006 | 85.12 | 00003893352406 | ALBERTO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO SUB-SECRETARIA DE TURISMO E LAZER EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo a Crian‡a | Manuten‡Æo da Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022110 | 16/11/2006 | 600.00 | 03557955000132 | MARIA EMILIA PEREIRA MEDEIROS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO A GAS E AGUA MINERAL PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES, CONF.NF.N§ 001697 E001705 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022209 | 16/11/2006 | 85.12 | 00003409896457 | MIRIAM CORDEIRO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO EM VIAGEM ACAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO ESTADUAL DE AVALIA€AO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022179 | 16/11/2006 | 420.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO DE DUAS BOMBAS D AGUA, CONFORME NFS.N§ 005312 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022161 | 16/11/2006 | 192.50 | 03557955000132 | MARIA EMILIA PEREIRA MEDEIROS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO A GAS E AGUA MINERAL PARA ESTAPREFEITURA, CONF.NF.N§ 001699 E 001708 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022187 | 16/11/2006 | 31.95 | 03032579000162 | AOL DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA PROVEDORA DA INTER- NET DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022217 | 16/11/2006 | 658.00 | 07779242000174 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PU-BLICA€AO DO EDITAL DE TOMADA DE PRE€O N§ 020/06, PARA CONSTRU€AO DE CAL€AMENTO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONF.NFS.N§ 8279 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022349 | 17/11/2006 | 800.00 | 41210303000116 | ITAMIRAN SANTOS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PUBLICA€AO DE MATERIA INSTITUCIONAL, CONF.NFS.N§000173 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022284 | 17/11/2006 | 27.52 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022314 | 17/11/2006 | 4798.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022268 | 17/11/2006 | 478.78 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022331 | 17/11/2006 | 5236.46 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 11¦ DO PARCELAMENTO ESPECIAL - PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Vias Urbanas | Desapropria‡Æo de im¢veis para abertura de avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022276 | 17/11/2006 | 300.00 | 00003219049400 | ZULEIDE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM TERRENO PARA ABERTURA DE UMA RUA NOPOVOADO DE MALHADA DA RO€O, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servi‡os de Utilidade P£blica | Constru‡Æo, amplia‡Æo e recupera‡Æo de cemit‚rios p£blicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0022322 | 17/11/2006 | 6888.76 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVI€OS DE CONSTRU- €AO DE UMA PASSARELA NO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 001294 A 001296 ANEXAS. | 00282006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0022357 | 17/11/2006 | 831.24 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 001293 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fome Zero | Projetos para o Fome Zero | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022233 | 17/11/2006 | 2333.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COM. DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM COMPUTADOR COMPLETO PARA O PROGRAMABOLSA FAMILIA, CONF.NF.N§ 002361 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo a Crian‡a | Manuten‡Æo da Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022241 | 17/11/2006 | 1096.80 | 00067165494715 | VIRGILIO LEITE A. FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA A CRE-CHE N.S. DOS MILAGRES, CONF.NFA.N§ 696912 E 696913 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022365 | 17/11/2006 | 42.56 | 00021999422449 | MARIA DAS NEVES CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO EM VIAGEM ACAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO ESTADUAL DE AVALIA€AO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022306 | 17/11/2006 | 200.00 | 00067389252472 | EDIZIA BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTU-BRO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022373 | 17/11/2006 | 4244.42 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 002171 A 002173 ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022225 | 17/11/2006 | 573.45 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS COLABORADORES DO PEJA, COMPETENCIA 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022250 | 17/11/2006 | 372.32 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS E LEGUMES PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Aquisi‡Æo de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0022292 | 17/11/2006 | 2120.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000693 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo a Crian‡a | Manuten‡Æo da Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022101 | 18/11/2006 | 680.00 | 00049054430168 | JOSE BATISTA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CAPRINA E FRANGO PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES, CONF.NFA.N§ 696904 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022446 | 20/11/2006 | 100.00 | 00005075864414 | SIMONE RAMOS DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PEQUENAS REFORMAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022381 | 20/11/2006 | 156.29 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ESTORNO NOFUNDEF DO FPM DN72, CONF. AVISO BANCARIO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Aquisi‡Æo de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0022471 | 20/11/2006 | 2203.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000698 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022497 | 20/11/2006 | 500.00 | 00077523334768 | ANTONIO ROBERIO DE QUEIROZ PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A FILARMONICA N.S. DOSMILAGRES EM COMEMORA€AO AO DIA DO MUSICO, CONFORME NFSA.N§ 1460 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022501 | 20/11/2006 | 175.00 | 10741247000112 | JOAO GUILHERME DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAFE E LANCHES PARA A FILARMONI-CA N.S. DOS MILAGRES DURANTE A FESTA DE PADROEIRA, CONF.NFSA.N§ 1453 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Manuten‡Æo das atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0022586 | 20/11/2006 | 2633.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ESCOLA DO PEJA, CONF.NF.N§ 000694 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022608 | 20/11/2006 | 608.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PE€AS P/AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 0016207 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022390 | 20/11/2006 | 120.00 | 00092783740400 | JOSEILDO MATIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DO GABINETE ODONTOLOGICO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1449 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022403 | 20/11/2006 | 85.12 | 00001921046406 | SERGIO MURILO G. DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO AGENTE DE A€AO EPIDEMIOLOGICA EM VIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE TREINAMEN-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022411 | 20/11/2006 | 85.12 | 00003215863448 | ALCIDES PEREIRA DA ROCHA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A AGENTE DE A€AO EPIDEMIOLOGICA EM VIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE TREINAMEN-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022420 | 20/11/2006 | 1370.40 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FMS A FAVOR DO CONSORCIO IN- TERMUNICIPAL DE SAUDE, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022560 | 20/11/2006 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CONF.NFSN§ 00163 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022594 | 20/11/2006 | 238.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PE€AS P/AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 016208 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022551 | 20/11/2006 | 85.12 | 00002438373482 | MARCIO SERGIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANS- PORTE EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades de Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022489 | 20/11/2006 | 360.00 | 00002832796486 | KATIA CARINA MESQUITA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ELABORA€AO DO PROJETO E DO PLANO DE TRABALHO DO COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIA LOCAL-CDLAF, CONF.NFSA.N§ 1454 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022454 | 20/11/2006 | 42.53 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PA-SEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022519 | 20/11/2006 | 455.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022527 | 20/11/2006 | 1608.56 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022543 | 20/11/2006 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA A SECRETARIA DE FINAN€AS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022438 | 20/11/2006 | 690.00 | 09303728000167 | CARTORIO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUTENTICA€OES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E REGISTRODE TITULOS E DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NFSA.N§ 1450 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022462 | 20/11/2006 | 260.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA MA-NUTEN€AO DA MAQUINA XEROX DESTA PREFEITURA, CONF. BOLETO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022578 | 20/11/2006 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CONF.NFS.N§ 00164 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022616 | 20/11/2006 | 44.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PE€AS P/AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO FIAT PREMIO LOTA-DO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 016206 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022535 | 20/11/2006 | 350.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06, CONFORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022713 | 21/11/2006 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A FUNASA E IBA-MA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022730 | 21/11/2006 | 648.00 | 07779242000174 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PU-BLICA€AO DO EDITAL DE TOMADA DE PRE€O N§ 020/06, PARA CONSTRU€AO DE CAL€AMENTO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONF.NFS.N§ 8341 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022748 | 21/11/2006 | 630.00 | 07779242000174 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PU-BLICA€AO DO EDITAL DE TOMADA DE PRE€O N§ 020/06, PARA CONSTRU€AO DE CAL€AMENTO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONF.NFS.N§ 8342 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0022632 | 21/11/2006 | 94.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1889 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022675 | 21/11/2006 | 121.80 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022721 | 21/11/2006 | 42.56 | 00076048918453 | GERLANIA SOUSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOSHUMANOS EM VIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0022659 | 21/11/2006 | 49.30 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHAO CA- €AMBA, CONF.NF.N§ 1891 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0022667 | 21/11/2006 | 539.80 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROLA, CONF.NF.N§ 1890 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022683 | 21/11/2006 | 7409.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022705 | 21/11/2006 | 28.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM RESPIRADOR, CONF.NF.N§ 004207 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0022624 | 21/11/2006 | 1023.10 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001255 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0022641 | 21/11/2006 | 601.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1888 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022691 | 21/11/2006 | 195.80 | 00054161550430 | FRANCISCO DAS CHAGAS SIQUEIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA A INAUGURA€AODA CRECHE E DA ESCOLA DO POVOADO DE MALHADA DA RO€A, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022772 | 22/11/2006 | 300.00 | 00095330038472 | JOSE ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA ALUGUEL DO BALNEARIO RABO DO BOI PARA TRES DIAS DE LAZER PARA AS CRIAN€AS DA ESCOLA MUNICIPALN.S. DOS MILAGRES E ESCOLA ETELVINA MARIA BA-TISTA DO POVOADO DE MALHADA DA RO€A, EM COME-MORA€AO AO DIA DAS CRIAN€AS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022811 | 22/11/2006 | 300.00 | 00037774794468 | NIVALDO MARACAJA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DO 2§ E 3§ ANO DO ENSINO MEDIO DA ESC. JORNALISTA JOSE LEAL RAMOS, DURANTE EXCURSAO EM AREIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022829 | 22/11/2006 | 210.00 | 00052675017434 | LIDNEY ARAUJO DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022781 | 22/11/2006 | 85.12 | 00049678590468 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DOBRADA AO MOTORISTA, CONDUZINDO PACI-ENTE PARA TRATAMENTO ESPECIAL NO HOSPITAL OS-VALDO CRUZ EM RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022837 | 22/11/2006 | 42.56 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A SU-ME PARA PARTICIPAR DA VI OFICINA DE SENSIBILIZA€AO EM SAUDE DO TRABALHADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manuten‡Æo das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022764 | 22/11/2006 | 960.80 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO COMPRA DE VERDURAS, CARNE MOIDA, FRUTAS, OVOS, QUEIJO E REFRIGERANTES PARA A ESCOLA DO PETI,DURANTE O MES DE OUTUBRO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022802 | 22/11/2006 | 16.80 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022756 | 22/11/2006 | 0.26 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022799 | 22/11/2006 | 42.56 | 00013599917434 | MARIA DE FATIMA LUCENA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SUB-SECRETARIA DE FINAN€AS EM VIAGEMA CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022845 | 23/11/2006 | 100.00 | 00904333000145 | TAMARA DE CASSIA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO, CONF.NF.N§ 02411 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manuten‡Æo das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0022853 | 24/11/2006 | 3195.47 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 000722 A 000724 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022861 | 24/11/2006 | 4704.77 | 26989350001279 | F U N A S A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DEVO-LU€AO DE RECURSOS DE CONVENIO, CONF. GRU ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022870 | 24/11/2006 | 1400.00 | 05621376000137 | CODECAP-CONS. INTERM. DO C. PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A OU-TUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022918 | 28/11/2006 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A FUNASA E IBA-MA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022900 | 28/11/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA E ELABORA€AO DE PROJE-TOS DESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fome Zero | Projetos para o Fome Zero | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022888 | 28/11/2006 | 1425.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOVEIS E MAQ P/ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MOVEIS PARA A SALA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF.NF.N§ 008998 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022896 | 28/11/2006 | 85.12 | 00002816788474 | JOSEDI PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCA€AO EM VIAGEM ACAMPINA GRANDE PARA COMPRAR A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022926 | 29/11/2006 | 42.56 | 00097900885404 | JAQUELINE WEDNA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A ORIENTADORA EDUCACIONAL EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA COMPRAR O MATERIAL DA FESTA DO ABC A 4¦ SERIE DA ESCOLA MUNICIPAL N.S.DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0022951 | 29/11/2006 | 404.60 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CASA DE A- POIO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000733 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0022969 | 29/11/2006 | 405.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE A-POIO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000732 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022934 | 29/11/2006 | 85.12 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO SUB-SECRETARIO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022942 | 29/11/2006 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA A SECRETARIA DE FINAN€AS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022977 | 30/11/2006 | 1.17 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023159 | 30/11/2006 | 492.96 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA BANCARIA SOBRE A FOPAG DO MES DE NOVEMBRO/06,CONFORME DEPOSITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0023167 | 30/11/2006 | 4000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06CONF.NFSA.N§ 1464 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023175 | 30/11/2006 | 348.72 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023183 | 30/11/2006 | 1230.80 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023264 | 30/11/2006 | 2017.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023272 | 30/11/2006 | 38.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | Contribui‡Æo Previdˆnci ria | Contribui‡äes ao INSS - Efetivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023485 | 30/11/2006 | 12121.59 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023124 | 30/11/2006 | 11737.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023132 | 30/11/2006 | 210.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0023388 | 30/11/2006 | 1060.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE INFORMATICA, SOFT DE FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06, CONF.NFSA.N§ 1465 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023469 | 30/11/2006 | 6.66 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROSSOBRE A NOTA FISCAL N§ 003603. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023281 | 30/11/2006 | 10000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO E OS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023299 | 30/11/2006 | 31.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTE GABINETE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000112006 | 0023361 | 30/11/2006 | 4000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06CONF.NFSA.N§ 1467 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023370 | 30/11/2006 | 1600.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO L NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA ECONOMICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06CONF.NFSA.N§ 1466 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023205 | 30/11/2006 | 13004.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023213 | 30/11/2006 | 522.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023191 | 30/11/2006 | 1624.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023019 | 30/11/2006 | 13185.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023027 | 30/11/2006 | 378.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023035 | 30/11/2006 | 1370.40 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FMS A FAVOR DO CONSORCIO IN- TERMUNICIPAL DE SAUDE, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0023094 | 30/11/2006 | 1255.35 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001257 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023141 | 30/11/2006 | 21850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023302 | 30/11/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023311 | 30/11/2006 | 111.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES DA A€AO EPIDEMIOLOGI-CA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023345 | 30/11/2006 | 4440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023353 | 30/11/2006 | 335.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDECONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0023396 | 30/11/2006 | 5185.00 | 00008925771420 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SERRA BRANCA E CAMPINA GRANDE E NA SEDE DESTEMUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1462 ANEXA, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023442 | 30/11/2006 | 4588.50 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DAS EQUIPES DO PSF, COMP. 11/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023477 | 30/11/2006 | 2502.58 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022985 | 30/11/2006 | 14587.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022993 | 30/11/2006 | 6030.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023001 | 30/11/2006 | 523.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023043 | 30/11/2006 | 8756.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023051 | 30/11/2006 | 210.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023060 | 30/11/2006 | 75.00 | 00097972533415 | JOSE DA COSTA ROMEU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNI-CIPAL DO ST. MARES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023078 | 30/11/2006 | 11155.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023086 | 30/11/2006 | 634.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0023116 | 30/11/2006 | 957.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1895 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023329 | 30/11/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DO PEJA, CONF. FOLHADE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023337 | 30/11/2006 | 22.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A COLABORADORA DO PEJA, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEM- BRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023400 | 30/11/2006 | 3805.70 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023418 | 30/11/2006 | 1707.95 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023426 | 30/11/2006 | 113.16 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ESTORNO NOFPM DN72, COONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023434 | 30/11/2006 | 1628.60 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0023108 | 30/11/2006 | 630.20 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROLA, CONF.NF.N§ 1898 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023248 | 30/11/2006 | 19298.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023256 | 30/11/2006 | 638.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades de Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023221 | 30/11/2006 | 2828.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades de Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023230 | 30/11/2006 | 38.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades de Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023451 | 30/11/2006 | 2468.25 | 03659166002903 | I B A M A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUTO DE INFRA€AO 296382/D, DEBITO N§ 250000027357,CONF. GRU ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023515 | 01/12/2006 | 230.00 | 00048437042453 | JOSE VALMIR GON€ALVES BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ANIMA€AO DE UM FORRO NAPRA€A DE EVENTOS EM COMEMORA€AO AO DIA DO MU-SICO, CONF.NFSA.N§ 1461 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo das atividades com o transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023523 | 01/12/2006 | 540.00 | 00018145752434 | DIMAS RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. LUCAS PARA O POVOADO DA RIBEIRA-CABACEIRAS-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06, CONF.NFSA.N§ 1471 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo das atividades com o transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023531 | 01/12/2006 | 1380.00 | 00059169800430 | VANDILO DE BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. RIACHO DO PIANCO E RIACHO DO ESTEVAO E SIRIEMA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEM-BRO/06, CONF.NFSA.N§ 1472 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023493 | 01/12/2006 | 85.12 | 00095304185404 | ANA VALQUIRIA BRAZ BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A ENFERMEIRA DA 2¦ EQUIPE DO PSF PARAPARTICIPAR DE REUNIAO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023507 | 01/12/2006 | 80.00 | 00025827154172 | MARCILIO DE FARIAS DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§1448 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023540 | 01/12/2006 | 397.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PE€AS P/AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO FIAT PREMIO LOTA-DO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 016315 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023558 | 01/12/2006 | 140.00 | 00063172682404 | JOSE ANSELMO GOMES DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SANFONEIRO DURANTE O JANTAR DE CONFRATERNIZA€AO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 1472 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023574 | 01/12/2006 | 9.50 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023591 | 01/12/2006 | 322.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COM. DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O COMPUTADOR DESTA PREFEITURA, CONF. CUPONS FICAIS N§ 005793 E 005795 A-NEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023604 | 01/12/2006 | 95.00 | 07209652000180 | FRAGOSO E BARBOSA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA MA-NUTEN€AO PREVENTIVA E CORRETIVA DO COMPUTADORDESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 000168 E 000169ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023566 | 01/12/2006 | 15.33 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CEX A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023582 | 01/12/2006 | 15.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TED SOBRE A TRANSMISSAO DA FOLHA PARA O BRADESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023647 | 04/12/2006 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA IN- FORMATIZADA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06, CONFORME NFS.N§ 011524 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023639 | 04/12/2006 | 85.12 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A SU-ME PARA RESOLVER ASSUNTOS COM O CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023612 | 04/12/2006 | 100.00 | 00005593983445 | MARIA DA CONCEI€AO A. SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA PARA ABASTECER A ESCOLA MUNICIPALDO ST. URU€U, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023621 | 04/12/2006 | 100.00 | 00005593985499 | SIDONEY ANDRADE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TAMBORES D AGUA PARA ABASTECER A ESCO-LA MUNICIPAL DOMINGOS SOUSA LEAO, NO ST. LU- CAS, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO, DU-RANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023655 | 04/12/2006 | 494.00 | 06049363000106 | POOL BRINDES IND. COM. DE ROUPAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 38 CAMISAS COM IMPRESSAO, CONF.NF.N§ 000214 ANEXA, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA DE BANDA MARCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023663 | 04/12/2006 | 792.00 | 06049363000106 | POOL BRINDES IND. COM. DE ROUPAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 42 CAMISAS COM IMPRESSAO, CONF.NF.N§ 000213 ANEXA, PARA OS MUSICOS DA BANDA MARCI-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023680 | 05/12/2006 | 37.98 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO PARA O POSTO DE SAUDE, CONF.NF.N§ 068635 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023698 | 05/12/2006 | 27.54 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA CONFRATERNIZA€AO DESTA SECRETARIA, CONF. CUPOM FISCAL N§ 070246 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023728 | 05/12/2006 | 313.94 | 13004510002637 | BOMPRE€O S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA A CONFRATERNIZA€AO DO PESSOAL DA MELHOR IDADE, CONF.NF.N§ 178005 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023671 | 05/12/2006 | 1500.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O MOTOR BOMBA, CONF.NF.N§ 001861 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023710 | 05/12/2006 | 160.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL, CONF.NF.N§ 024164 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023736 | 05/12/2006 | 215.00 | 00004622820404 | CRISTIANO DANTAS DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FRETECONDUZINDO A MAQUINA PATROL DESTE MUNICIPIO PARA CONSERTO EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§1470 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023701 | 05/12/2006 | 46.64 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ORNAMENTA€AO NATALINA DESTA PREFEITURA, CONF. CUPOM FISCAL N§095102ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023744 | 05/12/2006 | 639.01 | 01630115000203 | WL COM. E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ORNAMENTA€AO NATALINA DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 021756 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023752 | 05/12/2006 | 85.12 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AS SECRETARIAS DE INFRA-ESTRUTURA E ADMINISTRA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023809 | 06/12/2006 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O ABASTECIMENTOD AGUA COM CARRO PIPA PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0023795 | 06/12/2006 | 324.60 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROLA, CONF.NF.N§ 1899 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023761 | 06/12/2006 | 42.56 | 00002337406431 | ADILSON ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO COORDENADOR DO PETI EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0023779 | 06/12/2006 | 900.65 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001897 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0023787 | 06/12/2006 | 640.70 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1898 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023817 | 07/12/2006 | 980.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE UMA CADEIRA ODONTOLOGICA E REVISAO GERAL EM DOIS CONSULTORIOS OSONTOLOGICOS, CONFORME NFS.N§ 1073 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023825 | 07/12/2006 | 608.00 | 00049054430168 | JOSE BATISTA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CAPRINA E GALETO PARA A CASA DE APOIO DESTA SECRETARIA, CONF. NFA.N§ 711001 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023833 | 07/12/2006 | 42.70 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023892 | 08/12/2006 | 24.55 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023850 | 08/12/2006 | 960.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023868 | 08/12/2006 | 3388.27 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023876 | 08/12/2006 | 4765.90 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023841 | 08/12/2006 | 352.04 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ESTORNO NOFUNDEF DO FPM DN72, CONF. AVISO BANCARIO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023884 | 08/12/2006 | 100.00 | 00067430791468 | FRANCISCO DAS CHAGAS LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MEDICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023906 | 08/12/2006 | 100.00 | 00018555560497 | MARIA JOSE AIRES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MEDICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manuten‡Æo das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023914 | 11/12/2006 | 2400.00 | 06049363000106 | POOL BRINDES IND. COM. DE ROUPAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMISAS COM IMPRESSAO PARA O PETI, CONFORME NF.N§ 000218 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023965 | 11/12/2006 | 100.00 | 00005489975431 | LUZIA BRITO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023973 | 11/12/2006 | 100.00 | 00005465820446 | MARIA REJANE BEZERRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE PARA ACOMPANHAMENTO NO INSTITUTO DOS CEGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023981 | 11/12/2006 | 100.00 | 00075925702468 | JOSE SATURNINO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023990 | 11/12/2006 | 100.00 | 00003209714495 | JOSIVALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PA-RA OS EXAMES DE VESTIBULAR, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024007 | 11/12/2006 | 100.00 | 00050207571449 | JOSE BRITO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023922 | 11/12/2006 | 270.00 | 00049595130478 | DJALMA RAMOS DE GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€AO A EQUIPE DO PSF DU- RANTE VISITA AO POVOADO DE MALHADA DA RO€A, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1471 ANEXA, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023931 | 11/12/2006 | 42.56 | 00002900375495 | HELLEN JULY DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A ENFERMEIRA DO PSF EM VIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA ATEN€AO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023949 | 11/12/2006 | 1370.40 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FMS A FAVOR DO CONSORCIO IN- TERMUNICIPAL DE SAUDE, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023957 | 11/12/2006 | 532.62 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024015 | 11/12/2006 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | Seguran‡a P£blica | Manuten‡Æo do policiamento, convˆnio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0024031 | 12/12/2006 | 1946.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O DESTACAMENTO POLICIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVENIO COM A SSP/PB, CONF.NF.N§ 000756 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024058 | 12/12/2006 | 85.12 | 00076048918453 | GERLANIA SOUSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOSHUMANOS EM VIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024091 | 12/12/2006 | 17.55 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024112 | 12/12/2006 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA A SECRETARIA DE FINAN€AS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0024023 | 12/12/2006 | 1145.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE A-POIO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000757 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0024066 | 12/12/2006 | 1022.05 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001268 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024104 | 12/12/2006 | 85.12 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA DOBRADA AO MOTORISTA EM VIAGEM A MON- TEIRO CONDUZINDO O PESSOAL PARA FAZER EXAMES PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024121 | 12/12/2006 | 85.12 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024040 | 12/12/2006 | 42.56 | 00002816788474 | JOSEDI PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE EDUCA€AO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA COMPRAR A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0024074 | 12/12/2006 | 535.20 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1964 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0024082 | 12/12/2006 | 104.95 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROLA, CONF.NF.N§ 1995 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Constru‡Æo, amplia‡Æo e recupera‡Æo da Creche Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0024139 | 13/12/2006 | 11496.16 | 05463105000109 | CAMAT CONSTRUTORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ADITIVO PELOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE UMA CRECHENO POVOADO DE MALHADA DA RO€A, DESTE MUNICI- PIO, CONF.NFS.N§ 000193 ANEXA. | 00072006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistˆncia Farmacˆutica | Aquisi‡Æo e distribui‡Æo de medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024155 | 13/12/2006 | 2141.78 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 010652 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Bolsas para os alunos do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024147 | 13/12/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BOL- SAS AOS ALUNOS DO PETI, REFERENTE AS MESES DEJULHO E AGOSTO/06,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fome Zero | Projetos para o Fome Zero | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024163 | 13/12/2006 | 5300.00 | 08723181000196 | GRAN MOTO C. GRANDE MOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA MOTO HONDA CG125 FAN, A GASOLINA, MOD. 2006/2007, COR PRETA, PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF.NF.N§ 71493 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024180 | 13/12/2006 | 426.67 | 01630115000203 | WL COM. E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA AS FESTIVIDADES NATALI- NAS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 021951 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | Seguran‡a P£blica | Manuten‡Æo do policiamento, convˆnio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024171 | 13/12/2006 | 150.00 | 00006290808443 | HELLYSON FIDEL ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA PARA O DELEGADO E AGENTE PO-LICIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024198 | 13/12/2006 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024201 | 13/12/2006 | 42.56 | 00073913740406 | ANA CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA DA JSM-140 EM VIAGEM A SUME PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A 9¦ DEL.DO SERVI€O MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024261 | 14/12/2006 | 71.00 | 35582337000139 | HOTEL POUSO DAS AGUAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE FUNCIONARIO DESTA PRE- FEITURA, CONF.NFS.N§ 008486 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0024210 | 14/12/2006 | 745.27 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMABOLSA FAMILIA, CONF.NF.N§ 007187 E 007188 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024279 | 14/12/2006 | 90.41 | 01630115000475 | ML COM. E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ORNAMENTA€AO NATALINA, CONF. CUPOM FISCAL N§ 004471 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024228 | 14/12/2006 | 200.00 | 00001863655433 | MARIA DO CARMO RAMOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA AS DESPESAS DA FESTA DA TURMA DE ALFABETIZA€AO E DA 4¦ SERIE DA ESCOLA ESTADUAL DEP. TERTULIANO DE BRITO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Dinheiro Direto na Escola | Manuten‡Æo das atividades do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0024236 | 14/12/2006 | 2175.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLASDA ZONA RURAL, CONF.NF.N§ 007192 E 007193 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Aquisi‡Æo de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0024244 | 14/12/2006 | 1989.69 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000761 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024252 | 14/12/2006 | 80.00 | 12917134000150 | ERCIO DE SOUSA DUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€A PARA O VEICULO DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 000246 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024309 | 15/12/2006 | 431.86 | 13004510002637 | BOMPRE€O S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A CONFRATERNIZA€AO NATA-LINA DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 178602 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024295 | 15/12/2006 | 42.56 | 00002816788474 | JOSEDI PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE EDUCA€AO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA COMPRAR O MATERIAL DO PROGRAMA PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024287 | 15/12/2006 | 31.95 | 03032579000162 | AOL DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA PROVEDORA DA INTER- NET DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024317 | 16/12/2006 | 481.90 | 41137902000151 | CIRURGICA GUIMARAES PROD. HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 001115 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024368 | 18/12/2006 | 310.00 | 01397657000105 | MAXBRILL IND. E COM. PROD. LIMPEZA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 006214 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024350 | 18/12/2006 | 260.00 | 01397657000105 | MAXBRILL IND. E COM. PROD. LIMPEZA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 006213 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024325 | 18/12/2006 | 100.00 | 00045786658449 | TEREZINHA LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXAME MEDICO DO FIGADO EM RECIFE-PE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/ 01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024333 | 18/12/2006 | 100.00 | 00068352182404 | GILBERTO PRIMEIRO DE SOUZA PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZA€AO DE EXAMES MEDI-COS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024341 | 18/12/2006 | 336.00 | 01397657000105 | MAXBRILL IND. E COM. PROD. LIMPEZA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA OS PREDIOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 006215 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024392 | 19/12/2006 | 595.53 | 13004510002637 | BOMPRE€O S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A CONFRATERNIZA€AO DA FILARMONICA E ALUNOS DA ESCOLA DE MUSICA, CONF.NF.N§ 178825 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024406 | 19/12/2006 | 42.56 | 00002816788474 | JOSEDI PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE EDUCA€AO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA COMPRAR O MATERIAL PARA AORNAMENTA€AO NATALINA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Manuten‡Æo das atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024422 | 19/12/2006 | 4500.00 | 07681440000109 | CENTRO FORM.CAPAC.PROF. EM EDUCA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM CURSO DE FORMA€AO CONTINUADA DE PROFESSORES DE JOVENS E ADULTOS 1§ SEGMENTO, CONF.NFS.N§ 000089 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024414 | 19/12/2006 | 85.12 | 00044285310449 | FRANCISCO DE ASSIS LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A MONTEIRO CONDUZINDO PESSOAS PARA FAZER EXAMES PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024376 | 19/12/2006 | 7378.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024384 | 19/12/2006 | 1102.22 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO ABASTECIMENTO D AGUA NES-TE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024490 | 20/12/2006 | 19349.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0024635 | 20/12/2006 | 403.65 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL E CA€AMBA, CONF.NF.N§ 1997 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades de Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024503 | 20/12/2006 | 2827.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024473 | 20/12/2006 | 12937.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024481 | 20/12/2006 | 1370.40 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FMS A FAVOR DO CONSORCIO IN- TERMUNICIPAL DE SAUDE, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0024627 | 20/12/2006 | 1300.85 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001270 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024708 | 20/12/2006 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CONF.NFSN§ 00182 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024431 | 20/12/2006 | 15485.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024449 | 20/12/2006 | 5102.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024457 | 20/12/2006 | 149.98 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ESTORNO NOFUNDEF DO FPM DN72, CONF. AVISO BANCARIO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Aquisi‡Æo de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0024465 | 20/12/2006 | 1276.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE N.SDOS MILAGRES, CONF.NF.N§ 000772 E 000773 ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024601 | 20/12/2006 | 11186.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI- PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024619 | 20/12/2006 | 8764.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0024643 | 20/12/2006 | 817.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1996 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024520 | 20/12/2006 | 12944.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024511 | 20/12/2006 | 1457.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024546 | 20/12/2006 | 11604.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024694 | 20/12/2006 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CONF.NFS.N§ 00183 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024554 | 20/12/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024589 | 20/12/2006 | 350.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06, CONFORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024660 | 20/12/2006 | 85.12 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AS SECRETARIAS DE INFRA-ESTRUTURA E ADMINISTRA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024678 | 20/12/2006 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024538 | 20/12/2006 | 2017.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024562 | 20/12/2006 | 919.13 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024571 | 20/12/2006 | 3244.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024597 | 20/12/2006 | 482.56 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA BANCARIA SOBRE A FOPAG DO 13§ SALARIO, CONF. DEPOSITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024651 | 20/12/2006 | 15.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TED SOBRE A TRANSMISSAO DA FOLHA PARA O BRADESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024686 | 20/12/2006 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA A SECRETARIA DE FINAN€AS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024716 | 21/12/2006 | 40.25 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ExpansÆo da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental | Constru‡Æo, amplia‡Æo e recupera‡Æo de unidades escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0024724 | 21/12/2006 | 4643.02 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVI€OS DE RECUPERA-€AO DE ESCOLAS MUNICIPAIS NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONF.NF.N§ 001202, 001203 E 001205ANEXAS. | 00342006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024732 | 21/12/2006 | 573.45 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS COLABORADORES DO PEJA, COMPETENCIA 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024741 | 21/12/2006 | 42.56 | 00002816788474 | JOSEDI PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE EDUCA€AO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA COMPRAR O MATERIAL PARA AORNAMENTA€AO NATALINA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024813 | 22/12/2006 | 400.65 | 00003216558428 | FABIO CANDIDO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS E BOLACHAS PARA A ESCOLA N.S. DOS MILAGRES, CONF. RECIBO ANEXO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024759 | 22/12/2006 | 4440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024783 | 22/12/2006 | 1511.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLO-GICA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024791 | 22/12/2006 | 418.00 | 00003216558428 | FABIO CANDIDO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES, BOLOS E BOLACHAS PARA A CASA DE APOIO DESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024805 | 22/12/2006 | 200.00 | 00067389252472 | EDIZIA BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024848 | 22/12/2006 | 79.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COM. DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O COMPUTADOR DESTA SECRETA-RIA, CONF. CUPOM FISCAL N§ 005794 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manuten‡Æo das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024767 | 22/12/2006 | 1250.15 | 00003216558428 | FABIO CANDIDO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES, BOLOS E BOLACHAS PARA A ESCOLA DO PETI, CONF. RECIBO ANEXO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo a Crian‡a | Manuten‡Æo da Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024775 | 22/12/2006 | 787.80 | 00003216558428 | FABIO CANDIDO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES, BOLOS E BOLACHAS PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES, CONF. RECIBO ANEXO, REFE- RENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Edifica‡äes P£blicas | Constru‡Æo de um galpÆo para abrigo dos ve¡culos da Prefeitu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0024821 | 22/12/2006 | 3386.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVI€OS DE REFORMA DA GARAGEM DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NF.N§ 001298 E 001299 ANEXAS. | 00352006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024830 | 22/12/2006 | 0.08 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO ITR A FAVOR DO PASEP, CONFEXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024856 | 24/12/2006 | 20.00 | 07209652000180 | FRAGOSO E BARBOSA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO CORRETIVA DE UM MICRO-COMPUTADOR, CONF.NFS.N§ 000167 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024881 | 26/12/2006 | 580.00 | 00049054430168 | JOSE BATISTA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CAPRINA E GALETO PARA A CASA DE APOIO DESTA SECRETARIA, CONF. NFA.N§ 711079 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024899 | 26/12/2006 | 489.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024953 | 26/12/2006 | 85.12 | 00002438373482 | MARCIO SERGIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO EM VIAGEM AMONTEIRO CONDUZINDO O PESSOAL PARA FAZER EXA-MES PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024970 | 26/12/2006 | 120.00 | 00012561401472 | GETULIO JOSE DO AMARAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA GARAGEM PARA GUARDAR O VEICULO DUCATO, DESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024902 | 26/12/2006 | 565.66 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS COLABORADORES DO PEJA, COMPETENCIA 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024911 | 26/12/2006 | 150.00 | 00004307379470 | RODRIGO FIRMINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA INSCRI€AO NO 4§ CONGRESSO DE FORUM NACIONAL DE EDUCA€AO E SAUDE NA CIDADE DE TOCANTINS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024937 | 26/12/2006 | 210.00 | 00049054430168 | JOSE BATISTA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE CAPRINA PARA A COMEMORA€AO DO DIA DO MUSICO COM A FILARMONICA N.S. DOS MILA- GRES, CONF.NFA.N§ 711081 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024945 | 26/12/2006 | 42.56 | 00002816788474 | JOSEDI PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE EDUCA€AO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA COMPRAR A MERENDA DO PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manuten‡Æo das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024864 | 26/12/2006 | 691.95 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO COMPRA DE VERDURAS, CARNE MOIDA, FRUTAS, OVOS, QUEIJO E REFRIGERANTES PARA A ESCOLA DO PETI,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06, CONF. RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo a Crian‡a | Manuten‡Æo da Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024872 | 26/12/2006 | 985.00 | 00049054430168 | JOSE BATISTA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CAPRINA E FRANGO PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES, CONF.NFA.N§ 711080 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024961 | 26/12/2006 | 48.00 | 00000076613470 | MARIA DO SOCORRO P. DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA QUITA€AO DE RECIBOS DE A- GUA E ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024988 | 26/12/2006 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA IN- FORMATIZADA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/06, CONFORME NFS.N§ 011612 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024929 | 26/12/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA E ELABORA€AO DE PROJE-TOS DESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025038 | 27/12/2006 | 270.03 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA MA-NUTEN€AO DA COPIADORA DESTA PREFEITURA, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025089 | 27/12/2006 | 359.80 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE RADIO GRAVADOR, VENTILADOR, CAFETEIRA E DVD PARA O SORTEIO DO IPTU, CONF.NF.N§ 008913 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025046 | 27/12/2006 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025119 | 27/12/2006 | 85.12 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025135 | 27/12/2006 | 1000.00 | 41210303000116 | ITAMIRAN SANTOS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PU-BLICA€AO DE MATERIA INSTITUCIONAL, CONF.NFS.N000180 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025127 | 27/12/2006 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA A SECRETARIA DE FINAN€AS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manuten‡Æo das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025003 | 27/12/2006 | 969.76 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 006936 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo das atividades com o transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024996 | 27/12/2006 | 1380.00 | 00059169800430 | VANDILO DE BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. RIACHO DO PIANCO E RIACHO DO ESTEVAO E SIRIEMA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEM-BRO/06, CONF.NFSA.N§ 1479 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0025062 | 27/12/2006 | 485.45 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1999 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025011 | 27/12/2006 | 234.00 | 00014473879100 | GILBERTO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 1490 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025020 | 27/12/2006 | 257.00 | 08814683000122 | AUTOELETRICA REX COM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DES-TA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 044569 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0025071 | 27/12/2006 | 999.65 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001908 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025097 | 27/12/2006 | 175.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSDESTA SECRETARIA, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025101 | 27/12/2006 | 102.21 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D AGUA DOS PREDIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0025054 | 27/12/2006 | 1045.45 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL E CA€AMBA, CONF.NF.N§ 1272 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025330 | 28/12/2006 | 19158.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025348 | 28/12/2006 | 638.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0025429 | 28/12/2006 | 345.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 001224 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte Rodovi rio | Constru‡Æo de mata-burros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025534 | 28/12/2006 | 11371.46 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE DOIS MATA-BURROS, SENDO UM NO ACESSO DA MALHADA DA RO€A NA BR 412 VIA BOI PRETO E OUTRO VIA RUA DE BAIXO, CONF.NFS.N§ 000827 ANEXA. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades de Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025313 | 28/12/2006 | 2828.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades de Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025321 | 28/12/2006 | 38.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025143 | 28/12/2006 | 16100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025208 | 28/12/2006 | 228.00 | 00075321815453 | LAUDISON DE SOUSA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOS STS. MARES E URU€U PARA TRATA-MENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA. N§ 1493 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025216 | 28/12/2006 | 13715.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025224 | 28/12/2006 | 378.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025411 | 28/12/2006 | 85.12 | 00049678590468 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DOBRADA AO MOTORISTA, CONDUZINDO PACI-ENTE PARA TRATAMENTO ESPECIAL NO HOSPITAL OS-VALDO CRUZ EM RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025437 | 28/12/2006 | 392.68 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS, POLPA DE FRUTAS, PAES E QUEIJO PARA A CASA DE APOIO, DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025178 | 28/12/2006 | 89.11 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ESTORNO NOFUNDEF DO FPM DN72, CONF. AVISO BANCARIO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025186 | 28/12/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DO PEJA, CONF. FOLHADE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025194 | 28/12/2006 | 22.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A COLABORADORA DO PEJA, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEM- BRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025461 | 28/12/2006 | 8756.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025470 | 28/12/2006 | 210.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025356 | 28/12/2006 | 13036.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025364 | 28/12/2006 | 500.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025402 | 28/12/2006 | 200.00 | 00001920062408 | JOSEFA DE QUEIROZ LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CIRURGIA DE RETIRADA DE TUMOR NO PESCO€O, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025453 | 28/12/2006 | 25.00 | 00005844739400 | CLAUDIA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMEN-TICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025232 | 28/12/2006 | 1624.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025151 | 28/12/2006 | 507.46 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0025160 | 28/12/2006 | 4000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/06CONF.NFSA.N§ 1480 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025241 | 28/12/2006 | 2017.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025259 | 28/12/2006 | 38.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025267 | 28/12/2006 | 349.44 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA BANCARIA SOBRE A FOPAG DO MES DE DEZEMBRO/06,CONF. DEPOSITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025372 | 28/12/2006 | 5283.64 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 13¦ PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL - PARTE PA- TRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025381 | 28/12/2006 | 679.26 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025399 | 28/12/2006 | 2397.41 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025500 | 28/12/2006 | 15.33 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CEX A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025518 | 28/12/2006 | 15.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TED SOBRE A TRANSMISSAO DA FOLHA PARA O BRADESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025526 | 28/12/2006 | 1.17 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025275 | 28/12/2006 | 10000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO E OS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025283 | 28/12/2006 | 31.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTE GABINETE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025291 | 28/12/2006 | 11604.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025305 | 28/12/2006 | 210.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025445 | 28/12/2006 | 395.00 | 00039792633472 | ROBERTO ANTONIO V. DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE TOALHAS, CAPAS P/CADEIRAS E TAMPOS DEMADEIRA PARA MESAS PARA AS FESTAS DE CONFRA- TERNIZA€AO DO PESSOAL DA MELHOR IDADE, SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, ALFABETIZA€AO E 4¦ SERIE E COMPONENTES DA BANDA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025488 | 28/12/2006 | 24.40 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025496 | 28/12/2006 | 350.00 | 00063172682404 | JOSE ANSELMO GOMES DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM SOM PARA A REUNIAO DE ANIVERSARIO DO IHGC-INST. HIST. GEOG. DO CARIRI E FUNDA- €AO DO MUSEU DO CARIRI, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025551 | 29/12/2006 | 420.00 | 00077523334768 | ANTONIO ROBERIO DE QUEIROZ PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO DO ESTADO, PREFEITO E ASSESSORES, CONFORME NFSA.N§ 1494 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025585 | 29/12/2006 | 9.00 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025615 | 29/12/2006 | 44.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM LIQUIDIFICADOR PARA O SORTEIO DO IPTU, CONF.NF.N§ 008923 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0025721 | 29/12/2006 | 1060.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE INFORMATICA, SOFT DE FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06, CONF.NFSA.N§ 1481 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025763 | 29/12/2006 | 132.00 | 00008371984456 | LIELTON ALVES DE MARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PESSOAL DO IBGE E EMBRAPA, CONF.NFSA.N§ 1484 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025771 | 29/12/2006 | 650.00 | 09303728000167 | CARTORIO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUTENTICA€OES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E REGISTRODE TITULOS E DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NFSA.N§ 1486 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025887 | 29/12/2006 | 350.00 | 00001011497433 | RONALDO FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE UM VEICULO FAZENDO VIAGENS A SERVI€O DAS SECRETARIAS MU-NICIPAIS, CONF.NFSA.N§ 1498 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0025976 | 29/12/2006 | 90.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETA L- 200, CONF.NF.N§ 1914 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025569 | 29/12/2006 | 400.00 | 00087429241468 | ERASMO FERREIRA TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 1492 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025712 | 29/12/2006 | 1600.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO L NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA ECONOMICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/06CONF.NFSA.N§ 1482 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000112006 | 0025755 | 29/12/2006 | 4000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/06CONF.NFSA.N§ 1483 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | Seguran‡a P£blica | Manuten‡Æo do policiamento, convˆnio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025828 | 29/12/2006 | 150.00 | 00006290808443 | HELLYSON FIDEL ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA PARA O DELEGADO E AGENTE PO-LICIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025895 | 29/12/2006 | 800.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000994 E 000993 ANEXASREFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026018 | 29/12/2006 | 13.00 | 33066408081107 | BANCO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TED PELA TRANSFERENCIA DOS RECURSOS PARA CONTA DOBANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | Contribui‡Æo Previdˆnci ria | Contribui‡äes ao INSS - Efetivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026042 | 29/12/2006 | 95.98 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025798 | 29/12/2006 | 217.00 | 00054161550430 | FRANCISCO DAS CHAGAS SIQUEIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDALHAS E TROFEUS PARA A PREMIA€AO DEUM TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NO ALTO DO BELEM, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo a Crian‡a | Manuten‡Æo da Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025640 | 29/12/2006 | 250.00 | 00052675017434 | LIDNEY ARAUJO DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES,CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manuten‡Æo das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025852 | 29/12/2006 | 824.50 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO COMPRA DE VERDURAS, CARNE MOIDA, FRUTAS, OVOS, QUEIJO E REFRIGERANTES PARA A ESCOLA DO PETI,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/06, CONF. RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026026 | 29/12/2006 | 620.00 | 00004526723410 | LUZINETE ARAUJO LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJU- DAS DE CUSTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025542 | 29/12/2006 | 1100.00 | 00007799895462 | MARISTELA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO DA BANDA BLITZ DO FORRO DURANTE AFESTA DE PADROEIRA DO POVOADO DA MALHADA DA RO€A, CONF.NFSA.N§ 1496 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025577 | 29/12/2006 | 300.00 | 00055463797404 | MARIA DAS GRA€AS GOUVEIA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, REFRIGERANTES E AGUA MINERAL PARA A FILARMONICA N.S. DOS MILAGRES, DURANTE A COMEMORA€AO DO DIA DO MUSICO, CONF.NFSA.N§ 1491 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025607 | 29/12/2006 | 50.00 | 00005593985499 | SIDONEY ANDRADE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TAMBORES D AGUA PARA ABASTECER A ESCO-LA MUNICIPAL DOMINGOS SOUSA LEAO, NO ST. LU- CAS, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO, DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025704 | 29/12/2006 | 400.00 | 00097900885404 | JAQUELINE WEDNA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA AS DESPESAS DA FESTA DO ABC E 4¦ SERIE DA ESCOLA MUNICIPAL N.S. DOS MILAGRES, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo das atividades com o transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0025801 | 29/12/2006 | 468.00 | 00018145752434 | DIMAS RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. LUCAS PARA O POVOADO DA RIBEIRA-CABACEIRAS-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/06, CONF.NFSA.N§ 1487 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025836 | 29/12/2006 | 75.00 | 00097972533415 | JOSE DA COSTA ROMEU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNI-CIPAL DO ST. MARES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025844 | 29/12/2006 | 100.00 | 00005593983445 | MARIA DA CONCEI€AO A. SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA PARA ABASTECER A ESCOLA MUNICIPALDO ST. URU€U, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025861 | 29/12/2006 | 897.00 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS, REFRIGERANTES, CARNE, MASSASQUEIJO E OUTROS PRODUTOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL N.S. DOS MILAGRES PARA A CONFRATERNIZA€AODOS PAIS DOS ALUNOS E PARA O COQUETEL DA FES-TA DE FORMATURA DA ALFABETIZA€AO E 4¦ SERIE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025909 | 29/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A PROFESSORA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025917 | 29/12/2006 | 20267.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025925 | 29/12/2006 | 523.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025933 | 29/12/2006 | 11155.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025941 | 29/12/2006 | 634.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0025968 | 29/12/2006 | 166.90 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1913 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026051 | 29/12/2006 | 3039.31 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026077 | 29/12/2006 | 3204.85 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026085 | 29/12/2006 | 1276.28 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025593 | 29/12/2006 | 429.00 | 00049595130478 | DJALMA RAMOS DE GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€AO A EQUIPE DO PSF DU- RANTE VISITA AO POVOADO DE MALHADA DA RO€A, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1495 ANEXA, DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025666 | 29/12/2006 | 4440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025674 | 29/12/2006 | 357.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDECONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025682 | 29/12/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025691 | 29/12/2006 | 111.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES DA A€AO EPIDEMIOLOGI-CA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025739 | 29/12/2006 | 585.00 | 00048677035400 | VALTEIR CANTALICE DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FAZER EXAMES PELO CISCO E HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 1485 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025747 | 29/12/2006 | 247.00 | 00063173328434 | TERTULIANO DE FARIAS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS POSTOS DE SAUDE E HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS, CONF.NFSA.N§ 1489 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025780 | 29/12/2006 | 208.20 | 09156159000174 | MARIA SONIA DE ALMEIDA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A CASA DE APOIO DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025810 | 29/12/2006 | 200.00 | 00067389252472 | EDIZIA BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0025879 | 29/12/2006 | 5255.00 | 00008925771420 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SERRA BRANCA E CAMPINA GRANDE E NA SEDE DESTEMUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1497 ANEXA, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0025984 | 29/12/2006 | 810.95 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001912 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025992 | 29/12/2006 | 352.10 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL PAP. E COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 003256 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026000 | 29/12/2006 | 3692.10 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 002213 A 002215 ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026034 | 29/12/2006 | 4769.73 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026069 | 29/12/2006 | 280.43 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025623 | 29/12/2006 | 60.00 | 00013628070449 | ANTONIO FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TROCA DA COLMEIA DO RADIADOR DA MAQUINA PATROL, CONF.NFSA.N§ 1488 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025631 | 29/12/2006 | 330.00 | 00073912832404 | JOSE MARTINHO MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DOS PO€OS COMUNITARIOS DOS STS. MALHADA DA RO€A, FLORESTA, SANTANA ERIACHO DO CACHORRO, CONF.NFSA.N§ 1500 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025658 | 29/12/2006 | 145.00 | 00005472341477 | EMANUEL DE FARIAS FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 1499 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0025950 | 29/12/2006 | 202.70 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL E CA€AMBA, CONF.NF.N§ 1915 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 2608
Última atualização: 20/09/2023